hal 0 dari 11
PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)
HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS PERAWANG Mill
(pemegang IUI Lanjutan)
PROPINSI RIAU
Oleh
LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
hal 1 dari 11
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia
1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia
2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN
3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2
Jakarta
4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579
Fax 021-579 44 575
e-mail : [email protected]
5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur :
Ir. M. Bascharul Asana, MBA
Direktur :
Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati
Adisuro Motik
General Manager Operasi :
Yunus Apriyanto
Kepala LV-LK dan PHPL :
Dian Susanty Soeminta
6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.1 tentang
Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan
Negara Yang Dikelola Pemegang Izin dan
Pemegang Hak Pengelolaan
7. Tim Auditor : 1. Noki Purwaka, S. Hut (Lead auditor)
2. Sapto Hariyono, S.Hut (Auditor)
3. Heru Puryanto (Auditor)
4. Heni Handayani, S.Hut (Auditor)
8. Tim Pengambil Keputusan Abdul Qohar
9. Tenaga Ahli Pendamping Ir. Rudy Setyawan
hal 2 dari 11
IDENTITAS PERUSAHAAN PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill
1. Nama Pemegang Izin / Hak
pengelolaan :
PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills
Perawang Mill
2. Nomor & Tanggal SK : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 29/1/IU/II/PMDN/
INDUSTRI/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang
Izin Usaha Perluasan.
3. Luas dan Lokasi : Industri Lanjutan dengan produk jumbo roll dan
kertas tissue converting 413,000 ton.
Jl. Raya Minas – Perawang KM 26, Desa Pinang
Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau
28772 – Indonesia
4. Alamat Kantor : Kantor Pusat :
Plaza BII Menara 2, Lt. 9, Jl. M.H.Thamrin No. 51
Jakarta Pusat 10350, Indonesia
Pabrik:
Jl. Raya Minas – Perawang KM 26, Desa Pinang
Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau
28772 – Indonesia
5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Kantor Pusat :
Telp. (021) 3929266-67.
Fax.: -
Pabrik :
Telp. (0761) 91088
Fax.: (0761) 92385
6. Pengurus : Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Yudi Setiawan Lin
- Komisaris : Arthur Tahya
- Komisaris : Drs. John Ferdinand
Pandelaki
- Komisaris : Ir. Gandi Sulistiyanto
Soeherman
- Komisaris Independen : Letjend TNI (Purn)
Soetedjo
- Komisaris Independen : Drs Pande Putu Raka
hal 3 dari 11
Dewan Direksi
- Direktur Utama : Tsai Huan Chi
- Wakil Direktur Utama : Hendra Jaya Kosasih
- Wakil Direktur Utama : Linda Suryasari
Wijaya Limantara
- Wakil Direktur Utama : Indah Suryasari
Wijaya Limantara
- Direktur : Huang Hua Ching
- Direktur : Agustian
Rachmansjah
Partawidjaja
- Direktur : Kosim Sutiono
- Direktur : Frenky Loa
- Direktur : Suhendra
Wiriadinata
- Direktur : Yeh Tao Chung
(ditulis dan disebut
juga John Yeh)
hal 4 dari 11
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik (bila
dibutuhkan)
- Audit Assessment SVLK untuk
Industri Lanjutan tidak dipersyarat
kan untuk melakukan kegiatan
konsultansi publik jika tidak
diminta.
Pertemuan Pembukaan 24 September 2012
Ruang Pertemuan Kantor
Pabrik PT. Pindo Deli Pulp
And Paper Mills – Perawang
Mill
Pertemuan pembukaan dihadiri
oleh 42 orang, yang terdiri dari
Management Representative, para
Kadep, Para kadiv, staf PT. Pindo
Deli Pulp And Paper Mills –
Perawang Mill dan Lembaga
Sertifikasi PT. TUV Rheinland
Indonesia.
Pada pertemuan pembukaan, Lead
Auditor menjelaskan maksud dan
tujuan, ruang lingkup, jadwal,
metodologi dan prosedur verifikasi,
meminta ketersediaan, kelengkap
an dan transparansi data. Lead
Auditor dan Auditee menandata
ngani Notulensi Pertemuan
Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
24 September s/d 01 Oktober
2012
- Kantor HQ Jakarta
- Kantor HQ Serpong
- Kantor & Pabrik di Kab Siak
- Supplier
- Gudang Bahan Baku
- Proses Produksi
- Gudang Barang Jadi
Verifikasi dokumen dan observasi
lapangan dilakukan sesuai dengan
prinsip, kriteria, indikator dan
verifier yang telah ditetapkan
dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI-
BPPHH/2011 Lampiran 2.5 tentang
Standar Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan
TDI.
Pertemuan Penutupan 01 Oktober 2012
Ruang Pertemuan Kantor
Pabrik PT. Pindo Deli Pulp
And Paper Mills – Perawang
Mill
Pertemuan penutupan dihadiri oleh
42 orang, yang terdiri dari
Management Representative, para
Kadep, Para kadiv, staf PT. Pindo
Deli Pulp And Paper Mills –
Perawang Mill dan Lembaga
Sertifikasi PT. TUV Rheinland
hal 5 dari 11
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Indonesia.
Lead Auditor memaparkan hasil
verifikasi dan melakukan konfirmasi
hasil dan temuan di lapangan. Lead
Auditor dan Auditee menanda
tangani Notulensi Pertemuan
Penutupan.
Pengambilan Keputusan 15 Oktober 2012
Ruang Meeting PT. TUV
Rheinland Indonesia
Dilakukan sesuai dengan ketentuan
Perdirjen BUK No. P.8/VI-
BPPHH/2011 Lampiran 3.3 tentang
Pedoman Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang
IUIPHHK Dan IUI/TDI.
hal 6 dari 11
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan
terpenuhi
b. Memenuhi Izin Usaha yang masih berlaku sesuai
dengan kegiatan usahanya.
c. Memenuhi Tersedia izin HO untuk pengurusan
izin industri setiap lokasi Mill sebagai
kelengkap dan pengajuan izin industri
d. Memenuhi TDP yang sah tersedia.
e. Memenuhi NPWP dan PKP unit usaha tersedia
dan sesuai dengan dokumen lainnya
(9 digit awal).
f. Memenuhi Tersedia dokumen UKL-UPL yang
telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang dan sesuai dengan ruang
lingkup usahanya.
g. Memenuhi Terdapat dokumen IUT dan IUT
diterbitkan oleh instansi terkait,
sesuai jenis usaha yang dijalankan.
h. Tidak
Berlaku
Sesuai Permenhut P.43/Menhut-
II/2009 Industri Lanjutan dengan
bahan baku Pulp tidak diwajibkan
membuat RPBBI.
1.1.2 Tidak
Berlaku
Sesuai Permendag No. 20/M-
DAG/PER/ 5/2008 tanggal 29 Mei
2008 penjualan ekspor produk tissue
tidak termasuk wajib ETPIK
K1.2 1.2.1 a. Tidak
Berlaku
Organisasi bukan unit usaha dalam
bentuk kelompok pengrajin/industry
rumah tangga.
b. Tidak
Berlaku
Organisasi bukan unit usaha dalam
bentuk kelompok pengrajin/industry
rumah tangga.
1.2.2 a. Tidak
Berlaku
Organisasi bukan unit usaha dalam
bentuk kelompok pengrajin/industry
rumah tangga.
b. Tidak
Berlaku
Organisasi bukan unit usaha dalam
bentuk kelompok pengrajin/industry
hal 7 dari 11
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
rumah tangga.
P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu
dilengkapi dengan dokumen jual beli
dan/atau kontrak suplai yang sah
b. Memenuhi Seluruh kayu dilengkapi dengan
dokumen surat keterangan sahnya
hasil hutan dan untuk penerimaan
kayu bulat, dokumen surat
keterangan sahnya hasil hutan telah
dimatikan oleh petugas yang
berwenang, Seluruh penerimaan
bahan baku kayu dilengkapi dengan
berita acara serah terima kayu
dan/atau bukti serah terima dan/atau
berita acara pemeriksaan
c. Memenuhi Seluruh pulp impor dilengkapi dokumen impor, daftar pulp impor dan dokumen deklarasi dari eksportir (negara asal kayu).
d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu
didukung dengan dokumen angkutan
(Nota yang sah), dan Hasil uji petik
stock bahan baku di lapangan telah
sesuai antara fisik kayu (jenis dan
ukuran) dengan dokumen.
e. Tidak
Berlaku
Organisasi tidak pernah melakukan
pembelian kayu bekas hasil
bongkaran, kayu galian dan kayu
pendam.
f. Tidak
Berlaku
Organisasi tidak pernah melakukan
pembelian kayu limbah industri
g. Tidak
Berlaku
Organisasi merupakan industry
lanjutan dengan bahan baku pulp
virgin.
h. Tidak
Berlaku
Sesuai Permenhut P.43/Menhut-
II/2009 Industri Lanjutan dengan
bahan baku Pulp tidak diwajibkan
membuat RPBBI.
2.1.2 a. Memenuhi Tally sheet/rekaman/laporan awal
produksi dapat memberikan informasi
ketelusuran asal usul bahan baku.
hal 8 dari 11
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
b. Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan
yang dilaporkan ke instansi yang
berwenang dan terdapat hubungan
yang logis antara input-output
dengan rendemen
c. Memenuhi Realisasi produksi tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan
2.1.3 a. Tidak
Berlaku
Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga.
b. Tidak
Berlaku
Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga.
c. Tidak
Berlaku
Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga.
d. Tidak
Berlaku
Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga.
P3 K3.1 3.1.1 a. Tidak
Berlaku
Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk tissue yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.
b. Tidak
Berlaku
Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk tissue yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.
3.1.2 a. Tidak
Berlaku
Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk tissue yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.
b. Tidak
Berlaku
Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk tissue yang dilakukan antar
hal 9 dari 11
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.
3.1.3 a. Tidak
Berlaku
Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk tissue yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.
b. Tidak
Berlaku
Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk tissue yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.
K3.2 3.2.1 a. Memenuhi Dokumen PEB pengapalan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.
b. Memenuhi Dokumen P/L pengapalan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.
c. Memenuhi Dokumen Invoice pengapalan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.
d. Memenuhi Dokumen Bill Of Lading pengapalan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.
e. Tidak
Berlaku
Organisasi dalam proses sertifikasi VLK dan masih menunggu keputusan tentang kelulusannya.
f. Tidak
Berlaku
Produk jadi yang diekspor tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis.
g. Tidak
Berlaku
Produk jadi yang diekspor tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar.
h. Tidak
Berlaku
Organisasi tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi Ketersediaan prosedur K3 dalam
kegiatan operasional lapangan
b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai
ketentuan dan kebutuhan serta
berfungsi baik
hal 10 dari 11
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
c. Memenuhi Tersedia catatan setiap kejadian
kecelakaan kerja secara lengkap dan
upaya menekan tingkat kecelakaan
kerja dalam bentuk program K3
K4.2 4.2.1 Memenuhi Terdapat serikat pekerja DP SPIN
(Dewan Pengurus Serikat Pekerja dan
Serikat Buruh Indonesia PT. Pindo
Deli Pulp And Paper Mills – Perawang
Mill) yang telah tercatat di Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten
Siak dengan nomor registrasi
568/Disosnaker/X/2011/ 736
tertanggal 01 Nopember 2011
tentang pencatatan ulang dan bukti
pencatatan nomor
568/DSTK/III/2011/05 tertanggal 09
Maret 2011 serta pernyataan tertulis
mengenai kebijakan perusahaan yang
membolehkan untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
sudah disepakati oleh serikat pekerja
4.2.2 Memenuhi PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills –
Perawang Mill sudah memiliki
dokumen PKB yang masih berlaku
sampai dengan Maret 2013, dimana
PKB tersebut masih ber-afiliasi
dengan PKB PT. Indah Kiat Pulp &
Paper Tbk. – Perawang Mill yang
telah disepakati oleh Manajemen dan
serikat pekerja serta disyahkan oleh
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kabupaten Siak berdasarkan SK
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Nomor 560/Kpts/DSTK/IV/2010/
01 tanggal 16 April 2010 tentang
Pendaftaran Perjanjian Kerja
Bersama antara PT. Indah Kiat Pulp &
Paper Tbk. dengan koalisi Serikat
Pekerja Indah Kiat Pulp & Paper (SP
IKPP), PUK SP Kahutindo dan PK
FSB Hukatan KSBSI PT. IKPP Tbk.
Periode 2010 s/d 2012. Pada saat
diaudit PT. Pindo Deli Pulp And Paper
Mills – Perawang Mill dalam proses
penyusunan dan pembuatan PKB
antara perusahaan dengan Serikat
hal 11 dari 11
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Pekerja SPIN
4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di
bawah umur
Top Related