Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
1
Javni zavod
Krajinski park Goričko
PROGRAM DELA
ZA LETO
2014
Na Gradu, januar in februar 2014
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
2
KAZALO VSEBINE
PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA ........................................... 8
UVOD ............................................................................................................................................ 10
IZVAJANJE PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA V 2013 ......................................... 11
Ocena izvajanja programa dela .............................................................................................. 11
Ocena izvajanja finančnega načrta ......................................................................................... 12
PRIORITETE DELA IN CILJI UPRAVLJANJA V 2014 ................................................................. 13
PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROJEKTOV .................................................................................... 15
PROGRAM AKTIVNOSTI V LETU 2014 ....................................................................................... 17
I. VARSTVENE, NADZORNE IN UPRAVLJAVSKE NALOGE ............................................ 18
I.1. NATURA 2000 ........................................................................................................... 18
I.2. NARAVOVARSTVENI NADZOR IN VARSTVO NARAVNIH VREDNOT ................... 21
I.3. SPLOŠNE NALOGE VARSTVA NARAVE IN OHRANJANJE KRAJINSKE
PESTROSTI .................................................................................................................... 22
I.4. ČEZMEJNO SODELOVANJE PRI VARSTVU NARAVE (OBMOČJE
NATURA 2000 IN TRIDEŽELNI PARK Goričko-Raab-Őrség) ......................................... 23
II. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI ......................................... 25
II.1. PARKOVNA INFRASTRUKTURA ............................................................................ 25
II.2. OZAVEŠČANJE IN PROMOCIJA ............................................................................. 26
III. TRAJNOSTNI RAZVOJ ..................................................................................................... 28
III.1. UVELJAVLJANJE MODELA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA ..................................... 28
III.2. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN GRADU GRAD .......................................... 29
IV. PRIPRAVA LETNEGA PROGRAMA IN POROČIL O DELU IN POSLOVANJU
TER ARHIVIRANJU IN DOKUMENTIRANJU ........................................................................ 31
PRIREDITVE V ORGANIZACIJI IN IZVEDBI JZ KP GORIČKO ............................................. 33
AKCIJE S PROSTOVLJCI ...................................................................................................... 35
PRIREDITVE V ORGANIZACIJI JZ KP GORIČKO IN PARTNERJEV .................................... 35
SEJMI .................................................................................................................................... 36
RAZSTAVE V GRADU ........................................................................................................... 38
KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTOV .............................................................................. 39
A) Čezmejni projekti z Republiko Madžarsko ................................................................... 40
B) Cilj 3, teritorialno sodelovanje v srednji Evropi ............................................................ 41
KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2014 .......................................................................................... 42
Tabela 1: KADROVSKI NAČRT ............................................................................................. 43
Tabela 2: NAČRT STROŠKOV DELA .................................................................................... 44
Tabela 3: SISTEMIZIRANOST DELOVNIH MEST (DM) ......................................................... 45
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
3
OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 ......................................................... 47
OCENA FINANČNE REALIZACIJE 2013 .............................................................................. 48
NAČRTOVANI PRIHODKI ..................................................................................................... 50
ZAKLJUČEK ................................................................................................................................ 63
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
4
Strokovna priprava programa dela
Program dela so pripravili zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko:
dr. Bernard Goršak, direktor,
Stanka Dešnik, univ.dipl.inž.kraj.arh.,
Janko Halb, ud.oec.,
Suzana Huber-Sobočan, ud.oec.,
Lidija Bernjak Sukič, dipl.inž.tekst.teh.,
Kristjan Malačič, prof.kem.- biol.,
Marina Horvat, dipl.inž.kem.tehn.,
Štefanija Fujs, ekon.teh.,
Gregor Domanjko, univ.dipl.inž.gozd.,
Uroš Koštric, prof.geo.in zgo.,
Gabrijela Küzma, univ.dipl.geogr.
Strokovni svet JZ KPG v sestavi:
predsednik
člana
dr. Stanko Kapun, KGZ, Murska Sobota,
Kristjan Malačič, JZ KPG in
dr. Bernard Goršak, JZ KPG,
je gradivo obravnaval in potrdil dne 13.1. 2014 na 12. redni seji Strokovnega sveta.
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
5
Seznam kratic in okrajšav
AC2 Art and Craft 2; akronim projekta Rokodelska akademija 2
AMP Avtomatska meteorološka postaja
BS Banka Slovenije
CEROP Center za ravnanje z odpadki Puconci
CKFF Center za kartografijo favne in flore
CZR Center za zdravje in razvoj
ČN čistilna naprava
DOF digitalni ortofoto
DEKD Dnevi evropske kulturne dediščine
DKAS Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
DOPPS Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
DPOMS Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije
DVD digitalni video, vrsta nosilca digitalnih podatkov
EGP Enotni gospodarski prostor, program
FFH Fauna, Flora and Habitats, direktiva EU o živalskih in rastlinskih vrstah ter habitatih,
GDLV Goričko drüjštvo za lepše vütro
GERK grafična enota rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva
GIS geoinformacijski sistem
GŠ glasbena šola
IPA Instrument for Pre-Accession Assistance, Instrument predpristopne pomoči s Hrvaško
IPPC Integrated Pollution Prevention and Control; integralno okoljevarstveno dovoljenje
KBZ kolektivna blagovna znamka
KGZ Kmetijsko gozdarski zavod
KOP kmetijsko okoljska plačila
KPG Krajinski park Goričko
KVH Krajina v harmoniji
KUD Kulturno umetniško društvo
LAS Lokalna akcijska skupina
LUMS Ljudska univerza Murska Sobota
MDR Mitteldeutscher Rundfunk, osrednjenemška radiotelevizija
MF Ministrstvo za finance
MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
MIZKŠ Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
MKO Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
MS Murska Sobota, občina
MT Moravske Toplice, občina
MZIP Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
ND naravoslovni dan
NKV Nekvalificirana, izobrazba
NN naravovarstveni nadzornik
NUG načrt upravljanja za Goričko
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
6
NV naravna vrednota
NVO nevladna organizacija
OP operativni program
OPN občinski prostorski načrt
OPPN občinski podrobni prostorski načrt
ORF Österreichischer Rundfunk, avstrijska nacionalna radiotelevizija
PAC Pomurski akademski center
PD program dela
PPP Pomurska planinska pešpot
PRA Prleška razvojna agencija
PSC Project Steering Committee, organ upravljanja
PiŠK Pokrajinska in študijska knjižnica
PTZ Pomurska turistična zveza
PUN Program upravljanja Nature 2000
RDO Regionalna destinacijska organizacija, projekt
RRA Regionalna razvojna agencija
RS Republika Slovenija
SDPVN Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev
SHS Societas Herpetologica Slovenica, društvo za plazilce in dvoživke
Sklad Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
SKP Skupna kmetijska politika EU
SPTŠ Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
SŽ Slovenske železnice
TD turistično društvo, tudi tehnični dan
TIP Turizem in prosti čas, sejem
UL Uradni list RS
UNI Univerzitetna, izobrazba
UŠF Ustanova Šiftarjeva fundacija
VS visoka strokovna, izobrazba
WP Work-Package, delovni paket
ZakVKD Zakon o varstvu kulturne dediščine
zavod Javni zavod Krajinski park Goričko
ZGS Zavod za gozdove Slovenije
ZK zemljiška knjiga
ZO zavarovano območje
ZON zakon o ohranjanju narave
ZPFOLERD Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
ZRSVN Zavod RS za varstvo narave
ZRSZZ Zavod RS za zaposlovanje
ZUJF Zakon za uravnoteženje javnih financ
ZVKD Zavod za varstvo kulturne dediščine
ZZV Zavod za zdravstveno varstvo
3 D tri-deželno; kar zadeva sodelovanje med KPG, Naturparkom Raab ter NP Őrség
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
7
Seznam nekaterih pomembnejših dokumentov, ki so podlaga delovanja
zavoda
Za izvajanje upravljanja na območju Krajinskega parka Goričko:
Uredba o Krajinskem parku Goričko (UL RS 101/2003),
Sklep Vlade RS o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 3/2004),
Zakon o ohranjanju narave (UL RS 96/04 - upb),
Statut Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 6/2005),
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), UL RS 49/4 in
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih -
območjih Natura 2000 (UL RS 110/04, 59/07,43/08, 8/12, 33/13),
Uredba o ekološko pomembnih območjih (UL RS 48/2004, 33/13, 99/13),
Uredba o habitatnih tipih (UL RS 112/03) in Uredba o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o habitatnih tipih (UL RS 36/09, 33/13),
Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (UL RS 46/04),
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (UL RS 46/04),
Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (UL RS 111/2004),
Zakon za uravnoteženje javnih financ (UL RS 40/2012),
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (UL RS 43/2011).
Za upravljanje gradu Grad:
Zakon o varstvu kulturne dediščine (UL RS 7/1999; 16/2008),
Sklep Vlade RS o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 3/2004)
– prenos v upravljanje nepremičnine kulturnega spomenika državnega pomena gradu
Grad (UL RS 81/99 in 55/02),
Varnostna študija Grad Goričko (JZ KPG 2012).
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
8
PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA
Lokacija: Krajinski park Goričko leži na severovzhodu Slovenije na meji z Avstrijo in
Madžarsko. V park je vključenih 11 občin, od tega 7 v celoti in 4 delno.
Površina: skupna površina zavarovanega območja je 46.252 ha, oziroma 462,52 km2.
Osnovne značilnosti: KPG obsega del nizkega Panonskega gričevja. Tretjino površine
parka pokriva mešan gozd, ki obdaja mozaično kulturno krajino. Posebno naravovarstveno
vrednost imajo zemljišča v kmetijski rabi: suhi in mokrotni travniki, travniški sadovnjaki z
visokodebelnimi drevesi in številni krajinski členi – žive meje, obvodna vegetacija, grmišča,
skupine dreves ter posamezna drevesa, terasni robovi, ozare med njivami, jarki, povirja,
močvirja, mlake, opuščeni peskokopi in glinokopi, kamnolomi in gramoznice.
Poselitev: v parku je 90 naselij, v katerih živi približno 20.000 prebivalcev.
Lastništvo: večina zemljišč je v zasebni lasti. V lasti RS in v upravljanju Sklada je v letu
2006 bilo 4.529 ha na 7120 poligonih, od tega 87 ha negozdnih Natura 2000 habitatov. Do
konca leta 2013 je z uveljavljanjem predkupne pravice in najemom zavod postal upravljavec
dobrih 30 ha zemljišč, pretežno travnikov.
Raba: prevladujejo kmetijske površine (49 %) z različno namembnostjo: njive, travniki,
sadovnjaki, vinogradi. Gozd pokriva 46 % parka (večino je mešan gozd), manjšo površino pa
zavzemajo še pozidana in vodna zemljišča (prva 4 % in druga 0,3 %). Zemljišča v zaraščanju
zajemajo okoli 1 % površine zavarovanega območja.
Varstveni status: o Krajinskem parku Goričko, ki jo je sprejela Vlada RS, je območje
razglašeno za krajinski park in uvrščeno v IUCN kategorijo V. Na območju KPG se nahaja 46
NV državnega pomena. V mesecu aprilu 2013 je prišlo do spremembe ekološko
pomembnega območja Goričko 41300 (povečanje za 46,4 ha izven območja KPG) in
posebnih območij varstva (SPA) ter posebnih ohranitvenih območij (SCI) za varovane vrste
in habitatne tipe v Natura 2000 območjih. Območje se je povečalo za 3.604 ha (SPA) oz. 0,7
ha (SCI) v območju KPG in deloma izven parka. Povečalo se je tudi število varovanih vrst s
prejšnjih 11 vrst ptic na 14 ter s prejšnjih 18 na sedanjih 24 vrst po Direktivi o habitatih.
Število varovanih habitatnih tipov je ostalo enako – 7.
Upravljavec: z zavarovanim območjem upravlja Javni zavod Krajinski park Goričko, ki je bil
ustanovljen s sklepom Vlade RS in ki trenutno redno zaposluje 11 ljudi. Poleg tega je v letu
2013 zaposloval še 3 strokovnjake na projektih, ki bodo delo zaključili v 2014, ter občasno
tudi trajno nezaposlene na javnih delih (5-8 ljudi, odvisno od uspešnosti prijave). Skupaj
sistemiziranih delovnih mest je: 11 za nedoločen ter 5 za določen čas. Zavod izvaja naloge v
okviru javne službe ohranjanja narave in si prizadeva za usklajeno sodelovanje ostalih
upravljavcev in uporabnikov prostora v smeri doseganja ciljev parka. Zaposluje strokovnjake
z različnih področij, ki razumejo pomen ohranjanja narave in kulturne krajine ter kreativno
sodelujejo z deležniki v območju parka (npr. v projektih, pri prireditvah, priložnostnih
dogodkih in prek drugih oblik sodelovanja). S svojim znanjem in izkušnjami izvajajo
naravovarstvene naloge ter posredujejo pridobljene informacije prebivalcem ter
obiskovalcem parka. Skrbijo tudi za izobraževanje in ozaveščanje s področja ohranjanja
narave v smeri izvajanja načel trajnostnega razvoja.
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
9
Mednarodni pomen: KPG je del trideželnega parka, ki ga poleg njega tvorita še Naturpark
Raab na avstrijski ter Őrségi Nemzeti Park na madžarski strani. S tem je skupna površina
zavarovanega območja med Muro in Rabo razmeroma velika: 1.044 km2. Avstrijski park nima
skupnega upravljavca, ampak je vodenje v domeni občin, madžarski park pa upravlja
relativno močna in dobro strukturirana uprava. Parki sodelujejo med sabo programsko in
projektno. Čedalje več je tudi skupnih prireditev in strokovnih posvetov.
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
10
UVOD
Program dela Javnega zavoda Krajinski park Goričko za leto 2014 je pripravljen skladno z
izhodišči in prioritetami, kot jih je določilo pristojno ministrstvo. Tako je celoletni načrt
delovanja zavoda razdeljen na tri osnovna področja dela in sicer: 1. Naloge varstva
biodiverzitete in naravnih vrednot; 2. Informiranje, izobraževanje in ozaveščanje javnosti
skupaj z urejanjem obiska ter 3. Razvojne naloge prek izvajanja projektov in projektno-
programskega mreženje z deležniki, posebej še z lokalnimi skupnostmi. Delež ur, ki je
dodeljen vsaki izmed teh treh prioritet, odraža njihovo medsebojno razmerje in notranjo
hierarhijo – tako je prvi prioriteti dodeljeno v skupnem seštevku največ ur (skupno okrog 55
%), drugi nekaj čez 29 %, tretji prioriteti preostali delež vseh ur (nekaj čez 16 %). Čeprav
ravno različni varstveno-razvojni projekti predstavljajo tisto, kar lahko imenujemo dodana
vrednost pri upravljanju zavarovanega območja, pa je vendarle izvajanje osnovnih nalog s
področja javne službe tisti temelj, na katerem lahko zavod gradi vse ostale.
V tem programu so na podlagi analize realizacije dela preteklega poslovnega obdobja mnogi
kazalniki opredeljeni še natančneje in konkretneje, predvsem pa odražajo realno oceno
dosegljivega znotraj okvira danih kadrovskih, finančnih in drugih potencialov zavoda.
Nekatere aktivnosti so tudi smiselno združene, oziroma povezane, saj je preveliko drobljenje
na več podobnih si opisov v zvezi z neko splošnejšo nalogo (npr. varstvo določene živalske
vrste ali habitatnega tipa) neracionalno in se preglednost nad cilji dela tako celo zmanjša.
Zato so aktivnosti, ki zahtevajo manj kot dvajset ur, v tem programu navedene bolj izjemoma
in ne kot pravilo.
Upravljanje gradu Grad postavlja zavod v prav poseben položaj in pred povsem specifične
izzive, hkrati pa postaja vse bolj uveljavljen prostor srečevanja z različnimi deležniki, zlasti
mnogimi projektnimi partnerji, lokalnim prebivalstvom ter drugimi strokovnjaki in institucijami,
ki so pristojni za upravljanje s tem prostorom. Nekatere pridobitve, ki so bile v preteklih letih
pridobljene skozi različne projekte, pa so postale nepogrešljivo orodje mnogih aktivnosti – tu
mislimo na razne strojne pripomočke ter zemljišča, ki so v lasti oz. upravljanju zavoda (cca.
30 ha).
Tako kot vsa leta doslej pomembno pozornost namenjamo redni komunikaciji in sodelovanju
z lokalnimi skupnostmi in društvi pri izvedbi konkretnih programskih vsebin, med katerimi so
pomembne zlasti ozaveščevalne, namenjene tako domačinom kot obiskovalcem. Kot
pomembna novost na področju sodelovanja z lokalnim prebivalstvom je načrtovana izdaja
dveh številk parkovnega novičnika, katerega bodo prejela vsa gospodinjstva znotraj KPG.
Leto 2014 je tudi v znamenju prve pisne, neposredne omembe gradu (leta 1214: »Predicti
castri Lyndua et suarum pertinentuarum«).
Upravljanje zavarovanega območja je bilo v l. 2013 razmeroma uspešno. Zato je poslanica
pričujočemu programu na pot lahko tudi želja, da bi ob koncu leta 2014 poslovni rezultati bili
podobni tistim iz leta 2013. V primeru, da ne bo kakšnih nepredvidenih novih okoliščin, pa
dejansko ni nobenega razloga, da tudi leto 2014 iz poslovno-upravljavskega vidika na koncu
ne bilo enako ali celo še bolj uspešno.
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
11
IZVAJANJE PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA V 2013
Ocena izvajanja programa dela
V kolikor presojamo uspešnost poslovanja zavoda za leto 2013 z vidika doseganja
zastavljenih kazalnikov, potem je splošna ugotovitev ta, da je velika večina kazalnikov bila
realiziranih v zastavljenem obsegu, ali celo presežena. To je rezultat realnega načrtovanja v
okviru kadrovskih in finančnih potencialov, s katerimi razpolaga zavod.
Presoja uspešnosti z naslednjega kriterija - realizacije obsega ur, kot je bil predviden za
posamezno aktivnost – prav tako dopušča enotno pozitivno oceno; čeprav ta realizacija od
primera do primera nekoliko niha, pa vendarle v veliki meri izpolnjuje mejne vrednosti, kot so
bile postavljene s programom. To velja še zlasti za zbirni seštevek ur po posamezni prioriteti,
kjer odstopanj dejansko ni bilo. To z drugimi besedami pomeni, da je delež vseh ur, katere
so bile dodeljene prioriteti pod rimsko I, II in III tudi bil dejansko realiziran. Nihanja so bila
zgolj znotraj posamezne prioritete oz. sklopa, ne pa med posameznimi prioritetami, kar
pomeni, da nobena prioriteta ni bila izvedena v večjem obsegu ur na račun manjšega obseg
ur katerekoli izmed preostalih dveh prioritet.
Realizacija obsega ur je odstopala zlasti tam, kjer pri načrtovanju ni bilo možno predvideti
nekaterih dejavnikov, ki so popolnoma neodvisni od vpliva zavoda – gre za nadaljevanje ali
končanje dolgotrajne bolniške odsotnosti, nastop porodniškega dopusta, nenadna poškodba,
odobritev programa javnih del itd. Dela in naloge na področju naravovarstvenega nadzora so
bila izvedena po načrtih in brez bistvenih odstopanj. Leto je v marsičem zaznamovalo
praznovanje 10-letnice obstoja parka, čemur je bilo posvečeno več aktivnosti in dogodkov
(vrhunec je bil maja ob Dnevu parkov, ko sta za javnost bila odprta dva obnovljena prostora
gradu: Kukavica in Upkač). Velik pomen pripisujemo tudi pridobitvi statusa stranskega
udeleženca v postopku pridobitve IPPC dovoljenja za bioplinarno v Motvarjevcih (gre
verjetno celo za precedens med zavarovanimi območji), nemalo ur pa je bilo potrebno
posvetiti tudi iskanju ustrezne rešitve na drugostopenjske revizije projekta Krajina v harmoniji
(v nadaljevanju: KVH), kjer je bilo na koncu potrebno obstoječo pogodbo o oddaji opreme za
sirarno v najem prekiniti ter sestaviti povsem novo. Gostovanje predstavnika zavoda po
občinah je bilo različno sprejeto, aktivnost pa se prav zaradi nekaterih dobrih izkušenj
nadaljuje tudi v prihajajoče leto.
Sodelovanje z ostalimi pristojnimi strokovnimi institucijami je bilo redno in korektno, veliko pa
je bilo mentorstev, izvedenih praks ter izobraževanj za mladino. To leto je po naši oceni tudi
pomenilo dokončno uveljavitev blagovne znamke. Delovanje sirarne, kot del projekta KVH se
je soočilo z nekaterimi izzivi, ki pa so bili uspešno preseženi, proti koncu leta pa se je krivulja
uspešnosti obrnila navzgor tudi zaradi vključitve v nove prodajno-marketinške tokove.
Nabava mobilne predelovalnice sadja, ki je bila vse prej kot lahka, se je izkazala za
pomembno pridobitev, saj je interes iz lokalnega prostora po predelavi jabolk v sok presegel
vsa pričakovanja. Aktivnosti na ostalih projektih so bile prav tako zelo raznovrstne in številne
(rokodelci, kulinarika, oblačilni videz, upravljanje z vodami – Kučnica). Projekt Ledavskega
jezera je bil oddan na razpis programa Life, zahteval je veliko ur dela in usklajevanj z lokalno
skupnostjo in pristojnimi institucijami, vendar je bil vrnjen v popravke in dopolnitve, zato bo
vnovič oddan v kandidaturo v 2014.
V zvezi z načrtom upravljanja KPG v l. 2013 ni prišlo do formalnega zaključka njegovega
sprejetja tudi na pristojnem ministrstvu, osnutek načrta upravljanja pa je bil v veliki meri
realiziran na podlagi dosedanjih letnih programov dela.
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
12
Ocena izvajanja finančnega načrta
Splošna finančna kriza se je precej odražala tudi v delovanju zavoda – tako je lastni prihodek
od vstopnine na grad bil v letu 2013 za 12 % manjši od preteklega leta; zaradi trženja
prenočitev na gradu, ki jih v preteklih letih ni bilo, in povečanja obsega drugih storitev, pa so
bili lastni prihodki primerljivi s preteklim letom, vendar za 7 % manjši od načrtovanega.
Pogodba o financiranju za leto 2013 z MKO je znašala 337.444 € za tekoče stroške (od tega
za plače 253.771 € in 78.845 € za materialne stroške ter 4.848 € za sofinanciranje
materialnih stroškov projektov) in je bila realizirana v višini 99 %. Za investicijske namene je
bilo porabljenih 5.000 € za nabavo opreme v informacijskem središču Kukavica. Zamude pri
refundaciji projektnih stroškov so še kar naprej povzročale nepotrebne težave.
Veliko prostora za dodatno zniževanje stroškov v poslovanju zavoda niti ni več – pregledane
so bile vse veljavne pogodbe in med njimi je bila zaradi upoštevanja novih standardov
poslovanj ena spremenjena iz trajne v enoletno (varnost pri delu in požarna varnost). Ostale
pogodbe zadevajo varovanje objekta gradu, licenčno programsko opremo za knjigovodsko in
internetne storitve – zato vsakokratna menjava ponudnika poslovno ne bi bila racionalna, ker
bi to poslovanje podražilo in dodatno otežilo. Vrednost teh storitev je namreč že sedaj
povsem konkurenčna ostalim ponudnikom tovrstnih storitev.
Zadolževanje in vračanje premostitvenih kreditov preko EZR je to leto potekalo v skladu s
pričakovanim, zato je tudi zadolžitev na koncu leta višja od načrtovanega. Brez
zadolževanja pri EZR pa zavod ne moremo zagotoviti nemotenega izvajanja projektov.
Končna bilanca dela je z vidika financ (kot vsa leta doslej) v veliki meri znotraj okvirov
načrtovanega.
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
13
PRIORITETE DELA IN CILJI UPRAVLJANJA V 2014
Celoto vseh načrtovanih aktivnosti za leto 2014 je moč razdeliti med tri temeljne prioritete, ki
so hierarhično razvrščene po pomenu in po dodeljenem skupnem fondu ur. Prva prioriteta je
osnova javne službe zavoda, to je varstvo narave, druga zaobjema področje informiranja,
osveščanja in urejanja obiska, pri tretji prioriteti pa gre za sodelovanje z deležniki ter
spodbujanje razvoja, skladnega s cilji varstva narave.
V prvo prioriteto sodijo tako aktivnosti, ki zajemajo neposredni in posredni nadzor nad
stanjem narave zavarovanega območja, skrb za naravne vrednote ter vse ostale prioritetne
vrste in habitatne tipe, zlasti tiste, ki so na seznamu Nature 2000. Naravovarstveni nadzor in
varstvo narave sta s tem poudarjena kot tisti temeljni nalogi poslanstva zavoda, ki
predstavljata ogrodje dela, na katerega se neposredno ali posredno navezuje velika večina
vseh ostalih nalog. To vključuje tudi pripravo noveliranega predloga načrta upravljanja, s
katerim se bodo še natančneje opredelili vsi posamezni kriteriji za dosego teh poglavitnih
ciljev (nabor aktivnosti in dinamika izvajanja, kadri, deležniki, finančna sredstva …).
V drugo prioriteto se uvrščajo vse aktivnosti s področja urejanja vprašanj, povezanih z
upravljanjem obiska in informiranja: tako se te aktivnosti dotikajo pohodništva, parkovne
infrastrukture, ki je namenjena obiskovalcem parka, organizacijo in izvedbo različnih oblik
sodelovanja z namenom približanja idej varstva narave in kulturne krajine prebivalcem in
obiskovalcem parka (natečaji, delavnice, izobraževanja, tečaji). Poleg tega se v to prioriteto
prištevajo še izdajanje publikacij, delo z mediji ter aktivnosti povezane z interpretacijo in
promocijo narave zavarovanega območja in vse ostale aktivnosti, ki so nujne, da se ta
prioriteta javne služne lahko organizirano izvaja (administrativno-upravno poslovanje).
Krovni namen tretjega prioritetnega sklopa aktivnosti je preko sodelovanja z deležniki
postopno uveljaviti model trajnosti na temelju varstva narave, kot edinega resnično
perspektivnega in legitimnega modela razvoja na območju KPG. To zajema pripravo in
izvajanje projektov, promocijo kolektivne blagovne znamke, izvedbo kulturno-turističnih
prireditev in dogodkov, sodelovanje na sejmih ter aktivnosti za promocijo sonaravnega
kmetijstva (natečaji za najlepši vrt, sadovnjak in travnik). Trideželno sodelovanje z obema
sosednjima parkoma ter medinstitucionalno sodelovanje z ostalimi pristojnimi službami in
organi, pristojnimi za upravljanje s prostorom KPG, pa so v tem oziru nujna sestavina oz.
nadgradnje tega sklopa dela. Zgolj s tem se lahko uresničujejo nekateri srednjeročni in
dolgoročni strateški cilji zavoda, kot je npr. trajnostni model gospodarjenja z naravnimi in
družbenimi potenciali v prostoru – od voda, gozdov, kmetijskih površin, pa vse do razvoja
podjetništva, infrastrukture in ohranjanja kulturne dediščine. Koncerti in razstave so sicer
prvenstveno namenjene programskemu oživljanju gradu, vendar pa vsaj posredno
nagovarjajo njihove obiskovalce tudi z vsebinami, ki se dotikajo celostnega upravljanja z
zavarovanim območjem narave in trajnostnega razvoja.
Uresničevanje letnih varstvenih ciljev ZO
Ocena stanja NV in biotske raznovrstnosti v ZO nam pove, da je večina točkovnih NV
v zadovoljivem stanju in da nekih posebnih sprememb ni pričakovati – posamezni
izjemni osebki pa s staranjem po naravni poti slabijo v svoji vitalnosti. Ko gre za
netočkovne NV, pa je stanje podobno: večina jih je v povprečju v zadovoljivem stanju,
najslabše stanje pa je na nekaterih potokih (Grački potok, Bodonski potok, Lukaj
potok), travnikih (mokrotni travniki v Berkovcih, nekatera nahajališča narcis, v
Motvarjevcih pa je en del NV že popolnoma prerasel) in delu gozda (Fuks graba).
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
14
Delu prej ogrožene NV Motvarjevci je uspelo z odkupom zemljišč, ki so sedaj v
upravljanju zavoda, trajno zagotoviti ustrezno upravljanje. Problematični habitatni tip
so torej zlasti ekstenzivni travniki (združbe modre stožke, visoke pahovke in
pokončne stoklase – ki so vse združbe Nature 2000), katerih skupna površina se še
naprej zmanjšuje; s tem povezano pa se zmanjšuje tudi število vrst, ki so vezane na
njih (npr. metulji). Travnikom v KPG bo zato posvečena še posebna naravovarstvena
pozornost.
Izstopajoči dejavniki ogrožanja biodiverzitete v KPG so tako predvsem: opuščanje
ekstenzivne rabe kmetijskih in gozdnih površin (zaraščanje travnikov), klimatske
spremembe (presušitve vodotokov), vdor invazivk (zasedanje prostora avtohtonih
vrst) in intenzifikacija rabe. Prvi in zadnji dejavnik sta tesno povezana še z zelo
neugodnimi demografskimi značilnostmi tega območja in problemom ekonomičnosti
dela na majhnih in srednje velikih kmetijskih gospodarstvih. Ti dejavniki ogrožanja se
poskušajo omiliti z izvajanjem konkretnih aktivnosti (košnja travnikov v lasti in
upravljanju zavoda), izobraževanjem in osveščanjem v sodelovanju z drugimi
deležniki (KGZ – vključevanje lastnikov v KOP ukrepe) ter s snovanjem in izvajanjem
novih ukrepov (vzdrževanje travniških sadovnjakov, obnova ekstenzivnih travnikov).
Trendi viabilnosti oziroma abundance za posamezne vrste, habitatne tipe in NV so
torej različni – od dokaj očitne stabilnosti do razmeroma hitrega slabšanja. Izziv
trajnega ohranjanja bodo zlasti t.i. suhi in mokrotni travniki. Opazno je tudi upadanje
števila na te travnike vezanih vrst – tako rastlin (orhideje, razne lilijevke), kot živali
(metulji, kobilice, bramorji, murni, bogomolke). Ta trend je še mogoče ublažiti in
sčasoma morda ustaviti ali celo obrniti. Prav temu cilju pa je posvečen, velik del
aktivnosti v tem programu dela.
Najpomembnejši načrtovani ukrepi na področju varstva narave so tako glede na
zgoraj zapisano neposredni nadzor, osveščanje lastnikov zemljišč (v sodelovanju z
drugimi deležniki), redna komunikacija z lokalnimi skupnostmi, izobraževanje šolajoče
se mladine, izvajanje konkretnih ukrepov, kot so košnja, dosajevanje dreves, čistilne
akcije, novi projekti …
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
15
PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROJEKTOV
Projektno delo zavoda bo tudi v 2014 dokaj pestro in bogato, čeprav v primerjavi s preteklimi
leti vendarle z bistveno manjšim obsegom tako kar zadeva finance, kot same projektne
vsebine. To bo po eni strani razbremenilo zavod glede potrebnega najema premostitvenih
kreditov, po drugi strani pa to pomeni, da bo del sedaj začasno zaposlenih sredi in proti
koncu leta ostal brez zaposlitve. To se bo odražalo tudi na delu zavoda, saj se bodo v
primeru, da nadaljevanja projektov ne bo (oz. da ne bo novih projektov), poslovili kar trije
koordinatorji, ki pa so v marsičem predstavljali pomembno dodatno kadrovsko podporo za
delo zavoda. V drugi polovici leta oz. proti koncu leta se tako zaključujejo projekti Greennet,
AC2 ter Upkač, njihovo nadaljevanje katero bi bilo možno najprej šele v 2015 pa je odvisno
od projektnih iniciativ vodilnega partnerja in vseh ostalih partnerjev, pričakovanih koristi, ki bi
jih zavod s tem lahko pridobil ter razpoložljivih sofinancerskih sredstev.
Nekoliko bo potrebno dopolniti že oddani projekt Ledavskega jezera (program Life), kateri je
bil sicer že oddan, a vrnjen v dopolnitev z obrazložitvijo, da skupna vrednost oz. obseg
povsem naravovarstvenih aktivnosti ne dosega predpisanega deleža. Želja je, da bi se
nadaljevalo s projektom Upkač, morda pa se bo pripravil tudi nov projekt, ki bi povezoval
zavarovana območja z bližnjimi centri stacionarnega turizma – cilj bi bil torej večja
prepoznavnost, promocija ter trženje kapacitet zavarovanega območja, tudi v funkciji
pridobivanja dodatnih lastnih prihodkov.
Spodaj so z osnovnimi podatki prestavljeni projekti, ki se bodo izvajali tudi v letu 2014.
Greennet: predstavlja nadaljevanje projekta Greenbelt, ki povezuje številne
partnerje iz držav srednje Evrope. Glavni rezultat tega projekta v 2014 bo
povezovanje vseh deležnikov ter oblikovanje predloga možnega čezmejnega
sonaravnega upravljanja na mejnem potoku Kučnica.
AC2: ena od glavnih aktivnosti bo javna predstavitev oblačilnega videza na
gradu Grad ter izdelava stojnic. Projekt je tesno povezan z ohranjanjem
tradicionalnih znanj in obrti tudi s pomočjo izvedbe delavnic in izobraževanj.
Nadaljevanje projekta bi bilo zaželeno, tudi zaradi številnih pozitivnih izkušenj
in dosedanjih rezultatov projekta ter obvladljivega finančnega bremena, ki ga
takšen projekt od zavoda zahteva.
Upkač: vse večje investicije v materialno-tehnično opremo so bile izvedene v
2013, zato izvajanje tega projekta v 2014 ne bo bistveno dodatno
obremenjevalo delovanja zavoda. Interes zavoda po nadaljevanju je vsekakor
velik, saj je pozitivnih reakcij na projekt med prebivalci parka zelo veliko, vsi
kazalniki so doseženi in preseženi, sama tema projekta pa predstavlja dobro
in trajno osnovo za nadaljevanje z nekaterimi dodatnimi, oziroma okrepljenimi
aktivnostmi: demonstracije rezi in cepljenja, delavnice, izobraževanja,
dosajevanja itd.
MuraRaba TV2: v letu 2014 se bo v okviru tega projekta izvedlo veliko
konkrektnih posegov v prostoru in tako bo na območju KPG postavljenih novih
15 mikroodajnikov, s pomočjo katerih bodo obiskovalci teh točk lahko dobili
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
16
informacije o najpomembnejši kulturni in naravni dediščini tistega območja;
poseben program pa jim bo omogočal tudi seznanitev z najpomembnejšimi
turističnimi informacijami. Gre za prispevek zavoda pri posredovanju informacij
o naravni dediščini za vse obiskovalce parka ter za podporo čezmejnemu
povezovanju in sodelovanju s Porabjem.
Life+ Ledavsko jezero: vodilni partner je s pomočjo zunanjega izvajalca in JZ
KPG pripravil in oddal v 2013 projekt, kateri pa je bil vrnjen v dopolnitve in
spremembe. V 2014 se tako načrtuje delna korekcija projekta, vendar v osnovi
z istimi izhodišči ter cilji – spremembe se bodo nanašale zlasti na povečanje
vrednosti ozko naravovarstvenih kazalnikov (število hektarjev polojev) ter
morebitno delno reduciranje nekaterih podpornih aktivnosti, ki so bile
načrtovane v prejšnjem projektu. Projekt bo tako nedvomno veliko
konkurenčnejši, vendar pa njegova odobritev ali zavrnitev ne bo znana pred
koncem leta 2014, zato bo potrebno sedanjo dinamiko izvajanja aktivnosti
prestaviti za 1 leto. V primeru odobritve pa bo to velikega pomena tudi za
zavod, saj se v tem projektu predvideva tudi projektna zaposlitev.
Projekt Bukovniško jezero: snovanje tega projekta v sodelovanju JZ KPG in
Občine Dobrovnik se je sicer začelo jeseni 2013, glavni cilj pa je zgledno
urejena NV, na kateri bodo izvedeni takšni konkretni ukrepi v zvezi z
infrastrukturo, prometom ter rabo in uporabo prostora, ki bodo omogočili
optimalne pogoje za trajni obstoj vse tistih elementov naravne dediščine na tej
NV, ki so bili v prvi vrsti zaslužni, da je to območje dobilo tak status. Ti ukrepi
vključujejo tudi aktivnosti, ki bodo urejali vprašanja trajnostne mobilnosti.
Projekt je prijavljen v okviru razpisa Enotni gospodarski prostor, skupna
vrednost je okoli 439.000 €, od tega je delež JZ KPG okoli 14 %, ki je tudi
vodilni partner, ostalo pa pokriva Občina Dobrovnik.
Projekt »Ohranjanje biotske raznovrstnosti na goričkih travnikih« snovanje
tega projekta v sodelovanju JZ KPG in partnerjev se je začelo tik pred koncem
leta 2013, glavni cilj pa je povečati delež travnikov na opuščenih površinah.
Projekt je prijavljen v okviru razpisa Enotni gospodarski prostor, skupna
vrednost je okoli 615.500 €, od tega je delež JZ KPG okoli 38 %.
Trajnostni turizem: JZ KPG je eden od iniciatorjev priprave novega projekta,
katerega poglavitni cilj bi bil večja izkoriščenost potencialov zavarovanih
območij, kot destinacij »zelenega turizma« – zlasti zaradi pridobivanja
dodatnih lastnih prihodkov in zaradi dosedanje premajhne izkoriščenosti
dejstva, da so ob mnogih ZO večji centri stacionarnega turizma.
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
17
PROGRAM AKTIVNOSTI V LETU 2014
Odločitev iz preteklega programa dela, da se za vsako programsko aktivnost interno opredeli
njen odgovorni nosilec, se je izkazala kot dobra poteza, zato se s tem nadaljuje tudi v tem
programu dela.
Skupni seštevki ur po posameznih prioritetah oziroma sklopih dosegajo predvidene
normative. V programu dela so zajete tudi ure vključenih v programe javnih del. Projektne
aktivnosti in ure zaposlenih na projektih so prikazane posebej. Nekatere aktivnosti so
združene zaradi večje preglednosti in odpravljanja navajanja aktivnosti z zelo majhnim
številom predvidenih ur, kar je bilo prej posledica prevelikega in nepotrebnega drobljenja v
samih opisih aktivnosti.
Posebnost delovanja JZ KPG je dokaj velik obseg ur namenjenih za upravljanje gradu Grad
kot kulturnega spomenika državnega pomena. Vendar pa ta naloga predstavlja del javne
službe zavoda, ki izhaja že iz samega ustanovitvenega akta zato je potrebno to dejstvo
upoštevati pri presoji upravičenosti predlaganih razmerij med deleži fondov ur prioritet. Ob
tem je potrebno upoštevati še dejstvo, da grad ni dokončno obnovljen, da gre za izredno
velik in za upravljanje zahteven objekt.
Nadaljevanje izvajanja nekaterih že uveljavljenih tradicionalnih prireditev je upravičeno tako z
vidika finančne racionalnosti (večinoma gre za zelo majhne stroške), kot že vzpostavljenega
nivoja sodelovanja z lokalnimi deležniki, ki te prireditve sprejemajo kot že samoumevne. Nivo
trideželnega sodelovanja se bo še krepil, tudi zahvaljujoč vrnitvi dalj časa odsotne sodelavke,
ki bo prevzela koordiniranje povezovanja osnovnih šol na območju vseh treh parkov. Prav
tako se krepi sodelovanje JZ KPG na mednarodnem prizorišču, zlasti preko Skupnosti
parkov Slovenije in iniciative evropske zelene vezi (European Greenbelt).
Vsaka aktivnost je interno dodeljena kot odgovornost enega izmed sodelavcev zavoda, ki
sam ali pa v sodelovanju z drugimi sodelavci skrbi za njeno izvedbo. Indikatorji so postavljeni
preudarno in realno glede na dane pogoje in možnosti.
Legenda
operativni cilj
naloga
aktivnosti za izvedbo
projektne aktivnosti
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
18
I. VARSTVENE, NADZORNE IN UPRAVLJAVSKE NALOGE
I.1. NATURA 2000
Cilj/Naloga/Aktivnost Kazalnik (vrednost)
Plan 2014 (ure)
Programski materialni stroški (€)
Območje izvajanja aktivnosti
1. Cilj: Zagotoviti ugodno ohranitveno stanje
kvalifikacijskih habitatnih tipov in habitatov kvalifikacijskih vrst (območje NATURA 2000: 09 in 021).
1.1. Naloga: Promovirati ekstenzivno rabo
travniških površin in senožetnih sadovnjakov ter naravi prijaznega kmetovanja na območju KPG.
1.1.a. Izvedba predavanj za lastnike in upravljavce zemljišč na temo naravi prijaznega gospodarjenja ter skladnosti z ekološkimi zahtevami kvalifikacijskih habitatov in vrst Natura 2000.
izvedena predavanja(3); št. udeležencev (40)
24 Območje KPG
1.1.b. Organizirati in izpeljati četrto akcijo NAJ travnik, s katero se izbira in nagrajuje lastnike zemljišč, ki izvajajo naravi prijazno gospodarjenje.
organizacija in izvedba akcije s poročilom (1); št. vključenih lastnikov (10)
91 250 Območje KPG
1.1.c. Organizirati in izpeljati prvo akcijo ocenjevanja NAJ visokodebelni senožetni sadovnjak (življenjsko okolje ptic kulturne krajine:skovik, smrdokavra, pogorelček, zlatovranka,čuk).
organizacija in izvedba akcije s poročilom (1); št. vključenih lastnikov (10)
83 250 Območje KPG
1.1. d. Opisi in fotodokumentacija kvalifikacijskih vrst in življenjskih okolij za spletno stran KPG.
št. vnosov (15) 230
1.2. Naloga: Zagotavljanje ugodnega
ohranitvenega stanja varovanih habitatnih tipov in vrst z neposrednim upravljanjem z zemljišči v upravljanju JZ KPG.
1.2.a. Izvedbeni načrt ukrepov na zemljiščih v upravljanju JZ KPG (30 ha travnikov).
izvedbeni načrt (1)
16 Območje KPG
1.2.b. Na travnikih v upravljanju JZKPG neposredno ali prek zunanjih izvajalcev zagotoviti ciljnim habitatom in vrstam prilagojeno gospodarjenje in, kjer je nujno, izvesti obnovo ali premeno.
izvedena košnja (26 ha); izvedena obnova (1 ha)
2060 2300 Travniki v lasti in
upravljanju JZKPG
1.2.c. Upravljanje nepremičnin v pristojnosti JZ KPG: urejanje vpisa v ZK, posodabljanje GERK-ov, izvajanje sprejetih ukrepov KOP ter njihova širitev na ostale površine.
poročilo (1) 70 Območje
KPG
1.3. Naloga: Na območjih varovanih habitatnih
tipov in habitatov varovanih vrst zastopati interese varstva narave, da se ohrani ali določi namenska raba, ki omogoča doseganje varstvenih ciljev.
1.3. a. Aktivno sodelovati v postopkih zložb ter pri prometu z nepremičninami kmetijskih in drugih zemljišč (k.o. Prosenjakovci).
zapisnik (1); poročilo (1)
36 Območje parka
2. Cilj: Zagotoviti ugodno ohranitveno stanje
ciljnih živalskih in rastlinskih vrst Nature 2000.
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
19
2.1. Naloga: Ohranjanje ugodnega stanja
populacije netopirjev.
2.1.a. Spremljati stanje populacije netopirjev in posredovanje podatkov na BIOPORTAL IN ZRSVN (povezava s središčem Kukavica).
poročilo (1) 40 100 Grad Grad, cerkev Sv.
Martina, Markovci
2.2. Naloga: Ohranjanje ugodnega stanja
populacije bele štorklje.
2.2.a. V sklopu naravovarstvenega nadzora in v sodelovanju z izvajalcem monitoringa ptic spremljati stanje gnezd bele štorklje. Po potrebi namestiti gnezdnilni podstavek.
poročilo (1); št. pregledanih gnezd (17)
20 Območje
KPG
2.3. Naloga: Ohranjanje ugodnega stanja
populacije ptic duplaric.
2.3.a. Spremljanje stanja v že obstoječih gnezdilnicah v sodelovanju z DOPPS (20 za čuka, 35 za velikega skovika in zlatovranko).
poročilo o stanju (1)
48 Območje KPG
2.3.b. Obnova in zamenjava gnezdilnic za sekundarne duplarje (navezava na projekt Upkač).
št. novih gnezdilnic (5); št. obnovljenih (5)
180 Območje KPG
2.3.c. Na površinah v upravljanju JZ KPG vzdrževati 2 vzorčna sadovnjaka (1,5 ha) s starimi sortami sadnega drevja (navezava na projekt Upkač).
poročilo (1); info tabla (1)
42 400 Grad
2.3.d. Revitalizacija visokodebelnih sadovnjakov (delavnice, pomladitvena rez… ).
št. delavnic (2) št. pomladitvenih rezi (10)
437 Območje KPG
2.4. Naloga: Zagotavljati ugodno ohranitveno
stanje dvoživk.
2.4.a. Organizacija in izvedba akcije prenosa dvoživk ob izbranih vodnih telesih v času mrestenja (terensko delo, pridobitev soglasja, obveščanje javnosti in poročanje).
prenesenih najmanj 8.000 dvoživk; pisno poročilo (1); obj. v medijih (3)
200 500 Moravske Toplice,
Cankova, Rogašovci
2.4.b. Nakup, postavitev in odstranitev začasnih ograj in tabel na črnih točkah (odseki cest: R2-440 - 650 m, L Krašči – 900 m, L Kančevci 350m), ter postavitev zapore cest.
poročilo (1); postavitev začasnih ograj (1900 m) nakup nove mreže (400 m)
650 1800 Moravske Toplice,
Cankova, Rogašovci
2.4.c. Spremljanje učinkovitosti ukrepov v mlakah ter odstranitev tujerodnih rastlin.
pregledane mlake (3); poročilo (1)
15 100 Območje KPG
2.5. Naloga: Na območjih populacij varstveno
pomembnih vrst metuljev ohranjati ugodno ohranitveno stanje.
2.5.a. Redni monitoring na treh izbranih transektih in občasno spremljanje stanja na drugih lokalitetah.
poročilo o rezultatih monitoringa na 3 transektih (1), 8 obhodov
115 Območje KPG,
vnaprej izbrani
transekti
2.6. Naloga: Zagotoviti strokovne podlage za
pripravo ukrepov za varstvo rastišč za zavarovane ali ogrožene rastlinske vrste.
2.6.a. Spremljanje stanja že popisanih rastišč zavarovanih vrst (grmičasti dišeči volčin in gorski narcis).
pisno poročilo (1) 90 Hodoš, Šalovci,
Cankova, Rogašovci
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
20
2.7. Naloga: Informiranje obiskovalcev v središču
za varstvo narave in krajine; Kukavica, Upkač.
2.7.a. Interpretacija razstavljenih eksponatov iz narave v središču za naravo: Kukavica in Upkač.
št. obiskovalcev (10.000)
862
100 Sedež JZKPG
3. Projekt GreenNet (zaključek projekta 30.6.2014)
Administracija projekta:
- priprava projektnih poročil,
- komuniciranje z VP in PP,
- priprava potnih nalogov in zapisnikov.
oddaja 6. vmesnega poročila (1); oddaja zaključ. poročila (1)
360 Sedež JZKPG
Konferenca in projektna srečanja v tujini. konferenca (1); steering group srečanje (1); PP srečanja v Eisenachu (4); drugi sestanki (3)
60 Projektno območje, Nemčija
Strokovno delo v projektu: - predstavitev projekta po občinah v pilotnem območju, - priprava predloga renaturacije Kučnice, - priprava strategije upravljanja travnikov v pilotni regiji, - pregled travnikov z narcisami.
predstavitve na občinah (3); predlog renaturacije Kučnice (1); delovna akcija na travnikih (2); poročilo o stanju travnikov (1)
115 Sedež JZKPG,
Kučnica,
Promocija projekta in EU Zelene vezi:
- priprava e-novic za javnost, projektne
partnerje in medije),
- priprava novic, obvestil, fotografij za
GreenNet spletno stran,
- zbiranje vsebin in različnih Outputov od
drugih PP,
- priprava razstave Green Belt,
- predstavitev Green Belta na sejmu TIP v LJ,
- priprava delovnih listov za šole.
Central Europe Project Book (1); GreenNet e-Newsletter (2); GreenNet spletna stran (1); Green Belt razstava (1); sejem Turizem in prosti čas (1); delovni listi
315 Projektno območje
Komuniciranje in sodelovanje z deležniki:
- kmetje,
- kmetijski svetovalci,
- vodarji,
- občine,
- DOPPS.
45 Projektno območje
Skupaj: NATURA 2000 6204 5800
Spričo relativno velikega števila Natura 2000 habitatov (7) in vrst (38) na območju KPG ter
zavarovanih vrst rastlin in živali je naloge na tem področju dela smiselno izpostaviti znotraj
samostojnega sklopa. Pri tem pa so nekatere aktivnosti, ki so bile do sedaj vodene kot
ločene, smiselno združene v skupno nalogo ohranitve določene vrste ali habitatnega tipa v
ugodnem ohranitvenem stanju. Pozornost je posvečena predvsem ohranjanju travnikov, ki so
življenjski in prehranjevalni prostori večine varovanih in zavarovanih vrst. Število delovnih ur
in vrsta ukrepov pa je odvisna od obsega in zahtevnosti varstva neke konkretne vrste – tako
je na primer število ur in obseg ukrepov v primeru bele štorklje (kjer so bile v preteklosti že
doseženi glavni cilji postavitve ustreznih gnezdilnih podstavkov) razumljivo drugačno od
primera varstva dvoživk, kjer je potrebno v vsakoletni akciji reševati problem množičnega
pogina pri migraciji čez prometno cesto. Skrb za varstvo dvoživk je neposredno povezana
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
21
tudi z ohranjanjem vidre in bele štorklje, medtem ko je košnja in obnova travnikov vezana na
varstvo metuljev in ptic, ki se prehranjujejo ali gnezdijo na njih.
Organizacija in izvedba več tematskih delavnic oziroma izobraževanj, promocijskih dogodkov
ter nekaterih projektnih aktivnosti je neposredno v povezavi z doseganjem tega krovnega
cilja. Nenazadnje je ozaveščenost in identifikacija lokalnega prebivalstva s temi vidiki
prihodnjega razvoja Goričkega ključnega pomena tudi za realizacijo ciljev varstva narave.
I.2. NARAVOVARSTVENI NADZOR IN VARSTVO NARAVNIH VREDNOT
Cilj/Naloga/Aktivnost Kazalnik (vrednost)
Plan 2014 (ure)
Programski materialni stroški (€)
Območje izvajanja aktivnosti
4. Cilj: Redno izvajanje ukrepov in aktivnosti
naravovarstvenega nadzora, kot sestavnega dela dejavnosti javne službe.
4.1. Naloga: Teoretično in praktično delo na
realizaciji in nadgradnji obstoječega sistema nadzora.
4.1.a. Usposabljanje in izobraževanje redno
zaposlenih za opravljanje naravovarstvenega
nadzora.
št. ur usposabljanja (16), udeležba na izobraževanju (1)
16 Območje KPG
4.1.b. Naravovarstveni nadzor stanja narave v parku ter sodelovanje z inšpekcijskimi službami s področij okolja, gozdarstva, kmetijstva, voda, lovstva in ribištva.
poročilo (1) 225 Območje KPG
5. Cilj: Ohranjati naravne vrednote.
5.1. Naloga: Spremljati stanje na obstoječih
naravnih vrednotah in strokovno argumentirati predlog razglasitve možnih novih NV.
5.1.a. Preverjanje stanja NV v naravi, dokumentiranje in poročanje v letnem poročilu zavoda in posredovanje informacij ZRSVN. Opredelitev argumentov razglasitve možnih novih NV.
poročilo (1); št. pregledanih NV (20)
152 Območje KPG
5.2. Naloga: Priprava in izvedba načrta ukrepov
na posamezni NV.
5.2.a. Redni ohranitveni ukrepi na delu NV, ki so v upravljanju JZ KPG (NV Motvarjevci-ekstenzivni travniki 1; 3,1 ha, Kobilje-Ekstenzivni travniki; 1,0 ha in Berkovci-mokrotni travniki; 0,33 ha) in po potrebi na drugih NV.
poročilo (1); košnja in spravilo biomase (4 ha)
215 200 Območje KPG
Skupaj: NARAVOVARSTVENI NADZOR IN VARSTVO NARAVNIH VREDNOT
608 200
Naravovarstveni nadzor je pomemben del izvajanja nalog javne službe zavoda. Kadrovski
potenciali pri tem ne dovoljujejo načrtovanja bistveno večjega obsega aktivnosti, zato je tudi
nadzor nad naravnih vrednotah načrtovano tako, da so vse NV pregledane v dveh letih.
Zaradi nekaterih uspešnih ukrepov varstva NV v preteklosti (npr. upravljanje z nekoliko
večjim kompleksom ekstenzivnih travnikov na NV Motvarjevci) je sedaj potrebno v
načrtovanju upoštevati tudi aktivnosti za njihovo redno vzdrževanje. Ekstenzivni travniki so
glede tega dokaj občutljivi, saj zahtevajo redno košnjo, katera pa mora biti izvedena v za to
primernem času in na primeren način. Samo delo na terenu je moč v tem potrebnem obsegu
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
22
izvesti tudi preko programa javnih del, kateri bo tako v tem pogledu pomembno prispeval k
realizaciji tega pomembnega cilja.
Sodelovanje z ostalimi pristojnimi organizacijami na tem področju je bilo v preteklem obdobju
zgledno, tudi ali zlasti z inšpekcijsko službo, kar dokazuje po eni strani tudi vse močnejšo
uveljavljanje JZ KPG kot nepogrešljivega soupravljavca s tem prostorom.
I.3. SPLOŠNE NALOGE VARSTVA NARAVE IN OHRANJANJE KRAJINSKE PESTROSTI
Cilj/Naloga/Aktivnost Kazalnik (vrednost)
Plan 2014 (ure)
Programski materialni stroški (€)
Območje izvajanja aktivnosti
6. Cilj: Ohranjanje krajinske pestrosti, mozaičnosti
in značilnih krajinskih členov KPG in grajskega parka.
6.1. Naloga: Izvajanje ukrepov za ohranjanje
krajinske pestrosti.
6.1.a. Organizirati letne akcije za promocijo in ohranjanje narave v sodelovanju z lokalnimi NVO (Pomurska sekcija DOPPS, GDLV, TD, KUD, LRF DPOMS), ZRSVN: odstranjevanje invazivnih vrst, revitalizacija NV, čistilne akcije (potoki, jezera) idr.
št. izvedenih akcij (3)
225 Območje
KPG
6.1.b. Vzdrževanje in obnova grajskega parka in grajskega dvorišča s košnjo, sečnjo suhih in bolnih dreves ter spravilo lesne biomase z drobljenjem vej.
poročilo (1)
2030 Grajsko
dvorišče in
park
7. Cilj: V sodelovanju z drugimi institucijami
skrbeti za dobro ekološko stanje voda.
7.1. Naloga: Neposredni ukrepi za trajnostno rabo
vodnih teles in priobalnih zemljišč
7.1.a. Oblikovati priporočila za rabo priobalnih zemljiščih (primer Kučnica – navezava na projekt GreenNet).
pisno priporočilo
s smernicami in
nabor ukrep. (1)
202 Območje
KPG
7.1.b. Sodelovanje z izvajalci javne vodnogospodarske službe pri oblikovanju predloga ekološke obnove vodotokov.
št. sestankov (5); osnutek dogovora (1)
10 Območje KPG
8. Cilj: Izmenjava strokovnih podatkov o vrstah in
habitatnih tipih in njihovo vključevanje v upravljavske naloge.
8.1. Naloga: Medinstitucionalno sodelovanje in
podpora pri raziskavah in monitoringu izbranih vrst in habitatnih tipov.
8.1.a. Sodelovanje z raziskovalnimi in izobraževalnimi inštitucijami, ki izvajajo raziskave ali monitoring na območju KPG (Univerze MB, LJ, MS, NG, SAZU-ZRC, LUTRA, UŠF, KGZ, ICPE, DOPPS idr.).
poročilo (1) 125 Območje KPG
8.2. Naloga: Obdelava in hranjenje podatkov
raziskav in sprememb rabe površin v enotni podatkovni zbirki.
8.2.a. Uporabljati podatke o biotski raznovrstnosti v državni podatkovni zbirki (BIOPORTAL), Naravovarstveni atlas in vzdrževati lastno zbirko podatkov, ki predstavlja podlago za oblikovanje upravljavskih nalog.
dopolnjena podatkovna baza (1.2)
65 Območje KPG
9. Projekt UPKAČ (zaključek projekta
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
23
30.9.2014)
Administracija projekta
310 Sedež JZKPG
Renaturacija sadovnjakov 310 KPG
Delavnice na temo ekstenzivnega sadjarstva
180 Območje KPG
Sodelovanje s projektnimi partnerji in zunanjimi
sodelavci
200 Projektno območje
Medijsko spremljanje dogodkov
350 Sedež JZKPG
Skupaj: OHRANJANJE KRAJINSKE PESTROSTI 4007 0
Pojem kulturna krajina je zelo širok (v bistvu je sintetični) in zajema mnoge različne elemente
naravne dediščine nekega območja: v primeru KPG sega vse od mejic preko vrtov,
sadovnjakov in travnikov do priobalnih zemljišč; in v 2014 bo del pozornosti v delu zavoda
namenjen prav slednjim. Za učinkovito izvajanje teh nalog pa je potrebna dobra koordinacija
z ostalimi institucijami, redna izmenjava in urejanje podatkov ter podatkovnih zbirk – zato so
v tem sklopu predvidene tudi te aktivnosti.
Glede na vse bolj izpostavljeno tematiko travniških sadovnjakov in sadjarstva kot enega od
nosilnih vodilnih motivov kulturne krajine Goričkega, se nekatere aktivnosti projekta Upkač
izražajo tudi v tej svoji funkciji – torej ekstenzivno sadjarstvo kot eden temeljev prihodnjega
sonaravnega, trajnostnega razvoja zavarovanega območja.
I.4. ČEZMEJNO SODELOVANJE PRI VARSTVU NARAVE (OBMOČJE NATURA 2000 IN
TRIDEŽELNI PARK Goričko-Raab-Őrség)
Cilj/Naloga/Aktivnost Kazalnik (vrednost)
Plan 2014 (ure)
Programski materialni stroški (€)
Območje izvajanja aktivnosti
10.
Cilj: Krepiti sodelovanje s partnerskimi
organizacijami in deležniki na območju trideželnega parka Goričko-Raab- Őrség in širše.
10.1. Naloga: Načrtovanje in izvajanje
dogovorjenih skupnih aktivnosti.
10.1.a. Sodelovanje z upravami NP Raab in NP Őrség, Zvezo avstrijskih parkov ter OŠ na območju Porabja pri izobraževalnih aktivnostih in izvedba prve skupne aktivnosti – trideželno tekmovanje v znanju z nagradnim druženjem zmagovalnih ekip.
izvedba srečanj (3); izvedba kviza (1); 3D popotovanje (1); št. sodelujočih šol (4)
266 1350 Območje 3D parka
10.1.b. Dogovori o skupnih upravljavskih nalogah (lov, ribolov, varstvo narave, razvoj trajnostnega lokalnega gospodarstva).
izvedba srečanj (2)
40
Območje 3D parka
10.1.c. Skupne aktivnosti za ozaveščanje o
značilnostih in pomenu 3D parka za različne
ciljne skupine.
št. aktivnosti (4) 590 2100 Območje 3D parka
10.1.d. Srečanje predstavnikov nacionalnih zvez
naravnih parkov EU (18.-20.5).
izvedeno srečanje (1)
36 400 Sedež JZKPG
10.2. Naloga: Vzpostavitev mreže šol.
10.2.a. Vzpostavitev mreže šol 3D parka z namenom ozaveščanja mladih in aktivnejšo
delovna srečanja (6);
518 800 Območje 3D parka
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
24
izmenjavo primerov dobre prakse uvajanja vsebin varstva narave v letne učne načrte.
strokovni posvet (1)
10.2.b. Sodelovanje s pristojnimi inštitucijami na področju vzgoje in izobraževanja ter priprava skupnih projektov.
sklenjeni dogovor (1); število projektov (1)
75 Območje 3D parka
10.3. Naloga: Povezovanje na strokovnih
naravovarstvenih vsebinah.
10.3.a. V sodelovanju s parkoma Raab in Őrség izvesti mednarodni posvet o upravljanju ZO na temo upravljanja gozdov, flore in gliv v okviru 6. Mikološkega srečanja - udeležba visokih državnih predstavnikov, sodel. v skupnosti parkov, druga protokol. srečanja.
izvedena konferenca (1); učno gradivo (1); poročilo (1)
290 1000 Območje 3-parka
Skupaj: ČEZMEJNO SODELOVANJE PRI VARSTVU NARAVE (OBMOČJE NATURA 2000 IN TRIDEŽELNI PARK Goričko-Raab-Őrség)
1815 5650
SKUPAJ PRIORITETA I 12634 11650
Udejstvovanje zavoda v čezmejnem in mednarodnem povezovanju z drugimi akterji s
področja varstva narave predstavlja nadgradnjo osnovnim prizadevanjem na lokalnem
nivoju. Zdaj že ustaljeno in uveljavljeno je redno sodelovanje s NP Őrség, sodelovanje z
naravnim parkom Raab pa ostaja še naprej priložnostno in je odvisno od organizacije
posameznih skupnih dogodkov ter vključitve NVO. V letu 2014 pa se bo s povezovanjem OŠ
iz vseh treh parkov na temah izobraževanja o naravni dediščini, biotski raznovrstnosti,
kulturni dediščini te regije poskušalo vendarle vzpostaviti temelje prihodnjega rednega
sodelovanja med vsemi tremi parki – na začetku torej vsaj na področju osnovnošolskega
izobraževanja. Sodelovanje ostalih strokovnih institucij pri tem (Zavod za šolstvo) je nujno
potrebno, da bi priprava samih vsebin in njihovo podajanje bilo ustrezno podprto.
Prizadevanja bodo šla tudi v smeri naslavljanja tistih vprašanj in upravljavskih izzivov, ki so
skupna vsem trem parkom: doseganje ciljev območij Natura 2000 oz. ciljev ohranjanja
biotske raznovrstnosti, lov, ribolov, turizem ipd. Neke dokončne rešitve v zelo kratkem ni moč
pričakovati, je pa velikega pomena že samo dejstvo, da se upravljavci vseh treh parkov
zavedajo, da bodo s skupnimi prizadevanji ta vprašanja učinkoviteje rešena. Priložnosti za
sodelovanje bodo nedvomno pri oblikovanju skupnih projektov na razpise čezmejnega
sodelovanja med SI-AT in SI-HU ter HU-AT v finančni perspektivi EU 14-20.
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
25
II. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI
II.1. PARKOVNA INFRASTRUKTURA
Cilj/Naloga/Aktivnost Kazalnik (vrednost)
Plan 2014 (ure)
Programski materialni stroški (€)
Območje izvajanja aktivnosti
11. Cilj: Nameščanje nove in vzdrževanje
obstoječe infrastrukture za obiskovanje in rekreacijo, ki omogoča kvalitetno preživljanje prostega časa in je skladna z varstvenimi cilji JZ KPG.
11.1. Naloga: Upravljanje s parkovno
infrastrukturo, ki je namenjena za sprostitev, rekreacijo in informiranje.
11.1.a. Dopolniti podatkovno bazo in inventar obstoječe infrastrukture za obiskovanje, vključno z oceno stanja infrastrukture in podatki o lastnikih in skrbnikih.
dopolnjena podatkovna baza (1.1); por. o stanju (1)
30 Območje KPG
11.1.b. Vzdrževati in obnavljati parkovno infrastrukturo, ki je v lasti JZ KPG in namenjena za sprostitev, rekreacijo, obveščanje in informiranje avtomatska meteorološka postaja (AMP).
poročilo o stanju (1)
130 200 Območje KPG
11.2. Naloga: Sodelovati pri oblikovanju in
upravljanju tematskih poti.
11.2.a. Nuditi strokovno podporo občinam, lastnikom in skrbnikom poti pri oblikovanju in upravljanju poti ter sodelovanje z regionalno destinacijsko organizacijo v nastajanju RDO (pohodništvo, kolesarstvo, učne poti).
št. svetovanj (3) 71 9782* Območje KPG
11.2.b. Pridobitev dokumentacije na čezmejni kolesarski povezavi 3D parka na Goričkem.
elaborat za soglasje (1)
40 1000
Območje KPG
Skupaj: PARKOVNA INFRASTRUKTURA 271 1200
9782*
* programski stroški, pokriti iz SKZG.
Poleg gradu Grad razpolaga upravljavec še z nekaterimi drugimi infrastrukturnimi potenciali,
ki so mu v veliko pomoč pri izvajanju njegovih nalog: to so različne učne in tematske poti,
počivališča za kolesarje in pohodnike, pojasnjevalne table ter avtomatsko meteorološko
postajo. Slednja omogoča, da se na nacionalnem mediju vsak dan sliši ime zavarovanega
območja, kar ima močan vpliv na splošno vedenje ljudi o obstoju KPG.
Že nekaj let zaporedoma se ugotavlja, da je vedno več naključnih obiskovalcev parka in
gradu na kolesih, z avtodomi, da je v času različnih šolskih počitnic povečan obisk družin, da
je zanimanje po kampiranju redno prisotno in da so številna lokalna društva postala že skoraj
tekmovalna, ko gre za organizacijo različnih tematskih pohodov. Na nekaterih od njih JZ
KPG tudi dejavno sodeluje, vendar pa je spričo njihovega števila praktično nemogoče, da bi
bil prisoten na prav vseh.
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
26
II.2. OZAVEŠČANJE IN PROMOCIJA
Cilj/Naloga/Aktivnost Kazalnik (vrednost)
Plan 2014 (ure)
Programski materialni stroški (€)
Območje izvajanja aktivnosti
12. Cilj: Zagotavljati kakovostne informacije za
prebivalce in obiskovalce KPG in krepiti njihovo zavest o pomenu ohranjanja narave.
12.1. Naloga: Redno obveščanje prebivalcev in
obiskovalcev KPG o različnih vidikih ohranjanja narave in krajine.
12.1.a. Obveščanje prebivalcev in obiskovalcev o delu zavoda, o naravi, krajini in kulturni dediščini na spletni strani zavoda, v občinskih glasilih, v lokalnih časopisih in drugih medijih.
aktualizirana spletna stran (1); št. oglasov v časopisju (12)
255 800 Sedež JZKPG
12.1.b. Priprava in tisk novičnika Krajinski park Goričko.
št. izdaj (2); naklada: 9000
324 2400 Sedež JZKPG
12.1.c. Izvedba praktičnih predstavitev in trajnostnega sadjarstva za ciljne skupine (v povezavi s projektom Upkač).
št. predstavitev (8); poročilo (1)
498 Območje KPG
12.1.d. V sodelovanju s KGZ pripraviti predavanje o naravovarstveno sprejemljivi družinski kmetiji.
št. predavanj (1) 30 Območje Goričkega
KGZ
12.2. Naloga: Upravljanje s središčem za
interpretacijo kulturnega spomenika in rokodelskih delavnic na gradu Grad.
12.2.a. Zagotoviti redno vodenje obiskovalcev v gradu Grad ter Središču za interpretacijo ter po KPG. Izvedba programa doživljajskega vodenja za različne ciljne skupine.
število obiskovalcev (15.000); pisno poročilo (1)
2882 Sedež JZKPG
12.2.b. Izvedba serije promocijskih, izobraževalnih in rokodelskih aktivnosti in organizacija javnih dogodkov (velikonočne delavnice - vezenje, rajski festival, raziskovalni tabor povezava AC2, jesenski bazar, Veliki nemarni škornji).
izvedene prireditve (4); raziskovalni tabor (1); modni dogodek na gradu (1)
258 150 Sedež JZKPG
12.2.c. Izvedba razstav s področja narave in krajine (7. fotografski natečaj Goričko 2014).
št. razstav (1) 74 100 Območje KPG
12.2.d. Stiki z javnostmi različnih ciljnih skupin in posamezniki – komuniciranje (mediji, društva, civilne iniciative, audio-video predstavitev…).
objave v medijih (40); pisno poroč. (1)
288 Območje KPG
13. Cilj: Ozaveščanje in izobraževanje različnih
ciljnih skupin, med njimi zlasti otrok in mladine.
13.1. Naloga: Sodelovati z OŠ na območju parka,
SŠ v regiji in v Sloveniji ter Univerzami.
13.1.a. Sodelovanje s parkovnimi OŠ v obliki mreže z uvajanjem kategorije Parkovna šola in drugimi OŠ pri vključevanju učiteljev v izobraževalne aktivnosti JZ KPG.
št. srečanj (15); pisno poroč. (1); ustanov. mreža šol v KPG – podp. dogov. (1); izdelan.kriteriji (1)
155 Območje KPG
13.1.b. Z mentorstvom in drugimi oblikami sodelovanja pomagati pri opravljanju prakse, izdelavi raziskovalnih, seminarskih in diplomskih nalog.
št. mentor. (3); št. pisnih izdelkov učencev, dijakov ali študentov (2)
164 Območje KPG in obrobje
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
27
13.1.c. Organizirati in izvesti izobraževalne aktivnosti v obliki predavanj, delavnic ali terenskega pouka za osnovne in srednje šole ter univerze (naravoslovni in tehnični dnevi).
št. izvedenih izobraževalnih aktivnosti (5); št. izvedenih ND in TD (5)
202 50 Območje KPG
13.1.d. Oblikovati zanimive in poučne vsebine s področja naravne dediščine KPG za njihovo posredovanje preko pametnih telefonov (Projekt MuraRaba TV2).
št. oddajnih mest (15)
203 Območje KPG
14. Projekt AC 2 - Rokodelska akademija - čezmejno sodelovanje SLO-HU, zaključek projekta 14.7.2014
Administracija projekta. 130 Sedež JZKPG
Investicija (javna naročila). 150 Sedež JZKPG
Izvajanje naravoslovno tehničnih dni OŠ. 140 Območje KPG
Oblikovanje novih počitniških paketov. 60 Sedež JZKPG
Natečaj za dizajn oblačilnega videza rokodelcev.
200 Sedež JZKPG
Izvedba raziskovalnega tabora in raziskave. 200 Projektno območje
15. Projekt Raba TV čezmejno sodelovanje SLO-HU - Mura Raba TV2
- koordinacija dela z vodilnim partnerjem, - zbiranje in urejanja gradiv, - prevodi, - predstavljanje vsebin deležnikov, - predstavljanje projekta v javnosti.
214
Projektno območje
Skupaj: OZAVEŠČANJE IN PROMOCIJA
6427 3500
9782*
SKUPAJ PRIORITETA II
6698 4700
9782*
Ena najpoglavitnejših novosti v delovanju zavoda za leto 2014 bo izdaja novičnika, s katerim
se bo dvakrat letno vsako gospodinjstvo v parku seznanilo o najpomembnejših dosežkih,
dogodkih in načrtih. Prvotna želja je bila štirikratna izdaja, vendar pa je to za zavod prevelik
finančni zalog – že sedaj bo aktivnost moč izpeljati le ob sodelovanju Pošte Slovenija, ki je
dala za to priložnost posebno ugodno ponudbo. Sicer pa ostajajo spletne strani zavoda še
naprej poglavitno orodje za razširjanje novic o življenju in delu v parku, objavljanje novic v
časopisih posameznih lokalnih skupnosti pa tudi postaja že stalnica.
Ozaveščanje javnosti bodo podpirale tudi različne promocijske aktivnosti za rokodelce,
ponovitev vsakoletnega fotografskega natečaja za osnovnošolce, ki ima iz leta v leto boljši
odziv, pa mnogi pričakujejo že kot nekaj samoumevnega. Sodelovanje z OŠ je že
konstantno, kar zadeva izvajanje naravoslovnih in tehničnih dni, v prihodnje pa bo okrepljeno
še na področju vzpostavitve parkovne mreže šol (po zgledu iz Avstrije), s srednjimi in
visokimi šolami pa zlasti preko različnih oblik mentorstva in pomoči pri izvedbi praks –
slednje je zaradi nekaterih novih programov na srednjih in visokih šolah, kateri vključujejo
tudi varstvo okolja, v enaki meri prisotno zadnjih nekaj let in verjetno bo tako tudi v prihodnje.
Za boljšo neposredno seznanitev prebivalcev parka pa se bo nadaljevalo tudi z gostovanjem
po parkovnih občinah, pri čemer je želja, da bi to priložnost v nekaterih občinah še bolje
izkoristili, kot so jo do sedaj.
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
28
III. TRAJNOSTNI RAZVOJ
III.1. UVELJAVLJANJE MODELA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
Cilj/Naloga/Aktivnost Kazalnik (vrednost)
Plan 2014 (ure)
Programski materialni stroški (€)
Območje izvajanja aktivnosti
16. Cilj: JZ KPG kot spodbujevalec in
povezovalec ponudnikov naravi prijaznih storitev in izdelkov v enotno mrežo.
16.1. Naloga: Krepitev in promoviranje kolektivne
blagovne znamke KPG in drugih ponudnikov na sejmih, tradicionalnih prireditvah, konferencah, tekmovanjih.
16.1.a. Srečanje prejemnikov kolektivne blagovne znamke KPG.
izvedeno srečanje (1)
64 Območje KPG
16.1.b. Izvedba drugega razpisa za podelitev KBZ. obj. razpisa (1); št. prejemnikov KBZ (10)
258 1000
16.1.c. Oglaševanje prejemnikov KBZ na spletni strani KPG.
št. oglasov (10) 80 Spletna stran KPG
16.1.d. Izvajati aktivnosti za promocijo prejemnikov KBZ na sejmih, tradicionalnih prireditvah, konferencah, tekmovanjih (TIP, GREEN, Diši po Prekmurju, AGRA, Kozjansko, Narava-zdravje).
št. udeležb na prireditvah (6)
180 500 Območje KPG
17. Cilj: Povečati sodelovanje med JZ KP
Goričko in lokalnimi skupnostmi ter povečati stopnjo sprejemljivosti pri prebivalcih do trajnostnega razvoja in varstva narave.
17.1. Naloga: Priprava in izvedba predavanj in
ozaveščevalnih aktivnosti za vse ciljne skupine prebivalcev.
17.1.a. Pripraviti razpis in predstavitveno predavanje za 2. izbor najlepšega vrta na Goričkem (občina Šalovci, Budinci).
razpis s kriter.(1); predavanje (1); poročilo o izvedbi (1)
40 Sedež JZKPG
Območje Goričkega
17.2. Naloga: Sodelovanje z lok. skupnostmi in
pomoč pri pridobivanju projektnih sredstev.
17.2.a. Svetovalni obiski na občinskih središčih, sodelovanje na občinskih sejah.
zapisniki srečanj (9)
67 Območje KPG
17.2.b. Priprava nabora projektnih idej za LAS Goričko in LAS Pri dobrih ljudeh.
št. projektnih idej (5);
134 Območje KPG
17.2.c. Ukrepi za formalno vključitev JZ KPG v programski svet LEADER (oba LAS-a).
opravljena vključ. v LAS (1)
128 Območje KPG
18. Cilj: Spodbujanje podpornega okolja za
razvoj trajnostnega turizma, kulture in rekreacije/sprostitve.
18.1. Naloga: Sodelovanje z organizatorji in
ponudniki etnoloških, kulturnih, turističnih in rekreativnih prireditev ter izobraževanje.
18.1.a. Pomoč in sodelovanje s TD, KUD, ŠD in občinskimi zavodi za turizem pri oblikovanju, organizaciji, obveščanju, oglaševanju, prevodi vabil in izvedbi prireditev v KPG in okolici (prevozi stojnic, odra…)
poročilo (1); št. izvedenih (5); št. objav o dogodkih v medijih (10)
442 300 Območje KPG
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
29
18.1.b. Dopolnjevati seznam ponudnikov nočitev, gostinskih in drugih storitev na področju KPG ter vzpostavitev evidence obiskovalcev.
št. vnosov (5) 74 Sedež JZKPG
18.1.c. Aktivno vključevanje v izobraževanje lokalnih vodnikov in formalizirati sodelovanje s PTZ in RDO.
št. predavanj (1); št. srečanj (5); pogodba o sodelovanju (1)
78 70 Sedež JZKPG
18.1.d. Izvedba razstav in drugih prireditev s področja kulture in umetnosti (100 let v dobro dediščine gradu Grad - stalna razstava; Uhernik, Kuhar, Rous; Vino&art- 10 let likovne kolonije akademskih slikarjev; ARS Vitaria - razstava društva slovenskih steklarjev; razstava fotografij članov fotoklubov iz štirih dežel: Slovenija, Avstrija, Madžarska in Hrvaška).
št. razstav (5) 160 400 Sedež JZKPG
18.1.e. Organizacija in pomoč pri izvedbi koncertov na gradu (GŠ - M. Sobota, Beltinci, MB konservatorij, Seviqc Brežice).
št. koncertov (3) 114 Sedež JZKPG
Skupaj: UVELJAVLJANJE MODELA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
1819 2270
Termin trajnostni razvoj je pomemben dopolnilni del naravovarstvenega delovanja JZ KPG,
zajema veliko različnih vsebin, od kmetijstva, podjetništva, turizma, prometa, energetike in
ostalih gospodarskih dejavnosti pa vse do koriščenja naravnih virov, ravnanja z odpadki. V
letu 2014 bo na tem segmentu dela zavoda poudarek zlasti na novem razpisu za pridobitev
pravice do koriščenja kolektivne blagovne znamke, promociji in povezovanju že obstoječih
imetnikov te pravice (predstavitev in sodelovanje na sejmih) ter tudi uveljavljanju
trajnostnega kmetijstva. Slednje bo potekalo v sodelovanju s KGZ, glavna tema tega leta pa
bosta natečaj za najlepši vrt ter t.i. »družinske kmetije«, ki izvajajo takšne vrste kmetijskih
dejavnosti, katere so tudi naravovarstveno sprejemljive.
Zavod se bo v okviru tega sklopa dela aktivneje vključeval v delo LAS-a prav z namenom
iskanja še neizkoriščenih možnosti ustvarjanja lokalnih partnerskih mrež in pridobivanja
novih skupnih projektov. Program Leader se tako izpostavlja kot dodatna priložnost za zavod
znotraj lokalne akcijske skupine Goričko, eden od ciljev, ki bi ga bilo ob uspešni formalni
vključitvi zavoda v LAS moč uresničiti tudi skozi ta program, pa je razvoj trajnostnega turizma
na tem območju. To vključuje povezovanje ponudnikov trajnostno-turističnih storitev,
organizacijo in izvedbo različnih turističnih prireditev, usposabljanja za lokalne turistične
vodnike ter aktivno sodelovanja z nastajajočo RDO.
III.2. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN GRADU GRAD
Cilj/Naloga/Aktivnost Kazalnik (vrednost)
Plan 2014 (ure)
Programski materialni stroški (€)
Območje izvajanja aktivnosti
19. Cilj: Ohranjena kulturna dediščina.
19.1. Naloga: Uresničevanje trajnostnega varstva
kulturne dediščine v skladu s predpisi in načrti upravljanja.
19.1.a. Izvajanje javnih naročil in naročil male vrednosti za investicijsko in redno vzdrževanje poslovnih prostorov (obnova parketa in zaščita okenskih odprtin).
št. izvedenih naročil (2)
22 Sedež JZKPG
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
30
19.1.b. Reševanje vprašanj, povezanih z gradom:
sodelovanje s pristojnimi organi in
institucijami, celovito urejanje notranjega in
zunanjega prostora, urejanje upravnih
prostorov, arhivistika in dokumentalistka
gradu, namembnost, iskanje najemnika za
nastanitvene kapacitete, investicije in
programi gradu.
načrt vzdrževanja
grajskega
dvorišča (1)
196 8892* Sedež
JZKPG
19.1.c. Posvet na gradu: Mreža gradovi in dvorci v
Pomurju: stanje danes in vizija v prihodnje
(8.1.2014) in ponovoletno srečanje z župani
parkovnih občin.
izvedba posveta (1) zapisnik posveta (1)
76 200 Sedež
JZ KPG
20. Cilj: Primerno vzdrževan kulturni spomenik.
20.1. Naloga: Vzdrževanje nepremičnine v
upravljanju JZKPG.
20.1.a. Redno vzdrževanje in čiščenje prostorov v gradu.
poročilo o pollet. pregledu (2); urejeni prostori
1398 grad Grad
20.1.b. Nadzor nad vzdrževanjem okolice gradu, manjša popravila, nadzor nad kurilnimi napravami.
pisno polletno poročilo (2); delujoče strojne instalacije
230 grad Grad
Skupaj: VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN GRADU GRAD IN VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN
1922 200
8892*
SKUPAJ PRIORITETA III 3741 2470
8892*
Sama zgradba gradu in njegove okolice bi za dokončno ureditev zahtevala sicer kar
precejšnja sredstva, vendar pa se tudi z razmeroma majhnimi sredstvi lahko stori marsikaj
potrebnega: tako se bo v primeru odobritve sredstev za investicije del teh sredstev vložil v
obnovo parketa v nekdanji poročni in predporočni sobi, preostali del pa za zaprtje nekaterih
še odprtih okenskih odprtin v drugi etaži. Nekdanja poročna soba sedaj služi kot razstavni
prostor in kot prizorišče tudi drugih kulturnih dogodkov, dokazala pa se je v povezavi z
predporočno sobo kot zelo lep in primeren prostor za tovrstne namene. To sta tudi prostora,
ki ju vsak obiskovalec gradu obišče in dolgotrajna raba je zato pustila vidne sledi na parketu,
katerega je potrebno obnoviti.
Vse okenske odprtine na gradu še vedno niso zaprte z okni in zato ponekod vdira dež in
sneg v grad; se je pa zasilna rešitev v obliki provizoričnega okna iz stirenskega stekla
izkazala kot zelo primerna, saj ni draga, uspešno pa zadržuje veter, sneg in dež, poleg tega
pa prepušča svetlobo ter ni zahtevna za montažo.
Glede na popuščanje zagatnic ob severnem traktu gradu in odprtih arheoloških izkopanin se
v tem delu slabša statična trdnost graščine, za kar bo potrebno iskati interventna sredstva za
sanacijo. V kratkem času bo potrebna tud ureditev dostopne poti do gradu in varno parkirišče
za stacionarne goste v gradu.
Veliki se lahko pričakuje tudi od posveta med upravljavci različnih gradov, kateri bo že na
začetku leta. Mnogi gradovi in njihovi upravljavci se srečujejo s podobnimi težavami in izzivi,
zato je skupno iskanje rešitev nujno, da bi lahko našli najboljše možne modele njihovega
trajnega upravljanja.
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
31
IV. PRIPRAVA LETNEGA PROGRAMA IN POROČIL O DELU IN POSLOVANJU
TER ARHIVIRANJU IN DOKUMENTIRANJU
Cilj/Naloga/Aktivnost Kazalnik (vrednost)
Plan 2014 (ure)
Programski materialni stroški (€)
Območje izvajanja aktivnosti
21. Cilj: Zagotoviti podporno okolje za izvajanje
upravljavskih in nadzornih nalog.
21.1. Naloga: Priprava vsebinskih in finančnih
poročil.
21.1.a. Priprava letnega programa dela (vsebinski, finančni in kadrovski del).
letni program dela (1)
314 Sedež JZKPG
21.1.b. Priprava polletnega in letnega poročila (vsebinsko, finančno, kadrovsko).
izdelano poročilo (2)
328 Sedež JZKPG
21.1.c. Računovodsko in knjigovodsko poslovanje, medletno poročanje državnim institucijam ter zaključni račun.
št. računovodskih izkazov (12 x 6); zaključni račun (1)
1500 Sedež JZKPG
21.1.d. Tekoče poslovanje - vodenje poštne knjige in dnevnikov zaposlenih, evidenc, urejanje arhiva, kadrovanje, blagajniško poslovanje, nabava in odpis blaga, dokumentiranje računskih izkazov, spremljanje aktualne zakonodaje, notranji akti,
urejena poštna knjiga (1); urej. dnevnik (1); urejene evidence ter arhiv, urej. blagajniški dokumenti (1)
1850 Sedež JZKPG
21.1.e. Organizacija in izvedba sej Strokovnega sveta JZ KPG ter sej Sveta JZ KPG, priprava in udeležba.
št. sej (5); št. zapisnikov sej (5)
231 Območje KPG
21.1.f. Priprava, urejanje in vodenje potrebnega dokumentacijskega gradiva kot podlaga za izvajanje naravovarstvenih in razvojnih nalog.
urejena zbirka dokumentacijskega gradiva (1)
554 Sedež JZKPG
21.1.g. Preverjanje pogojev in možnosti za ustanovitev nove organizacijske oblike v sestavi JZ KPG za izvajanje tržne dejavnosti (hostel).
pisno poročilo (1) 218
21.2. Naloga: Načrt upravljanja JZ KPG.
21.2.a. Novelacija NUG za obdobje 2014-2019. izdelan predlog NU (1)
400 Sedež JZKPG
Skupaj: PRIPRAVA NAČRTOV, PROGRAMOV IN
POROČIL UPRAVLJAVSKIH NALOG 5395 0
Da bi se javna pooblastila lahko v prostoru nemoteno izvajala, je potrebna upravljavsko-
organizacijska struktura, ki za te namene ureja vse finančne in administrativne vidike
poslovanja. Potrebno je pripraviti številne dokumente (program dela, poročila, interne akte),
ki so podlaga delu zavoda, potrebno je voditi celotno dokumentacijo, arhive in raznovrstno
korespondenco z ustanovitelji, organi zavoda, zaposlenimi, ter deležniki.
Dobro organizirana in dovolj kadrovsko močna sestava na tem področju predstavlja nujni
pogoj za pripravo in izvajanje varstveno-razvojnih projektov. Brez samostojnega
računovodstva in avtonomije pri sklepanju partnerskih povezav ter projektnih tem ni moč
računati na uspešno črpanje razpoložljivih sredstev iz naslova različnih domačih in razvojnih
programov.
Zaradi učinkovitejšega finančnega in programskega upravljanja z gradom Grad se bo iskala
možnost sodelovanja z zunanjim najemnikom, kateri bi bil pripravljen prevzeti v upravljanje
del gradu in/ali prevzeti del trženja namestitvenih, prireditvenih in drugih potencialov na
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
32
gradu Grad. Ena od realnejših možnosti je ureditev in nato trženje nekaterih prostorov v
gradu kot hostla za prehodne goste – možnosti za realizacijo tega pa je potrebno natančno
preučiti tudi glede na lastnika in pristojne službe ter v primeru pozitivnih sklepov pristopiti k
iskanju načinov, kako ta načrt tudi realizirati (zasebni investitorji).
S tem letom pa se vstopa tudi v novo 5-letno upravljavsko obdobje, zato se bo predhodni
predlog NUG noveliral v tistih vsebinah in načrtovanih operacijah, ki bodo predstavljale
nosilno okostje dela zavoda do leta 2019.
Ta sklop predstavljajo ure zaposlenih, ki se dotikajo vseh nalog in aktivnosti iz programa dela
in bi jih bilo težko porazdelili po vsaki prioriteti posebej. Ure so zato prikazane posebej in
predstavljajo kar 18,95 % vseh ur. Večji del teh skupnih (režijskih) ur je namenjen izvajanju
prve prioritete manjši del pa je razporejen med drugo in tretjo prioriteto.
POVZETEK SKUPAJ
URE
SKUPAJ
STROŠKI DELEŽ UR
DELEŽ
STROŠKOV
I PRIORITETA 12634 11650 54,73 61,90
II PRIORITETA 6698 4700 29,05 24,97
III PRIORITETA 3741 2470 16,21 13,12
SKUPAJ I + II + III 23073 18820 100 100
VI SKUPNE NALOGE ZA VSE PRIORIT. 5395
* programski stroški, pokriti iz SKZG 18674*
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
33
PRIREDITVE V ORGANIZACIJI IN IZVEDBI JZ KP GORIČKO
Št. Naziv in vrsta prireditve Kratek opis Kraj Datum Organizator Informator Naslov, telefon
1.
100 let v dobro dediščine
grad Grad
Okrogla miza: Gradovi in
dvorci v Pomurju
Dokumentarna razstave konservatorke Marlene Habjanič:
Viteška dvorana
gradu Grad
8.1.2014 JZ KPG JZ KPG
Grad 191, 9264 Grad,
Štefka, Stanka
02 551 88 60
2. Greenbelt v Avstriji Predstavitev knjige in prezentacija
slik – projekt GreenNet UŠF, Petanjci 16.1.2014 JZ KPG JZ KPG
Grad 191, 9264 Grad,
Stanka
02 551 88 64
3.
8. Velikonočne delavnice
Prikaz nastajanja uporabnih
izdelkov domače obrti ob
velikonočnih praznikih in prodajna
razstava.
Projekt Rokodelska akademija: 2.
Delavnica: polstenje,kvačkanje in
vezenje
Viteška dvorana
gradu Grad
12.4.2014 JZ KPG JZ KPG
Grad 191, 9264 Grad,
Štefka,
Nataša,Gabrijela,
Stanka
02 551 88 60
4.
Pohod Trideželnega parka
Goričko - Raab – Örség ob
Dnevu Zemlje
Skupna aktivnost 3 parkov
Sočasno z velikonočnimi
delavnicami
grad-Grad 12.4.2014 JZ KPG JZ KPG
Grad 191, 9264 Grad,
Štefka, Stanka
02 551 88 60
5. Majska pesem Nastopi pevskih zborov Kulturna dvorana
občine Grad 12.5.2014 JZ KPG, GDLV GDLV
Grad 191, 9264 Grad,
Štefka
02 551 88 60
6.
6. ocenjevanje vin
Trideželnega parka
Goričko-Raab-Őrség Podelitev priznanj in diplom 8.5.2014 JZ KPG, DGV
Grad 191, 9264 Grad,
Stanka
02 551 88 64
7. 3. Rajski festival
1. Dan 22.5.: projekcija video filmov prispelih na razpis.Tema:
GVANT 2. Dan 23.5.:raziskovalni tabor in
modni dogodek (razstava in predstavitev oblačilnega videza informatorjev v promocijsko – informacijskih centrih. Projekt
Rokodelska akademija 2
Grajsko dvorišče; klavirski salon,
grajski park
22.- 23.5.2014
JZ KPG MIKK
JZ KPG
Grad 191, 9264 Grad, Stanka, Gabrijela
02 551 88 64
8. Igre Trideželnega parka
Goričko-Raab-Őrség Tekmovanje ekip iz vseh treh
parkov Pečarovci 24.5.2014
JZ KPG Zveza društev
občine Puconci, Občina Puconci
JZ KPG
Grad 191, 9264 Grad,
Štefka, Nataša, Stanka
02 551 88 60
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
34
9.
7. Fotonatečaj Goričko
2014
Svetovni dan varstva okolja
Razglasitev rezultatov foto-natečaja
in otvoritev razstave prispelih del
(razstava od 7. 6. 2014 do
30.10.2014)
Arkadni hodnik 7.6.2014 -
30.10.2014 JZ KPG
JZ KPG
Grad 191,9264 Grad,
Kristjan
02 551 88 68
10. TREARTES Seviqc koncert stare glasbe Koncertna
dvorana
Julij -
Avgust 2014 JZ KPG JZ KPG
Grad 191,9264 Grad
Stanka 02 551 88 64
11. TUVALU festival
Isis Frisch performance
Grajski park in
dvorišče
31.7.-
2.8.2014 JZ KPG JZ KPG
Grad 191,9264 Grad
Štefka 02 551 88 60
12. AGRA
Naravni parki Slovenije
Sejem v Gornji Radgoni:
- stojnica parki Slovenije
- stojnica KPG
- posvet : energetika in kmetijstvo
Sejmišče, stojnica 23.8.-
28.8.2014 JZ KPG JZ KPG
Grad 191,9264 Grad
Stanka 02 551 88 64
13.
9. Trideželni kolesarski
maraton in 3. brevet
Goričko-Raab-
Porabje/Őrség
Tour de GŐR
Kolesarska prireditev
Start maratona v Monoštru
Start breveta na gradu
Goričko, Raab,
Őrség 6.9.2014 JZ KPG JZ KPG
Grad 191,9264 Grad
Lidija, Marina, Stanka
02 551 88 61
14.
Dnevi evropske kulturne
dediščine 27.9 - 4.10. 2014
TEMA: dediščina v šolo
- Delavnica s člani steklarskega društva
- 28.9.2014 dan odprtih vrat gradu. Ob brezplačnem vstopu ogled
stalne razstave: Gornja Lendava v prostoru in času in ARS VITRARIA
grad Grad
21.9.2014 in
22.9.2014
JZ KPG, ZVKD,
Pokrajinski
muzej Murska
Sobota
JZ KPG
Grad 191,9264 Grad,
Štefka, Marina 02 551
88 60
15.
6. mikološko srečanje
Trideželnega parka
Goričko-Raab-Őrség
- mednarodna konferenca
- 3 študijski izleti v gozd
- razstava na jesenskem bazarju
grad Grad 17.-19.10.
2014
Inštitut za sistematiko višjih
gliv
Grad 191, 9264 Grad,
Stanka
02 551 88 64
16. 9. Jesenski bazar
Rajski festival
Predstavitev pridelkov in izdelkov
Goričkega, kulturni program, filmi o
rokodelcih in obrteh
grad Grad in
grajsko dvorišče 18.10.2014 JZ KPG JZ KPG
Grad 191,9264 Grad,
Marina ,Štefka 02 551
88 60
17. Razstava fotografij štirih
dežel (SI,AT,HU,HR)
19.00 otvoritev foto razstave članov
fotoklubov iz 4 dežel si-hu-hr-at
20.00 Navzven, navznoter, k sebi:
Večer šansona koncert Jane
Rošker
grad, palacij in
klavirski salon
25.10.2014-
31.11.2014 JZ KPG JZ KPG
Grad 191,9264 Grad
Stanka 02 551 88 64
18. Andrejev sejem Sv. maša in rokodelski sejem grad Grad in
grajsko dvorišče 29.11.2014 JZ KPG JZ KPG
Grad 191,9264 Grad,
Marina ,Štefka
02 551 88 60
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
35
AKCIJE S PROSTOVLJCI
Št. Naziv in vrsta prireditve Kratek opis Kraj Datum Organizator Informator Naslov, telefon
1. Postavljanje varovalnih
ograj za dvoživke
Postavljanje ograj in prenašanje
dvoživk čez cesto
Krašči, Kančevci,
Strehovci
Februar-
marec
JZ KPG,
ZRSVN,
prostovoljci
JZ KPG
Grad 191, 9264 Grad
Stanka 02 551 88 64
Kristjan 02 551 88 68
2. Čistilna akcija Ledavsko jezero Krašči Februar –
marec
JZ KPG, občina
Cankova,
Rogašovci ,
Dobrovnik
JZ KPG Grad 191, 9264 Grad
PRIREDITVE V ORGANIZACIJI JZ KP GORIČKO IN PARTNERJEV
Št. Naziv in vrsta prireditve Kratek opis Kraj Datum Organizator Informator Naslov, telefon
1. Svetovni dan mokrišč Pohod ob Muri Kotoriba
(HR-HU) 2.2.2014
Tabrih,
DOPPS, JZ
KPG, Regijski
park Mura
Drava
Tabrih,
DOPPS, JZ
KPG
Grad 191, 9264 Grad
02 551 66 64 Stanka
031 354 149
2. Tekmovanje v košnji Košnja z ročno koso
Kmetijski forum v Selu Selo, Goričko
17.-
18.5.2014
Pevsko društvo
Selo, JZ KPG
Pevsko
društvo
Selo
Grad 191, 9264 Grad
Gregor
02 551 88 68
3. Naj travnik
Ocenjevanje travnikov; razpis v
aprilu, ogled maja, nagrade ter
podelitev na Naj domačiji.
Goričko maj,
september
JZ KPG
KGZ
Vestnik
JZ KPG
Grad 191, 9264 Grad
Stanka, Gregor
02 551 88 64
4. Naj sadovnjak
Ocenjevanje sadovnjakov,
razpis v aprilu, ogled maja,
nagrade ter podelitev na Naj
domačiji
Goričko
maj - sept.
Dan
meštrov,
7.9. 2014
JZ KPG,
KGZ,
GDLPV
JZ KPG
Grad 191, 9264 Grad
02 551 66 64 Štefka,
Stanka
031 354 149
5.
Najlepši gospodinjski vrt:
»Naj Ograček na
Goričkon«
Drugo ocenjevanje vrtov; razpis
v aprilu, ogled maja, nagrade ter
podelitev na Dnevu meštrov.
Goričko
maj - sept.
Dan
meštrov,
7.9. 2014
JZ KPG,
GDLPV, KGZ,
Biotehniška
šola Rakičan
JZ KPG
Grad 191, 9264 Grad
02 551 66 64 Štefka,
Stanka
031 354 149
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
36
SEJMI
Št. Naziv in vrsta prireditve Kratek opis Kraj Datum Organizator Informator Naslov, telefon
1. TIP Predstavitev na stojnici
Ljubljana,
Gospodarsko
razstavišče
29.1.-1.2.
2014 JZ KPG JZ KPG
Grad 191, 9264 Grad,
Štefka, Lidija
02 551 88 60
2. Diši po Prekmurju Predstavitev na stojnici Ljubljana, Pogačarjev
trg
Maj-junij
2014 JZ KPG JZ KPG
Grad 191, 9264 Grad,
Marina
02 551 88 60
3. Green
GREEN - mednarodni sejem
trajnostnih tehnologij in
zelenega življenjskega sloga
Pomurski sejem,
Gornja Radgona 3.-6. 2014 JZ KPG JZ KPG
Grad 191,
9264 Grad, Stanka
02 551 88 64
4. AGRA
Naravni parki Slovenije
stojnica parki Slovenije
stojnica KP Goričko
posvet: energetika in
kmetijstvo
Pomurski sejem,
Gornja Radgona
23.8.-
28.8.2014 JZ KPG JZ KPG
Grad 191,
9264 Grad,
Stanka
02 551 88 64
5. Praznik Kozjanskega
jabolka Predstavitev na stojnici Trg v Podsredi
11.-
12.10.2014 JZ KPG JZ KPG
Grad 191, 9264 Grad,
Štefka
02 551 88 60
6. Narava zdravje Predstavitev na stojnici
Ljubljana,
Gospodarsko
razstavišče
Oktober Parki Slovenije JZ KPG
Grad 191, 9264 Grad,
Lidija, Marina,
02 551 88 60
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
37
POSVETI V ORGANIZACIJI JZ KP GORIČKO
Št. Naziv in vrsta prireditve Kratek opis Kraj Datum Organizator Informator Naslov, telefon
1. Srečanje Gradovi in
dvorci Pomurja
Strokovni posvet in otvoritev
razstave : Marlena Habjanič:
grad Grad, 100 let v dobro
dediščine
Grad, koncertna
dvorana 8.1.2014 JZ KPG Stanka
Grad 191, 9264 Grad,
Stanka 02 551 88 64
2.
Obnašanje v naravi in
vzdrževanje javnih
površin
Predavanje za javnost in
vzdrževalce javnih površin
Dobrovnik, Kulturni
dom 25.2.2014 JZ KPG
Kristjan,
Stanka
Grad 191, 9264 Grad,
Kristjan 02 551 88 68
3. Srečanje s ponudniki Srečanje z rokodelci, vinarji in
drugimi nosilci KBZ Grad 27.2.2014 JZ KPG
Štefka,
Stanka,
Lidija
Grad 191, 9264 Grad,
Štefka 02 551 88 60
4. Upkač in čuk na
Goričkem
Predstavitev rezultatov projekta
in predavanje za lastnike
visokodebelnih sadovnjakov
Selo 1.3.2014 JZ KPG
DOPPS
Kristjan,
Uroš,
Gregor
Grad 191, 9264 Grad,
Kristjan 02 551 88 68
5. Naši vrtovi, Naj vrt
Goričkega
obrazložitev razpisa za
ocenjevanje Budinci 21.3.2014 JZ KPG
Stanka,
Štefka
Grad 191, 9264 Grad,
Stanka 02 551 88 64
6.
Srečanje predstavnikov
nacionalnih zvez parkov
na gradu Grad
Srečanje predstavnikov zvez iz
držav: Luksemburg, Nemčija,
Avstrija, Švica, Francija,
Madžarska, Slovenija
Grad 11.-
14.5.2014 JZ KPG Bernard Grad 191, 9264 Grad,
7. Noč nočnih metuljev Opazovanje nočnih metuljev v
Dolencih Dolenci
Julij-avgust.
2014
JZ KPG,
ZRSVN
Stanka,
Kristjan,
Matjaž
Grad 191, 9264 Grad,
Kristjan 02 551 88 68
8. Posvet: energetika in
kmetijstvo Sejem v G. Radgoni
Sejem Gornja
Radgona 28.8.2014 JZ KPG
Stanka,
Kristjan
Grad 191, 9264 Grad,
Stanka 02 551 88 64
9.
Mednarodna noč
netopirjev:
»Vgasnimo posvete«
Predavanje in opazovanje
netopirjev, ugašanje luči
(razstava)
Kuzma 5. 9. 2014
JZ KPG,
društvo Temno
nebo Slovenije
Stanka,
Kristjan
Grad 191, 9264 Grad,
Kristjan 02 551 88 68
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
38
RAZSTAVE V GRADU
Št. Naziv in vrsta prireditve Kratek opis Kraj Datum Organizator Informator Naslov, telefon
1. Uhernik, Kuhar, Rous razstava Grad - palacij 4.3.- 22.5. 2014 JZ KPG Štefka,
Bernard
Grad 191, 9264 Grad,
Štefka 02 551 88 60
2. VINO-ART 2004-2013 10 let »Mednarodnih likovnih
kolonij VINO-ART, Dobrovnik« Grad - palacij 2.6.- 30.8.2014
JZ KPG Društ.
za kvalit.življ. in
kult. pitja Vino-
art
Stanka Grad 191, 9264 Grad,
02 551 88 64
3. Oblačilni videz
Prototipi modelov in skice
študentov modnega Designa
Mariborske in Primorske
univerze
Grad – palacij 22.5.- 2.6.2014 JZ KPG
AC 2
Stanka,
Gabrijela
Grad 191, 9264 Grad,
02 551 88 64
4. 7. Foto-natečaj Goričko
2014
Razstava fotografij
osnovnošolcev in odraslih
udeležencev natečaja na temo:
Kroženje in krogotok
V arkadnem hodniku 7.6.-30.10.
2014 JZ KPG Kristjan
Grad 191, 9264 Grad,
02 551 88 68
5. ARS VITRARIA
Vitraži, obleka in stekleni nakit
članov društva slovenskih
steklarjev
Grad - palacij 1.9.-
23.10.2014
JZ KPG
Društvo
slovenskih
steklarjev
Stanka Grad 191, 9264 Grad,
02 551 88 64
6. Razstava fotografij štirih
dežel (SI,AT,HU,HR)
Razstavljajo člani fotoklubov iz
4 dežel si-hu-hr-at
Grad – palacij in
klavirski salon
25.10.-31.11.
2014
JZ KPG
Foto klubi 4
dežel
Stanka Grad 191, 9264 Grad,
02 551 88 64
7.
Marlena Habjanič: grad
Grad, 100 let v dobro
dediščine
Stalna razstava o obnovi gradu
Grad Viteška dvorana 1.1.-31.12.2014 JZ KPG Štefka
Grad 191, 9264 Grad,
Štefka 02 551 88 60
8. Gornja Lendava v
prostoru in času Stalna razstava Viteška dvorana 1.1.-31.12.2014 JZ KPG Štefka
Grad 191, 9264 Grad,
Štefka 02 551 88 60
9. Upkač in Kukavica Razstava v središču za
interpretacijo narave
Grad – nadstropje,
Središče za naravo
in krajino Goričkega
1.1.-31.12.2014 JZ KPG
Stanka,Krist
jan Bernard,
Uroš
Grad 191, 9264 Grad,
02 551 88 60
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
39
KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTOV
Vsi spodaj navedeni projekti se končajo v 2014, koliko med njimi jih bo možno nadaljevati, pa je
nemogoče natančno oceniti, zlasti ker JZ KPG v nobenem izmed njih ni vodilni partner in ker je
težko napovedati, ali bodo objavljeni za to primerni razpisi (vezani na začetek nove finančne
perspektive). Prizadevanja bodo šla v smeri priprave vsaj dveh nadaljevanj, vendar četudi bodo ti
projekti na koncu odobreni, njihovo nadaljevanje ne bo možno pred 2015.
Izvajanje teh projektov ima tudi mnoge sinergične učinke, zlasti v smislu povezovanja partnerjev in
deležnikov, ki se prav skozi projekte spoznajo ter vzpostavijo redno komunikacijo, na podlagi
katere potem veliko lažje dosegajo skupne dogovore tudi o drugih in ne samo projektnih
aktivnostih.
Za delovanje zavoda ima trenutna zaposlitev treh projektnih koordinatorjev mnogo dodatnih
pozitivnih učinkov in zaradi prenehanja delovnih razmerij z njimi bo v drugi polovici leta kadrovski
potencial zavoda temu primerno manjši.
Projekti zagotovo predstavljajo izredno pomembno dodano vrednost upravljavca, kar je v letu 2013
dokazal zlasti projekt Upkač, po zaslugi katerega je prišlo tudi do vsaj delnega premika v zavesti
prebivalcev parka glede tega, kaj v bistvu je trajnostni razvoj in kaj so strateške usmeritve zavoda
na tem področju (to je bilo opazno še posebej po izvedbi dolge serije predelave jabolk z mobilno
predelovalno linijo). Tudi prva gorička sirarna počasi a vztrajno prodira s svojimi izdelki na lokalni in
regionalni trg ter je prišla na že skoraj 80 % zasedenosti kapacitet.
Ko je govora o projektih, katerih primarni cilj ni povezan z ohranjanjem ali varstvom narave (npr.
AC2), je potrebno pojasniti, da imajo ti projekti – četudi so s področja kulturne dediščine ali
etnologije – zelo močan značaj trajnosti. To pa pomeni, da se s tem promovirajo in izpostavljajo
tiste dejavnosti v nekem prostoru, ki so sicer tržno in ekonomsko zanimive, hkrati pa nimajo
negativnih učinkov na okolje. Tako imajo torej tudi te projektne aktivnosti vsaj posredno pozitivne
vplive na naravno okolje, saj kažejo na potenciale, ki jih prostor ponuja v smislu profitabilnosti,
vendar ob upoštevanju pogoja, da so do okolja »prijazni«. Tak pristop vsekakor sodi v trajnostni
model upravljanja z ZO, katerega osnova je t.i. holistični, integralni oz. integrativni (participatorni)
menedžment. Nenazadnje pa se prav skozi te in podobne projekte krepi ali ponovno vzpostavlja
identiteta prebivalcev z lastnim prostorom oz. okoljem. Vsak prebivalec Goričkega ni sposoben
identifikacije s svojim okoljem zgolj na podlagi elementov narave, ampak potrebuje za to še kaj
več. Edino z lastnim okoljem identificiran prebivalec pa je lahko dolgoročno tisti odločevalec in
nosilec dejavnosti v prostoru, ki ne ogrožajo so narave. Razmislek za nadgradnjo projekta AC 2
gre v smeri obnove izdelave »zdravih« tkanin iz rastlinskih vlaken–lanu in konoplje ter ponovno
vključitvijo teh kulturnih rastlin v kmetijski kolobar, kar bo prispevalo h krajinski in biotski pestrosti
ter priložnosti za preživetje malim kmetijam.
Sofinanciranje projektov bo v tem letu zaradi njihovega zaključevanja in izostanka večjih
investicijskih stroškov bistveno lažje; po drugi strani pa ima to tudi določene neželene finančne
posledice, saj so bili nekateri materialni stroški delovanja zavoda v teh letih delno pokriti prav po
zaslugi projektov.
Glede na zgoraj zapisano bi bilo za delovanje zavoda v prihodnosti torej idealno, v kolikor bi izvajal
1 ali 2 projekta letno, v katerih bi zaposloval dva projektna koordinatorja, sofinancerski delež iz
naslova lastnih sredstev pa ne bi presegal 10.000 evrov. To v bistvu pomeni, da bi bilo za projekte
na letni ravni potrebnih nekje med 150.000 in 200.000 evrov, ob predpostavki, da bi bili s strani EU
programov še vedno sofinancirani vsaj 85 %.
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
40
A) Čezmejni projekti z Republiko Madžarsko
Naslov projekta Rokodelska akademija 2
Akronim AC 2
Vodilni partner Občina Veržej
Ostali partnerji CPI,
Hegyipásztor kör,
Pokrajinski muzej Murska Sobota, Pomelaj, PRA, Savaria Múzeum,
Zala megyei népművészeti egyesület, Center DUO
Rezultati projekta:
zaposlitev projektnega koordinatorja,
oprema delovnega mesta,
10 premičnih stojnic,
izvedba naravoslovno-tehničnih dni,
razpis javnega anonimnega natečaja za modne oblikovalce, dizajn oblačilnega videza za informatorje v promocijsko-informacijskih centrih,
izvedba raziskovalnega tabora: Oblačilni videz grofovskih rodbin Gornje Lendavskega gradu,
izdaja promocijskega gradiva,,
novi turistični paketi z vključeno ponudbo rokodelcev.
Proračun skupaj 1.032.125,85 €
Proračun JZKPG 96.679,80 €
Stroški JZKPG v 2014 37.625,00 €; od tega lastnih sredstev 2.923,00 € in 34.713 € EU sred.
Trajanje 2011do 2014
Naslov projekta Visokodebelni biseri
Akronim Upkač
Vodilni partner RRA Mura
Ostali partnerji DOPPS,
Razvojna agencija Slovenska krajina,
Örségi Nemzeti Park
Rezultati projekta:
zaposlitev projektnega koordinatorja,
oprema delovnega mesta koordinatorja,
trajnostno in sistemsko ohranjanje biodiverzitete travniških sadovnjakov in zagotavljanje gospodarskega in družbenega razvoja v čezmejnem območju Pomurja in Porabja,
vzpostavitev sistema trajnega varstva visokodebelnih travniških sadovnjakov kot habitata redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrste ter elementa estetske vrednosti kulturne krajine,
integralna proaktivna povezanost deležnikov v prostoru (oblikovanje združenja obmejnih pridelovalcev sadja) in vzpostavitev čezmejne partnerske mreže med različnimi upravljavci območij, kjer potekajo projekti oživljanja travniških sadovnjakov,
vzpostavitev omrežij znanja med ključnimi deležniki v prostoru,
ohranitev kritične mase travniških sadovnjakov: obnovitev že obstoječih območij travniških sadovnjakov in vzpostavitev novih površin z namenom zagotavljanja trajnosti travniških habitatov,
okrepitev zavedanja o smotrnosti in izgradnja ustreznih mehanizmov ter infrastrukture za ekonomsko izrabo produktov travniških sadovnjakov v obliki trajnostnega podjetništva,
višja splošna ozaveščenost o vsestranskem pomenu visokodebelnih travniških sadovnjakov.
Proračun skupaj 1.214.840,06 €
Proračun JZKPG 294.334,20 €
Stroški JZKPG v 2014 36.677 €; od tega lastnih sredstev 2.855,00 € in 33.822,00 € EU sred.
Trajanje 2011 do 2014
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
41
Naslov projekta Kulturno in medijsko sodelovanje obmejnega prostora med Rabo in
Muro
Akronim Mura Raba TV 2
Vodilni partner HI-FI Videostudio d.o.o.,TV AS Murska Sobota
Ostali partnerji Zveza Slovencev na Maržarskem, Gothard TV
Rezultati projekta:
krepitev in spodbujanje regionalne kulturne identitete,
izboljšana dostopnost in povezav digitalne tehnologije,
dvig prepoznavnosti čezmejnega območja kot kulturno dragocenega območja znotraj Evropske Unije,
zaposlitev projektnega koordinatorja.
Proračun skupaj 721.000,00€
Proračun JZKPG 10.593,60 €
Stroški JZKPG v 2014 7.000,00 €; od tega lastnih sredstev 350,00 € in 6.650 € EU sred.
Trajanje 2012 do 2014
B) Cilj 3, teritorialno sodelovanje v srednji Evropi
Naslov projekta GREENNET – Promotion the ecological network in the European Green
Belt
Akronim Greennet
Vodilni partner Association for Rural Development Thuringia
Ostali partnerji BUND-Project Office Green Belt; Friends of the Earth Germany (Bayern, DE),
Austrian Institute for Nature Protection and Landscape Ecology Styria (Steiermark, AT),
Ametyst - Environmental Protection Association (Jihozapad, CZ),
Regional Environmental Center, Country office Slovakia (REC Slovakia); (Bratislavsky, SK),
C.E.T.A. - Centre for Theoretical and Applied Ecology (Friuli-Venezia-Giulia, IT),
University of Applied Science Erfurt (Thüringen, DE),
University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna, IRUB (Wien, AT),
Nature Park Goričko (Slovenija, SI),
Austrian League of Nature Conservation Lower Austria (Wien, AT),
Regional Management Burgenland GmbH (Burgenland, AT)
Rezultati projekta
razstava Greenbelt na gradu, otvoritev na Dan Evrope,
strokovne podlage za revitalizacijo regulirane mejne Kučnice, v sodelovanju z Avstrijci, ARSO in občinami Tišina, Cankova, Rogašovci,
smernice za rabo priobalnih in vodnih zemljišč,
čezmejno upravljanje,
zaposlitev projektnega koordinatorja.
Proračun skupaj 241.500,00 €
Proračun JZKPG 78.630,00 €
Stroški JZKPG v 2014 15.973,00 €; od tega lastnih sred. 3.048,00 € in 12.925,00 € EU sred.
Trajanje 2011 do 2014
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
42
KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2014
Število zaposlenih v zavodu bo skozi vse leto precej nihalo. Z uspešno pridobljenimi programi
javnih del bomo tudi v letu 2014 ostali na približno istem trajanju vključitev v programe javnih del,
kot v preteklem letu. Zaposlitve bodo trajale krajši čas, bo pa zato vključena ena oseba več kot v
letu 2013. V dveh izmed pridobljenih programov bomo zaposlili po dve osebi, v enem programu pa
tri osebe.
Na polovici leta se dvema projektnima koordinatorjema izteče pogodba o zaposlitvi, v tretji četrtini
leta pa še tretjemu. Dva izmed zaposlenih sodelavcev sta ob koncu 2013 oz. začetku 2014 postala
očeta in sta izkoristila pravico koriščenja starševskega dopusta.
Konec leta 2013 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega
finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014, na
katerega se je zavod prijavil z dvema projektoma, ki vključujeta načrtovano zaposlitev dveh
koordinatojev (VII. stopnja) in enega upravljavca (V. stopnja). Pogodbe o zaposlitvah bi
predvidoma sklenili jeseni 2014 in bi trajale do marca 2016 za koordinatorja in od 1.10.2014 za
obdobje 12 mesecev za upravljavca.
Dokaj dolgo obdobje dolgotrajnih bolniških odsotnosti, ki je bilo značilno za leta med 2011 – 2013,
bo po vseh napovedih vendarle končano, čeprav so tovrstne napovedi lahko zelo negotove. To se
nanaša tudi na potencialno nadaljevanje zaposlitve za polovični delovni čas sodelavke, ki je bila v
preteklih letih dlje časa odsotna. Nadaljevanje veljavnosti ZUJF-a onemogoča kakršno koli
zaposlovanje, razen izjemoma projektnega, vendar pa v zavodu tudi ni pričakovati rednega
zmanjševanja števila zaposlenih, saj nihče ne izpolnjuje pogojev za upokojitev. Moč je pričakovati
še kakšno krajšo ali daljšo neplačano študijsko prakso študentov ustreznega profila iz regije.
V drugi polovici leta (3.9.2014) poteče mandat za direktorja zavoda in tako bodo kadrovske
spremembe tudi na tem mestu.
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
43
Tabela 1: KADROVSKI NAČRT
1. Zaposleni, ki jih financira MKO I. – IV. TR V. TR VI. TR VII. TR VIII. TR IX. TR Skupaj
Št. zaposlenih na dan 30. 9. 2014 1 2 7 1 11
Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014
(a+b) 1 2 7 1 11
a) Št. zaposl. za določen čas 1 1
b) Št. zaposl za nedoločen čas 1 2 7 10
Št. zap. s krajšim del. časom
Št. napred. v plačne razrede
Št. premestitev
Št. upokojitev
Št. nadom. zaposlitev ( upokojitve)
Število odpovedi pogodb o zaposl.
2. Število zaposlenih, ki so
financirani iz drugih virov, navedite
vir: tržna dejavnost, projektno delo
itd. na dan (31.12.2014)
1 2 3
3. Skupaj število zaposlenih na
dan 31. 12. 2014 (1+2) 1 3 9 1 14
VIR FINANCIRANJA ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. JANUAR 2014
DOVOLJENO ALI OCENJENO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. JANUAR 2015
1. Državni proračun 10 10
2. Proračun občin
3. ZZZS in ZPIZ 1 1
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna
3 3
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe
8. Sredstva za financiranje javnih del
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke) 14 14
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6 11 11
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9 3 3
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
44
Tabela 2: NAČRT STROŠKOV DELA
Načrtovani stroški
dela
SKUPAJ
FN 2014
Sredstva
MKO
2014
Drugi viri
sredstev
2014
Skupaj
sredstva
2014
Dejavnost na
trgu 2014
Delež
MKO v %
1 2 3 4=2+3 5=1-4
a) plače in dodatki 255.702 184.588 53.604 238.192 17.510 72%
od tega dodatki za
delo v pos. pogojih 0 0 0 0 0 0
b) regres za letni
dopust 7.433 4.383 3.050 7.433 0 59%
c) povračila in
nadomestila 44.810 28.320 10.652 38.972 5.838 63%
d) sredstva za
delovno uspešnost 0 0 0 0 0 0
e) sredstva za
nadurno delo 0 0 0 0 0 0
f) drugi izdatki
(odpravnine,
solidarnost itd.)
0 0 0 0 0 0
g) nesorazmerje 5.616 5.157 0 5.157 459 92%
SKUPAJ 1.
(a+b+c+d+e+f +g) 313.561 222.448 67.306 289754 23.807 70%
g) Skupaj bruto
plače (a+d+e) 255702 184.588 53.604 238.192 17.510 72%
h) Skupaj drugi
osebni prejemki
(b+c+f+g)
57859 37.860 13.702 51562 6.297 64%
i) Skupaj prispevki,
davek, premije
pokojninskega
zavarovanja (j+k)
42.120 30.060 9.919 39.979 2.141 71%
SKUPAJ 2.
(g+h+i) 355.681 252.508 77.225 329733 25.948 71%
j) prispevki 41.370 29.397 9.832 39.228 2.141 71%
k) premije pokojnin.
zavarovanja 750 663 87 750 0 88%
struktura virov
financiranja
stroškov dela v %
71% 22% 93% 7%
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
45
Tabela 3: SISTEMIZIRANOST DELOVNIH MEST (DM)
Naziv DM
Število
sistemiziranih
DM po
veljavnem
pravilniku
Število
zasedenih
DM
januar 2013
Število
zasedenih
DM na dan
31. 12. 2013
Predvideno
število
zasedenih
DM januar
2014
Predvideno
število
zasedenih
DM na dan
31. 12. 2014
Predvideno
število
zasedenih
DM januar
2015
Predvideno
število
zasedenih
DM na dan
31. 12. 2015
Trajanje Financiranje Delovna obveza
direktor 1 1 1 1 1 1 1 dol. čas MKO PDM (polna
delovna moč)
visoki
naravovarstveni
svetnik
2 2 2 2 2 2 2 ned. čas MKO PDM
naravovarstveni
nadzornik III 1 1 1 1 1 1 1 ned. čas MKO PDM
poslovni sekretar
VII/1 1 1 1 1 1 1 1 ned. čas MKO PDM
vodnik v
zavarovanem
območju III
1 1 1 1 1 1 1 ned. čas
CSD do 3.4.2014
(porodniška),
MKO od 4.4.2014
naprej
od 4.4.2014 PDM
naravovarstveni
sodelavec III 1 1 1 1 1 1 1 ned. čas MKO PDM
naravovarstveni
sodelavec III 1 1 1 1 0 0 0 dol. čas
Projekt AC 2 do
14.7.2014 PDM
naravovarstveni
sodelavec III 1 1 1 1 1 1 1 dol. čas
Projekt UPAKČ do
31.10.2014.
Ob pridobitvi EGP
zaposlitev s
15.10.2014
PDM
vodnik v
zavarovanem
območju V
1 1 1 1 1 1 1 ned. čas MKO PDM
vodnik v
zavarovanem
območju V
1 0 0 0 0 0 0 dol. čas Drugi viri
financiranja PDM
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
46
vodnik v
zavarovanem
območju V
1 0 0 0 1 1 0 dol. čas Ob pridobitvi EGP
zap. s 1.10.2014 PDM
glavni računovodja
VII/1 1 1 1 1 1 1 1 ned. čas MKO PDM
vzdrževalec V (I) 1 1 1 1 1 1 1 ned. čas MKO PDM
čistilka II 1 1 1 1 1 1 1 ned. čas MKO PDM
strokovni sodelavec
VII/1 1 1 1 1 1 1 1 dol. čas
Projekt GreenNet
do 30.6.2014.
Ob pridobitvi EGP
zap. s 1.10.2014
PDM
Skupaj
16 14 14 14 14 14 13
JAVNA DELA
Ohranjanje in varovanje kulturne
krajine, gozdov...
1x V. raven
1x II. raven
1x V. raven
2x8 mesecev
1x6 mesecev dol. čas
3X lastna sredstva
in občine KPG PDM
JAVNA DELA
Pomoč v muzejih, galerijah in
arhivih
1xVII. raven
1x V. raven
1x7 mesecev
1x6 mesecev dol. čas
1x MKO
1X lastna sredstva
in občine KPG
PDM
JAVNA DELA
Varstvo okolja
1xV. raven
2x II. raven
1x4 mesece
2x3 mesece dol. čas
2X lastna sredstva
in občine KPG PDM
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
47
OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014
Priprava predloga programa dela finančnega načrta za leto 2014 je zasnovana na podlagi
zakonskih določb, obstoječih vsebinskih nalog parka ter kadrovskih in finančnih sredstev
proračunov. Finančni načrt je usklajen tudi z ZUJF-om. Bilančni del predloga finančnega načrta je
usklajen z določili Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih
dejavnosti (ZPFOLERD – UL. RS 53/07) in je oblikovan z izhodišči MKO, ki so bila usklajena z MF
in smo jih prejeli 21.1.2014.
A. IZKAZI PRIHODKOV
Prihodki zavoda so sestavljeni iz naslednjih postavk:
proračunski okvir MKO za financiranje dejavnosti javne službe zavoda KP Goričko iz
ukrepa 2511-11-0005. Izvajanje upravljavskih nalog, proračunska postavka 246910-
Krajinski park Goričko,
sredstva MKO za investicije, ukrep, 2330-13-0012. Investicije na področju ohranjanja
narave, proračunska postavka 246910- Krajinski park Goričko,
lastni prihodki iz prodaje blaga in storitev,
projekti v izvajanju in
sredstva, pridobljena iz drugih javnih virov (presežki SKGZ in sredstva zavoda za
zaposlovanje iz naslova javnih del in drugi javni prihodki – obresti na vpogled pri BS in
občinska sredstva).
B. IZKAZI ODHODKOV
Vrste odhodkov:
pokrivanje stroškov za izvajanje javne službe ohranjanja narave (stroški dela in splošni
stroški blaga in storitev ter stroški investicij),
pokrivanje programskih stroškov blaga in storitev iz programa dela,
upravljanje kulturnega spomenika državnega pomena (gradu Grad),
stroški prodaje blaga in storitev (vodenje po parku in gradu, prodaja spominkov in blaga),
realizacija lastnih projektov oz. partnerstva v skupnih projektih RS oz. EU in
program javnih del.
Nameni odhodkov:
stroški dela – plače,
prispevki in davki ter premije,
nadomestila, povračila,
stroški blaga in storitev,
investicije,
stroški blaga in storitev za programske aktivnosti,
lastna udeležba v projektih,
investicijski odhodki iz projektov,
drugi odhodki, povezani s projekti (stroški dela in drugi materialni odhodki).
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
48
Program dela je razčlenjen v posebne vsebinske sklope in je v skladu z osnutkom načrta
upravljanja in izhodišči pristojnega ministrstva. Predlog finančnega načrta za l. 2014 pa je v
priloženih izkazih oz. tabelah v nadaljevanju.
Finančni načrt je usklajen z izhodišči MKO glede porabe proračunskih sredstev za izvajanje javne
službe.
OCENA FINANČNE REALIZACIJE 2013
Po sprejetju državnega proračuna so znašala sredstva MKO za Krajinski park Goričko 337.616 €,
od tega je bilo za materialne stroške predvidenih 83.673 €, kar smo v celoti tudi realizirali. Stroški
dela so bili realizirani v višini 248.685 € po denarnem toku (97 %). Sredstva za plače niso bila
porabljena v celoti, ker se je uslužbenka po daljši bolniški odsotnosti vrnila julija za polovični
delovni čas. Investicijskih sredstev s strani MKO so bila 5.000 €, ki smo jih v celoti realizirali v
skladu s finančnim planom.
Projektni stroški bodo realizirani v nekoliko manjšem obsegu od načrtovanih (85 %) zaradi
prerazporeditev postavk v okviru projektov (realokacija sredstev). Povračila projektnih stroškov
niso bila tako tekoča kot v preteklih letih, zato smo imeli nekoliko težav z likvidnostjo, kar smo
premostili z najemom posojila pri komercialni banki, saj pri EZR nismo smeli presegati limita zaradi
nepotrjenega finančnega načrta. Posojilo pri komercialni banki smo že v celoti vrnili.
Sredstva iz drugih javnih virov so bila višja od načrtovanih, saj smo tekom leta zaznali večjo
potrebo po javnih delih in smo uspešno pridobili dodatna sredstva iz programa javnih del. Tudi
skladova sredstva niso bila porabljena v celoti. Notranja oprema za informacijski center KUKAVICA
ni bil v celoti realiziran, prav tako občine niso uspele prijaviti projekte, ki bi jih sofinancirali zaradi
lastnih finančnih težav.
Sredstva pridobljena iz tržne dejavnosti so realizirana v višini 90 %. V letu 2013 je viden dodaten
upad obiska na gradu. Iz lastnih virov smo sofinancirali projektne zaposlitve. Preostanek sredstev
je bil namenjen za stroške plač, stalne in programske stroške blaga in storitev.
V letu 2013 se je zadolženost pri EZR zvišala na 250.000 €, saj projektna sredstva niso bila
povrnjena v pričakovanem roku in smo zaradi tega morali povečati zadolženost. Za zadolženost
smo pridobili soglasje resornega ministrstva in ministrstva za finance.
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
49
Tabela 4: JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO
PLAN PORABE SREDSTEV 2014
SKUPNI PLAN - po nastanku poslovnega dogodka
zap. št. Vsebina postavk
plan 2013
sredstva MKO
plan 2014
sredstva
MKO
indeks
2014/013
plan 2013
sredstva
pridobljena iz
projektov
plan 2014
sredstva
pridobljena iz
projektov
indeks
2014/2012
plan 2013 iz
drugih javnih
virov
plan 2014 iz
drugih
javnih virov
indeks
2014/2013
plan 2013
lastna
sredstva
plan 2014
lastna
sredstva
indeks
2014/2013
skupaj plan
2013
skupaj plan
2014
indeks
2014/2013
A. Prihodki 342.444,00 338.964,00 99 238.900,00 88.110,00 37 63.718,00 60.034,00 94 68.453,00 59.850,00 87 713.515,00 546.958,00 77
I. Prihodki 2014 342.444,00 338.964,00 99 238.900,00 88.110,00 37 63.718,00 60.034,00 94 58.000,00 57.000,00 98 703.062,00 544.108,00 77
1. Prihodki MKO za tekočo porabo 337.444,00 334.064,00 99 337.444,00 334.064,00 99
2. Prihodki MKO za investicije 5.000,00 4.900,00 98 5.000,00 4.900,00 98
3. Prihodki od tržne dejavnosti 58.000,00 2.000,00 3 58.000,00 2.000,00 3
4. Prihodki iz SKZ 36.802,00 18.674,00 51 36.802,00 18.674,00 51
5.
Prihodki iz zavoda za
zaposlovanje 24.761,00 35.360,00 143 24.761,00 35.360,00 143
6.
Drugi prihodki iz izvajanja javne
službe 55.000,00 0,00 55.000,00 0
7. Prihodki iz/za projektov 238.900,00 88.110,00 37 25,00 20,00 238.925,00 88.130,00 37
8. Prihodki od občin 2.130,00 5.980,00 281 2.130,00 5.980,00
II. Presežek prejšnjih let 10.453,00 2.850,00 27 10.453,00 2.850,00 27
0,00 0,00
0,00 0,00
B. Odhodki 342.444,00 338.964,00 99 238.900,00 88.110,00 37 63.718,00 60.034,00 94 68.453,00 59.850,00 87 713.515,00 546.958,00 77
0,00 0,00
I. Za tekoče poslovanje 337.444,00 334.064,00 99 140.600,00 81.610,00 58 26.916,00 41.360,00 154 58.000,00 57.000,00 98 562.960,00 514.034,00 91
0,00 0,00
1. Materialni stroški 83.673,00 81.556,00 97 80.602,00 45.725,00 57 25,00 20,00 80 33.849,00 31.052,00 92 198.149,00 158.353,00 80
a) za tekoče poslovanje 71.845,00 71.556,00 100 3.467,00 2.590,00 75 25,00 20,00 15.877,00 18.902,00 119 91.214,00 93.068,00 102
b) za program 7.000,00 10.000,00 143 10.100,00 8.820,00 87 17.100,00 18.820,00 110
c) za ostale stroške 0,00 0,00
d) za projekte 4.828,00 77.135,00 43.135,00 56 7.872,00 3.330,00 89.835,00 46.465,00 52
0,00 0,00
2.
Plače in drugi izdatki za
zaposlene 253.771,00 252.508,00 100 59.998,00 35.885,00 60 26.891,00 41.340,00 154 24.151,00 25.948,00 107 364.811,00 355.681,00 97
a) bruto plača 180.572,00 184.588,00 102 41.562,00 24.965,00 60 19.260,00 28.639,00 149 15.897,00 14.525,00 91 257.291,00 252.717,00 98
b) prispevki 29.001,00 29.397,00 101 7.537,00 4.500,00 60 3.100,00 5.332,00 172 2.304,00 2.141,00 93 41.942,00 41.370,00 99
c) drugi prejemki 35.641,00 28.320,00 79 8.486,00 5.445,00 64 3.500,00 5.207,00 149 5.838,00 47.627,00 44.810,00 94
d) regres 4.846,00 4.383,00 90 1.453,00 888,00 61 1.031,00 2.162,00 210 484,00 0 7.814,00 7.433,00 95
e) KDPZ 3.711,00 663,00 18 960,00 87,00 9 213,00 4.884,00 750,00 15
f) sofinanciranje projektnih plač 0,00 0,00 5.253,00 2.985,00 5.253,00 2.985,00
g) 3/4 plačnih nesorazmerij 2.del 0,00 5.157,00 459,00 5.616,00
0,00 0,00
II. Investicije 5.000,00 4.900,00 98 98.300,00 6.500,00 7 36.802,00 18.674,00 10.453,00 2.850,00 27 150.555,00 32.924,00 22
1
poraba sredstev SKZG (po planu-
investicije) 36.802,00 18.674,00 51 36.802,00 18.674,00 51
2 investicije iz redne dejavnosti 5.000,00 4.900,00 98 5.000,00 4.900,00 98
3 invsticije iz projektov 98.300,00 6.500,00 10.453,00 2.850,00 27 108.753,00 9.350,00 9
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
50
NAČRTOVANI PRIHODKI
Temeljna dejavnost zavoda, ki je določena z uredbo Vlade RS, je ohranjanje narave kot oblika
javne službe, zlasti varstvo naravnih vrednot, ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske
pestrosti ter naravovarstveni nadzor na zavarovanem območju.
A. NAČRTOVANI PRIHODKI
Načrtovana vrednost ustvarjenih prihodkov JZ KPG za leto 2014 znaša skupaj 514.034 €¸(tabela
6). V primerjavi s preteklim letom so za 5 % nižji, saj se v letu 2014 končajo štirje projekti
Prihodki iz resornega ministrstva znašajo 339.283 €, od tega je namenjeno 247.351 € za
pokrivanje stroškov dela, 5.157 € za 2. del ¾ plačnega nesorazmerja in 81.556 € za
materialne stroške. Za investicijske namene je predvidenih dodatnih 4.900 EUR.
Prihodki iz projektov; v letu 2014 bomo nadaljevali z izvajanjem 4. projektov, ki so se začeli
že v letu 2011, in sicer gre za tri mednarodne projekte iz naslova Operativnega programa
čezmejnega sodelovanja SLO-HU 2007-2013 z akronimi AC2-Rokodelska akademija 2,
Upkač in Mura Raba TV 2, ter projekt GreenNet iz naslova Cilj 3, teritorialno sodelovanje v
srednji Evropi. Predvidena realizacija za leto 2014 znaša 88.110 €, od tega 6.500 € za
investicijske namene in 81.610 € za ostale stroške.
Prihodki iz drugih javnih virov znašajo 60.034 €. 35.360 € so pričakovani prihodki od
Zavoda RS za zaposlovanje za program javnih del in 5.980 € od parkovnih občin prav tako
za sofinanciranje izvajanja programa javnih del in 20 € od obresti na vpogled na TRR.
18.674 € so namenska sredstva SKZG in so namenjena za investicije.
Prihodke iz lastne dejavnosti smo v letu 2014 nekoliko znižali v primerjavi s prejšnjim letom,
ker smo upoštevali realizirane prihodke v letu 2013. Prihodki iz tržne dejavnosti
predstavljajo vstopnine, prihodke od storitev in prihodke od prodaje trgovskega blaga
lokalnih ponudnikov domače obrti. Prihodke iz lastne dejavnosti smo razdelili na druge
prihodke iz izvajanja javne službe (55.000 €) in na prihodke iz izvajanja tržne dejavnosti
(2.000 €).
B. NAČRTOVANI ODHODKI
Načrtovani odhodki v letu 2014 znašajo 514.034 € in so sestavljeni iz odhodkov za stroške dela in
za materialne stroške. Dodatni odlivi v višini 32.924 € predstavljajo investicije.
Stroški dela iz sredstev MKO znašajo 252.827 €. Stroški dela so namenjeni za plače in
druge stroške dela v okviru javne službe. Iz navedenega zneska je namenjeno 1.375 € za
sofinanciranje programa javnih del. Stroški dela bodo v letu 2014 nižji kot v letu 2013 zaradi
znižanja vrednosti plačnih razredov. Stroški dela v višini 5.476 €, ki predstavljajo 1. del ¾
plačnega sorazmerja, so po nastanku poslovnega dogodka knjiženi v leto 2013, po načelu
denarnega toka je izplačilo predvideno v leto 2014. Drugi del plačnega nesorazmerja je po
nastanku poslovnega dogodka opredeljen v leto 2014, izplačilo pa bo sledilo v letu 2015.
Materialni stroški iz sredstev MKO znašajo 81.556 €, 84 % materialnih sredstev je
namenjenih za pokrivanje stalnih stroškov (od tega skoraj 35 % za stroške energije),
preostanek sredstev pa je namenjen za programske aktivnosti in sofinanciranje materialnih
stroškov projektov. Programski stroški v višini 18.820 EUR so prikazani v programu
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
51
aktivnosti in predstavljajo stroške programskih aktivnosti, ko so nujne za ohranitev stanja v
naravi in za tradicionalne programske aktivnosti.
Investicijski odhodki v višini 4.900 € so namenjeni za investicijsko vzdrževanja gradu Grad.
Odhodki od projektov so predvideni za stroške dela v višini 35.885 € in so stroški za 3
zaposlene osebe, ki so 100 % zaposlene na projektih. Iz projektnih virov bo pokritih tudi za
2.590 € stalnih stroškov, ki predstavljajo v projektih administrativne stroške. V letu 2014 je
predvideno za 6.500 € investicij (stojnice in informacijske table v sadovnjakih).
Odhodki iz drugih javnih virov predstavljajo stroške dela programa javnih del v višini 41.340
€ in 20 € materialne stroške. Preostanek odhodkov je investicijske narave in so namenjeni
za notranjo opremo informacijskega centra KUKAVICA na gradu Grad.
Lastna sredstva (iz tržne dejavnosti) v višini 57.000 € bomo porabili za stroške dela v višini
25.948 €, za pokrivanje programskih aktivnosti, za sofinanciranje projektnih aktivnosti in za
pokrivanje stalnih stroškov ter stroškov trgovskega blaga v višini 31.052 €. Presežek iz
prejšnjih let v višini 2.850 € bomo porabili za sofinanciranje investicij iz naslova projektov.
Ključ za delitev stroškov so prihodki. S prihodki se najprej pokrijejo stroški, zaradi katerih so nastali
prihodki. Prihodki in odhodki se razporejajo na vire financiranja in stroškovna mesta takoj ob
nastanku poslovnega dogodka na podlagi knjigovodskih listi, na osnovi katerih je mogoče ugotoviti
mesto nastanka. Osnova za razporejanje stroškov so aktivnosti, zaradi katerih so nastali stroški oz.
odhodki. Ker zavod nima organizacijskih enot se stalni stroški ne delijo ampak se v celoti knjižijo
na zavod.
Načrtovani prihodki finančnega načrta so izravnani z načrtovanimi odhodki.
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
52
realizacija
leto 2012
realizacija leto
2013 plan leto 2014
indeks
2014/2012
inedeks
2014/2013
SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJUI 1.785.434 1.851.995 1.807.360 101 98
00
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLOBOČNE AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE 15.640 15.640 15.640 100 100
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 5.852 7.416 8.980 153 121
02 NEPREMIČNINE 1.637.444 1.639.542 1.644.542 100 100
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 0 0 0 0
04 DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 353.654 473.060 478.060 135 101
05
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH
OSNOVNIH SREDSTEV 215.452 268.831 321.902 149 120
06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
07 DOLGORAČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE 325.259 338.909 174.500 54 51
10
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ VNOVČLJIVE
VREDNOSTNICE
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH 10.526 14.958 4.598 44 31
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 832 1.279 680 82 53
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 0
14 TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 25.623 29.867 29.852 117 100
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 0
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 4.557 1.521 1.520 33 100
18 NEPLAČANI ODHODKI
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 283.721 291.284 137.850 49 0
3 C) ZALOGE 3.773 5.203 3.850 102 74
I. AKTIVA SKUPAJ 2.114.466 2.196.107 1.985.710 94 90
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE 270.662 306.763 152.654 56 50
20
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN
VARŠČINE 0 0 0
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 23.878 27.808 29.852 125 107
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 37.555 12.509 8.116 22 65
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 4.401 6.522 4.658 106 71
24
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA 195.046 250.006 110.028 56 44
25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 0 0
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 0 0
28 NEPLAČANI PRIHODKI 0 136 0
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 9.782 9.782 0
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 1.843.804 1.889.344 1.833.056 99 97
90 SPLOŠNI SKLAD
91 REZERVNI SKLAD
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 27.021 8.803 0 0 33
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
9410
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA
IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
9411
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE
9413 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
980
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 1.785.434 1.851.995 1.807.360 101 98
981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 31.349 28.546 25.696 82 90
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
I. PASIVA SKUPAJ 2.114.466 2.196.107 1.985.710 94 90
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
Tabela 5: PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA PLAN 2014
ČLENITEV
SKUPIN
KONTOV NAZIV SKUPINE KONTOV
ZNESEK
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
53
V letu 2014 se bo bilančna vsota nekoliko zmanjšala v primerjavi z letom 2013, saj se bodo
zmanjšale tako terjatve kot obveznosti, prav tako se bo tudi zmanjšala vrednost osnovnih
sredstev zaradi amortizacije. Aktivne časovne razmejitve predstavljajo odložene prihodke iz
naslova projektov, njihovo povračilo pričakujemo v prihodnjem letu. Po predvidevanjih se
bodo zmanjšali odloženi prihodki projektov, ki izkazujejo terjatve do vodilnih partnerjev, temu
primerno se bo zmanjšala tudi zadolženost pri EZR.
ZNESEK
realizacija 2012
relizacija leto
2013 plan leto 2014 indeks 2014/2012 indeks 2014/2013
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 696.167 539.402 514.014 74 95
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 684.334 528.849 502.614 73 95
761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 11.833 10.553 11.400 96 1
762 B) FINANČNI PRIHODKI 18 1.172 20 111 2
763 C) DRUGI PRIHODKI 1.442 1.070 0 0 0
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0
DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI 0
D) CELOTNI PRIHODKI 697.627 541.644 514.034 74 95
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 346.588 172.984 155.273 45 90
del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 9.688 8.731 9.500 98 109
460 STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje 46.794 54.293 44.826 96 83
461 STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje 290.106 109.960 100.947 35 92
F) STROŠKI DELA 337.860 360.672 355.681 105 99
del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 242.914 260.984 259.942 107 100
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 39.764 42.135 42.053 106 100
del 464 DRUGI STROŠKI DELA 55.182 57.553 53.686 97 93
462 G) AMORTIZACIJA
463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE
del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 0
467 K) FINANČNI ODHODKI 1.226 2.864 1.180 96 41
468 L) IZREDNI ODHODKI 10.490 1.781 1.900 18 107
M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)
N) CELOTNI ODHODKI 696.164 538.301 514.034 74 95
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 1.463 3.343 0 0 0
P) PRESEŽEK ODHODKOV
del 80 DAVEK OD DOBIČKA 256 366 0 0 0
del 80
Presežek prihodkov obračnuskega obdobja z upoštevanjem
davka od dohodka 1.207 2.977 0 0 0
del 80
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem
davka od dohodka
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju
odhodkov obračunskega obdobja
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v
obračunskem obdobju (celo število) 14 13 13 1 1
število mesecev poslovanja 12 12 12 1 1
Tabela 6: PREDRAČUNSKI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PLAN 2014
ČLENITEV
PODSKUPIN
KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV
Iz predračunskega izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, ki ponazarja stanje
na osnovi poslovnih dogodkov, je razvidno večje zmanjšanje prihodkov kot tudi odhodkov v
primerjavi s preteklimi leti. Razlog za to so zmanjšanje obsega projektnih aktivnosti, saj se
bodo tekom leta 2014 končali kar 3 projekti.
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
54
prihodki in odhodki za
izvajanje javne službe
prihodki in odhodki od
prodaje blaga in
storitev na trgu
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 457.014 57.000
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 457.014 45.600
761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 11.400
762 B) FINANČNI PRIHODKI
763 C) DRUGI PRIHODKI 20
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI 457.034 57.000
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 125.401 29.872
del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 0 9.500
460 STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje 36.176 8.650
461 STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje 89.225 11.722
F) STROŠKI DELA 329.733 25.948
del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 242.085 17.857
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 39.856 2.197
del 464 DRUGI STROŠKI DELA 47.792 5.894
462 G) AMORTIZACIJA
463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE
del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI
467 K) FINANČNI ODHODKI 1.180
468 L) DRUGI ODHODKI 1.900
M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)
N) CELOTNI ODHODKI 457.034 57.000
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
P) PRESEŽEK ODHODKOV
del 80 I) DAVEK OD DOBIČKA
del 80
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem
davka od dohodka 0 0
del 80
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem
davka od dohodka
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju
odhodkov obračunskega obdobja
Tabela 7: PREDRAČUNSKI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTIPLAN 2014
ČLENITEV
PODSKUPIN
KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV
ZNESEK
Iz predračunskega izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
je razvidno, da predstavljajo prihodki in odhodki iz tržne dejavnosti 11 %, za izvajanje javne
službe pa 89 %. V prihodke in odhodke za izvajanje javne službe sodijo prihodki iz resornega
ministrstva, iz projektov in iz drugih javnih virov.
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
55
realizacija leto
2012
realizacija leto
2013 plan leto 2014 2014/2012 2014/ocena2013
I. SKUPAJ PRIHODKI 646.418 432.991 462.643 72 107
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 591.948 379.725 405.643 69 107
A. Prihodki iz sredstev javnih financ 591.925 379.722 405.623 69 107
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna 329.001 337.587 339.283 103 101
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 325.451 332.587 334.383 103 101
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 3.550 5.000 4.900 138 98
b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 3.103 2.763 5.980 193 216
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 3.103 2.763 5.980 193 216
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 0 0
c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 28.624 34.771 35.360 0 102
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 28.624 34.771 35.360 0 102
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije
d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 2.131
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 2.131
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije
del 740 e) Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij
741 f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 231.197 2.470 25.000 11 1012
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 23 3 20 87 667
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe
7102 Prejete obresti 23 3 20 87 667
del 7100
+del 7101
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in javnih
finančnih institucij ter drugih podjeti in finančnih institucij
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvjanja javne službe 0
72 Kapitalski prihodki
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujih virov
732 donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU 0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih instituci
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 54.470 53.266 57.000 105 107
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 54.470 52.097 57.000 105 105
del 7102 Prejete obresti
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja
del 7100
+del 7101
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in javnih
finančnih institucij ter drugih podjeti in finančnih institucij
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvjanja javne službe 1.169
indeks rasti
Tabela 8: PREDRAČUNSKI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA
TOKA PLAN 2014
ČLENITEV
PODSKUPIN
KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV
ZNESEK
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
56
II. SKUPAJ ODHODKI 829.795 682.316 569.010 69 83
1.ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 773.289 636.170 512.010 66 80
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 284.638 301.343 290.153 102 96
del 4000 Plače in dodatki 234.753 248.286 242.358 103 98
del 4001 Regres za letni dopust 7.948 11.707 7.433 94 63
del 4002 Povračila in nadomestila 41.937 41.078 40.362 96 98
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 0
del 4004 Sredstva za nadurno delo 0 0
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 0
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 0 272 0 0
B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost 42.470 43.381 39.899 94 92
del 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 20.891 22.517 21.471 103 95
del 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 16.416 17.648 17.288 105 98
del 4012 Prispevki za zaposlovanje 142 153 150 106 98
del 4013 Prispevki za porodniško varstvo 241 251 240 100 96
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja 4.780 2.812 750 16 27
C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 347.527 139.205 149.034 43 107
del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 19.290 16.636 18.750 97 113
del 4021 Posebni material in storitve 225.052 35.434 39.582 18 112
del 4022 Energija, voda, komunalne stroritve in komunikacije 67.245 43.380 54.438 81 125
del 4023 Prevozni stroški in storitve 1.188 2.621 1.800 152 69
del 4024 Izdatki za službena potovanja 8.151 8.413 5.030 62 60
del 4025 Tekoče vzdrževanje 15.737 12.349 10.580 67 86
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 0
del 4027 Kazni in odškodnine 0 0
del 4028 Davek na izplačane plače 0 0 0
del 4029 Drugi operativni odhodki 10.864 20.372 18.854 174 93
403 d) Plačila domačih obresti
404 E) Plačila tujih obresti
410 F) Subvencije
411 G) Transferi posameznkom in gospodinjstvom
412 H) Transferi neprofinim organizacijam in ustanovam
412 I) Drugi tekoči domači transferi
J) Investicijski odhodki 98.654 152.241 32.924 33 22
4200 Nakup zgradb in prostorov 0 0 0 0
4201 Nakup prevoznih sredstev 0
4202 Nakup opreme 9.151 43.869 0 0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 20.497 77.598 32.924
4204 Novogradnja, rekonstrukcije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 49.755 29.403 0 0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.371
4207 Nakup nematerialnega premoženja
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 19.251 0 0
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 56.506 46.146 57.000 101 124
del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 8.678 10.060 17.813 205 177
del 401
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porabe blaga in storitev
na trgu 2.062 932 8.135 395 873
del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 45.766 35.154 31.052 68 88
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 183.377 249.325 106.367 58 43
Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
ponazarja stanje finančnih tokov. V letu 2014 je opaziti znižanje investicijskih odhodkov, kar
je posledica dokončanih projektov. V letu 2014 pričakujemo povrnjena sredstva iz projektov,
ki bodo služile večinoma za pokritje dolga pri EZR. Opaziti je večje zmanjšanje izdatkov za
posebni material in storitve. Razlog za to je, da v aktivnih projektih ni predvidenih toliko
storitev, ampak več investicijskih izdatkov. Stroški dela se bodo v letu 2014 nekoliko povečali
zaradi prijav na razpisane programe javnih del.
V predračunskem izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ni stanja.
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
57
realizacija leto (2012)
realizacija leto
(2013) plan leto (2014) indeks 2014/2012 indeks 2014/2013
1 2 4 5 5 6 7
50 VII. ZADOLŽEVANJE 1.352.000 2.784.000 1.250.000 92 45
500 Domače zadolževanje 1.352.000 2.784.000 1.250.000 92 45
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 25.000 109.000 0
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu
del 5003 Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti
del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja
del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih
del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 1.327.000 2.675.000 1.250.000 94 47
501 Zadolževanje v tujini
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 1.242.000 2.729.000 1.305.000 105 48
550 Odplačila domačega dolga 1.242.000 2.729.000 1.305.000 105 48
5501 Odplačila dolga domačim bankam 25.000 109.000
5502 Odplačila dolga drugim finančnim institucijam
del 5503 Odplačila dolga državnemu proračunu
del 5503 Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti
del 5503 Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja
del 5503 Odplačila dolga drugim javnim skladom
del 5503 Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem 1.217.000 2.620.000 1.305.000 107 50
551 Odplačila dolga v tujino
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 110.000 55.000 0 0
IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA 140.000
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 73.377 195.820 250.904
ČLENITEV
PODSKUPIN
KONTOV NAZIV KONTA
Tabela 10: PREDRAČUNSKI IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
PLAN 2014
ZNESEK
Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov prikazuje zadolževanje. V letu
2014 se bo dinamika zadolževanja zmanjšala v primerjavi z letom 2013, ker predvidevamo
bolj tekoča povračila projektnih stroškov. Zato pričakujemo zmanjšanje dolga pri EZR kar za
55.000 € in bo znašal predvidoma 140.000 €.
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
58
Tabela 11: NAČRT INVESTICIJ
Naziv INVESTICIJE
OPREMA
predhodna leta
(2012)
tekočega
leta(2013) 2014 2015 2016
viri financiranja 1 2 3 4 5
državni proračun 17.000 2.000 5.000 5.000 5.000
občinski proračun 0 0 0 0
lastna sredstva 1.713 264 1.449
ostali viri 101.930 4.205 97.725
skupaj 120.643 6.469 104.174 0 5.000 5.000
Naziv INVESTICIJE
ZEMLJIŠČE
predhodna leta
(2012)
ocena
tekočega
leta(2013) 2014 2015 2016
viri financiranja 1 2 3 4 5
državni proračun 0 0 0
občinski proračun 0 0 0
lastna sredstva 0 0 0
ostali viri 1.371 1.371
skupaj 1.371 0 1.371 0 0 0
Naziv INVESTICIJE
GRAD
predhodna leta
(2012)
ocena
tekočega
leta(2013) 2014 2015 2016
viri financiranja 1 2 3 4 5
državni proračun 4.900 0 4.900
občinski proračun 0 0
lastna sredstva 0 0
ostali viri 117.903 82.382 16.847 18.674
skupaj 122.803 82.382 16.847 23.574
Naziv INVESTICIJE
DRUGA OSNOVNA
SRESTVA
predhodna leta
(2012)
ocena
tekočega
leta(2013) 2014 2015 2016
viri financiranja 1 2 3 4 5
državni proračun 0 0
občinski proračun 0 0
lastna sredstva 2.850 0 2.850
ostali viri 25.889 19.389 6.500
skupaj 28.739 19.389 0 9.350
Celotna
vrednost
investicije
Realizacija Plan
Celotna
vrednost
investicije
Realizacija Plan
Celotna
vrednost
investicije
Realizacija Plan
Celotna
vrednost
investicije
Realizacija Plan
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
59
V letu 2014 predvidevamo investicije v višini 32.924 €. Iz projektnih in lastnih sredstev se bo
investiralo v višini 9.350 € v stojnice in informativne tabel za sadovnjake. Za 4.900 € sredstev
iz MKO bomo izvedli investicijsko vzdrževanje na gradu Grad (brušenje parketa). V višini
18.674 € pa je še preostanek sredstev iz SKGZ, ki morajo biti porabljena v skladu s
tripartitno pogodbo.
PORABA SREDSTEV SKZG 2014
opis
realizacija
2012 plan 2013
realizacija
2013 plan 2014
1.
sofinanciranje obstoječih projektov lokalnih
skupnosti 2.000 9.783 0 9.873
2.
vzpostaviti središče za interpretacijo narave na
gradu Grad, projekti in delna sanacija, oprema za
promocijo 46.148 14.722 14.722
3.
nakup zemljišč naravnih vrednot in habitatnih tipov
z EU kodami HT_6510, HT_6410, HT_6210 0 0 0
4. vzdrževanje habitatov
5. obnova parkovne infrastrukture 0 4.000 1.565 4.069
6. namestitev nove parkovne infrastrukture 5.240 560 560
7. sofinanciranje mednarodnih projektov 0 0 0
sredstva SKZG presežek 2005-2006* 53.388 29.065 16.847 13.942
8.
nakup zemljišč naravnih vrednot in habitatnih tipov
z EU kodami HT_6510, HT_6410, HT_6210
9. vzdrževanje zemljišč v rabi (s košnjo) 0 0 0 0
10. interpretacijsko središče 7.070 0 0
11. nakup spektiva
sredstva SKZG presežek 2004 7.070 0 0 0
12. obnova parkovne infrastrukture 0 7.737 1.371 4.732sredstva SKZG presežek 2007 0 7.737 1.371 4.732
skupaj 33.038 36.802 18.218 18.674
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
60
SREDSTVA
DRŽAVNEGA
PRORAČUNA (MKO)
SREDSTVA IZ
DRUGIH JAVNIH
VIROV (ostala
ministrstva)
SREDSTVA ZA
POSEBNE
PROGRAME REDNE
DEJAVNOSTI
SREDSTVA
OBČINSKEGA
PRORAČUNA
SREDSTVA
PRIDOBLJENA IZ
PROJEKTOV (EU)
DRUGI PRIHODKI
ZA IZVAJANJE
DEJAVNOSTI
JAVNE SLUŽBE
SREDSTVA
PRODAJE BLAGA IN
STORITEV NA TRGU SKUPAJ
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM SKUPAJ S
PRISPEVKI IN DAVKI 252.827 41.340 5.980 29.905 25.948 356.000
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 81.556 67.478 30.522 179.556
IZDATKI FINANCIRANJA 530 530
INVESTICIJSKI IZDATKI 4.900 18.674 9.350 32.924
SKUPAJ 339.283 60.014 0 5.980 106.733 0 57.000 569.010
VIRI FINANCIRANJA
V
R
S
T
A
I
Z
D
A
T
K
A
Tabela 12 : IZDATKI PO VIRIH FINANCIRANJA (denarni tok)
Iz tabele izdatki po virih financiranja je razvidno, da je še vedno velik delež financiranja zavoda iz projektnih virov (19 %). Delež financiranja iz drugih
javnih virov znaša 10 %, delež sredstev iz MKO pa znaša 59 %. Tabela predstavlja denarni tok po vrsti in virih izdatka.
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
61
Tabela 13: Stalni stroški blaga in storitev 2014
konto opis
realizacija
2013
sredstva MKO
plan 2014
lastna sredstva plan
2014
plan 2014
projektni stroški
plan 2014
skupaj vsi
stroški
indeks plan 14/
realizaija 13
4602 stroški energije 31.104,00 24.111,00 3.520,00 2.230,00 29.861,00 96
4604 odpis DI 854,00 0,00 500,00 500,00 59
4605 stroški strokovne literature 756,00 600,00 0,00 600,00 79
4606 stroški pisarniškega materiala 3.221,00 2.800,00 1.300,00 360,00 4.460,00 138
466 nab. vrednost trg. blaga 8.731,00 0,00 9.500,00 9.500,00 109
4609 drugi stroški materiala 8.651,00 6.405,00 1.800,00 8.205,00 95
skupaj stroški materiala 53.317,00 33.916,00 16.620,00 2.590,00 53.126,00 100
4610
stroški storitev v zvezi z opravljanjem
dejavnosti (tel., pošta) 12.889,00 9.600,00 800,00 10.400,00 81
461103 tekoče vzd. Krajinskega parka in gradu 587,00 420,00 200,00 620,00 106
461110
tekoče vzd. komunikacijske opreme in
računalnikov 2.448,00 2.300,00 300,00 2.600,00 106
461111 tekoče vzd. druge opreme 5.754,00 2.800,00 400,00 3.200,00 56
4612 stroški zavarovanja in plačilnega prometa 8.082,00 8.600,00 350,00 8.950,00 111
4613 stroški intelektualnih storitev 1.196,00 3.100,00 500,00 3.600,00 301
4614 stroški komunalnih in prevoznih storitev 2.190,00 1.800,00 180,00 1.980,00 90
4615 povračila stroškov v zvezi z delom 8.330,00 3.000,00 180,00 3.180,00 38
461709 stroški reprezentance 685,00 0,00 200,00 200,00 29
461906 stroški reklame in promocije 235,00 0,00 0,00 0,00 0
461991 stroški varstva pri delu 1.743,00 800,00 500,00 1.300,00 75
46199 stroški drugih storitev 13.241,00 3.320,00 822,00 4.142,00 31
skupaj stroški storitev 57.380,00 35.740,00 4.432,00 0,00 40.172,00 70
4683 takse in pristojbine 0,00 0,00 50,00 50,00 0
46160 stroški upravnih organov 55,00 300,00 0,00 300,00 545
46899
drugi oprerativni odhodki/davek od dohodka
pravnih oseb 522,00 300,00 500,00 800,00 153
46193 nadomestilo za stavbno zemljišče 1.287,00 1.300,00 100,00 1.400,00 109
skupaj ostali stroški in odhodki 1.864,00 1.900,00 650,00 0,00 2.550,00 137
467 odhodki za obresti 2.864,00 530,00 0,00 530,00 19skupaj materialni stroški in odhodki 115.425,00 71.556,00 22.232,00 2.590,00 96.378,00 83
Tabela 14: Programski stroški blaga in storitev 2014
konto opis
realizacija
2013
sredstva MKO
plan 2014
lastna sredstva plan
2014
plan 2014
projektni stroški
plan 2014
skupaj vsi
stroški
indeks plan 14/
realizaija 13
4602 stroški energije 1.520,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0
4604 odpis DI 1.882,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0
4605 stroški strokovne literature 449,00 500,00 0,00 0,00 500,00 111
4606 stroški pisarniškega materiala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
466 nab. vrednost trg. blaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
4609 drugi stroški materiala 5.801,00 1.000,00 1.150,00 0,00 2.150,00 37
skupaj stroški materiala 9.652,00 3.000,00 1.550,00 0,00 4.550,00 47
4610
stroški storitev v zvezi z opravljanjem
dejavnosti (tel., pošta) 3.805,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 26
461103 tekoče vzd. Krajinskega parka in gradu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
461110
tekoče vzd. komunikacijske opreme in
računalnikov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
461111 tekoče vzd. druge opreme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
4612 stroški zavarovanja in plačilnega prometa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
4613 stroški intelektualnih storitev 4.249,00 300,00 200,00 1.000,00 1.500,00 35
4614 stroški komunalnih in prevoznih storitev 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
4615 povračila stroškov v zvezi z delom 0,00 0,00 0,00 1.850,00 1.850,00 0
461709 stroški reprezentance 2.439,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 45
461906 stroški reklame in promocije 1.650,00 1.800,00 1.470,00 9.900,00 13.170,00 798
461991 stroški varstva pri delu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
46199 stroški drugih storitev 40.353,00 3.900,00 4.500,00 33.715,00 42.115,00 104
skupaj stroški storitev 52.496,00 7.000,00 7.270,00 46.465,00 60.735,00 116
4683 takse in pristojbine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
46160 stroški upravnih organov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
46899
drugi oprerativni odhodki/davek od dohodka
pravnih oseb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
46193 nadomestilo za stavbno zemljišče 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
skupaj ostali stroški in odhodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
467 odhodki za obresti 0,00 0,00 0skupaj materialni stroški in odhodki 62.148,00 10.000,00 8.820,00 46.465,00 65.285,00 105
V tabeli 13 in tabeli 14 so predstavljeni stalni in programski stroški po vrsti stroškov. Opaziti
je povečanje programskih aktivnosti, ki so povezani z izvajanjem projektov. Ker se projekti v
letu 2014 končajo, je precejšen poudarek na promocijskih akcijah posameznih projektov, kar
se vidi tudi iz same tabele, saj so v letu 2014 precej višji stroški reklame in promocije parka,
zavod in projektov. Stalne stroške bomo poskušali znižati s prenovljenimi in novimi
pogodbami za vzdrževanje in drugih stroškov.
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
62
jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec SKUPAJ
1
Sredstva
državnega
proračuna
(MKO)
24.100 € 19.500 € 22.500 € 22.900 € 29.850 € 27.400 € 26.980 € 26.800 € 34.206 € 32.597 € 37.500 € 34.950 € 339.283 €
2
Sredstva iz
drugih javnih
virov
- € 750 € 2.000 € 3.200 € 3.900 € 4.500 € 4.600 € 4.600 € 4.500 € 4.580 € 2.730 € 35.360 €
3
Sredstva
Občinskega
proračuna
- € 5.980 € 5.980 €
4
Sredstva
povrnjena iz
projektov (EU)
- € 3.000 € 1.800 € 10.700 € - € - € 2.000 € - € 1.800 € 1.700 € 4.000 € 25.000 €
5
Drugi prihodki
za izvajanje
dejavnosti
javne službe
500 € 1.000 € 1.500 € 4.800 € 4.500 € 7.300 € 5.200 € 5.800 € 6.800 € 7.900 € 6.300 € 3.400 € 55.000 €
6
Sredstva
prodaje blaga
in storitev na
trgu
500 € 500 € 500 € 500 € - € - € - € 2.000 €
24.600 € 23.500 € 26.550 € 40.400 € 37.550 € 39.100 € 39.180 € 37.700 € 53.886 € 46.697 € 52.380 € 41.080 € 462.623 €
jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec SKUPAJ
1
Plače in drugi
izdatki
zaposlenim
26.000 € 31.500 € 26.000 € 26.200 € 34.800 € 29.500 € 31.500 € 31.500 € 32.500 € 30.500 € 28.000 € 28.000 € 356.000 €
4.250 € 5.500 € 5.500 € 7.800 € 8.500 € 7.838 € 5.500 € 7.500 € 8.500 € 8.500 € 28.000 € 14.690 € 112.078 €
600 € 1.500 € 3.000 € 4.500 € 5.600 € 10.800 € 12.550 € 3.400 € 18.900 € 3.128 € 2.000 € 1.500 € 67.478 €
3Izdatki za
investicije- € - € 9.350 € - € - € 4.900 € 18.674 € - € 32.924 €
4Izdatki
financiranja85 € - € 65 € 50 € 50 € 45 € 35 € 35 € 50 € 35 € 35 € 45 € 530 €
30.935 € 38.500 € 34.565 € 38.550 € 58.300 € 48.183 € 49.585 € 47.335 € 78.624 € 42.163 € 58.035 € 44.235 € 569.010 €
ODHODKI PO
KONTIH sredstva MKO
projektna
sredstva
iz lastnih
sredstev
iz drugih
javnih
sredstev skupaj
sredstva za plače
in druge izdatke
zaposlenim 222.097 31.298 23.725 36.008 313.128
sredstva za
prispevke
delodajalev 30.067 4.500 2.223 5.332 42.122
sredstva za
premije KDPZ 663 87 0 0 750
srestva za izdatke
za blago in
soritve 81.556 45.725 31.052 20 158.353
investicijski
transferi 4.900 6.500 2.850 18.674 32.924
skupaj 339.283 88.110 59.850 60.034 547.277
Tabela 17: NAČRT ČRPANJA IN ODPLAČEVANJA LIKVIDNOSTNEGA POSOJILA
ZAČETNO
STANJE
195.000 I-III/14 IV-VI/14 VII-IX/14 X-XII/14 I-III/15 IV-VI/15 VII-IX/15 X-XII/15
NAJEM
POSLOJILA 340.000 250.000 150.000 80.000 50.000 50.000 80.000 80.000
ODPLAČILO
POSOJILA 420.000 210.000 250.000 80.000 80.000 80.000 40.000 30.000
STANJE
ZADOLŽENOS
TI 170.000 210.000 110.000 110.000 80.000 50.000 90.000 140.000
Tabela 15: PRIHODKI IN ODHODKI PO DINAMIKI
Tabela 16: ODHODKI PO VRSTAH STROŠKOV
SKUPAJ
SKUPAJ
DINAMIKA PRIHODKOV
2013
DINAMIKA ODHODKOV
2013
2
Izdatki za
blago in
storitve (tudi
Program dela 2014. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo.
63
ZAKLJUČEK
Predstavljeni program dela s finančnim načrtom je uravnovešen po vsebini in obsegu dela ter
uravnotežen glede na finančna sredstva, potrebna za realizacijo načrtovanega dela. Ne gre
za nabor želja, ampak za povsem realno oceno potrebnih ur dela ter merljivih kazalnikov, za
katere se zavod lahko zaveže, da jih bo tudi realiziral – seveda ob predpostavki, da bodo
dejanske okoliščine ostale bolj ali manj takšne, kot se predvidevajo ob načrtovanju. Nekega
večjega nihanja v razpoložljivih finančnih sredstvih tako navzgor kot navzdol verjetno res ne
bo, glede kadrovskih potencialov pa je vsaka vnaprejšnja napoved dokaj nehvaležna –
pretekli programi dela so to dovolj nazorno pokazali.
Naklon krivulje stalnega večanja obsega dela zadnjih nekaj let je bil dokaj strm, sedaj pa
prihaja obdobje, ko se bo nekoliko zmanjšal. Na obzorju ni toliko novih projektov, kot jih je
bilo prej. Zaposleni v zavodu lahko iščejo motivacijo za delo še naprej v spoznanju, da
opravljajo širše družbeno koristno delo, a na ta motiv ne gre vedno staviti, saj je refleks iz
prostora na delo zavoda po svojem značaju še vedno dokaj nezaupljiv.
Da je zavod na račun Nature 2000 uspel so-ustanoviti prvo goričko sirarno in pridobiti
mobilno predelovalno linijo sadja, ni ravno samoumevno, saj tega ni zmožen prav vsak
kolektiv. Prav ta znanja in pridobljene izkušnje, s katerimi razpolaga zavod, bi veljalo
ustrezno ceniti pa tudi – kar je še pomembneje – v prihodnosti še bolj podpreti. Zavod s
takimi in podobnimi aktivnostmi namreč na najboljši možni način, povsem nedvoumno,
praktično in neposredno odgovarja na najbolj izzivalna vprašanja varstva narave v Sloveniji:
Kako uspešno upravljati z Naturo 2000? Kaj imajo od varstva narave prebivalci parka?
Če velja, da so spremembe edina stalnica, potem bo delo zavoda in z njim varstvo narave
zagotovo še naprej deležno mnogih dinamičnih procesov in sprememb. Končno pa,
ohranjanje nekega statičnega, zamrznjenega, konzerviranega stanja nikoli ni bilo in nikoli ne
sme postati cilj dela zavoda – biti tesno vključen v tokove narave in družbe pomeni biti
dovzeten za vedno nove izzive in okoliščine, pomeni biti dejaven, pro-aktiven. Prepričani
smo, da predstavljeni program dela za 2014 odraža prav to.
predlagatelj dr. Bernard Goršak, direktor
Top Related