PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL AÑOS FISCALES 2015 – 2016
PLIEGO 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
CPC INÉS ABARCA SALAS
JEFE OFICINA PRESUPUESTO Y TRIBUTACIONFuente: SIAF -
SP
PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM EJECUCIÓN
DEVENGADO % SALDO %
RECURSOS ORDINARIOS 277’524,914 228’397,689 82 49’127,225 18
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 19’359,397 13’586,366 70 5’773,031 30RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 115’717,275 109’079,803 94 6’637,472 6
DONACIONES Y TRANFERENCIAS 6’723,615 3’050,894 45 3’672,721 55
RECURSOS DETERMINADOS 27’958,492 2’337,693 8 25’620,799 92
TOTAL PLIEGO 447’283,693 356’452,445 90’831,248
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPAFTE. FINANCIAMIENTO. TODA FUENTE
FUNCIÓN PRESUPUESTO
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RVA. CONTING 33’133,045
05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 7’530,098
06 JUSTICIA 2’000,000
07 TRABAJO 4’460,624
08 COMERCIO 291,359
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016POR FUNCIONES
PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
FTE. FINANCIAMIENTO. TODA FUENTE
FUNCIÓN PRESUPUESTO
09 TURISMO 5’512,553
10 AGROPECUARIA 244’549,641
11 PESCA 721,530
12 ENERGÍA 422,902
14 INDUSTRIA 231,568
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016POR FUNCIONES
PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPAFTE. FINANCIAMIENTO. TODA FUENTE
FUNCIÓN PRESUPUESTO
15 TRANSPORTE 20’370,197
16 COMUNICACIONES 52,896
17 MEDIO AMBIENTE 1’039,096
18 SANEAMIENTO 420,440
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 389,112
20 SALUD 281’015,481
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016POR FUNCIONES
PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
FTE. FINANCIAMIENTO. TODA FUENTE
FUNCIÓN PRESUPUESTO
22 EDUCACIÓN 389,072,180
23 PROTECCIÓN SOCIAL 2,150,751
24 PREVISIÓN SOCIAL 160,582,077
25 DEUDA PÚBLICA 21,919,481
TOTAL PRESUPUESTO 1’175,865,031
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016POR FUNCIONES
PLIEGO 443: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPAFTE. FINANCIAMIENTO. TODA FUENTE
PROVINCIA PRESUPUESTOAREQUIPA 789,963,339
CAMANA 47,962,879CARAVELI 13,121,231CASTILLA 43,175,981
CAYLLOMA 237,717,597CONDESUYOS 8,699,035
ISLAY 22,956,650LA UNION 12,268,319
1’175,865,031
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016POR PROVINCIAS
PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPAPRESUPUESTO DE INVERSIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA %
RECURSOS ORDINARIOS 113,403,990 40.2
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7,891,365 2.8RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 142,914,580 50.7RECURSOS DETERMINADOS 17,930,769 6.4
TOTAL PLIEGO 282,140,704 100.0
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN
CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN (PIA) AÑO FISCAL 2016
POR FUNCIONES
PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA FTE. FINANCIAMIENTO: :TODA FUENTE
FUNCIÓN PRESUPUESTO
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RVA. CONTING. 12,571,125
05 ÓRDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 6,023,212
06 JUSTICIA 2,000,00009 TURISMO 5,263,50010 AGROPECUARIA 242,660,687
CONSOLIDADO PROYECTOS DE INVERSIÓN (PIA) AÑO FISCAL 2016
POR FUNCIONES
PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA FTE. FINANCIAMIENTO: :TODA FUENTE
FUNCIÓN PRESUPUESTO
15 TRANSPORTE 5,250,000
17 AMBIENTE 800,00018 SANEAMIENTO 420,440
22 EDUCACIÓN 7,151,740TOTAL 282,140,704
Nº Código PROYECTOS Total
1 2 000045APOYOALPEQUEÑOPRODUCTORRURAL 5’891,750
2 2 00270GESTIONDEPROYECTOS 7’805,834
3 2 000351OPERACIONYMANTENIMIENTO 29’818,982
4 2 001621ESTUDIOSDEPRE‐INVERSION 11’051,125
5 2 046045INFRAESTRUCTURAPARALASEDEDELDISTRITOJUDICIALDEAREQUIPA 2’000,000
6 2 057380MEJORAMIENTOYCONSTRUCCIONDELACARRETERAAYO‐HUAMBO,PROVINCIAS
CASTILLAYCAYLLOMA,REGIONAREQUIPA4’500,000
7 2 078076CONSTRUCCIONDEVIATRONCALINTERCONECTORAENTRELOSDISTRITOSDE
MIRAFLORES,ALTOSELVAALEGRE,YANAHUARA,CAYMAYCERROCOLORADODELA
PROVINCIADE
500,000
8 2 087578INSTALACIONDELOSSERVICIOSDEAGUAPOTABLEYALCANTARILLADOENLAASOCIACION
URBANIZADORACIUDADDEDIOSENELDISTRITODEYURA,AREQUIPA320,440
9 2 088142MAJESSIGUAS‐ IIETAPA 196’394,007
10 2 090867MEJORAMIENTOYREHABILITACIONDELAINFRAESTRUCTURADERIEGODELA
IRRIGACIONHUANZOCOCHA‐ DISTRITODEHUAYNACOTAS,PROVINCIADELAUNION‐
REGIONAR
2’627,920
11 2 111564MEJORAMIENTODELSANTUARIODECHAPI,COMOATRACTIVOTURISTICODELCIRCUITO
TURISTICODELARUTADELLONCCOAREQUIPEÑO,DISTRITODEPOLOBAYA,AREQUIPA‐5’100,000
Nº Código PROYECTOS Total
12 2 115300MEJORAMIENTODELACAPACIDADOPERATIVADESERVICIODELASUBGERENCIADEEQUIPO
MECANICODELGOBIERNOREGIONALDEAREQUIPA2’100,000
13 2 115866AMPLIACIONYMEJORAMIENTODELSISTEMADEAGUAPOTABLEYALCANTARILLADODEL
CENTROPOBLADOLAPLANCHADA,DISTRITODEOCOÑA,PROVINCIADECAMANA,REGION100,000
14 2 115883MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURADERIEGOPARAESTABLECERRIEGOTECNIFICADO
DEALTAEFICIENCIA‐ SECTORB1IRRIGACIONMAJES,DISTRITODEMAJES,CAYL922,194
15 2 146032IMPLEMENTACIONDEMODULOSEDUCATIVOS‐ LABORATORIOSYTALLERESDELINSTITUTO
SUPERIORPEDROP.DIAZ,DISTRITODEJOSELUISBUSTAMANTEYRIVEROPROVINC464,971
16 2 149572MEJORAMIENTOYDESARROLLODECAPACIDADESINSTITUCIONALESDELALMACENCENTRAL
DELGOBIERNOREGIONALDEAREQUIPA,DISTRITOPAUCARPATA,PROVINCIAAREQUIP2’000,000
17 2 152140MEJORAMIENTODELSERVICIOEDUCATIVODELAI.E.ALBERTOFLORESGALINDO,DISTRITODE
ORCOPAMPA,PROVINCIACASTILLA‐ AREQUIPA1’500,000
18 2 153189MEJORAMIENTODELSERVICIOEDUCATIVOENLAI.E.40062ESTACIONVITOR,DISTRITOLA
JOYA,PROVINCIAAREQUIPA‐ AREQUIPA1’000,000
19 2 164676MEJORAMIENTODELSERVICIOEDUCATIVODELAI.E.N40675GENERALVELASCOALVARADO‐
LOSPORTALESDECHIGUATA‐ AREQUIPA2’518,561
20 2 173443MEJORAMIENTODELSERVICIODEPREVENCIONYATENCIONDEDESASTRES/EMERGENCIASDE
LAOFICINAREGIONALDEDEFENSANACIONALYDEFENSACIVILDELGOBIERNOR1’000,000
Nº Código PROYECTOS Total
21 2 173471MEJORAMIENTODELSERVICIOEDUCATIVOENLAINSTITUCIONEDUCATIVA40025
SANTADOROTEA,DISTRITOAREQUIPACERCADO‐ PROVINCIAYREGIONAREQUIPA1’188,208
22 2 178454MEJORAMIENTODELACARRETERAVARIANTEDEUCHUMAYO,ENTREELPUENTESAN
ISIDROYLAVIADEEVITAMIENTO,DISTRITOSSACHACA,YANAHUARAYCERRO
COLORADO,
250,000
23 2 192013MEJORAMIENTODELOSSERVICIOSTURISTICOSENELCIRCUITODELCENTRO
HISTORICORECORRIDOFUNDOFIERRO,PLAZADEARMASYRECOLETA,PROVINCIADE
AREQUIPA,
163,500
24 2 243399MEJORAMIENTODELSISTEMAINTEGRALDESEGURIDADCIUDADANAENEL,DISTRITO
DEYANAHUARA‐ AREQUIPA‐ AREQUIPA2’923,212
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN TODA FUENTE 282’140,704
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