8/17/2019 Poa 2016 .. Revisado
1/118
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL VILLARQuinta Sección - Pro! To"ina - C#u$ui%aca - Bo&iia
PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBROS, FU
(EN BOLIVIANOS)T.C. 6.96
RUBROFTE. FINANC.
CONCEPTO
(1)12000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
12200 VENTA DE SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 20
13000 INGRESOS TRIBUTARIOS
13300 IMPUESTOS MUNICIPALES
13310 IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 20
13330 IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHIC. AUTOMOTORES 20
13360 IMPUESTOS MPALES. A LA TRANSF. DE INMUEBLES 20
13370 IMPUESTOS MPALES. A LA TRANSF. DE VEHICULOS AUTOMOTORES 20
13390 OTROS
ELABORACIÓN DE CHICHA DE MAÍZ 20
1000 REGALIAS1100 RE!ALIAS 20
1!000 TASAS, DEREC"OS PATENTES Y OTROS INGRESOS
1"100 TASAS
SERVICIO DE A!UA POTABLE # ALCANTARILLADO 20
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 20
SERVICIO DE RECO$O DE BASURA 20
1"200 DERECHOS 20
1"300 PATENTES # CONCESIONES
1"310 PATENTES FORESTALES 20
1"30 PATENTES MUNICIPALES
PATENTES DE FUNCIONAMIENTO 20PATENTE A LOS ESPECT%CULOS # RECREACIONES PÚBL. 20
PATENTE A LA E&TRACCIÓN DE A!RE!ADOS 20
PATENTE FAENEADO DE !ANADO 20
1"3"0 OTRAS PATENTES # CONCESIONES 20
1"00 CONTRIBUCIONES POR ME$ORAS 'EN EFECTIVO( 20
1"900 OTROS IN!RESOS
1"910 MULTAS 20
1"920 INTERESES PENALES 20
1"990 OTROS NO IN!RESOS NO ESPECIFICADOS
OTROS IN!RESOS DIVERSOS 20
16000 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD16190 OTROS INTERESES 20
20
TOTAL RECURSOS ESPEC#FICOS CORRIENTES (PROPIOS)
19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
19200 DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
19211
IDH COMPENSACIÓN 1
IDH NIVELACIÓN 1
19212 1
TOTAL RECURSOS ID" IMPUESTO DIRECTO A LOS "IDROCARBUROS
POR SUBSIDIOS # SUBVENCIONES 'ID"(
POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 'ID")COPARTICIPACIÓN(
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL VILLARQuinta Sección - Pro! To"ina - C#u$ui%aca - Bo&iia
PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBROS, FU
(EN BOLIVIANOS)T.C. 6.96
RUBROFTE. FINANC.
CONCEPTO
(1)
19212 POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 1
TOTAL RECURSOS DE PARTICIPACI$N POPULAR
19212 POR IMPUESTO A LA PARTICIPACIÓN EN $UE!OS 'IP$( 1
TOTAL RECURSOS IP%
23000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
23100 DEL SECTOR PRIVADO
23110 DE UNIDADES FAMILIARES 2
23120 DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 2
23200 DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
23231 DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS ) DEL !AD 223211
HIPC II ) SALUD
HIPC II ) EDUCACIÓN
HIPC II ) IPS
TOTAL RECURSOS "IPC II
3!000 DISMINUCI$N OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
3"100 DISMINUCIÓN DEL ACTIVO DISPONIBLE
3"110 DISMINUCIÓN DE CA$A # BANCOS
CA$A # BANCOS DE PATENTES PETROLERAS 1
CA$A # BANCOS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 1
CA$A # BANCOS IDH 1
CA$A # BANCOS HIPIC II IPS
3"130 DISMINUCIÓN DE ANTICIPOS FINANCIEROS
ANTICIPOS FINANCIEROS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 1
3"00 COBRO DE CUENTAS # DOC. POR COBRAR # OTROS ACTIVOS FIN. DE CP
3"10 RECURSOS DEV. NO COBRADOS POR CUENTAS POR COBRAR DE CP
CUENTAS POR COBRAR DE RECURSOS DEL IDH 20
TOTAL GENERAL DE RECURSOS MUNICIPALES
A*+,-/ FORMPPTO2016
DEL ÓR!ANO E$ECUTIVO POR SUBS.# SUBVENCIONES ("IPCII)
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PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBR
(EN BOLIVIT.C. 6.96
RUBRO CONCEPTO
12000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
12200VENTA DE SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
13000 INGRESOS TRIBUTARIOS
13300 IMPUESTOS MUNICIPALES
13310 IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES
13330 IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHIC. AUTOMOTORES
13360 IMPUESTOS MPALES. A LA TRANSF. DE INMUEBLES
13370 IMPUESTOS MPALES. A LA TRANSF. DE VEHICULOS AUTOMOTORES
13390 OTROS
ELABORACIÓN DE CHICHA DE MAÍZ
1000 REGALIAS1100 RE!ALIAS
1!000 TASAS, DEREC"OS PATENTES Y OTROS INGRESOS
1"100 TASAS
SERVICIO DE A!UA POTABLE # ALCANTARILLADO
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
SERVICIO DE RECO$O DE BASURA
1"200 DERECHOS
1"300 PATENTES # CONCESIONES
1"310 PATENTES FORESTALES
1"30 PATENTES MUNICIPALES
PATENTES DE FUNCIONAMIENTOPATENTE A LOS ESPECT%CULOS # RECREACIONES PÚBL.
PATENTE A LA E&TRACCIÓN DE A!RE!ADOS
PATENTE FAENEADO DE !ANADO
1"3"0 OTRAS PATENTES # CONCESIONES
1"00 CONTRIBUCIONES POR ME$ORAS 'EN EFECTIVO(
1"900 OTROS IN!RESOS
1"910 MULTAS
1"920 INTERESES PENALES
1"990 OTROS NO IN!RESOS NO ESPECIFICADOS
OTROS IN!RESOS DIVERSOS
16000 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD16190 OTROS INTERESES
TOTAL RECURSOS ESPEC#FICOS CORRIENTES (PROPIOS)
19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
19200 DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
19211
IDH COMPENSACIÓN
IDH NIVELACIÓN
19212
TOTAL RECURSOS ID" IMPUESTO DIRECTO A LOS "IDROCARBUROS
POR SUBSIDIOS # SUBVENCIONES 'ID"(
POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 'ID")COPARTICIPACIÓN(
NTES DE
ORG. FINANC.
(2)
210
210
210
210
210
210
220
210
210
210
210
230
210210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
119
119
119
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL VILLARQuinta Sección - Pro! To"ina - C#u$ui%aca - Bo&iia
PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBR
(EN BOLIVIT.C. 6.96
RUBRO CONCEPTO
19212 POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
TOTAL RECURSOS DE PARTICIPACI$N POPULAR
19212 POR IMPUESTO A LA PARTICIPACIÓN EN $UE!OS 'IP$(
TOTAL RECURSOS IP%
23000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
23100 DEL SECTOR PRIVADO
23110 DE UNIDADES FAMILIARES
23120 DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
23200 DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
23231 DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS ) DEL !AD23211
HIPC II ) SALUD
HIPC II ) EDUCACIÓN
HIPC II ) IPS
TOTAL RECURSOS "IPC II
3!000 DISMINUCI$N OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
3"100 DISMINUCIÓN DEL ACTIVO DISPONIBLE
3"110 DISMINUCIÓN DE CA$A # BANCOS
CA$A # BANCOS DE PATENTES PETROLERAS
CA$A # BANCOS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
CA$A # BANCOS IDH
CA$A # BANCOS HIPIC II IPS
3"130 DISMINUCIÓN DE ANTICIPOS FINANCIEROS
ANTICIPOS FINANCIEROS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
3"00 COBRO DE CUENTAS # DOC. POR COBRAR # OTROS ACTIVOS FIN. DE CP
3"10 RECURSOS DEV. NO COBRADOS POR CUENTAS POR COBRAR DE CP
CUENTAS POR COBRAR DE RECURSOS DEL IDH
TOTAL GENERAL DE RECURSOS MUNICIPALES
A*+,-/ FORMPPTO2016
DEL ÓR!ANO E$ECUTIVO POR SUBS.# SUBVENCIONES ("IPCII)
NTES DE
ORG. FINANC.
(2)
113
120
230
230
220
11"
11"
11"
121
113
119
11"
113
210
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PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBR
(EN BOLIVIT.C. 6.96
RUBRO CONCEPTO
12000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
12200VENTA DE SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
13000 INGRESOS TRIBUTARIOS
13300 IMPUESTOS MUNICIPALES
13310 IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES
13330 IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHIC. AUTOMOTORES
13360 IMPUESTOS MPALES. A LA TRANSF. DE INMUEBLES
13370 IMPUESTOS MPALES. A LA TRANSF. DE VEHICULOS AUTOMOTORES
13390 OTROS
ELABORACIÓN DE CHICHA DE MAÍZ
1000 REGALIAS1100 RE!ALIAS
1!000 TASAS, DEREC"OS PATENTES Y OTROS INGRESOS
1"100 TASAS
SERVICIO DE A!UA POTABLE # ALCANTARILLADO
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
SERVICIO DE RECO$O DE BASURA
1"200 DERECHOS
1"300 PATENTES # CONCESIONES
1"310 PATENTES FORESTALES
1"30 PATENTES MUNICIPALES
PATENTES DE FUNCIONAMIENTOPATENTE A LOS ESPECT%CULOS # RECREACIONES PÚBL.
PATENTE A LA E&TRACCIÓN DE A!RE!ADOS
PATENTE FAENEADO DE !ANADO
1"3"0 OTRAS PATENTES # CONCESIONES
1"00 CONTRIBUCIONES POR ME$ORAS 'EN EFECTIVO(
1"900 OTROS IN!RESOS
1"910 MULTAS
1"920 INTERESES PENALES
1"990 OTROS NO IN!RESOS NO ESPECIFICADOS
OTROS IN!RESOS DIVERSOS
16000 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD16190 OTROS INTERESES
TOTAL RECURSOS ESPEC#FICOS CORRIENTES (PROPIOS)
19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
19200 DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
19211
IDH COMPENSACIÓN
IDH NIVELACIÓN
19212
TOTAL RECURSOS ID" IMPUESTO DIRECTO A LOS "IDROCARBUROS
POR SUBSIDIOS # SUBVENCIONES 'ID"(
POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 'ID")COPARTICIPACIÓN(
FINANCIAMIENT
SIGLA ET
(3) ()
0000 SET
0999 SEC)PRV
0999 SEC)PRV
0999 SEC)PRV
0999 SEC)PRV
0999 SEC)PRV
0999 SEC)PRV
0000 SET
0000 SET
0000 SET
0000 SET
0312 ABT
0000 SET0000 SET
0000 SET
0000 SET
0000 SET
0000 SET
0000 SET
0000 SET
0999 SEC)PRV
0000 SET
0000 SET
0099 T!N
0099 T!N
0099 T!N
ENTIDADTRANSF
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PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBR
(EN BOLIVIT.C. 6.96
RUBRO CONCEPTO
19212 POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
TOTAL RECURSOS DE PARTICIPACI$N POPULAR
19212 POR IMPUESTO A LA PARTICIPACIÓN EN $UE!OS 'IP$(
TOTAL RECURSOS IP%
23000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
23100 DEL SECTOR PRIVADO
23110 DE UNIDADES FAMILIARES
23120 DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
23200 DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
23231 DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS ) DEL !AD23211
HIPC II ) SALUD
HIPC II ) EDUCACIÓN
HIPC II ) IPS
TOTAL RECURSOS "IPC II
3!000 DISMINUCI$N OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
3"100 DISMINUCIÓN DEL ACTIVO DISPONIBLE
3"110 DISMINUCIÓN DE CA$A # BANCOS
CA$A # BANCOS DE PATENTES PETROLERAS
CA$A # BANCOS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
CA$A # BANCOS IDH
CA$A # BANCOS HIPIC II IPS
3"130 DISMINUCIÓN DE ANTICIPOS FINANCIEROS
ANTICIPOS FINANCIEROS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
3"00 COBRO DE CUENTAS # DOC. POR COBRAR # OTROS ACTIVOS FIN. DE CP
3"10 RECURSOS DEV. NO COBRADOS POR CUENTAS POR COBRAR DE CP
CUENTAS POR COBRAR DE RECURSOS DEL IDH
TOTAL GENERAL DE RECURSOS MUNICIPALES
A*+,-/ FORMPPTO2016
DEL ÓR!ANO E$ECUTIVO POR SUBS.# SUBVENCIONES ("IPCII)
FINANCIAMIENT
SIGLA ET
(3) ()
ENTIDADTRANSF
0099 T!N
0099 T!N
0000 SET
0000 SET
0000 907
0099 T!N
0099 T!N
0099 T!N
0000 SET
0000 SET
0000 SET
0000 SET
0000 SET
0000 SET
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PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBR
(EN BOLIVIT.C. 6.96
RUBRO CONCEPTO
12000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
12200VENTA DE SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
13000 INGRESOS TRIBUTARIOS
13300 IMPUESTOS MUNICIPALES
13310 IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES
13330 IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHIC. AUTOMOTORES
13360 IMPUESTOS MPALES. A LA TRANSF. DE INMUEBLES
13370 IMPUESTOS MPALES. A LA TRANSF. DE VEHICULOS AUTOMOTORES
13390 OTROS
ELABORACIÓN DE CHICHA DE MAÍZ
1000 REGALIAS1100 RE!ALIAS
1!000 TASAS, DEREC"OS PATENTES Y OTROS INGRESOS
1"100 TASAS
SERVICIO DE A!UA POTABLE # ALCANTARILLADO
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
SERVICIO DE RECO$O DE BASURA
1"200 DERECHOS
1"300 PATENTES # CONCESIONES
1"310 PATENTES FORESTALES
1"30 PATENTES MUNICIPALES
PATENTES DE FUNCIONAMIENTOPATENTE A LOS ESPECT%CULOS # RECREACIONES PÚBL.
PATENTE A LA E&TRACCIÓN DE A!RE!ADOS
PATENTE FAENEADO DE !ANADO
1"3"0 OTRAS PATENTES # CONCESIONES
1"00 CONTRIBUCIONES POR ME$ORAS 'EN EFECTIVO(
1"900 OTROS IN!RESOS
1"910 MULTAS
1"920 INTERESES PENALES
1"990 OTROS NO IN!RESOS NO ESPECIFICADOS
OTROS IN!RESOS DIVERSOS
16000 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD16190 OTROS INTERESES
TOTAL RECURSOS ESPEC#FICOS CORRIENTES (PROPIOS)
19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
19200 DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
19211
IDH COMPENSACIÓN
IDH NIVELACIÓN
19212
TOTAL RECURSOS ID" IMPUESTO DIRECTO A LOS "IDROCARBUROS
POR SUBSIDIOS # SUBVENCIONES 'ID"(
POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 'ID")COPARTICIPACIÓN(
GESTI$N 2016
PRESUPUESTO
(!)20,000
20000
60,000
60000
0000
0
20000
0
0
0
00
&!,621
0
0
0
0
1"621
621
10000
100000
0
0
"000
0
""000
"000
0
"0000
"0000
!,000"000
160,621
!,'',!1!
""1"
19667
0
19667
307
2,3&',0&
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PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBR
(EN BOLIVIT.C. 6.96
RUBRO CONCEPTO
19212 POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
TOTAL RECURSOS DE PARTICIPACI$N POPULAR
19212 POR IMPUESTO A LA PARTICIPACIÓN EN $UE!OS 'IP$(
TOTAL RECURSOS IP%
23000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
23100 DEL SECTOR PRIVADO
23110 DE UNIDADES FAMILIARES
23120 DE INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
23200 DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
23231 DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS ) DEL !AD23211
HIPC II ) SALUD
HIPC II ) EDUCACIÓN
HIPC II ) IPS
TOTAL RECURSOS "IPC II
3!000 DISMINUCI$N OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
3"100 DISMINUCIÓN DEL ACTIVO DISPONIBLE
3"110 DISMINUCIÓN DE CA$A # BANCOS
CA$A # BANCOS DE PATENTES PETROLERAS
CA$A # BANCOS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
CA$A # BANCOS IDH
CA$A # BANCOS HIPIC II IPS
3"130 DISMINUCIÓN DE ANTICIPOS FINANCIEROS
ANTICIPOS FINANCIEROS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
3"00 COBRO DE CUENTAS # DOC. POR COBRAR # OTROS ACTIVOS FIN. DE CP
3"10 RECURSOS DEV. NO COBRADOS POR CUENTAS POR COBRAR DE CP
CUENTAS POR COBRAR DE RECURSOS DEL IDH
TOTAL GENERAL DE RECURSOS MUNICIPALES
A*+,-/ FORMPPTO2016
DEL ÓR!ANO E$ECUTIVO POR SUBS.# SUBVENCIONES ("IPCII)
GESTI$N 2016
PRESUPUESTO
(!)
3701
3,&0,1
0
0
299,'!'
0
0
0
299"
0299"
1003
26322
2"9"33
299,'!'
100,000
100000
100000
0
"0000
"0000
0
0
0
0
0
0
6,0',99
ETC
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GOBIERNO AUT NOMO MUNICIPAL DE EL VILLARQuinta Sección - Pro! To"ina - C#u$ui%aca - Bo&iia
DISTRIBUCI$N DE RECURSOSGESTI$N 2016
(EN BOLIVIANOS)
N45*/ H8-:8;:< 'C;8+-?; T*-=:8*-82 R+=*8*:-+->8+-?; IDH 307
2. C/5>;=8+-?; ; $=/< ) IP$
R+=*8*:-+->8+-?; T*-=:8*-8 201" >8*8 D=8< F=;+-/;85-;:/
S8@/ R+=*
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10/118
R+=*8*:-+->8+-?; T*-=:8*-8R+=*8*:-+->8+-?; IDH 307
C/5>;=8+-?; ; $=/< ) IP$
R+=*
8/17/2019 Poa 2016 .. Revisado
11/118
'()*)
MONTO
370123707 0.3710"261
0299"
160621
0100000
000
6,0',99
MONTO
3701 2299"
160000
3930299
9'2,!&!
966,575
16,000
92"7"
9'2,!&!
0
9'2,!&!
MONTO
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12/118
2"036623707
0
299"
16210
100000000
!,26,19
6,0',99
8/17/2019 Poa 2016 .. Revisado
13/118
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL VILLARQuinta Sección - Pro! To"ina - C#u$ui%aca - Bo&iia
PRESUPUESTO GESTI$N 2016D*+-/- R/*:: D:;--/8*:-+->8+-?; T*-=:8*-8 10113R;:8 D-;-8 'L 3791 30 C/>8*:-+->8+-?; IDH ) T*8;// =;+-/;85-;:/ SLIM< 'DS 21" 10( 323
S=*-8 C-=88;8 7910
S-8*:-+->8+-?; T*-=:8*-8 'L NJ "0( 132
M-@ @/< R+=*8*:-+->8+-?; T*-=:8*-8 132P*-
8/17/2019 Poa 2016 .. Revisado
14/118
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL VILLARQuinta Sección - Pro! To"ina - C#u$ui%aca - Bo&iia
PRESUPUESTO GESTI$N 2016D*+-/- R/*:: D:;-/*: L/+8@(C/;;-/ +/; @ !AD CHU
A-/;: F--/*:C/;
8/17/2019 Poa 2016 .. Revisado
15/118
6.96
370123707
0299"160621
0100000
00
6,0',990
6,0',99
9'2,!&!
1,!&,32
-, -/;-@ 2939010
0
8/17/2019 Poa 2016 .. Revisado
16/118
6.96
0
0
0
0
100,000
2,!39,'99
10303229
)7763330
D=8(
8/17/2019 Poa 2016 .. Revisado
17/118
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL VILLARQuinta Sección - Pro! To"ina - C#u$ui%aca - Bo&iia
ESCALA SALARIAL APROBADA PARA LA GESTIO
CARGO
IA@+8@ 1 300 300 000
C/;+8@< " 200 1000 16000
II S+*:8*-/ !;*8@ 1 3200 3200 300
III $ U;-8 1 3100 3100 37200IV P*/*:;+-;:< 8+88 +8*/.
R5=;*8+-?; 88 >8*8 =; >=
8/17/2019 Poa 2016 .. Revisado
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2016
E/, D:- F-/-*
E@-/E@+:/
E@-/E@+:/
D
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL VILLARQuinta Sección - Pro! To"ina - C#u$ui%aca - Bo&iia
PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SUELDOSPERSONAL DE PLANTA
(E- B@-:)
ITEM CARGO S M::
APORTES PATRONALES
CNS 108 AFP 1.&18 PROVIV 28
13110 13120 13200 13
1 A@+8@ M=;-+->8@ 70.00 13 12 "60 "6 973 113
2 S+*:8*-/ E+/;/5-8 F-;8;8< "72.00 3991 12 "6 "6 93 1097
3 S+*:8*-8 I;*8
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL VILLAR
Quinta Sección - Pro! To"ina - C#u$ui%aca - Bo&iia
PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SUELDOSCONCE%O MUNICIPAL
(E- B@-:)
ITEM CARGO S M::
APORTES PATRONALES
CNS 108 AFP 1.&18 PROVIV 28
13110 13120 13200 131
1 P*8@ 016.00 3"06 12 192 19 2 96
2 V-+)P*8@ 301.00 331 12 "612 "61 70 912
3 S+*:8*-/ @ C/;+/ M=;-+->8@ 377.00 3306 12 " " 777 909
V/+8@ ) C/;+8@ M=;-+->8@ 3773.00 3293 12 "276 "2 77 906
" V/+8@ ) C/;+8@ M=;-+->8@ 3773.00 3293 12 "276 "2 77 906
T O T A L E S 19,1!0 16,&16 12 229,'00 22,9'0 3,929 ,!9&
PRESUPUESTO PARA SUELDOS(E- B@-:) G:-
CATEGOR#A S
PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SUELDOS CONCE$ALES 273"0
PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SUELDOS E$ECUTIVO 793
TOTAL PRESUPUESTO REUERIDO &66,2''SUELDOS CONCE$ALES 273"0
SUELDOS E$ECUTIVO 793
LP
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1114 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL VILLAR
Quinta Sección - Pr!" T#ina - C$u%ui&aca - B'i!ia
PROGRAMA DE OPERACIONEPOR CATEGORÍA PROGRAMÁTIC
T
Nº DESCRIPCIÓN
RECURSOS
00 0000 00 E%ECUTI&O MUNICIPAL1 00 0000 01 F'n!on#!*n+o E*'+!"o M'n!!-# 6..,/.00 63,/.00 12,00000 4 4
1100 A=-;8@/< 3191.0011600 A8*8+-?; V,-+=@/
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32200 P*/=+:/< A*:< !*G+8@ C8*:?; "000.0033200 C/;++-/;< T:-@< 3.003110 C/5=-8 3000.0039"00 U:-@< E@ E
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3200 P*/=+:/< =5-+/< F8*58+=:-+/< 10000.003"00 P*/=+:/< M-;*8@< ;/ M:8@-+/< P@8
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9 10 0000 07 APOYO A LA PRODUCCION DEL C 20,00000 4 4 20,00000 422300 F@:< A@58+;85-;:/ 1000.0031300 P*/=+:/< A*//*
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22300 F@:< A@58+;85-;:/ 2379.002"900 S*-+-/< M8;=8@< 2000.00 1000.0031300 P*/=+:/< A*-+/@8< P+=8*-/< F/*8*8+-/; V-8< C/5=;-+8+-/; 30000.003110 C/5=
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13110 R-5; C/*:/ P@8/ 'S8@=( 67".0013120 R-5; L8*/ P@8/ 'P;8*8+-?; V,+=@//< 961.00 36.002"220 C/;*;:8 S*-+/< F/:/*G+/< "000.002"900 S*-+-/< M8;=8@< 1000.003110 A@-5;:8+-?; H/-:8@8*-8 P;-:;+-8*-8 O:*8< E++8< 7000.0032100 P8>@ E=*;:8 S*-+/< F/:/*G+/< 2"00.0033100 H-@8/< T@8< 1"00.003110 C/5=
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39"00 U:-@< E*;:8 S*-+/< F/:/*G+/< 660.0033100 H-@8/< T@8< 480.003200 P*/=+:/< =5-+/< F8*58+=:-+/< 1,360.00
35 20 0000 12 PROMOCION DE LA SALUD ORAL /,:6600 4 4 /,:6600 43200 P*/=+:/< =5-+/< F8*58+=:-+/< 2,898.003"00 P*/=+:/< M-;*8@< ;/ M:8@-+/< P@8
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3110 C/5=
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13120 R-5; L8*/ P@8/ 'P;/* V-8< 8 I;:*-/* @ P8< 1000.002120 M8;:;-5-;:/ R>8*8+-?; V,+=@//< 1000.002"220 C/;/* V-8< 8@ I;:*-/* @ P8-< 00.0022300 F@:< A@58+;85-;:/ 1000.00
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2100 M8;:;-5-;:/ R>8*8+-/; I;5=@< 1000.002120 M8;:;-5-;:/ R>8*8+-?; V,+=@//< 1000.002"600 S*-+-/< I5>*;:8 S*-+-/< F/:/*G+/< 1000.0031120 !8/* A@-5;:8+-?; O:*/< S-5-@8*< E+:=8/< ; R=;-/;8*8+-?; V,+=@/
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2""00 P=@-+-8 2000.002"600 S*-+-/< I5>*;:8 S*-+-/< F/:/*G+/< 6000.0026990 O:*/< 29000.0031120 !8/* A@-5;:8+-?; O:*/< S-5-@8*< E+=8 6000.003110 C/5==:8+-/; 2000.00
SUB 4 TOTAL CULTURA :0,00000 :0,00000 000 000 0002 0000 00 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO
48 24 0000 01 FOMENTO AL TURISMO (M-/; 21,00000 :,00000 13,00000 4 422300 F@:< A@58+;85-;:/ 4,000.0022600 T*8;/*: P**;:8 F/:/+/>-8/ F/:/*G+/< 1"00.0031120 !8/* A@-5;:8+-?; O:*/< S-5-@8*< E+=8 000.003110 C/5=
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2120 M8;:;-5-;:/ R>8*8+-?; V,+=@// *+*8+-/;8@ =+8:-/ 1000.00
SUB 4 TOTAL /,1000 000 000 /,1000 000
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3 0000 00 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL53 34 0000 01 FORTALECIMIENTO Y DESARROL /,36100 /:,36100 1,00000 4 4
12100 P*/*: S/@-8*-/ 3( 9773.0013200 A>/*: P8:*/;8@ >8*8 V--;8 'FONVIS 2( 6"16.0021200 E;*8 E@+:*-+8 10000.0021300 A=8 3000.00
2100 S*-+-/< T@?;-+/< 10000.0021600 I;:*;: O:*/< 000.0022110 P8/* V-8< 8 I;:*-/* @ P8< 10000.0022300 F@:< A@58+;85-;:/ 000.0022600 T*8/*: P*
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39700 U:-@< M8:*-8@< E@+:*-+/< "000.0039900 O:*/< M8:*-8@< S=5-;-+=;-8*-8*;:8 S*-+-/< F/:/*G+/< 1"000.0033200 C/;++-/;< T:-@< 3,000.0033300 P*;8< V=/ C/5=;-+8+-?; 1000.003700 O:*8 M8=-;8*-8 E=->/ 1000.00
55 34 0000 04 AUDITORIA FINANCIERA ID" 1.,00000 1.,00000 4 4 42"230 A=-:/*-8< E:*;8< 1"000.00
56 34 0000 05 CAPACITACION Y ASISTECIA TEC 1.,00000 1.,00000 4 4 42"210 C/;/* P*/=+:/ 10000.0031120 !8/* A@-5;:8+-?; O:*/< S-5-@8*< E+=8 "000.00
57 34 0000 06 ELABORACION DEL PLAN DE DES 100,00000 100,00000 4 4 42"210 C/;/* P*/=+:/ 100,000.0058 34 0000 07 PROGRAMA DE APOYO A UMADI 10,.0000 10,.0000 4 4 4
22110 P8
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59 34 0000 99 INSTANCIA DE PARTICIPACION Y 10,00000 10,00000 4 4 431120 !8/* A@-5;:8+-?; O:*/< S-5-@8*< E+=8 8,000.002"600 S*-+-/< I5>*;:8 S*-+-/< F/:/*G+/< 2000.00
SUB 4 TOTAL 1,00,:6100 1,000,:6100 ,00000 000 000
3. 0000 00
60 35 0000 01 FORTALECIMIENTO AGROPECUA 2,6.000 131,0200 16,200 /,16600 412100 P**;:8 S*-+-/< F/:/*G+/< 7000.0031300 P*/=+:/< A*+/@8
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/ 0000 00
97 0000 01 31,.:100 10,61200 .6,..:00 6,:/:00 4
"7100 I+*5;:/ C88 B8;+/< 10,61200 .6,..:00 6,:/:00 4SUB 4 TOTAL 31,.:100 10,61200 .6,..:00 6,:/:00 000
: 0000 00
62 98 0000 01 RENTA UNIVERSAL DE VE%E (R /13,2200 4 4 /13,2200 473100 T*8;
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TOTAL PRESUPUESTO GASTO DE IN&ERSIÓN .,26,100 2,.03,:6600 1,00000 2,3/:,0/00 1,00300TOTAL PRESUPUESTO GASTO DE FUNCIONAMIENTO :2,./.00 66,./.00 16,00000 000 000TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO IN&ERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO 6,0:,00 3,/0,100 160,00000 2,3/:,0/00 1,00300
6,408,994.00 3,470,441.00 160,000.00 2,378,074.00 14,003.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,408,994.00
0.00
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ANUAL (POA) Y PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2016A, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADORTAL DE GASTOS (En Bo!"!#no$)
SALDOS CA%A Y BANCOS GESTIÓN ANTERIOR CONTRAPA
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8IPC IIE9'
711.
8IPC II IPS711.
Co-#5+T5!'+#5!#
17113
S#9o$ SUMI17113
R*'5$o$P5o-!o$207210
R*'5$o$ID8
1711
8IPC IIS#'9711.
8IPC IIE9'
711.
8IPC IIIn>5#*$+5'
711.
R*'5$o$E$-*!>!o$
207230
on+5#- 9*&*n*?'*#
:07.6:
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000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4-
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4-
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4 4 4 4 4 4 4 4 4 62100 4
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621.00
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000 000 000 000 000 000 000 000 000 62100 000
4 4 4 4 4 4 4 4 4
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
16,32200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42000.00
2322.001000.00
2000.00
2000.00
3000.002000.002000.00
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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10,00000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 410,000.00
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
26,32200 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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4 2.,.3300 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2.,.3300 4 4000 2.,.3300 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4 4 4 4 4 4 4 4
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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4 4 .,00000 4 4 10,00000 4 4 4 4 41"000.00
20000.00
10000.00 10,000.00
4 4 .,00000 4 4 0,00000 4 4 4 4 4
2000.00
2000.00
1000.00 40,000.00
000 000 .0,00000 000 000 .0,00000 000 000 000 000 000
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26,32200 2.,.3300 .0,00000 000 000 .0,00000 000 000 000 62100000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
26,32200 2.,.3300 .0,00000 000 000 .0,00000 000 000 000 62100
26,322.00 259,533.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 621.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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RTES INSTITUCIONALES
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RECURSOSPLAN :04
63
*'5$o$ *#
Go*5n#!@n
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PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SUELDOSPERSONAL EVENTUAL
(E- B@-:) G
CARGO S
APORTES PATRONALES
CNS 108
13110 13120 13200 13131 1100
1 A
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PERSONAL EVENTUAL (E- B@-:)
CARGO S
APORTES PATRONALES
CNS 108
13110 13120 13200 13131 110
1 D-*++-/; D
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13110 13120 13200 13131 110
U;-8 D+=8*-/ 3000.00 2619 12 36000 3600 616 720 100 3
C,/* T*8+:/* A*-+/@8 1733.00 1"13 12 20796 200 3"6 16 62 1
T O T A L E S ',&33 &,62 36 10,&96 10,'0 1,&93 2,096 3,1 ',
PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SUELDOSPERSONAL EVENTUAL J SLIM
(E- B@-:)
CARGO S
APORTES PATRONALES
CNS 108
13110 13120 13200 13131 110
1 R/;
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M8;=8@ P.S. S=*8 1733.00 1"13 12 20796 200 3"6 16 62 17
T O T A L E S !,632 ,91& 36 6&,!' 6,&!' 1,1!6 1,3!2 2,02' !,6
PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SUELDOSPERSONAL EVENTUAL J EDUCACION
(E- B@-:) G
CARGO S
APORTES PATRONALES
CNS 108
13110 13120 13200 13131 1100
T=:/* INCA V8*/;< E@ V-@@8* 2000.00 176 12 2000 200 10 0 720 20
T=:/* INCA M=*< E@ V-@@8* 2000.00 176 12 2000 200 10 0 720 20
T=:/* E@ D/*8/ 2000.00 176 12 2000 200 10 0 720 20
T O T A L E S 6,000 !,23' 36 &2,000 &,200 1,230 1,0 2,160 6,0
PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SUELDOSPERSONAL EVENTUAL J EDUCACION
(E- B@-:) G
CARGO S
APORTES PATRONALES
CNS 108
13110 13120 13200 13131 1100
A5-;-
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PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SUELDOSPERSONAL EVENTUAL
(E- B@-:)
CARGO S
APORTES PATRONALES
CNS 108
13110 13120 13200 13131 11
C,/* C/;+/ 22".00 1960 12 2690 269 61 "39 0 2
T O T A L E S 2,2! 1,960 12 26,90 2,69 61 !39 '0' 2
FORT!"C#$#"%TO
PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SUELDOSPERSONAL @-
(E- B@-:)
CARGO S
APORTES PATRONALES
CNS 108
13110 13120 13200 13131 11
A8@ 3119.00 2723 12 372 373 60 79 1123 3
Chofer Volqueta 2300.00 200 12 27600 2760 72 ""2 2 2
C,/* C/;+/ 22".00 1960 12 2690 269 61 "39 0 2
ITEM
LP
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0 12 0 0 0 0 0
T O T A L E S 2&,1' 23,69' 32!,&&6 32,!&' !,!&1 6,!16 9,&&3 2&,1
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TECHO PRESUPUESTARIO - GESTION 2016
DETALLE DE RECURSOS MONTO TOTAL RECURSOS
R"C&R'O' CO(RT#C#(.TR#)&TR# (( *4+0441.00
R"C&R'O' #- 2*+80+4.00
R"C&R'O' -#(#C ## #%FR"'TR&CT&R 29**.00
R"C&R'O' -#(#C ## 20 / "&CC#O% 26*22.00
R"C&R'O' -#(#C ## 10/ '!& 1400*.00
R"C&R'O' (RO(#O' 160000.00
patetes forestales 621.00
6308994.00
SALDOS CAJA Y BANCOS
'aldo Copartcpaco Trutara 0000.00
'aldo #- 0000.00
TOT! '!O' 100000.00
TOTAL RECURSOS GESTION 2016 6408994.00
TOTAL RECURSOS GESTION 2016 6408994.00
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DETALLE DE GASTOS
GASTOS DE INVERSION OBLIGATORIOS
3astos de fucaaeto 2 982+.00
eportes * 10411*.00
Reta 5dad *0 +1*422.00
Fodo "ducaco Cvca 0.2 4+6.00
'e5urdad Cudadaa +4910.00
'#'T"$ 'OC#T#VO $&%#C#(! 4$#! 1*882.00
3"'T#O% " R#"'3O' 7esast.%aturales 40000.00
#%V"R'#O% " " 3"%"RO *000.00
(O:O '!#$ #- " '"3.C#&. 10 8*2*
F&%C#O%$#"%TO '!#$ 101000.00 109*2*.00
#%CR"$"%TO
3'TO' "V"%3O' ! *1;12.1 puestos,ap.patroales,,eer5a electrca,a5ua,prest.salud 100000.00
PROPUESTA MUNICIPAL
DETALLE DE GASTOS
SALUD 109608.00
creeto total salud
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3astos de fucoaeto salud *661+4.00
(R"'TC#O%"' " '!& #%T"3R! *+918.00
fortaleceto utrcoal al oo adre &R&: 6000.00
(ro5raa Cha5as 200.00
credtaco 'ervco de salud 6000.00
edca tradcoal 9100.00
pro5raa de u?aco (# *000.00
&%# feras utrcoales 1*000.00
pro5raa de apo@o a (C#"%T"' " "'C'O' R"C&R'O' +000.00
se5uro estudatl 22000.00
pleetaco poltcas 'F'# 000.00
capa
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R"FCC#O% &%#"' "&CT#V' 80"000.00
TR%'(ORT" "'CO!R 20"000.00
#ORTALECIMIENTO MUNICIPAL
(O:O (R"'"RVC#O% C&!T&R 80,000.00
T&R#'$O 21,000.00
#%'T%C# " (RT#C#(C#O% : CO%TRO! 'OC#! 10,000.00
FORT!"C#$#"%TO $&%#C#(! ;;;(!%#F 0,000.00
"($#"%TO $&%#C#(! 110,000.00
&#TOR#' 1,000.00
C(C#TC#O% : #'T"%C# T"C%#C 1,000.00
"!)ORC#O% ($ 100,000.00
&$#' #'C(C#TO' 2,096.00
FORT!"C#$#"%TO 3RO("C&R#O 280,000.00
;F"R#' 3RO("C&R#' 2*,000.00
(ORT" $%C.C-&'.C"%TRO 28,000.00
(ORT" $=( 1*,000.00
AGROPECUARIO 22,000.00
$%"=O : $"=OR.#%T.3%O )O)#%O 40,000.00
(RO:"CTO TR#3O *0,000.00
(RO&CC.CO$(!"=O (#CO!
(RO:"CTO $#> *0,000.00
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(RO:"CTO $%# *0,000.00
asocacoes productvas 0,000.00
copleAo lacteos 20,000.00
#$(!"$"%TC#O% " CO$(!"=O (RO&CT#VO " FR&T!"' 20,000.00
vvero ucpal 26,000.00
$%"=O " C&"%C' 6,000.00
$R%TO
R"CO=O " )'&R : !#$(#"> (!> $&%#C#(! 40,000.00
C$#%O' 11*000.00
$%T"%#$#"%TO C$#%O' 11*,000.00
ACTIVIDADES RECURRENTES
$%T"%#$#"%TO' " '#'T"$' " 3& ucpo "! V#!!R +0,000.00
$%T"%#$#"%TO' " '#'T"$' " R#"3O $&%#C#(#O "! V#!!R +0,000.00
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 20,000.00
PROYECTO ADMINISTRACION DIRECTA 0.00
CO%'T.R"!!"%O '%#TR#O $&%#C#(!
CO%'T.$(!#C#O% !C%TR#!!O (!%T " TRT. 3&' R"'.
CO%'T.$&RO ("R#$"TR! C"$"%T"R#O 3.
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PROYECTOS ADM DELEGADA 100000.00
"'T&#O CO%'TR&CC#O% $(!#C#O% "!"CTR#F#CC#O% R&R! F'" ###
CO%'TR&CC#O% T#%3!O &%# "&CT#V $%&"! '"%C#O (#!!
CO%'T.$O&!O (O!#C#! "! V#!!R
'"%') 7 %O3!"' 'T#!!"RO 0,000.00
VIVIENDAS 0,000.00
'!O #'(O%#)!"
SALDO DISPONIBLE 414*09
(RO(&"'T $&%#C#(!
1 "!"CTR#F#CC#O%2 $%"=O " C&"%C'* CO%'&!TOR# (R R"!#>R "'T&#O'4 C$#%O' V"C#%!"' R#"3O'6 '%"$#"%TO )'#CO 73& (OT)!"+ R" (RO&CT#VO8 $%R# ("'
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(R#OR#>C#O% " !' CO$&%#"'
CO$&%# (RO:"CTO=&%T V"C#%! !C%TR#!!O $(!#C#O%
3& (OT)!"
C"$"%T"R#O $&R!!O
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C$#%O'
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"!"CTR#C#CC#O%
C$#%O'
$&R!!O -&"RTO)R)"C-O' "!"CTR#F#CC#O%
R#"3O
&"V#B' C$#%O'
(&"%T" ("TO%!
"!"CTR#F#CC#O%
C!"R RR#) $#CRO R#"3O
V#V#"%'
$&' $)#"%T" ('
C%C- " F&T)O!C$#%O $&' ; TRT3!#TO
RC-#$:O (&"%T" ("TO%! ;$#CRO R#"3O
"'V#O " 3&R")&"!T 3& (OT)!" $&R!!O C%C-"'T&#O " C"%TRO " C(C#TC#O%
RO"#TO "($#"%TO CO!"3#O $(!#C#O% (&"'TO " '!& 3& (OT)!""'T&#O (!>
!TO ORO C$#%O"!"CTR#F#CC#O%
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$"=OR$#"%TO ('
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2016.00 201
6148*+*.00 +*69006 ;12206**.00
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426419.00
426419.00
*22*06.00
4608884.00
4604128.00
429218.00
41**6.00
44+**6.00
44+2**6.00
44+2**6.00
4*6*01*.00
4*6*01*.00
426*01*.00
426*01*.00
426*01*.00
426*01*.00
426*01*.00
426*01*.00
426*01*.00
426*01*.00
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*8968*9.00
**8921.00
**08921.00
**02921.00
*282*+1.00
*2+6*+1.00
*26+2+1.00
*2642+1.00
*212+1.00
*2442+1.00
*2222+1.00
*21+2+1.00
*214++1.00
*20690.00
*20*40.00
*20*40.00
*20*40.00*20*40.00
*20*40.00
*04840.00
*04840.00
284840.00
264840.00
29840.00
249840.00
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90/118
241840.00
2*9840.00
2*9840.00
2*9840.00
2*9840.00
2*1840.00
229+40.00
228+40.00
1+*+40.00
162+40.00
161240.00
19+40.00
149+40.00
144*09.00
116*09.00
116*09.00
1142*09.001114*09.00
1101*09.00
1101*09.00
1101*09.00
1061*09.00 80000
10*1*09.00 +0000
10*1*09.00 0000
1001*09.00 0000
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9+1*09.00 6000
921*09.00 40000
901*09.00 40000
881*09.00 *0000
8*09.00 26000
8*09.00 40000
849*09.00 6000
849*09.00849*09.00
809*09.00
809*09.00
696*09.00
696*09.00
626*09.00 +0000
6*09.00 +0000
*6*09.00
*6*09.00
*6*09.00
*6*09.00
*6*09.00
DDD *6*09.00
*6*09.00 400000
*6*09.00 60000
*6*09.00 60+289
*6*09.00 26000
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*6*09.00
*6*09.00
*6*09.00
*6*09.00
*6*09.00 100000
*6*09.00 990906.24
*6*09.00 900468
486*09.00 0000
4*6*09.00
4*6*09.00
4*6*09.00
4*6*09.00
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CONSULTORES GESTION 2016
PLANILLA PRESUPUESTARIA DE "ABERES DEL PERSONAL UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CONSULTOR EN LINEA2,016
NIVEL "ABER TOTAL APORTES PATRONALES TOTALGUINALD.
TOTALN CION DE SAL. BASICO MESES ANUAL CNS 108AFP 1,&18 ONVIS 2 APORT APORTES GENERA
11&00 13110 13120 13200 SOL 38 13000 1100 100001 P@8;-+8/* 3"00.00 12 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3"00.00 ""00.0
2 T+;-+/ U:- 3119.00 12 372.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3119.00 0"7.0 O T A L E 91,12'.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,619.00 '6,0&.0
PLANILLA PRESUPUESTARIA DE "ABERES DEL PERSONAL UNIDAD AGROPECUARIA MUNICIPAL CONSULTOR EN LINEA2,016
NIVEL "ABER TOTAL APORTES PATRONALES TOTALGUINALD.
TOTALN CION DE SAL. BASICO MESES ANUAL CNS 108AFP 1,&18 ONVIS 2 APORT APORTES GENERA
11&00 13110 13120 13200 SOL 38 13000 1100 100001 T+;-+/ M " 3200.00 12 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3200.00 1600.0
O T A L E 3',00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 1,600.0
PLANILLA PRESUPUESTARIA DE "ABERES DEL PERSONAL J SALUD CONSULTOR EN LINEA2,016
NIVEL "ABER TOTAL APORTES PATRONALES TOTALGUINALD.
TOTALN CION DE SAL. BASICO MESES ANUAL CNS 108AFP 1,&18 ONVIS 2 APORT APORTES GENERA
11&00 13110 13120 13200 SOL 38 13000 1100 100001 A5-;-
8/17/2019 Poa 2016 .. Revisado
97/118
2,016NIVEL "ABER TOTAL APORTES PATRONALES TOTAL
GUINALD.TOTAL
N CION DE SAL. BASICO MESES ANUAL CNS 108AFP 1,&18 ONVIS 2 APORT APORTES GENERA11&00 13110 13120 13200 SOL 38 13000 1100 10000
1 C//-;8/* 6 290.00 12 3"20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.00 3220.0
O T A L E 3!,2'0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,90.00 3',220.0
2,016NIVEL "ABER TOTAL APORTES PATRONALES TOTAL
GUINALD.TOTAL
N CION DE SAL. BASICO MESES ANUAL CNS 108AFP 1,&18 ONVIS 2 APORT APORTES GENERA11&00 13110 13120 13200 SOL 38 13000 1100 10000
1 P*/
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- S//- J P*@. T+- J C:/ J B@PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBROS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
E%ECUTIVO MUNICIPAL0
DESCRIPCI$NOP.TRIBU EC.PROPIO TOTAL
1?113 20?210 SERVICIOS PERSONALES 0.00 A=-;8@/< 3191.00 3191.00 A/*: P8:*/;8@ >8*8 V--;8 'FO 7661.00 7661.00 SERVICIOS NO PERSONALES !,000.00 E;*8 E@+:*-+8 000.00 000.00 A=8 2000.00 2000.00 S*-+-/< T@?;-+/< 000.00 000.00 I;:*;: O:*/< "000.00 "000.00 P8/* V-8< 8 I;:*-/* @ P8 10000.00 10000.00 F@:< A@58+;85-;:/ 1000.00 1000.00 S=*/< 7000.00 7000.00 M8;:;-5-;:/ R>8*8+-?; V 2"000.00 3000.00 2000.00
C/5-
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99/118
- S//- J P*@. T+- J C:/ J B@PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBR
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTOCONCE%O MUNICIPAL
0
DESCRIPCI$NOP.JTRIBU EC.PROPIO TOTAL
1?113 20?210 SERVICIOS PERSONALES 0.00 A=-;8@/< 199"0.00 199"0.00 A/*: P8:*/;8@ >8*8 V--;8 'FO 79.00 79.00 SERVICIOS NO PERSONALES 13,!00.00 1,000.00 1,!00.00 S*-+-/< T@?;-+/< 2"00.00 2"00.00 P8/* -8< 8 -;:*-/* @ P8 000.00 1000.00 "000.00 O:*/< "000.00 "000.00 MATERIALES Y SUMINISTROS &,&&0.00 3,000.00 10,&&0.00 !8
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PLANILLA PRESUPUESTARIA DE SUELDOS
CONCE%O MUNICIPAL
(E- B@-:) G:- 2016
E CARGO S
APORTES PATRONALES
TOTAL
13110 13120 1100
1 P*8@ 3973.00 36 12 7676 76 1" 9" 130 3973 "9616
" V/+8@ ) C/;+8@ M=;-+->8@ 3973.00 36 12 7676 76 1" 9" 130 3973 "9616
T O T A L E S 19,9!0 12 23,90 ,093 ,&'9 &,1'2 19,9!0 299,3!
L
P
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101/118
TECHO PRESUPUESTARIO - GESTIO
DETALLE DE RECURSOSR"C&R'O' CO(RT#C#(.TR#)&TR# ((
R"C&R'O' #-
R"C&R'O' -#(#C ## #%FR"'TR&CT&R
R"C&R'O' -#(#C ## 20 / "&CC#O%
R"C&R'O' -#(#C ## 10/ '!&
R"C&R'O' (RO(#O'
patetes forestales
SALDOS CAJA Y BANCOS
'aldo Copartcpaco Trutara
'aldo #-
TOT! '!O'
TOTAL RECURSOS GESTION 2016
TOTAL RECURSOS GESTION 2016
DETALLE DE GASTOSGASTOS DE INVERSION OBLIGATORIOS
3astos de fucaaeto 2
eportes *
Reta 5dad *0
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102/118
Fodo "ducaco Cvca 0.2
'e5urdad Cudadaa
'#'T"$ 'OC#T#VO $&%#C#(! 4$#!
3"'T#O% " R#"'3O' 7esast.%aturales
#%V"R'#O% " " 3"%"RO (O:O '!#$ #- " '"3.C#&. 10
F&%C#O%$#"%TO '!#$
#%CR"$"%TO
3'TO' "V"%3O' ! *1;12.1 puestos,ap.patroales,,eer5a electrca,a5ua,pres
PROPUESTA MUNICIPAL
DETALLE DE GASTOS
SALUD
creeto total salud
3astos de fucoaeto salud
creeto a fucoaeto
(R"'TC#O%"' " '!& #%T"3R!
fortaleceto utrcoal al oo adre &R&:
creeto
(ro5raa Cha5as
creeto
credtaco 'ervco de salud
creeto
edca tradcoal
creeto
pro5raa de u?aco (#
&%# feras utrcoales
creeto
pro5raa de apo@o a (C#"%T"' " "'C'O' R"C&R'O'
se5uro estudatl
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103/118
creeto
pleetaco poltcas 'F'#
capaC#O%
8/17/2019 Poa 2016 .. Revisado
104/118
creeto
#("(RO
creeto prepo ateeto vehculo
ateeto de vehculo 20000
refacco de ueles 10000creeto desa@uo escolar
R"FCC#O% &%#"' "&CT#V'
TR%'(ORT" "'CO!R
#ORTALECIMIENTO MUNICIPAL
(O:O (R"'"RVC#O% C&!T&R
creeto
T&R#'$O
creeto
#%'T%C# " (RT#C#(C#O% : CO%TRO! 'OC#!
FORT!"C#$#"%TO $&%#C#(!
"($#"%TO $&%#C#(!
&#TOR#'
C(C#TC#O% : #'T"%C# T"C%#C
"!)ORC#O% ($
&$#' #'C(C#TO'
adulto a@or uevo
FORT!"C#$#"%TO 3RO("C&R#O
F"R#' 3RO("C&R#'
(ORT" $%C.C-&'.C"%TRO
(ORT" $=(
AGROPECUARIO
$%"=O : $"=OR.#%T.3%O )O)#%O
(RO:"CTO TR#3O
(RO&CC.CO$(!"=O (#CO!
(RO:"CTO $#>
8/17/2019 Poa 2016 .. Revisado
105/118
(RO:"CTO $%#
asocacoes productvas
copleAo lacteos
#$(!"$"%TC#O% " CO$(!"=O (RO&CT#VO " FR&T!"'
vvero ucpalR"CO=O " )'&R : !#$(#"> (!> $&%#C#(!
$%"=O " C&"%C'
(RO&CC#O% " ("C"'
C$#%O'
$%T"%#$#"%TO C$#%O'
ACTIVIDADES RECURRENTES
$%T"%#$#"%TO' " '#'T"$' " 3& ucpo "! V#!!R
$%T"%#$#"%TO' " '#'T"$' " R#"3O $&%#C#(#O "! V#!!R
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
PROYECTO ADMINISTRACION DIRECTA
"$("RO " C!!"'
CO%'T.R"!!"%O '%#TR#O $&%#C#(!
CO%'T.$(!#C#O% !C%TR#!!O (!%T " TRT. 3&' R"'.
CO%'T.$&RO ("R#$"TR! C"$"%T"R#O 3.
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PROYECTOS ADM DELEGADA
"'T&#O CO%'TR&CC#O% $(!#C#O% "!"CTR#F#CC#O% R&R! F'" ###
CO%'TR&CC#O% T#%3!O &%# "&CT#V $%&"! '"%C#O (#!!
CO%'T.$O&!O (O!#C#! "! V#!!R
'"%') 7 %O3!"' 'T#!!"ROVIVIENDAS
(!%#F#COR
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2016
MONTO TOTAL RECURSOS 2016.00 201*4+0441.00 6148*+*.00 +*69006
2*+80+4.00
29**.00
26*22.00
1400*.00
160000.00
621.00
6308994.00
0000.00
0000.00
100000.00
6408994.00
6408994.00
982+.00 426419.00
426419.00
10411*.00 *22*06.00
+1*422.00 4608884.00
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108/118
4+6.00 4604128.00
+4910.00 429218.00
1*882.00 41**6.00
40000.00 44+**6.00
*000.00 44+2**6.008*2* 44+2**6.00
101000.00 109*2*.00 4*6*01*.00
4*6*01*.00
t.salud 100000.00 426*01*.00
426*01*.00
426*01*.00
426*01*.00
426*01*.00
426*01*.00
11182*9.00 426*01*.00
210816.00 426*01*.00
*661+4.00 *8968*9.00
*8968*9.00
*+918.00 **8921.00
0000.00 **08921.00
**08921.00
6000.00 **02921.00
**02921.00
200.00 *282*+1.00
*282*+1.00
6000.00 *2+6*+1.00
100.00 *2+48+1.00
9100.00 *26++1.00+09.00 *286+6.00
*000.00 *26+6.00
1*000.00 *2426+6.00
2*000.00 *2196+6.00
+000.00 *2126+6.00
22000.00 *1906+6.00
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109/118
18000.00 *1+26+6.00
000.00 *16+6+6.00
200.00 *161+6.00
+866.00 *1+*10.00
9+.00 *11+1*.00*00.00 *14821*.00
*4*9.00 *144++4.00
*144++4.00
*144++4.00
*144++4.00
106!069.00 *144++4.00
*144++4.00
1!!"000.00 2989++4.00
181"!00.00 28082+4.00
28082+4.00
28082+4.00
28082+4.00
28082+4.00
28082+4.00
28082+4.00
28082+4.00
28082+4.00
28082+4.00
28082+4.00
28082+4.00
28082+4.00
28082+4.00
28082+4.0028082+4.00
28082+4.00
28082+4.00
200"000.00 26082+4.00
208"!69.00 2*99+0.00
68"000.00 2**1+0.00
8/17/2019 Poa 2016 .. Revisado
110/118
6"000.00 2*2+0.00
116"000.00 2209+0.00 1*086
30"000.00 21+9+0.00
21+9+0.00
21+9+0.0021+9+0.00
80"000.00 2099+0.00
20"000.00 20+9+0.00
20+9+0.00
20+9+0.00
20+9+0.00
80,000.00 1999+0.00
42,01.00 19+690.00
21,000.00 19*6690.00
16,000.00 1920690.00
10,000.00 1910690.00
69,++6.00 1214914.00
1+4,000.00 1040914.00
1,000.00 102914.00
1,000.00 1010914.00
120,000.00 890914.00
2,096.00 8*8818.00
16,00.00 822*18.00
*29,000.00 49**18.00
; 49**18.00
2*,000.00 4+0*18.00
28,000.00 442*18.00
1*,000.00 429*18.00429*18.00
492,00.00 429*18.00
80,000.00 *49*18.00 80000
+0,000.00 2+9*18.00 +0000
0,000.00 229*18.00 0000
0,000.00 1+9*18.00 0000
8/17/2019 Poa 2016 .. Revisado
111/118
60,00.00 118818.00 6000
40,000.00 +8818.00 40000
40,000.00 *8818.00 40000
*0,000.00 8818.00 *0000
26,000.00 ;1+182.00 26000 40,000.00 ;+182.00 40000
6,000.00 ;6*182.00 6000
;6*182.00
;6*182.00
;6*182.00
11*000.00 ;6*182.00
11*,000.00 ;1+6182.00
;1+6182.00
+0,000.00 ;246182.00 +0000
+0,000.00 ;*16182.00 +0000
20,000.00 ;**6182.00
;**6182.00
;**6182.00
;**6182.00
;**6182.00
;**6182.00;**6182.00
;**6182.00
;**6182.00
;**6182.00
;**6182.00
1323289.00 DDD ;**6182.00
400,000.00 ;+*6182.00 400000
60,000.00 ;+96182.00 60000
60+,289.00 ;140*4+1.00 60+289
26,000.00 ;1694+1.00 26000
;1694+1.00
;1694+1.00
;1694+1.00
8/17/2019 Poa 2016 .. Revisado
112/118
20913$4.24 ;1694+1.00
100,000.00 ;1+94+1.00 100000
990,906.24 ;2+0*++.24 990906.24
900,468.00 ;*6084.24 900468
0,000.00 ;*+0084.24 0000 0,000.00 ;*+084.24
;*+084.24
;*+084.24
;*+084.24
;*+084.24
;*+084.24
;*+084.24
;*+084.24
;*+084.24
;*+084.24
;*+084.24
;*+084.24
8/17/2019 Poa 2016 .. Revisado
113/118
;12206**.00
8/17/2019 Poa 2016 .. Revisado
114/118
8/17/2019 Poa 2016 .. Revisado
115/118
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116/118
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