7/24/2019 Plan de Negocios Lacteos
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ASOCIACION DE INSTITUCIONES RURALES DE AHORRO Y CREDITO (AIRAC)
PROGRAMA DESARROLLO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y EMPRESARIALESPARA RECEPTORES DE REMESAS ATN/ME-8455-DR.
PLAN DE NEGOCIO
FBRICA DE PRODUCTOS LACTEOS
INFORME FINAL
PREPARADO POR
ZAMIRA HACHE
JULIO 2!" REPU#LICA DOMINICANA
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2PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
INDICE
1 RESUMEN EJECUTIVO.................................................................3
2 MEDIO AMBIENTE QUE EMARCA EL PLAN.....................................9
2.1 Panorama Econmico.....................................................................9
2.2 Marco Institciona!......................................................................15
3 LA EMPRESA.............................................................................19
".1 As#$ctos L$%a!$s..........................................................................19".2 O#$racin &$ !a Em#r$sa..............................................................19
4 PLAN DE MERCADEO.................................................................21
'.1 La In&stria &$ Pro&ctos L(ct$os.................................................214.$.$ A%&' *+ ', M,+, P, #&0,.....................................................................214.$.2 E1+00,03% *+ ' P*0 L&0+..............................................................30
'.2 )isin Estrat*%ica........................................................................39
'." F$r+as Motric$s In&stria &$ #ro&ctos !(ct$os............................39
'.' An(!isis FODA &$ !a Micro$m#r$sa CESAR ALE,ANDRO TORRE,O....39
'.- Factor$s C!a$s &$ /0ito...............................................................41
'. Ca&ro Estrat*%ico &$ M$rca&$o...................................................41
'. M$+c!a &$ M$rca&ot$cnia..............................................................43
5 PLAN DE PRODUCCION.............................................................44
-.1 Ca#aci&a& Insta!a&a 3 P!an &$ Pro&ccin.....................................44
-.2 T$cno!o%4a...................................................................................46
-." R$5$rimi$nto &$ E5i#os &$ Fa6ricacin......................................56
-.' R$5$rimi$nto &$ Mat$ria Primas $ Insmos.................................56-.- R$5$rimi$nto &$ R$crsos 7manos............................................56
6 PLAN ORGANIZACIONAL FINANCIERO.......................................57
.1 P!an Or%ani+aciona!......................................................................57
.2 P!an Financi$ro............................................................................57
." Pr$s#$sto &$ in%r$sos 3 Costos.................................................57
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3PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
1 RESUMEN E,ECUTI)O
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4PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
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5PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
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6PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
Entr$ !as =orta!$+as &$ micro$m#r$sa #ara !o%rar ss o6>$tios s$?an i&$nti=ica&o;
L 1*0 +%+% %, ,*+0,*, ,1+0,03% +% ' 1% *+, *+ % *+ 1*0 ; +
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7PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
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8PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
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9PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
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10PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
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11PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
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12PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
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13PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
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14PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
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Forta!$+as 3 &$6i!i&a&$s &$ a!%nos s$ctor$s so6r$sa!i$nt$s 3r$crsos #ot$ncia!$s.
P,, ,%,'@, ', ,'+@, *+ ' +0+ & *+,0,* *+ ', R+19'0,D%0,%, *++ +6+6, ' & +'+
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15PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
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L, +?0+'+%+ 1',,, '6>0, ; *+ 103% :+ +' *+,''>0 *+ ', R+19'0, D%0,%, ,% , % , * ' *+% *+'%* + * 0% ', 1+,03% *+' 1+ '*,' *+C,0+*" +' 0,' 1+, ,*+& 0 % 1+ *+ ,* 1,, *+%.
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16PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
S$cr$tar4a &$ Esta&o &$ In&stria 3 Com$rcio
S+0+,>, *+ E,* *+ I%*, ; C+0 + +1%,'+ *+ ',
; ,1'0, ', 1'>0, %*,'" 0+0,' ; %+," 1,01,%* ,=% +%', ',03% *+ ', 1'>0, *+ +%+6>," *+ ,0+* 0% ', 1'>0,+0%30, ; 1',%+ 6+%+,'+ *+' G+% C+%,'.
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17PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
S$cr$tar4a &$ Esta&o &$ M$&io Am6i$nt$ 3 R$crsos Natra!$s
S+0+,>, *+ E,* *+ M+* A+%+ ; R+0 N,,'+
R+1%,'+ *+ ,1'0," *+, ; ++0, %, 1'>0, *+ E,* %+6,'1,, ', 0%+" +,'+0+%* ', %, ; ' +0,%*+ +6+% 1,, ,1'0,03%" ,,0+%* *+ ,%+, 1%, ;+0,@ ', %+0+*,*+ *+ ' ,0+ *+' +0,* *+ ,," , % *+0% , ', 1,@ 0 ',,' ; ,' *+,'' %,0%,'.
PROINDUSTRIA.
PROINDUSTRIA 6+ +%
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18PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
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Institto Naciona! &$ Formacin T*cnico Pro=$siona! @INFOTEC
E' I% N,0%,' *+ F,03% T=0%0 P+%,' + +' 6,%+0 *+' S+, N,0%,' *+ F,03% 1,, +' T,, P*0
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19PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
" LA EMPRESA3.1 A&*+#'& L+,a)+&
L, +1+, 1, *+' P',% + %, 0+1+, *+ %0 D+"11+*,* *+' + CESAR ALE,ANDRO TORRE,O PERALTA8 !, 0,'%03 1+,0%+ +% +' , 2" *+,'',%* ', ,0,PRODUCTOS CESAR. E' *+ 9%0 + % 1+%,' *+' &+, *++0%'6>, *+ ,'+%" *+*0,* , ', ,0,03% *+ 1*0 '&0+"+1+0>0,+%+ ;6" :+ 0+, ; *'0+.
3.2 O*+!a#%$n -+ )a E"*!+&a
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L, 0+1+, 1+, 0% % 1+%,' *+ + 1+%, $) E' *+":+% +,'@, ', ,0
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20PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
MERCADO
NOMBRE DEL CLIENTE DIRECCION TELEFONOSFAEMAIL. PRODUCTOS
S1++0,* M+' M,/ 8!-52-555 +R+,,%+ O'+ S,%,6/8!-582-8BB D'0+S1++0,* D'+ A S,%,6 R*6+@ Y6 ; *'0+S1++0,* E0,% M,/ 8!-52-B!5B Y6 ; :+R+,,% *+ A6C,=
M%0% D'0+
C',* *0, +1+,,'+" * 1 *+ 1',%" % ''+
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21PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
' PLAN DE MERCADEO
4.1 La In-(&'!%a -+ P!-(#'& L#'+&'.1.1 An(!isis &$ !a Mat$ria Prima B(sica
L, '+07+ + %, +0+03% 1-1, *+ ', 7+, *+ ' ,>+ ;+1++%, +' 9%0 ,'+% 1'+ *+' +0=% %,0*" +69% +1+0+"*,%+ ' :+ 1*>, '',,+ 1+ 1+>* *+ %, ; 0,'0" +1+0
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22PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
C,* 4.$C103% N0%,' *+ $ G. *+ L+07+ +69% E1+0+ A%,'.
E!$m$ntosNtritios
Uni&a& M>$r )aca Ca6ra O$>a
A6, 8 8 8B. 82.4C,'>, U* .B BB 5 $4H*, *+C,%
M6 .B 4.8 4B 4.
G,, G .5 .5 4. .5C,'0 M6 .2 $$! $ $!L,0, G B.5 4. 4. 4.5P+>%, G $.4 .5 4. B.C'++' M6 $.! $.B $$.4 2.S,'+ M6 .25 .8 .8 $.$V,%, C M6 5 $ 2 V,%, #$ M6 .$ .4 .5 .BV,%, A M6 . . .4 .BF+%+71//QQQ.1+.0/0+%%0, >0-:>0, *+ ', '+07+ %
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23PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
TIPOS DE LEC7E
L, '+07+ + 10+,*, ; 1++%,*, +% +' +0,* *+
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24PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
7. L$c?$ S$miD$scr$ma&a + % 1*0 :+ 0%+%, ; $2 '6, *+ 0,'0. E+ 0%+%* ,', ,03% *+ 0='', *+ ' 7+" +' +, %+ 0+%, 0% %, +?+%3% *+ 4.8 ''%+ *+ 7+0&+, *+ ',0,'+ 2.B ''%+ (52) + *+*0,% +% ,'6%, , , ,0 + +, :+ +?+% ,'+*+* *+ " %0, , *+ *'+ 113" '+07+ ; 0,%+. L, +63%C, O+%,'" + ', :+ 0+%, 0% +' ,; %9+ *+ 1*0+
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25PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
Ca&ro '.2R$#6!ica Dominicana
Distri6cin &$ !a Po6!acin :ana&$ra #or Dir$ccin R$%iona!
&$ !a SEA8 s$%n Pro#sito. AHo 1GG
R$%iona!
Pro&ctor$s Ca6$+as &$ %ana&o
L$c?$ Do6!$Pro#sito
Tota! L$c?$ Do6!$Pro#sito
Tota!
N*++ 2"448 5"458 "!B 5"$8 $$"! $B"!5N0+%,'
2"52 2"5 4"8 4"$B B"58B B"B!2
S 88 "2B2 4"5 $"4 4B"!4 5"25$E+ B4 4"245 4"885 2$"5$4 282"B4 4"28C+%,' " "55 $"55 "!5 !$"B$5 $B5"4$
S++ "585 8"4BB $2"5$ $"BB8 !8"B88 $"5BN+ 2"48 4"5B! "5B 2"45 $$4"5 $42"$B2N++ 2"$B 8"5 "BB "45 $8" $45"4!Tota! ! 18' '18-G' -G8J2 28' G"81"J 181G8-G
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26PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
Ca&ro '."R$#6!ica Dominicana
D$stino &$ !a #ro&ccin &$ L$c?$ Cr&a8
1GG
Pro&ctor$sMi!!on$s
LitrosK
C*,' B.5 !.$R0, 2B. B.5
P,,', $.8 .4S9, $.5 2.B
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28PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
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30PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
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32PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
Ca&ro '.'R$#6!ica Dominicana
Pro&ccin naciona! &$ L$c?$ 3 ss D$ria&os
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33PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
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35PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
D$man&a Acta! Int$rnaciona!
L, *+,%*, %*,' *+ '+07+ + 7, +*+,'',*" 1 ', 1+0+103% *+ 6,%*+ 61 1',0%,'+*+ ' ++0 *+ ', 6,, + ', ,'*.
F+%+ , + ,0%+0+% ', U%3% E1+, ; ' E,* U%* 7,%,*1,* 1'>0, +%,*, , +', ', *+%@,03% ; +0+%0, *+', %*, '+07+, ; *+ %0+%
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36PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
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E' :+ ',%0 0+, +
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37PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
E' ;6 %,,' +%*& 1+0 *+ ,;, *+ 8 ; $5 1+ +' +*6,'3% ; +' 6,'3% 01'+" +1+0
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38PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
Ca&ro 2.Pr$cios Prom$&ios &$ !a L$c?$ 3 ss D$ria&os
En $! m$rca&o &$ Santo Domin%o a! "J &$ ma3o 2JJG
Pro&cto Uni&a&Marca
Com$rcia!
Pr$cio
RD
I. LEC7E;
C*, #+'', D+' 0,1 $B.
II. L, S, $.
D+ +> L, S,% J,% $.
#',%0 *+ 7, L, J,0:+'%+ $5.
#',%0 *+ 7, L, F'+ $5.
C+, L, S,% J,% $4.
C+, L, S, $5.
A,'' +% ', L, G+ $4.
A,'' +% ', L, I%*
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39PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
4.2 V%&%$n E&'!a',%#aE' +
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40PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
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41PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
DEBELIDADES;
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. E,'*,* *+' 0 *+ ', ,+, 1, &0,. E %+0+, :+7,;, +,'*,* +% +' 1+0 *+ ', '+07+ 0*," 1+ ','0,0%+ 7,0, ,, 1+*+% ,0, , ', 0+1+, *+'+0,*.
4.6 C(a-! E&'!a',%# -+ M+!#a-+
T,%* 0 ,+ +, +,+6, 6+%=0, *+ +0,*+ +' C,*E,=60 *+' P;+0.
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42PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
CUADRO ESTRATE:ICO DE MERCADEO DE LA MICROEMPRESDESAFIOS
ESTRATEGICOS
O#JETIVOS
ESTRAGICOS
ACCIONES
GENERALES
FACTORES
CRITICO DEWITO
A*,1, '1*0 , ',+:++%*+' +0,*"0,*,
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43PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
1*0 +%+ 1% *+
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44PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
- PLAN DE PRODUCCION
5.1 Ca*a#%-a- In&'a)a-a P)an -+ P!-(##%$n
C% ' +:1 ,0,'+ ', 0,1,0*,* *+ 10+,+% *+ '+07+ *+ ',0+1+, + *+ 2 ' 1 *>," 1,, ,%,', +% ;6":+ ; *'0+. E' 1',% 1'0, ,+%, ', 0,1,0*,* 7,, ' *+'+07+ *, +% % % *+ 07 7,. L 1*0 + *&% *+* 6+%+
Pro&ctos Distri6cin &$ !aCa#aci&a& Tota! @"JJ!itrosDia
Y6 4
+ 4
D'0+ 2
P!an &$ Pro&ccin
R+%*+% *+ '+07+ +% 1*0
Pro&ctos Canti&a& &$L$c?$
@Mat$riaPrimaDIA
R$n&imi$nto $nPro&ctos
Y6 $ ' $ '
+ $ ' ',D'0+ $ ' B5 L,
CAPACIDAD INSTALADA ANUAL @"JJ DIAS ALAO
Pro&ctos Canti&a& &$ L$c?$@Mat$ria PrimaAO
R$n&imi$nto$n Pro&ctos
Y6 B" ' $5" L
+ B" ' $"8L,
D'0+ $8" ' $$" ',
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45PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
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PRO:RAMA DE PRDUCCION ANUAL
PRODUCTOS UNIDAD CAPACIDAD
A $ A 2 A A 4-
$P0+%,+ *+ U'@,03%B 8 !
Y6 G,'%+ "!B 2"8 2"4 "$ "5B+ L, $"8 B"48 "5B 8"B4 !"2D'0+ L, $$" "2 8"$! !"B $"5
5.2 T+#n),7a
Proc$so &$ Pro&ccin &$ 9o%rt;E % 1*0 +',%+ *+ * ++%,0%+ %, '&00, ; %,,'073'0,. O6%,'+%+ + 1*0* 0% '+07+. E' R+%*+% % '*+ Y6 1 ' *+ '+07+. E% ', 1*003% *+ Y6 ', 1+,0%+&0, 1,, +' :+ *+ ',*" +,%*,@,03% ; 1,+@,03% *+ ','+07+ % ',+. L, +,%*,@,03% *+ ', '+07+ *+1+%*+& *+' 1 *+1*0 %,' :+ + *+++ %+6,'" 1,%@,*" +*+0+,* *+=0 E' 10+ *+ ,0,03% + 1+*+ %+@, +% ' 6+%+1,
Pr$tratami$nto %,
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A!mac$nami$nto; ,%+%+ +6+,* , %, +1+,, *+ $5 , $8C7,, 0% %,'.
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Dia%rama :$n$ra! &$ Pro&ccin &$ 9o%rt
P+-,,+% *+ ',
'+07+
E,%*,@,03%"
,*03% *+ '+07+ +%1'
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Ba!anc$ &$ Mat$ria!$s $n Proc$so &$ Pro&ccin &$ 9o%rt
A 0%%,03% + 1++%, +' ,',%0+ *+ ,+,'+ +% +' 10+ *+
1*003% *+ ;6" ,%* 0 ,+ *+ 0&'0' ', +%,*, *+ $"' *+ '+07+ *+ ', %0,.
1!000 litrosde lec&e
'asteuri(acin
)o$ogeni(acin *ec&e en pol+o 30,91 -g
.ncu%acin/ulti+o 0682 g
Me(clado
(car 100 g
Sa%ori(antes 1 litro
1!000 litros de ogurt
Rendimiento:1 litro de ogurt litro de lec&e
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Pro&ccin &$
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A&icin &$! Ca>o *+1= *+ 7,+ *+,* +1, ', +@0', *+ '+07+"++% ; 0' *+ 0,'0" + *++ ,6+6, +' 0," +' 0,' 1++ ',0,6',03% *+ '+ '+07+. P 0,*, 2 ' *+ '+07+ + 1+*+ '@, U%,
007,,*, *+ 0, +% 1':*.
E% +' 0, :+ + '0+ ', 1+, ', +6%*, 103% 0 0, *++*'+ +% ,6, ,',*,. L, '+07+ 0,6',*, 0,,*, +%+ ', ,1,+%0,*+ %, 6+',%, *+ 0' ',%0 ; + , ,' 0, *+ +% %*+1= *+ 7,+ %01,* +' 0,.
Cort$ &$ !a Ca>a&a +' 0+ *+ ', 0,,*, + +,'@, 0% %, ',"+1,,%* +' + *+ ' 3'*. D+1= + *+, +1, % 10 ',0,,*, ,%+ *+ %0, +' ,*.
Bati&o + ', ,6,03% *+ ' 6,% *+ ', 0,,*, +% +' + " 1,,:+ ,'6, +' + :+ 1++ +% %+.
Coccin*+ ', 0,,*, *+1= *+' ,* 1 +1,0 *+ $ % +%0, ', 0003%" +% %, %, +%+ *'+ 1,+*" + 7,0+ 00',
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Mo!&$a&o +%,* +' ,',* + 0'0, ', 0,,*, +% '*+ +% 1,*+1= :+ ' '*+ +&% ''+%" 1+,%* 22 ', *+ 0,,*," +0'0,% ', ,1, ; + %0, +' 1+%,* ,
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53PLAN DE NEGOCIO PROYECTO PRODUCTOS LACTEOS
Ba!anc$ &$ Mat$ria!$s $n Proc$so &$ Pro&ccin &$ 5$so ti#oC?$&&ar
147,56g de :ueso/re$a
872,18 gde suero
Rendimiento:
;ueso < ,14,33 3 ,08 litros de lec&e cruda li%raSuero < 83,48 0,872 litro litro de lec&e cruda
1!000 litros 1!030 g de
lec&e cruda al 3,8 de grasa
=standari(acin
'asteuri(acin
/uaada>er$ento *ctico 1 litro/uao 0,1 litronti%ut 0,2925 g?otal 2,3925 g
/loruro decalcio 0,25litroSal 2,73 g?otal 2,98
200 l% 90,91 g de:ueso tipo c&eddar
944,46 g de
Rendimiento:
Queso tipo cheddar : 8.8% (5 litro de leche cruda /lb dequeso)Suero :91.% ( !.95 litro/ litro de leche cruda
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5.3 R+8(+!%"%+n' -+ E8(%*& -+ Fa9!%#a#%$n
C,* N. $D+0103% C,%*,* C U%, C T,'T%, (25 ') $ 4" 4"P,', 4 " $2"M+, $ $5" $5"U'+, V,, 2"
8"
5.4 R+8(+!%"%+n' -+ Ma'+!%a P!%"a& + In&("&C,* N. $$
R$5$rimi$nto #ara 1JJ !itros R$5$rimi$nto Tota!M,+, P, U%*,* R+:. P,,
$ 'AXO $ AXO 2 AXO AXO 4-$
L+07+ L $ 54"
B" 2" 8$"
E%
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PLAN OR:ANIACIONAL FINANCIERO
6.1 P)an O!,an%a#%na)
E' P',% O6,%@,0%,' 0%& +% 0+,03% *+ ' 1%01,'+%+% *+ 6+3%" 0 +'++% 01'++%, *+' 1',% *++0,*+. E %+% +&% +' ,%,' *+ %0%,+%"6,%6,, ; 0%,'*,* 6,%@,*,.
6.2 P)an F%nan#%+!
L, %
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