8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
1/31
PEDOMAN MUTUTUK BLK MATARAM
Nomor Dokumen : 01/TUK BLK MATARAM/MP BLK SBY/PM/2016Nomor Salinan :Ei!i : 1S"a"u! Di!"ri#u!i :
√ Terkenali
Tak "erkenali
Dibuat oleh MAWI RATNASARI, S.E
Diperiksa oleh MUHAMMAD ZULKIPLI, SE.I
Disyahkan oleh Hj. SRI WILUJENG, S.Sos.,MM
8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
2/31
L$%$ TUK
PEDOMANMUTU
Nomor Ba&ian
i
Ei!i / Re'i!i 1/0
Lem#arPen&e!a(a
n
Berlaku !e)ak 1 $k"o#er 2010
*alaman 1 ari 1
Di!e"u)ui ole( Ke"ua TUK
TUK BLK MATARAMMesin Produksi BLK Mataram
Nama +a#a"an Tana Tan&an
Di!ia,ka
n*)- SR. .LU+EN% S-So!-MM
Ke"ua Tuk
Di,erik!
aMA. RATNASAR. S-E
Bi- Mana)emen Mu"u
Di!a(ka
n
*)- SR. .LU+EN% S-So!-MM Ke"ua TUK
Men&e"a(ui-Ke,ala BLK Mataram
Hj. SRI ILU!EN"# S.Sos.#MM
Dibuat oleh MAWI RATNASARI, S.E
Diperiksa oleh MUHAMMAD ZULKIPLI, SE.I
Disyahkan oleh Hj. SRI WILUJENG, S.Sos.,MM
8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
3/31
NIP.19590928 198603 2 009
Perhatian: Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersialatau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin sebelumnya dari Ketua
TUK .
Dibuat oleh MAWI RATNASARI, S.E
Diperiksa oleh MUHAMMAD ZULKIPLI, SE.I
Disyahkan oleh Hj. SRI WILUJENG, S.Sos.,MM
8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
4/31
L$%$ TUK
PEDOMANMUTU
NomorBa&i
an
ii
STATUSRE$ISI
Ei!i / Re'i!i
1/0
Berlaku !e)ak 1 $k"o#er 2010
*alaman 1 ari 1Di!e"u)ui ole( Ke"ua TUK
No.Re%isi
No.Ha&ama
n
Ba'ian(Su) Ba'ian*an' Dire%isi
DisetujuiO&e+
Tan''a&
Dibuat oleh MAWI RATNASARI, S.E
Diperiksa oleh MUHAMMAD ZULKIPLI, SE.I
Disyahkan oleh Hj. SRI WILUJENG, S.Sos.,MM
8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
5/31
PED$MANMUTU
NomorBa&ian
iii
Ka"a
Pen&an"ar
Ei!i / Re'i!i 1/0
Berlaku !e)ak 1 $k"o#er 2010
*alaman 1 ari 1Di!e"u)ui ole( Ke"ua TUK
PED$MAN MUTU ini mem#erikan &am#aran "en"an& !i!"em mana)emen mu"u an&i"era,kan i TUK BLK Ma"aram "an&&al 33333333333333333 alam u,aamereali!a!ikan Ke#i)akan Mu"u TUK ai"u:
Mem)erikan ,e&a*anan ,rima ke,ada ,e&an''an me&a&ui ,enera,an sistemmanajeman mutu dan Pen'ujian Kom,etensi Teknik Otomoti- Se,eda Motor#dan Tekno&o'i in-ormasi dan komunikasi .
Pro!eur an& "erkanun& alam PED$MAN MUTU ini i!u!un #era!arkan A4uanNorma"i5 ,er!ara"an BNSP 2062007 an Peoman LSP BLK Sura#aa
PANDUAN MUTU ini #er!i5a" "er#uka ar"ina a,a" i,er#aiki ari 8ak"u ke 8ak"uen&an "e"a, men&a4u ,aa ,er!ara"an BNSP 2006 2007- Kri"ik mau,un !aran"er(aa, PED$MAN MUTU ini !an&a" kami (ara,kan &una ,enem,urnaan PED$MANMUTU ini-
Ma"aram A,ril 2016Ke"ua TUK BLK Ma"aram,
Hj. SRI ILU!EN"# S.Sos.#MM
Dibuat oleh MAWI RATNASARI, S.E
Diperiksa oleh MUHAMMAD ZULKIPLI, SE.I
Disyahkan oleh Hj. SRI WILUJENG, S.Sos.,MM
8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
6/31
PEDOMAN
MUTU
NomorBa&
ian
'
Da5"ar .!i
Ei!i / Re'i!i
1/0
Berlaku !e)ak 1 $k"o#er 2010
*alaman 1 ari 1Di!e"u)ui ole( Ke"ua TUK
Ba& +uul
*alaman +uul -i Pen&e!a(an - ii S"a"u! Re'i!i -
iii Ka"a Pen&an"ar-
i' Di!"ri#u!i Dokumen --
' Da5"ar .!i -- -'i .!"ila( an De9ni!i--
'ii TUK Pro9le an Lin&ku, Akrei"a!i --
-0 Ke#i)akan Mu"u -1 $r&ani!a!i --
-2 Si!"em Mu"u --
-; Pen&enalian Dokumen-- Pelaanan ke,aa Pelan&&an an ,en&auan -
-< Pen&enalian "er(aa, ,eker)aan an& "iak !e!uai --
-6 Aui" .n"ernal an Ka)i Ulan& Mana)emen ----
8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
7/31
8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
8/31
PED$MANMUTU
NomorBa&i
an
i'
D.STR.BUS.D$KUMEN
Ei!i / Re'i!i 1/0
Berlaku !e)ak 1 $k"o#er 2010*alaman 1 ari 1Di!e"u)ui ole( Ke"ua TUK
1. Di!"ri#u!i PED$MAN MUTU Terkenali
Di!"ri#u!i PED$MAN MUTU Terkenali ia"ur !e#a&ai #eriku":
Nomor =o, Penerima0 Ma!"er i!im,an ole( Ke"ua TUK 1 Ke,ala UPTPK2 Ke"ua TUK ; Bi- Mana)emen Mu"u Bi- Teknik / U)i Kom,e"en!i< LSPLM.
2- Di!"ri#u!i Dokumen PED$MAN MUTU Tiak Terkenali
Dokumen PANDUAN MUTU Tiak Terkenali (aru! i#eri 4a,/"ana >Tidak Terkenda&i? #er8arna mera( "erli(a" !e4ara )ela! ,aa (alaman muka-
Dibuat oleh MAWI RATNASARI, S.E
Diperiksa oleh MUHAMMAD ZULKIPLI, SE.I
Disyahkan oleh Hj. SRI WILUJENG, S.Sos.,MM
8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
9/31
Dibuat oleh MAWI RATNASARI, S.E
Diperiksa oleh MUHAMMAD ZULKIPLI, SE.I
Disyahkan oleh Hj. SRI WILUJENG, S.Sos.,MM
8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
10/31
L$%$ TUK
PED$MANMUTU
NomorBa&i
an
'i
.!"ila( anDi9ni!i
Ei!i / Re'i!i
1/0
Berlaku !e)ak 1 $k"o#er 2010
*alaman 1 ari 2Di!e"u)ui ole( Ke"ua TUK
1. TUK : Instansi / lembaga yang menyelenggaraan !eng"#ian2. $%rs&%! : 'engel tem!at "nt" melasanaan !eng"#ian
3. Kalibrasi : (erangaian egiatan yang membent" &"b"ngan antara nilai yang)ia#"an %le& instr"men !eng""r ata" sistem !eng""ran ata" nilai
yang )i*aili %le& ba)an ""r )engan nilai+nilai yang s")a&)ieta&"i yang beraitan )ari besaran yang )i""r !a)a %n)isi
tertent". Kalibrasi #"ga )a!at )iartian sebagai egiatan "nt"
menent"an ebenaran %nensi%nal nilai !en"n#"an alat ""r )an ba&an ""r )engan -ara memban)ingan ter&a)a! stan)ar
""rannya yang mam!" tel"s"r tra-eable e stan)ar nasi%nal
"nt" sat"an ""ran )an ata" internasi%nal. asil alibrasi )a!at)i-atat )alam s"at" )%"men )iseb"t sebagai sertiiat alibrasi ata"
la!%ran alibrasi
. Peng"#ian : ("at" egiatan tenis yang ter)iri )ari atas !eneta!an, !enent"ansat" ata" lebi& siat ata" areteristi )ari s"at" !r%)", ba&an,
!eralatan, %rganisme, en%mena isi, !r%ses ata" #asa ses"ai
!r%se)"r yang tela& )iteta!an. asil "#i "m"mnya )i-atat )alam
s"at" )%"men yang )iseb"t )engan la!%ran &asil !eng"#ian ata"sertiiat !eng"#ian.
5. et%)e
!eng"#ian
: Pr%se)"r tenis tertent" "nt" melasanaan !eng"#ian
6. 4eriiasi : K%nirmasi melal"i !eng"#ian )an !enya#ian b"ti ba&*a
!ersyaratan yang tela& )iteta!an ter!en"&i
. (istem m"t" : (tr"t"r %rganisasi, tangg"ng #a*ab, !r%se)"r, !r%ses )an s"mber
"nt" menera!an mana#emen, !engel%laan m"t"8. Pan)"an m"t" : ("at" )%"men yang berisi ebi#aan m"t", sistem m"t", )an
!elasanaan m"t" )alam s"at" %rganisasi. Pan)"an m"t" )a!at #"ga
memb"at )%"men lain yang ber&"b"ngan )engan !engat"ran m"t"lab%rat%ri"m
Dibuat oleh MAWI RATNASARI, S.E
Diperiksa oleh MUHAMMAD ZULKIPLI, SE.I
Disyahkan oleh Hj. SRI WILUJENG, S.Sos.,MM
8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
11/31
9. (tan)ar a-"an (tan)ar yang "m"mnya memilii m"t" meter%l%gi tertinggi !a)a
s"at" l%asi tertent" yang !eng""rannya )ila"an !a)a l%asi
terseb"t
L$%$ TUK
PED$MANMUTU
NomorBa&ian
'i
Ei!i / Re'i!i 1/0
.!"ila( anDi9ni!i
Berlaku !e)ak 1 $k"o#er 2010
*alaman 2 ari 2
Di!e"u)ui ole( Ke"ua TUK
10. 'a&an
!emban)ing
: ("at" ba&an yang sala& sat" ata" lebi& siat tela& )ieta&"i
)ig"naan "nt" alibrasi !eralatan, !enilaian met%)e !eng""ran
ata" !eneta!an nilai !a)a ba&an
11. 'a&an a-"an/ ba&an
!emban)ing
: ("at" ba&an a-"an/!emban)ing yang sat" ata" lebi& siat+siatnya)iberi sertiiat )engan !r%se)"r tenis yang tela& ba" )isertai
)engan ata" )a!at )itel"s"ri e s"at" sertiiat ata" )%"men lainyang )iterbitan %le& ba)an sertiiasi
12. am!" tel"s"r : )ala& siat )ari s"at" &asil !eng""ran yang )a!at )iaitan
)engan stan)ar tertent" yang te!at "m"mnya stan)ar nasi%nal ata"
internasi%nal melal"i rantai !emban)ingan yang ta ter!"t"s.Kemam!"an )ari s"at" &asil ""r se-ara in)ii)"al "nt"
)i&"b"ngan )engan stan)ar+stan)ar nasi%nal/internasi%nal "nt"
sat"an !eng""ran )an ata" sistem !eng""ran yang )isa&anse-ara nasi%nal ma"!"n internasi%nal melal"i s"at" rantai
!erban)ingan yang ta ter!"t"s+!"t"s.
Dibuat oleh MAWI RATNASARI, S.E
Diperiksa oleh MUHAMMAD ZULKIPLI, SE.I
Disyahkan oleh Hj. SRI WILUJENG, S.Sos.,MM
8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
12/31
PED$MANMUTU
NomorBa&ian
'ii
TUK ,ro9lean Lin&ku,
Akrei"a!i
Ei!i / Re'i!i 1/0
Berlaku !e)ak 1 $k"o#er 2010
*alaman 1 ari 1Di!e"u)ui ole( Ke"ua TUK
Profil TUK
TUK BLK Ma"aram memperoleh akreditasi dari LSP-BLK Surabaya berdasarkan S. KEP Nomor ............................... dan telah mendapatkan Surat Keputusan dari Ketua LSP BLK Surabaya No.9!"#$"#%.#&" '#
(uan) lin)kup
TUK BLK Ma"aram mempunyai lin)kup *sesmen Kompetensi dibidan) pen)er+aan Lo)am dan,esin den)an # unit kompetensi yan) dikelompokkan kedalam & Skema Sertifikasi Standar Kompetensiseba)ai berikut
#. Kelompok /asar 01oundation2 0 ' unit 2'. Kelompok 3nti # 04ore Band #2 0 # unit 2
Dibuat oleh MAWI RATNASARI, S.E
Diperiksa oleh MUHAMMAD ZULKIPLI, SE.I
Disyahkan oleh Hj. SRI WILUJENG, S.Sos.,MM
8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
13/31
$. 5perasi dan Proses ,esin 0,a6hine and Po6ess 5perations2 0 % unit 2!. ,en))ambar7 meren6ana dan mendesain 0/ra8in)7 /raftin) and /esi)n2 0 % unit 2&. Pen)ukuran 0,easurment2 0 ' unit 2%. Pemeliharaan dan /ia)nostik 0,aintenan6e and /ia)nosti6s2 0 # unit 2
PED$MANMUTU
NomorBa&ia
n
'ii
TUK ,ro9lean Lin&ku,Akrei"a!i
Ei!i / Re'i!i
1/0
Berlaku !e)ak 1 $k"o#er 2010
*alaman 1 ari 1Di!e"u)ui ole( Ke"ua TUK
TUK BLK MATARAM mem,unai lin&ku, akrei"a!i TUK !e#a&ai #eriku":
Bidan) Unit kompetensi udul unit
Kelom,okDa!ar
L$%$$-01-002-01
,enerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan ker+a
L$%$$-01-00;-01
,enerapkan prosedur-prosedur mutu
Dibuat oleh MAWI RATNASARI, S.E
Diperiksa oleh MUHAMMAD ZULKIPLI, SE.I
Disyahkan oleh Hj. SRI WILUJENG, S.Sos.,MM
8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
14/31
Kelom,ok.n"i
L$%$$-02-00
8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
15/31
“Menjamin kompetensi tenaga kerja industri manufaktur ………. untuk
menghasilkan kualitas produk yang bersaing”.
VISI
Menjadi lembaga TUK Mandiri yang memiliki pengakuan secara nasional dan
internasional dalam mengembangkan kompetensi DM !ndonesia dengan
memberikan kualitas terbaik dalam pengelolaan dan pelayanan uji kompetensi
dibidang industri ………………………………dst.
MISI
#. TUK BLK Ma"aram menetapkan kebi+akan7 dan menerapkan pedoman BNSP '#"3S5#;'! dan Pedoman BNSP '' serta Pedoman BNSP '% se6ara menyeluruh tanpapen)e6ualian<
'. TUK BLK Ma"aramProuk!i BLK Sura#aa memberikan pelayanan u+i kompetensiyan) men)utamakan mutu dan kepuasan pelan))an serta men+amin bah8a peker+aanpen)u+ian dilaksanakan den)an ke+u+uran teknik7 teliti7 6epat7 tepat dan akurat serta efisiendalam men))unakan sumber daya.
$. ,en)emban)kan ,ateri U+i Standar Kompetensi Bidan) Lo)am dan ,esin 3ndonesia.!. ,endoron) tersedianya tena)a ker+a yan) kompeten dan tersertifikasi untuk sektor industri
manufaktur otomotif.
Surabaya7 # 5ktober '#Ketua TUK
R. Soewandi,BE, SPd.
PEDOMAN
MUTU
NomorBa&ian
-1
Ei!i / Re'i!i
1/0
Dibuat oleh MAWI RATNASARI, S.E
Diperiksa oleh MUHAMMAD ZULKIPLI, SE.I
Disyahkan oleh Hj. SRI WILUJENG, S.Sos.,MM
8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
16/31
OR"ANISASIBerlaku !e)ak 1 $k"o#er 2010
*alaman 1 ari Di!e"u)ui ole( Ke"ua TUK
./. Or'anisasi-1-1- TUK BLK Ma"aram iirikan #era!arkan SK- Ke,ala UPT PK SURABAYA
No @0/100;/106-1
8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
17/31
PED$MANMUTU
NomorBa&ia
n
-1
$R%AN.SAS.
Ei!i / Re'i!i
1/0
Berlaku !e)ak 1 $k"o#er 2010*alaman 2 ari Di!e"u)ui ole( Ke"ua TUK
No- +a#a"an Peme&an& +a#a"an
1- Ke"ua TUK R- Soe8ani BE- SP2- Bian& Mene)emen Mu"u Mi5"a(ul *ua ST MP;- Bian& Teknik / U)i Kom,e"en!i +i8o Mulono SP- Bian& Amini!"ra!i
Keuan&anPrio Bui +a"miko ST MP!i
+a#a"an Tu&a! an e8enan& Ber"an&&un& )a8a#ke,aa
Dibuat oleh MAWI RATNASARI, S.E
Diperiksa oleh MUHAMMAD ZULKIPLI, SE.I
Disyahkan oleh Hj. SRI WILUJENG, S.Sos.,MM
Ketua TUK
Hj. SRI WILUJENG,
S.Sos.,MM
Bid. Teknik / Uji Ko!e"ensiBid. Menjeen M#"# Bid. Ad $ Ke#%n&%n
8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
18/31
Ke"ua TUK 1- Mene"a,kan !a!aran mu"u2- Melakukan "in)auan mana)emen;- Men!o!iali!a!ikan !i!"em
mana)emen- Men)amin !um#er aa TUK
Ke,ala UPTPK
Dibuat oleh MAWI RATNASARI, S.E
Diperiksa oleh MUHAMMAD ZULKIPLI, SE.I
Disyahkan oleh Hj. SRI WILUJENG, S.Sos.,MM
8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
19/31
L$%$ TUK
PED$MANMUTU
NomorBa&i
an
-1
$R%AN.SAS.
Ei!i / Re'i!i
1/0
Berlaku !e)ak 1 $k"o#er 2010
*alaman ; ari Di!e"u)ui ole( Ke"ua TUK
+a#a"an Tu&a! an e8enan& Ber"an&&un& )a8a# ke,aa
Bian&mene)emenMu"u
1- Mema!"ikan TUK menera,kan !i!"emmana)emen Peoman 206
2- Melakukan aui" in"ernal;- Men&koorinir ,elak!anakan aui"
ke4uku,an- Men&koorinir ,elak!anaan aui" ek!"ernal
Ke"ua TUK
Bian& Teknik / U)iKom,e"en!i
1- Men&enalikan ,en&u)ian2- Melakukan "inakan korek"i5 ;- Melakukan "inakan ,en4e&a(an- Pen&em#an&an SDM
8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
20/31
L$%$ TUK
PED$MANMUTU
NomorBa&ian
-2
S.STEM MUTU
Ei!i / Re'i!i 1/0
Berlaku !e)ak 1 $k"o#er 2010
*alaman 1 ari 1Di!e"u)ui ole( Ke"ua TUK
.2.1 TUK BLK Ma"aramProuk!i BLK Sura#aa "ela( mene"a,kan menera,kan anmemeli(ara !i!"em mu"u !e!uai en&an lin&ku, ke&ia"anna an alam ran&ka,emenu(an "er(aa, !i!"em mu"u BNSP 206- TUK BLK Ma"aramProuk!i BLK Sura#aa menokumen"a!ikan ke#i)akan !i!"em ,ro!eur an in!"ruk!i ker)aan men&komunika!ikan a&ar imen&er"i an "er!eia un"uk i"era,kan ole(!emua ,er!onel "erkai"-
-2-2 Si!"em mu"u TUK BLK Ma"aramProuk!i BLK Sura#aa "er!e#u" i"uan&kanalam #en"uk Panuan Mu"u Pro!eur an .n!"ruk!i Ker)a an&iokumen"a!ikan imen&er"i an ilak!anakan ole( !emua ,er!onil !e4ara,ro5e!ional-
-2-;- a- TUK BLK Ma"aramProuk!i BLK Sura#aa mem,unai ke#i)akan mu"u an&#eri!i komi"men mana)emen un"uk menera,kan BNSP 202 an menera,kanBNSP 2006 an& ,ro5e!ional mana)emen un"uk menera,kan SKKN. Lo&amMe!in an& ,ro5e!ional-
#- Tu)uan !i!"em mu"u i#ua" un"uk men&(a!ilkan a"a an& 'ali kon!i!"enan a,a" i,er"an&&un&)a8a#kan-
4- Semua ,er!onil an& "erli#a" alam Ben&kel CWork Shop mema(ami anmenera,kan !i!"em mu"u TUK -2-- Peranan an "an&&un& )a8a# mana)er "eknik an Ke"ua TUK "erma!uk
"an&&un& )a8a# mereka un"uk mema!"ikan ke!e!uaian "er(aa, !i!"em mu"uBNSP 202-
Dibuat oleh MAWI RATNASARI, S.E
Diperiksa oleh MUHAMMAD ZULKIPLI, SE.I
Disyahkan oleh Hj. SRI WILUJENG, S.Sos.,MM
8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
21/31
L$%$ TUK
PED$MANMUTU
NomorBa&ian
-;
PEN%ENDAL.AND$KUMEN
Ei!i / Re'i!i 1/0
Berlaku !e)ak 1 $k"o#er 2010
*alaman 1 ari 1Di!e"u)ui ole( Ke"ua TUK
.3.1 TUK BLK Ma"aramProuk!i BLK Sura#aa "ela( mene"a,kan an memeli(ara,ro!eur un"uk men&enalikan !emua okumen an& meru,akan #a&ian ari!i!"em mu"u an i"uan&kan alam PR -;-1Pen&enalian Dokumen
-;-2-1 Semua okumen an& i"er#i"kan an& meru,akan #a&ian ari !i!"em mu"u"ela( ika)i ulan& an i!a(kan ole( ,er!onil an& #er8enan& !e#elumi"er#i"kan-
-;-2-2 Pro!eur an& i&unakan ,aa TUK BLK Ma"aramProuk!i BLK Sura#aai,a!"ikan:a- Semua okumen ei!i re!mi "er!eia i !emua loka!i "em,a" an& "ela(
i"en"ukan#- Dokumen ika)i ulan& ilakukan !e4ara #erkala an #ila ,erlu ire'i!i un"uk
mema!"ikan ke!inam#un&an ke!e!uaian4- Dokumen an& "iak !a( a"au kaaluar!a i"arik ari !emua "em,a"
,ener#i"an a"au ,en&&unaan an i)amin un"uk "iak i&unakan- Dokumen kaalu8ar!a an& i!im,an un"uk ke,erluan le&al a"au un"uk
mak!u !uaka ,en&e"a(uan i#eri "ana kaaluar!a
Dibuat oleh MAWI RATNASARI, S.E
Diperiksa oleh MUHAMMAD ZULKIPLI, SE.I
Disyahkan oleh Hj. SRI WILUJENG, S.Sos.,MM
8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
22/31
-;-2-; Dokumen !i!"em mu"u an& i#ua" iien"i9ka!i !e4ara k(u!u! !e!uai PR-;-1 Pen&enalian Dokumen-
-;-;-1 Peru#a(an ,aa okumen ika)i ulan& an i!a(kan ole( 5un&!i an& !amaen&an an& melakukan ka)i ulan& !e#elumna- Per!onil an& i"un)uk (aru!
memiliki ak!e! ke in5orma!i la"ar #elakan& "erkai" an& mena!ari ka)i ulan&an ,en&e!a(anna-
-;-;-2 Peru#a(an okumen irekam alam lem#ar ,eru#a(an okumen-
-;-;-; TUK BLK Ma"aramProuk!i BLK Sura#aa mem,er#ole(kan amanemenokumen en&an "uli!an "an&an !e#elum ,ener#i"an namun "e"a, (aru!i"e"a,kan- Dokumen an& "ela( ire'i!i !e&era mun&kin i"er#i"kan anokumen lama imu!na(kan-
TUK BLK Ma"aramProuk!i BLK Sura#aa mem,unai PR -;-2 Pen&enalianan ,eru#a(an okumen an& i!im,an alam !i!"em kom,u"er-
-;-2 Kera(a!iaan
-;-2-1 TUK LM (aru! men)a&a kera(a!iaan !emua in5orma!i an& i,erole( !elama,ro!e! ke&ia"anna melallui komi"men "er(aa, ,era"uran ,erunan&unan&an an& #erlaku- Kom"men "er!e#u" (aru! ilak!anakan ole( !emuaini'iu/,ro5e!i an& #eker)a i TUK
L$%$ TUK
PED$MAN
MUTU
NomorBa&
ian
-;
PEN%ENDAL.AND$KUMEN
Ei!i / Re'i!i 1/0
Berlaku !e)ak 1 $k"o#er 2010
*alaman 1 ari 1Di!e"u)ui ole( Ke"ua TUK
!.$.$ Keamanan
Seluruh soal-soal u+ian bahan-bahan yan) terkait harus dipelihara dalam suatu lin)kun)anyan) aman oleh TUK L,7 untuk melindun)i kerahasiaan bahan-bahan tersebut selamamasa pakainya.
Dibuat oleh MAWI RATNASARI, S.E
Diperiksa oleh MUHAMMAD ZULKIPLI, SE.I
Disyahkan oleh Hj. SRI WILUJENG, S.Sos.,MM
8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
23/31
L$%$ TUKPED$MAN
MUTU
NomorBa&ian
-7
Ei!i / Re'i!i
1/0
Berlaku !e)ak 1 $k"o#er 2010
*alaman 1 ari 1
Dibuat oleh MAWI RATNASARI, S.E
Diperiksa oleh MUHAMMAD ZULKIPLI, SE.I
Disyahkan oleh Hj. SRI WILUJENG, S.Sos.,MM
8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
24/31
PELA0ANANKEPADA
PELAN""AN
DAN PEN%ADUAN
Di!e"u)ui ole( Ke"ua TUK
-7 TUK BLK Ma"aramProuk!i BLK Sura#aa men&u,aakan ker)a!ama en&an,elan&&an a"au ,er8akilanna un"uk men&klari9ka!i ,ermin"aan ,elan&&an anun"uk meman"au un)uk ker)a TUK !e(u#un&an en&an a!e!men an&ilak!anakan en&an "e"a, men)a&a kera(a!iaan "er(aa, ,elan&&an lainna-
TUK BLK Ma"aramProuk!i BLK Sura#aa melakukan ker)a!ama en&an ,elan&&anmen4aku,:a- Meneiakan ak!e! ke,aa ,elan&&an a"au #a&ian an& rele'an en&an TUK
un"uk menak!ikan a!e!men un"uk ,elan&&an an& #er!an&ku"an-#- A!e!men an ,enera(aan (a!il u)i4- TUK BLK Ma"aramProuk!i BLK Sura#aa akan mem#eri "a(u a,a#ila "er)ai
ke"erlam#a"an a"au ,enim,an&an an& #e!ar alam ,elak!anaan a!e!men- TUK BLK Ma"aramProuk!i BLK Sura#aa akan mena,a"kan um,an #alik #aik
,o!i"i5 mau,un ne&a"i5 ari ,elan&&an
- TUK BLK Ma"aramProuk!i BLK Sura#aa mem,unai ,ro!eur un"ukmenele!aikan ,en&auan an& i"erima ari ,elan&&an a"au ,i(ak,i(ak lain-Rekaman !emua ,en&auan an ,eneliikan !er"a "inakan ,er#aikan an&ilakukan ole( i,eli(ara ,ro!eur ,en&auan ,elan&&an i"uan&kan alam PR--1 Pro!eur Pen&auan Pelan&&an-
Dibuat oleh MAWI RATNASARI, S.E
Diperiksa oleh MUHAMMAD ZULKIPLI, SE.I
Disyahkan oleh Hj. SRI WILUJENG, S.Sos.,MM
8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
25/31
L$%$ TUK
PED$MANMUTU
NomorBa&i
an
-@
PEN"ENDALIANPEKER!AAN
0AN" TIDAK SESUAI
Ei!i / Re'i!i
1/0
Berlaku !e)ak 1 $k"o#er 2010
*alaman 1 ari 1Di!e"u)ui ole( Ke"ua TUK
.9.1 TUK BLK Ma"aramProuk!i BLK Sura#aa mem,unai !ua"u ,ro!eur an&
i"era,kan #ila "era,a" a!,ek a,a,un ari ,eker)aan A!e!men a"au (a!il an&i,erole( "iak !e!uai en&an ,ro!eur a"au ,er!ara"an ,elan&&an an& "ela(i!e"u)ui en&an PR -10-1Pro!eur Per#aikan- Ke#i)akan an ,ro!eurmema!"ikan #a(8a:
a. "an&&un& )a8a# an 8e8enan& ,en&elolaan ,eker)aan an& "iak !e!uaii"en"ukan "erma!uk men&(en"ikan ,eker)aan mena(an la,oran A!e!men
)ika ike"emukan ,eker)aan an& "iak !e!uai#- e'alua!i ilakukan "er(aa, !i&ni9ka!i ke"iak!e!uaian ,eker)aan4- Tinakan ,er#aikan !e&era ilakukan #er!amaan en&an ,enerimaan
,eker)aan- Pelan&&an i#eri "a(u )ika ,eker)aan i#a"alkan
-@-2 Bila e'alua!i menun)ukkan #a(8a ,eker)aan an& "iak !e!uai a,a" "er)aikem#ali a"au aana kera&uan TUK BLK Ma"aramProuk!i BLK Sura#aamen&&unakan PR -10-1 Pro!eur Per#aikan
Dibuat oleh MAWI RATNASARI, S.E
Diperiksa oleh MUHAMMAD ZULKIPLI, SE.I
Disyahkan oleh Hj. SRI WILUJENG, S.Sos.,MM
8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
26/31
L$%$ TUK
PED$MANMUTU
NomorBa&ian
-1;
Ei!i / Re'i!i 1/0
AUD.T.NTERNAL DAN
KA+. ULAN%MANA+EMEN
Berlaku !e)ak 1 $k"o#er 2010
*alaman 1 ari 1
Di!e"u)ui ole( Ke"ua TUK
.13.1 TUK BLK Ma"aramProuk!i BLK Sura#aa melak!anakan aui" in"ernal an&
"er,ro&ram an ilak!anakan minimal 1 "a(un !ekali un"uk men)amin !i!"emmu"u i"era,kan- Pro&ram aui" in"ernal i"u)ukan ,aa !emua un!ur !i!"emmu"u TUK BLK Ma"aramProuk!i BLK Sura#aa an ilak!anakan ole( ,er!onelan& mema(ami !i!"em mu"u #ian& an& iaui"na- Ke"ua TUK #er"an&&un& )a8a# "er(aa, ,elak!anaan aui" in"ernal- Aui" in"ernalilak!anakan en&an PR -1;-1Pro!eur Aui" .n"ernal
-1;-2 TUK BLK Ma"aramProuk!i BLK Sura#aa melakukan "inakan ,er#aikan"er(aa, !emua "emuan aui" an& menim#ulkan kera&uan ,aa kea#!a(an(a!il a!e!men-
-1;-; TUK BLK Ma"aramProuk!i BLK Sura#aa merekam ke&ia"an aui"
"emuan aui" an "inakan ,er#aikan an& ilakukan-
-1;- TUK BLK Ma"aramProuk!i BLK Sura#aa melakukan 'eri9ka!i "inaklan)u" aui" an merekam e5ek"i9"a! ari "inakan ,er#aikan an& "ela(ilakukan-
Dibuat oleh MAWI RATNASARI, S.E
Diperiksa oleh MUHAMMAD ZULKIPLI, SE.I
Disyahkan oleh Hj. SRI WILUJENG, S.Sos.,MM
8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
27/31
-1-1 TUK BLK Ma"aramProuk!i BLK Sura#aa melakukan ka)i ulan& mana)eman anilakukan !ekuran&kuran&na 1 F alam !e"a(un un"uk mema!"ikanke!inam#un&an ke4o4okan an e5ek"i9"a! !i!"em mu"u an& i"era,kan-Pelak!anaan ka)i ulan& mana)emen men&&unakan PR -1-1Pro!eur Ka)iUlan& Mana)emen-
-1-2 TUK BLK Ma"aramProuk!i BLK Sura#aa merekam (a!il "emuan ka)iulan& mana)emen an "inakan an& ilakukan-
L$%$ TUK
PED$MAANMUTU
NomorBa&ian
8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
28/31
Pro!eur "rainin& ,er!onil i"uan&kan alam PR
8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
29/31
K$ND.S.L.N%KUN%AN TEMPAT U+.
*alaman 1 ari 1
Di!e"u)ui ole( Ke"ua TUK
8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
30/31
L$%$ TUK
PED$MANMUTU
NomorBa&ia
n
8/17/2019 Pedoman Mutu Tuk.ok
31/31