Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzēm 2015., 2016. un 2017.gadam
2014.gada 26.marts
2
1. Fiskālās politikas īstenošana
2. Bāzes izdevumi 2015. – 2017.gadam
3. Bāzes izdevumos neiekļautie ministriju un citu centrālo valsts iestāžu pieprasījumi
4. Turpmākie pasākumi
Saturs
3
1. Fiskālās politikas īstenošana
4
Nodokļu politikas izmaiņu rezultātā samazinās kopbudžeta nodokļu ieņēmumu īpatsvars pret IKP
Valdības rīcības plānā mērķis –
saglabāt relatīvi zemu nodokļu slogu
ap 1/3 no IKP
Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi, milj. euro un % no IKP
*Saskaņā ar likumu „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam”
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi, milj. euro Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi, % no IKP (labā ass)
Plāns*
5
• Bāzes izdevumos iekļauts:
• Bāzes izdevumos tiks iekļauts pēc likuma izsludināšanas
Pieņemtie lēmumi 2014.gadā
Ministrija
Pasākums 2015.gads
2016.gads
2017.gads
Iekšlietu ministrija
Veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana IeM sistēmas darbiniekiem un TM Ieslodzījumu vietu darbiniekiem 2,6 1,9 1,9
VARAMNomas maksa, aprīkojums, mēbeļu iegāde, pārcelšanās un citi saistītie izdevumi (Kronvalda bulvāris 6) 0 0 0,8
Ārlietu ministrija
2014.gadā atvērtās vēstniecības Arābu Emirātos uzturēšana, papildu darbinieki Baltkrievijas vēstniecībā un konsulātā Vitebskā
0,6 0,6 0,6
Kultūras ministrija
Jaunā Rīgas teātra rekonstrukcijas laikā ēkas Miera ielā 58 pielāgošanai, nomas maksas un komunālo izdevumu segšanai un Ventspils Mūzikas vidusskolas darbības nodrošināšanai pagaidu telpās, t.sk. pārcelšanas izdevumi, nomas maksa u.c.
0,4 0,2 0,4
Kopā: 3,6 2,7 3,7
milj. euro
Ministrija
Pasākums 2015.gads
2016.gads
2017.gads
LM (pamat-budžets)
Izdienas pensiju indeksācijām atbilstoši MK 25.02.2014. sēdē atbalstītajam likumprojektam «Grozījumi likumā «Par valsts pensijām»»
- 0,04 0,04 1,1
LM (speciālais budžets)
Pensiju, pabalstu un atlīdzību indeksācijām atbilstoši MK 25.02.2014. sēdē atbalstītajiem likumprojektiem: «Grozījumi likumā «Par valsts pensijām»» un «Grozījumi likumā «Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām»»
10,4 24,7 81,5
Kopā: 10,3 24,7 82,6
6
• Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā 2014. – 2016. gadam nesadalītā fiskālā telpa:
• Fiskālās telpas samazinājums, ņemot vērā 2014.gadā pieņemtos lēmumus:
• Ņemot vērā Fiskālās disciplīnas likumā ietvertās normas, ir stingri jāizvērtē lēmumi, kas paredz izdevumu finansēšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2014.gadā un vienlaicīgi rada saistības turpmākajiem gadiem.
Fiskālās disciplīnas ievērošana
2015.gads 2016.gads
3,1 213,8
2015.gads 2016.gads 2017.gads
- 13,9 - 27,4 - 86,3
milj. euro
Valdības deklarācijā pausta apņemšanās – turpināt īstenot atbildīgu un ilgtspējīgu valsts makroekonomisko politiku un, plānojot finanses, stingri ievērot Fiskālās disciplīnas likuma normas
7
2. Bāzes izdevumi 2015. – 2017.gadam
8
Maksimāli pieļaujamā izdevumu kopapjoma noteikšana*
A
B
Budžeta attīstības daļa: Jauno politikas iniciatīvu
finansēšana (NAP, valsts aizsardzības koncepcija, citi attīstības plānošanas dokumenti)
Budžeta bāze: Budžeta līdzekļu daļa, kas
nodrošina valsts funkciju izpildi nemainīgā līmenī
A+B = Maksimāli pieļaujamais izdevumu kopapjoms
* aprēķinus veic, ievērojot 2012.gada 11.decembra noteikumus Nr.867 «Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam»
Diskusijas uzsākšana MK 7.oktobra sēdē
Bāzes izdevumi apstiprināti MK 18.marta sēdē
9
Valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi 2015.-2017.gadam salīdzinājumā ar likumu «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam» (1)
* salīdzinot ar 2016.gada bāzes izdevumiem
milj. euro
2014 2015 2016 20170.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
6,000.0
5,322.85,133.0
5,356.55,368.7 5,342.5 5,270.7
Budžeta ietvara likums Bāzes izdevumi
+ 235,7 - 13,9 - 71,8*
10
Valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi 2015.-2017.gadam salīdzinājumā ar likumu «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam» (2)
2014 2015 2016 20170.0
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
3,000.0
3,500.0
4,000.0
4,500.0
4,041.4 4,168.0 4,123.04,171.4 4,108.9
4,037.3
Budžeta ietvara likums Bāzes izdevumi
+ 3,4 - 14,1 - 71,6
Valsts pamatfunkciju īstenošana
2014 2015 2016 20170.0
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
1,200.0
1,400.01,281.4
965.0
1,233.41,197.31,233.6
1,233.4
Budžeta ietvara likums Bāzes izdevumi
+ 232,3 + 0,2 - 0,2
ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu
un pasākumu īstenošana
11
Valsts pamatbudžeta izdevumimilj. euro
2014 2015 2016 20170.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
6,000.0
4,041.4 4,171.4 4,108.9 4,037.3
1,281.4 1,197.3 1,233.6 1,233.4
Pamatfunkcijas ES politiku instrumenti
5 342,5
5 270,7
5 322,8
5 368,7
12
milj. euro
Valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi 2015.-2017.gadam salīdzinājumā ar likumu «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam»
VM LM
62.re
sors
IeM SM IZ
MAi
M FM TM EM KM
74.re
sors ZM ĀM
VARA
M
64.re
sors
Prok
urat
ūra
Saeim
a
Radi
o un
TV
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
2015 ietvars 2015 bāze 2016 ietvars 2016 bāze 2017 bāze
Valsts pamatfunkciju īstenošana
KOPĀ bāzes izdevumi:2015.gads - 4 171,4 milj. euro 2016.gads - 4 108,9 milj. euro 2017.gads - 4 037,3 milj. euro Neieskaitot bāzes
izdevumus: valsts parāda vadībai: 2015.gadā - 327,2 milj. euro, 2016.gadā - 283,9 milj. euro, 2017.gadā - 297,9 milj. euro, iemaksām EK budžetā: 2015.gadā - 288,8 milj. euro, 2016.gadā - 311,2 milj. euro, 2017.gadā - 327,4 milj. euro.
13
Atbalstītās jaunās politikas iniciatīvas likumā «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam» sadalījumā pa resoriem
SM VM EM LM KM IZM AiM IeM TM FM 62.resors ĀM VARAM ZM Radio un TV0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
44.742.0
34.9
26.3
19.417.1
16.013.9
12.7
9.27.7
6.35.0 3.9
2.5
47.3 48.9 49.8
57.9
21.8
28.4
36.2
17.916.3
29.6
19.1
3.55.5
3.6 2.3
65.8
51.0
58.256.1
24.6
35.0
41.0
32.4
19.0 18.720.7
3.4
6.5
3.82.3
2014 2015 2016
KOPĀ:2014.gads – 266,8 milj. euro2015.gads – 393,1 milj. euro2016.gads – 443,4 milj. euro
milj. euro
14
Pasākums2014.ga
ds2015.ga
ds2016.ga
ds
Jaunās politikas iniciatīvas kopā, tai skaitā:
266,8 393,1 443,4
Veselības nozares pasākumu nodrošināšana, tai skaitā ārstniecības personu darba samaksas paaugstināšana (VM)
33,8 40,7 40,6
Darba samaksas jautājumu risināšana, tai skaitā mēneša darba algas izlīdzināšana un minimālās mēneša darba algas paaugstināšana (ministrijas un citas centrālās valsts
iestādes) 32,6 32,6 40,3
Autoceļu sakārtošanas programma 2014.-2020.gadam (SM) 30,8 47,0 65,5
Elektroenerģijas ražošanas atbalsta fonda izveide konkurētspējīgas elektroenerģijas kopējās cenas nodrošināšanai (EM)
29,3 47,7 56,1
Kultūras telpas attīstība, kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana (KM) 15,7 17,1 19,0Demogrāfijas pasākumu īstenošana (LM, IZM, TM) 14,6 43,2 41,9
Valsts aizsardzības koncepcijas realizācija (AiM) 14,3 34,4 38,4Pedagogu darba samaksa (IZM, KM, TM, LM un 62. budžeta resors) 9,5 23,4 26,1
Valsts atbalsta palielināšana personām ar invaliditāti, palielinot valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un invalīda kopšanas pabalsta apmēru ar 2014.gada 1.jūliju, un
asistentu pakalpojumu nodrošināšana pašvaldībās (LM)8,4 15,7 16,3
Mērķdotācijām pašvaldību autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas līmeņa paaugstināšanai, rekonstrukcijai, būvniecībai, satiksmes drošības uzlabošanai (SM)
7,1 0,0 0,0
Ēku energoefektivitātes uzlabošanas pārejas risinājums, nodrošinot uzsāktās aktivitātes ēku energoefektivitātes jomā starp plānošanas periodiem (EM)
4,8 0,1 0,1
Elektrības un komunālo izdevumu sadārdzinājuma kompensācija (ministrijas un citas centrālās valsts iestādes)
4,6 4,6 4,6
Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem (SM) 4,5 0,0 0,0
Zinātnes bāzes finansējums (IZM) 4,4 12,2 16,4Finansējums elektroenerģijas lietotāju atbalstam trūcīgām un maznodrošinātām
mājsaimniecībām (LM)*3,8 5,1 5,1
Atbalstītās jaunās politikas iniciatīvas likumā «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam»
milj. euro
* tiks pārdalīts uz EM pēc likuma «Par valsts atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu segšanai» izsludināšanas
15
3. Bāzes izdevumos neiekļautie ministriju un citu centrālo valsts iestāžu pieprasījumi
16
Bāzes izdevumos 2015.-2017.gadam neiekļautie ministriju un citu centrālo valsts iestāžu pieprasījumi pamatfunkcijām
milj. euro
SM IZM Radio un TV
62. resors
VM ĀM IeM ZM VARAM KM LM AiM EM TM KNAB FM0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
65.7
49.2
16.515.0
12.0
3.6 3.4 2.6 2.6 2.61.6 0.4 0.3 0.3 0.1 0.0
84.9
46.8
14.014.9
12.1
6.6
2.2 2.6 2.5 2.6 1.60.7 0.4
0.0
115.4
47.9
14.014.9
12.1
6.6
2.3 2.7 2.9 3.81.6
20.5
0.5
1.8
2015.gads 2016.gads 2017.gads
KOPĀ:2015.gadā – 175,8 milj. euro2016.gadā – 192,0 milj. euro2017.gadā – 246,8 milj. euro
MK 18.marta sēdē atbalstītie bāzes izdevumu palielinājumi:2015.gadā - 1,0 milj. euro (IeM, KNAB, LM)2016.gadā - 1,0 milj. euro (IeM, KNAB, LM)2017.gadā - 1,9 milj. euro (AiM, IeM, KNAB, LM)
17
Ministrijas 2015.gads 2016.gads
2017.gads
Ministriju iesniegtie pieprasījumi kopā 159,3 178,0 232,8
tai skaitā:
Zaudējumu segšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, maksai par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu (SM)
33,4 21,6 24,8
Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2020.gadam īstenošanai (SM) 32,0 62,7 90,0
Zinātnes bāzes finansējums (IZM) 27,8 24,5 25,8
Izglītības pasākumu nodrošināšanai un pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai (62. budžeta resors) 15,0 14,9 14,9
Augstākā izglītība (koeficienta finansēšana 100% apmērā, IZM, ZM, KM, VM) 13,6 13,6 13,6
Veselības nozares finansējuma nodrošināšana 2013.gada līmenī (VM) 9,4 9,4 9,4
Iesniegtie pieprasījumi bāzes izdevumu palielināšanai pamatfunkcijām milj. euro
Neatkarīgās institūcijas 2015.gads
2016.gads
2017.gads
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības nodrošināšanai (Televīzijas programmu sagatavošanai un realizācijai, Radioprogrammu veidošanai un izplatīšanai, Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes darbības nodrošināšanai)
16,5 14,0 14,0
Iesniegtie pieprasījumi 2015.gads
2016.gads
2017.gads
KOPĀ 175,8 192,0 246,8
18
ZM0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
27.8
23.0
36.8
2015 2016 2017
Bāzes izdevumos 2015.-2017.gadam neiekļautie pieprasījumi ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai
KOPĀ*:2015.gadā – 30,0 milj. euro2016.gadā – 24,1 milj. euro2017.gadā – 37,4 milj. euro
milj. euro
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELFG) projektu un pasākumu īstenošanai - pārejas posma valsts atbalstam tiešo maksājumu ietvaros 2015.-2017.gadam (ZM) – nav MK lēmuma par tiesībām uzņemties saistības
* ZM, EM, IZM, IeM
19
- Ģeopolitiskās situācijas pasliktināšanās reģionā apdraud ienākošās investīcijas
- Krievija ir būtisks naftas produktu tirgus dalībnieks, savukārt Ukraina ir viens no lielākajiem lauksaimniecības produktu eksportētājiem, konflikta eskalācija var izraisīt cenu lēcienus
- Straujš algu kāpums ekonomikā var negatīvi ietekmēt konkurētspēju
Ekonomiskās attīstības negatīvie riski
20
4. Turpmākie pasākumi
21
Budžeta grafiks pasākumiem izdevumu kopapjoma noteikšanai
Pasākums Izpildītāji Termiņš
Latvijas Stabilitātes programmas 2014.– 2017. gadam apstiprināšana (makro ekonomisko rādītāju prognozes 2015., 2016. un 2017. gadam, vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķi un fiskālās politikas prioritātes)
Ministru kabinets
2014. gada 25. aprīlis (ārkārtas
sēde)
Ministrijas iesniedz Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā jaunās politikas iniciatīvas Ministrijas 2014. gada
1.augusts
Makroekonomisko rādītāju, nodokļu ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognožu 2015., 2016. un 2017. gadam un fiskālo risku deklarācijas izskatīšana
Ministru kabinets
2014. gada 26. augusts
Diskusijas par valsts budžeta JPI vai optimizācijas pasākumiem 2015., 2016. un 2017. gadam, ņemot vērā apstiprinātās valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes
Ministru kabinets
2014. gada 7. oktobris
Vispārējās valdības budžeta plāna apstiprināšana iesniegšanai Eiropas Komisijā
Ministru kabinets
2014. gada 14. oktobris
22
Paldies par uzmanību!
Top Related