PENTADBIRAN PENGGUNA 1SPEKS
25
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna 1SPEKS V1.0 | TERHAD
LAMPIRAN 2
PANDUAN BORANG PENTADBIRAN
PENGGUNA 1SPEKS
1.0 PENGENALAN 1.1 Tujuan Dokumen
Dokumen ini bertujuan untuk memberi panduan kepada pengguna berkaitan dengan tatacara pentadbiran pengguna dalam pelaksanaan Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (1SPEKS).
1.2 Terma Rujukan Penerangan terma-terma yang digunakan dalam dokumen ini adalah seperti berikut:
1.2.1 1SPEKS Merujuk kepada Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri yang digunakan untuk menguruskan kewangan dan perakauan Kerajaan Negeri.
1.2.2 Pegawai
Pengawal Ketua atau Jawatan tertinggi di sesebuah Jabatan atau pegawai yang diturunkan kuasa untuk meluluskan pentadbiran pengguna.
1.2.3 PKN Pegawai Kewangan Negeri 1.2.4 BN Bendahari Negeri atau Pegawai di Perbendaharaan negeri yang diturunkan
kuasa. 1.2.5 PTJ Pusat Tanggungjawab.
PENTADBIRAN PENGGUNA 1SPEKS
26
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna 1SPEKS V1.0 | TERHAD
1.3 Pematuhan Pentadbiran Pengguna 1SPEKS adalah tertakluk kepada perkara-perkara berikut: 1.3.1 Arahan Teknologi Maklumat 2007 (MAMPU) 1.3.2 Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bilangan 2 Tahun 2015 1.3.3 Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna 1SPEKS 1.3.4 Keperluan Jabatan Audit Negara dan Jabatan Audit Negeri. 2.0 PANDUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN DAN PENGEMASKINIAN CAPAIAN 1SPEKS Permohonan pendaftaran pengguna baharu dan pengemaskinian maklumat capaian pengguna
sedia ada 1SPEKS hendaklah menggunakan Borang Pentadbiran Pengguna 1SPEKS yang disediakan. 2.1 Pendaftaran Pengguna Baharu 1SPEKS Panduan umum penghantaran permohonan pendaftaran pengguna baharu 1SPEKS adalah seperti
berikut:
2.1.1 Penghantaran Permohonan
Pengguna perlu menghantar permohonan pendaftaran pengguna baharu 1SPEKS kepada Perbendaharaan Negeri dengan mematuhi perkara-perkara berikut:
(a) Melengkapkan Borang Pentadbiran Pengguna 1SPEKS. Rujuk Perkara 2.1.2 bagi
panduan mengisi borang. (b) Menyertakan sesalinan Kad Pengenalan yang dipalang dengan tanda “Untuk
Kegunaan 1SPEKS Sahaja” (c) Menyertakan sesalinan surat lantikan / surat arahan skop tugasan kewangan /
AP101 atau dokumen setara daripada Pegawai Pengawal. Contoh surat lantikan adalah seperti di Lampiran 2B (1).
(d) Satu (1) borang permohonan adalah untuk capaian di satu (1) Peringkat PTJ, Jabatan, BN atau PKN sahaja. Sekiranya pengguna diberi kebenaran untuk melaksanakan transaksi di 1SPEKS melebihi daripada satu peringkat capaian, pengguna perlu mengisi borang yang berasingan.
(e) Menyertakan sesalinan surat pemangkuan / surat arahan tanggung kerja daripada Bahagian Sumber Manusia atau Jabatan/Bahagian serata yang menunjukkan skop tugasan kewangan di Peringkat lain.
(f) Seorang pengguna dibenarkan untuk mempunyai satu (1) Peranan sahaja. Walaubagaimanapun, capaian melebihi satu (1) peranan boleh dipertimbangkan dengan kelulusan khas daripada Pegawai Pengawal dan Bendahari Negeri.
(g) Menyertakan sesalinan surat lantikan / surat arahan skop tugasan kewangan melebihi daripada satu (1) Peranan daripada Pegawai Pengawal. Contoh surat lantikan adalah seperti di Lampiran 2B(2).
PENTADBIRAN PENGGUNA 1SPEKS
27
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna 1SPEKS V1.0 | TERHAD
2.1.2 Panduan Mengisi Borang Pendaftaran Pengguna Baharu
Borang Pentadbiran Pengguna 1SPEKS bagi proses pendaftaran pengguna baharu hendaklah diisi
sendiri oleh pengguna dan diluluskan oleh Pegawai Pengawal. Berikut adalah keterangan setiap bahagian dalam borang untuk dijadikan panduan kepada pengguna.
(a) Bahagian I Jenis Permohonan (No. 1).
Tandakan [√] pada Permohonan Baharu. (b) Bahagian II Maklumat Pengguna.
Lengkapkan maklumat individu (No. 2 hingga 11). Kod Jabatan dan PTJ adalah merujuk kepada tempat bertugas.
(c) Bahagian III Maklumat Capaian 1SPEKS.
Masukkan Kod Jabatan/PTJ (No. 12 & 13) yang diberi Peranan untuk melaksanakan transaksi di 1SPEKS. Sekiranya pengguna diberi tanggungjawab untuk melaksanakan transaksi 1SPEKS di Jabatan/PTJ tempat bertugas hakiki, Kod Jabatan/PTJ adalah sama seperti di Bahagian II. Masukkan Kod Jabatan/PTJ yang lain sekiranya pengguna diberi tanggungjawab untuk melaksanakan transaksi 1SPEKS bagi Jabatan/PTJ selain daripada tempat bertugas hakiki. Rujuk Lampiran 2C (1) untuk senarai Kod Jabatan/PTJ. Pengguna perlu tanda [√] pada modul (No. 14) berkaitan selaras dengan surat arahan tugasan. Bagi setiap modul yang ditanda, lampiran perincian capaian proses bagi modul tersebut juga perlu ditanda menggunakan Lampiran 2A (1) hingga 2A (13).
(d) Bahagian IV Perakuan Pengguna.
Pengguna mengesahkan maklumat yang diberi adalah benar (No. 16) dengan menandatangan beserta tarikh pada ruang yang disediakan.
(e) Bahagian V Pengesahan Pegawai Pengawal. Pegawai Pengawal mengesahkan maklumat yang diisi oleh Pengguna adalah selaras dengan arahan tugasan dan menetapkan perkara-perkara berikut (No. 17): o Menandakan [√] pada Had Kelulusan Amaun Maksimum bagi
Baucar Bayaran dan Baucar Jurnal dengan menyatakan nilai
PENTADBIRAN PENGGUNA 1SPEKS
28
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna 1SPEKS V1.0 | TERHAD
dalam Ringgit Malaysia. Maklumat ini diberi kepada Pelulus sahaja.
(f) Bahagian VI Pengesahan Bendahari Negeri.
Bendahari Negeri menyemak, mengesahkan dan meluluskan permohonan Pengguna (No. 18).
(g) Bahagian VII Pentadbiran Pengguna di 1SPEKS.
Untuk kegunaan Pentadbir Sistem (No. 19 & 20) di Perbendaharaan Negeri Sahaja.
2.2 Pengemaskinian Maklumat Pengguna dan Capaian 1SPEKS Panduan umum pengemaskinian maklumat capaian 1SPEKS adalah seperti berikut:
2.2.1 Penghantaran Permohonan
Pengguna perlu menghantar permohonan pendaftaran pengguna baharu 1SPEKS kepada Pentadbir Sistem di Perbendaharaan Negeri dengan mematuhi perkara-perkara berikut:
(a) Melengkapkan Borang Pentadbiran Pengguna 1SPEKS. Rujuk Perkara 2.2.2 bagi
panduan mengisi borang. (b) Menyertakan sesalinan surat lantikan / surat arahan skop tugasan kewangan /
AP101 atau dokumen setara daripada Pegawai Pengawal. Contoh surat adalah seperti di Lampiran 2B (1).
(c) Satu (1) borang permohonan adalah untuk capaian di satu (1) Peringkat PTJ, Jabatan, BN atau PKN sahaja. Sekiranya pengguna diberi kebenaran untuk melaksanakan transaksi di 1SPEKS melebihi daripada satu peringkat capaian, pengguna perlu mengisi borang yang berasingan.
(d) Menyertakan sesalinan surat pemangkuan / surat arahan tanggung kerja daripada Bahagian Sumber Manusia atau Jabatan/Bahagian serata yang menunjukkan skop tugasan kewangan di Peringkat lain.
(e) Seorang pengguna dibenarkan untuk mempunyai satu (1) Peranan sahaja. Walaubagaimanapun, capaian melebihi satu (1) peranan boleh dipertimbangkan dengan kelulusan khas daripada Pegawai Pengawal.
(f) Menyertakan sesalinan surat lantikan / surat arahan skop tugasan kewangan melebihi daripada satu (1) Peranan daripada Pegawai Pengawal atau pegawai yang diturunkan kuasa. Contoh surat lantikan adalah seperti di Lampiran 2B (2).
2.2.2 Panduan Mengisi Borang Pengemaskinian Maklumat dan Capaian Pengguna 1SPEKS
Borang Pentadbiran Pengguna 1SPEKS bagi proses pengemaskinian maklumat dan capaian
hendaklah diisi sendiri oleh pengguna dan diluluskan oleh Pegawai Pengawal. Berikut adalah keterangan setiap bahagian dalam borang untuk dijadikan panduan kepada pengguna.
PENTADBIRAN PENGGUNA 1SPEKS
29
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna 1SPEKS V1.0 | TERHAD
(a) Bahagian I Jenis Permohonan (No. 1). Tandakan [√] pada Kemaskini Capaian sekiranya perubahan melibatkan penambahan atau pengguguran capaian sedia ada. Tandakan [√] pada Kemaskini Had Kelulusan sekiranya perubahan melibatkan pengemaskinian maklumat Had Amaun Kelulusan kepada Pelulus.
(b) Bahagian II Maklumat Pengguna.
Lengkapkan maklumat individu. Kod Jabatan dan PTJ adalah merujuk kepada tempat bertugas. No. 5, 6, 9, 10 dan 11 diisi sekiranya terdapat perubahan.
(c) Bahagian III Maklumat Capaian 1SPEKS.
Masukkan Kod Jabatan/PTJ sedia ada (No. 12 & 13) yang diberi Peranan untuk melaksanakan transaksi di 1SPEKS. Sekiranya pengguna diberi tanggungjawab untuk melaksanakan transaksi 1SPEKS di Jabatan/PTJ tempat bertugas hakiki, Kod Jabatan/PTJ adalah sama seperti di Bahagian II. Masukkan Kod Jabatan/PTJ yang lain sekiranya pengguna diberi tanggungjawab untuk melaksanakan transaksi 1SPEKS bagi Jabatan/PTJ selain daripada tempat bertugas hakiki. Rujuk Lampiran 2C (1) untuk senarai Kod Jabatan/PTJ. Pengguna perlu tanda [√] pada modul (No. 14) berkaitan selaras dengan surat arahan tugasan. Bagi setiap modul yang ditanda, lampiran perincian capaian proses bagi modul tersebut juga perlu ditanda menggunakan Lampiran 2A (1) hingga 2A (13). Pada lampiran perincian modul, tanda [√] Tambah dan tanda [√] di Peranan di proses berkenaan jika pengemakinian melibatkan penambahan skop tugasan Proses dan/atau tanda [√] Gugur dan tanda [√] di Peranan di proses berkenaan jika pengemakinian melibatkan pengguguran skop tugasan Proses.
(d) Bahagian IV Perakuan Pengguna.
Pengguna mengesahkan maklumat yang diberi adalah benar (No. 16) dengan menandatangan beserta tarikh pada ruang yang disediakan.
(e) Bahagian V Pengesahan Pegawai Pengawal.
PENTADBIRAN PENGGUNA 1SPEKS
30
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna 1SPEKS V1.0 | TERHAD
Pegawai Pengawal mengesahkan maklumat yang diisi oleh Pengguna adalah selaras dengan arahan tugasan dan menetapkan perkara-perkara berikut (No. 17): o Menandakan [√] pada Had Kelulusan Amaun Maksimum bagi
Baucar Bayaran dan Baucar Jurnal dengan menyatakan nilai dalam Ringgit Malaysia. Maklumat ini diberi kepada Pelulus sahaja.
(f) Bahagian VI Pengesahan Bendahari Negeri.
Bendahari Negeri menyemak, mengesahkan dan meluluskan permohonan Pengguna (No. 18).
(g) Bahagian VII Pentadbiran Pengguna di 1SPEKS.
Untuk kegunaan Pentadbir Sistem (No. 19 & 20) di Perbendaharaan Negeri Sahaja.
2.3 Penamatan Capaian 1SPEKS Panduan umum penamatan capaian 1SPEKS adalah seperti berikut:
2.3.1 Penghantaran Permohonan
Ketua Jabatan/PTJ menghantar permohonan penamatan capaian 1SPEKS kepada Pentadbir Sistem di Perbendaharaan Negeri dengan mematuhi perkara-perkara berikut:
(g) Melengkapkan Borang Pentadbiran Pengguna 1SPEKS. Rujuk Perkara 2.3.2 bagi
panduan mengisi borang. (h) Menyertakan sesalinan surat pengesahan penamatan capaian 1SPEKS dengan
menyatakan sebab-sebab penamatan. Contoh surat penamatan capaian adalah seperti di Lampiran 2B (3).
2.3.2 Panduan Mengisi Borang Pengemaskinian Maklumat dan Capaian Pengguna 1SPEKS
Borang Pentadbiran Pengguna 1SPEKS bagi proses penamatan capaian 1SPEKS hendaklah diisi
oleh Ketua atau wakil Jabatan/PTJ dan diluluskan oleh Pegawai Pengawal. Berikut adalah keterangan setiap bahagian dalam borang untuk dijadikan panduan kepada pengguna.
(a) Bahagian I Jenis Permohonan (No. 1).
Tandakan [√] pada Penamatan Capaian. (b) Bahagian II Maklumat Pengguna (No. 2 hingga 11).
Lengkapkan maklumat individu iaitu Pengguna yang akan ditamatkan capaian ke 1SPEKS.
(c) Bahagian III Maklumat Capaian 1SPEKS (No. 15).
PENTADBIRAN PENGGUNA 1SPEKS
31
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna 1SPEKS V1.0 | TERHAD
Tandakan [√] pada sebab-sebab penamatan capaian di ruangan Penamatan Capaian.
(d) Bahagian IV Perakuan Pemohon (No. 16).
Ketua atau wakil Jabatan/PTJ mengesahkan maklumat yang diberi adalah benar dengan menandatangan beserta tarikh pada ruang yang disediakan.
(e) Bahagian V Pengesahan Pegawai Pengawal (No. 17).
Pegawai Pengawal mengesahkan maklumat yang diisi oleh Ketua atau Wakil Jabatan/PTJ.
(f) Bahagian VI Pengesahan Bendahari Negeri.
Bendahari Negeri menyemak, mengesahkan dan meluluskan permohonan Pengguna (No. 18).
(g) Bahagian VII Pentadbiran Pengguna di 1SPEKS (No. 19 dan 20).
Untuk kegunaan Pentadbir Sistem di Perbendaharaan Negeri Sahaja. 3.0 PERTANYAAN LANJUT Pertanyaan lanjut bagi panduan Borang Pentadbiran Pengguna 1SPEKS boleh dimajukan kepada
Pentadbir Sistem di Perbendaharaan Negeri. Senarai perhubungan bagi penyelaras dan pelaksanaan pentadbiran pengguna 1SPEKS adalah seperti berikut:
3.1 Penyelaras
Pentadbiran Pengguna 1SPEKS
Bahagian Khidmat Perunding, Jabatan Akauntan Negara Malaysia adalah penyelaras kepada penetapan dasar, pelaksanaan polisi dan prosedur pentadbiran pengguna 1SPEKS. Pertanyaan lanjut mengenai boleh dimajukan menggunakan emel seperti berikut: [email protected]
3.2 Pelaksanaan
Pentadbiran Pengguna 1SPEKS
Pentadbir sistem di Perbendaharaan Negeri bertindak sebagai pelaksana pentadbiran pengguna 1SPEKS. Pertanyaan lanjut mengenai operasi pentadbiran pengguna 1SPEKS boleh dimajukan terus ke Perbendaharaan Negeri.
4.0 PENUTUP Panduan Borang Pentadbiran Pengguna 1SPEKS adalah living document yang tertakluk kepada
pindaan mengikut keperluan dari semasa ke semasa.
PENTADBIRAN PENGGUNA 1SPEKS
32
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna 1SPEKS V1.0 | TERHAD
LAMPIRAN 2A BORANG PENTADBIRAN PENGGUNA 1SPEKS
LAMPIRAN 2A – BORANG PENTADBIRAN PENGGUNA
SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (1SPEKS)
(Rujuk Lampiran 2 untuk Panduan Borang Pentadbiran Pengguna 1SPEKS) BAHAGIAN I: JENIS PERMOHONAN (Sila tandakan [√] jenis permohonan)
1 □ Permohonan Baharu □ Kemaskini Capaian □ Kemaskini Had Kelulusan □ Penamatan Capaian
BAHAGIAN II: MAKLUMAT PENGGUNA (Sila guna HURUF BESAR) 2 Nama Penuh seperti di Kad Pengenalan:
3 No. Kad Pengenalan: 4 Alamat emel Rasmi:
___________________________________________
5 Jawatan Hakiki:
6 Gred Jawatan: 7 Kod Jabatan 8 Kod PTJ
9 Alamat Pejabat:
10 No. Telefon Pejabat: 11 No. Faks. Pejabat:
BAHAGIAN III: MAKLUMAT CAPAIAN 1SPEKS 12
Kod Jabatan:
13 Kod PTJ:
14 Modul: (Sila Tanda [√] dan Sertakan Lampiran Perincian Capaian Setiap Modul - Lampiran 2A(1) hingga 2A(18))
□ Pentadbiran dan Keselamatan □ Bajet □ Lejar Am □ Pengurusan Tunai
□ Pendahuluan dan Tuntutan □ Akaun Belum Terima □ Perolehan □ Perakaunan Projek
□ Pengurusan Aset dan Inventori □ Akaun Belum Bayar □ Pelaburan □ Pengurusan Kontrak
□ Pengekosan Berasaskan Aktiviti □ Pinjaman □ Gaji □ Pinjaman Kakitangan
□ Laporan Business Intelligence □ Portal
15 Penamatan Capaian – Sebab (Sila Tanda [√] pada sebab penamatan)
□ Tamat Perkhidmatan □ Bertukar Keluar □ Arahan Sekatan □ Meninggal Dunia
BAHAGIAN IV: PERAKUAN PENGGUNA / PEMOHON 16 Saya mengesahkan perkara-perkara berikut:
(a) Maklumat yang diberikan dalam borang ini adalah benar; (b) Bertanggungjawab ke atas permohonan ini; (c) Mematuhi Polisi dan Prosedur Pentadbiran dan Penggunaan 1SPEKS; dan (d) Mematuhi peraturan dan pekeliling tatacara kewangan Kerajaan.
……………………………………………………………………….. Tandatangan Pengguna / Pemohon
Tarikh: __________________________________
BAHAGIAN V: PENGESAHAN DAN KELULUSAN PEGAWAI PENGAWAL 17 *Saya mengesahkan permohonan ini Diluluskan / Tidak Diluluskan.
Saya juga mengesahkan permohonan ini dibuat selaras dengan kehendak Arahan Perbendaharaan dan peraturan kewangan Kerajaan yang berkuatkuasa. Pengguna / Pemohon juga diberi kebenaran ke atas perkara-perkara berikut:
□ Membuat kelulusan Baucar Bayaran tidak melebihi amaun RM__________________________
□ Membuat kelulusan Baucar Jurnal tidak melebihi amaun RM__________________________
……………………………………………………………………….. Tandatangan Pegawai Pengawal Nama Penuh: Tarikh:
……………………………………………………………………….. (Cop Jawatan dan Jabatan)
BAHAGIAN VI: PENGESAHAN DAN KELULUSAN BENDAHARI NEGERI 18 *Saya mengesahkan permohonan ini Diluluskan / Tidak Diluluskan.
Saya juga mengesahkan permohonan ini dibuat selaras dengan kehendak Arahan Perbendaharaan dan peraturan kewangan Kerajaan yang berkuatkuasa (Pindaan jika ada, dicatatkan di item berkaitan dalam borang ini).
……………………………………………………………………….. Tandatangan Bendahari Negeri Nama Penuh: Tarikh:
……………………………………………………………………….. (Cop Jawatan dan Jabatan)
BAHAGIAN VII: PENDAFTARAN PENGGUNA DI 1SPEKS 19 Kunci Masuk oleh Penyedia 20 Semakan dan Pengesahan Pelulus
……………………………………………………………………….. Tandatangan Pentadbir Sistem (Penyedia) Nama Penuh: Tarikh:
……………………………………………………………………….. Tandatangan Pentadbir Sistem (Pelulus) Nama Penuh: Tarikh:
35
LAMPIRAN 2A (1)
PERINCIAN CAPAIAN MODUL PENDAHULUAN DAN TUNTUTAN (ADVANCE & CLAIM (AC))
36
LAMPIRAN 2A (1) - PERINCIAN CAPAIAN MODUL PENDAHULUAN DAN TUNTUTAN (ADVANCE & CLAIM (AC))
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
1 PROSES PENETAPAN FAIL INDUK
1.1 Proses Pendahuluan Diri (ID Program : 12010100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah Pelulus 1
1.2 Pendahuluan Diri – Terlebih Bayaran Emolumen (ID Program : 12010100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
1.3 Pendahuluan Diri – Surcaj (ID Program : 12010100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
1.4 Pendahuluan Diri – Perbelanjaan di bawah AP 59 (ID Program : 12010100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
1.5 Pendahuluan Diri – Kehilangan Wang Awam (ID Program : 12010100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
2 PROSES PENDAHULUAN PELBAGAI
2.3 Penyediaan Kertas Kerja (ID Program : 12010200S)
Tambah Gugur Penyedia
Pelulus 1 Pelulus 1
2.4 Pendahuluan Pelbagai (ID Program : 12010200S)
Tambah Gugur Penyedia
Pengesah Pelulus 1
Pelulus 1
2.5 Penyelesaian Pendahuluan Pelbagai (ID Program : 12010200S)
Tambah Gugur Penyedia
Pengesah Pelulus 1
Pelulus 1
3 PROSES PENGURUSAN PENDAHULUAN
3.1 Penyelenggaraan Pendahuluan (ID Program : 12010301S)
Tambah Gugur Penyedia
3.2 Pulangan Balik Pendahuluan (ID Program : 12010302S)
Tambah Gugur Penyedia
3.3 Terimaan Pendahuluan Persekutuan (ID Program : 12010303S)
Tambah Gugur Penyedia
4 PROSES TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN
4.1
Tuntutan Elaun Perjalanan (ID Program : 12020100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
37
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
5 PROSES TUNTUTAN ELAUN KERJA LEBIH MASA
5.1 Tuntutan Elaun Kerja Lebih Masa (ID Program : 12020200S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
6 PROSES TUNTUTAN ELAUN PENCERAMAH/PENSYARAH/FASILITATOR
6.1 Tuntutan Elaun Penceramah/Pensyarah/Fasilitator (ID Program : 12020300S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
7 PROSES TUNTUTAN LAIN
7.1 Tuntutan Elaun Baju Panas (ID Program : 12020400S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
7.2 Tuntutan Elaun Pakaian Istiadat (ID Program : 12020400S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
7.3 Tuntutan Elaun Black Tie (ID Program : 12020400S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
7.4 Tuntutan Elaun Menghadiri Majlis Rasmi (ID Program : 12020400S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
7.5 Tuntutan Elaun Baju Rasmi (Uniform) (ID Program : 12020400S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
7.6 Tuntutan Elaun Pasport/Visa (ID Program : 12020400S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
7.7 Tuntutan Elaun Pindah Rumah (ID Program : 12020400S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
7.8 Tuntutan Elaun Pertukaran (ID Program : 12020400S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
7.9 Tuntutan Elaun Perubatan (ID Program : 12020400S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
7.10 Tuntutan Elaun Yuran Profesional (ID Program : 12020400S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
7.11 Tuntutan Elaun Bil Telekomunikasi (ID Program : 12020400S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
7.12 Tuntutan Elaun Alat Komunikasi (ID Program : 12020400S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
38
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
7.13 Tuntutan Elaun Khairat Kematian (ID Program : 12020400S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
7.14 Tuntutan Elaun Gangguan (ID Program : 12020400S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
7.15 Tuntutan Elaun Lain (ID Program : 12020400S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
8 PROSES PELARASAN JURNAL
8.1 Pelarasan Jurnal (ID Program : 120300000S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Pengesah
9 ARAHAN BAYARAN
9.1 Arahan Bayaran (ID Program : 12040000S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
10 CARIAN
10.1 Carian (ID Program : 12050000C)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Penyedia
Pengesah Pelulus 1
Pelulus 1
39
LAMPIRAN 2A (2)
PERINCIAN CAPAIAN MODUL PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI (ASSET AND INVENTORY MANAGEMENT (AIM))
40
LAMPIRAN 2A (2) - PERINCIAN CAPAIAN MODUL PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI (ASSET & INVENTORY MANAGEMENT (AIM))
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
1 PROSES PERAKAUNAN ASET
1.1 Pendaftaran Aset Dengan Pesanan Tempatan (PT)
1.1.1 Pendaftaran Aset Dengan Pesanan Tempatan – Tumbuhan (ID Program : 13010203S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.1.2 Pendaftaran Aset Dengan Pesanan Tempatan – Ikan (ID Program : 13010202S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.1.3 Pendaftaran Aset Dengan Pesanan Tempatan – Haiwan (ID Program : 13010201S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.1.4 Pendaftaran Aset Dengan Pesanan Tempatan – Peralatan (ID Program : 13010205S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.1.5 Pendaftaran Aset Dengan Pesanan Tempatan – Aset Tak Ketara (ID Program : 13010204S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.2 Pendaftaran Aset Dengan Kontrak
1.2.1 Pendaftaran Aset Dengan Kontrak- Hartanah Pelaburan-Bangunan (ID Program : 13010209S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.2.2 Pendaftaran Aset Dengan Kontrak-Hartanah Pelaburan-Tanah (ID Program : 13010210S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.2.3 Pendaftaran Aset Dengan Kontrak-Bangunan (ID Program : 13010207S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
41
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
1.2.4 Pendaftaran Aset Dengan Kontrak-Aset Tak Ketara (ID Program : 13010211S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.2.5 Pendaftaran Aset Dengan Kontrak-Loji/Kemudahan (ID Program : 13010208S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.2.6 Pendaftaran Aset Dengan Kontrak-Tanah (I Program : 13010206S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.3 Pendaftaran Aset Hadiah / Sumbangan / Lucut Hak/ Lain-lain
1.3.1 Pendaftaran Aset Hadiah / Sumbangan / Lucut Hak/ Lain-lain – Tanah (ID Program : 13010107S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.3.2 Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain – Tumbuhan (ID Program : 13010103S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.3.3 Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain – Bangunan (ID Program : 13010106S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.3.4 Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain – Aset tak Ketara (ID Program : 13010104S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.3.5 Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain – Peralatan (ID Program : 13010105S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.3.6 Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain – Ikan (13010102S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
42
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
1.3.7 Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain – Haiwan (13010101S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.3.8 Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain- Loji (ID Program : 13010108S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.4 Selenggara Maklumat Aset
1.4.1 Selenggara Maklumat Aset – Aset Konsesi – Bangunan (ID Program : 13030102S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.4.2 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Aset Konsesi – Tanah (ID Program : 13030101S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.4.3 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Aset Pertahanan-Bangunan (ID Program : 13030107S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.4.4 Selenggara Skrin Maklumat Aset- Hartanah, Loji, Peralatan-Peralatan (ID Program : 13030204S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.4.5 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Aset Pertahanan-Tanah (ID Program : 13030108S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.4.6 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Aset Pertahanan-Peralatan (ID Program : 13030109S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.4.7 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Aset Biologi Pertanian-Ikan (ID Program : 13030202S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.4.8 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Aset Biologi Pertanian-Haiwan ( ID Program : 13030201S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
43
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
1.4.9 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Aset Warisan – Bangunan (ID Program : 13030104S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.4.10 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Aset Pajakan – Tanah (ID Program : 13030105S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.4.11 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Aset Pajakan – Bangunan (ID Program : 13030106S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.4.12 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Hartanah Pelaburan-Bangunan (ID Program : 13030209S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.4.13 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Hartanah, Loji, Peralatan-Kemudahan/Loji (ID Program : 13030207S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.4.14 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Hartanah Pelaburan-Tanah (ID Program : 13030210S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.4.15 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Aset Tak Ketara (ID Program : 13030208S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.4.16 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Aset Biologi Pertanian-Tumbuhan (ID Program : 13030203S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.4.17 Selenggara Skrin Maklumat Aset- Hartanah, Loji, Peralatan-Bangunan (ID Program : 13030205S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.4.18 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Hartanah, Loji, Peralatan-Tanah ID Program : 13030206S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
44
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
1.4.19 Selenggara Skrin Maklumat Aset - Aset Warisan – Tanah (ID Program : 13030103S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.5 Penyelenggaraan / Penambahbaikan Aset
1.5.1 Penyelenggaraan / Penambahbaikan Aset (ID Program : 13020105S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
1.5.2 Penyatuan Aset (ID Program : 13010212S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.5.3 Pengasingan Aset (ID Program : 13010213S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.5.4 Pengklasifikasian Semula Aset (ID Program : 13010214S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.5.5 Penjejasan Aset (Impairment) Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.5.6 Pelupusan Aset (ID Program : 13020107S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.5.7 Penilaian Semula Aset (ID Program : 13010216S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.5.8 Penjejasan Aset (ID Program : 13010215S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
2 PROSES PENGURUSAN ASET
45
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
2.1 Penyerahan / Pengawasan / Pindahan Lokasi Aset (ID Program : 13020103S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1 Pelulus 2
2.2 Pergerakan Aset (Pinjaman) (ID Program : 13020101S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
2.3 Pergerakan Aset (Pemulangan) (ID Program : 13020102S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
2.4 Aduan Kerosakan Aset (ID Program : 13020104S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
2.5 Maklumat Awal Kehilangan Aset (ID Program : 13020108S)
Tambah Gugur
Penyedia
2.6 Maklumat Akhir Kehilangan Aset (ID Program : 13020109S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
2.7 Pemeriksaan Aset (ID Program : 13020106S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
2.8 Senarai Pendaftaran Pengklasifikasian Semula Aset (ID Program : 13010217S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
2.9 Senarai Pendaftaran Penyatuan (ID Program : 13010218S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
2.10 Senarai Pendaftaran Pengasingan (ID Program : 13010219S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
3 CARIAN
3.1 Carian (ID Program : 13040101C)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1 Pelulus 2
46
LAMPIRAN 2A (3)
PERINCIAN CAPAIAN MODUL AKAUN BELUM BAYAR (ACCOUNT PAYABLE (AP))
47
LAMPIRAN 2A (3) - PERINCIAN CAPAIAN MODUL AKAUN BELUM BAYAR (ACCOUNT PAYABLE (AP))
PROSES KEMASKINI PERANAN
PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
1 PROSES DAFTAR BIL TANPA TANGGUNGAN
1.1 Jenis Urusniaga: Bil Pelbagai (ID Program : 04010100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Pengesah
1.2 Jenis Urusniaga: Bil Pulangan Deposit (ID Program : 04010100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Pengesah
2 PROSES PUKAL
2.1 Muat Turun – Pukal (ID Program : 04040100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
2.2 Proses Baucar Jurnal & Bayaran – Pukal (ID Program : 04040200S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
2.3 Pukal Outgoing (ID Program : 04040300S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
3 PROSES PITA AKAUN
3.1 Muat Turun (ID Program : 04050100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
3.2 Pita Agensi (ID Program : 04050200S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
4 PROSES BAUCAR BAYARAN
4.1 Baucar Bayaran (Biasa) (ID Program : 04020100S)
Tambah Gugur Pelulus 1
4.2 Baucar Bayaran (Agensi Luar) (ID Program : 04020200S)
Tambah Gugur Pelulus 1
4.3 Baucar Bayaran - Integrasi Dalaman (AP & CoM) (ID Program : 04020300S)
Tambah Gugur Pelulus 1
4.4 Baucar Bayaran - Integrasi Dalaman (AP & AC) (ID Program : 04020300S)
Tambah Gugur Pelulus 1
48
PROSES KEMASKINI PERANAN
PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
4.5 Baucar Bayaran - Integrasi Dalaman (AP & SL) (ID Program : 04020300S)
Tambah Gugur Pelulus 1
4.6 Baucar Bayaran - Integrasi Dalaman (AP & LN) (ID Program : 04020300S)
Tambah Gugur Pelulus 1
4.7 Baucar Bayaran - Integrasi Dalaman (AP & PY) (ID Program : 04020300S)
Tambah Gugur Pelulus 1
5 PELARASAN BAUCAR JURNAL
5.1 Pelarasan Baucar Jurnal (ID Program : 040301100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Pengesah
5.2 Reversal Baucar Jurnal (ID Program : 040301100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Pengesah
6 CARIAN
6.1 Carian (ID Program : 04050100C)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Penyedia Penyemak Pengesah Pelulus 1
49
LAMPIRAN 2A (4)
PERINCIAN CAPAIAN MODUL AKAUN BELUM TERIMA (ACCOUNT RECEIVABLE (AR))
50
LAMPIRAN 2A (4) – PERINCIAN CAPAIAN MODUL AKAUN BELUM TERIMA (ACCOUNT RECEIVABLE (AR))
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
1 PROSES “BILLING”
1.2 Bil (ID Program : 05010100S)
Tambah Gugur Penyedia
1.3 Bil (Integrasi Luar) (ID Program : 05010100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
1.4 Bil Berjadual (ID Program : 05010100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
1.5 Bil In Advance (ID Program : 05010100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
1.6 Nota Kredit (ID Program : 05010200S
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
1.7 Nota Debit (ID Program : 05010200S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
1.8 Batal Bil (ID Program : 05010300S
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
1.9 Batal Nota Kredit (ID Program : 05010300S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
1.10 Batal Nota Debit (ID Program : 05010300S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
1.11 Cetak Bil (ID Program : 05010400S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
2 PROSES TERIMAAN
2.1 Terimaan Dengan Bil Auto/ Manual (ID Program : 05020100S)
Tambah Gugur Penyedia
2.2 Terimaan Tanpa Bil Auto/ Manual (ID Program : 05020200S)
Tambah Gugur Penyedia
2.3 Terimaan Dari Resit Yang Dibatalkan (ID Program : 05020300S)
Tambah Gugur Penyedia
51
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
2.4 Jana Pemungut Auto (ID Program : 05020401S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
2.5 Penyata Pemungut Manual (ID Program : 05020401S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
2.6 Penyata Pemungut (Dari Integrasi Luar) (ID Program : 05020401S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyemak Pelulus 1
2.7 Penyata Pemungut (Dari 1SPEKS ) (ID Program : 05020401S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyemak Pelulus 1
3 PROSES PELARASAN DAN PEMANTAUAN
3.1 Pengesahan Baki Hutang (ID Program : 05030100S)
Tambah Gugur Penyedia
3.2 Surat Peringatan Baki Hutang (ID Program : 05030100S)
Tambah Gugur Penyedia
3.3 Peruntukan Hutang Ragu Spesifik (ID Program : 05030200S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
3.4 Peruntukan Hutang Ragu Am (ID Program : 05030300S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
3.5 Hapus Kira Dari Peruntukan Spesifik (ID Program : 05030400S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
3.6 Hapus Kira Bukan Dari Peruntukan Spesifik (ID Program : 05030500S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
3.7 Reversal Hapus Kira (ID Program : 05030600S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
52
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
3.8 Pelarasan Jurnal (ID Program : 05030700S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Pengesah
4 PROSES TERIMA DARI SISTEM LUAR
4.1 Terima dari Sistem Luar – Bil (ID Program : 05060101S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyemak Pelulus 1
4.2 Terima dari Sistem Luar – Terimaan (ID Program : 05060102S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyemak Pelulus 1
4.3 Terima dari Sistem Luar - Penyata Pemungut (ID Program : 05060103S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyemak Pelulus 1
5 PROSES PENGHANTARAN DARI SISTEM LUAR
5.1 Hantar ke Sistem Luar – Terimaan (ID Program : 05060201S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyemak Pelulus 1
5.2 Hantar ke Sistem Luar - Penyata Pemungut (ID Program : 05060202S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyemak Pelulus 1
6 CARIAN
6.1 Carian (ID Program : 05040100C)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Penyemak Pelulus 1 Pengesah
Penyedia Penyemak Pelulus 1
53
LAMPIRAN 2A (5)
PERINCIAN CAPAIAN MODUL BAJET (BUDGET (BA))
54
LAMPIRAN 2A (5) - PERINCIAN CAPAIAN MODUL BAJET (BUDGET (BA))
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
1 PROSES PERMULAAN BAJET
1.1 Skrin Proses Permulaan Bajet (ID Program : 01010000S)
Tambah Gugur Penyedia
2 BATAS PERBELANJAAN MENGURUS DAN THRESHOLD
2.1 Skrin Kemasukan Batas Perbelanjaan Mengurus Dan Threshold Peringkat Jabatan (ID Program : 01020100S)
Tambah Gugur Penyedia
2.2 Skrin Kemasukan Perubahan Batas Perbelanjaan Mengurus Dan Threshold Peringkat Jabatan (ID Program : 01020200S)
Tambah Gugur Penyedia
2.3 Skrin Kemasukan Batas Perbelanjaan Mengurus Dan Threshold Peringkat PTJ (ID Program : 01020300S)
Tambah Gugur Penyedia
2.4 Skrin Kemasukan Perubahan Batas Perbelanjaan Mengurus Dan Threshold Peringkat PTJ (ID Program : 01020400S)
Tambah Gugur Penyedia
2.5 Skrin Carian Batas Perbelanjaan Mengurus Dan Threshold (ID Program : 01020500C)
Tambah Gugur Penyedia
Penyedia
3 SENGGARAAN MAKLUMAT PROJEK
3.1 Cadangan Projek Baru / Sambungan (ID Program : 01030100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
Penyedia Penyemak
3.2 Kelulusan Projek Baru / Sambungan (ID Program : 01030200S)
Tambah Gugur
3.3 Pindaan Maklumat Projek (ID Program : 01030300S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
Penyedia Penyemak Lulus 1
3.4 Skrin Carian Maklumat Projek (ID Program : 01030400C
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
Penyedia Penyemak Pelulus 1
3.5 Skrin Waran Perjawatan (ID Program : 01040100S)
Tambah Gugur Penyedia
Penyedia Penyedia
55
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
3.6 Anggaran Terperinci Hasil (ATP Hasil) (ID Program : 01040200S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia
Penyedia Penyemak
Penyedia Penyemak Pelulus 1 Pelulus 2
3.7 Anggaran Terperinci Mengurus (ATP Mengurus) (ID Program : 01040300S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyedia Penyemak
Penyedia Penyemak Pelulus 1 Pelulus 2
3.8 Anggaran Terperinci Tanggungan (ATP Tanggungan) (ID Program : 01040500S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyedia Penyemak
Penyedia Penyemak Pelulus 1 Pelulus 2
3.9 Skrin Anggaran Terperinci Perjawatan (ATP Perjawatan) (ID Program : 01040500S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyedia Penyemak
Penyedia Penyemak Pelulus 1 Pelulus 2
3.10
Anggaran Terperinci Pembangunan (ATP Pembangunan) (ID Program : 01040600S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyedia Penyemak
Penyedia Penyemak Pelulus 1 Pelulus 2
3.11
Carian Maklumat Anggaran Terperinci (ID Program : 01040800C)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
Penyedia Penyemak Pelulus 1
3.12
Skrin Proses Semakan / Kelulusan ATP Secara Berkelompok (ID Program : 01040700S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyedia Penyemak
Penyedia Penyemak Pelulus 1 Pelulus 2
3.13
Draf / Buku Bajet (ID Program : 01050100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Penyedia Penyemak Pelulus 1
56
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
3.14
Enakmen Perbekalan / Perbekalan Tambahan (ID Program : 01050200S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
3.15
Waran Peruntukan (ID Program : 01060100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
Penyedia Penyemak Pelulus 1
3.16
Waran Peruntukan Kecil (Jenis Anggaran Bajet) (ID Program : 01060201S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
3.17
Waran Peruntukan Kecil (Jenis Anggaran Tambah Peruntukan) (ID Program : 01060201S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
3.18
Waran Peruntukan Tarik Balik (ID Program : 01060202S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
Pelulus 1
3.19
Waran Tambah Peruntukan (ID Program : 01060203S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
3.20
Waran Pindahan Peruntukan (ID Program : 01060204S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
Pelulus 1 Pelulus 2
3.21
Waran Sekat Peruntukan (ID Program : 01060205S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
3.22
Waran Luar Jangka (ID Program : 01060206S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
3.23
Waran Tambah Luar Jangka (ID Program : 01060207S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
3.24
Waran Batal (ID Program : 01060208S
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
3.25
Waran Peruntukan Secara Berkelompok (ID Program : 01060300S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
Penyedia Penyemak Pelulus 1 Pelulus 2
3.26
Carian Waran (ID Program : 01060209C)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
57
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
3.27
Proses Pemindahan Maklumat Bajet bagi Jabatan (ID Program : 01070101S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
3.28
Proses Pemindahan Maklumat Bajet bagi Maksud (Vot) (ID Program : 01070102S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
3.29
Proses Pemindahan Maklumat Bajet bagi PTJ/PK (ID Program : 01070103S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
3.30
Proses Pemindahan Maklumat Bajet bagi Program/Aktiviti (ID Program : 01070104S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
3.31
Skrin Proses Penambahan / Pengurangan Anggaran Terperinci Mengikut Peratusan (%) (ID Program : 01070200S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
58
LAMPIRAN 2A (6)
PERINCIAN CAPAIAN MODUL PENGURUSAN TUNAI (CASH MANAGEMENT (CM))
59
LAMPIRAN 2A (6) - PERINCIAN CAPAIAN MODUL PENGURUSAN TUNAI (CASH MANAGEMENT (CM))
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
1 PROSES BAYARAN
1.1 Proses Baucar Bayaran Umum (ID Program : 06010101S)
Tambah Gugur Pelulus 1
1.2 Proses Baucar Bayaran Manual (ID Program : 06010100S)
Tambah Gugur Pelulus 1
1.3 Proses Post Bayaran (ID Program : 06010200S)
Tambah Gugur Pelulus 1
2 PROSES PEMBATALAN/PENGGANTIAN CEK/EFT
2.1 Proses Pembatalan/ Penggantian Cek Tak Laku (ID Program : 06020100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
2.2 Proses Pembatalan Cek/ EFT daripada Proses Penyesuaian Bank (Amaun Dikreditkan ke Akaun Pembatalan Cek/EFT) (ID Program : 06020300S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
2.3 Proses Permohonan Pembatalan/ Penggantian Cek/EFT (ID Program : 06020200S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
Penyedia Penyemak Pelulus 1
3 PROSES PEMINDAHAN WANG ANTARA BANK
3.1 Proses Pemindahan Wang Antara Bank (ID Program : 06030100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
3.2 Proses Kemasukan Penyata Bank Manual (ID Program : 06040100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
3.3 Proses Penyesuaian Bank (ID Program : 06040200S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
60
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
3.4 Proses Pengguguran Rekod Penyesuaian Bank Secara Manual (ID Program : 06040300S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
3.4 Proses Pembetulan Pengguguran Rekod Penyesuaian Bank (ID Program : 06040400S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
3.6 Proses Revert Penyesuaian Bank (ID Program : 06040500S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
4 PROSES PANJAR
4.1 Permohonan Pembukaan/Penambahan Akaun Panjar Wang Runcit (ID Program : 06050100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Penyemak Pelulus 1
4.2 Proses Baucar Kecil Panjar (ID Program : 06050200S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
4.3 Proses Panjar Wang Runcit Rekupmen (ID Program : 06050300S)
Tambah Gugur Penyedia
4.4 Proses Panjar Wang Runcit Pungutan Cek (ID Program : 06050400S)
Tambah Gugur Penyedia
4.5 Arahan Bayaran (ID Program : 06050700S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
4.6 Proses Penutupan/ Pengurangan Panjar Wang Runcit (ID Program : 06050500S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Penyemak Pelulus 1
4.7 Proses Penutupan Akhir Tahun (ID Program : 06050600S)
Tambah Gugur Penyedia
5 PROSES CETAK CEK
5.1 Proses Cetak Cek (ID Program : 06060100P)
Tambah Gugur Pelulus 1
5.2 Proses Cetak Semula Cek (ID Program : 06060200P)
Tambah Gugur Pelulus 1
6 PROSES CETAK RESIT PERBENDAHARAAN
61
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
6.1 Proses Jana Resit Perbendaharaan (ID Program : 06070100S)
Tambah Gugur Pelulus 1
6.2 Proses Cetak Resit Perbendaharaan (ID Program : 06070200S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Penyedia Penyemak Pelulus 1
7 PROSES PELARASAN JURNAL
7.1 Proses Pelarasan Jurnal (ID Program : 06080000S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Penyedia Penyemak Pelulus 1 Pengesah
8 CARIAN
8.1 Carian (ID Program : 06090000C)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Penyedia Penyemak Pelulus 1 Pengesah
62
LAMPIRAN 2A (7)
PERINCIAN CAPAIN MODUL PENGURUSAN KONTRAK (CONTRACT MANAGEMENT (COM))
63
LAMPIRAN 2A (7) - PERINCIAN CAPAIN MODUL PENGURUSAN KONTRAK (CONTRACT MANAGEMENT (COM))
PROSES KEMASKINI PERANAN
PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
1 PROSES PENETAPAN FAIL INDUK
1.1 Daftar Maklumat Kontrak (ID Program : 02010100S)
Tambah Gugur
Penyedia
1.2 Daftar Maklumat Sub-Kontraktor (ID Program : 02010200S)
Tambah Gugur
Penyedia
1.3 Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak (ID Program : 02010300S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
Pelulus 1
1.4 Selenggara Maklumat Kontrak (ID Program : 02010400S)
Tambah Gugur
Penyedia
2 PROSES BAYARAN BERJADUAL
2.1 Jana Bayaran Berjadual (dengan kontrak) (ID Program : 02020100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
2.2 Jana Bayaran Berjadual (tanpa kontrak) (ID Program : 02020100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
2.3 Pindaan Bayaran Berjadual (dengan kontrak) (ID Program : 02020200S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
2.4 Pindaan Bayaran Berjadual (tanpa kontrak) (ID Program : 02020200S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
3 PROSES DAFTAR TANGGUNGAN KONTRAK
3.1 Daftar Tanggungan Kontrak (ID Program : 02030100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
4 PROSES INDEN KERJA
4.1 Inden Kerja (Dengan Kontrak) (ID Program : 02040100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
5 PROSES PESANAN TEMPATAN
5.1 Pesanan Tempatan (Dengan Kontrak) (ID Program : 02050100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
64
PROSES KEMASKINI PERANAN
PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
6 PROSES ARAHAN BAYARAN
6.1 Arahan Bayaran (ID Program : 02060100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
Pengesah
7 PROSES PELARASAN JURNAL
7.1 Baucar Jurnal Pelarasan PTJ (ID Program : 02070100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Pengesah
7.2 Reversal Baucar Jurnal (ID Program : 02070200S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Pengesah
8 CARIAN
8.1 Carian (ID Program : 02080100C)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Pelulus 1 Pengesah
65
LAMPIRAN 2A (8)
PERINCIAN CAPAIAN MODUL LEJAR AM (GENERAL LEDGER (GL))
66
LAMPIRAN 2A (8) - PERINCIAN CAPAIAN MODUL LEJAR AM (GENERAL LEDGER (GL))
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
1 PROSES BAUCAR JURNAL
1.1 Penyediaan Baucar Jurnal Pelarasan BN (ID Program : 07010100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.2 Penyediaan Baucar Jurnal Pelarasan PTJ (ID Program : 07010200S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Pengesah
1.3 Penyediaan Baucar Jurnal Pelarasan Audit (ID Program : 07010300S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.4 Reversal Baucar Jurnal (ID Program : 07010400S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.5 Carian (ID Program : 07010500C)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Penyedia Penyemak Pengesah Pelulus 1
2 PROSES PEMBUKAAN/PENUTUPAN
2.1 Proses Pembukaan / Penutupan Kitaran (Cycle) (ID Program : 07020100S)
Tambah Gugur
2.2 Proses Penutupan Harian (ID Program : 07020200S)
Tambah Gugur Penyedia
2.3 Proses Pembukaan Harian (ID Program : 07020300S)
Tambah Gugur Penyedia
2.4 Proses Penutupan Bulanan (ID Program : 07020400S)
Tambah Gugur Penyedia
2.5 Proses Penutupan Interim (ID Program : 07020500S)
Tambah Gugur Penyedia
67
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
2.6 Proses Penutupan Tahun Kewangan (ID Program : 07020600S)
Tambah Gugur Penyedia
3 INTEGRASI LUAR
3.1 Integrasi Luar (ID Program : 07030100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyemak Pelulus 1
68
LAMPIRAN 2A (9)
PERINCIAN CAPAIAN MODUL PELABURAN (INVESTMENT (INV))
69
LAMPIRAN 2A (9) - PERINCIAN CAPAIAN MODUL PELABURAN (INVESTMENT (INV))
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
1 PROSES DEPOSIT DAN PASARAN WANG
1.1 Cadangan DPW (ID Program : 10010100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.2 Arahan Bayaran DPW (ID Program : 10010200S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Penyedia Penyemak
1.3 Kemas Kini DPW (ID Program : 10010300S)
Tambah Gugur Penyedia
Penyedia
1.4 Pengeluaran DPW (ID Program : 10010400S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.5 Pembaharuan DPW (ID Program : 10010500S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Penyedia Penyemak Pelulus 1
2 PROSES BELIAN SAHAM – PASARAN TERBUKA / TERTUTUP
2.1 Cadangan Belian Saham - Pasaran Terbuka / Tertutup (ID Program : 10020100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Penyedia Penyemak Pelulus 1
2.2 Kemas Kini Belian Saham - Pasaran Terbuka / Tertutup (ID Program : 10020200S)
Tambah Gugur Penyedia
Penyedia
2.3 Arahan Bayaran Belian Saham - Pasaran Terbuka / Tertutup (ID Program : 10020300S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
Penyedia Penyemak
3 PROSES BELIAN SAHAM – IPO
3.1 Cadangan Pembelian Saham – IPO (ID Program : 10030100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Penyedia Penyemak Pelulus 1
70
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
3.2 Arahan Bayaran Saham – IPO (ID Program : 10030200S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
Penyedia Penyemak
3.3 Kemas Kini Belian Saham – IPO (ID Program : 10030300S)
Tambah Gugur Penyedia
Penyedia
4 PROSES BELIAN SAHAM - TERBITAN HAK
4.1 Cadangan Pembelian Saham -Terbitan Hak (ID Program : 10040100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Penyedia Penyemak Pelulus 1
4.2 Arahan Bayaran Saham – Terbitan Hak (ID Program : 10040200S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
Penyedia Penyemak
4.3 Kemas Kini Belian Saham - Terbitan Hak (ID Program : 10040300S)
Tambah Gugur Penyedia
Penyedia
5 PROSES BELIAN BON/SUKUK
5.1 Cadangan Pembelian Bon / Sukuk (ID Program : 10050100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Penyedia Penyemak Pelulus 1
5.2 Arahan Bayaran Bon / Sukuk (ID Program : 10050200S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
Penyedia Penyemak
5.3 Kemas Kini Bon / Sukuk (ID Program : 10050300S)
Tambah Gugur Penyedia
Penyedia
6 PENGURUSAN REPO
6.1 Pengurusan REPO (ID Program : 10060000S)
Tambah Gugur Penyedia
Penyedia
6.2 Pesanan REPO (ID Program : 10060100S)
Tambah Gugur Penyedia
Penyedia
7 PROSES JUALAN SAHAM
7.1 Jualan Saham (ID Program : 10070100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Penyedia Penyemak Pelulus 1
8 PROSES PERTUKARAN SAHAM
71
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
8.1 Terimaan Pelaburan (ID Program : 10080100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Penyedia Penyemak Pelulus 1
8.2 Pemberian Pelaburan (ID Program : 10080200S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Penyedia Penyemak Pelulus 1
9 PROSES PENGURUSAN PORTFOLIO
9.1 Pengurusan Portfolio (ID Program : 10090000S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Penyedia Penyemak Pelulus 1
9.2 Cadangan Pelaburan Melalui Pengurus Dana (ID Program : 10090100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Penyedia Penyemak Pelulus 1
9.3 Arahan Bayaran Pelaburan Melalui Pengurus Dana (ID Program : 10090200S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
Penyedia Penyemak
10 PROSES PENGURUSAN PERAKAUNAN PELABURAN
10.1 Pelarasan Jurnal (ID Program : 10100100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
10.2 Pelunasan (ID Program : 10100200S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Penyedia Penyemak Pelulus 1
10.3 Penutupan Bulanan (ID Program : 10100300S)
Tambah Gugur Auto sistem
10.4 Peningkatan / Penurunan Nilai Pasaran (ID Program : 10100400S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Penyedia Penyemak Pelulus 1
10.5 Penjejasan Pelaburan (Impairment) (ID Program : 10100500S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Penyedia Penyemak Pelulus 1
10.6 Senarai Instrumen Aktif Tambah Gugur Penyedia Penyedia
72
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
(ID Program : 10120000S) Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyemak Pengesah Pelulus 1
Penyemak Pengesah Pelulus 1
10.7 Carian (ID Program : 10130000S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pengesah Pelulus 1
Penyedia Penyemak Pengesah Pelulus 1
10.8 Penyelenggaraan DPW (ID Program : 10140000S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pengesah Pelulus 1
Penyedia Penyemak Pengesah Pelulus 1
11 MAKLUMAT TERIMAAN
11.1 Terimaan Pengeluaran / Faedah / Dividen DPW (ID Program : 10110100S)
Tambah Gugur Penyedia
Penyedia
11.2 Terimaan Saham – Jualan / Faedah / Dividen / Bonus / Tuntutan Cukai (ID Program : 10110200S)
Tambah Gugur Penyedia
Penyedia
73
LAMPIRAN 2A (10)
PERINCIAN CAPAIAN MODUL PINJAMAN (LOANS (LN))
74
LAMPIRAN 2A (10) - PERINCIAN CAPAIAN MODUL PINJAMAN (LOANS (LN))
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
1 PROSES PENDAFTARAN & TERIMAAN PINJAMAN
1.1 Pendaftaran Pinjaman (ID Program : 09010101S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.2 Notis Pengeluaran dan Terimaan Wang Pinjaman (ID Program : 09010102S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
1.3 Penjanaan Jadual Bayaran Balik (ID Program : 09010103S)
Tambah Gugur
Penyedia
2 PROSES PELARASAN & PEMBAYARAN BALIK PINJAMAN
2.1 Arahan Bayaran Balik (Manual) (ID Program : 09010201S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
2.2 Pembiayaan Semula Pinjaman (ReFinancing) (ID Program : 09010202S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
2.3 Pembatalan Pinjaman (ID Program : 09010203S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
2.4 Penjadualan Semula Pinjaman (ID Program : 09010204S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
2.5 Penyelesaian Melalui Aset/Geran/Saham (ID Program : 09010205S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
2.6 Proses Penyesuaian Pinjaman (ID Program : 09010206S)
Tambah Gugur
Penyedia
3 PROSES PELARASAN JURNAL
3.1 Baucar Jurnal (ID Program : 09010300S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Pengesah
75
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
4 PROSES AWAL PINJAMAN DIBERI
4.1 Permohonan / Pendaftaran Pinjaman Dan Surat Tawaran (ID Program : 09020101S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
4.2 Kemas Kini Maklumat Pinjaman (ID Program : 09020102S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
4.3 Notis Pengeluaran Dan Arahan Byrn Pengeluaran Pinj. (ID Program : 09020103S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
4.4 Penjanaan Jadual Bayaran Balik (ID Program : 09020104S)
Tambah Gugur
Penyedia
5 PROSES PELARASAN & TERIMAAN BAYARAN BALIK PINJAMAN
5.1 Terimaan Bayaran Balik (ID Program : 09020201S)
Tambah Gugur
SISTEM
5.2 Permohonan Bayaran Penuh (Request For Full Settlement) (ID Program : 09020202S)
Tambah Gugur
Penyedia
5.3 Terimaan Bayaran Penuh (Full Settlement) (ID Program : 09020203S)
Tambah Gugur
Penyedia
5.4 Surat Peringatan Terlewat Bayar (Overdue Reminder) (ID Program : 09020204S)
Tambah Gugur
SISTEM
5.5 Caj Terlewat Bayar (ID Program : 09020205S)
Tambah Gugur
SISTEM
5.6 Pinjaman Tidak Berbayar (Non-Performing Loan) (ID Program : 09020206S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
5.7 Pembatalan Pinjaman (ID Program : 09020207S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
5.8 Pembiayaan Semula Pinjaman (Refinancing) (ID Program : 09020208S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyemak
Penyedia Pelulus 1
5.9 Penjadualan Semula Pinjaman (ID Program : 09020209S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
5.10 Penyelesaian Melalui Aset / Geran / Saham Tambah Gugur Penyemak Penyedia
76
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
(ID Program : 09020210S) Tambah Gugur Pelulus 1
5.11 Pertukaran Peminjam (ID Program : 09020211S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
5.12 Hapus Kira (Write-Off) (ID Program : 09020212S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
5.13 Surat Peringatan Bayaran Balik (ID Program : 09020213S)
Tambah Gugur SISTEM
6 PROSES PENUTUPAN AKAUN PINJAMAN
6.1 Proses Penutupan Akaun Pinjaman (ID Program : 09030100S)
Tambah Gugur
Penyedia
6.2 Proses Pengiraan Faedah Akruan (ID Program : 09030200S
Tambah Gugur
SISTEM
7 PROSES SELENGGARA
7.1 Migrasi Pinjaman Diterima (ID Program : 09070100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
7.2 Migrasi Pinjaman Diberi (ID Program : 09070200S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
8 CARIAN
8.1 Carian (ID Program : 09010400C)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Penyemak
Penyedia Penyemak Pelulus 1
77
LAMPIRAN 2A (11)
PERINCIAN CAPAIAN MODUL PEROLEHAN (PROCUREMENT (PROC))
78
LAMPIRAN 2A (11) - PERINCIAN CAPAIAN MODUL PEROLEHAN (PROCUREMENT (PROC))
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
1 PROSES PESANAN BARANG / PERKHIDMATAN
1.1 Proses Pesanan Tempatan (ID Program : 03010100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
Pelulus 2
1.2 Proses Batal Pesanan Tempatan/Inden Kerja (ID Program : 03010300S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pengesah
Pelulus 2
2 PROSES TERIMAAN BARANG / PERKHIDMATAN
2.1 Proses Kemasukan Terimaan Barang / Perkhidmatan (ID Program : 03020100S)
Tambah Gugur
Penyedia
2.2 Proses Jangkaan Terimaan Barang (ID Program : 03020200S)
Tambah Gugur
Penyedia
3 PROSES WARAN PERJALANAN UDARA
3.1 Proses Waran Perjalanan Udara (Bukan Pukal) – Biasa (ID Program : 03030100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pelulus 2
3.2 Proses Waran Perjalanan Udara (Bukan Pukal) – Melalui Portal (ID Program : 03030100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pelulus 2
3.3 Proses Waran Perjalanan Udara (Pukal) – Biasa (ID Program : 03030100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pelulus 2
3.4 Proses Waran Perjalanan Udara (Pukal) – Melalui Portal (ID Program : 03030100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pelulus 1
Pelulus 2
4 ARAHAN BAYARAN
4.1 Arahan Bayaran (ID Program : 03040100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
5 PROSES BAUCAR JURNAL
5.1 Pelarasan Jurnal (ID Program : 03050100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Pengesah
79
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
6 CARIAN
6.1 Carian Perolehan (ID Program : 03060100C)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Pengesah
Pelulus 2
80
LAMPIRAN 2A (12)
PERINCIAN CAPAIAN MODUL GAJI (PAYROLL (PY))
81
LAMPIRAN 2A (12) - PERINCIAN CAPAIAN MODUL GAJI (PAYROLL (PY))
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
1 PROSES PENYEDIAAN BORANG KEW. 8
1.1 Penyediaan Borang KEW. 8 Jenis Penyata Perlantikan Pertama (ID Program : 08010100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.2 Penyediaan Borang KEW. 8 Jenis Penyata Perlantikan Semula (ID Program : 08010100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.3 Penyediaan Borang KEW. 8 Jenis Penyata Perubahan Butiran (ID Program : 08010100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
1.4 Penyediaan Borang KEW. 8 Jenis Penyata Pertukaran Kakitangan (ID Program : 08010100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
2 PROSES PENYEDIAAN BORANG KEW. 320 (BIASA)
2.1 Penyediaan Borang KEW. 320 (Auto) (ID Program : 08010200S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Pelulus 1
2.2 Penyediaan Borang KEW. 320 (Kemas Kini) (ID Program : 08010200S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Pelulus 1
2.3 Penyediaan Borang KEW. 320 (Kitaran Berasingan) (ID Program : 08010200S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Pelulus 1
3 PROSES PENYEDIAAN BORANG PCB
3.1 Penyediaan Borang TP1 (Pelepasan PCB) (ID Program : 08010401S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
82
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
3.2 Penyediaan Borang TP2 (Pelepasan PCB) (ID Program : 08010402S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
3.3 Penyediaan Borang TP3 (Pelepasan PCB) (ID Program : 08010403S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
3.4 Carian Maklumat (ID Program : 08010700C)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Penyedia Penyemak Pengesah Pelulus 1
4 PEKERJA SAMBILAN HARIAN
4.1 Daftar Maklumat Pekerja Sambilan Harian (ID Program : 08010501S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Pengesah
4.2 Penyediaan Bayaran Gaji Pekerja Sambilan Harian (ID Program : 08010502S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Pengesah
5 PERUBAHAN GAJI SECARA BERKELOMPOK
5.1 Proses Perubahan Gaji Secara Berkelompok (ID Program : 08010601S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Pelulus 1
5.2 Kemaskini Maklumat Perubahan Gaji Secara Berkelompok (ID Program : 08010602S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Pelulus 1
6 SKRIN PENERIMAAN PERTUKARAN KAKITANGAN OLEH AGENSI
6.1 Skrin Penerimaan Pertukaran Kakitangan Oleh Agensi (ID Program : 08010300S)
Tambah Gugur Pelulus 1
7 PROSES PEMBAYARAN GAJI
7.1 Muat Naik Fail Agensi Potongan Gaji (ID Program : 08020100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
83
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
7.2 Proses Kemaskini Gaji Ke Fail Induk (ID Program : 08020200S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
7.3 Proses Antara Muka Pembayaran Gaji (ID Program : 08020300S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
7.4 Pengesahan Maklumat Bayaran Gaji (ID Program : 08020400S
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
7.5 Proses Akhir Gaji (ID Program : 08020500S
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
8 PROSES BONUS / BANTUAN KHAS/PREMIUM
8.1 Proses Maklumat Induk Bonus / Bantuan Khas / Premium (ID Program : 08030100S)
Tambah Gugur Penyedia
8.2 Kemaskini Maklumat Bonus / Bantuan Khas / Premium (ID Program : 08030200S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Pelulus 1
8.3 Proses Kemaskini Bonus to Fail Induk (ID Program : 08030300S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
8.4 Proses Antara Muka Pembayaran Bonus / Bantuan Khas / Premium (ID Program : 08030400S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
8.5 Pengesahan Maklumat Bayaran Bonus (ID Program : 08030500S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
9 PROSES AUTOPAY
9.1 Proses Penghantaran Fail Autopay ke Bank / Badan Berkanun / Agensi Potongan Gaji (APG) (ID Program : 08040000S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
84
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
10 PENYENGGARAAN MAKLUMAT GAJI
10.0 Fail Induk Pekerja (ID Program : 08050100S
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Penyedia Penyemak Pengesah Pelulus 1
85
LAMPIRAN 2A (13)
PERINCIAN CAPAIAN MODUL PINJAMAN KAKITANGAN (STAFF LOAN (SL))
86
LAMPIRAN 2A (13) - PERINCIAN CAPAIAN MODUL PINJAMAN KAKITANGAN (STAFF LOAN (SL))
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
1 PROSES PERMOHONAN
1.1 Penyediaan Permohonan Pinjaman Kenderaan (ID Program : 11010100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
Pelulus 2 Pelulus 2
1.2 Penyediaan Permohonan Pinjaman Komputer (ID Program : 11010200S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
Pelulus 2 Pelulus 2
1.3 Penyediaan Permohonan Pinjaman Perumahan (ID Program : 11010300S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
Pelulus 2 Pelulus 2
2 PROSES PENYEDIAAN SURAT PERJANJIAN DAN MAKLUMAT GADAIAN
2.1 Penyediaan Surat Setuju Terima (ID Program : 11020100S)
Tambah Gugur
Penyedia
Penyedia
2.2 Penyediaan Surat Perjanjian Pinjaman (ID Program : 11020200S)
Tambah Gugur
Penyedia
Penyedia
2.3 Penyediaan Gadaian Perumahan (ID Program : 11020300S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
Penyedia Penyemak Pelulus 1
3 PROSES PENYEDIAAN LEJAR SUBSIDIARI
3.1 Proses Pembentukan Lejar Subsidiari (ID Program : 11030100S)
Tambah Gugur
Auto sistem
4 PROSES PENYEDIAAN BAYARAN BALIK PINJAMAN KAKITANGAN
4.1 Penyediaan Arahan Bayaran (ID Program : 11040100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
Penyedia Penyemak
5 BAYARAN BALIK PINJAMAN
5.1 Penyediaan Terimaan Bayaran Balik Pinjaman (ID Program : 11050200S)
Tambah Gugur
Auto sistem
5.2 Penyediaan Terimaan Bayaran Balik Pinjaman (Penuh) (ID Program : 11050100S)
Tambah Gugur
Auto sistem
6 PROSES PENGURUSAN PINJAMAN
6.1 Proses Penangguhan Bayaran Balik Pinjaman / Tambah Gugur Penyedia
87
PROSES KEMASKINI PERANAN PERINGKAT
PTJ JAB BN PKN
Pengecualian Bayaran Faedah (ID Program : 11060100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyemak Pelulus 1
6.2 Proses Penyelenggaraan (ID Program : 11060200S)
Tambah Gugur
Penyedia
6.3 Penyediaan Peringatan Bayaran Balik Lewat (Overdue) (ID Program : 11060600S)
Tambah Gugur
Auto sistem
6.4 Pinjaman Tidak Berbayar(Non-Performing Loan - NPL) (ID Program : 11060700S)
Tambah Gugur
Auto sistem
6.5 Hapus Kira (Write Off) (ID Program : 11060300S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
6.6 Proses Penjadualan Semula (ID Program : 11060400S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
6.7 Proses Penutupan Baki (ID Program : 11060800S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
6.8 Proses Pembatalan Pinjaman (ID Program : 11060500S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak Pelulus 1
7 PROSES PELARASAN JURNAL
7.1 Pelarasan Jurnal (ID Program : 11070100S)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Pengesah Pelulus 1
7.2 Carian (ID Program : 11080100C)
Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur Tambah Gugur
Penyedia Penyemak
Penyedia Penyemak Pelulus 1 Pelulus 2 Pengesah
Penyedia Penyemak Pelulus 1 Pelulus 2
PENTADBIRAN PENGGUNA 1SPEKS
88
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna 1SPEKS V1.0 | TERHAD
LAMPIRAN 2B
CONTOH-CONTOH SURAT
PENTADBIRAN PENGGUNA 1SPEKS
89
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna 1SPEKS V1.0 | TERHAD
Lampiran 2B (1) – Contoh Surat Lantikan / Surat Arahan Tugasan Ruj. Kami:
Tarikh: Nama Pegawai yang Dilantik Jawatan Alamat Tuan/Puan, SURAT ARAHAN / LANTIKAN BERTUGAS SEBAGAI PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB BAGI TRANSAKSI KEWANGAN DAN PERAKAUNAN JABATAN Adalah dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan adalah dilantik sebagai pegawai yang bertanggungjawab untuk melaksanakan transaksi kewangan dan perakaunan Jabatan mengikut skop berikut:
Peranan : Penyedia / Penyemak / Pengesah / Pelulus 1 / Pelulus 2 Skop Tugasan : (Nyatakan modul yang terlibat e.g: Pengurusan Tunai,
Perolehan, Akaun Belum Terima) Had Amaun Kelulusan : (Nyatakan nilai amaun kelulusan dalam Ringgit Malaysia –
untuk pelulus sahaja) 3. Sehubungan itu, tuan/puan diminta untuk membuat permohonan capaian akses kepada Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (1SPEKS) bagi memudahkan urusan menguruskan kewangan dan perakaunan Jabatan. 4. Tuan/Puan adalah dikehendaki memelihara integriti dan mematuhi pekeliling serta peraturan kewangan Kerajaan yang berkuatkuasa dalam menjalankan tugas. Perhatian dan kerjasama tuan dalam perkara ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih. Yang Benar …………………………………………………….. NAMA KETUA JABATAN JAWATAN
PENTADBIRAN PENGGUNA 1SPEKS
90
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna 1SPEKS V1.0 | TERHAD
Lampiran 2B (2) – Contoh Surat Kebenaran Melebihi Satu Peranan Ruj. Kami:
Tarikh: Nama Pegawai yang Dilantik Jawatan Alamat Tuan/Puan, SURAT KEBENARAN BERTUGAS SEBAGAI PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB BAGI TRANSAKSI KEWANGAN DAN PERAKAUNAN MELEBIHI SATU PERANAN DI JABATAN Adalah dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan adalah dilantik sebagai pegawai yang bertanggungjawab untuk melaksanakan transaksi kewangan dan perakaunan Jabatan mengikut skop peranan berikut:
(i) Peranan : Penyedia / Penyemak / Pengesah / Pelulus 1 / Pelulus 2 Skop Tugasan : (Nyatakan modul yang terlibat e.g: Pengurusan Tunai,
Perolehan, Akaun Belum Terima) Had Amaun Kelulusan : (Nyatakan nilai amaun kelulusan dalam Ringgit Malaysia
– untuk pelulus sahaja) (ii) Peranan : Penyedia / Penyemak / Pengesah / Pelulus 1 / Pelulus 2 Skop Tugasan : (Nyatakan modul yang terlibat e.g: Pengurusan Tunai,
Perolehan, Akaun Belum Terima) Had Amaun Kelulusan : (Nyatakan nilai amaun kelulusan dalam Ringgit Malaysia
– untuk pelulus sahaja) 3. Sehubungan itu, tuan/puan diminta untuk membuat permohonan capaian akses kepada Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (1SPEKS) bagi memudahkan urusan menguruskan kewangan dan perakaunan Jabatan. 4. Tuan/Puan adalah dikehendaki memelihara integriti dan mematuhi pekeliling serta peraturan kewangan Kerajaan yang berkuatkuasa dalam menjalankan tugas. Perhatian dan kerjasama tuan dalam perkara ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih. Yang Benar …………………………………………………….. NAMA KETUA JABATAN JAWATAN
PENTADBIRAN PENGGUNA 1SPEKS
91
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna 1SPEKS V1.0 | TERHAD
Lampiran 2B (3) – Contoh Surat Penamatan Akaun Pengguna 1SPEKS
Ruj. Kami: Tarikh:
Perbendaharaan Negeri Alamat Tuan/Puan, PERMOHONAN PENAMATAN AKAUN PENGGUNA SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (1SPEKS) Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Adalah dimaklumkan bahawa pegawai berikut tidak lagi bertugas sebagai pegawai yang melaksanakan transaksi kewangan dan perakaunan di Jabatan ini. Maklumat pegawai adalah seperti berikut:
(i) Nama : Nama Pegawai No. KP : No. Kad Pengenalan Pegawai Sebab : Bertukar Keluar / Tamat Perkhidmatan / Meninggal
Dunia / Arahan Sekatan (ii) Nama : Nama Pegawai No. KP : No. Kad Pengenalan Pegawai Sebab : Bertukar Keluar / Tamat Perkhidmatan / Meninggal
Dunia / Arahan Sekatan 3. Sehubungan itu, pejabat ini memohon agar akses kepada Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (1SPEKS) bagi pegawai di atas ditamatkan serta-merta. Perhatian dan kerjasama tuan dalam perkara ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih. Yang Benar …………………………………………………….. NAMA KETUA JABATAN JAWATAN
PENTADBIRAN PENGGUNA 1SPEKS
131
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna 1SPEKS V1.0 | TERHAD
LAMPIRAN 2C (4)
SENARAI KOD JABATAN DAN PTJ NEGERI KEDAH
PENTADBIRAN PENGGUNA 1SPEKS
132
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna 1SPEKS V1.0 | TERHAD
LAMPIRAN 2C (3) – SENARAI KOD JABATAN DAN PTJ NEGERI KEDAH
BIL KOD PERIHAL
1 001000 PEJABAT DYMM SULTAN KEDAH D.A.
1.1 10000000 PEJABAT DYMM SULTAN KEDAH D.A.
2 002000 DEWAN NEGERI & MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN
2.1 10000000 DEWAN NEGERI & MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN
3 003000 PEJ. SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM KEDAH
3.1 10000000 PEJ. SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM KEDAH
4 004000 PERBENDAHARAAN NEGERI KEDAH
4.1 10000000 PEJ. KEWANGAN & PERBENDAHARAAN NEGERI KEDAH
4.2 10100000 PEJ. KEWANGAN & PERBENDAHARAAN NEGERI KEDAH
4.3 10200000 PEJ. KEWANGAN & PERBENDAHARAAN NEGERI KEDAH
5 005000 PEJABAT MENTERI BESAR DAN SETIAUSAHA KJN
5.1 10000000 PEJABAT MENTERI BESAR DAN SETIAUSAHA KJN
5.2 10100000 BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
5.3 10200000 UNIT AUDIT DALAM
5.4 10300000 BAHAGIAN SUMBER MANUSIA
5.5 10400000 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT
5.6 10500000 PEJABAT MENTERI BESAR
5.7 10600000 UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI
5.8 10700000 BAHAGIAN PERUMAHAN
5.9 10800000 BAHAGIAN KERAJAAN TEMPATAN
5.10 10900000 BAHAGIAN MAJLIS RASMI
5.11 11000000 PENGURUSAN KORPORAT
5.12 11100000 MAJLIS SUKAN NEGERI
5.13 11200000 JABATAN INTEGRITI DAN TADBIR URUS
6 005200 PEJABAT POLIS
6.1 10000000 PEJABAT POLIS
6.2 10100000 KETUA POLIS DAERAH ALOR SETAR
6.3 10200000 KETUA POLIS DAERAH GURUN
6.4 10300000 KETUA POLIS DAERAH SG PETANI
6.5 10400000 KETUA POLIS DAERAH KULIM
6.6 10500000 KETUA POLIS DAERAH JITRA
6.7 10600000 KETUA POLIS DAERAH BALING
6.7 10700000 KETUA POLIS DAERAH LANGKAWI
6.9 10800000 KETUA POLIS DAERAH KUALA NERANG
6.10 10900000 KETUA POLIS DAERAH SIK
6.11 11000000 KETUA POLIS DAERAH PENDANG
6.12 11100000 KETUA POLIS DAERAH YAN
6.13 11200000 KETUA POLIS DAERAH BANDAR BAHARU
7 005300 JABATAN LAUT
7.1 10000000 JABATAN LAUT
7.2 10100000 JABATAN LAUT KUALA KEDAH
PENTADBIRAN PENGGUNA 1SPEKS
133
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna 1SPEKS V1.0 | TERHAD
BIL KOD PERIHAL
7.3 10700000 JABATAN LAUT LANGKAWI
8 005400 JABATAN KASTAM DAN EKSAIS
8.1 10000000 JABATAN KASTAM DAN EKSAIS
8.2 10100000 JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA KEDAH
8.3 10300000 JABATAN KASTAM DAN EKSAIS SG PETANI
8.4 10400000 JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA KULIM
9 005500 JABATAN PERHILITAN KEDAH DARUL AMAN
9.1 10000000 JABATAN PERHILITAN KEDAH DARUL AMAN
9.2 10200000 JABATAN PERHILITAN DAERAH GUBIR, SIK
9.3 10300000 JABATAN PERHILITAN DAERAH KUALA MUDA
10 005600 JABATAN PERIKANAN
10.1 10000000 JABATAN PERIKANAN
10.2 10100000 JABATAN PERIKANAN KUALA KEDAH
10.3 10200000 JABATAN PERIKANAN DAERAH KOTA SETAR
10.4 10300000 JABATAN PERIKANAN KUALA MUDA/YAN
10.5 10500000 JABATAN PERIKANAN DAERAH KUBANG PASU
10.6 10600000 JABATAN PERIKANAN DAERAH BALING
10.7 10700000 JABATAN PERIKANAN LANGKAWI
10.8 10800000 JABATAN PERIKANAN DAERAH PADANG TERAP
10.9 10900000 JABATAN PERIKANAN DAERAH SIK
11 005700 JABATAN PENDIDIKAN KEDAH
11.1 10000000 JABATAN PENDIDIKAN KEDAH
12 009000 JABATAN KERJA RAYA N.KEDAH DARUL AMAN
12.1 10000000 JABATAN KERJA RAYA N.KEDAH DARUL AMAN
12.2 10100000 IBU PEJABAT JABATAN KERJA RAYA N.KEDAH DARUL AMAN
12.3 10200000 JAB. KERJA RAYA KOTA SETAR/PADANG TERAP
12.4 10300000 JABATAN KERJA RAYA KUALA MUDA/SIK
12.5 10400000 JABATAN KERJA RAYA KULIM/BANDAR BAHARU
12.6 10500000 JABATAN KERJA RAYA KUBANG PASU
12.7 10600000 JABATAN KERJA RAYA BALING
12.8 10700000 JABATAN KERJA RAYA LANGKAWI
12.9 10800000 JABATAN KERJA RAYA CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL
12.10 11000000 JABATAN KERJA RAYA PENDANG/YAN
13 010000 JABATAN KERJA RAYA CAW KEJURUTERAAN MEKANIKAL
13.1 10000000 JABATAN KERJA RAYA CAW KEJURUTERAAN MEKANIKAL
14 011000 JABATAN PERTANIAN NEGERI KEDAH D.A.
14.1 10000000 JABATAN PERTANIAN NEGERI KEDAH D.A.
14.2 10100000 IBU PEJABAT JAB PERTANIAN NEG KEDAH D.A.
14.3 10200000 JABATAN PERTANIAN - KOTA STAR
14.4 10300000 JABATAN PERTANIAN - KUALA MUDA
14.5 10400000 JABATAN PERTANIAN - KULIM
14.6 10500000 JABATAN PERTANIAN - KUBANG PASU
14.7 10600000 JABATAN PERTANIAN - BALING
PENTADBIRAN PENGGUNA 1SPEKS
134
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna 1SPEKS V1.0 | TERHAD
BIL KOD PERIHAL
14.8 10700000 JABATAN PERTANIAN - LANGKAWI
14.9 10800000 JABATAN PERTANIAN - PADANG TERAP
14.10 10900000 JABATAN PERTANIAN - SIK
14.11 11000000 JABATAN PERTANIAN - PENDANG
14.12 11100000 JABATAN PERTANIAN - YAN
14.13 11200000 JABATAN PERTANIAN - BANDAR BAHARU
15 012000 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR N.KEDAH
15.1 10000000 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR N.KEDAH
15.2 10100000 IBU PEJABAT JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI KEDAH
15.3 10200000 PEJ PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH KOTA SETAR
15.4 10300000 PEJ PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH KUALA MUDA
15.5 10400000 PEJ PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH KULIM
15.6 10500000 PEJ PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH KUBANG PASU
15.7 10600000 PEJ PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH BALING
15.8 10700000 PEJ PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH LANGKAWI
15.9 10800000 PEJ PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH PADANG TERAP
15.10 10900000 PEJ PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH SIK
15.11 11000000 PEJ PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH PENDANG
15.12 11100000 PEJ PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH YAN
15.13 11200000 PEJ PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH BANDAR BAHARU
15.14 11300000 PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH POKOK SENA
16 013000 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
16.1 10000000 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
16.2 10100000 IBU PEJABAT JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
16.3 10200000 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN KOTA STAR /PENDANG/YAN
16.4 10300000 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN KUALA MUDA / SIK / BALING
16.5 10400000 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN KULIM / BANDAR BAHARU
16.6 10500000 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN KUBANG PASU / PADANG TERAP
16.7 10600000 JPS BAHAGIAN MEKANIKAL
16.8 10700000 JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN LANGKAWI
16.9 10100000 IBU PEJABAT JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
17 014000 JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA
17.1 10000000 JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA
18 015000 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT N.KEDAH
18.1 10000000 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT N.KEDAH
18.2 10100000 IBU PEJABAT JAB KEBAJIKAN MASYARAKAT N.KEDAH
18.3 10200000 JAB KEBAJIKAN MASYARAKAT - KOTA SETAR
18.4 10300000 JAB KEBAJIKAN MASYARAKAT - KUALA MUDA
18.5 10400000 JAB KEBAJIKAN MASYARAKAT - KULIM
18.6 10500000 JAB KEBAJIKAN MASYARAKAT - KUBANG PASU
18.7 10600000 JAB KEBAJIKAN MASYARAKAT - BALING
18.8 10700000 JAB KEBAJIKAN MASYARAKAT - LANGKAWI
18.9 10800000 JAB KEBAJIKAN MASYARAKAT - PADANG TERAP
PENTADBIRAN PENGGUNA 1SPEKS
135
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna 1SPEKS V1.0 | TERHAD
BIL KOD PERIHAL
18.10 10900000 JAB KEBAJIKAN MASYARAKAT - SIK
18.11 11000000 JAB KEBAJIKAN MASYARAKAT - PENDANG
18.12 11100000 JAB KEBAJIKAN MASYARAKAT - YAN
18.13 11200000 JAB KEBAJIKAN MASYARAKAT - BANDAR BAHARU
18.14 11300000 PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH POKOK SENA
19 016000 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.KEDAH
19.1 10000000 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.KEDAH
19.2 10100000 IBU PEJABAT JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.KEDAH
19.3 10200000 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM - KOTA STAR
19.4 10300000 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM - KUALA MUDA
19.5 10400000 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM - KULIM
19.6 10500000 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM - KUBANG PASU
19.7 10600000 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM - BALING
19.8 10700000 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM - LANGKAWI
19.9 10800000 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM - PADANG TERAP
19.10 10900000 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM - SIK
19.11 11000000 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM - PENDANG
19.12 11100000 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM - YAN
19.13 11200000 JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM - BANDAR BAHARU
19.14 11300000 JAB HAL EHWAL AGAMA ISLAM POKOK SENA
20 017000 JABATAN MUFTI NEGERI KEDAH DARUL AMAN
20.1 10000000 JABATAN MUFTI NEGERI KEDAH DARUL AMAN
21 018000 JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI KEDAH
21.1 10000000 JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI KEDAH
21.2 10010000 JKSK - IBU PEJABAT
21.3 10020000 MRS - KOTA SETAR
21.4 10030000 MRS - KUBANG PASU
21.5 10040000 MRS - KUALA MUDA
21.6 10050000 MRS - KULIM
21.7 10060000 MRS - YAN
21.8 10070000 MRS - BALING
21.9 10080000 MRS - LANGKAWI
21.10 10090000 MRS - PENDANG
21.11 10100000 MRS - PADANG TERAP
21.12 10110000 MRS - SIK
21.13 10120000 MRS - BANDAR BARU
22 020000 JABATAN BEKALAN AIR NEGERI KEDAH
22.1 10000000 JABATAN BEKALAN AIR NEGERI KEDAH
22.2 10100000 JBA IBU PEJABAT
22.3 10200000 JBA KEDAH UTARA
22.4 10300000 JBA KEDAH TENGAH
22.5 10400000 JBA KEDAH SELATAN
22.6 10500000 JBA LANGKAWI
PENTADBIRAN PENGGUNA 1SPEKS
136
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna 1SPEKS V1.0 | TERHAD
BIL KOD PERIHAL
23 023000 JABATAN PERHUTANAN N.KEDAH
23.1 10000000 JABATAN PERHUTANAN N.KEDAH
23.2 10100000 IBU PEJABAT JAB PERHUTANAN NEGERI KEDAH
23.3 20100000 PEJ HUTAN DAERAH KEDAH UTARA
23.4 30100000 PEJ HUTAN DAERAH KEDAH TENGAH
23.5 40100000 PEJ HUTAN DAERAH KEDAH SELATAN
24 024000 JABATAN GALIAN
24.1 10000000 JABATAN GALIAN
25 025000 PENGARAH TANAH DAN GALIAN KEDAH D.A.
25.1 10000000 PENGARAH TANAH DAN GALIAN KEDAH D.A.
26 026000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH BANDAR BAHARU
26.1 10000000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH BANDAR BAHARU
26.2 10100000 PEJABAT DAERAH BANDAR BAHARU
26.3 10200000 PEJABAT TANAH BANDAR BAHARU
27 027000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH LANGKAWI
27.1 10000000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH LANGKAWI
27.2 10100000 PEJABAT DAERAH LANGKAWI
28 028000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH YAN
28.1 10000000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH YAN
28.2 10100000 PEJABAT DAERAH YAN
28.3 10200000 PEJABAT TANAH YAN
29 029000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH PADANG TERAP
29.1 10000000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH PADANG TERAP
29.2 10100000 PEJABAT DAERAH PADANG TERAP
29.3 10200000 PEJABAT TANAH PADANG TERAP
30 030000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH SIK
30.1 10000000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH SIK
30.2 10100000 PEJABAT DAERAH SIK
30.3 10200000 PEJABAT TANAH SIK
31 031000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH PENDANG
31.1 10000000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH PENDANG
31.2 10100000 PEJABAT DAERAH PENDANG
31.3 10200000 PEJABAT TANAH PENDANG
32 032000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH POKOK SENA
32.1 10000000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH POKOK SENA
32.2 10100000 PEJABAT DAERAH POKOK SENA
32.3 10200000 PEJABAT TANAH POKOK SENA
33 037000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH KOTA SETAR
33.1 10000000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH KOTA SETAR
33.2 10100000 PEJABAT DAERAH KOTA SETAR
33.2 10200000 PEJABAT TANAH KOTA SETAR
34 038000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA MUDA
34.1 10000000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA MUDA
PENTADBIRAN PENGGUNA 1SPEKS
137
Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna 1SPEKS V1.0 | TERHAD
BIL KOD PERIHAL
34.2 10100000 PEJABAT DAERAH KUALA MUDA
34.3 10200000 PEJABAT TANAH KUALA MUDA
35 039000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH KULIM
35.1 10000000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH KULIM
35.2 10100000 PEJABAT DAERAH KULIM
35.3 10200000 PEJABAT TANAH KULIM
36 040000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUBANG PASU
36.1 10000000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUBANG PASU
36.2 10100000 PEJABAT DAERAH KUBANG PASU
36.3 10200000 PEJABAT TANAH KUBANG PASU
37 041000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH BALING
37.1 10000000 PEJABAT DAERAH DAN TANAH BALING
37.2 10100000 PEJABAT DAERAH BALING
37.3 10200000 PEJABAT TANAH BALING
38 045000 PEJABAT TANAH KOTA SETAR
38.1 10000000 PEJABAT TANAH KOTA SETAR
39 046000 PEJABAT TANAH KUALA MUDA
39.1 10000000 PEJABAT TANAH KUALA MUDA
40 047000 PEJABAT TANAH KULIM
40.1 10000000 PEJABAT TANAH KULIM
41 048000 PEJABAT TANAH KUBANG PASU
41.1 10000000 PEJABAT TANAH KUBANG PASU
42 049000 PEJABAT TANAH BALING
42.1 10000000 PEJABAT TANAH BALING
43 050000 JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS)
43.1 10000000 JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS)
44 0510000 PEJABAT MENTERI BESAR DAN SETIAUSAHA KJN
44.1 10000000 PEJABAT MENTERI BESAR DAN SETIAUSAHA KJN
45 050000 BADAN BERKANUN NEGERI
45.1 10000000 BADAN BERKANUN NEGERI
Top Related