7/21/2019 Notas verso 3.10.pdf
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Notas da Verso 3.10. 09/12/2013
VR SOFTWARE LTDA.
Este documento oferece uma relao das alteraes e novos recursospresentes no pacote de aplicativos VR SOFTWARE.
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09/12/2013Notas da Verso 3.10.
VRMASTER
VERSO 3.10.0
Administrativo - Acerto Custo
ALTERAO
O Acerto de Custo pode agora ser realizado para uma loja escolha do Usurio
21493
Administrativo - Anlise Margem
NOVO RECURSO
Criada a tela de Anlise de Margem
22206,
Administrativo - ConsultasAdministrativas - Comparativo Venda
ALTERAO
Foi criado mais algumas colunas na consulta. A coluna "Margem Atual" se chamar"Margem Bruta Atual" e foram includas as seguintes colunas: "Margem Lquida Atual,Margem Sb Custo Atual, Margem Sb Venda Atual". Foi feita a mesma alterao para as
colunas "Margem Ms Anterior, Margem Ano Anterior".
22357
Administrativo - ConsultasAdministrativas - Entrada e Sada
ALTERAO
Foi adicionado um filtro por fornecedor no boto Filtro
21698
Administrativo - ConsultasAdministrativas - Gesto Produto
NOVO RECURSO
Foi includa uma nova aba "Venda Semanal".
20871
Administrativo - ConsultasAdministrativas - Gesto Produto
ALTERAO
Foi adicionado uma coluna "Descontinuado" na consulta. Antes no trazia produtosdescontinuados.
20847
Administrativo - Cotao - Fornecedor- Pr-Cotao
ALTERAO
Ao importar listagem para a pr-cotao, pode-se escolher no importar itens comquantidade zero, quando for o caso de gerar sugestes de cotao.
21487
Administrativo - Cotao - Fornecedor- Pr-Cotao
ALTERAO
Criada tela para configurao da mensagem ser apresentada na pgina inicial daVRCotaoWeb.
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Administrativo - Cotao - Fornecedor- Pr-Cotao
ALTERAO
Informaes de embalagens carregadas atravs de coletor para a pr-cotao e Logsticadependem agora de uma opo: carregar os dados das embalagens a partir do cadastro doproduto ou trazer valor padro "1 por embalagem"
21175
Administrativo - Oferta
ALTERAO
Na tela de edio da oferta, agora possvel antecipar/prorrogar a data de incio.
22119
Administrativo - Pedido - Compra
ALTERAO
Adicionada a opo de gerar um pedido de reposio a partir do pedido de compra;
22355
Administrativo - Pedido - Compra
ALTERAO
Foi criado um mtodo que salvar a cada 3 minutos as alteraes feitas na tela de Cadastrode Pedido Compra, desde que o pedido tenha sido salvo manualmente ao menos uma vez.
Administrativo - Pedido - Compra
ALTERAO
Na tela de lanamento de item do pedido de compra, foi adicionado o campo "Cdigo deBarras"
22258
Administrativo - Pedido - Compra
ALTERAO
Email enviado com o pedido de compra ter a opo de anexar as pendncias dofornecedor.
22487
Administrativo - Relatrios Gerenciais- DRO
ALTERAO
Foi includo uma opo na lista da tela de Configurao para flegar o que ir aparecer natela de consulta.
21996
Administrativo - Relatrios Gerenciais- DRO
ALTERAO
Criao da tela para salvar previses de entradas e sadas para comparativo no DRO
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Administrativo - Relatrios Gerenciais- Estatsticas
ALTERAO
Foi adicionada a visualizao da lista de valores para quando apenas um ano forselecionado.
Administrativo - Relatrios Gerenciais
- Estatsticas
ALTERAO
Criado filtro por Mercadolgico
22430
Atalhos
ALTERAO
Criado link de atalho para a telas de cadastro nos campos de consulta.
Atualizao Automtica
ALTERAO
Adicionada verificao de nova verso. Caso exista, o boto "Baixar Atualizao" no menu"Ajuda" fica habilitado para baixar o pacote das atualizaes.
Cadastro - Financeiro - EventoFinanceiro
ALTERAO
Aumentado o tamanho do campo descrio para 50 caracteres.
21857
Cadastro - Operacional - ClientePreferencial
ALTERAO
Na aba "Outros Dados", foi adicionado um novo campo: "Data de Atualizao do Cadastro".Ser somente um campo informativo preenchido manualmente.
20531
Cadastro - Operacional - Fornecedor
ALTERAO
Criado tipo fornecedor "PRESTADOR SERVICO". Criado novos filtros de consulta defornecedor por tipo fornecedor e tipo empresa;
22078
Cadastro - Operacional - Fornecedor
ALTERAO
Criada alterao em lote dos dados do Fornecedor.
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Cadastro - Operacional - Produto
ALTERAO
Foi excluda a coluna "Preo Venda" na tela de consulta. Tamb retirado do relatrio opreo, custo e diferena;
Cadastro - Operacional - Produto
ALTERAO
Includa nova coluna "Margem" na consulta. Por padro ficar oculta.
20684
Cadastro - Operacional - Produto
ALTERAO
Na alterao em lote foi includo o campo "Sugesto Cotao".
22116
Cadastro - Operacional - Produto
ALTERAO
Foi adicionado um campo na tela de cadastro chamado "Tara", na aba "DadosComplementares"; Ser utilizado na exportao da Balana Toledo.
21223
Cadastro - Operacional - ProdutoFornecedor
ALTERAO
Criado o campo CSOSN.
15310
Cadastro - Operacional - ProdutoFornecedor
ALTERAO
Criado uma coluna "Selecionado" na tela de cadastro. As operaes da tela sero aplicadassomente nos registros selecionados.
22339
Contabilidade - Lanamento
ALTERAO
Melhorada tela de Lanamentos Contbeis
Estoque - Balano
ALTERAO
Foi criado o tipo de estoque cesta bsica para balano.
21305
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Estoque - Consumo/TranfernciaInterna
CORREO
As alteraes de estoque de produtos-chave de kit agora alteram os estoques dos produtosque compoem estes kits
23059
Estoque - Consumo/Transferncia
Interna
ALTERAO
Movidos os filtros de famlia e mercadolgico para o boto "Filtro". Adicionada as opes de
consulta analtica (padro anterior) e sinttica (agrupada). Adicionado novo relatrio por"Tipo" para a consulta analtica.
20982
Estoque - Perda/Quebra
ALTERAO
Alterado para permitir salvar perdas e quebras com tipos diferentes para o mesmo produto edata.
20724
Estoque - Perda/Quebra
ALTERAO
No cadastro de motivos de perda/quebra, foi adicionado uma propriedade "Situao".
17624
Estoque - Perda/Quebra
ALTERAO
Removido a opo "Sinttico por Mercadolgico". Adicionado novas opes de exibio:"Produto, Mercadolgico1, Mercadolgico2, Mercadolgico3".
22002
Fechamento - Encerramento Dirio
ALTERAO
A funo de fechamento ir excluir os pacotes dos pdvs parados a mais de 1 dia.
Financeiro - Caixa - Administrao
ALTERAO
Includa a coluna "Vale gs" na impresso.
17906
Financeiro - Caixa - Finalizao
ALTERAO
Foi adicionado um novo boto "Estornar" para estornar a Administrao de Caixa.
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Financeiro - Contas Pagar -Agendamento
ALTERAO
Ao cadastrar/scanear um cdigo de barras de um boleto, se a Data Vencimento estiveragendada para um dia no til, o sistema calcular e agendar esta data para uma data til.Ser verficado o parmetro "Utiliza dia til"
21279
Financeiro - Contas Pagar - Anlise
Fornecedor
ALTERAO
Criado novo filtro por tipo lanamento;
22401
Financeiro - Contas Pagar -Fornecedor
ALTERAO
Na tela de consulta foi criada mais um coluna chamada "Valor Deduo" que exibir o valordos Recebimentos de Cheque vinculados.
18278
Financeiro - Contas Pagar -Fornecedor
ALTERAO
Ao baixar um documento, caso o tipo de pagamento selecionado seja "cheque", o sistemapedir a data de depsito do cheque. Essa informao ser gravada na tela de lanamentode cheque.
20372
Financeiro - Contas Receber -Contrato - Fechamento
ALTERAO
No Cadastro de Contrato, foi substitudo o campo "Condio Pagamento" para "DiaVencimento". No Fechamento do Contrato ser gerado o Contas a Receber de acordo com odia cadastrado.
20910
Financeiro - Contas Receber -Convnio - Transao
ALTERAO
Criado impresso de comprovantes.
21832
Financeiro - Contas Receber - CrditoRotativo - Recebimento
ALTERAO
Na tela de cadastro de "Tipo Recebimento", foram includos os flags: "cheque e carto". Natela de Recebimento de Crdito Rotativo, quando includo um novo recebimento, caso o tipode recebimento selecionado estiver marcado como "cheque ou carto", abrir uma nova telapara preenchimento de alguns campos para gerar o Recebimento de Cheque ouRecebimento de Caixa.
20142,
Financeiro - Contas Receber - CrditoRotativo - Recebimento
ALTERAO
Adicionada opo de recalcular juros dos recebimentos na tela de consulta.
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Financeiro - Contas Receber -Devoluo - Anlise Recebimento
ALTERAO
Criado filtro por "Loja"
22441
Financeiro - Contas Receber - Venda
Prazo
ALTERAO
Foi criado um campo "Valor Juros" na tela de Lanamento de Venda Prazo. Criado um novo
parmetro "Valor Juros Dirio" que ser utilizado para calcular o juros dos recebimentos.
6469
Financeiro - Contas Receber - VendaPrazo/Devoluo
ALTERAO
Criada opo de "Cancelar"
20581
Financeiro - Contas Receber - Verba -Anlise Recebimento
ALTERAO
Criado filtros por: Loja, Tipo Verba e Mercadolgico
22440
Financeiro - Controle Bancrio -Conciliao Bancria - Importao
NOVO RECURSO
Criada tela de comparao entre a conciliao bancria lanada no sistema e um arquivo deextrato bancrio importado. Haver possibilidade de mudar a data de lanamentosexistentes para bater com o extrato e incluir os dados deste extrato que ainda no existem
no sistema.
Financeiro - Controle Bancrio -Conciliao Bancria - Lanamento
ALTERAO
Os lanamentos na conciliao bancria, vinculados a um recebimento, no podero serexcludos ou alterados manualmente.
Financeiro - Fechamento PDV
ALTERAO
Adicionado o campo "Devoluo Cupom".
20173,
Financeiro - Tipo Recebvel
ALTERAO
Foi mudado o layout da tela de Cadastro de Tipo Recebvel, separado por abas, de acordocom os dados.
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Geral - Campos de Consulta
NOVO RECURSO
Adicionada consulta por descrio em todos os campos que possuem uma "Lupinha"
Geral - Copiar, Colar e Recortar
ALTERAO
Campos textuais mostram menu de "copiar, colar, recortar e selecionar tudo" ao clicar com o
boto direito.
Geral - Escolher colunas
NOVO RECURSO
Adicionada opo de reordenar colunas e quais colunas sero exibidas nas tabelas.
17537,
Geral - Valor Negativo
ALTERAO
Em todas as tabelas do sistema caso haja um valor negativo, exibido na cor vermelha
Interface - Exportao - Bancria -Custdia
NOVO RECURSO
Adicionada Exportao de Custdia para o Banco 399 - HSBC
22042
Interface - Exportao - Bancria -Pagamento
ALTERAO
Criada exportao de arquivos de pagamentos para o banco Ita
21989
Interface - Exportao - Bancria -Recebimento
NOVO RECURSO
Foi desenvolvida a exportao de recebimento da Caixa Econmica Federal
21526
Logstica - Reposio - Pedido
ALTERAO
Foi criado o mtodo de importao por coletor nas telas de cadastro, conferncia eseparao; Nas telas de conferncia e separao, agora possvel alterar a quantidade eembalagem atendida na prpria tela.
21361
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Logstica - Reposio - Pedido
ALTERAO
Nas telas de separao e conferncia, agora quando importado de arquivo ou coletor, asquantidades de itens que no estiverem na importao sero zeradas.
21626
Logstica - Reposio - Pedido
ALTERAO
Ser exibida ao lado da coluna "estoque" na lista, a coluna "Qtde Pendente". Essa
quantidade ser a soma das quantidades que esto em outro pedido de reposio que noestejam finalizados.
19695
Nota Fiscal - Entrada
CORREO
Ao lanar uma nota fiscal manual no estava verificando a configurao "Aplica ICMS sobreIPI"
22801
Nota Fiscal - Sada
ALTERAO
Na importao de uma nota entrada, quando for uma nota de devoluo, ir carregar osimpostos de acordo com a nota fiscal de entrada.
20435
Nota Fiscal - Sada
ALTERAO
Criada a impresso de "Conferncia". Ser semelhante a DANFE porm poder serimpressa com a nota em aberto.
21918
Nota Fiscal - Sada
ALTERAO
Foi criado um novo campo "Emitido" na tela de Importao de Devoluo Cupom. Quando aimportao de uma devoluo j foi feita, o sistema travar esse cupom para no ser maisimportado.
20539
Nota Fiscal - Sada
ALTERAO
Criado os campos editveis para Peso Bruto, Peso Lquido e Quantidade.
20104
Nota Fiscal - Sada
ALTERAO
Na importao de Cupom para Nota de Sada, s permitida a importao de cupons devenda da mesma loja em que se est logado.
20363
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Nota Fiscal - Sada
ALTERAO
Ao selecionar uma nota de sada que gera recebimento, a data de vencimento carregadade acordo com o prazo de pagamento do cliente selecionado, no caso de a data devencimento estiver em branco.
Pdv - Parmetro
ALTERAO
Adicionada nova aba "Vale Gs".
PDV - Parmetro
ALTERAO
Alterado o campo Bandeira no cadastro de carto da aba TEF para permitirar a identificaoautomtica no PDV.
16264
PDV - Parmetro
ALTERAO
Foi criado uma opo para o Tipo do Valor Acrscimo Fixo, sendo o valor ou a porcentagem.
20610
PDV - Parmetro
ALTERAO
Criado novo parmetro: "Utiliza Autenticao Cheque"
Utilitrio - Chat
ALTERAO
Quando o usurio receber uma nova mensagem no chat, ir exibir um balo no canto direitoinferior da tela com a mensagem
20114
VERSO 3.10.1Administrativo - Pedido - Compra
CORREO
Corrigido erro ao gerar pedido de reposio atravs de um pedido de compra
23385
Administrativo - Pedido - Compra
ALTERAO
Um Pedido de Compra cuja entrega for Cancelada no pode ser estornado.
23391
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Estoque - Transferncia Lojas
NOVO RECURSO
Correo da exibio da consulta na tela de Sada.
22892
Fiscal - Arquivos Magnticos - Nota
Fiscal Paulista
CORREO
Corrigido exportao dos itens com desconto
23302
Fiscal - Livro - Registro Entrada Sada
ALTERAO
Na Impresso por fornecedor, caso exista valores para os campos: GUIA ST, IPI, ICMS ST eBASE ICMS ST exibido os valores como observao.
22804
Interface - Exportacao - Bancaria -Pagamento
CORREO
Na exportao do registro header do boleto, no campo "Forma de lanamento" quando forboleto do prprio banco passar 30, seno passar 31.
21868
Nota Fiscal - Entrada
CORREO
O sistema no estava considerando o valor do ICMS ST da bonificao para abater nasparcelas.
18173
Nota Fiscal - Entrada
ALTERAO
Ao finalizar uma nota entrada, o sistema ir atualizar a data da ltima entrada para novosprodutos tambm.
23260
Nota Fiscal - Sada
CORREO
Corrigido erro de horrio referente ao cancelamento da NFe
Nota Fiscal - Sada
ALTERAO
No mais permitida a importao de um cupom para uma nota de sada se este cupom jtiver sido usado para outra nota que tenha sido autorizada.
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PDV - Consistncia
CORREO
O sistema apresentava erro "column id_escrita" ao estornar e depois finalizar umaconsistncia.
VERSO 3.10.2
Administrativo - ConsultasAdministrativas - GerenciamentoCategoria
CORREO
O sistema apresentava o erro "diviso por zero" em alguns casos
Administrativo - Pedido - Compra
CORREO
O sistema no estava permitindo pedido de compra somente bonificado.
23489
Estoque - Transferncia Lojas -Entrada
ALTERAO
A tela de parmetro no estava carregando os dados corretamente
23737
Estoque - Transformado
ALTERAO
O sistema apresentava problemas no filtro por Mercadolgico em alguns casos.
23786
Financeiro - Contas Receber -Cheque - Recebimento
CORREO
Baixas no podem ser estornadas quando a conciliao contbil do dia relacionado j tiversido finalizada.
23629
Fiscal - Apurao - ICMS
ALTERAO
Acertada a consulta de Apurao de ICMS para considerar o desconto da alquota "Isento"
23713
Fiscal - Arquivos Magnticos
ALTERAO
Na gerao do Sped Fiscal e Gia, na consulta de Apurao de ICMS e no Livro de Entrada eSada, quando a nota fiscal for "devoluo" e o ICMS Substitudo, o sistema ir carregartambm o valor de ICMS Prprio.
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Fiscal - Arquivos Magnticos -Sintegra
ALTERAO
Corrigido problema no Registro 51
23596
Fiscal - Arquivos Magnticos - Sped
Fiscal
ALTERAO
Corrigido problema no Registro 0205
23769
Fiscal - Escriturao - Nota Fiscal
CORREO
No relatrio, o sistema no exibia corretamente o valor no campo "Outras" e no campo"Isento".
23838
Interface - Importao - Bancria -Recebimento
CORREO
Correo de falha na Importao quando no caso de o retorno vir com "id" do Boleto embranco
23615
Nota Fiscal - Sada
CORREO
Corrigido erro "Produto no encontrado" ao importar Perda.
23648
VERSO 3.10.3
Estoque - Balano - Comparativo
ALTERAO
Corrigida duplicao de registros na consulta.
Financeiro - Contas Pagar -Fornecedor
ALTERAO
Criado filtro por "Agencia" e "Conta"
Financeiro - Controle Bancrio -Conciliao Bancria - Lanamento
ALTERAO
Nos lanamentos de transferncias o sistema no estava considerando o CPF/CNPJinformado.
23778
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Fiscal - Arquivos Magnticos - SpedPis/Cofins
ALTERAO
Na gerao das notas de devoluo cliente esta considerando o valor de pis e cofins.
23890
Interface - Exportao - Bancria -
Pagamento
ALTERAO
Na tela de consulta dos pagamentos, criado coluna para indicar se o documento j foi
exportado anteriormente.
Interface - Importao - Bancria -DDA
ALTERAO
Criado tela para importao de arquivo DDA dos bancos.
Interface - Importao/Exportao -Convnio
ALTERAO
Criada tela de exportao e importao de crdito dos conveniados por empresa.
Nota Fiscal - Entrada
CORREO
Na importao de xml, em alguns casos o sistema no considerava o parmetro "Utilizaembalagem fornecedor"
24023
VERSO 3.10.4
Administrativo - Cotao - Fornecedor- Pr-Cotao
ALTERAO
Habilitado o campo "Embalagem" para alterao
23136
Estoque - Produo
ALTERAO
No estorno da produo, em alguns casos, o sistema no estava voltando o estoquecorretamente.
23973
Financeiro - Contas Receber -Emisso Boleto
ALTERAO
O sistema no passava o campo "Cdigo Cedente" corretamente.
22234
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Fiscal - Arquivos Magnticos - SpedFiscal
ALTERAO
- Na exportao do Sped Fiscal: As notas que tiverem os cfops 1.923/2.923 tero osvalores zerados. - Na exportao do Sped pis/Cofins: As notas com cfops 1.120/2.120no devero ir no registro. - Na exportao da GIA: As notas que tiverem os cfops1.923/2.923 tero os valores zerados. - Na exportao do Sintegra: As notas que tiveremos cfops 1.923/2.923 tero os valores zerados.
23693
Fiscal - Arquivos Magnticos - SPED
Fiscal
ALTERAO
Na tela de "Configurao Sped" foi criado uma nova aba "Cdigo Receita", nessa aba
conter uma lista com dois campos "Estado, Cdigo". No campo "Cdigo" ficar habilitadopara o usurio poder digitar o cdigo da receita.
23255
Interface - Exportao - Bancaria -Pagamento
ALTERAO
No arquivo da exportao bancria para o banco Bradesco, quando for boleto, no campo 23,24 e 25 agora so preenchidos os valores corretos, sendo eles lquidos, desconto eacrescimo respectivamente
23970
Nota Fiscal - Saida
ALTERAO
Foi feita uma verificao ao salvar uma nota sada onde a data vencimento no pode sermenor que a data emisso da nota.
24178
Nota Fiscal - Sada
ALTERAO
Na Importao ir verificar se h estoque do produto no estoque da Loja, Cesta Bsica ouTroca, conforme o tipo de baixa da nota fiscal.
23894
Nota Fiscal - Sada
ALTERAO
Na importao de Cupom, s sero importados os cupons referentes loja logada.
24185
Nota Fiscal - Sada
ALTERAO
Na tela de cadastro permitir salvar notas com datas (Data Emisso e Data Sada)posteriores a at cinco dias.
23307
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