PT: <Universitas/Institut/PT Seni/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik>1
Kelompok: <I/II/III>2
Tema: Tema A, Tema B, Tema C, Tema D3
Jenis Proposal: Proposal Awal, Proposal Lengkap4
PROPOSALPROGRAM HIBAH KOMPETISI
BERBASIS INSTITUSIProses Seleksi Tahun 2010
(Nama Perguruan Tinggi)
Direktorat Jenderal Pendidikan TinggiDepartemen Pendidikan Nasional
2010
1 Pilih yang sesuai dengan pengelompokan institusi.2 Pilih yang sesuai dengan tiered scheme.3 Berilah tanda untuk tema-tema yang diajukan dalam proposal (boleh lebih dari satu).4 Berilah tanda untuk jenis proposal yang sesuai.
Logo PT
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Lembar Identifikasi
1. Nama Perguruan Tinggi : ____________________________________
2. Penanggung Jawab : ____________________________________
3. Ketua PelaksanaN a m a : ____________________________________Alamat : ____________________________________Telepon Kantor : ____________________________________Telepon Cellular : ____________________________________Fax : ____________________________________e-mail : ____________________________________
4. Tema yang dipilih : Tema A, Tema B, Tema C Tema D
5. 1. Kelompok : <I/II/III>
<Tempat, tanggal…………..>
Penanggung Jawab,< pemimpin perguruan tinggi >
(____________________________________)
Ringkasan Eksekutif halaman ii
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Data Akreditasi Prodi
Nama Perguruan Tinggi : ___________________________________________
Jumlah Seluruh Prodi : ___________________________________________
Jumlah Prodi Terakreditasi A : ?? program (??%)
Daftar Program Studi beserta AkreditasinyaData selengkapnya akreditasi ?? Prodi di <Nama Universitas> disajikan pada Lampiran A (lihat halaman 4)
Ringkasan Eksekutif halaman iii
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Daftar Isi
Lembar Identifikasi.......................................................................................................................ii
Data Akreditasi Prodi..................................................................................................................iii
Daftar Isi........................................................................................................................................iv
Daftar Tabel...................................................................................................................................x
Daftar Gambar...............................................................................................................................x
Daftar Lampiran............................................................................................................................x
Daftar Tabel Evaluasi Diri............................................................................................................x
Daftar Singkatan...........................................................................................................................xi
Ringkasan Eksekutif....................................................................................................................xii
Bab I. Rasional dan Konteks <Nama PT>...........................................................................I-1I.A Visi <Nama PT>.....................................................................................................I-1I.B Misi <Nama PT>.....................................................................................................I-1I.C Tujuan.....................................................................................................................I-1I.D Sasaran....................................................................................................................I-1I.E Sub-bab lain............................................................................................................I-1I.F Sub-bab lain ... dst...................................................................................................I-1
Bab II. Indikator Kinerja......................................................................................................II-1II.A Indikator Kinerja Utama........................................................................................II-1
II.A.1 Tema A....................................................................................................II-1II.A.2 Tema B ... dst...........................................................................................II-1
II.B Indikator Kinerja Tambahan..................................................................................II-1II.B.1 Tema A....................................................................................................II-1II.B.2 Tema B ... dst...........................................................................................II-1
Bab III. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan di <Nama PT>..............................................III-1III.A Pengelolaan Keuangan.........................................................................................III-1
III.A.1 Struktur Organisasi.................................................................................III-1III.A.2 Manajemen Pelaksanaan........................................................................III-1III.A.3 Tupoksi...................................................................................................III-1
III.B Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.............................................................III-1III.B.1 Struktur Organisasi.................................................................................III-1III.B.2 Manajemen Pelaksanaan........................................................................III-1III.B.3 Tupoksi...................................................................................................III-2
III.C Monitoring dan Evaluasi......................................................................................III-2III.C.1 Struktur Organisasi.................................................................................III-2III.C.2 Manajemen Pelaksanaan........................................................................III-2III.C.3 Tupoksi...................................................................................................III-2
III.D Pengelolaan Program Pengembangan..................................................................III-2III.D.1 Struktur Organisasi.................................................................................III-2III.D.2 Manajemen Pelaksanaan........................................................................III-2III.D.3 Tupoksi...................................................................................................III-2
Ringkasan Eksekutif halaman iv
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Bab IV. Ringkasan Laporan Evaluasi Diri/Portofolio <Nama PT>.................................IV-1IV.A Kesimpulan Hasil Evaluasi Diri <Nama PT>......................................................IV-1IV.B Tema A: Kesimpulan Hasil Evaluasi Diri............................................................IV-1
IV.B.1 Aspek 1..................................................................................................IV-1IV.B.1.1 Sub-bab 1...............................................................................IV-1IV.B.1.2 Sub-bab 2 ... dst.....................................................................IV-1
IV.B.2 Aspek 2 ... dst.........................................................................................IV-1IV.B.2.1 Sub-bab 1...............................................................................IV-2IV.B.2.2 Sub-bab 2 ... dst.....................................................................IV-2
IV.B.3 Unit yang terlibat ... dst..........................................................................IV-2IV.B.3.1 Sub-bab 1...............................................................................IV-2IV.B.3.2 Sub-bab 2 ... dst.....................................................................IV-2
IV.C Tema B: Kesimpulan Hasil Evaluasi Diri............................................................IV-2IV.C.1 Prodi 1....................................................................................................IV-2
IV.C.1.1 Sub-bab 1...............................................................................IV-2IV.C.1.2 Sub-bab 2 ... dst.....................................................................IV-2
IV.C.2 Prodi 2....................................................................................................IV-2IV.C.2.1 Sub-bab 1...............................................................................IV-2IV.C.2.2 Sub-bab 2 ... dst.....................................................................IV-2
IV.C.3 Prodi 3 ... dst..........................................................................................IV-2IV.C.3.1 Sub-bab 1...............................................................................IV-2IV.C.3.2 Sub-bab 2 ... dst.....................................................................IV-2
IV.D Tema C: Kesimpulan Portofolio..........................................................................IV-2IV.D.1 Topik 1...................................................................................................IV-2
IV.D.1.1 Sub-bab 1...............................................................................IV-2IV.D.1.2 Sub-bab 2 ... dst.....................................................................IV-2
IV.D.2 Topik 2...................................................................................................IV-2IV.D.2.1 Sub-bab 1...............................................................................IV-2IV.D.2.2 Sub-bab 2 ... dst.....................................................................IV-2
IV.D.3 Topik 3 ... dst.........................................................................................IV-2IV.D.3.1 Sub-bab 1...............................................................................IV-3IV.D.3.2 Sub-bab 2 ... dst.....................................................................IV-3
IV.E Tema D: Kesimpulan Portofolio..........................................................................IV-3IV.E.1 Program Unggulan 1..............................................................................IV-3
IV.E.1.1 Sub-bab 1...............................................................................IV-3IV.E.1.2 Sub-bab 2 ... dst.....................................................................IV-3
IV.E.2 Program Unggulan 2..............................................................................IV-3IV.E.2.1 Sub-bab 1...............................................................................IV-3IV.E.2.2 Sub-bab 2 ... dst.....................................................................IV-3
IV.E.3 Program Unggulan 3 ... dst....................................................................IV-3IV.E.3.1 Sub-bab 1...............................................................................IV-3IV.E.3.2 Sub-bab 2 ... dst.....................................................................IV-3
Bab V. Usulan Program Pengembangan.............................................................................V-1V.A Tema A..................................................................................................................V-1
V.A.1 Judul Aktivitas 1......................................................................................V-1V.A.1.1 Latar Belakang........................................................................V-1V.A.1.2 Rasional..................................................................................V-2V.A.1.3 Tujuan.....................................................................................V-2V.A.1.4 Mekanisme dan Rancangan....................................................V-2V.A.1.5 Sumberdaya yang dibutuhkan.................................................V-2
Ringkasan Eksekutif halaman v
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
V.A.1.6 Jadwal Pelaksanaan................................................................V-2V.A.1.7 Indikator Keberhasilan Aktivitas............................................V-2V.A.1.8 Keberlanjutan..........................................................................V-2V.A.1.9 Unit terkait..............................................................................V-2V.A.1.10 Penanggungjawab Aktivitas...................................................V-2
V.A.2 Judul Aktivitas 2 ... dst............................................................................V-2V.A.2.1 Latar Belakang........................................................................V-2V.A.2.2 Rasional..................................................................................V-2V.A.2.3 Tujuan.....................................................................................V-2V.A.2.4 Mekanisme dan Rancangan....................................................V-2V.A.2.5 Sumberdaya yang dibutuhkan.................................................V-2V.A.2.6 Jadwal Pelaksanaan................................................................V-2V.A.2.7 Indikator Keberhasilan Aktivitas............................................V-2V.A.2.8 Keberlanjutan..........................................................................V-2V.A.2.9 Unit terkait..............................................................................V-2V.A.2.10 Penanggungjawab Aktivitas...................................................V-2
V.B Tema B..................................................................................................................V-2V.B.1 Unit 1.......................................................................................................V-2
V.B.1.1 Judul Aktivitas 1.....................................................................V-2V.B.1.1.1 Latar Belakang.......................................................V-2V.B.1.1.2 Rasional..................................................................V-3V.B.1.1.3 Tujuan....................................................................V-3V.B.1.1.4 Mekanisme dan Rancangan....................................V-3V.B.1.1.5 Sumberdaya yang dibutuhkan................................V-3V.B.1.1.6 Jadwal Pelaksanaan................................................V-4V.B.1.1.7 Indikator Keberhasilan Aktivitas...........................V-5V.B.1.1.8 Keberlanjutan.........................................................V-5V.B.1.1.9 Unit terkait.............................................................V-5V.B.1.1.10 Penanggungjawab Aktivitas..............................V-5
V.B.1.2 Judul Aktivitas 2 ... dst...........................................................V-5V.B.1.2.1 Latar Belakang.......................................................V-5V.B.1.2.2 Rasional..................................................................V-5V.B.1.2.3 Tujuan....................................................................V-5V.B.1.2.4 Mekanisme dan Rancangan....................................V-6V.B.1.2.5 Sumberdaya yang dibutuhkan................................V-6V.B.1.2.6 Jadwal Pelaksanaan................................................V-6V.B.1.2.7 Indikator Keberhasilan Aktivitas...........................V-6V.B.1.2.8 Keberlanjutan.........................................................V-6V.B.1.2.9 Unit terkait.............................................................V-6V.B.1.2.10 Penanggungjawab Aktivitas..............................V-6
V.B.2 Unit 2 ... dst.............................................................................................V-1V.B.2.1 Judul Aktivitas 1.....................................................................V-1
V.B.2.1.1 Latar Belakang.......................................................V-1V.B.2.1.2 Rasional..................................................................V-1V.B.2.1.3 Tujuan....................................................................V-1V.B.2.1.4 Mekanisme dan Rancangan....................................V-1V.B.2.1.5 Sumberdaya yang dibutuhkan................................V-1V.B.2.1.6 Jadwal Pelaksanaan................................................V-2V.B.2.1.7 Indikator Keberhasilan Aktivitas...........................V-3V.B.2.1.8 Keberlanjutan.........................................................V-3V.B.2.1.9 Unit terkait.............................................................V-3V.B.2.1.10 Penanggungjawab Aktivitas..............................V-3
Ringkasan Eksekutif halaman vi
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
V.B.2.2 Judul Aktivitas 2 ... dst...........................................................V-3V.B.2.2.1 Latar Belakang.......................................................V-3V.B.2.2.2 Rasional..................................................................V-4V.B.2.2.3 Tujuan....................................................................V-4V.B.2.2.4 Mekanisme dan Rancangan....................................V-4V.B.2.2.5 Sumberdaya yang dibutuhkan................................V-4V.B.2.2.6 Jadwal Pelaksanaan................................................V-4V.B.2.2.7 Indikator Keberhasilan Aktivitas...........................V-4V.B.2.2.8 Keberlanjutan.........................................................V-4V.B.2.2.9 Unit terkait.............................................................V-4V.B.2.2.10 Penanggungjawab Aktivitas..............................V-4
V.C Tema C..................................................................................................................V-1V.C.1 Program 1................................................................................................V-1
V.C.1.1 Judul Aktivitas 1.....................................................................V-1V.C.1.1.1 Latar Belakang.......................................................V-1V.C.1.1.2 Rasional..................................................................V-1V.C.1.1.3 Tujuan....................................................................V-1V.C.1.1.4 Mekanisme dan Rancangan....................................V-1V.C.1.1.5 Sumberdaya yang dibutuhkan................................V-1V.C.1.1.6 Jadwal Pelaksanaan................................................V-2V.C.1.1.7 Indikator Keberhasilan Aktivitas...........................V-3V.C.1.1.8 Keberlanjutan.........................................................V-3V.C.1.1.9 Unit terkait.............................................................V-3V.C.1.1.10 Penanggungjawab Aktivitas..............................V-3
V.C.1.2 Judul Aktivitas 2 ... dst...........................................................V-3V.C.1.2.1 Latar Belakang.......................................................V-3V.C.1.2.2 Rasional..................................................................V-4V.C.1.2.3 Tujuan....................................................................V-4V.C.1.2.4 Mekanisme dan Rancangan....................................V-4V.C.1.2.5 Sumberdaya yang dibutuhkan................................V-4V.C.1.2.6 Jadwal Pelaksanaan................................................V-4V.C.1.2.7 Indikator Keberhasilan Aktivitas...........................V-4V.C.1.2.8 Keberlanjutan.........................................................V-4V.C.1.2.9 Unit terkait.............................................................V-4V.C.1.2.10 Penanggungjawab Aktivitas..............................V-4
V.C.2 Program 2 ... dst......................................................................................V-1V.C.2.1 Judul Aktivitas 1.....................................................................V-1
V.C.2.1.1 Latar Belakang.......................................................V-1V.C.2.1.2 Rasional..................................................................V-1V.C.2.1.3 Tujuan....................................................................V-1V.C.2.1.4 Mekanisme dan Rancangan....................................V-1V.C.2.1.5 Sumberdaya yang dibutuhkan................................V-1V.C.2.1.6 Jadwal Pelaksanaan................................................V-2V.C.2.1.7 Indikator Keberhasilan Aktivitas...........................V-3V.C.2.1.8 Keberlanjutan.........................................................V-3V.C.2.1.9 Unit terkait.............................................................V-3V.C.2.1.10 Penanggungjawab Aktivitas..............................V-3
V.C.2.2 Judul Aktivitas 2 ... dst...........................................................V-3V.C.2.2.1 Latar Belakang.......................................................V-3V.C.2.2.2 Rasional..................................................................V-4V.C.2.2.3 Tujuan....................................................................V-4V.C.2.2.4 Mekanisme dan Rancangan....................................V-4
Ringkasan Eksekutif halaman vii
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
V.C.2.2.5 Sumberdaya yang dibutuhkan................................V-4V.C.2.2.6 Jadwal Pelaksanaan................................................V-4V.C.2.2.7 Indikator Keberhasilan Aktivitas...........................V-4V.C.2.2.8 Keberlanjutan.........................................................V-4V.C.2.2.9 Unit terkait.............................................................V-4V.C.2.2.10 Penanggungjawab Aktivitas..............................V-4
V.D Tema D..................................................................................................................V-1V.D.1 Unggulan 1..............................................................................................V-1
V.D.1.1 Judul Aktivitas 1.....................................................................V-1V.D.1.1.1 Latar Belakang.......................................................V-1V.D.1.1.2 Rasional..................................................................V-1V.D.1.1.3 Tujuan....................................................................V-1V.D.1.1.4 Mekanisme dan Rancangan....................................V-1V.D.1.1.5 Sumberdaya yang dibutuhkan................................V-1V.D.1.1.6 Jadwal Pelaksanaan................................................V-2V.D.1.1.7 Indikator Keberhasilan Aktivitas...........................V-3V.D.1.1.8 Keberlanjutan.........................................................V-3V.D.1.1.9 Unit terkait.............................................................V-3V.D.1.1.10 Penanggungjawab Aktivitas..............................V-3
V.D.1.2 Judul Aktivitas 2 ... dst...........................................................V-3V.D.1.2.1 Latar Belakang.......................................................V-3V.D.1.2.2 Rasional..................................................................V-4V.D.1.2.3 Tujuan....................................................................V-4V.D.1.2.4 Mekanisme dan Rancangan....................................V-4V.D.1.2.5 Sumberdaya yang dibutuhkan................................V-4V.D.1.2.6 Jadwal Pelaksanaan................................................V-4V.D.1.2.7 Indikator Keberhasilan Aktivitas...........................V-4V.D.1.2.8 Keberlanjutan.........................................................V-4V.D.1.2.9 Unit terkait.............................................................V-4V.D.1.2.10 Penanggungjawab Aktivitas..............................V-4
V.D.2 Unggulan 2 ... dst....................................................................................V-1V.D.2.1 Judul Aktivitas 1.....................................................................V-1
V.D.2.1.1 Latar Belakang.......................................................V-1V.D.2.1.2 Rasional..................................................................V-1V.D.2.1.3 Tujuan....................................................................V-1V.D.2.1.4 Mekanisme dan Rancangan....................................V-1V.D.2.1.5 Sumberdaya yang dibutuhkan................................V-1V.D.2.1.6 Jadwal Pelaksanaan................................................V-2V.D.2.1.7 Indikator Keberhasilan Aktivitas...........................V-3V.D.2.1.8 Keberlanjutan.........................................................V-3V.D.2.1.9 Unit terkait.............................................................V-3V.D.2.1.10 Penanggungjawab Aktivitas..............................V-3
V.D.2.2 Judul Aktivitas 2 ... dst...........................................................V-3V.D.2.2.1 Latar Belakang.......................................................V-3V.D.2.2.2 Rasional..................................................................V-4V.D.2.2.3 Tujuan....................................................................V-4V.D.2.2.4 Mekanisme dan Rancangan....................................V-4V.D.2.2.5 Sumberdaya yang dibutuhkan................................V-4V.D.2.2.6 Jadwal Pelaksanaan................................................V-4V.D.2.2.7 Indikator Keberhasilan Aktivitas...........................V-4V.D.2.2.8 Keberlanjutan.........................................................V-4V.D.2.2.9 Unit terkait.............................................................V-4
Ringkasan Eksekutif halaman viii
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
V.D.2.2.10 Penanggungjawab Aktivitas..............................V-4
Bab VI. Rekapitulasi Anggaran.................................................................................................5VI.A Rekapitulasi Dana Tiap Aktivitas..............................................................................6VI.B Rekapitulasi Dana Tiap Komponen Biaya................................................................7VI.C Rekapitulasi Dana Tiap Tema...................................................................................8VI.D Kertas Kerja RKA-KL...............................................................................................I
Ringkasan Eksekutif halaman ix
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Daftar Tabel
Gambar I-1. Gambar apa saja yang penting..................................................................................I-1Gambar III-1. Gambar apa saja yang penting............................................................................III-3
Daftar Gambar
Tabel IV-1. Tabel apa saja yang penting....................................................................................IV-3
Daftar Lampiran
Lampiran A. Tanggapan Terhadap Komentar Reviewer...............................................................IVLampiran B. Rincian Anggaran Setiap Aktivitas...........................................................................VLampiran C. SK Tim Persiapan PHK-I 2010................................................................................VILampiran D. SK Tim Penyusun Proposal PHK-I 2010...............................................................VIILampiran E. Kumpulan KAK (TOR) Tema A...........................................................................VIIILampiran F. Kumpulan KAK (TOR) Tema B..............................................................................IXLampiran G. Kumpulan KAK (TOR) Tema C...............................................................................XLampiran H. Kumpulan KAK (TOR) Tema D..............................................................................XILampiran I. Hasil Evaluasi Diri <Nama PT> Tema A.................................................................XIILampiran J. Hasil Evaluasi Diri <Nama PT> Tema B................................................................XVLampiran K. Hasil Evaluasi Diri <Nama PT> Tema C..............................................................XVILampiran L. Hasil Evaluasi Diri <Nama PT> Tema D.............................................................XVIILampiran M. Dokumentasi......................................................................................................XVIII
Daftar Tabel Evaluasi Diri
Tabel ED 1. Rekap Penerimaan Dana Hibah 3 Tahun Terakhir (2007-2009).............................XIITabel ED 2. Luas Bangunan dalam m2 (2009).............................................................................XIITabel ED 3. Jumlah Dosen Tetap Berdasarkan Jabatan Akademik/Fungsional (2005-2009).....XIITabel ED 4. Jumlah Dosen Tetap Berdasarkan Kualifikasi Akademik dan Jenis Kelamin
(2009)......................................................................................................................XIITabel ED 5. Jumlah Dosen Tetap Berdasarkan Kualifikasi Akademik (2006-2009)..................XIITabel ED 6. Jumlah Tenaga Non-Dosen Berdasarkan (2009)....................................................XIIITabel ED 7. Jumlah Tenaga Non-Dosen Berdasarkan Kualifikasi Akdemik (2006-2009)........XIIITabel ED 8. Jumlah Tenaga Non-Dosen Berdasarkan Golongan (2009)...................................XIIITabel ED 9. Jumlah Program Studi di <Nama PT> (2006–2009)..............................................XIIITabel ED 10. Selektivitas Mahasiswa Baru <Nama PT> (2006-2009)......................................XIIITabel ED 11. Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Asal Daerah......................................................XIIITabel ED 12. Sumber Dana (2007-2009)...................................................................................XIVTabel ED 13. Sumber Dana Beasiswa di <Nama PT> (2009)...................................................XIV
Ringkasan Eksekutif halaman x
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Daftar Singkatan
Ringkasan Eksekutif halaman xi
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Ringkasan Eksekutif
Bagian ini berisi informasi singkat tentang hasil evaluasi diri unit, permasalahan dan potensi utama yang ada, dan tujuan program pengembangan yang diusulkan dalam proposal. Ringkasan juga berisi aktivitas-aktivitas utama yang akan dilakukan, serta output dan outcomes yang diharapkan pada akhir pelaksanaan.
Ringkasan Eksekutif halaman xii
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Bab I Rasional dan Konteks <Nama PT>
Memuat ringkasan rencana pengembangan yang diusulkan dilihat dalam perspektif rencana pengembangan institusi secara keseluruhan (renstra), berikut output, outcome dan dampak yang diharapkan dari program yang diusulkan.
I.A Visi <Nama PT>
I.B Misi <Nama PT>
I.C Tujuan
I.D Sasaran
I.E Sub-bab lain
I.F Sub-bab lain ... dst.
Gambar I-1. Gambar apa saja yang penting
Rasional dan Konteks <Nama PT> halaman 1
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Bab II Indikator Kinerja
Bagian ini berisi usulan indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan yang mengukur keberhasilan program secara menyeluruh sesuai dengan tema yang dipilih dan fokus program yang diajukan. Untuk masing-masing aspek indikator kinerja utama sebagaimana tertera pada Bagian II dokumen ini, juga dibutuhkan indikator kinerja spesifik yang dapat lebih rinci mencerminkan tingkat kemajuan dalam upaya mencapai sasaran indikator kinerja utama. Nilai baseline ditetapkan pada tahun 2009 (atas dasar kinerja tahun-tahun sebelumnya), selanjutnya target untuk masing-masing indikator kinerja ditetapkan setiap tahun. Indikator kinerja dimaksud diukur pada tingkat perguruan tinggi maupun pada unit dan/atau program studi terkait. Metoda pengukuran indikator kinerja secara ringkas disampaikan pada Bab ini.
II.A Indikator Kinerja Utama
II.A.1 Tema A
II.A.2 Tema B ... dst.
II.B Indikator Kinerja Tambahan
II.B.1 Tema A
II.B.2 Tema B ... dst.
Indikator Kinerja halaman 1
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Bab III Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan di <Nama PT>
Bagian ini berisi penjelasan tentang organisasi pelaksanaan kegiatan, baik di tingkat institusi maupun di tingkat unit internal yang dilibatkan, mekanisme koordinasi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi internal. Mekanisme dan sistem pengelolaan keuangan, serta sistem pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan program, juga harus dijelaskan di bagian ini. Diharapkan pengelolaan kegiatan di tingkat perguruan tinggi dikoordinasikan oleh pejabat di perguruan tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang relevan sehingga pengelolaan kegiatan ini terintegrasi dengan struktur organisasi yang ada.Bila perguruan tinggi pengusul sedang melaksanakan program hibah dikti atau mengajukan lebih dari satu tema, bab ini secara ekslplisit harus menjelaskan mekanisme pelaksanaan hibah secara keseluruhan.
III.A Pengelolaan Keuangan
Dalam rangka menuju sistem yang akuntabel, sistem pengelolaan keuangan harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan bertugas mengelola keuangan perguruan tinggi. Laporan keuangan, khususnya yang terkait dengan dana hibah, harus memenuhi SAI dan bersifat auditable.
III.A.1 Struktur Organisasi
III.A.2 Manajemen Pelaksanaan
III.A.3 Tupoksi
III.B Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Perguruan tinggi diharuskan untuk menetapkan dan menjalankan sistem (Kelembagaan, Manual & SOP, SDM) pengadaan barang dan jasa yang berlaku untuk seluruh kegiatan pengadaan di perguruan tinggi tersebut. Sistem tersebut harus mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
III.B.1 Struktur Organisasi
III.B.2 Manajemen Pelaksanaan
Ringkasan Laporan Evaluasi Diri/Portofolio <Nama PT> halaman 1
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
III.B.3 Tupoksi
III.C Monitoring dan Evaluasi
Perguruan tinggi diharuskan untuk mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi internal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi tersebut. Laporan hasil monitoring dan evaluasi internal merupakan landasan bagi evaluasi oleh Ditjen Dikti.
III.C.1 Struktur Organisasi
III.C.2 Manajemen Pelaksanaan
III.C.3 Tupoksi
III.D Pengelolaan Program Pengembangan
Salah satu ciri utama program hibah paradigma baru adalah berfokus pada program/kegiatan pengembangan. Program/Kegiatan ini tentu saja akan dilaksanakan terkait dengan kegiatan peningkatan mutu program akademik dan/atau mutu manajemen perguruan tinggi, yang dilaksanakan pada unit terkait. Untuk itu, perlu diatur sistem dan mekanisme pengelolaan kegiatan pada masing-masing unit internal yang terkait.
III.D.1 Struktur Organisasi
III.D.2 Manajemen Pelaksanaan
III.D.3 Tupoksi
Tema D: Kesimpulan Portofolio halaman 2
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Gambar III-2. Gambar apa saja yang penting
Tema D: Kesimpulan Portofolio halaman 3
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Bab IV Ringkasan Laporan Evaluasi Diri/Portofolio <Nama PT>
Untuk proposal Tema A dan B, bab ini berisi Ringkasan Laporan Evaluasi Diri yang relevan dengan tema dan program yang diajukan. Untuk proposal Tema C dan D, bab ini berisi Portofolio institusi yang menggambarkan rekam jejak tri dharma yang relevan dengan tema dan program yang diajukan.
Bab ini mencakup 2 (dua) bagian yaitu (1) kesimpulan hasil evaluasi diri tingkat perguruan tinggi dan (2) laporan hasil evaluasi diri atau portofolio unit-unit yang terlibat sesuai dengan tema yang diusulkan. Tidak ada format khusus untuk laporan evaluasi diri lengkap, namun sebagai acuan dapat digunakan kerangka pikir berikut:1. Evaluasi diri untuk Tema A difokuskan pada aspek manajemen
perguruan tinggi untuk menemukenali kesiapan perguruan tinggi untuk berubah menjadi suatu Badan Hukum Pendidikan. Aspek ini mencakup antara lain kebijakan dan arah pengembangan institusi, organisasi dan governance, sistem dan prosedur pengelolaan yang saat ini berjalan dan kinerjanya, kompetensi personalia/aparat pelaksana, dan sistem sarana serta prasarana pendukung pengelolaan khususnya menyangkut manajemen sistem informasi.
2. Evaluasi diri untuk Tema B memuat evaluasi mendalam atas kinerja program studi yang diajukan, khususnya menyangkut mutu (input, proses, ouput), relevansi dan perluasan akses.
3. Portofolio untuk Tema C memberi tekanan pada rekam jejak program penelitian dan layanan kepada masyarakat serta kerja sama dengan industri atau pemerintah daerah khususnya pada unit-unit yang relevan.
4. Portofolio untuk Tema D difokuskan pada rekam jejak reputasi akademik (khususnya dalam bidang penelitian dan pengajaran) yang relevan dengan program unggulan yang diajukan.
IV.A Kesimpulan Hasil Evaluasi Diri <Nama PT>
IV.B Tema A: Kesimpulan Hasil Evaluasi Diri
IV.B.1 Aspek 1
IV.B.1.1Sub-bab 1
IV.B.1.2Sub-bab 2 ... dst.
IV.B.2 Aspek 2 ... dst.
Ringkasan Laporan Evaluasi Diri/Portofolio <Nama PT> halaman 1
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
IV.B.2.1Sub-bab 1
IV.B.2.2Sub-bab 2 ... dst.
IV.B.3 Unit yang terlibat ... dst.
IV.B.3.1Sub-bab 1
IV.B.3.2Sub-bab 2 ... dst.
IV.C Tema B: Kesimpulan Hasil Evaluasi Diri
IV.C.1 Prodi 1
IV.C.1.1 Sub-bab 1
IV.C.1.2 Sub-bab 2 ... dst.
IV.C.2 Prodi 2
IV.C.2.1 Sub-bab 1
IV.C.2.2 Sub-bab 2 ... dst.
IV.C.3 Prodi 3 ... dst.
IV.C.3.1 Sub-bab 1
IV.C.3.2 Sub-bab 2 ... dst.
IV.D Tema C: Kesimpulan Portofolio
IV.D.1 Topik 1
IV.D.1.1Sub-bab 1
IV.D.1.2Sub-bab 2 ... dst.
IV.D.2 Topik 2
IV.D.2.1Sub-bab 1
IV.D.2.2Sub-bab 2 ... dst.
IV.D.3 Topik 3 ... dst.
Tema D: Kesimpulan Portofolio halaman 2
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
IV.D.3.1Sub-bab 1
IV.D.3.2Sub-bab 2 ... dst.
IV.E Tema D: Kesimpulan Portofolio
IV.E.1 Program Unggulan 1
IV.E.1.1 Sub-bab 1
IV.E.1.2 Sub-bab 2 ... dst.
IV.E.2 Program Unggulan 2
IV.E.2.1 Sub-bab 1
IV.E.2.2 Sub-bab 2 ... dst.
IV.E.3 Program Unggulan 3 ... dst.
IV.E.3.1 Sub-bab 1
IV.E.3.2 Sub-bab 2 ... dst.
Tabel IV-1. Tabel apa saja yang penting
Tema D: Kesimpulan Portofolio halaman 3
AKTIVITAS
Rincian aktivitas:Latar belakang, Rasional, Tujuan, Mekanisme dan Rancangan, Indikator kinerja, Sumberdaya dan dana yang dibutuhkan, Jadwal Pelaksanaan, Keberlanjutan,
PenanggungjawabCatatan: SP sub-proses, sub-aktivitas; sub-proses terpilih; sumberdaya dan dana
yang dibutuhkan harus sesuai dengan komponen biaya yang diijinkan.
(Sumber: http://luk.staff.ugm.ac.id/phk/ilustrasi/aktivitas.html)
Input/Resources
Process
Output Outcomes
SP
SP
SP
SP SP
SP
SP
SP
SP SP
SP
SP
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Bab V Usulan Program Pengembangan
Bagian ini berisi usulan program dan rincian aktivitas. Setiap aktivitas yang diusulkan dapat melibatkan lebih dari satu unit dan/atau program studi, sesuai dengan kebutuhan yang tercermin dalam evaluasi diri. Program yang diusulkan merupakan program perguruan tinggi, bukan kompilasi dari aktivitas yang diusulkan oleh masing-masing unit internal terkait.Deskripsi setiap usulan aktivitas disarankan mengikuti struktur sebagai berikut: judul aktivitas, latar belakang, rasional, tujuan, mekanisme dan rancangan, jadwal pelaksanaan, indikator aktivitas (serta indikator kinerja utama yang relevan), sumberdaya yang dibutuhkan, keberlanjutan, unit terkait dan penanggung jawab kegiatan. Contoh format untuk deskripsi masing-masing aktivitas dapat dilihat pada lampiran (Lampiran 3).Khusus untuk Tema C, usulan program diharapkan memuat suatu business plan yang menjelaskan secara rinci anggaran (income and expenditures) tahunan untuk minimal 3 tahun operasi.
V.A Tema A
V.A.1 Judul Aktivitas 1V.A.1.1 Latar Belakang
Ringkasan Laporan Evaluasi Diri/Portofolio <Nama PT> halaman 1
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
V.A.1.2 Rasional
V.A.1.3 Tujuan
V.A.1.4 Mekanisme dan Rancangan
V.A.1.5 Sumberdaya yang dibutuhkan
V.A.1.6 Jadwal Pelaksanaan
V.A.1.7 Indikator Keberhasilan Aktivitas
V.A.1.8 Keberlanjutan
V.A.1.9 Unit terkait
V.A.1.10 Penanggungjawab Aktivitas
V.A.2 Judul Aktivitas 2 ... dst.V.A.2.1 Latar Belakang
V.A.2.2 Rasional
V.A.2.3 Tujuan
V.A.2.4 Mekanisme dan Rancangan
V.A.2.5 Sumberdaya yang dibutuhkan
V.A.2.6 Jadwal Pelaksanaan
V.A.2.7 Indikator Keberhasilan Aktivitas
V.A.2.8 Keberlanjutan
V.A.2.9 Unit terkait
V.A.2.10 Penanggungjawab Aktivitas
V.B Tema B
V.B.1 Unit 1V.B.1.1 Judul Aktivitas 1
V.B.1.1.1 Latar Belakang
Tema B halaman 2
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Penjelasan mengenai akar permasalahan atau potensi yang telah berhasil diidentifikasi pada evaluasi diri, yang akan diselesaikan atau dikembangkan dengan melaksanakan aktivitas ini. Dalam penjelasan ini harus disebutkan secara eksplisit pada unit dan/atau program studi mana masalah-masalah atau potensi tersebut teridentifikasi. Nomor halaman dalam LED di mana masalah atau potensi tersebut dibahas harus dicantumkan.
V.B.1.1.2 Rasional
Jelaskan argumentasi (alasan) tentang mengapa usulan aktivitas ini adalah pilihan yang tepat untuk menyelesaikan akar permasalahan atau mengembangkan potensi yang disampaikan pada latar belakang.
V.B.1.1.3 Tujuan
Uraikan tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan ini dan dampak yang diharapkan. Penetapan tujuan harus dapat dijabarkan menjadi indikator kinerja yang terukur.
V.B.1.1.4 Mekanisme dan Rancangan
Uraikan rincian, tahapan, dan langkah-langkah aktivitas (sub-aktivitas) yang akan dilaksanakan, secara ringkas dan jelas dalam bentuk narasi untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Sub-aktivitas bukan merupakan kegiatan investasi. <sub- aktivitas a> <sub- aktivitas b> <sub- aktivitas c>
V.B.1.1.5 Sumberdaya yang dibutuhkan
Berdasarkan mekanisme dan rancangan, jelaskan sumberdaya beserta sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk melakukan setiap sub-aktivitas (selama 3 tahun)
Tema B halaman 3
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Tahun 2011
Sub-aktivitasKomponen Biaya (Juta Rupiah)1
Total
Sumber
DanaPBJ2 CW3 PS4 IS5 PP6 BBH7 KK8 MP9
<sub- aktivitas a>
20 5 10 0 0 20 0 5 60
<sub- aktivitas b>
10 0 15 10 0 0 2 3 40
<sub- aktivitas c>
0 23 0 0 5 5 0 2 35
Total 30 28 25 10 5 25 2 10 135
Tahun 2012
Sub-aktivitasKomponen Biaya (Juta Rupiah) Tota
lSumb
er DanaPBJ CW PS IS PP BBH KK MP
<sub- aktivitas a>
10 0 10 0 0 20 0 5 45
<sub- aktivitas b>
10 0 0 10 0 0 0 3 23
<sub- aktivitas c>
0 30 0 0 0 5 0 2 37
Total 20 30 10 10 0 25 0 10 105
Tahun 2013
Sub-aktivitasKomponen Biaya (Juta Rupiah) Tota
lSumb
er DanaPBJ CW PS IS PP BBH KK MP
<sub- aktivitas a>
10 0 10 0 0 20 0 5 45
<sub- aktivitas b>
10 0 0 10 0 0 2 3 25
<sub- aktivitas c>
0 30 0 0 5 5 0 2 42
Total 20 30 10 10 5 25 2 10 112
V.B.1.1.6 Jadwal Pelaksanaan
1 Komponen biaya adalah komponen pembiayaan yang diperbolehkan sesuai dengan yang tercantum dalam Panduan Proposal PHK-I Proses Seleksi 2010 (halaman 17).2 PBJ adalah pengadaan barang dan jasa.3 CW adalah pekerjaan sipil (civil works)4 PS adalah pengembangan staf.5 IS atau Insentif Staf (khusus untuk Tema B dan D).6 PP adalah Pengembangan Program (khusus untuk Tema A dan B).7 BBH adalah Beasiswa/Biaya Hidup Mahasiswa (khusus untuk Tema B)8 KK adalah Komponen Khusus (khusus untuk Tema C dan D)9 MP adalah manajemen program yang disediakan melalui dana pendamping wajib maupun tambahan.
Tema B halaman 4
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Tentukan rincian jadwal yang realistik dan logis sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Mekanisme & Rancangan.
Rencana Aktivitas3 tahun
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
<sub-aktivitas a><sub-aktivitas b><sub-aktivitas c><sub-aktivitas ...><sub-aktivitas n>
V.B.1.1.7 Indikator Keberhasilan Aktivitas
Indikator keberhasilan aktivitas adalah ukuran pencapaian tujuan. Cantumkan kondisi awal dan target indikator kinerja setiap tahun,
baik indikator utama dan indikator tambahan yang spesifik untuk aktivitas ini
Indikator Kinerja Baseline Akhir 2011 Akhir 2012 Akhir 2013<indikator 1><indikator 2><indikator ...><indikator 3>
V.B.1.1.8 Keberlanjutan
Jelaskan bagaimana aktivitas ini dapat terus berlanjut setelah proyek selesai. Implikasi finansial, alokasi sumberdaya dan komitmen manajemen perlu disampaikan pada bagian ini.
V.B.1.1.9 Unit terkait
Sebutkan unit atau program studi utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas ini dan sebutkan pula unit dan/atau program studi terkait dalam pelaksanaan aktivitas ini.
V.B.1.1.10 Penanggungjawab Aktivitas
<sebutkan nama penanggungjawab kegiatan>
Tema B halaman 5
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
V.B.1.2 Judul Aktivitas 2 ... dst.
V.B.1.2.1 Latar Belakang
V.B.1.2.2 Rasional
V.B.1.2.3 Tujuan
V.B.1.2.4 Mekanisme dan Rancangan
V.B.1.2.5 Sumberdaya yang dibutuhkan
V.B.1.2.6 Jadwal Pelaksanaan
V.B.1.2.7 Indikator Keberhasilan Aktivitas
V.B.1.2.8 Keberlanjutan
V.B.1.2.9 Unit terkait
V.B.1.2.10 Penanggungjawab Aktivitas
Tema B halaman 6
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
V.B.2 Unit 2 ... dstV.B.2.1 Judul Aktivitas 1
V.B.2.1.1 Latar Belakang
Penjelasan mengenai akar permasalahan atau potensi yang telah berhasil diidentifikasi pada evaluasi diri, yang akan diselesaikan atau dikembangkan dengan melaksanakan aktivitas ini. Dalam penjelasan ini harus disebutkan secara eksplisit pada unit dan/atau program studi mana masalah-masalah atau potensi tersebut teridentifikasi. Nomor halaman dalam LED di mana masalah atau potensi tersebut dibahas harus dicantumkan.
V.B.2.1.2 Rasional
Jelaskan argumentasi (alasan) tentang mengapa usulan aktivitas ini adalah pilihan yang tepat untuk menyelesaikan akar permasalahan atau mengembangkan potensi yang disampaikan pada latar belakang.
V.B.2.1.3 Tujuan
Uraikan tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan ini dan dampak yang diharapkan. Penetapan tujuan harus dapat dijabarkan menjadi indikator kinerja yang terukur.
V.B.2.1.4 Mekanisme dan Rancangan
Uraikan rincian, tahapan, dan langkah-langkah aktivitas (sub-aktivitas) yang akan dilaksanakan, secara ringkas dan jelas dalam bentuk narasi untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Sub-aktivitas bukan merupakan kegiatan investasi. <sub- aktivitas a> <sub- aktivitas b> <sub- aktivitas c>
V.B.2.1.5 Sumberdaya yang dibutuhkan
Ringkasan Laporan Evaluasi Diri/Portofolio <Nama PT> halaman 1
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Berdasarkan mekanisme dan rancangan, jelaskan sumberdaya beserta sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk melakukan setiap sub-aktivitas (selama 3 tahun)
Tahun 2011
Sub-aktivitasKomponen Biaya (Juta Rupiah)10
Total
Sumber
DanaPBJ11 CW12 PS13 IS14 PP15 BB
H16KK17
MP18
<sub- aktivitas a>
20 5 10 0 0 20 0 5 60
<sub- aktivitas b>
10 0 15 10 0 0 2 3 40
<sub- aktivitas c>
0 23 0 0 5 5 0 2 35
Total 30 28 25 10 5 25 2 10 135
Tahun 2012
Sub-aktivitasKomponen Biaya (Juta Rupiah) Tota
lSumb
er DanaPBJ CW PS IS PP BBH KK MP
<sub- aktivitas a>
10 0 10 0 0 20 0 5 45
<sub- aktivitas b>
10 0 0 10 0 0 0 3 23
<sub- aktivitas c>
0 30 0 0 0 5 0 2 37
Total 20 30 10 10 0 25 0 10 105
Tahun 2013
Sub-aktivitasKomponen Biaya (Juta Rupiah) Tota
lSumb
er DanaPBJ CW PS IS PP BBH KK MP
<sub- aktivitas a>
10 0 10 0 0 20 0 5 45
<sub- aktivitas b>
10 0 0 10 0 0 2 3 25
<sub- aktivitas c>
0 30 0 0 5 5 0 2 42
Total 20 30 10 10 5 25 2 10 112
10 Komponen biaya adalah komponen pembiayaan yang diperbolehkan sesuai dengan yang tercantum dalam Panduan Proposal PHK-I Proses Seleksi 2010 (halaman 17).11 PBJ adalah pengadaan barang dan jasa.12 CW adalah pekerjaan sipil (civil works)13 PS adalah pengembangan staf.14 IS atau Insentif Staf (khusus untuk Tema B dan D).15 PP adalah Pengembangan Program (khusus untuk Tema A dan B).16 BBH adalah Beasiswa/Biaya Hidup Mahasiswa (khusus untuk Tema B)17 KK adalah Komponen Khusus (khusus untuk Tema C dan D)18 MP adalah manajemen program yang disediakan melalui dana pendamping wajib maupun tambahan.
Tema B halaman 2
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
V.B.2.1.6 Jadwal Pelaksanaan
Tentukan rincian jadwal yang realistik dan logis sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Mekanisme & Rancangan.
Rencana Aktivitas3 tahun
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
<sub-aktivitas a><sub-aktivitas b><sub-aktivitas c><sub-aktivitas ...><sub-aktivitas n>
V.B.2.1.7 Indikator Keberhasilan Aktivitas
Indikator keberhasilan aktivitas adalah ukuran pencapaian tujuan. Cantumkan kondisi awal dan target indikator kinerja setiap tahun,
baik indikator utama dan indikator tambahan yang spesifik untuk aktivitas ini
Indikator Kinerja Baseline Akhir 2011 Akhir 2012 Akhir 2013<indikator 1><indikator 2><indikator ...><indikator 3>
V.B.2.1.8 Keberlanjutan
Jelaskan bagaimana aktivitas ini dapat terus berlanjut setelah proyek selesai. Implikasi finansial, alokasi sumberdaya dan komitmen manajemen perlu disampaikan pada bagian ini.
V.B.2.1.9 Unit terkait
Sebutkan unit atau program studi utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas ini dan sebutkan pula unit dan/atau program studi terkait dalam pelaksanaan aktivitas ini.
V.B.2.1.10 Penanggungjawab Aktivitas
Tema B halaman 3
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
<sebutkan nama penanggungjawab kegiatan>
V.B.2.2 Judul Aktivitas 2 ... dst.
V.B.2.2.1 Latar Belakang
V.B.2.2.2 Rasional
V.B.2.2.3 Tujuan
V.B.2.2.4 Mekanisme dan Rancangan
V.B.2.2.5 Sumberdaya yang dibutuhkan
V.B.2.2.6 Jadwal Pelaksanaan
V.B.2.2.7 Indikator Keberhasilan Aktivitas
V.B.2.2.8 Keberlanjutan
V.B.2.2.9 Unit terkait
V.B.2.2.10 Penanggungjawab Aktivitas
Tema B halaman 4
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
V.C Tema C
V.C.1 Program 1V.C.1.1 Judul Aktivitas 1
V.C.1.1.1 Latar Belakang
Penjelasan mengenai akar permasalahan atau potensi yang telah berhasil diidentifikasi pada evaluasi diri, yang akan diselesaikan atau dikembangkan dengan melaksanakan aktivitas ini. Dalam penjelasan ini harus disebutkan secara eksplisit pada unit dan/atau program studi mana masalah-masalah atau potensi tersebut teridentifikasi. Nomor halaman dalam LED di mana masalah atau potensi tersebut dibahas harus dicantumkan.
V.C.1.1.2 Rasional
Jelaskan argumentasi (alasan) tentang mengapa usulan aktivitas ini adalah pilihan yang tepat untuk menyelesaikan akar permasalahan atau mengembangkan potensi yang disampaikan pada latar belakang.
V.C.1.1.3 Tujuan
Uraikan tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan ini dan dampak yang diharapkan. Penetapan tujuan harus dapat dijabarkan menjadi indikator kinerja yang terukur.
V.C.1.1.4 Mekanisme dan Rancangan
Uraikan rincian, tahapan, dan langkah-langkah aktivitas (sub-aktivitas) yang akan dilaksanakan, secara ringkas dan jelas dalam bentuk narasi untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Sub-aktivitas bukan merupakan kegiatan investasi. <sub- aktivitas a> <sub- aktivitas b> <sub- aktivitas c>
V.C.1.1.5 Sumberdaya yang dibutuhkan
Ringkasan Laporan Evaluasi Diri/Portofolio <Nama PT> halaman 1
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Berdasarkan mekanisme dan rancangan, jelaskan sumberdaya beserta sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk melakukan setiap sub-aktivitas (selama 3 tahun)
Tahun 2011
Sub-aktivitasKomponen Biaya (Juta Rupiah)19
Total
Sumber
DanaPBJ20 CW21 PS22 IS23 PP24 BB
H25KK26
MP27
<sub- aktivitas a>
20 5 10 0 0 20 0 5 60
<sub- aktivitas b>
10 0 15 10 0 0 2 3 40
<sub- aktivitas c>
0 23 0 0 5 5 0 2 35
Total 30 28 25 10 5 25 2 10 135
Tahun 2012
Sub-aktivitasKomponen Biaya (Juta Rupiah) Tota
lSumb
er DanaPBJ CW PS IS PP BBH KK MP
<sub- aktivitas a>
10 0 10 0 0 20 0 5 45
<sub- aktivitas b>
10 0 0 10 0 0 0 3 23
<sub- aktivitas c>
0 30 0 0 0 5 0 2 37
Total 20 30 10 10 0 25 0 10 105
Tahun 2013
Sub-aktivitasKomponen Biaya (Juta Rupiah) Tota
lSumb
er DanaPBJ CW PS IS PP BBH KK MP
<sub- aktivitas a>
10 0 10 0 0 20 0 5 45
<sub- aktivitas b>
10 0 0 10 0 0 2 3 25
<sub- aktivitas c>
0 30 0 0 5 5 0 2 42
Total 20 30 10 10 5 25 2 10 112
19 Komponen biaya adalah komponen pembiayaan yang diperbolehkan sesuai dengan yang tercantum dalam Panduan Proposal PHK-I Proses Seleksi 2010 (halaman 17).20 PBJ adalah pengadaan barang dan jasa.21 CW adalah pekerjaan sipil (civil works)22 PS adalah pengembangan staf.23 IS atau Insentif Staf (khusus untuk Tema B dan D).24 PP adalah Pengembangan Program (khusus untuk Tema A dan B).25 BBH adalah Beasiswa/Biaya Hidup Mahasiswa (khusus untuk Tema B)26 KK adalah Komponen Khusus (khusus untuk Tema C dan D)27 MP adalah manajemen program yang disediakan melalui dana pendamping wajib maupun tambahan.
Tema C halaman 2
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
V.C.1.1.6 Jadwal Pelaksanaan
Tentukan rincian jadwal yang realistik dan logis sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Mekanisme & Rancangan.
Rencana Aktivitas3 tahun
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
<sub-aktivitas a><sub-aktivitas b><sub-aktivitas c><sub-aktivitas ...><sub-aktivitas n>
V.C.1.1.7 Indikator Keberhasilan Aktivitas
Indikator keberhasilan aktivitas adalah ukuran pencapaian tujuan. Cantumkan kondisi awal dan target indikator kinerja setiap tahun,
baik indikator utama dan indikator tambahan yang spesifik untuk aktivitas ini
Indikator Kinerja Baseline Akhir 2011 Akhir 2012 Akhir 2013<indikator 1><indikator 2><indikator ...><indikator 3>
V.C.1.1.8 Keberlanjutan
Jelaskan bagaimana aktivitas ini dapat terus berlanjut setelah proyek selesai. Implikasi finansial, alokasi sumberdaya dan komitmen manajemen perlu disampaikan pada bagian ini.
V.C.1.1.9 Unit terkait
Sebutkan unit atau program studi utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas ini dan sebutkan pula unit dan/atau program studi terkait dalam pelaksanaan aktivitas ini.
V.C.1.1.10 Penanggungjawab Aktivitas
Tema C halaman 3
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
<sebutkan nama penanggungjawab kegiatan>
V.C.1.2 Judul Aktivitas 2 ... dst.
V.C.1.2.1 Latar Belakang
V.C.1.2.2 Rasional
V.C.1.2.3 Tujuan
V.C.1.2.4 Mekanisme dan Rancangan
V.C.1.2.5 Sumberdaya yang dibutuhkan
V.C.1.2.6 Jadwal Pelaksanaan
V.C.1.2.7 Indikator Keberhasilan Aktivitas
V.C.1.2.8 Keberlanjutan
V.C.1.2.9 Unit terkait
V.C.1.2.10 Penanggungjawab Aktivitas
Tema C halaman 4
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
V.C.2 Program 2 ... dstV.C.2.1 Judul Aktivitas 1
V.C.2.1.1 Latar Belakang
Penjelasan mengenai akar permasalahan atau potensi yang telah berhasil diidentifikasi pada evaluasi diri, yang akan diselesaikan atau dikembangkan dengan melaksanakan aktivitas ini. Dalam penjelasan ini harus disebutkan secara eksplisit pada unit dan/atau program studi mana masalah-masalah atau potensi tersebut teridentifikasi. Nomor halaman dalam LED di mana masalah atau potensi tersebut dibahas harus dicantumkan.
V.C.2.1.2 Rasional
Jelaskan argumentasi (alasan) tentang mengapa usulan aktivitas ini adalah pilihan yang tepat untuk menyelesaikan akar permasalahan atau mengembangkan potensi yang disampaikan pada latar belakang.
V.C.2.1.3 Tujuan
Uraikan tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan ini dan dampak yang diharapkan. Penetapan tujuan harus dapat dijabarkan menjadi indikator kinerja yang terukur.
V.C.2.1.4 Mekanisme dan Rancangan
Uraikan rincian, tahapan, dan langkah-langkah aktivitas (sub-aktivitas) yang akan dilaksanakan, secara ringkas dan jelas dalam bentuk narasi untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Sub-aktivitas bukan merupakan kegiatan investasi. <sub- aktivitas a> <sub- aktivitas b> <sub- aktivitas c>
V.C.2.1.5 Sumberdaya yang dibutuhkan
Ringkasan Laporan Evaluasi Diri/Portofolio <Nama PT> halaman 1
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Berdasarkan mekanisme dan rancangan, jelaskan sumberdaya beserta sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk melakukan setiap sub-aktivitas (selama 3 tahun)
Tahun 2011
Sub-aktivitasKomponen Biaya (Juta Rupiah)28
Total
Sumber
DanaPBJ29 CW30 PS31 IS32 PP33 BB
H34KK35
MP36
<sub- aktivitas a>
20 5 10 0 0 20 0 5 60
<sub- aktivitas b>
10 0 15 10 0 0 2 3 40
<sub- aktivitas c>
0 23 0 0 5 5 0 2 35
Total 30 28 25 10 5 25 2 10 135
Tahun 2012
Sub-aktivitasKomponen Biaya (Juta Rupiah) Tota
lSumb
er DanaPBJ CW PS IS PP BBH KK MP
<sub- aktivitas a>
10 0 10 0 0 20 0 5 45
<sub- aktivitas b>
10 0 0 10 0 0 0 3 23
<sub- aktivitas c>
0 30 0 0 0 5 0 2 37
Total 20 30 10 10 0 25 0 10 105
Tahun 2013
Sub-aktivitasKomponen Biaya (Juta Rupiah) Tota
lSumb
er DanaPBJ CW PS IS PP BBH KK MP
<sub- aktivitas a>
10 0 10 0 0 20 0 5 45
<sub- aktivitas b>
10 0 0 10 0 0 2 3 25
<sub- aktivitas c>
0 30 0 0 5 5 0 2 42
Total 20 30 10 10 5 25 2 10 112
28 Komponen biaya adalah komponen pembiayaan yang diperbolehkan sesuai dengan yang tercantum dalam Panduan Proposal PHK-I Proses Seleksi 2010 (halaman 17).29 PBJ adalah pengadaan barang dan jasa.30 CW adalah pekerjaan sipil (civil works)31 PS adalah pengembangan staf.32 IS atau Insentif Staf (khusus untuk Tema B dan D).33 PP adalah Pengembangan Program (khusus untuk Tema A dan B).34 BBH adalah Beasiswa/Biaya Hidup Mahasiswa (khusus untuk Tema B)35 KK adalah Komponen Khusus (khusus untuk Tema C dan D)36 MP adalah manajemen program yang disediakan melalui dana pendamping wajib maupun tambahan.
Tema C halaman 2
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
V.C.2.1.6 Jadwal Pelaksanaan
Tentukan rincian jadwal yang realistik dan logis sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Mekanisme & Rancangan.
Rencana Aktivitas3 tahun
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
<sub-aktivitas a><sub-aktivitas b><sub-aktivitas c><sub-aktivitas ...><sub-aktivitas n>
V.C.2.1.7 Indikator Keberhasilan Aktivitas
Indikator keberhasilan aktivitas adalah ukuran pencapaian tujuan. Cantumkan kondisi awal dan target indikator kinerja setiap tahun,
baik indikator utama dan indikator tambahan yang spesifik untuk aktivitas ini
Indikator Kinerja Baseline Akhir 2011 Akhir 2012 Akhir 2013<indikator 1><indikator 2><indikator ...><indikator 3>
V.C.2.1.8 Keberlanjutan
Jelaskan bagaimana aktivitas ini dapat terus berlanjut setelah proyek selesai. Implikasi finansial, alokasi sumberdaya dan komitmen manajemen perlu disampaikan pada bagian ini.
V.C.2.1.9 Unit terkait
Sebutkan unit atau program studi utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas ini dan sebutkan pula unit dan/atau program studi terkait dalam pelaksanaan aktivitas ini.
V.C.2.1.10 Penanggungjawab Aktivitas
Tema C halaman 3
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
<sebutkan nama penanggungjawab kegiatan>
V.C.2.2 Judul Aktivitas 2 ... dst.
V.C.2.2.1 Latar Belakang
V.C.2.2.2 Rasional
V.C.2.2.3 Tujuan
V.C.2.2.4 Mekanisme dan Rancangan
V.C.2.2.5 Sumberdaya yang dibutuhkan
V.C.2.2.6 Jadwal Pelaksanaan
V.C.2.2.7 Indikator Keberhasilan Aktivitas
V.C.2.2.8 Keberlanjutan
V.C.2.2.9 Unit terkait
V.C.2.2.10 Penanggungjawab Aktivitas
Tema C halaman 4
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
V.D Tema D
V.D.1 Unggulan 1V.D.1.1 Judul Aktivitas 1
V.D.1.1.1 Latar Belakang
Penjelasan mengenai akar permasalahan atau potensi yang telah berhasil diidentifikasi pada evaluasi diri, yang akan diselesaikan atau dikembangkan dengan melaksanakan aktivitas ini. Dalam penjelasan ini harus disebutkan secara eksplisit pada unit dan/atau program studi mana masalah-masalah atau potensi tersebut teridentifikasi. Nomor halaman dalam LED di mana masalah atau potensi tersebut dibahas harus dicantumkan.
V.D.1.1.2 Rasional
Jelaskan argumentasi (alasan) tentang mengapa usulan aktivitas ini adalah pilihan yang tepat untuk menyelesaikan akar permasalahan atau mengembangkan potensi yang disampaikan pada latar belakang.
V.D.1.1.3 Tujuan
Uraikan tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan ini dan dampak yang diharapkan. Penetapan tujuan harus dapat dijabarkan menjadi indikator kinerja yang terukur.
V.D.1.1.4 Mekanisme dan Rancangan
Uraikan rincian, tahapan, dan langkah-langkah aktivitas (sub-aktivitas) yang akan dilaksanakan, secara ringkas dan jelas dalam bentuk narasi untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Sub-aktivitas bukan merupakan kegiatan investasi. <sub- aktivitas a> <sub- aktivitas b> <sub- aktivitas c>
V.D.1.1.5 Sumberdaya yang dibutuhkan
Ringkasan Laporan Evaluasi Diri/Portofolio <Nama PT> halaman 1
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Berdasarkan mekanisme dan rancangan, jelaskan sumberdaya beserta sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk melakukan setiap sub-aktivitas (selama 3 tahun)
Tahun 2011
Sub-aktivitasKomponen Biaya (Juta Rupiah)37
Total
Sumber
DanaPBJ38 CW39 PS40 IS41 PP42 BB
H43KK44
MP45
<sub- aktivitas a>
20 5 10 0 0 20 0 5 60
<sub- aktivitas b>
10 0 15 10 0 0 2 3 40
<sub- aktivitas c>
0 23 0 0 5 5 0 2 35
Total 30 28 25 10 5 25 2 10 135
Tahun 2012
Sub-aktivitasKomponen Biaya (Juta Rupiah) Tota
lSumb
er DanaPBJ CW PS IS PP BBH KK MP
<sub- aktivitas a>
10 0 10 0 0 20 0 5 45
<sub- aktivitas b>
10 0 0 10 0 0 0 3 23
<sub- aktivitas c>
0 30 0 0 0 5 0 2 37
Total 20 30 10 10 0 25 0 10 105
Tahun 2013
Sub-aktivitasKomponen Biaya (Juta Rupiah) Tota
lSumb
er DanaPBJ CW PS IS PP BBH KK MP
<sub- aktivitas a>
10 0 10 0 0 20 0 5 45
<sub- aktivitas b>
10 0 0 10 0 0 2 3 25
<sub- aktivitas c>
0 30 0 0 5 5 0 2 42
Total 20 30 10 10 5 25 2 10 112
37 Komponen biaya adalah komponen pembiayaan yang diperbolehkan sesuai dengan yang tercantum dalam Panduan Proposal PHK-I Proses Seleksi 2010 (halaman 17).38 PBJ adalah pengadaan barang dan jasa.39 CW adalah pekerjaan sipil (civil works)40 PS adalah pengembangan staf.41 IS atau Insentif Staf (khusus untuk Tema B dan D).42 PP adalah Pengembangan Program (khusus untuk Tema A dan B).43 BBH adalah Beasiswa/Biaya Hidup Mahasiswa (khusus untuk Tema B)44 KK adalah Komponen Khusus (khusus untuk Tema C dan D)45 MP adalah manajemen program yang disediakan melalui dana pendamping wajib maupun tambahan.
Tema D halaman 2
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
V.D.1.1.6 Jadwal Pelaksanaan
Tentukan rincian jadwal yang realistik dan logis sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Mekanisme & Rancangan.
Rencana Aktivitas3 tahun
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
<sub-aktivitas a><sub-aktivitas b><sub-aktivitas c><sub-aktivitas ...><sub-aktivitas n>
V.D.1.1.7 Indikator Keberhasilan Aktivitas
Indikator keberhasilan aktivitas adalah ukuran pencapaian tujuan. Cantumkan kondisi awal dan target indikator kinerja setiap tahun,
baik indikator utama dan indikator tambahan yang spesifik untuk aktivitas ini
Indikator Kinerja Baseline Akhir 2011 Akhir 2012 Akhir 2013<indikator 1><indikator 2><indikator ...><indikator 3>
V.D.1.1.8 Keberlanjutan
Jelaskan bagaimana aktivitas ini dapat terus berlanjut setelah proyek selesai. Implikasi finansial, alokasi sumberdaya dan komitmen manajemen perlu disampaikan pada bagian ini.
V.D.1.1.9 Unit terkait
Sebutkan unit atau program studi utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas ini dan sebutkan pula unit dan/atau program studi terkait dalam pelaksanaan aktivitas ini.
V.D.1.1.10 Penanggungjawab Aktivitas
Tema D halaman 3
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
<sebutkan nama penanggungjawab kegiatan>
V.D.1.2 Judul Aktivitas 2 ... dst.
V.D.1.2.1 Latar Belakang
V.D.1.2.2 Rasional
V.D.1.2.3 Tujuan
V.D.1.2.4 Mekanisme dan Rancangan
V.D.1.2.5 Sumberdaya yang dibutuhkan
V.D.1.2.6 Jadwal Pelaksanaan
V.D.1.2.7 Indikator Keberhasilan Aktivitas
V.D.1.2.8 Keberlanjutan
V.D.1.2.9 Unit terkait
V.D.1.2.10 Penanggungjawab Aktivitas
Tema D halaman 4
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
V.D.2 Unggulan 2 ... dstV.D.2.1 Judul Aktivitas 1
V.D.2.1.1 Latar Belakang
Penjelasan mengenai akar permasalahan atau potensi yang telah berhasil diidentifikasi pada evaluasi diri, yang akan diselesaikan atau dikembangkan dengan melaksanakan aktivitas ini. Dalam penjelasan ini harus disebutkan secara eksplisit pada unit dan/atau program studi mana masalah-masalah atau potensi tersebut teridentifikasi. Nomor halaman dalam LED di mana masalah atau potensi tersebut dibahas harus dicantumkan.
V.D.2.1.2 Rasional
Jelaskan argumentasi (alasan) tentang mengapa usulan aktivitas ini adalah pilihan yang tepat untuk menyelesaikan akar permasalahan atau mengembangkan potensi yang disampaikan pada latar belakang.
V.D.2.1.3 Tujuan
Uraikan tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan ini dan dampak yang diharapkan. Penetapan tujuan harus dapat dijabarkan menjadi indikator kinerja yang terukur.
V.D.2.1.4 Mekanisme dan Rancangan
Uraikan rincian, tahapan, dan langkah-langkah aktivitas (sub-aktivitas) yang akan dilaksanakan, secara ringkas dan jelas dalam bentuk narasi untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Sub-aktivitas bukan merupakan kegiatan investasi. <sub- aktivitas a> <sub- aktivitas b> <sub- aktivitas c>
V.D.2.1.5 Sumberdaya yang dibutuhkan
Ringkasan Laporan Evaluasi Diri/Portofolio <Nama PT> halaman 1
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Berdasarkan mekanisme dan rancangan, jelaskan sumberdaya beserta sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk melakukan setiap sub-aktivitas (selama 3 tahun)
Tahun 2011
Sub-aktivitasKomponen Biaya (Juta Rupiah)46
Total
Sumber
DanaPBJ47 CW48 PS49 IS50 PP51 BB
H52KK53
MP54
<sub- aktivitas a>
20 5 10 0 0 20 0 5 60
<sub- aktivitas b>
10 0 15 10 0 0 2 3 40
<sub- aktivitas c>
0 23 0 0 5 5 0 2 35
Total 30 28 25 10 5 25 2 10 135
Tahun 2012
Sub-aktivitasKomponen Biaya (Juta Rupiah) Tota
lSumb
er DanaPBJ CW PS IS PP BBH KK MP
<sub- aktivitas a>
10 0 10 0 0 20 0 5 45
<sub- aktivitas b>
10 0 0 10 0 0 0 3 23
<sub- aktivitas c>
0 30 0 0 0 5 0 2 37
Total 20 30 10 10 0 25 0 10 105
Tahun 2013
Sub-aktivitasKomponen Biaya (Juta Rupiah) Tota
lSumb
er DanaPBJ CW PS IS PP BBH KK MP
<sub- aktivitas a>
10 0 10 0 0 20 0 5 45
<sub- aktivitas b>
10 0 0 10 0 0 2 3 25
<sub- aktivitas c>
0 30 0 0 5 5 0 2 42
Total 20 30 10 10 5 25 2 10 112
46 Komponen biaya adalah komponen pembiayaan yang diperbolehkan sesuai dengan yang tercantum dalam Panduan Proposal PHK-I Proses Seleksi 2010 (halaman 17).47 PBJ adalah pengadaan barang dan jasa.48 CW adalah pekerjaan sipil (civil works)49 PS adalah pengembangan staf.50 IS atau Insentif Staf (khusus untuk Tema B dan D).51 PP adalah Pengembangan Program (khusus untuk Tema A dan B).52 BBH adalah Beasiswa/Biaya Hidup Mahasiswa (khusus untuk Tema B)53 KK adalah Komponen Khusus (khusus untuk Tema C dan D)54 MP adalah manajemen program yang disediakan melalui dana pendamping wajib maupun tambahan.
Tema D halaman 2
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
V.D.2.1.6 Jadwal Pelaksanaan
Tentukan rincian jadwal yang realistik dan logis sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Mekanisme & Rancangan.
Rencana Aktivitas3 tahun
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
<sub-aktivitas a><sub-aktivitas b><sub-aktivitas c><sub-aktivitas ...><sub-aktivitas n>
V.D.2.1.7 Indikator Keberhasilan Aktivitas
Indikator keberhasilan aktivitas adalah ukuran pencapaian tujuan. Cantumkan kondisi awal dan target indikator kinerja setiap tahun,
baik indikator utama dan indikator tambahan yang spesifik untuk aktivitas ini
Indikator Kinerja Baseline Akhir 2011 Akhir 2012 Akhir 2013<indikator 1><indikator 2><indikator ...><indikator 3>
V.D.2.1.8 Keberlanjutan
Jelaskan bagaimana aktivitas ini dapat terus berlanjut setelah proyek selesai. Implikasi finansial, alokasi sumberdaya dan komitmen manajemen perlu disampaikan pada bagian ini.
V.D.2.1.9 Unit terkait
Sebutkan unit atau program studi utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas ini dan sebutkan pula unit dan/atau program studi terkait dalam pelaksanaan aktivitas ini.
V.D.2.1.10 Penanggungjawab Aktivitas
Tema D halaman 3
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
<sebutkan nama penanggungjawab kegiatan>
V.D.2.2 Judul Aktivitas 2 ... dst.
V.D.2.2.1 Latar Belakang
V.D.2.2.2 Rasional
V.D.2.2.3 Tujuan
V.D.2.2.4 Mekanisme dan Rancangan
V.D.2.2.5 Sumberdaya yang dibutuhkan
V.D.2.2.6 Jadwal Pelaksanaan
V.D.2.2.7 Indikator Keberhasilan Aktivitas
V.D.2.2.8 Keberlanjutan
V.D.2.2.9 Unit terkait
V.D.2.2.10 Penanggungjawab Aktivitas
Tema D halaman 4
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Bab VI Rekapitulasi Anggaran
Rekapitulasi anggaran merupakan usulan anggaran total institusi yang didasarkan atas usulan anggaran di setiap aktivitas yang diajukan oleh semua unit. Rekapitulasi anggaran disarankan dibuat dalam format RKAKL seperti pada Lampiran 4, 5, 6, 7, dan 8.
Tema D hal. 5
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
VI.A Rekapitulasi Dana Tiap Aktivitas
Formulir Keuangan 2: Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Tiap Aktivitas Tahun 2011-2013Nama Hibah: Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi
Nama PT Pengusul Hibah: <Isikan nama PT pengusul>
No. Tahun/Aktivitas
Komponen Pembiayaan (Ribu Rp.) Total
PBJ CW PS IS PP BBH KK MP Ribu Rp.
Tahun 20111 <aktivitas 1>
2 <aktivitas 2>
… ...
n <aktivitas n>
Tahun 20121 <aktivitas 1>
2 <aktivitas 2>
… ...
n <aktivitas n>
Tahun 20131 <aktivitas 1>
2 <aktivitas 2>
… ...
n < aktivitas n>
Total Usulan AnggaranProsentase Usulan Anggaran % % % % % % % % 100%
Rekapitulasi Dana Tiap Aktivitas hal. 6
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
VI.B Rekapitulasi Dana Tiap Komponen Biaya
Formulir Keuangan 3a: Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Tiap Komponen Biaya Selama 3 TahunNama Hibah: Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi
Nama PT Pengusul Hibah: <Isikan nama PT pengusul>Tahun Anggaran: 2011-2013
No. Komponen Biaya SatuanKuantitas Biaya (Ribu Rp.)
2011 2012 2013 Harga Satuan 2011 2012 2013 Total
BiayaKomponen Biaya 11 Sub Komponen Biaya 1 0 a0 b c f A = a * f B = b * f C = c * f A + B + C2 Sub Komponen Biaya 2
… ...
n Sub Komponen Biaya n
Komponen Biaya 21 Sub Komponen Biaya 1
2 Sub Komponen Biaya 2
… ...
n Sub Komponen Biaya n
Komponen Biaya …1 Sub Komponen Biaya 1
2 Sub Komponen Biaya 2
… ...
n Sub Komponen Biaya n
Komponen Biaya n1 Sub Komponen Biaya 1
2 Sub Komponen Biaya 2
… ...
n Sub Komponen Biaya n
Total Usulan Anggaran Tahun 2011-2013
0 Isikan satuan yang sesuai untuk sub komponen biaya terkait, misal orang-bulan, m2, dlsb.0 Isikan jumlah (volume) sub komponen biaya yang dibutuhkan sesuai dengan rancangan “sumberdaya yang dibutuhkan” setiap aktivitas.
Rekapitulasi Dana Tiap Tema hal. 7
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
VI.C Rekapitulasi Dana Tiap Tema
Formulir Keuangan 3b*: Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Tiap Tema Tahun 2011-2013Nama Hibah: Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi
Nama PT Pengusul Hibah: <Isikan nama PT pengusul>Tema: <Isikan Tema A, B, C, atau D>0
No. Komponen Biaya SatuanKuantitas Biaya (Ribu Rp.)
2011 2012 2013 Harga Satuan 2011 2012 2013 Total
BiayaKomponen Biaya 11 Sub Komponen Biaya 1 0 a0 b c f A = a * f B = b * f C = c * f A + B + C2 Sub Komponen Biaya 2
… ...
n Sub Komponen Biaya n
Komponen Biaya 21 Sub Komponen Biaya 1
2 Sub Komponen Biaya 2
… ...
n Sub Komponen Biaya n
Komponen Biaya …1 Sub Komponen Biaya 1
2 Sub Komponen Biaya 2
… ...
n Sub Komponen Biaya n
Komponen Biaya n1 Sub Komponen Biaya 1
2 Sub Komponen Biaya 2
… ...
n Sub Komponen Biaya n
Total Usulan Anggaran Tahun 2011-2013
0 Isikan, misalkan “Tema A: Peningkatan kapasitas institusional dan mutu manajemen perguruan tinggi” dlsb.0 Isikan satuan yang sesuai untuk sub komponen biaya terkait, misal orang-bulan, m2, dlsb.0 Isikan jumlah (volume) sub komponen biaya yang dibutuhkan sesuai dengan rancangan “sumberdaya yang dibutuhkan” setiap aktivitas.
Rekapitulasi Dana Tiap Tema hal. 8
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
VI.D Kertas Kerja RKA-KL
SATUAN KERJA : ……………………….LOKASI : …………………….PROGRAM : PROGRAM HIBAH KOMPETISI INSTITUSITEMA : ………………………………………..
KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA
PERHITUNGAN TAHUN 2011
VOLUME HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) 2640 Penyelenggaraan program kompetisi institusi 4951 Pelaksanaan Hibah Kompetisi Institusi
Pengadaan Barang dan Jasa 536111 Belanja modal fisik lainnya
- Pengadaan bahan pustaka PKT - - 532111 Belanja modal peralatan dan mesin
- Pengadaan furniture lab. Bahasa PKT - - - Peralatan ruang kelas PKT - - - Pengadaan alat kantor PKT - - Pekerjaan Sipil (Civil Work) 523111 - Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- Renovasi ruang kelas m2 - - - Renovasi laboratorium m2 - - - Perbaikan bangunan m2 - - Pengembangan Staf non gelar Dilaksanakan swakelola: 521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan
- Honor Panitia Pelatihan pustakawan org-bln - - - Honor Panitia Pelatihan tenaga ICT org-bln - - 524119 Belanja perjalanan lainnya
- Biaya perjalanan kali - - 522115 Belanja jasa profesi
- Honor Nara Sumber org-jam - - - Honor Instruktur org-jam - - 521219 Belanja barang non operasional lainnya
- Konsumsi penyelenggaraan org-keg - - - BiayaPelatihan pustakawan org-bln - - - Biaya Pelatihan tenaga ICT org-bln - - - Administrasi dll Dilaksanakan kontrak dengan pihak ketiga: 521219 Belanja barang non operasional lainnya PKT
Pengembangan Staf bergelar 572113 Belanja bantuan beasiswa
- Studi lanjut Dosen Matematika (S2) org-thn - - 524119 Belanja perjalanan lainnya (DN)
- Biaya perjalanan kali - - Insentif Staff Dilaksanakan swakelola: 521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan
- Honor pengembangan software org-bln - - - Honor programmer org-bln - - - Honor panitia pengadaan org-bln - - - Honor panitia pelaksana org-bln - - 522115 Belanja jasa profesi
- Honor Nara Sumber org-jam - - Dilaksanakan kontrak dengan pihak ketiga: 521219 Belanja barang non operasional lainnya PKT
Pengembangan Program Khusus 521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan
- Honor panitia lokakarya org-keg - - 522115 Belanja jasa profesi
- Honor Nara Sumber org-jam - -
Lampiran halaman I
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
SATUAN KERJA : ……………………….LOKASI : …………………….PROGRAM : PROGRAM HIBAH KOMPETISI INSTITUSITEMA : ………………………………………..
KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA
PERHITUNGAN TAHUN 2011
VOLUME HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) 521219 Belanja barang non operasional lainnya - -
- Konsumsi lokakarya org-keg - - 521211 Belanja Bahan
- ATK/bahan habis pakai set - - 524119 Biaya perjalanan lainnya (DN)
- Biaya perjalanan nara sumber OK - -
Manajemen Program 521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 521211 Belanja bahan 521219 Belanja barang non operasional lainnya 522115 Belanja Jasa Profesi 524119 Belanja Perjalanan Lainya (DN) 523121 Belanja Biaya Peralatan dan Mesin
Lampiran A. Tanggapan Terhadap Komentar Reviewer halaman II
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
LAMPIRAN
Lampiran A. Tanggapan Terhadap Komentar Reviewer halaman III
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Lampiran A. Tanggapan Terhadap Komentar Reviewer
Lampiran A. Tanggapan Terhadap Komentar Reviewer halaman IV
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Lampiran B. Rincian Anggaran Setiap Aktivitas
Lampiran B. Rincian Anggaran Setiap Aktivitas halaman V
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Lampiran C. SK Tim Persiapan PHK-I 2010
Lampiran M. Dokumentasi halaman VI
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Lampiran D. SK Tim Penyusun Proposal PHK-I 2010
Lampiran M. Dokumentasi halaman VII
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Lampiran E. Kumpulan KAK (TOR) Tema A
Lampiran M. Dokumentasi halaman VIII
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Lampiran F. Kumpulan KAK (TOR) Tema B
Lampiran M. Dokumentasi halaman IX
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Lampiran G. Kumpulan KAK (TOR) Tema C
Lampiran M. Dokumentasi halaman X
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Lampiran H. Kumpulan KAK (TOR) Tema D
Lampiran M. Dokumentasi halaman XI
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Lampiran I. Hasil Evaluasi Diri <Nama PT> Tema A
Tabel ED 1. Rekap Penerimaan Dana Hibah 3 Tahun Terakhir (2007-2009)No. Hibah Jurusan/Fakultas Thn Jumlah Dana
Tabel ED 2. Luas Bangunan dalam m2 (2009)Type of Room Total Classrooms Laboratories Supporting
facilitiesOffices & Other
facilities
Tabel ED 3. Jumlah Dosen Tetap Berdasarkan Jabatan Akademik/Fungsional (2005-2009)
No Jabatan Akademik Tahun2005 2006 2007 2008 2009
Tabel ED 4. Jumlah Dosen Tetap Berdasarkan Kualifikasi Akademik dan Jenis Kelamin (2009)
No Ijazah L PJumla
h %
Tabel ED 5. Jumlah Dosen Tetap Berdasarkan Kualifikasi Akademik (2006-2009)
No Tahun Kualifikasi Akdemik JumlahS1 Profesi S2 S3
Lampiran M. Dokumentasi halaman XII
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
No Tahun Kualifikasi Akdemik JumlahS1 Profesi S2 S3
Tabel ED 6. Jumlah Tenaga Non-Dosen Berdasarkan (2009)Usia 18 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 56 57 - 60 >= 61
Jumlah%
Tabel ED 7. Jumlah Tenaga Non-Dosen Berdasarkan Kualifikasi Akdemik (2006-2009)
No Year
Kualifikasi Akdemik JumlahSD SLT
PSLT
ASMK
Diploma S1 Profes
i S2 S3
1234
Tabel ED 8. Jumlah Tenaga Non-Dosen Berdasarkan Golongan (2009)Level I II III IV Total
Number %
Tabel ED 9. Jumlah Program Studi di <Nama PT> (2006–2009)Tahun 2006 2007 2008 2009Level
D3S1S2S3
ProfessionSpecialist
Total
Tabel ED 10. Selektivitas Mahasiswa Baru <Nama PT> (2006-2009)
Jalur Masuk
2006 2007 2008 2009
Peminat Diterima Selektivitas Peminat Diterima Selekti
vitas Peminat Diterima Selektivitas Peminat Diterima Selekti
vitas
Total
Tabel ED 11. Jumlah Mahasiswa Berdasarkan Asal Daerah
Asal Tahun2005 2006 2007 2008 2009
JawaLuar JawaLuar Negeri
Lampiran M. Dokumentasi halaman XIII
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Tabel ED 12. Sumber Dana (2007-2009)No Jenis Dana 2007 2008 20091 Dana Pemerintah2 Dana Masyarakat
3 Dana Hasil Usaha dan Tabungan
4 Dana Luar Negeri5 Dana Lain
Tabel ED 13. Sumber Dana Beasiswa di <Nama PT> (2009)No Sumber Dana 2009123
Lampiran M. Dokumentasi halaman XIV
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Lampiran J. Hasil Evaluasi Diri <Nama PT> Tema B
Lampiran M. Dokumentasi halaman XV
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Lampiran K. Hasil Evaluasi Diri <Nama PT> Tema C
Lampiran M. Dokumentasi halaman XVI
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Lampiran L. Hasil Evaluasi Diri <Nama PT> Tema D
Lampiran M. Dokumentasi halaman XVII
/tt/fi
le_c
onve
rt/5
e311
d85f
841d
63f5
5164
878/
docu
men
t.doc
x (1
59 K
b)
PHK-I Proses Seleksi 2010 <Nama PT> Proposal Lengkap
Lampiran M. Dokumentasi
Lampiran M. Dokumentasi halaman XVIII
Top Related