LAPORANTAHUNAN 2019
RUMAH SAKIT JIWAProf. Dr. SOEROJO MAGELANG
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANGJalan Jenderal Ahmad Yani 169 Magelang Kode Pos 56115 Tromol Pos 5
Telepon (0293) 363601Faksimile (0293) 365183Laman : www.rsjsoerojo.co.id Surat Elektronik : [email protected]
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
iii
DAFTAR ISI
SAMPUL DEPAN ........................................................................................................ i
LEMBAR PENGESAHAN............................................................................................ ii
KATA PENGANTAR.................................................................................................... iii
DAFTAR ISI ................................................................................................................ iv
BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................... 1
A. Latar Belakang ........................................................................................ 2
B. Maksud dan Tujuan ................................................................................. 2
C. Ruang Lingkup Laporan .......................................................................... 3
BAB II ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN ............................................................... 5
A. Hambatan Awal Tahun ............................................................................ 5
B. Kelembagaan .......................................................................................... 8
BAB III TUJUAN DAN SASARAN ............................................................................ 29
A. Dasar Hukum .......................................................................................... 29
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator................................................................ 30
BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN ...................................................................... 34
BAB V HASIL KERJA.............................................................................................. 39
A. Pencapaian Target Kinerja ..................................................................... 39
a. Indikator Kinerja BLU......................................................................... 42
b. Indikator Kinerja Utama (IKU)............................................................ 84
c. Indikator Kinerja Individu (IKI) ........................................................... 90
d. Indikator Kinerja Terpilih (IKT)........................................................... 95
B. Realisasi Anggaran................................................................................. 97
BAB VI PENUTUP.................................................................................................... 130
LAMPIRAN .................................................................................................................. 131
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
1
BAB I
PENDAHULUAN
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Dengan
BOR tahun 2019 49,8% dari hari perawatan 90.853, Avlos 9,7, BTO 19,6, TOI 9,4,
GDR 25,8, NDR 12,2 Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang merupakan
"Pusat Rujukan Nasional" di bidang "Kesehatan Jiwa" dengan pelayanan unggulan
"Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja".
Pada tahun 1916, Scholtens merencanakan membangun ”Krankzinnigengesticht”
(Rumah Sakit Jiwa) di Jawa bagian tengah dengan kapasitas 1400 tempat tidur.
Magelang ditetapkan sebagai lokasi oleh Pemerintah Belanda karena berada di
tengah-tengah Pulau Jawa yang mudah dijangkau dari beberapa penjuru dan terutama
di depan Rumah Sakit ada jalur kereta api.
Tahun 1923, ”Krankzinnigengesticht Kramat” resmi digunakan mulai bulan
September dan oleh karena itu September tiap tahun diperingati sebagai Hari Ulang
Tahun RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang. Tahun 1978, SK.Menkes RI Nomor :
135/MenKes/SK/IV/1978 RS. Jiwa Magelang adalah Rumah Sakit Jiwa kelas A
sebagai Rumah Sakit Jiwa Pendidikan. Tahun 1991, Keppres No.38/1991 tentang Unit
Swadana, Rumah Sakit Jiwa Magelang dengan SK Menteri Kesehatan ditunjuk
sebagai Instansi Pengguna PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
Tahun 2007 menjadi Instansi Pemerintah dibawah Departemen Kesehatan
RI dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK
BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.278/KMK.05/2007 tanggal
21 Juni 2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 756/Men.Kes/SK/VI/2007
tanggal 26 Juni 2007. Pada tahun 2012 dilakukan visitasi dari Kementerian Kesehatan
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
2
bahwa RSJ Prof Dr. Soerojo Magelang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Khusus kelas
A dengan No. 193/MENKES/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.
Pada tahun 2013 Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang ditetapkan
sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan
Agung Semarang, dengan No.154/MENKES/SK/IV/2013. Pada tanggal 25 Maret 2019
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang ditetapkan oleh KARS sebagai Rumah
Sakit yang telah memenuhi standar akreditasi dengan predikat LULUS TINGKAT
PARIPURNA dengan No. KARS-SERT/373/III/2019.
A. LATAR BELAKANG
Menjadi kewajiban pimpinan suatu organisasi untuk menyampaikan
laporan berkala tepat pada waktunya. Hal ini sesuai dengan yang tertuang
dalam Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara serta Permenkes No. 64 tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI serta Perpres No. 77
tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
Laporan Tahunan 2019 merupakan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dari
satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang
memuat perkembangan dan hasil pencapaian kinerja dalam kurun waktu
Laporan Tahunan 2019.
Laporan berkala Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang disusun
berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan RI No.
PR.03.02/I/1466/2012 Tentang Laporan Berkala Satuan Kerja (Laporan
Semester I dan Laporan Tahunan) Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
3
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Laporan Tahunan 2019 dimaksudkan sebagai bentuk
pertanggungjawaban Rumah Sakit Jiwa. Prof. Dr. Soerojo Magelang atas kinerja
dan pengelolaan rumah sakit serta menyampaikan informasi yang menyeluruh
mengenai kondisi sumber daya, hasil program , pencapaian kinerja dan masalah
dalam kurun waktu satu tahun.
C. RUANG LINGKUP LAPORAN
Ruang lingkup penulisan Laporan Tahunan 2019 Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo adalah sebagai berikut :
BAB I
Pendahuluan berisi gambaran umum profil Rumah Sakit Jiwa. Prof. Dr. Soerojo
Magelang, latar belakang, maksud dan tujuan serta ruang lingkup laporan.
BAB II
Analisis Situasi Awal Tahun menguraikan hambatan yang dihadapi di awal
tahun, gambaran singkat kelembagaan serta sumber daya rumah sakit yang
meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana.
BAB III
Tujuan dan sasaran kerja menguraikan tentang dasar hukum, tujuan, sasaran
dan indikator
BAB IV
Strategi Pelaksanaan menguraikan tentang strategi pencapaian tujuan dan
sasaran, hambatan dalam pelaksanaan strategi dan terobosan yang dilakukan
termasuk kerjasama dengan pemangku kepentingan.
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
4
BAB V
Hasil Kerja Menguraikan tentang realisasi sasaran/program, pencapaian target
kinerja yang meliputi pencapaian target kegiatan dan pendapatan, indikator
kinerja dan realisasi anggaran.
BAB VI
Penutup menguraikan kesimpulan dan saran dari uraian sebelumnya
LAMPIRAN
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
5
BAB II
ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN
A. HAMBATAN AWAL TAHUN
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang telah terakreditasi Paripurna tahun
2019. Berdasarkan keputusan Komisi Akreditasi Rumah Sakit No.KARS-
SERT/373/III/2019 tanggal 25 Maret 2019, juga telah mempunyai Rencana
Strategis periode 2015-2019 yang pelaksanaan programnya dilaksanakan setiap
tahun. Adapun pelaksanaan kegiatan dan beberapa hambatan pada tahun 2019
adalah sebagai berikut :
a. Pendapat RS masih tergantung dengan Jaminan 80% dan Non jaminan 20%.
Sehingga jika terjadi penundaan pembayaran klaim dari BPJS , maka
mengakibatkan piutang
b. Pendapat RS masih tergantung dengan Jaminan yaitu 80% dan Non jaminan
20%. Dengan demikian kemandirian RS dalam mengelola sumber pendapatan
masih sangat tergantung dengan pihak lain.
c. Ada unit kerja yang tingkat capaiannya masih di bawah rata-rata yaitu Inst IPKM
dengan tingkat capaian (84.81) dan Rawat Inap Jiwa (85.73)
d. Belum adanya persepsi yang sama diantara Tim Clinical CLP
e. Taget produk layanan psikiatri forensik di tahun 2019 yang katagori pidana
secara jumlah sangat sulit ditemukan
f. Belum tersosialisasinya dengan baik pelayanan krisis center di masyarakat
g. Respon mitra kerjasama lambat, sehingga perjanjian kerjasama sering tidak
tepat waktu.
h. Menurunnya BOR rumah sakit , sehingga menyulitkan lahan praktek mahasiswa
i. Jumlah SDM belum sesuai dengan beban kerja yang ada, sehingga dibutuhkan
SDM sebagai auditor.
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
6
j. Dibutuhkan peningkatan kompetensi sebagai Auditor, dan dibutuhkan pelatihan
audit lanjutan.
k. Minat meneliti dari para profesional masih rendah
l. Pengumpulan dan pengelolaan data indikator mutu belum terbridging denngan
baik dengan indikator kinerja RS yang lain
m. Adanya perubahan pedomanuntuk kurikulum dari PPSDM yang belum disyahkan
n. Adanya pesaing dari institusi sejenis yang menawarkan lahan pendidikan
dengan biaya yang lebih murah
o. Kinerja keuangan masih belum tercapai, dimana target score 22,15, sementara
capaiannya baru. 20,84
p. Kinerja pelayanan masih belum tercapai., target score 29.50 dan baru tercapai
27,25
q. Dari hasil survey diketahui bahwa biaya yang diterapkan di RSJ Prof. Dr. Soerojo
Magelang masih tinggi
r. Kebutuhan perubahan aplikasi tidak komprehensif, hanya melihat jangka pendek
sehingga perubahan atau pemeliharaan aplikasi menjadi bertambah lama.
s. Permintaan data tidak jelas sehingga terjadi salah tafsir data, berakibat
penarikan menjadi tambah lama
t. Pemerataan kesempatan SDM dalam mendapatkan pelatihan yang masih kurang
u. Kalibrasi tidak tepat waktu karena tergantung kepada pihak ke tiga
v. Peralatan yang sudah tidak berfungsi dengan maksimal masih digunakan
Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan
strategi yang telah ditetapkan, terdapat indikator yang tidak dapat mencapai
target. Antara lain sebagai berikut :
1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
7
- Perspektif Keuangan, indikator ini sudah tercapai dari yang ditargetkan
Rasio pencapaian pendapatan terhadap proyeksi tecapai 113% dan
Rasio pendapatan operasional terhadap biaya operasional tercapai 128%
- Perspektif Pelanggan, Terwujudnya Kepuasan Stakeholders mencapai
tingkat capaian 90% dari yang ditargetkan sedangkan suervei dilakukan
terhadap SKPD kota Magelang atas Pelayanan IKESWAR
- Perspektif Proses Bisnis Internal, indikator yang belum tercapai dari
capaian indikator kinerja RS BLU tahun berjalan dengan tingkat capaian
89% daikarenakan jumlah pasien yang menurun dibandingkan dengan
tahun sebelumnya,
- Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran,
2. Indikator Kinerja BLU
- Kinerja Keuangan, mencapai tingkat capaian 94% dari yang ditargetkan
ada beberapa indikator yang masih belum tercapai dari yang ditargetkan
yaitu rasio keuangan
- Kinerja Pelayanan, mencapai tingkat capaian 91% dari yang ditargetkan
ada beberapa indikator yang masih belum tercapai dari yang ditarget yaitu
pertumbuhan produktivitas dikarenakan dari kunjungan rawat jalan yang
menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya terutama yang
menurun dari poliklinik psikiatri dan efektivitas pelayanan disebabkan
angka kegagalan hasil radiologi, angka pengulangan pemeriksaan
laboratorium dan juga nilai BOR yang masih dibawah standar.
- Kinerja Mutu Dan Manfaat Kepada Masyarakat, mencapai tingkat
capaian 103% namun masih ada beberapa indikator yang belum tercapai
dari target yatiu nilai Length of Stay dan Kepedulian Terhadap
Lingkungan dari Hasil Pelaksanaan Program Proper Lingkungan.
3. Indikator Kinerja Terpilih (IKT)
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
8
Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis mencapai 98% dari yang ditargetkan
dalam hal ini masih belum tecapai
4. Indikator Kinerja Individu(IKI)
Tercapai 100% dari nilai standar
B. KELEMBAGAAN
Dalam RSB Tahun 2015- 2019 hasil revisi tahun 2018 telah dirumuskan visi
misi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang sebagai berikut :
VISI :
Menjadi Pusat Pelayanan kesehatan Jiwa Holistik dengan Unggulan Kesehatan
Jiwa Anak dan remaja tahun 2019
MISI :
1. Mewujudkan Pusat Pelayanan Kesehatan jiwa holistik
2. Mewujudkan dan Mengembangkan Pusat Pelayanan unggulan Kesehatan
Jiwa Anak dan Remaja
3. Mewujudkan Pusat Pendidikan dan Penelitian Bidang kesehatan Jiwa
4. Mewujudkan Tata kelola Rumah Sakit yang Baik.
TATA NILAI :
1. Kerendahan Hati
2. Kebersamaan
3. Keterbukaan
4. Kejujuran
5. Komitmen Bekerja keras dan Cerdas
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
9
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan organisasi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo berdasarkan Permenkes RI Nomor 253/MENKES/PER/III/2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Soerojo Magelang.
1. KEDUDUKAN
a. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah Unit Pelaksana
Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
b. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo dipimpin oleh seorang Kepala yang
disebut Direktur Utama.
c. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang merupakan Pusat Rujukan
Nasional di bidang kesehatan jiwa dengan pelayanan unggulan tumbuh
kembang anak / Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja.
2.TUGAS
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang mempunyai tugas
menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna,
pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan
jiwa secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya
peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan.
3.FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
menyelenggarakan fungsi :
a. Pelayanan medis di bidang kesehatan jiwa.
b. Pelayanan dan asuhan keperawatan di bidang kesehatan jiwa.
c. Penunjang medis dan non medis di bidang kesehatan jiwa.
d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
10
e. Pendidikan dan Penelitian secara terpadu dalam bidang profesi
kedokteran dan pendidikan kedokteran berkelanjutan dibidang kesehatan
jiwa.
f. Pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan jiwa lainnya.
g. Penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan jiwa.
h. Pelayanan rujukan di bidang kesehatan jiwa.
i. Administrasi umum dan keuangan.
4.SUSUNAN ORGANISASI
Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang terdiri
dari :
a. Direktorat Medik dan Keperawatan
b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan
c. Direktorat Keuangan dan administrasi Umum
d. Unit-Unit Non Struktural
a. Direktorat Medik dan Keperawatan
Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Medik dan Keperawatan
menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana pelayanan medis, keperawatan dan penunjang
medis.
2. Koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan dan
penunjang medis.
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
11
3. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medis,
keperawatan dan penunjang medis.
b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan
Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang
Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
Utama.
Direktorat Sumber Daya Manusia dan pendidikan mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia serta pendidikan dan
penelitian.
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sumber Daya Manusia dan
Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, pendidikan
dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
2. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia.
Koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan
pengembangan.
3. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan
sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan
pengembangan.
c. Direktorat Keuangan dan Administrasi umum
Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum dipimpin oleh seorang
Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
Utama.
Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum.
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
12
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Keuangan dan Administrasi
Umum menyelenggarakan fungsi :
1. Pengelolaan keuangan.
2. Pelaksanaan urusan adminstrasi umum.
3. Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum.
d. Unit-unit non Struktural
1. Dewan Pengawas
2. Satuan Pemeriksaan Intern
3. ULP ( Unit Layanan Pengadaan)
4. Komite
5. Instalasi
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
14
C. SUMBER DAYA
1. Sumber Daya Manusia (SDM)
Jumlah sumber daya manusia per 30 Desember 2019 sebanyak 885 orang
dengan rincian sebagai berikut :
NO URAIANPNS CPNS
NON
PNS
TETAP
NON PNS
KONTRAK TOTAL
L P L P L P L P
A. Menurut Jabatan
I. Jabatan Struktural
a. Eselon I.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Eselon I.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Eselon II.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Eselon II.b 0 1 0 0 0 0 0 0 1
e. Eselon III.a 0 1 0 0 0 0 0 0 1
f. Eselon III.b 2 4 0 0 0 0 0 0 6
g. Eselon IV.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h. Eselon IV.b 10 4 0 0 0 0 0 0 14
Total 12 10 0 0 0 0 0 0 22
II. Jabatan Fungsional dan Pelaksana
a. Analis Kepegawaian
1 Ahli (JFU) 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 Pemula 0 2 0 0 1 0 1 0 4
Sub Total 0 3 0 0 1 0 1 0 5
b. Apoteker
1 Ahli (JFU) 0 2 1 1 0 1 0 1 6
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
15
NO URAIANPNS CPNS
NON
PNS
TETAP
NON PNS
KONTRAK TOTAL
L P L P L P L P
2 Ahli Pertama 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ahli Muda 1 2 0 0 0 0 0 0 3
4 Ahli Madya 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Sub Total 1 6 1 1 0 1 0 1 11
c. Arsiparis
Arsiparis /
Pranata
Kearsipan (JFU) 19 20 0 0 0 0 0 0 39
1 Pemula 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 Penyelia 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Sub Total 19 22 0 0 0 0 0 1 42
d. Asisten Apoteker
1 Pemula 1 1 0 3 0 3 2 6 16
2 Terampil 0 2 0 0 0 0 0 0 2
3 Mahir 1 1 0 0 0 0 0 0 2
4 Penyelia 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 2 5 0 3 0 3 2 6 21
e. Auditor
1 Auditor JFU 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2 Ahli Muda 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 Ahli Madya 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 3 1 0 0 0 0 0 0 4
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
16
NO URAIANPNS CPNS
NON
PNS
TETAP
NON PNS
KONTRAK TOTAL
L P L P L P L P
f. Bendahara 2 0 0 0 0 0 0 0 2
g. Bidan
1 Pemula JFU 0 1 0 0 0 6 0 7 14
2 Mahir 0 2 0 0 0 0 0 0 2
3 Ahli Madya JFT 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 0 4 0 0 0 6 0 7 17
h. Binatu Rs 3 2 0 0 0 0 6 3 14
i. Dokter
1 Ahli (JFU) 0 7 0 0 0 0 2 1 10
2 Ahli Pertama 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ahli Muda 6 10 0 0 0 0 0 0 16
4 Ahli Madya 7 6 0 0 0 0 0 0 13
Sub Total 13 23 0 0 0 0 2 1 39
j. Dokter Gigi
1 Ahli Muda 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2 Ahli Madya 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 1 2 0 0 0 0 0 0 3
k. Dokter Pendidik
Klinis
1 Ahli Muda 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2 Ahli Madya 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
17
NO URAIANPNS CPNS
NON
PNS
TETAP
NON PNS
KONTRAK TOTAL
L P L P L P L P
l. Fisioterapis
1 Terampil JFU 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 Mahir 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 Penyelia 0 2 0 0 0 0 0 0 2
4 Ahli Madya 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 1 4 0 0 0 0 0 0 5
m. Instruktur 0 0 0 0 0 0 1 0 1
n. Juru Bayar / Kasir 0 0 0 0 0 0 1 0 1
o. Nutrisionis
1 Pemula 1 4 0 0 0 0 0 1 6
2 Mahir 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 Penyelia 0 3 0 0 0 0 0 0 3
4 Ahli (JFU) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 Ahli Muda 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6 Ahli Madya 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Sub Total 3 10 0 0 0 0 0 2 15
p. Okupasi Terapis
1 Pemula 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 Terampil 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 0 1 0 0 0 0 0 1 2
q Operator Mesin 1 0 0 0 1 0 0 0 2
r Pekerja Sosial
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
18
NO URAIANPNS CPNS
NON
PNS
TETAP
NON PNS
KONTRAK TOTAL
L P L P L P L P
1 Ahli Pertama 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2 Ahli Muda 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 Ahli Madya 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 2 2 0 0 0 0 0 0 4
s
Pembantu Orang
Sakit 0 0 0 0 0 0 1 0 1
t
Penata Laporan
Keuangan 0 0 0 0 0 1 0 1 2
u
Pengadministrasi
Keuangan 10 6 0 1 1 0 1 0 19
v
Pengadministrasi
Umum 1 0 0 0 1 3 12 6 23
w
Pengelola
Anggaran 0 0 0 0 0 1 2 0 3
x Pengelola BMN 3 2 0 0 0 0 1 1 7
y Pengelola Data 5 3 0 0 2 1 0 7 18
z Pengelola
Pengadaan Barang
/ Jasa
1 Ahli (JFU) 1 2 0 0 1 0 1 0 5
2 Ahli Muda 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Ahli Madya 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
19
NO URAIANPNS CPNS
NON
PNS
TETAP
NON PNS
KONTRAK TOTAL
L P L P L P L P
Sub Total 3 3 0 0 1 0 1 0 8
aa. Pengolah Data 0 0 0 0 0 2 0 0 2
bb.
Pengemudi
Ambulan 4 0 0 0 0 0 8 0 12
cc.
Penyuluh
Kesehatan
Masyarakat
Pertama 1 1 0 0 0 0 0 0 2
dd.
Perancang
Peraturan
Perundang -
Undangan 1 0 0 0 0 0 0 1 2
ee. Perawat
1 Pemula 5 4 0 0 19 5 48 25 106
2 Terampil 11 17 1 2 0 0 0 0 31
3 Mahir 26 31 0 0 0 0 0 0 57
4 Penyelia 18 54 0 0 0 0 0 0 72
5 Ahli (JFU) 1 6 1 1 0 0 0 2 11
6 Ahli Pertama 7 4 0 0 0 0 0 0 11
7 Ahli Muda 43 27 0 0 0 0 0 0 70
8 Ahli Madya 29 31 0 0 0 0 0 0 60
Sub Total 140 174 2 3 19 5 48 27 418
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
20
NO URAIANPNS CPNS
NON
PNS
TETAP
NON PNS
KONTRAK TOTAL
L P L P L P L P
ff. Perawat Gigi
1 Pemula 1 0 0 0 0 1 0 1 3
2 Terampil 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 Mahir 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 1 2 0 0 0 1 0 1 5
gg. Perekam Medik
1 Pemula 1 0 0 0 0 1 2 1 5
2 Terampil 1 1 2 3 0 0 0 0 7
3 Mahir 0 5 0 0 0 0 0 0 5
4 Penyelia 6 1 0 0 0 0 0 0 7
Sub Total 8 7 2 3 0 1 2 1 24
hh. Perencana 2 1 0 0 0 0 1 0 4
ii. Pramu Bakti 3 0 0 0 0 2 6 0 11
jj.
Pranata Jamuan
(JFU) 0 0 0 0 0 0 9 2 11
kk. Pranata Hubungan
Masyarakat
1 Pemula 0 0 0 0 2 1 0 1 4
2 Ahli Madya 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 1 0 0 0 2 1 0 1 5
ll. Pranata Komputer
1 Terampil JFU 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
21
NO URAIANPNS CPNS
NON
PNS
TETAP
NON PNS
KONTRAK TOTAL
L P L P L P L P
2 Ahli JFU 1 1 0 0 3 1 1 0 7
Sub Total 1 2 0 0 3 1 2 0 9
mm. Pranata
Laboratorium
Kesehatan
1 Pemula 0 0 0 0 1 1 2 3 7
2 Terampil 1 0 0 2 0 0 0 0 3
3 Penyelia 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Sub Total 1 2 0 2 1 1 2 3 12
nn. Psikolog Klinis
1 Ahli (JFU) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2 Ahli Muda 0 4 0 0 0 0 0 0 4
3 Ahli Madya 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Sub Total 0 7 0 0 0 1 0 0 8
oo. Radiografer
1 Pemula 1 1 0 0 0 0 1 0 3
2 Terampil 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Mahir 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4 Penyelia 0 2 0 0 0 0 0 0 2
5 Ahli Muda 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 3 4 0 0 0 0 1 0 8
pp. Sanitarian
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
22
NO URAIANPNS CPNS
NON
PNS
TETAP
NON PNS
KONTRAK TOTAL
L P L P L P L P
1 Pemula 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 Mahir 0 3 0 0 0 0 0 0 3
3 Penyelia 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4 Ahli (JFU) 0 0 0 0 0 0 0 2 2
4 Ahli Muda 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 0 5 0 0 0 0 1 2 8
qq. Sekretaris 0 0 0 0 0 1 0 1 2
rr. Tehnisi Mesin 7 0 0 0 0 0 11 0 18
ss. Tehnisi Elektro
Medik
1 Penyelia 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Ahli Pertama 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 2 0 0 0 0 0 0 0 2
tt. Terapi Wicara
1 Terampil 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 Ahli JFU 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 1 1 0 0 0 0 0 0 2
uu.
Verifikator
Keuangan 0 0 0 0 1 0 0 2 3
vv.
Asisten Perawat
(JFU) 6 0 0 0 0 0 4 4 14
ww. Analis Keuangan 0 4 0 0 0 0 1 1 6
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
23
NO URAIANPNS CPNS
NON
PNS
TETAP
NON PNS
KONTRAK TOTAL
L P L P L P L P
xx.
Analis Kebijakan
BMN (JFU) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
yy.
Analis Data dan
Informasi 0 0 0 0 0 0 0 1 1
SUB TOTAL 269 320 5 13 33 34 127 84 885
589 18 67 211 885
B. Menurut Golongan
I. Golongan IV
a.
IV.e - Pembina
Utama 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b.
IV.d - Pembina
Utama Madya 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c.
IV.c - Pembina
Utama Muda 1 0 0 0 0 0 0 0 1
e,
IV.b - Pembina
tingkat I 5 12 0 0 0 0 0 0 17
f. IV.a - Pembina 45 42 0 0 0 0 0 0 87
SUB TOTAL GOLONGAN
IV 51 54 0 0 0 0 0 0 105
II. Golongan III
a.
III.d - Penata tingkat
I 52 95 0 0 0 0 0 0 147
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
24
NO URAIANPNS CPNS
NON
PNS
TETAP
NON PNS
KONTRAK TOTAL
L P L P L P L P
b. III.c - Penata 52 63 0 0 0 0 0 0 115
c.
III.b - Penata Muda
tingkat I 38 40 1 1 0 0 0 0 80
d. III.a - Penata Muda 17 33 1 1 0 0 0 0 52
SUB TOTAL GOLONGAN
III 159 231 2 2 0 0 0 0 394
III Golongan II
a.
II.d - Pengatur
tingkat I 32 28 0 0 0 0 0 0 60
b. II.c - Pengatur 11 10 3 11 0 0 0 0 35
c.
II.b - Pengatur
Muda tingkat I 8 1 0 0 0 0 0 0 9
d.
II.a - Pengatur
Muda 1 0 0 0 0 0 0 0 1
SUB TOTAL GOLONGAN
II 52 39 3 11 0 0 0 0 105
IV Golongan I
a. I.d - Juru tingkat I 3 0 0 0 0 0 0 0 3
b. I.c - Juru 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c.
I.b - Juru Muda
tingkat I 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d. I.a - Juru Muda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
25
NO URAIANPNS CPNS
NON
PNS
TETAP
NON PNS
KONTRAK TOTAL
L P L P L P L P
SUB TOTAL GOLONGAN
I 3 0 0 0 0 0 0 0 3
V Non Golongan 0 0 0 0 32 33 120 93 278
JUMLAH SDM MENURUT
GOLONGAN 265 324 5 13 32 33 120 93 885
589 18 65 213 885
2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Laporan Perkembangan Barang Milik Negara (BMN) per Desember 2019 adalah
sebagai berikut :
1 BMN Intrakomptabel
Posisi awal ( 1 Januari 2019) Rp. 1.791.326.497.534
Penambahan Rp. 10.023.275.805
Pengurangan Rp. 4.009.857.339
Posisi akhir ( 31 Desember 2019) Rp. 1.797.339.916.000
2 BMN Ekstrakomptable
Posisi awal ( 1 Januari 2019) Rp. 712.142.404
Penambahan Rp. 68.510.315
Pengurangan Rp. 23.045.000
Posisi akhir ( 31 Desember 2019) Rp. 757.607.719
3 BMN Gabungan Intrakomptabel dan Intrakomptabel
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
26
Posisi awal ( 1 Januari 2019) Rp. 1.792.038.639.938
Penambahan Rp. 10.091.786.120
Pengurangan Rp. 4.032.902.339
Posisi akhir ( 31 Desember 2019) Rp. 1.798.097.523.719
4 BMN Aset tak Berwujud
Posisi awal ( 1 Januari 2019) Rp. 189.699.339
Penambahan Rp. 708.000.000
Pengurangan Rp.
Posisi akhir ( 31 Desember 2019) Rp. 897.699.339
3. Sumber Daya Dana
Pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo di tahun 2019
didukung sumber anggaran APBN dan BLU. Sumber dana secara rinci dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
NO URAIAN PAGU 2019 (Rp)
I RUPIAH MURNI
A. BELANJA MODAL
Gedung Layanan
Belanja modal gedung dan bangunan 10.486.058.000
Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan
Alat Kesehatan
Belanja modal peralatan dan mesin 646.492.000
Layanan Internal (Overhead)
Belanja modal peralatan dan mesin
B. BELANJA BARANG
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
27
NO URAIAN PAGU 2019 (Rp)
Obat-obatan dan bahan medis habis pakai
Belanja barang persediaan lainnya 4.724.561.000
Layanan Perkantoran
Belanja barang operasional 4.586.539.000
Belanja barang non operasional 1.179.855.000
Belanja barang persediaan 2.420.163.000
Belanja jasa 1.963.000.000
Belanja pemeliharaan 7.320.380.000
Belanja perjalanan dalam negeri 876.660.000
Alat Kesehatan
Belanja barang persediaan 3.416.400.000
C. BELANJA PEGAWAI
Layanan Perkantoran
Belanja gaji dan tunjangan PNS 45.373.119.000
Belanja lembur 236.417.000
TOTAL RM 83.229.644.000
II BLU
A. BELANJA MODAL
Gedung Layanan
Belanja modal BLU 9.177.779.000
Alat Kesehatan
Belanja modal BLU 1.784.750.000
Layanan Internal (Overhead)
Belanja modal BLU 2.898.229.000
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
28
NO URAIAN PAGU 2019 (Rp)
B. BELANJA BARANG
Layanan Operasional UPT BLU
Belanja barang BLU 56.068.538.000
Obat-obatan dan bahan medis habis pakai
Belanja barang BLU 12.335.227.000
TOTAL BLU 82.264.523.000
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
29
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KERJA
A. DASAR HUKUM
Penjelasan secara umum peraturan yang menjadi acuan dalam menetapkan
tujuan, sasaran dan indikator. Adapun peraturan yang dapat menjadi acuan
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah :
1. SK Menteri Keuangan RI No. 278/KMK05/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan SK
Menteri Kesehatan RI No. 756/Men.Kes/SK/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007
tentang Rumah Sakit.Jiwa Prof Dr. Soerojo Magelang ditetapkan sebagai
Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU secara penuh.
2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 253/Per/Menkes/III/2008 tanggal 11 Maret
2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit. Jiwa Prof Dr.
Soerojo Magelang.
3. Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019.
4. Keputusan Menteri Kesehatan No. 64 Tahun 2015 tentang organisasi dan
tata kerja Kementerian Kesehatan.
5. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015 – 2019.
6. Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi
Kementerian Negara.
7. Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomer PER-54/PB/2013 tentang penilaian
kinerja satuan kerja badan layanan umum bidang layanan kesehatan.
8. Keputusan Dirjen BUK No. HK.02.04/I/568/12 tentang kontrak kinerja.
9. Keputusan Menteri Kesehatan No.1099/Menkes/SK/VI/2011 tentang
Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan Tahun 2010 –
2014.
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
30
10. Peraturan Menteri Kesehatan No.1981/Menkes/SK/XII/2010 tentang
Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit.
11. Peraturan Menteri Keuangan No.92/PMK.05/2011 Tentang Pedoman
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
12. Surat edaran No. PR.03.02/I/1466/12 tentang laporan berkala satuan kerja
(Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan) Direktur Jenderal Bina Upaya
Kesehatan.
13. Peraturan Menteri Keuangan No.220/PMK.05/2016 tentang Pedoman
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2018
tentang Perubahan atas perubahan direktur jenderal perbendaharaan Nomor
PER-36/PB/2016 tentang pedoman penilaian kinerja badan layanan umum
bidan layanan kesehatan
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistm Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Alporan Kinerja Pemerintah
17. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi da Implementasi Sistim
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
18. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019.
19. Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
20. Perjanjian Kinerja.
B. TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR
1. TUJUAN
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
31
1. Untuk mengukur status kemajuan pencapaian strategis, baik dari segi
masukan (input), proses, keluaran (output) dan hasil (outcome) dari
suatu sasaran strategis. Untuk setiap IKU yang teridentifikasi ditentukan
besar bobotnya.
2. Untuk mengukur capaian kinerja rumah sakit dalam rangka mencapai
visi dan misi rumah sakit.
3. Untuk menggali potensi dan kekurangan kinerja layanan rumah sakit ,
dalam rangka mewujudkan kualitas layanan kesehatan yang
memuaskan pelanggan.
4. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang komprehensif dan paripurna
selaras dengan pengembangan layanan sub spesialistik dan program
unggulan layanan rumah sakit.
5. Terwujudnya peningkatan rasio, kualitas dan kesejahteraan sumber
daya manusia rumah sakit yang kompeten dan profesional.
2. SASARAN DAN INDIKATOR
Sasaran strategis Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
dikelompokkan dalam perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis
internal dan pertumbuhan serta pembelajaran.
Terdapat revisi indikator kinerja dan sasaran strategis tersebut yang
terdapat dalam Rencana Startegi Bisnis (RSB) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo Magelang Tahun 2015 - 2019 menjadi:
a. Perspektif keuangan
1. Terwujudnya peningkatan pendapatan
Persentase rasio pencapaian pendapatan terhadap proyeksi
2. Terwujudnya efisiensi
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
32
Persentase rasio pendapatan operasional terhadap biaya
operasional
b. Perspektif pelanggan
1. Terwujudnya kepuasan stakeholder
Survey kepuasan pelanggan
c. Perspektif proses bisnis internal
1. Terwujudnya inovasi pelayanan holistik
Jumlah produk Layanan Consultation Liaison Psikiatri (CLP)
Jumlah produk layanan psychiatri forensik
2. Terwujudnya pelayanan unggulan kesehatan jiwa anak dan remaja
Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anak dan remaja
3. Terwujudnya kemitraan strategis dengan institusi dan masyarakat
dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian
Jumlah penambahan kemitraan dengan institusi dan masyarakat
dalam pelayanan
4. Terwujudnya penerapan proses bisnis terintegrasi
Maksimum temuan setiap hasil audit
5. Terwujudnya hasil riset berdasarkan blue print penelitian
Blueprint penelitian yang didukung oleh rumah sakit
6. Terwujudnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Good
clinical governance)
Persentase pencapaian indikator mutu klinik
Persentase pencapaian indikator mutu manajerial
7. Terwujudnya standar mutu pendidikan dan pelatihan
Jumlah pelatihan yang memiliki kurikulum dan modul terstandar
Penyelenggara diklat terakreditasi
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
33
RS Pendidikan afiliasi bidang kedokteran jiwa terakreditasi
8. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (Good Governance)
Capaian indikator kinerja RS BLU tahun berjalan
d. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran
1. Terwujudnya budaya kerja sesuai nilai-nilai organisasi
Survey nilai-nilai dasar budaya kerja organisasi
2. Terwujudnya SIM RS terintegrasi
Jumlah modul manajemen yang terintegrasi
3. Tersedianya SDM yang kompeten sesuai kebutuhan organisasi
Persentase pencapaian peningkatan kompetensi SDM
4. Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana
Minimum persentase OEE
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
34
BAB IV
STRATEGI PELAKSANAAN
STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
Dalam pencapaian sasaran diperlukan rencana program kerja sebagai strategi
untuk mencapai target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan. Program kerja di
tahun 2019 antara lain adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis, Indikator Utama dan Program Kerja 2019
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA PROGRAM KERJA 2019
A PERSPEKTIF KEUANGAN
1
Terwujudnya
Peningkatan
Pendapatan
1
Rasio pencapaian
pendapatan
terhadap proyeksi
1. Mengelola Pendapatan RS
2. Mengelola Aset
3. Mengelola Kas
2 Terwujudnya Efisiensi 2
Rasio pendapatan
operasional
terhadap biaya
operasional
1. Melaksanaan pengelolaan
anggaran yang lebih efisien
2. Monev Pelaksanaan
anggaran
3. Melaksanakan Gerakan
hemat energi
4. Mengoptimalkan sarana
prasarana RS
B PERSPEKTIF PELANGGAN
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
35
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA PROGRAM KERJA 2019
3
Terwujudnya
Kepuasan
Stakeholders
3Survey Kepuasan
pelanggan
Sasaran survei:
- Pasien dan keluarga
(Referensi PermenPANRB
No. 14 tahun 2017)
- SKPD Kota Magelang
sebagai kota layak anak.
C PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
4Terwujudnya Inovasi
Pelayanan Holistik
4
Jumlah produk
layanan
consultation liaison
psychiatri (CLP)
Pengembangan pelayanan
holistic: Psiko surgery
5
Jumlah produk
layanan psychiatri
forensic
Pengembangan pelayanan
holistic Pidana : Psikotik dan
retardasi mental
5
Terwujudnya
pelayanan unggulan
kesehatan jiwa anak
dan remaja
6
Jumlah produk
layanan inovatif
kesehatan jiwa
anak dan remaja
Pengembangan pelayanan
Krisis center
6
Terwujudnya
Kemitraan Strategis
dengan Institusi dan
Masyarakat dalam
Pelayanan,
Pendidikan dan
7
Jumlah
penambahan
kemitraan dengan
institusi dan
masyarakat dalam
pelayanan
Bimbingan dan pendampingan
(TOT) doter dan petugas
kesehatan, petugas Lapas,
Guru, petugas sosial dan kader
kesehatan masyaraka tingkat
kota Magelang, kabupaten
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
36
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA PROGRAM KERJA 2019
Penelitian
8
Jumlah kemitraan
strategis institusi
pendidikan
magelang, tingkat karesidenan
kedu dan banyumas
7
Terwujudnya
Penerapan Proses
Bisnis Terintegrasi
9Maksimum temuan
setiap hasil audit
1. Monitoring dan evaluasi
2. kepatuhan terhadap standar
8
Terwujudnya Hasil
Riset Berdasarkan
Blueprint Penelitian
10
Jumlah hasil riset
dari blueprint
penelitian yang
didukung oleh
Rumah Sakit
9
Terwujudnya mutu
pelayanan dan
keselamatan pasien
(Good Clinical
Governance
11
Persentase
pencapaian
indikator mutu klinikEvaluasi akreditasi SNARS
Edisi I
12
persentase
pencapaian
indikator mutu
manajerial
10
Terwujudnya standar
mutu pendidikan dan
pelatihan
13
Jumlah pelatihan
yang memiliki
kurikulum
terstandar dan
modul terstandar
- Topik :
- Keswar: anak berkebutuhan
khusus
- Persiapan menuju Diklat
terakreditasi
- Uji coba dengan
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
37
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA PROGRAM KERJA 2019
pendampingan.
14Penyelenggara
Diklat terakreditasiMempertahankan akreditasi A
15
RS Pendidikan
afiliasi bidang
kedokteran jiwa
terakreditasi
11
Terwujudnya tata
kelola organisasi yang
baik (Good Corporate
Governance)
16
Capaian indikator
kinerja RS BLU
tahun berjalan
DPERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN
PEMBELAJARAN
12
Terwujudnya budaya
kerja sesuai nilai-nilai
organisasi
17
Survey nilai-nilai
dasar budaya kerja
organisasi
- 4x capacity building
- Survei nilai – nilai dasar
budaya organisasi yang
paling lemah berdasarkan
survei 2018
- Pelaksanaan kegiatan
disiplin pegawai: upacara
dan sarasehan
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
38
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA PROGRAM KERJA 2019
- Learning Organization
(inclass)
- Survey Budaya Kerja
berbasis nilai - nilai
organisasi
13Terwujudnya SIM RS
terintegrasi18
Jumlah modul
manajemen yang
terintegrasi
BI 2 (Management Bisnis
Intelegent 2)
14
Tersedianya SDM
yang kompeten sesuai
kebutuhan organisasi
19
Persentase
pencapaian
peningkatan
kompetensi
Area prioritas :
- Ikeswar
- Unit Gadar
- UPI
15
Terwujudnya
keandalan sarana dan
prasarana
20Minimum
persentase OEE
Optimalisasi pemanfaatan Aset
Tetap
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
39
BAB V
HASIL KERJA
A. PENCAPAIAN TARGET KINERJA
1. Pencapaian Target Kegiatan dan Pendapatan Tahun 2019
Capaian Target Kegiatan dan Pendapatan Tahun 2019
NO URAIAN
ESTIMASI
PENDAPATAN
(Rp)
REALISASI
2019 (Rp)
PERSENTASE
REALISASI
I. PENDAPATAN BLU
1Pendapatan jasa pelayanan
rumah sakit81.078.594.000 72.615.347.520 90%
2Pendapatan hasil kerja sama
perorangan12.000.000 11.050.000 92%
3Pendapatan hasil kerja sama
lembaga/badan usaha19.200.000 17.735.000 92%
4
Pendapatan dari pelayanan BLU
yang bersumber dari entitas
pemerintah pusat dalam satu
kementerian negara/lembaga
96.958.000 190.320.000 196%
5
Pendapatan dari pelayanan BLU
yang bersumber dari entitas
pemerintah pusat diluar
kementerian negara/lembaga
yang membawahi BLU
0 1.700.000 -
6Pendapatan jasa layanan
perbankan BLU261.489.000 675.408.695 258%
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
40
NO URAIAN
ESTIMASI
PENDAPATAN
(Rp)
REALISASI
2019 (Rp)
PERSENTASE
REALISASI
7
Komisi, potongan, dan/atau
bentuk lain sebagai akibat dari
pengadaan barang/jasa oleh
BLU
50.000.000 5.289.984 11%
8
Penerimaan kembali belanja
barang BLU tahun anggaran
yang lalu
0 2.467.755 -
9
Penerimaan kembali belanja
modal BLU tahun anggaran yang
lalu
50.000.000 0 0%
10 Pendapatan lain-lain BLU 76.000.000 144.619.077 190%
11Pendapatan BLU lainnya dari
sewa tanah285.500.000 130.489.396 46%
12Pendapatan BLU lainnya dari
sewa gedung12.282.000 419.906.976 3419%
13Pendapatan BLU lainnya dari
sewa ruangan26.500.000 48.300.000 182%
14Pendapatan BLU lainnya dari
sewa peralatan dan mesin96.000.000 4.200.000 4%
15Pendapatan BLU lainnya dari
sewa aset tetap lainnya200.000.000 0 0%
16Pendapatan BLU lainnya dari
sewa lainnya0
320.000-
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
41
NO URAIAN
ESTIMASI
PENDAPATAN
(Rp)
REALISASI
2019 (Rp)
PERSENTASE
REALISASI
TOTAL BLU 82.264.523.000 74.267.154.403 90%
II. PENDAPATAN PNBP LAINNYA
1Pendapatan dari penjualan
peralatan dan mesin0 57.389.776 -
2
Pendapatan dari
Pemindahtanganan BMN
Lainnya
0 126.184.765 -
3Pendapatan sewa tanah,
gedung, dan bangunan0 10.318.798 -
4
Pendapatan Denda
Penyelesaian Pekerjaan
Pemerintah
0 3.963.311 -
5
Penerimaan kembali belanja
pegawai tahun anggaran yang
lalu
0 90 -
TOTAL PNBP 0 197.856.740 -
TOTAL 82.264.523.000 74.465.011.143 91%
2. Indikator Kinerja
a. Indikator kinerja BLU
b. KPI (key performace indikator)/ Indikator Kinerja Utama
c. Indikator Kinerja Individu (IKI)
d. Indikator Kinerja Terpadu (IKT)
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
42
A. INDIKATOR KINERJA BLU
Penilaian kinerja Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan
Kesehatan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-24/PB/2018 tentang Perubahan atas perubahan direktur jenderal
perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016 tentang pedoman penilaian kinerja
badan layanan umum bidan layanan. Skor capaian Indikator Kinerja BLU
Tahun 2019 adalah 80.12 dari hasil penilaian kinerja BLU masuk pada kriteria
BAIK dengan nilai “AA” (apabila 80 < TS ≤ 95) dengan rincian sebagai
berikut :
INDIKATOR SKORTOTAL
SKOR
ASPEK KEUANGAN 20,84
1. Rasio Keuangan 9,85
2. Kepatuhan pengelolaan Keuangan BLU 10,99
ASPEK PELAYANAN 59,28
1. Layanan 27,25
a. Pertumbuhan Produktivitas 13,25
b. Efektivitas Pelayanan 11,00
c. Pertumbuhan Pembelajaran 3,00
2. Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat 32,03
a. Mutu Pelayanan 11,50
b. Mutu Klinik 12,00
c. Kepedulian Kepada Masyarakat 4,00
d. Kepuasan Pelanggan 1,93
e. Kepedulian terhadap lingkungan 2,60
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
43
GRAFIK INDIKATOR KINERJA BLU TAHUN 2019
KETERANGAN :
1 Rasio Keuangan
2 Kepatuhan pengelolaan Keuangan BLU
3 Pertumbuhan Produktivitas
4 Efektivitas Pelayanan
5 Pertumbuhan Pembelajaran
6 Mutu Pelayanan
7 Mutu Klinik
8 Kepedulian Kepada Masyarakat
9 Kepuasan Pelanggan
10 Kepedulian terhadap lingkungan
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
44
Capaian Indikator Kinerja BLU Tahun 2019
I. KINERJA KEUANGAN
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019
PEMBAHASAN KETSkor Haper
I KINERJA KEUANGAN 30,00 22,15 20,84
a. Rasio Keuangan 19,00 11,30 9,85 17.350,61
1 Rasio Kas ( Cash Ratio) 2,25 0,25 0,50 31.410,87 Rasio kas ini menggambarkan
kemampuan rumah sakit dalam
melunasi kewajiban jangka pendek
dengan menggunakan kas yang
tersedia, untuk bulan Desember 2019
sebesar 17.350,61%, sehingga nilai kas
dan setara kas yang dimiliki rumah
sakit lebih dari cukup untuk memenuhi
kewajiban jangka pendek (cukup liquid)
dan masih memiliki kelebihan saldo
+
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
45
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019
PEMBAHASAN KETSkor Haper
kas.
Rasio kas ini melebihi standar skor
terbaik yang ditetapkan yaitu 240 < RK
≤ 300 dengan skor 2,25 sehingga
menjadikan kinerja rasio ini kurang
optimal pada bulan ini, rumah sakit
hanya
2 Rasio Lancar (Current
Ratio)
2,75 2,50 2,75 64,61 - Rasio ini menggambarkan
kemampuan rumah sakit dalam
membayar kewajiban jangka pendek
dengan menggunakan seluruh aset
lancar yang tersedia, rasio ini juga
disebut sebagai rasio likuiditas. Pada
bulan Desember 2020 sebesar
+
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
46
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019
PEMBAHASAN KETSkor Haper
31.410,87%, sehingga nilai aset
lancar yang tersedia di rumah sakit
lebih dari cukup untuk memenuhi
kewajiban dalam jangka pendek
(cukup
- Rasio lancar ini melebihi standar skor
terbaik yang ditetapkan yaitu RL >
600 dengan skor 2,75 dan pada bulan
ini rumah sakit telah mencapai skor
2,75.
- Nilai Rasio lancar ini berada pada
posisi terbaik, sehingga efisiensi
kinerja rasio ini perlu dipertahankan
dengan optimalisasi dan efisiensi
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
47
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019
PEMBAHASAN KETSkor Haper
pengelolaan aset lancar serta
pengelolaan kewajiban jangka
pendek sebaiknya ditingkatkan lagi.
Namun jangan sampai peningkatan
aset lancar disebabkan oleh
penambahan nilai kas dan setara kas,
karena dengan bertambahnya jumlah
kas dan setara kas dapat
mempengaruhi nilai rasio kas menjadi
lebih buruk.
3 Periode Penagihan
Piutang ( Collection
Periods)
2,25 2,00 0,75 4,06 Rasio ini menggambarkan kemampuan
rumah sakit untuk mengetahui taksiran
waktu untuk piutang dapat tertagih.
Standar skor untuk collecting periods
-
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
48
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019
PEMBAHASAN KETSkor Haper
yaitu CP < 30 dengan skor 2,25.
Sedangkan pada bulan Desember 2019
rumah sakit mencapai nilai collecting
period 71 hari dengan skor 0,75.
4 Perputaran Aset tetap (
Fixed Asset Turnover)
2,25 0,50 0,50 0,97 Rasio ini menggambarkan kemampuan
rumah sakit untuk mengukur
perputaran aset tetap rumah sakit.
Bulan Desember 2019 nilai rasio
perputaran aset tetap adalah 4,06%
dengan skor 0,50. Standar skor terbaik
untuk Perputaran Aset Tetap (PAT)
adalah PAT > 20 dengan skor 2,25.
Pendapatan yang dihasilkan atas
pemanfaatan aset tetap rumah sakit
+
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
49
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019
PEMBAHASAN KETSkor Haper
masih rendah, tindakan yang dapat
dilakukan untuk meningkatkan skor
yaitu dengan cara meningkatkan
pendapatan dan melakukan kontrol
serta evaluasi berkala, pengelolaan dan
pemanfaatan aset-aset tetap yang
dimiliki rumah sakit untuk pelayanan
sehingga dapat menghasilkan
pendapatan.
5 Imbalan atas Aset Tetap (
return on Fixed Aset)
2,25 1,10 1,00 1,01 Rasio ini menggambarkan kemampuan
rumah sakit untuk mengetahui surplus
yang diperoleh dari aset tetap yang
dimiliki oleh rumah sakit. Berdasarkan
hasil perhitungan ROFA pemanfaatan
-
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
50
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019
PEMBAHASAN KETSkor Haper
aset tetap dalam operasional rumah
sakit di bulan Nopember 2019 dapat
menghasilkan keuntungan sebesar
1,00% dengan skor 0,00.
Rasio Imbalan atas Aset Tetap ini
dibawah standar skor yang ditetapkan
yaitu ROFA > 6 dengan skor 2,25
sedangkan rumah sakit memiliki skor
0.
Surplus/ defisit yang dihasilkan dari
pemanfaatan aset tetap rumah sakit
masih sangat rendah, tindakan yang
dapat dilakukan untuk meningkatkan
skor yaitu dengan cara meningkatkan
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
51
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019
PEMBAHASAN KETSkor Haper
surplus/defisit sebelum pos
keuntungan/kerugian yaitu dengan
meningkatkan pendapatan operasional
dan melakukan efisiensi biaya
operasional rumah sakit serta
melakukan pemanfaatan aset tetap
secara optimal terutama untuk
menghasilkan pendapatan.
6 Imbalan Ekuitas ( Return
on Equity)
2,25 1,20 0,85 12,99 Rasio ini menggambarkan kemampuan
rumah sakit untuk mengetahui surplus
yang diperoleh dari pemanfaatan
ekuitas yang dimiliki oleh rumah sakit.
Berdasarkan hasil perhitungan pada
bulan Desember 2019, pengelolaan
-
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
52
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019
PEMBAHASAN KETSkor Haper
ekuitas rumah sakit dalam upaya
menghasilkan keuntungan sebesar
1,01%.
Standar skor Rasio Imbalan Ekuitas ini
yang ditetapkan yaitu ROE > 8 dengan
skor 2,25 sedangkan rumah sakit
hanya mencapai skor 0,85.
Surplus/ defisit yang dihasilkan dari
pemanfaatan ekuitas rumah sakit masih
sangat rendah, tindakan yang dapat
dilakukan untuk meningkatkan skor
yaitu dengan cara meningkatkan
surplus/defisit sebelum pos
keuntungan/kerugian yaitu dengan
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
53
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019
PEMBAHASAN KETSkor Haper
meningkatkan pendapatan operasional
dan melakukan efisiensi biaya
operasional rumah sakit serta
miningkatkan pemanfaatan dalam
pengelolaan ekuitas secara optimal
terutama untuk menghasilkan
7 Perputaran Persediaan (
Inventory Turnover)
2,25 1,25 0,75 57,63 Rasio ini menggambarkan kemampuan
rumah sakit dalam mengevaluasi posisi
persediaan dengan menghitung
kuantitas dalam penggantian jumlah
persediaan. Rata-rata pemanfaatan
barang persediaan sampai dengan
Desember 2019 diputar dalam kurun
waktu 14 hari.
-
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
54
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019
PEMBAHASAN KETSkor Haper
Rasio Perputaran Persediaan ini
dibawah standar skor yang ditetapkan
yaitu 30 < PP ≤ 35 dengan skor 2,25
sedangkan rumah sakit mencapai skor
0,75.
Perputaran persediaan yang dimiliki
rumah sakit dalam kategori cepat hal ini
disebabkan karena jumlah persediaan
yang cukup banyak dan jangka waktu
perputaran persediaan panjang, hal
yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan skor yaitu dengan
memperbaiki sistem perencanaan yang
terkait dengan pembelian persediaan,
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
55
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019
PEMBAHASAN KETSkor Haper
memperbaiki penatausahaan
persediaan di gudang, dan melakukan
efisiensi dalam pemanfaatan
persediaan tersebut.
8 Rasio Pendapatan PNBP
terhadap Biaya
Operasional
2,75 2,50 2,75 31.410,87 Rasio ini menggambarkan kemampuan
rumah sakit untuk mengukur
kemampuan pendapatan operasional
dalam mengendalikan biaya
operasionalnya, sering disebut juga
sebagai rasio efisiensi. Hasil
perhitungan menunjukkan kemampuan
pendapatan operasional rumah sakit
dalam mengendalikan biaya
operasional yaitu sebesar 57,63%.
+
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
56
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019
PEMBAHASAN KETSkor Haper
Rasio POBO pada bulan Desember
2019 melebihi standar skor terbaik
yang ditetapkan yaitu PB > 45 dengan
skor 2,75 sehingga rumah sakit
mencapai skor 2,75.
Nilai Rasio ini berada pada posisi
terbaik, sehingga kinerja rasio ini perlu
dipertahankan dengan
mengoptimalisasikan peningkatan
dalam pengelolaan pendapatan
operasional rumah sakit seperti
menggali sumber daya yang dimiliki,
serta terobosan-terobosan lain yang
bisa meng”generate” pendapatan.
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
57
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019
PEMBAHASAN KETSkor Haper
Selain itu juga diperlukan komitmen
dari seluruh unsur yang ada di rumah
sakit untuk selalu melakukan efisiensi/
penghematan biaya yang ditimbulkan
dalam mendukung operasional rumah
sakit.
b. Kepatuhan Pengelolaan
Keuangan BLU
11,00 10,85 10,99
1 RBA Definitif 2,00 2,00 2,00 * Jangka Waktu RBA
Definitif ditandatangani
Menteri/Pimpinan
Lembaga: Sampai dengan
tanggal 31 Desember
tahun sebelumnya (0,4)
Jangka waktu RBA definitif
ditandatangani Menteri/Pimpinan
Lembaga s/d tanggal 31 Desember
tahun sebelumnya.
RBA telah ditandatangai pimpinan
satker, diketahui oleh dewas atau
+
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
58
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019
PEMBAHASAN KETSkor Haper
* Kelengkapan:
Ditandatangani oleh
Pemimpin BLU (0,4)
Diketahui oleh Dewan
Pengawas atau Pejabat
yang ditunjuk oleh
Menteri/Pimpinan
Lembaga jika BLU tidak
mempunyai Dewan
Pengawas (0,4)
Format sesuai dengan
PMK 92/PMK.05/2011
(0,4)
Disetujui dan
pejabat yang ditunjuk, disetujui oleh
menteri, dan sesuai dengan format
PMK.
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
59
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019
PEMBAHASAN KETSkor Haper
ditandatangani oleh
Menteri/Pimpinan
Lembaga (0,4)
2 Laporan Keuangan
Berdasarkan SAP
2,00 1,85 1,99 * Laporan Keuangan
Semester I:(0,66)
Penilaian indikator ini berdasarkan
ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan semester I, tahunan, audited.
Rumah sakit belum mencapai skor
target karena masih berada pada posisi
penyampaian LK tahunan, belum
sampai pada penayampaian LK audited
+
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
60
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019
PEMBAHASAN KETSkor Haper
3 Surat Perintah
Pengesahan Pendapatan
dan Belanja BLU
2,00 2,00 2,00 * SP3B BLU Triwulan I:
Disampaikan sampai
dengan akhir triwulan (0,2)
* SP3B BLU Triwulan II:
Disampaikan sampai
dengan akhir triwulan (0,2)
Saldo kas telah sesuai
(0,2)
* SP3B BLU Triwulan III:
Disampaikan sampai
dengan akhir triwulan (0,2)
Saldo kas telah sesuai
(0,2)
* SP3B BLU Triwulan IV:
SP3B BLU disampaikan tepat waktu. +
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
61
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019
PEMBAHASAN KETSkor Haper
Disampaikan sesuai
dengan langkah-langkah
akhir tahun anggaran (0,4)
Saldo kas telah sesuai (0,4
4 Tarif layanan 1,00 1,00 1,00 Apabila tarif telah
ditetapkan oleh Menteri
Keuangan
Tarif telah ditetapkan oleh Kementerian
Keuangan.
+
5 Sistem Akuntansi 1,00 1,00 1,00 - Sudah memiliki dokumen
Sistem Akuntansi
Keuangan (0,6)
- Sudah memiliki dokumen
Sistem Akuntansi Biaya
(0,2)
Sudah terdapat sistem akuntansi. +
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
62
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019
PEMBAHASAN KETSkor Haper
- Sudah memiliki dokumen
Sistem Akuntansi Aset
Tetap (0,2)
6 Persetujuan Rekening 0,50 0,50 0,50 - Rekening Pengelolaan
Kas (0,1)
- Rekening Operasional
(0,3)
- Rekening Dana Kelolaan
(0,1)
Terdapat persetujuan pembukaan
rekening rumah sakit.
+
7 SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,50 0,50 - Sudah memiliki dokumen
SOP Pengelolaan Kas Terdapat SOP pengelolaan kas.
+
8 SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,50 0,50 - Sudah memiliki dokumen
SOP Pengelolaan Piutang Terdapat SOP pengelolaan piutang.
+
9 SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,50 0,50 - Sudah memiliki dokumen Terdapat SOP pengelolaan utang. +
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
63
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019
PEMBAHASAN KETSkor Haper
SOP Pengelolaan Utang
10 SOP Pengadaan Barang
& Jasa
0,50 0,50 0,50 - Sudah memiliki dokumen
SOP Pengadaan Barang
dan Jasa
Terdapat SOP pengadaan barang &
jasa.
+
11 SOP Pengelolaan Barang
Inventaris
0,50 0,50 0,50 - Sudah memiliki dokumen
SOP Pengelolaan Barang
Inventaris
Terdapat SOP pengelolaan barang
inventaris.
+
II. KINERJA PELAYANAN
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019
PEMBAHASANKET
SKOR HAPER
II KINERJA PELAYANAN 35,00 29,50 27,25
1 a. Pertumbuhan
Produktivitas
18,00 13,5013,25
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
64
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019
PEMBAHASANKET
SKOR HAPER
1 Pertumbuhan Rata-rata
Kunjungan Rawat Jalan
2,00 2,00 1,00 0,90 Ada penurunan jumlah kunjungan rawat
jalan terutama pada poliklinik psikiatri
dibandingkan dengan tahun lalu (tahun
2018)
-
2 Pertumbuhan Rata-rata
Kunjungan Rawat Darurat
2,00 1,50 2,00 1,16 Ada peningkatan untuk kunjungan
rawat darurat
+
3 Pertumbuhan Hari
Perawatan Rawat Inap
2,00 1,00 0,50 0,88 Terjadi penurunan untuk pasien rawat
inap ini dikarenakan dengan sistem
rujukan dari BPJS
-
4 Pertumbuhan
Pemeriksaan Radiologi
2,00 1,50 1,50 1,00 Dari pemeriksaan radiologi terjadi
penurunan dibandingkan dengan tahun
lalu (tahun 2018)
-
5 Pertumbuhan
Pemeriksaan
2,00 1,50 2,00 1,17 Untuk pemeriksaan laboratorium terjadi
peningkatan
+
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
65
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019
PEMBAHASANKET
SKOR HAPER
Laboratorium
6 Pertumbuhan Operasi 2,00 1,50 1,25 0,97 Pertumbuhan operasi pada tahun 2019
belum mencapai skor dari yang
ditargetkan
‘-
7 Pertumbuhan Rehab
Medik
2,00 1,50 2,00 1,12 +
8 Pertumbuhan Peserta
Didik Pendidikan
Kedokteran
2,00 1,50 1,00 0,91 Capaian pertumbuhan
peserta didik pendidikan
kedokteran pada bulan
Desember adalah ≤
0.91, jumlah peserta didik pada bulan
Desember adalah 44 peserta didik
dan hasil rerata pada bulan Desember
adalah diantara 0.90 ≤ PDK < 0.95
-
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
66
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019
PEMBAHASANKET
SKOR HAPER
dengan skor 1. Capaian pertumbuhan
peserta didik pendidikan kedokteran
bulan Desember < 1.10 dikarenakan
mengikuti jadual Fakultas Kedokteran.
9 Pertumbuhan Penelitian
yang Dipublikasikan
2,00 1,50 2,00 2 Penelitian yang dipublikasikan adalah
jumlah penelitian yang dipublikasikan
secara nasional maupun internasional,
publikasi yang dimaksudkan adalah
dalam jurnal kesehatan maupun
presentasi dalam pertemuan ilmiah
dalam tahun tersebut.
Pada bulan Desember sudah ada
penelitian yang dipublikasikan sesuai
dengan Rencana
+
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
67
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019
PEMBAHASANKET
SKOR HAPER
Stategis Bisnis (RSB) RS Jiwa Prof.
Dr. SOEROJO Magelang di
Singapura yaitu penelitian dengan
judul :
a. “Perbedaan QEEG pada Anak
Normal Usia Sekolah dengan
Anak Berkebutuhan Khusus
Tahun 2019” oleh dr. Susi
Rutmalem Bangun, Sp.KJ dan Tim
b. “Stimulasi Gelombang Alpha
pada Perubahan Gambaran
Brain Mapping pada Mild
Cognitive Impairement” oleh dr. Anita
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
68
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019
PEMBAHASANKET
SKOR HAPER
Budijanto, M. Sc., Sp. KJ Namun, untuk
berkas jurnal masih dalam proses
penerbitan.
b. Efektivitas Pelayanan 14,00 13,00 11,00
1 Kelengkapan Rekam
Medik 24 Jam selesai
pelayanan
2,00 2,00 2,00 97,41% 1. Pemantauan Case Manager harus
terus ditingkatkan supaya
kelengkapan dokumen rekam medis
tercapai sesuai target yaitu 100%
2. Koordinasi dipertahankan antara
Casemanager dengan DPJP
+
2 Pengembalian Rekam
Medik
2,00 2,00 2,00 98,51% 1. Pemantauan Case Manager harus
terus ditingkatkan supaya
kelengkapan dokumen rekam medis
+
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
69
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019
PEMBAHASANKET
SKOR HAPER
tercapai sesuai target yaitu 100%
2. Koordinasi dipertahankan antara
Casemanager dengan DPJP
3 Angka Pembatalan
Operasi
2,00 1,50 2,00 0,73% Pembatalan operasi elektif selama
tahun 2019 ada 1 sedangkan jumlah
tindakan operasi yang telah
direncanakan sebanyak 54 pasien
+
4 Angka Kegagalan Hasil
Radiologi
2,00 2,00 1,50 1,25% -
5 Penulisan Resep sesuai
Formularium
2,00 1,50 2,00 92,41% +
6 Angka Pengulangan
Pemeriksaan
Laboratorium
2,00 2,00 0,50 27% -
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
70
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019
PEMBAHASANKET
SKOR HAPER
7 Bed Occupancy Rate
(BOR)
2,00 2,00 2,00 50% Tingkat pemanfaatan tempat tidur RS
masih kurang optimal. Program
promosi pelayanan RS harus
ditingkatkan. Kepuasan pelanggan
terhadap pelayanan rawat inap harus
diprioritaskan.
-
c. Pertumbuhan
Pembelajaran
3,00 3,00 +
1 Rata-rata Jam Pelatihan
Karyawan
1,00 1,00 1,00 1,89 Capaian rata-rata jam pelatihan
karyawan pada bulan Desember
adalah 1.89, jumlah jam pelatihan
karyawan (ekstramural dan intramural)
pada bulan Desember adalah
33465.00 jam dan jumlah karyawan
+
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
71
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019
PEMBAHASANKET
SKOR HAPER
dalam 1 tahun dikali 20 jam (hasil
perhitungan 20 jam dikali jumlah bulan
dalam waktu berjalan dibagi 12 bulan)
adalah 20 jam sehingga hasil rata-rata
jam pelatihan karyawan pada bulan
Desember adalah JPK ≥ 0.80 dengan
skor sesuai dengan
standar yaitu 1.
2 persentase Dokter
Pendidik Klinis yang
mendapat TOT
1,00 1,00 1,00 100% Capaian prosentase dokter pendidik
klinis yang mendapat TOT pada bulan
Desember adalah
100 dengan skor sesuai dengan
standar > 75 yaitu 1.
+
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
72
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGETTahun 2019
PEMBAHASANKET
SKOR HAPER
3 Program Reward dan
Punishment
1,00 1,00 1,00 Ada Program dilaksanakan Program yang termasuk dalam reward
dan punishment yaitu
- Remunerasi
- Penegakan disiplin pegawai (PNS
dan Non PNS)
+
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
73
III. KINERJA MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET2019
PEMBAHASAN KETSKOR Haper
III KINERJA MUTU DAN
MANFAAT KEPADA
MASYARAKAT
35,00 29,70 32,03
a. Mutu Pelayanan 14,00 9,50 11,50
1 Emergency Response
Time Rate
2,00 1.50 2,001 Menit 1 Detik +
2 Waktu Tunggu Rawat
Jalan
2,00 1,50 1,50 43 Menit 18 Detik pengambilan data survei waktu
tunggu dilakukan di Rawat Jalan
(Ikeswar, Rehabmedik, Poliklinik Rawat
Jalan) dengan total sampel pada bulan
Desember 59 responden, pengambilan
sampel menggunakan minimal sampel
yaitu 30 sampel, hasil rerata waktu
+
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
74
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET2019
PEMBAHASAN KETSKOR Haper
tunggu pada bulan Januari sampai
bulan Desember sesuai dengan standar
yaitu ≤ 60 menit.
3 Length of Stay 2,00 1,50 1,00 9,71 Jumlah lama dirawat pada tahun 2019
sebanyak 94.940 dibandingkan dengan
jumlah pasien keluar 9.787
-
4 Kecepatan Pelayanan
Resep Obat Jadi
2,00 1,50 1,00 21 Menit 2 Detik standar capaian rata-rata waktu tunggu
sejak pasien menyerahkan resep di
loket apotek sampai menerima obat
adalah ≤ 30 menit, pengambilan data
survei waktu tunggu dengan total
sampel pada bulan Desember 2575
responden, pengambilan sampel
menggunakan total sampling dan hasil
-
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
75
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET2019
PEMBAHASAN KETSKOR Haper
rerata waktu tunggu pada bulan Januari
sampai bulan Desember sesuai dengan
standar yaitu ≤ 30 menit.
5 Waktu Tunggu Sebelum
Operasi
2,00 1,50 2,00 1 Hari +
6 Waktu Tunggu Hasil
Laboratorium
2,00 2,00 2,00 36 Menit 47 Detik standar capaian rata-rata waktu
pasien mendaftar di loket
laboratorium sampai dengan keluar
hasil yang sudah di ekspertise adalah ≤
2 jam, pengambilan data survei waktu
tunggu dengan total sampel pada bulan
Desember 1015 responden,
pengambilan sampel menggunakan
total sampling dan hasil rerata waktu
+
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
76
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET2019
PEMBAHASAN KETSKOR Haper
tunggu pada bulan Januari sampai
bulan Desember sesuai dengan standar
yaitu ≤ 2 jam.
7 Waktu Tunggu Hasil
Radiologi
2,00 1,50 2,00 1 Jam 25 Menit 34 Detik standar capaian rata-rata waktu
pasien mendaftar di loket radiologi
sampai dengan keluar hasil yang
sudah di ekspertise adalah s 3 jam,
pengambilan data survei waktu
tunggu dengan total sampel pada
bulan Desember 310 responden,
pengambilan sampel menggunakan
total sampling dan hasil rerata
waktu tunggu pada bulan Januari
sampai bulan Desember sesuai
+
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
77
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET2019
PEMBAHASAN KETSKOR Haper
dengan standar yaitu s 3 jam.
b. Mutu Klinik 12,00 12,00 12,00
1 Angka Kematian di Gawat
Darurat
2,002,00
2,00 0,17% Mutu pelayanan RS sudah baik (target
tercapai)
+
2 Angka
Kematian/Kebutaan≥ 48
Jam
2,00 2,00 2,00 1,22% Mutu pelayanan RS sudah baik (target
tercapai)
+
3 Post Operative Death Rate 2,00 2,00 2,00 0,00% Mutu pelayanan RS sudah baik (target
tercapai)
+
4 Angka Infeksi Nosokomial 4,00 4,00 4,00 0% Kejadian dekubitus 3,92o/oo
Kejadian infeksi saluran
kemih0o/oo
Kejadian phlebitis 0,4o/oo
Kejadian infeksi daerah 6,25 %
+
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
78
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET2019
PEMBAHASAN KETSKOR Haper
operasi
Kejadian ventilator
associated pneumonia0o/oo
Kejadian hospital
associated pneumonia0o/oo
5 Angka Kematian Ibu di
Rumah Sakit
2,00 2,00 2,00 0,00% Mutu pelayanan RS sudah baik (target
tercapai)
+
c. Keperdulian Kepada
Masyarakat
4,00 3,50 4,00
1 Pembinaan kepada Pusat
Kesehatan Masyarakat
dan Sarana Kesehatan
Lain
1,00 1,00 1,00 Ada Program dilaksanakan Sudah ada program dan sudah
dilaksanakan
+
2 Penyuluhan Kesehatan 1,00 1,00 1,00 Ada Program dilaksanakan Sudah ada program dan sudah +
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
79
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET2019
PEMBAHASAN KETSKOR Haper
dilaksanakan
3 Rasio Tempat Tidur Kelas
III
2,00 1,50 2,00 63,39% Mutu pelayanan Rumah Sakit sudah
baik (target tercapai)
+
d. Kepuasan Pelanggan 2,00 1,70
1 Penanganan
Pengaduan/Komplain
1,00 1,00 1,00 100% Semua pengaduan/komplain sudah
ditindaklanjuti
+
2 Kepuasan Pelanggan 1,00 0,70 0,93 92,84 Berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
No.14 Tahun 2017, capaian survei
kepuasan pelanggan pada bulan
Januari sampai bulan Juli secara
signifikan mengalami peningkatan
kepuasan, bulan Agustus mulai
mengalami penurunan kepuasan, di
+
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
80
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET2019
PEMBAHASAN KETSKOR Haper
bulan Oktober mengalami peningkatan
kembali, di bulan Nopember mengalami
penurunan dan di bulan Desember
mengalami peningkatan. Pengambilan
data survei dilakukan di Ikeswar,
Radiologi, Laboatorium, Rehabmedik,
Farmasi, IGD, IPKM, Rawat Jalan dan
Rawat Inap dengan total sampel 354
responden, pengambilan sampel
menggunakan sampel minimal di
setiap unit kerja yaitu 30 sampel.
Capaian nilai interval konversi yang
diharapkan adalah sangat memuaskan
dengan nilai 88.31-100, capaian
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
81
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET2019
PEMBAHASAN KETSKOR Haper
kepuasan pada bulan Desember adalah
92.84. Menurut data survei nilai rata-
rata kepuasan di Radiologi (96.76),
Laboatorium (98.33), Rehabmedik
(98.33), Farmasi (99.17), IGD (98.54),
Ikeswar (98.42),
Rawat Inap Fisik (88.03) dan Rawat
Jalan (94.95), berada pada nilai 88.31 –
100, sedangkan unit kerja yang
berada pada nilai interval konversi
dibawah 88.31-100 adalah unit kerja
IPKM (84.81) dan Rawa Inap Jiwa
(85.73).
e. Kepedulian Terhadap 3,00 3,00 2,60
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
82
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET2019
PEMBAHASAN KETSKOR Haper
Lingkungan
1 Kebersihan Lingkungan
(Program Rumah Sakit
Berseri)
2,00 2,00 2,00 ≥ 7500 Hasil pemeriksaan/penilaian
pelaksanaan program rumah sakit
berseri sebesar 7400, maka skor
penilaian program rumah sakit berseri
BLU adalah 2,00 dan sudah mencapai
target
+
2 Hasil Pelaksanaan
Program Proper
Lingkungan
1,00 1,00 0,60 Biru semua, pengukuran
dilaksanakan namun hasil
pengukuran ada yang
melebihi ambang batas
Pengukuran proper lingkungan rumah
sakit maka skor penilaian masih Biru
semua, pengukuran dilaksanakan
namun hasil pengukuran ada yang
melebihi ambang batas dan belum
mencapai target
‘-
TOTAL 100,00 81,35 80,12
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
83
Tahun 2019
Indikator Keuangan........................................................................................................... ......... 20,84 TINGKAT KINERJA
BAIK "AA"
(80 < TS ≤ 95)
Indikator Pelayanann................................................................................................................. 58,28
Total Skor.................................................................................................................................. 80,12
Keterangan :
+ : Mencapai Target- : Tidak mencapai target
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
84
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RSJ Prof. Dr. Soerojo dalam perencanaanya telah menetapkan Key Performance Indicators (KPI) yang dituangkan dalam Rencana
Strategi Bisnis (RSB) Tahun 2015-2019.
Hasil capaian KPI RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
2019
PEMBAHASANTARGET CAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
A PERSPEKTIF KEUANGAN
1
Terwujudnya
Peningkatan
Pendapatan
1
Rasio pencapaian
pendapatan terhadap
proyeksi
>80% 90,32% 113%
Capaian pendapatan sampai
dengan bulan Desember 2019
sebesar Rp. 74,298,048,092,82
atau sebesar 90,32%
2 Terwujudnya Efisiensi 2
Rasio pendapatan
operasional terhadap biaya
operasional
45% 57,63% 128%
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
85
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
2019
PEMBAHASANTARGET CAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
B PERSPEKTIF PELANGGAN
3Terwujudnya Kepuasan
Stakeholders3
Survey Kepuasan
pelanggan80% 92,84% 116%
Suervei dilakukan terhadap SKPD
kota Magelang atas Pelayanan
IKESWAR
C PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
4Terwujudnya Inovasi
Pelayanan Holistik
4
Jumlah produk layanan
consultation liaison
psychiatri (CLP)
1 1 100%
5Jumlah produk layanan
psychiatri forensic2 2 100%
5
Terwujudnya
pelayanan unggulan
kesehatan jiwa anak
6
Jumlah produk layanan
inovatif kesehatan jiwa
anak dan remaja
1 1 100%
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
86
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
2019
PEMBAHASANTARGET CAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
dan remaja
6
Terwujudnya
Kemitraan Strategis
dengan Institusi dan
Masyarakat dalam
Pelayanan, Pendidikan
dan Penelitian
7
Jumlah penambahan
kemitraan dengan institusi
dan masyarakat dalam
pelayanan
3 9 300%
8Jumlah kemitraan strategis
institusi pendidikan90% 108% 120%
Adanya peningkatan dari institusi
jejaring , jika dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun
2018 dengan Capaian tahun 2018
ada 52, tahun 2019 ada 56
7Terwujudnya
Penerapan Proses9
Maksimum temuan setiap
hasil audit10 4 100%
Dengan capaian
Audit Itjen 8 temuan, Audit KAP 2
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
87
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
2019
PEMBAHASANTARGET CAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
Bisnis Terintegrasi temuan
8
Terwujudnya Hasil
Riset Berdasarkan
Blueprint Penelitian
10
Jumlah hasil riset dari
blueprint penelitian yang
didukung oleh Rumah
Sakit
2 2 100%
1. Perbedaan QEEG pada anak
normal usia sekolah dengan anak
kebutuhan khusus tahun 2019 oleh
dr. Susi Rutmalem Bangun, Sp.KJ
(K), dkk
2. Stimulasi gelombang Alpha
pada perubahan gambaran brain
mapping pada Mild Cognitive
Impairment oleh dr. Anita
Budijanto, M.Sc, Sp.KJ
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
88
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
2019
PEMBAHASANTARGET CAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
9
Terwujudnya mutu
pelayanan dan
keselamatan pasien
(Good Clinical
Governance
11Persentase pencapaian
indikator mutu klinik88% 92,36% 105%
12persentase pencapaian
indikator mutu manajerial90% 94,22% 105%
10
Terwujudnya standar
mutu pendidikan dan
pelatihan
13
Jumlah pelatihan yang
memiliki kurikulum
terstandar dan modul
terstandar
1 1 100%
Kurikulum pelatihan
kegawatdaruratan Pasikiatri untuk
perawat
14
RS Pendidikan afiliasi
bidang kedokteran jiwa
terakreditasi
100% 100% 100%
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
89
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
2019
PEMBAHASANTARGET CAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
11
Terwujudnya tata
kelola organisasi yang
baik (Good Corporate
Governance)
15Capaian indikator kinerja
RS BLU tahun berjalan90 80,12 84%
Capaian tahun 2019 dengan nilai
80,12 termasuk dalam kriteria
BAIK sebagaimana dapat Nilai
"AA"
D PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
12
Terwujudnya budaya
kerja sesuai nilai-nilai
organisasi
16Survey nilai-nilai dasar
budaya kerja organisasi80% 71,80% 90%
Survei dilakukan terhadap SKPD
kota Magelang atas pelayanan
IKESWAR
13Terwujudnya SIM RS
terintegrasi17
Jumlah modul manajemen
yang terintegrasi25 50 200%
14
Tersedianya SDM yang
kompeten sesuai
kebutuhan organisasi
18Persentase pencapaian
peningkatan kompetensi85% 96% 113%
Area Prioritas : IKESWAR, IGD
dan UPI
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
90
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
2019
PEMBAHASANTARGET CAPAIAN
TINGKAT
CAPAIAN
15
Terwujudnya
keandalan sarana dan
prasarana
19 Minimum persentase OEE 50% 61% 122%
Sudah tercapai dari target namun
untuk alat - alat masih banyak
perlu pemeliharaan rutin
C. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019
NO KATEGORI INDIKATORNILAI
STANDARBOBOT
TAHUN 2019
HAPER SKORTOTAL
SKOR
1
Kepatuhan
Terhadap Standar
Kepatuhan terhadap clinical pathway 100% 0,05 100,00% 100 5
2Kepatuhan penggunaan Formularium
Nasional (Fornas)≥80% 0,05 92,16% 100 5
3Prosentase Tidak adanya Kejadian
Pasien jatuh≤3% 0,05 0,00% 100 5
4 Cedera/trauma fisik akibat fiksasi ≤ 1,5 % 0,05 0,00% 100 5
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
91
NO KATEGORI INDIKATORNILAI
STANDARBOBOT
TAHUN 2019
HAPER SKORTOTAL
SKOR
(CAF) di Unit Pelayanan Intensif
Psikiatri / UPIP
5Penerapan keselamatan Elektro
Convulsive Terapi (ECT)100% 0,07
Ada SOP, sesuai
indikasi, dilaksanakan
oleh tenaga kompeten
100 7
6
Pengendalian
Infeksi di RS
Infeksi Aliran Darah Perifer (Plebitis) ≤ 5 % 0,05 0,04% 100 5
7 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 0,04
Ada Kebijakan, Ada
SOP dan Dilaksanakan
sesuai dengan SOP
Dan Dievaluasi
100 4
8Capaian Indikator
Medik
Tidak adanya pasien yang dilakukan
fiksasi setelah masa rawat 24 jam di
UPIP
≥95% 0,07 99,41% 100 7
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
92
NO KATEGORI INDIKATORNILAI
STANDARBOBOT
TAHUN 2019
HAPER SKORTOTAL
SKOR
9Tidak adanya kejadian pasien bunuh
diri di rawat inap Psikiatri≥90% 0,07 100,00% 100 7
10 Akreditasi Ketepatan identifikasi Pasien 100% 0,08 100,00% 100 8
11Kepuasan
Pelanggan
Kecepatan Respon terhadap Komplain
(KRK)>75% 0,08 100,00% 100 8
12
Ketepatan Waktu
Pelayanan
Emergency Psychiatric Response
Time (EPRT)≤240 menit 0,02
1 Jam 31 Menit 47
Detik100 2
13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) ≤60 menit 0,05 43 Menit 18 Detik 100 5
14Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi
(WTPR)≤3 jam 0,05
1 Jam 25 Menit 34
Detik100 5
15Waktu Tunggu Pelayanan
Laboratorium (WTPL)≤2 jam 0,05 36 Menit 47 Detik 100 5
16Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat
Jadi (WTOJ)≤30 menit 0,05 21 Menit 2 Detik 100 5
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
93
NO KATEGORI INDIKATORNILAI
STANDARBOBOT
TAHUN 2019
HAPER SKORTOTAL
SKOR
17Pengembalian Rekam Medik Lengkap
dalam waktu 24 jam>80% 0,02 97,49% 100 2
18 KeuanganRasio Pendapatan PNBP terhadap
Biaya Operasional (PB)45% 0,1 57,63% 100 10
Jumlah Skor 100
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
94
Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2019 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
95
D. INDIKATOR KINERJA TERPILIH (IKT) TAHUN 2019
Capaian Indikator Kinerja Terpilih (IKT) tahun 2019 dari bulan Januari s/d Desember 2019 sudah mencapai Nilai Standar dan
mencapai target dari 5 (Lima) Indikator dengan capaian sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
SMT I SMT II Rerata
Capaian
Tahun 2019
Nilai
standarTarget Capaian
Nilai
standarTarget Capaian
1 Kepatuhan terhadap clinical pathway 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis 80% 85% 88% 80% 90% 88% 88%
3Penyelenggaraan Sistem Informasi
Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)50% 75% 92% 100% 100% 100% 100%
4Rasio PNBP Terhadap Biaya
Operasional (PB)45% 50% 57,49% 45% 55% 57,63% 57,63%
5
Modernisasi Pengelolaan BLU
(Penerapan Aplikasi BLU Integrated
Online System/BIOS)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
97
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019
Realisasi Anggaran Tahun 2019 dapat dilihat dari tabel berikut :
NO URAIANPAGU 2019 REALISASI 2019
(Rp)
PERSENTASE
REALISASI(Rp)
I RUPIAH MURNI
A. BELANJA MODAL
Gedung Layanan
Belanja modal gedung
dan bangunan 10.486.058.000 9.053.494.265 86%
Belanja modal jalan,
irigasi, dan jaringan 0 0
Alat Kesehatan
Belanja modal peralatan
dan mesin 2.644.686.000 2.615.458.708 99%
Layanan Internal (Overhead)
Belanja modal peralatan
dan mesin 0 0
B. BELANJA BARANG
Obat-obatan dan bahan medis habis pakai
Belanja barang
persediaan lainnya 8.171.920.000 8.079.136.692 99%
Layanan Perkantoran
Belanja barang
operasional 5.002.490.000 4.516.766.990 90%
Belanja barang non
operasional 779.656.000 689.361.841 88%
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
98
NO URAIAN PAGU 2019 REALISASI 2019
(Rp)
PERSENTASE
REALISASIBelanja barang
persediaan 2.210.163.000 1.899.730.667 86%
Belanja jasa 1.813.000.000 1.698.926.715 94%
Belanja pemeliharaan 7.678.628.000 6.972.804.034 91%
Belanja perjalanan
dalam negeri 862.660.000 790.154.273 92%
Layanan Operasional UPT BLU
Belanja Barang
Persediaan 3.416.400.000 3.146.116.548 92%
C. BELANJA PEGAWAI
Layanan Perkantoran
Belanja gaji dan
tunjangan PNS 45.323.119.000 43.627.035.177 96%
Belanja lembur 286.417.000 246.133.000 86%
TOTAL RM 88.675.197.000 83.335.118.910 94%
II BLU
A. BELANJA MODAL
Gedung Layanan
Belanja modal BLU 9.177.779.000 7.547.331.006 82%
Alat Kesehatan
Belanja modal BLU 1.784.750.000 1.572.471.165 88%
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Belanja modal BLU 2.898.229.000 1.458.778.663 50%
B. BELANJA BARANG
Layanan Operasional UPT BLU
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
99
NO URAIAN PAGU 2019 REALISASI 2019
(Rp)
PERSENTASE
REALISASIBelanja barang BLU 56.068.538.000 51.880.369.775 93%
Obat-obatan dan bahan medis habis pakai
Belanja barang BLU 12.335.227.000 8.132.429.105 66%
TOTAL BLU 82.264.523.000 70.591.379.714 86%
C. PROMOTIF PREVENTIF
Instalasi Promosi Kesehatan dan Rumah Sakit merupakan instalasi
pengganti Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat (Keswamas). Perubahan
nama instalasi telah diberlakukan sejak tanggal 1 April 2019. Tugas pokok
instalasi sesuai dengan SK Direktur Utama tentang Organisasi, Susunan
Jabatan Dan Uraian Jabatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
dengan kegiatan Instalasi, sebagai berikut :
1. Integrasi Kesehatan jiwa lintas sektor
2. Promosi dan pendidikan kesehatan internal dan eksternal Rumah Sakit
3. Respon cepat penanganan kasus pasung dan kegawat daruratan
psikiatri
4. Kunjungan rumah/sekolah dan droping pasien khusus (pasien
bermasalah)
5. Marketing RS (pemasaran, pembuatan media promosi, riset pelanggan,
dll)
D. PROGRAM UNGGULAN
1. Program Unggulan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja
Sejalan dengan Visi dan Misi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
dan salah satu tujuannya adalah mewujudkan pelayanan kesehatan Jiwa sub
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
100
Spesialistik (Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja) yang menjadi produk
pelayanan ungggulan.
Pelayanan kesehatan Jiwa Anak dan Remaja adalah layanan unggulan
yang ada di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang. Sebagai layanan
unggulan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, Instalasi Kesehatan
Jiwa Anak dan Remaja mempunyai beberapa produk layanan Ikeswar adalah :
1. Rawat jalan :
Poliklinik terpadu (1.032,00m², Luas Ruangan: 780,50 m² )
Ruang terbuka untuk bermain.
Sarana dan prasarana di Rawat Jalan:
Ruang pendaftaran dan keamanan
Nurse Station
Ruang konsultan psikiatri Anak
Ruang pemeriksaan Psikiater
Ruang pemeriksaan dokter Spesialis Anak
Ruang pemeriksaan dokter Rehab Medik
Ruang Pemeriksaan Gigi
Ruang Pemeriksaan Psikolog Anak
Ruang Tindakan
Ruang Tes Psikologi , konsultasi keluarga
Ruang Snoezelen / Ruang pelatihan konsentrasi
Ruang sensori integrasi
Ruang terapi wicara
Ruang pijat bayi dan fisioterapi anak
Ruang Elektromedik 1
Ruang Elektromedik 2
Ruang apotek
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
101
Ruang terapi bermain/obsevasi / Floor Time.
Kasier.
Ruang Pojok ASI
Ruang pertemuan
Mushola
Toilet
Halaman dengan berbagai alat mainan
2. Rawat Inap :
Bangsal rawat inap
Untuk rawat Inap anak dan remaja Putra di Wisma Amarta Putra. Untuk
rawat Inap anak dan remaja Putri dititipkan di Wisma Arimbi sampai
dengan bulan Oktober 2018 kemudian selanjutnya di Wisma Amarta
Putri.
Ruang Rawat Inap didukung dengan sarana prasarana sesuai dengan
standar sarana prasarana untuk ruang rawat inap.
Ruang School Time
Untuk Kegiatan belajar anak yang dirawat di Wisma Sawojajar
Gazebo. Lapangan volly
Untuk Penilaian Kinerja Operasional sesuai dengan Surat Keputusan Direktur
Utama, Nomor : HK.01.07/XXVI.3/3073/2018, Tanggal 15 November 2018,
Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Kesehatan Jiwa Anak Dan Remaja
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang :
1. Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja (Ikeswar) melayani pasien
yang berkunjung ke Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soerojo Magelang dengan
criteria batasan usia sebagai berikut :
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
102
a. Batasan umur anak yang mendapat pelayanan psikiatri anak dan remaja
baik di rawat jalan maupun rawa tinap Ikeswar adalah sampai usia 19.9
tahun tanpa batasan sudah menikah,
b. Batasan umur anak yang mendapat pelayanan pediatris di rawat jalan
Ikeswar adalah 0 sampai usia 15 tahun,
2. Produk layanan Ikeswar adalah :
a. Layanan Ikeswar di dalam rumah sakit terdiri dari :
Layanan klinik rawat jalan :
- Layanan Psikiatri anak dan remaja.
- LayananPediatris ( Spesialis Anak )
- Layanan Gigi (Dokter Gigi)
- Layanan Rehab Medik (Spesialis Rehab Medik)
- Layanan Syaraf (Spesialis Syaraf)
- Layanan Psikolog
Rawainap :
- Perawatan psikiatri anak dan remaja.
- School Time.
b. Pengembangan produk layanan:
Layanan holistik pada anak dengan gangguan autisme.
Layanan holistic pada anak dengan gangguan belajar .
c. Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Komunitas
- Promosi kesehatan jiwa anak dan remaja
- Survey.
2. Gerakan Indonesia Berseri
Implementasi Green Hospital Tahun 2019 sebagai berikut :
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
103
- RSJS Magelang telah mengimplementasikan Green Hospital sesuai
dengan Keputusan Direktur Utama tentang Kantor Berhias dan surat
edaran hemat energi
- RSJS Magelang telah memiliki perizinan terkait dalam pengelolaan
lingkungan hidup di Rumah Sakit
- Laporan tentang imlementasi monitoring dan evaluasi pengelolaan
lingkungan hidup di RSJS Magelang telah dilakukan secara berkala
- Lokasi dan Lanscape rumah sakit telah mengimplementasikan gerakan
green hospital dengan tersedia fasilitas-fasilitas ramah lingkungan (jalur
pejalan kaki, sumur resapan, bipoori dll) dan terdapatnya ribuan pohon
yang hidup subur dengan dilengkapi area taman baik vertikal, terrace
maupun healing garden.
- Implementasi pengelolaan kesehatan gedung dalam bangunan rumah
sakit telah dilakukan dengan pemenuhan dokumen Pre-Construction
Risk Assessment (PCRA), penggunaan bahan-bahan material
pembangunan yang ramah lingkungan dan material lokal
- Pengelolaan bahan berbahaya beracun (B3) telah dilakukan
berdasarkan ketentyan yang berlaku dengan kebijakan dan SPO
pengelolaan B3 yang telah dilakukan.
- RSJS Magelang telah memiliki fasilitas pengelolaan limbah yang telah
berijin TPS LB3 dan IPAL
- Pelaksanaan efisiensi energi sudah dilaksanakan beradasarkan surat
edara hemat energi dan pemanfaatan lampu LED, AC, Kulkas dan alat
elektronik lainnya yang ramah lingkungan
- Tata kelola air sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dengan fasilitas yang mendukung rumah sakit ramah lingkungan
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
104
- Kebersihan lingkungan dan pengendalian vektor telah dilakukan
berdasarkan program kerja yang telah dilakukan secara berkala dan
dilakukan oleh CS yang berlisensi BNSP
- Pengelolaan makanan telah dilakukan berdasarkan uji laboratorium
makanan dan penjamah makanan oleh laboratorium yang terakreditasi
KAN, pengelolaan makanan dengan APD, pelatihan petugas penjamah
makanan dengan sertifikat HACCP,dan meminimalisir penggunaan
plastik
- Uji kualitas udara telah dilakukan pada ruang operasi, ICU, ruang isolasi
oleh laboratorium yang telah terakreditasi KAN, dan melakukan monev
pelaksanaan KTR
- RSJS Magelang telah melakukan handling komplai dengan baik dan
telah melakukan kegiatan yang memberi manfaat sosial dan ekonomi
bagi masyarakat serta adanya CSR rs dengan bantuan air bersih
kepada warga yang dilanda kekeringan.
Dalam rangka mewujudkan rumah sakit bersih di lingkungan Rumah Sakit
Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang maka instalasi Kesehatan Lingkungan
melakukan serangkaian kegiatan pemantauan, pengelolaan, pengolahan,
pengendalian dan evaluasi hal-hal yang berpotensi menimbulkan penyakit
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
105
dan gangguan kesehatan, Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut
:
Pemantauan kebersihan toilet dan kamar mandi
a. Pengelolaan sampah
b. Pemantauan hygiene dan sanitasi makanan (HSM)
c. Pengelolaan air limbah
d. Pengendalian serangga dan binatang pengganggu
e. Pemantauan kegiatan Jumat bersih
f. Pemantauan bangsal/ ruangan berdasarkan beberapa indikator
mutu :
Indikator mutu kepatuhan pengisian jadwal papan code red
Indikator mutu kelengkapan
Indikator mutu kelengkapan tanda petunjuk arah evakuasi
Indikator mutu kepatuhan penempatan bahan B3
Indikator mutu kepatuhan pembuangan sampah
Indikator mutu kondisi kebersihan KM dan WC
Indikator mutu keberadaan jentik nyamuk
3. SPGDT
Berikut disampaikan gambaran terkait dengan SPGDT yang sudah
dijalankan dari sisi Sistem Informasi Rumah sakit yaitu RSJ Prof Dr Soerojo
Magelang sudah melakukan Bridging dengan SPGDT Kota Magelang
dimana informasi yang disediakan adalah:
1. Kapasitas tempat tidur perkelas perawatan
2. Jumlah tempat tidur belum terisi (Kelas 1,2,3, VK dan ICU/HCU, Isolasi)
3. Jumlah Ambulan
4. Jumlah Ventilator
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
106
5. Jumlah Dokter jaga
6. Jumlah Dokter layanan spesialistik
7. Nomor telpon.
Didalam sistem informasi dimaksud juga memuat peta lokasi rumah sakit,
jumlah stok darah dan jumlah kejadian.
Berikut ini adalah Print Screen untuk SPGDT Kota Magelang dimana sudah ter
Bridging secara online dan Up to date dengan Sistem Informasi Rumah Sakit Jiwa Prof
dr Soerojo Magelang :
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
107
E. UPAYA MERAIH ZONA INTEGRITAS
a. Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM
Data pencapaian program pembangunan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo Magelang sebagai ZI menuju WBBM Tahun 2019 adalah sebagai
berikut :
1. Pre Assesmentoleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
RI
Kegiatan dilaksanakan tanggal 27 Maret 2019, dengan hasil:
a) Faktor Pengungkit : 79,06%(47,44/60)
b) Faktor Hasil : 87,75% (35,10/40)
1) Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) : 94,93%
(15/14,24)
2) Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti :
100%(5/5)
3) Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) : 79,30%
(15,86/20)
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
108
c) Total Nilai Pre Assesment: 82,53
2. Self Assesment oleh Tim Penilai Internal Kementerian Kesehatan RI
Kegiatan dilaksanakan tanggal 29 April 2019, dengan hasil:
a) Faktor Pengungkit : 89,32% (53,59/60)
b) Faktor Hasil : 88,36% (35,34/40)
1) Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) :
94,83%(14,22/15)
2) Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti:
100% (5/5)
3) Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal): 80,60%
(16,12/20)
c) Total Nilai Pre Assesment : 88,93
3. Survey Persepsi Korupsi dan Kualitas Yanlik
Pelaksanaan pada Bulan Maret dan Agustus 2019, dengan hasil:
No. KegiatanHasil
Maret 2019 Agustus 2019
1 Survey Persepsi Korupsi 11.81 11.69
2 Survey Persepsi Kualitas
Yanlik
15.14 15.24
4. Rencana Tindak Lanjut
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang terus menjalankan
Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2020, dengan
rencana kegiatan:
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
109
a. Penyusunan Program Kerja Tahun 2019
b. Pembekalan & Character Building AoC
c. Pemenuhan indikator LKE WBBM
d. Sosialisasi ZI
e. Rapat Pleno Tim Kerja tiap Bulan
f. Rapat Evaluasi dan Koordinasi tiap Bulan
g. Survei Persepsi Korupsi dan Kualitas Pelayanan Publik
h. Pre Assesment Menuju WBBM oleh Tim Itjen Kemenkes RI
i. Study Banding ke Kemenkeu RI dan KPPN Kuningan
j. Self Assesment Menuju WBBM oleh TPI
k. Evaluasi oleh TPN
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
110
F. EFISIENSI
1. Efisiensi Sarana dan Prasana
NO NAMA PEKERJAAN SURAT PERINTAHHARGA PERKIRAAN
SENDIRI (HPS) (Rp.)
REALISASI
SWAKELOLA (Rp.)
1 Pengadaan Bahan Material dan Tenaga Untuk
Pengecatan Tiang Petunjuk Arah
4.280.300,00 4.280.300,00 4.206.200,00
2 Pengadaan Material dan Tenaga Untuk Coating
Batu Alam Gapura Masuk Seluas 177,82 M2
6.597.000,00 6.597.000,00 6.537.000,00
3 Pengadaan Material dan Tenaga Untuk
Pemeliharaan Gudang Ints. Rehab Psikososial
32.239.625,00 31.748.200,00 22.586.175,00
4 Pengadaan Bahan Material dan Tenaga Untuk
Pembuatan Sarana Manasik Haji
39.245.750,00 39.245.750,00 36.117.500,00
5 Pengadaan Material dan Tenaga Untuk
Perbaikan Atap Seng Instalasi Binatu dan
Bengkel
24.160.000,00 24.160.000,00 23.949.425,00
6 Pengadaan Bahan Material dan Tenaga Untuk
Pembuatan Akses Pintu Klinik Haji
8.882.000,00 8.882.000,00 8.614.775,00
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
111
NO NAMA PEKERJAAN SURAT PERINTAHHARGA PERKIRAAN
SENDIRI (HPS) (Rp.)
REALISASI
SWAKELOLA (Rp.)
7 Pengadaan Bahan Material dan Tenaga
Penyempurnaan Akses Depan Gedung OK
44.025.000,00 42.122.000,00 38.446.050,00
8 Pengadaan Material dan Tenaga Untuk
Perbaikan Meja Nurse Station Wisma
Indraloka, dll
4.212.500,00 4.212.500,00 4.083.025,00
JUMLAH X 163.642.175,00 161.247.750,00 144.540.150,00
= (144.540.150/161.247.750)x100 %
= 89 %
EFISIENSI = (100%-89%) %
EFISIENSI = 11 %
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
112
2. EFISIENSI PENDAPATAN DAN BELANJA
Capaian rumah sakit dalam kurun waktu TA 2019 adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Negara dan Hibah
Pendapatan Negara dan Hibah Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya dan Pendapatan Badan
Layanan Umum. Perbandingan capaian pendapatan TA 2019 dan TA2018
secara rinci disajikan dalam tabel berikut:
Tabel Realisasi Pendapatan TA 2019 dan TA 2018
No. UraianRealisasi TA
2019
Realisasi TA
2018
Kenaikan/(penurunan)
(Rp) %
Pendapatan Badan
Layanan Umum
1Pendapatan Jasa
Pelayanan Rumah Sakit72.615.347.520,00 72.582.103.090,00 33.244.430,00 0,05%
2Pendapatan Hasil Kerja
Sama Perorangan11.050.000,00 9.970.000,00 1.080.000,00 10,83%
3
Pendapatan Hasil Kerja
Sama Lembaga/Badan
Usaha
17.735.000,00 65.173.500,00 (47.438.500,00) -72,79%
4
Pendapatan dari
Pelayanan BLU yg
bersumber dari Entitas
Pemerintah Pusat dalam
Satu Kementerian
Negara/Lembaga
190.320.000,00 108.040.000,00 82.280.000,00 76,16%
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
113
No. UraianRealisasi TA
2019
Realisasi TA
2018
Kenaikan/(penurunan)
(Rp) %
5
Pendapatan dari
Pelayanan BLU yg
bersumber dari Entitas
Pemerintah Pusat diluar
Kementerian
Negara/Lembaga yang
membawahi BLU
1.700.000,00 - 1.700.000,00 0,00%
6
Pendapatan Jasa
Layanan Perbankan
BLU
675.408.695,00 271.783.103,00 403.625.592,00 148,51%
7
Komisi, Potongan,
dan/atau Bentuk Lain
Sebagai Akibat dari
PengadaanBarang/Jasa
oleh BLU
5.289.984,00 45.225.344,00 (39.935.360,00) -88,30%
8
Penerimaan Kembali
Belanja Barang BLU
TAYL
2.467.755,00 43.995.000,00 (41.527.245,00) -94,39%
9
Penerimaan Kembali
Belanja Modal BLU
TAYL
- 92.877.000,00 (92.877.000,00) -100,00%
10Pendapatan Lain-lain
BLU144.619.077,00 79.636.659,00 64.982.418,00 81,60%
11Pendapatan BLU
Lainnya dari Sewa130.489.396,00 292.440.000,00 (161.950.604,00) -55,38%
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
114
No. UraianRealisasi TA
2019
Realisasi TA
2018
Kenaikan/(penurunan)
(Rp) %
Tanah
12
Pendapatan BLU
Lainnya dari Sewa
Gedung
419.906.976,00 394.094.877,00 25.812.099,00 6,55%
13
Pendapatan BLU
Lainnya dari Sewa
Ruangan
48.300.000,00 32.000.000,00 16.300.000,00 50,94%
14
Pendapatan BLU
Lainnya dari Sewa
Peralatan dan Mesin
4.200.000,00 550.000,00 3.650.000,00 663,64%
15
Pendapatan BLU
Lainnya dari Sewa
Lainnya
320.000,00 250.000,00 70.000,00 28,00%
16
Pendapatan BLU
Lainnya dari Penjualan
Tanah BLU
9.662.991,00 (9.662.991,00) 0,00%
Jumlah Pendapatan
BLU Kotor74.267.154.403,00 74.027.801.564,00 239.352.839,00 0,32
Pengembalian
Pendapatan- (168.299.650,00)
Jumlah Pendapatan
BLU Bersih74.267.154.403,00 73.859.501.914,00 239.352.839,00 0,55
Pendapatan PNBP
Lainnya
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
115
No. UraianRealisasi TA
2019
Realisasi TA
2018
Kenaikan/(penurunan)
(Rp) %
1
Pendapatan Penjualan
Hasil Produksi Non
Litbang Lainnya
- 15.701.000,00 (15.701.000,00) 0,00%
2
Pendapatan dari
Penjualan Peralatan dan
Mesin
57.389.776,00 - 57.389.776,00 0,00%
3
Pendapatan dari
Pemindahtanganan
BMN Lainnya
126.184.765,00 - 126.184.765,00 0,00%
4
Pendapatan Sewa
Tanah, Gedung, dan
Bangunan
10.318.798,00 76.355.957,00 (66.037.159,00) -86,49%
5
Pendapatan Denda
Penyelesaian Pekerjaan
Pemerintah
3.963.311,00 15.491.088,00 (11.527.777,00) -74,42%
6Penerimaan Kembali
Belanja Pegawai TAYL90,00 4.301.940,00 (4.301.850,00) -100,00%
7Penerimaan Kembali
Belanja Modal TAYL- 114.504.542,00 (114.504.542,00) -100,00%
Jumlah Pendapatan
PNBP Lainnya197.856.740,00 226.354.527,00 90.308.605,00 (12,59)
Total Realisasi PNBP 74.465.011.143,00 74.085.856.441,00 329.661.444,00 0,51
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
116
Tabel Jumlah Kunjungan Pasien TA 2019 dan TA 2018
Uraian TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %
RAWAT JALAN 40.263 54.216 (13.953) -25,74%IKESWAR 11.454 12.582 (1.128) -8,97%IPKM 6.514 3.920 2.594 66,17%REHAB PSIKOSOSIAL 2.434 1.007 1.427 141,71%REHAB MEDIK 12.717 14.294 (1.577) -11,03%IGD 14.111 11.896 2.215 18,62%RADIOLOGI 4.771 4.740 31 0,65%LABORATORIUM 10.790 7.651 3.139 41,03%RANAP 1 3.820 3.445 375 10,89%RANAP 2 5.922 5.152 770 14,95%Total 112.796 118.903 (6.107) -5,14%
Berdasarkan tabel realisasi pendapatan diatas, terdapat kenaikan pendapatan
TA 2019 dibandingkan TA 2018 sebesar Rp329.661.444,- atau
0,51%.Kenaikan tersebut tidak signifikan, karena disamping terdapat kenaikan
pada beberapa pos pendapatan, juga diiringi oleh penurunan yang hampir
sebanding dengan kenaikannya.Sementara berdasarkan tabel jumlah
kunjungan pasien, terdapat penurunan sebesar 5,14% pada TA 2019. Bila
dilihat dari pendapatan jasa pelayanan rumah sakit, terdapat kenaikan sebesar
0,05%, meskipun terjadi penurunan jumlah kunjungan pasien sebesar 5,14%..
2. Belanja Negara
Capaian belanja TA 2019 dibandingkan dengan TA 2018 adalah sebagai
berikut:
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
117
PAGU DAN REALISASI BELANJATA 2019
KODE JENIS BELANJA PAGU REALISASI CAPAIAN51 Belanja Pegawai 45.609.536.000 43.873.168.177 96,19%52 Belanja Barang 98.338.682.000 87.802.746.640 89,29%53 Belanja Modal 26.991.502.000 22.250.583.807 82,44%
TOTAL 170.939.720.000 153.926.498.624 90,05%TA 2018
KODE JENIS BELANJA PAGU REALISASI CAPAIAN51 Belanja Pegawai 44.035.534.000 42.471.235.265 96,45%52 Belanja Barang 110.155.068.000 91.021.718.353 82,63%53 Belanja Modal 24.334.034.000 22.668.728.314 93,16%
TOTAL 178.524.636.000 156.161.681.932 87,47%
A. Perbandingan Pagu Tahun 2019 dan Tahun 2018PAGU
KODE JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 %NAIK/TURUN
51 Belanja Pegawai 45.609.536.000 44.035.534.000 3,57%52 Belanja Barang 98.338.682.000 110.155.068.000 -10,73%53 Belanja Modal 26.991.502.000 24.334.034.000 10,92%
TOTAL 170.939.720.000 178.524.636.000 -4,25%
B.
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
118
B. Perbandingan Realisasi TA 2019 dan TA 2018REALISASI
KODE JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 %NAIK/TURUN
51 Belanja Pegawai 43.873.168.177 42.471.235.265 3,30%52 Belanja Barang 87.802.746.640 91.021.718.353 -3,54%53 Belanja Modal 22.250.583.807 22.668.728.314 -1,84%
TOTAL 153.926.498.624 156.161.681.932 -1,43%
Berdasarkan data dan diagram diatas tampak bahwa pagu untuk belanja
pegawai dan belanja modal tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018,
sementara pagu belanja barang tahun 2019 mengalami penurunan
dibandingkan tahun 2018. Sedangkan untuk realisasi belanja yang mengalami
penurunan pada periode TA 2019 dibandingkan TA 2018 yaitu pada belanja
barang sebesar 3,54% dan belanja modal sebesar 1,84%. Adapun rincian
belanja yang mengalami penurunan tersebut yaitu:
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
119
A. Belanja Barang
REALISASI TA2019
REALISASI TA2018
Naik/(Turun) %
Belanja Barang 18.331.112.738 21.070.348.980 (2.739.236.242) (13,00)
Belanja Jasa 1.698.926.715 1.605.311.229 93.615.486 5,83
Belanja Pemeliharaan 6.972.804.034 7.640.777.812 (667.973.778) (8,74)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 790.154.273 954.250.968 (164.096.695) (17,20)
Belanja Barang BLU:
Belanja Gaji dan Tunjangan 36.029.055.523 32.682.273.719 3.346.781.804 10,24
Belanja Barang - BLU 93.933.366 793.689.923 (699.756.557) (88,16)
Belanja Jasa - BLU 11.284.487.603 12.740.289.031 (1.455.801.428) (11,43)
Belanja Pemeliharaan - BLU 1.257.206.549 1.238.856.491 18.350.058 1,48
Belanja Perjalanan 215.698.975 69.859.342 145.839.633 -Belanja Penyediaan Barangdan Jasa BLU Lainnya 2.996.937.759 3.148.282.750 (151.344.991) (4,81)
Belanja Barang BLU yangMenghasilkan Persediaan BLU 8.132.429.105 9.077.778.108 (945.349.003) (10,41)
Jumlah Belanja 87.802.746.640 91.021.718.353 (3.218.971.713) (3,54)
URAIAN JENIS BELANJA
Dari data perbandingan rincian realisasi belanja barang diatas, yang
mengalami penurunan terdapat pada jenis belanja:
1. Belanja Barang RM
Penurunan realisasi Belanja Barang pada TA 2019 dibandingkan TA
2018 sebesar Rp2.739.236.242,- atau 13,00%. Komponen Belanja
Barang terdiri dari:
TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %a. Belanja Barang
Operasional 4.516.766.990 4.558.510.188 (41.743.198) (0,92)
b. Belanja Barang NonOperasional 689.361.841 882.568.119 (193.206.278) (21,89)
c. Belanja BarangPersediaan 13.124.983.907 15.629.270.673 (2.504.286.766) (16,02)
18.331.112.738 21.070.348.980 (2.739.236.242) (13,00)
URAIAN JENIS BELANJA
Total
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
120
Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk semua komponen Belanja Barang
RM pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018.
Rincian dari masing-masing komponen belanja tersebut adalah:
a. Belanja Barang Operasional
URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %Belanja KeperluanPerkantoran 4.317.189.489 3.783.927.269 533.262.220 14,09
Belanja PengirimanSurat Dinas Pos Surat 42.977.501 58.002.919 (15.025.418) (25,90)
Belanja HonorOperasional SatuanKerja
156.600.000 336.060.000 (179.460.000) (53,40)
Belanja BarangOperasional Lainnya - 380.520.000 (380.520.000) (100,00)
Total 4.516.766.990 4.558.510.188 (41.743.198) (0,92)
Berdasarkan tabel diatas, Belanja Barang Operasional yang
mengalami penurunan yaitu:
- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat, hal ini terjadi karena
adanya kebijakan manajemen untuk menerapkan paperless
(pengiriman dokumen atau laporan melalui media elektronik) guna
berpartisipasi pada program go green
- Belanja Honor Operasional Satuan Kerja, yaitu peniadaan
beberapa honor operasional pada tahun 2019
- Belanja Barang Operasional Lainnya, merupakan biaya
pengolahan darah PMI, dimana pada tahun 2019 masuk ke
kelompok belanja keperluan perkantoran
b. Belanja Barang Non Operasional
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
121
URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %Belanja Bahan 432.871.741 574.039.619 (141.167.878) (24,59)Belanja Barang NonOperasional Lainnya 256.490.100 308.528.500 (52.038.400) (16,87)
Total 689.361.841 882.568.119 (193.206.278) (21,89)
Seluruh komponen Belanja Barang Non Operasional tersebut
mengalami penurunan, yaitu:
- Belanja Bahan, terjadi karena peniadaan belanja bahan makanan
untuk pemenuhan kebutuhan pegawai pada tahun 2019
- Belanja Barang Non Operasional Lainnya, merupakan biaya
penyelenggaraan kegiatan pelatihan, workshop, dan kegitan
pertemuan lainnya, dimana pada tahun 2019 terdapat
efisiensi berupa pembatasan jumlah SDM yang mengikuti
kegiatan perjalanan dinas dalam rangka pelatihan, workshop,
maupun kegiatan pertemuan lainnya
c. Belanja Barang Persediaan
URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi
5.045.847.215 2.804.276.043 2.241.571.172 79,93
Belanja BarangPersediaan Lainnya
8.079.136.692 12.824.994.630 (4.745.857.938) (37,00)
Total 13.124.983.907 15.629.270.673 (2.504.286.766) (16,02)
Berdasarkan tabel diatas, yang mengalami penurunan pada Belanja
Barang Persediaan adalah Belanja Barang Persediaan Lainnya yang
merupakan belanja persediaan obat dan BMHP. Belanja tersebut
mengalami penurunan dikarenakan sebagian besar pemenuhan
kebutuhan atas persediaan tersebut menggunakan anggaran BLU.
2. Belanja Pemeliharaan RM
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
122
Terdapat penurunan Belanja Pemeliharaan pada TA 2019 dibandingkan
TA 2018 sebesar Rp667.973.778,- atau 8,74%. Komponen Belanja
Pemeliharaan terdiri dari:
URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %Belanja PemeliharaanGedung danBangunan
4.651.847.789 4.874.461.809 (222.614.020) (4,57)
Belanja PemeliharaanPeralatan dan Mesin 1.748.354.080 2.143.172.828 (394.818.748) (18,42)
Belanja BarangPersediaanPemeliharaanPeralatan dan Mesin
478.325.000 410.615.000 67.710.000 16,49
Belanja PemeliharaanJaringan 94.277.165 212.528.175 (118.251.010) (55,64)
Total 6.972.804.034 7.640.777.812 (667.973.778) (8,74)
Belanja Pemeliharaan anggaran RM cenderung mengalami penurunan,
kecuali pada komponen Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin yang merupakan belanja atas kebutuhan bahan
bakar minyak dimana pada tahun 2019 mengalami kenaikan. Sementara
untuk penurunan pada belanja pemeliharaan yang lain disebabkan
karena pemeliharaan dilakukan secara swakelola oleh rumah sakit
dengan mengoptimalkan penggunaan bahan persediaan yang tersedia
di rumah sakit.
3. Belanja Perjalanan Dalam Negeri RM
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
123
URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %Belanja PerjalananBiasa 723.650.673 885.026.968 (161.376.295) (18,23)
Belanja PerjalananDinas Dalam Kota 57.291.600 69.224.000 (11.932.400) (17,24)
Belanja PerjalananDinas Paket MeetingDalam Kota
9.212.000 - 9.212.000 -
Belanja PerjalananDinas Paket MeetingLuar Kota
- - - -
Total 790.154.273 954.250.968 (164.096.695) (17,20)
Penurunan realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri RM pada TA
2019 dibandingkan TA 2018 sebesar Rp164.096.695,- atau 17,20%.
Penurunan tersebut terkait dengan kebijakan manajemen dalam
membatasi jumlah SDM yang mengikuti kegiatan perjalanan dinas.
4. Belanja Barang BLU
URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %
Belanja Barang BLU 45.883.366 793.689.923 (747.806.557) (94,22)
Belanja Barang BLUkepada BLU Lain dalamSatu K/L
48.050.000 - 48.050.000 -
Total 93.933.366 793.689.923 (699.756.557) (88,16)
Pada periode TA 2019, Belanja Barang BLU mengalami penurunan
sebesar Rp699.756.557,- atau 88,16% dibandingkan TA 2018.
Penurunan tersebut terjadi karena terdapat belanja yang pada tahun
2018 menggunakan anggaran BLU dan pada tahun 2019 beralih ke
anggaran RM.
5. Belanja Jasa BLU
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
124
URAIAN JENISBELANJA
TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %
Belanja Jasa BLU 11.284.487.603 12.740.289.031 (1.455.801.428) (11,43)
Belanja Jasa BLU mengalami penurunan sebesar Rp1.455.801.428,-
atau 11,43% pada periode TA 2019 dibandingkan TA 2018. Penurunan
tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan manajemen terkait dengan
penetapan status kepegawaian pegawai BLU Non PNS yang
berpengaruh pada pengeluaran rumah sakit untuk pemenuhan belanja
pegawai BLU dan terdapat beberapa pegawai BLU Non PNS yang
mengundurkan diri.
6. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
URAIAN JENISBELANJA
TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %
Belanja PenyediaanBarang dan Jasa BLULainnya
2.996.937.759 3.148.282.750 (151.344.991) (4,81)
Penurunan yang terjadi pada Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU
Lainnya pada periode TA 2019 dibandingkan TA 2018 adalah sebesar
Rp151.344.991,- atau 4,81%. Belanja penyediaan barang dan jasa BLU
lainnya merupakan akun yang menampung pengeluaran untuk
pembayaran perjalanan dinas BLU, honor narasumber, akomodasi sopir
atau untuk belanja operasional BLU, dan belanja peningkatan SDM dan
terdapat efisiensi terkait dengan belanja-belanja tersebut.
7. Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan BLU
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
125
URAIAN JENISBELANJA
TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %
Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi - BLU
- 4.507.321.924 (4.507.321.924) (100,00)
Belanja BarangPersediaanPemeliharaan - BLU
- 313.990.050 (313.990.050) (100,00)
Belanja BarangPersediaan Lainnya -BLU
8.132.429.105 4.256.466.134 3.875.962.971 91,06
Total 8.132.429.105 9.077.778.108 (945.349.003) (10,41)
Secara total, Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan BLU
mengalami penurunan pada TA 2019 dibandingkan TA 2018 yaitu
sebesar Rp945.349.003 atau 10,41%.Penurunan tersebut terjadi pada
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi-BLU, dimana pada TA
2019 tidak terdapat realisasi pada belanja tersebut karena pada TA
2019 menggunakan anggaran RM sementara pada TA 2019
menggunakan anggaran BLU. Selain itu penurunan juga terjadi pada
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan-BLU, yaitu pada TA 2019
tidak terdapat realisasi dikarenakan memang tidak dianggarkan untuk
belanja tersebut.Sementara itu terdapat kenaikan yang signifikan pada
Belanja Barang Persediaan Lainnya-BLU yang merupakan belanja atas
pengadaan obat dan BMHP, dimana pada TA 2019 sebagian besar
pemenuhan atas belanja tersebut menggunakan anggaran BLU,
sementara pada TA 2018 menggunakan anggaran RM.
Untuk Belanja Persediaan, baik anggaran RM maupun BLU, secara total
dapat dirinci sebagai berikut:
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
126
TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %
a. Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi
5.045.847.215 7.311.597.967 (2.265.750.752) (30,99)
-Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi - RM
5.045.847.215 2.804.276.043 2.241.571.172 79,93
-Belanja BarangPersediaan BarangKonsumsi - BLU
- 4.507.321.924 (4.507.321.924) (100,00)
b.Belanja BarangPersediaanPemeliharaan - BLU
- 313.990.050 (313.990.050) (100,00)
c.Belanja BarangPersediaan Lainnya
16.211.565.797 17.081.460.764 (869.894.967) (5,09)
- Belanja BarangPersediaan Lainnya -RM
8.079.136.692 12.824.994.630 (4.745.857.938) (37,00)
- Belanja BarangPersediaan Lainnya -BLU
8.132.429.105 4.256.466.134 3.875.962.971 91,06
21.257.413.012 24.707.048.781 (3.449.635.769) (13,96)
URAIAN JENISBELANJA
Total
Berdasarkan tabel diatas, secara total Belanja Persediaan mengalami
penurunan pada TA 2019 dibandingkan TA 2018 sebesar
Rp3.449.635.769,- atau 13,96%. Hal tersebut menunjukkan adanya
efisensi sehubungan dengan kebijakan manajemen untuk mengurangi
belanja persediaan dengan memaksimalkan persediaan yang telah
dimiliki dalam memenuhi kebutuhan operasional rumah sakit.
B. Belanja Modal
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
127
REALISASITA 2019
REALISASITA 2018 Naik/(Turun) %
Belanja Modal Tanah - - - -
2.615.458.708 1.950.891.428 664.567.280 34,06
9.053.494.265 10.653.511.369 (1.600.017.104) (15,02)
- 4.531.550.064 (4.531.550.064) (100,00)
Belanja Modal Lainnya - - - -
Belanja Modal Tanah -BLU - - - -
Belanja ModalPeralatan dan Mesin -BLU
2.943.249.828 5.353.880.047 (2.410.630.219) (45,03)
Belanja ModalGedung danBangunan - BLU
7.550.381.006 48.881.524 7.501.499.482 15.346,29
Belanja Modal Jalan,Jaringan, dan Irigasi-BLU
- 114.504.542 (114.504.542) (100,00)
Belanja ModalLainnya - BLU 88.000.000 15.509.340 72.490.660 -
Jumlah Belanja 22.250.583.807 22.668.728.314 (418.144.507) (1,84)
URAIAN JENISBELANJA
Belanja Modal Peralatandan MesinBelanja Modal Gedungdan BangunanBelanja Modal Jalan,Jaringan, dan Irigasi
Belanja Modal BadanLayanan Umum
Berdasarkan tabel diatas, terdapat penurunan Belanja Modal pada:
1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – RM
2. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi – RM
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi – BLU
Secara total, Belanja Modal pada TA 2019 mengalami penurunan
dibandingkan TA 2018 yaitu sebesar Rp.418.144.507,- atau 1,84%. Hal
tersebut disebabkan karena investasi lebih banyak dilakukan di tahun
sebelum 2019 guna mendukung layanan operasional rumah sakit sesuai
dengan program yang telah disusun oleh manajemen dan di TA 2019 tidak
dilakukan investasi pada jalan, irigasi, maupun jaringan. Sementara pada
tahun 2019 investasi yang dilakukan adalah pembangunan gedung rawat
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
128
inap dan rawat jalan Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja serta
pemenuhan kebutuhan pengembangan layanan yang sudah ada dan
beberapa layanan baru (webinar, vaksinasi, klinik haji dan umroh).
C. Lain-lain
1. Sehubungan dengan swakelola pengolahan air bersih rumah sakit, pada
pertengahan tahun 2019 sudah tidak lagi melakukan belanja air galon
guna keperluan air bersih rumah sakit. Atas hal tersebut, terdapat
penurunan kebutuhan air galon pada TA 2019 dibandingkan TA 2018,
yaitu:
SELISIH %
BelanjaKebutuhan AirGalon
100.625.000 236.687.500 (136.062.500) (57,49)
NAIK/(TURUN)KEGIATAN TA 2019 TA 2018
2. Dengan telah dimilikinya mesin fotocopy, terdapat penurunan belanja
kebutuhan fotocopy pada TA 2019 dibandingkan TA 2018, yaitu:
SELISIH %
BelanjaKebutuhanFotocopy
85.576.280 296.154.270 (210.577.990) (71,10)
NAIK/(TURUN)KEGIATAN TA 2019 TA 2018
Laporan Tahunan 2019 | RSJS Magelang
129
BAB VI
PENUTUP
Laporan ini menunjukkan capaian kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
SOEROJO tahun 2019 yang telah melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa
kepada masyarakat (promotif, preventif, kuratif maupun kuratif), pemanfaatan sumber
daya, peningkatan kualitas manajemen keuangan, pengembangan pelayanan
kesehatan umum ( non jiwa) untuk mendukung pelayanan kesehatan jiwa, pendidikan,
penelitian dan usaha lain terkait bidang pelayanan kesehatan jiwa.
Hasil capaian indikator kinerja BLU berdasarkan PER-24/PB/2018 di tahun 2019
adalah 80.12 dengan penilaian dapat kriteria “BAIK” dengan hasil AA (apabila 80 <
TS ≤ 95) dengan skor 20.84 untuk aspek keuangan dan 27.25 untuk aspek pelayanan
dan 32.03 untuk aspek kinerja mutu dan manfaat kepada masyarakat untuk aspek
pelayanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) terdiri dari 20 indikator dan capaian di tahun
2019 ini ada 1 indikator yang belum tercapai dari target. Skor Indikator Kinerja Terpilih
(IKT) pada tahun 2019 mencapai lebih dari 100%. Capaian skor IKI adalah 100.
Berdasarkan hasil tersebut maka perlu dilakukan upaya pelaksanaan strategi
secara optimal melalui penerapan kebijakan dalam perencanaan, pelaksaanaan
kegiatan pelayanan kesehatan (klinis) dan manajerial untuk meningkatkan kinerja di
semester selanjutnya dalam rangka mencapai target yang diharapkan.
Demikian Laporan Tahun 2019 Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. SOEROJO Magelang
ini kami susun sehingga dapat dijadikan informasi kinerja dan kami menyadari bahwa
masih ada kekurangan dari pembuatan laporan ini baik dari materi maupun tehnik
penyajiannya.
Top Related