Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
( LKjIP )
TAHUN 2016
LAPKETERANGAN PERTAGGUNGJAABAN KEPALA
D
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGAKABUPATEN LAMONGAN
Jalan. Kusuma Bangsa No. 32 Lamongan Telp. (0322) 312662, Fax. 0322-312668
LAMONGAN - 62214
1Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kami dapat menyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 pada Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan dengan waktu yang telah ditetapkan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Lamongan ini merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016
sebagaimana dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN – RI Nomor : 239/IX/6/2003 tentang
Perbaikan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan selesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Lamongan ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu
disampaikan terimakasih yang sebesar – besarnya.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamongan yang dapat kami laporkan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) ini ada gunanya dan manfaatnya semoga pada tahun yang akan datang kami bisa lebih
baik lagi.
Lamongan, Januari 2017
Plt. Kepala Dinas Pemuda danOlahraga
Kabupaten Lamongan
Drs. DIDIK RIYANTO, MMPembina Tingkat I
NIP. 19620325 198803 1 007
2Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
DAFTAR ISIHAL
KATA PENGANTAR iDAFTAR ISI ii IKHTISAR EKSEKUTIF iiiBAB I : PENDAHULUAN 1
1. LATAR BELAKANG
………………………
1
2. MAKSUD DAN TUJUAN
………………………
1
3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
………………………
2
1. Personil
………………………
2
2. Sarana dan Prasarana
………………………
5
3. Pembiayaan
………………………
6
4. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
KEWENANGAN5. SISTEMATIKA PENYAJIAN LkjIP
………………………
11
13
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 14A. RENCANA STRATEGIS
……………………
14
1. Visi dan Misi
………………........
14
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
………………........
15
3. Program dan Kegiatan
………………........
15
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016
……………………
20
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
……………………
21
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 22A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
…………........B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUNANC. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN
23
24
27
3Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
2016………BAB
IV
: PENUTUP 38
LAMPIRAN – LAMPIRAN
4Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan
telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021. Rencana Strategis tersebut disusun
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2016 – 2021. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan
Tahun 2016 – 2021 tersebut diharapkan dapat menggambarkan rencana kinerja yang ingin dicapai
dalam jangka menengah. Rencana Stretegis yang berjangka lima tahun tersebut dijabarkan lebih
lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana kinerja tahunan tahun 2016 ini kemudian
disesuaikan dengan anggaran yang disetujui dalam Perda APBD Kabupaten Lamongan dalam
bentuk dokumen Penetapan Kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 disusun sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja
sasaran yang yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016. Informasi yang
disajikan dalam LKjIP bukan hanya berisi tentang keberhasilan – keberhasilan yang telah dicapai
tetapi juga harus memuat kekurangan – kekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat
dirumuskan solusi perbaikan dimasa mendatang. Dengan demikian diharapkan segenap
stakeholder dapat secara bersama memberikan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan urusan
Pemerintah. Keberhasilan dan kekurangan tersebut terumuskan dalam pengukuran pencapaian
sasaran yang telah ditetapkan.
Jumlah sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2016 sesuai dengan Dokumen Penetapan
Kinerja Tahun 2016 sebanyak 3 sasaran. Sasaran tersebut dicapai melalui 7 program dan 62
kegiatan yang terencana dan dibiayai menggunakan anggararan APBD Kabupaten Lamongan
Tahun 2016.
Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap
penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lamongan, khususnya penyelenggaraan urusan
Kepemudaan dan Keolahragaan. Segala prestasi yang berhasil diraih tidak menyebabkan
munculnya rasa bangga yang berlebihan sehingga melupakan tujuan awal untuk selalu berusaha
memberikan pelayan yang terbaik kepada masyarakat. Sebaliknya segala kekurangan yang masih
dijumpai tidak menyebabkan lemahnya motivasi tetapi justru harus menjadi cambuk untuk bekerja
lebih baik lagi di masa yang akan datang.
5Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana dijelaskan bahwa
Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Tahunan diantaranya adalah Pemerintah
Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) ini merupakan tolok ukur
dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama satu tahun. Hal ini dimaksudkan untuk
mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan pendapatan
daerah Kabupaten Lamongan.
Adapun penyusunan LKjlP Tahun 2016 ini mengacu pada RENSTRA Dinas
Pemuda dan olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 dengan memperhatikan
keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan
Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Lamongan, sehingga dapat tercapai tujuan dan
sasaran yang sama dengan yang ditetapkan dalam RENSTRA yang akan dilaksanakan
dalam kurun waktu lima tahun kedepan.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) ini adalah
sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang terwujud dalam tingkat
keberhasilan /kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan
kebijakan yang telah ditetapkan.
Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) ini
adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan
misi Kepala Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggungjawaban secara periodik. 3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan dalam rangka menjalankan
tugas dan fungsinya, serta untuk mendukung kelancaran tugas perlu adanya sumber daya
manusia yang berkualitas.
1. Personil
6Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
Data berikut adalah personil di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Lamongan, sebanyak 50 orang dengan rincian data kepegawaian Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2016 sebagai berikut :
DATA PEJABAT STRUKTURAL
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN
Uraian Kerja Eselon Golongan RuangIV III II III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c
Kepala DinasSekretaris 1 v
Kasubbag Umum 1 v
Kasubbag Keuangan 1 v
Kasubbag Program 1 vKepala Bidang Pemuda
Kasi Anak dan Remaja 1 v
Kasi Produktifitas 1 v
Kasi Lembaga
Kepemudaan
1 v
Kepala Bidang Olahraga 1 v Kasi OLahraga Pelajar dan
Mahasiswa
1 v
Kasi Olahraga Masyarakat 1 v
Kasi Prestasi dan
Organisasi Olahraga
1 v
Kepala Bidang Sarana dan
Prasarana
1 v
Kasi Prasarana 1 v
Kasi Sarana 1 v
Kasi Pengendalian dan
Perawatan
1 v
DATA PNS, CPNS DAN TENAGA KONTRAK
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN
No
.
Jabatan
Struktural
Pangkat / Gol. Ruang Pendidikan
Formal
Jumlah Ket.
1 Kepala Dinas2 Sekretaris Pembina TK. I (IV/b) S2 1
7Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
3 Kepala Bidang Pembina Utama Muda
(IV/c)
S2 1
Pembina (IV/a) S2 14 Kasubbag Penata Tk. I (IV/a) S2 1
Penata (III/d) S1 1Penata Muda Tk.I (III/c) S2 1
5 Kasi Pembina (IV/a) S2 1Penata Tk. I (III/d) S2 2Penata Tk. I (III/d) S1 8Penata (III/c) S2 1
6 Staf Penata (III/c) S1 1Penata Muda (III/a) S1 2Pengatur (II/d) SMU 1Pengatur (II/c) SMU 2Pengatur Muda Tk. I (II/b) SMU 4Pengatur Muda (II/a) SMU 2Juru Tk. I (I/d) SMP 1Juru (I/c) SMP 1Juru (I/b) SMP 1
7 Tenaga
Kontrak (SK.
Ka. Dinas)
- S1/D1/SMA
/SD
20
JUMLAH 51
DATA PEGAWAI BERDASARKAN KEPANGKATAN JENIS KELAMIN
PENDIDIKAN DAN DISIPLIN ILMU
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN
No. Pangkat/ Gol. Ruang Jenis Kelamin Pendidikan Disiplin Ilmu1 Pembina Utama Muda
(IV/c)
L : 1 orang
P : -
S2 Magister
Manajemen
2 Pembina Tk. I (IV/b) L : 1 orang
P : -
S2 Magister
Manajemen
3 Pembina (IV/a) L : 2 orang
P : 1 orang
S2 Magister
Manajemen4 Penata Tk. I (III/d) L : 8 orang S1/S2 Hukum
Ekonomi8
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
P : 2 orang5 Penata (III/c) L : 2 orang
P : -
S1/S2 Hukum
6 Penata Muda (III/a) L : - orang
P : 2 orang
S1 S.Sos Ekonomi
7 Pengatur (II/d) L : 1 orang
P : - orang
SMA SMA
8 Pengatur (II/c) L : 2 orang
P : -
SMA SMA
9 Pengatur Muda Tk. I
(II/b)
L : 3 orang
P : 1 orang
SMA SMA
10 Pengatur Muda (II/a) L : 2 orang
P : - orang
SMA SMA
11 Juru Tk. I (I/d) L : 1 orang
P : - orang
SMP SMP
12 Juru (I/c) L : 1 orang
P : - orang
SMP SMP
13 Juru Muda Tk. I (I/b) L : 1 orang
P : - orang
SD SD
14 Tenaga Kontrak (SK.
Ka. Dinas)
L : 14 orang
P : 6 orang
S1/D1/SMA/SD S1/D1/SMA/SD
2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana adalah merupakan alat pendukung yang sangat vital dalam
melaksanakan tugas di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan, adapun
Sarana dan Prasarana yang kami sampaikan pada laporan ini sebagaimana Tabel Data
Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2016 di
bawah ini :
Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga 2016
No. Jenis JumlahKondisi
Ket.Baik Rusak
1 Tanah bangunan kantor (luas 440 m2) 1 1 -2 Tanah bangunan kantor (luas 1.300 m2) 2 1 -3 Tanah bangunan kantor (luas 300 m2) 3 1 -4 Tanah bangunan olahraga (GOR) 1 1 -5 Tanah lapangan tenis 1 1 -6 Station wagon isuzu panther 2 2 -7 Mini bus kijang inova E Std 1 1 -8 Station wagon Suzuki Ertiga 1 1 -9 Sepeda motor 8 8 -
10 Mesin ketik manual standard 5 5 -11 Mesin kalkulator 4 4 -12 Lemari besi 9 9 -13 Filling besi 8 8 -14 Brand kas 1 1 -15 Meja rapat 9 7 216 Kursi rapat 79 67 12
9Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
17 Sofa 1 3 -18 AC unit 4 4 -19 AC split 5 5 -20 Alat pemadam / portable 1 1 -21 Komputer 7 7 -22 Note book 15 13 223 Printer 14 14 -24 Meja kerja pejabat eselon II 1 1 -25 Meja kerja pejabat eselon III 4 4 -26 Meja kerja pejabat eselon IV 11 11 -27 Meja kerja pegawai non structural 39 39 -28 Kursi kerja pejabat eselon II 1 1 -29 Kursi kerja pejabat eselon III 4 4 -30 Kursi kerja pejabat eselon IV 11 11 -31 Kursi kerja pegawai non structural 61 46 1532 Kursi Atlet 10 10 -33 Karpet Matras panjat tebing 3 3 -
Alat peraga/ praktek
- Tali Car Metal
- Poin panjat tebing
10
10
10
10
-
-34 Sound system 2 2 -35 Lemari buku 5 5 -36 Camera+attchmen 4 4 -37 Pesawat telephone 2 2 -38 Handycam 1 1 -39 TV berwarna 21 inc 2 2 -40 Wearles 1 1 -41 Bangunan gedung kantor permanen 6 6 -42 Jaringan listrik 1 1 -
3. Pembiayaan
Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tahun 2016 dalam melaksanakan
tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan, mempunyai
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang secara rinci dapat disajikan sebagaimana
Tabel Daftar Anggaran Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun
2016 dibawah :
Tabel Daftar Anggaran Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamongan Tahun 2016
NO
KEGIATANURAIAN
JUMLAH
(Rp)KET
5 Belanja Daerah 7.228.974.200,005.1 Belanja Tidak Langsung 2.119.674.200,005.1.1 Belanja Pegawai 2.119.674.200,005.1.2 Tambahan Penghasilan PNS 189.484.200,005.2 Belanja Langsung 5.109.300.000,0001 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
553 .100.000 ,00
01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.000.000,0001.02 Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air 83.100.000,00
10Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
dan listrik 01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
10.000.000,00
01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas / operasional
7.000.000,00
01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 118.300.000,0001.10 Penyediaan alat tulis kantor 85.000.000,0001.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 70.000.000,0001.12 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
25.000.000,00
01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 30.000.000,0001.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang - undangan
5.000.000,00
01.17 Penyediaan makanan dan minuman 17.000.000,0001.18 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
50.000.000,00
01.19 Penyediaan jasa administrasi / teknis kegiatan 50.700.000.0002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2 2 7.000.000 ,00
02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 50.000.000,0002.10 Pengadaan Meubelair 50.000.000.0002.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 60.000.000.0002.23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan 30.000.000.0002.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Operasional 37.000.000,0006 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
40 .000.000,00
06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar
realisasi kinerja SKPD
5.000.000,00
06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 5.000.000,0006.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000.0006.06 Penyusunan dokumen perencanaan dan
evaluasi
25.000.000,00
15 Pengembangan dan Keserasian
Kebijaksanaan Kepemudaan
6 0.000.000 ,00
15.01 Pendataan Potensi Kepemudaan 30.000.000,0015.02 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan
30.000.000,00
16 Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
879 . 2 00.000 ,00
16.07 Pembinaan pemuda pelopor keamanan
lingkungan
30.000.000.00
16.10 Peningkatan pengembangan manajemen
pemuda
60.000.000.00
16.11 Pembinaan Paskibraka 354.200.000.0016.12 Pendidikan dan pelatihan kesadaran bela
negara bagi pemuda
165.000.000.00
16.13 Peringatan hari sumpah pemuda 60.000.000,0016.14 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Dasar
Pemuda Pembinaan Preamuka Sekolah
50.000.000,00
16.15 Lomba Kreasi dan Karya Tulis di Kalangan 25.000.000,00
11Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
Remaja 16.16 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Melalui
Kegiatan Workshop Kepemudaan
60.000.000,00
16.18 Penguatan Organisasi Kemasyarakatan
Pemuda Dalam Perencanaan Pembangunan
Desa
50.000.000,00
16.19 Mengikuti Diklat dan Upacara Bela Negara di
Tingkat Provinsi
15.000.000,00
16.20 Fasilitasi Kegiatan Pelatihan Kepemudaan di
Tingkat Provinsi
10.000.000,00
20 Program pembinaan dan pemasyarakatan
olahraga
1. 62 5.000.000 ,00
20.03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan
berbakat
90.000.000,00
20.04 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat
daerah
160.000.000,00
20.08 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga
yang berdedikasi dan berprestasi
50.000.000,00
20.09 Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK
olahraga sebagai pendorong peningkatan
prestasi
40.000.000,00
20.11 Pengembangan olahraga rekreasi 200.000.000,0020.13 Peningkatan jumlah dan kualitas serta
kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi
olahraga
50.000.000,00
20.22 Penyelenggaraan Kejuaraan Futsal Kelompok
Umur 15 Tahun
50.000.000,00
20.23 Senam pagi minggu ceria 70.000.000,0020.24 Fasilitasi penyelenggaraan senam kebugaran
karyawan/ jumat pagi
50.000.000,00
20.26 Pembinaan cabang olahraga prioritas 75.000.000,00
20.27 Penyelenggaraan lomba gerak jalan napak tilas
mayangkara
80.000.000,00
20.28 Penyelenggaraan lomba gerak jalan perjuangan
kadet soewoko
100.000.000,00
20.29 Mengikuti kejuaraan di tingkat propinsi 80.000.000,00
20.30 Penyelenggaraan kejuaraan bola voli junior 85.000.000,00
20.31 Penyelenggaraan kejuaraan pencak silat 50.000.000,00
20.32 Penyelenggaraan kejuaraan panjat tebing 90.000.000,00
20.33 Penyelenggaraan kejuaraan bulu tangkis junior 50.000.000,00
20.34 Penyelenggaraan lomba lari marathon 50.000.000,00
20.35 Mengikuti PORSENIDA KORPRI Propinsi Jawa
Timur
150.000.000,00
20.36 Kejuaraan Bola Voli Junior Antar Pemuda/
Karang Taruna
55.000.000,00
21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.725.000.000 ,00
12Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
Olahraga
21.02 Peningkatan pembangunan prasarana dan
sarana olahraga
190.000.000,00
21.04 Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
olahraga
100.000.000,00
21.08 Pemeliharaan rutin GOR dan lapangan tennis 340.000.000,0021.09 Pendataan Sarana dan Prasarana Pemuda dan
Olahraga
20.000.000,00
21.11 Pengadaan Matras IPSI dan Alat Peraga 75.000.000,0021.12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Panjat
Tebing
700.000.000,00
214.14 Pembangunan Lapangan Tenis dan Bulu
Tangkis Outdoor
300.000.000,00
4. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Pada tahun 2016 masih menggunakan SOTK yang lama sebagaimana Peraturan
Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi
perangkat daerah, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk
Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.
Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk
Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5
Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan olahraga
Kabupaten Lamongan.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka SKPD kami mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang pemuda dan olahraga ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
pemuda dan olahraga ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemuda dan olahraga ;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan
fungsinya.
Dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya, sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan
Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, dengan susunan organisasi sebagai berikut :
13Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
a. Sub Bagian Umum
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Program
3. Bidang Pemuda :
a. Seksi Anak dan Remaja
b. Seksi Produktifitas
c. Seksi Kelembagaan
4. Bidang Olahraga :
a. Seksi Olahraga Pelajar dan Mahasiswa
b. Seksi Olahraga Masyarakat
c. Seksi Bina Prestasi dan Organisasi Olahraga
5. Bidang Sarana dan Prasarana
a. Seksi Sarana Pemuda dan Olahraga
b. Seksi Prasarana Pemuda dan Olahraga
c. Seksi Pengendalian dan Peralatan
5. SISTEMATIKA PENYAJIAN LkjIP
KATA PENGANTARDAFTAR ISIIKHTISAR EKSEKUTIFBAB I : PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG2. MAKSUD DAN TUJUAN3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
1. Personil2. Sarana dan Prasarana3. Pembiayaan
4. KEDUDUKAN,TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN5. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAA. RENCANA STRATEGIS
1. Visi dan Misi2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran3. Program dan Kegiatan
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJAA. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
14Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUNAN TAHUN 2016C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016
BAB IV : PENUTUPLAMPIRAN – LAMPIRAN
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan olahraga
Kabupaten Lamongan, mempunyai kebijakan dan program yang dilakukan setiap tahun
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
Kebijakan dan program dimaksud pelaksanaannya direncanakan dari pembiayaan
melalui dana APBD yang berorentasi pada Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan.
Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategik
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan memuat visi, misi, tujuan, sasaran
serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yang akan dijelaskan dalam Rencana
Kinerja Tahunan 2016.
A. RENCANA STRATEGIS
Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang
ingin dicapai dan kemana organisasi akan diarahkan agar dapat eksis, antisipatif dan
inovatif. Jadi visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan adalah cita-cita yang
menggambarkan akan dibawa kemana Dinas Pemuda dan Olahraga dimasa mendatang,
dan visi selalu berpijak dari kondisi, potensi, masalah, tantangan, hambatan dan tuntutan
masyarakat.
Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya, Maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan memiliki tekat
untuk memberikan pelayanan dalam bidang Kepemudaan dan Olahraga secara baik.
Visi
15Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
Adapun Visi kami adalah: “ Lamongan Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing”.
Visi sebagaimana tersebut diatas menjelaskan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamongan mempunyai komitmen sangat jelas. Sejalan dengan adanya
perubahan situasi politik dan pemerintahan, bidang Kepemudaan dan Olahraga kedepan
mampu menggunakan seluruh potensi yang ada untuk mendukung kelancaran tugas-
tugas Instansi Pemerintah di Kabupaten Lamongan.
Sehingga pada gilirannya pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara
berkelanjutan, terencana dan terarah sesuai keinginan masyarakat. Disisi lain Dinas
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan mampu menjadi akselerator dalam
pengelolaan sumber daya manusia dan prestasi kerja/kinerja organisasi di Kabupaten
Lamongan.
Misi
Dalam rangka melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga, kami mempunyai
misi :
“Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan
menjunjung tinggi budaya lokal”.
Tujuan
Guna mewujudkan visi dan misi tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Lamongan memiliki tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
“Meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga ”.
Sasaran dan Indikator Sasaran
Untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamongan perlu ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut:
Tabel : 2.1
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
No. Sasaran Indikator Sasaran
1. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan
olahraga
%peningkatan pemuda berprestasi
%peningkatan Prestasi Olahraga di
berbagai even
Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamongan bertujuan untuk meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga .
Untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan diperlukan adanya dukungan program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada Tahun 2016.
16Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
Untuk mewujudkan keberhasilan program yang telah ditetapkan oleh Dinas
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan perlu didukung dengan adanya kegiatan
yang nantinya dapat meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga dan mewujudkan
tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah.
Adapun kegiatan dan indikator kegiatan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
Tabel : 2.2
Kegiatan dan Indikator Kegiatan
No. Kegiatan Indikator Kegiatan(1) (2) (3)1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim2 Penyediaan jasa komunikasi , sumber
daya air dan listrik
Jumlah rekening yang terbayar
3 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah penyediaan jasa peralatan
kantor4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas / operasional
Jumlah STNK yang terlunanasi
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah pegawai kebersihan kantor yang
menerima honor / gaji6 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pengadaan ATK7 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah pengadaan barang cetakan dan
penggadaan8 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
Jumlah pengadaan komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan kantor9 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah pengadaan peralatan kebersihan
dan perlengkapan kantor10 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang - undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan
perundang - undangan11 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pengadaan makanan dan
minuman12 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
Jumlah koordinasi dan konsultasi
13 Penyediaan jasa administrasi / teknis Jumlah Pegawai tenaga honorer,tenaga
17Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
No. Kegiatan Indikator Kegiatan(1) (2) (3)
kegiatan administrasi/teknis kegiatan,tenaga
pengamanan, sopir yang menerima
gaji/honor14 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala
perlengkapan gedung kantor15 Pengadaan Meubelair Jumlah pengadaan meubelair16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala
Gedung Kantor17 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil
Jabatan
Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala
mobil jabatan18 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil
Operasional
Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas dan operasional19 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja
SKPD yang tersusun
20 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan
semesteran SKPD yang tersusun21 Penyusunan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan
akhir tahun SKPD yang tersusun22 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Dan Evaluasi
Jumlah dokumen laporan dokumen
perencanaan dan evaluasi SKPD yang
tersusun 23 Pendataan Potensi Kepemudaan Jumlah Kecamatan yang di data24 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan
Jumlah kecamatan yang di evaluasi
25 Pembinaan pemuda pelopor keamanan
lingkungan
Jumlah pemuda yang mengikuti
pembinaan26 Peningkatan pengembangan
manajemen pemuda
Jumlah pemuda yang mengikuti
pembinaan
27 Pembinaan Paskibraka Jumlah pemuda yang mengikuti
pembinaan28 Pendidikan dan pelatihan kesadaran
bela negara bagi pemuda
Jumlah pemuda yang mengikuti
pelatihan29 Peringatan hari sumpah pemuda Peserta upacara30 Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Dasar Pemuda
Pembinaan Preamuka Sekolah
Jumlah pemuda yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan
31 Lomba Kreasi dan Karya Tulis di
Kalangan Remaja
Jumlah remaja yg mengikuti lomba
32 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Melalui Kegiatan Workshop
Kepemudaan
Jumlah peserta yg mengikuti workshop
33 Penguatan Organisasi Kemasyarakatan
Pemuda Dalam Perencanaan
Jumlah peserta mengikuti pembinaan
18Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
No. Kegiatan Indikator Kegiatan(1) (2) (3)
Pembangunan Desa
34 Mengikuti Diklat dan Upacara Bela
Negara di Tingkat Provinsi
Jumlah peserta mengkuti diklat dan
upacara di Propinsi35 Fasilitasi Kegiatan Pelatihan
Kepemudaan di Tingkat Provinsi
Jumlah pemuda yg mengikuti pelatihan
36 Pembibitan dan pembinaan
olahragawan berbakat
Jumlah peserta yg mengikuti pembinaan
37 Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah
Jumlah olahragawan yang megikuti
pembinaan38 Pemberian penghargaan bagi insan
olahraga yang berdedikasi dan
berprestasi
Jumlah olahragawan yang mendapatkan
penghargaan
39 Pengembangan dan pemanfaatan
IPTEK olahraga sebagai pendorong
peningkatan prestasi
Jumlah olahragawan yg mengikuti
pembinaan
40 Pengembangan olahraga rekreasi Jumlah peserta yg mengikuti olahraga
prestasi
41 Peningkatan jumlah dan kualitas serta
kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan
teknisi olahraga
Jumlah peserta yg mengikuti pelatihan
42 Penyelenggaraan Kejuaraan Futsal
Kelompok Umur 15 Tahun
Jumlah peserta yg mengikuti kejuaraan
43 Senam pagi minggu ceria Peserta senam minggu ceria
44 Fasilitasi penyelenggaraan senam
kebugaran karyawan/ jumat pagi
Peserta senam jumat pagi
45 Pembinaan cabang olahraga prioritas Jumlah olahragawan yg mengikuti
pembinaan46 Penyelenggaraan lomba gerak jalan
napak tilas mayangkara
Peserta gerak jalan napak tilas
mayangkara47 Penyelenggaraan lomba gerak jalan
perjuangan kadet soewoko
Peserta gerak jalan perjuangan kadet
soewoko48 Mengikuti kejuaraan di tingkat propinsi Jumlah olahragawan yg mengikuti
kejuaran di propinsi49 Penyelenggaraan kejuaraan bola voli
junior
Jumlah peserta yg mengikuti kejuaraan
50 Penyelenggaraan kejuaraan pencak
silat
Jumlah peserta yg mengikuti kejuaraan
51 Penyelenggaraan kejuaraan panjat
tebing
Jumlah peserta yg mengikuti kejuaraan
52 Penyelenggaraan kejuaraan bulu
tangkis junior
Jumlah peserta yg mengikuti kejuaraan
53 Penyelenggaraan lomba lari marathon Jumlah peserta yg mengikuti kejuaraan54 Mengikuti PORSENIDA KORPRI Jumlah olahragawan yg mengikuti
19Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
No. Kegiatan Indikator Kegiatan(1) (2) (3)
Propinsi Jawa Timur kejuaran di propinsi55 Kejuaraan Bola Voli Junior Antar
Pemuda/ Karang Taruna
Jumlah pemuda/karangtaruna yg
mengikuti kejuaraan56 Peningkatan pembangunan prasarana
dan sarana olahraga
Jumlah sarpras yg telah
direnovasi/dibangun57 Pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana olahraga
Jumlah kecamatan yg mendapatkan
saroras olahraga58 Pemeliharaan rutin GOR dan lapangan
tennis
Peningkatan kuwalitas sarana olahraga
59 Pendataan Sarana dan Prasarana
Pemuda dan Olahraga
Jumlah kecamatan yg didata
60 Pengadaan Matras IPSI dan Alat
Peraga
Jumlah matras yg di beli
61 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Panjat Tebing
Jumlah sarpras panjat tebing yg di beli
62 Pembangunan Lapangan Tenis dan
Bulu Tangkis Outdoor
Jumlah pembangunan lapangan tenis
outdoor
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016
Rencana Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan merupakan
proses penetapan kegiatan dengan cara mencapai tujuan dan sasaran yang berfokus
pada Kebijakan dan Program, kemudian ditetapkan dalam rencana strategik yang
dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diatas, Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamongan telah menetapkan program yang diaplikasikan ke dalam kegiatan-
kegiatan sebagai berikut :
1. Jumlah program dan kegiatan
2. Lokasi
3. Jumlah anggaran
Adapun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Lamongan seperti pada lampiran;
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Penetapan kinerja (perjanjian kinerja) yang telah ditetapkan pada Tahun 2016
merupakan dokumen kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai
keberhasilan/target capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Untuk mewujudkan keberhasilan kegiatan yang telah dituangkan dalam
penetapan kinerja (perjanjian kinerja) diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia
dan sarana prasarana yang memadai.
20Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
Adapun rincian kegiatan yang dituangkan dalam penetapan kinerja (perjanjian kinerja)
dapat dilihat pada lampiran;
Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian kinerja digunakan instrument
pengukuran ordinal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Lamongan Tahun 2016-2021, dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran, dan
hasil. Skala pengukuran kinerja sebagai berikut :
85 – 100 = Sangat baik/sangat berhasil ;
70 - < 85 = Baik/berhasil ;
55 - < 70 = Kurang baik/kurang berhasil ;
< 55 = Sangat kurang baik/tidak berhasil.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) disusun oleh Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Lamongan sebagai wujud dari keinginan yang kuat untuk
meningkatkan performance organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Oleh karena itu pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran
manajemen Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan, menjadi suatu
kebutuhan bagi organisasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam
melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Akuntabilitas kinerja digunakan untuk
21Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh
Kepala Daerah. Pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur
berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya.
Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolok ukur atau indikator kinerja.
Capaian indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya,
antara lain membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini, analisis program/
kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan
kinerja. Analisa dan evaluasi yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang ada dalam
PD.
22Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
TABEL 3.1
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
No
UrusanNo
IndikatorKinerjaUtama
Formula Indikator Satuan
ThnDasa
rTahun 2016 Tahun 2017
2015Formula/rea
lisasicapai
antarge
tTarget
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Kepemudaan dan Olahraga 1
%peningkatanprestasipemuda
(Jmlh pemuda berprestasi sampai thn ini - jmlh pemudaberprestasi tahun dasar) X 100 Orang/
%20
(24-20)x10020% 10% 20%
Jumlah pemuda prestasi tahun dasar 20
2
% peningkatan prestasi olahraga di berbagai event
(Jumlah prestasi olahraga sampai thn ini - jumlah prestasi
olahraga tahun dasar) X 100Jumlah prestasi olahraga tahun dasar Orang/
%74 (79-74)x100 6.75
%5,41
%10.81%
74
23Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
Pengukuran capaian kinerja Tahun 2016 merupakan hasil kegiatan yang dicapai
dengan membandingkan antara target capaian kinerja dengan realisasi capaian kinerja
yang dihasilkan. Suatu kegiatan dapat dikatakan berhasil apabila realisasi yang di
inginkan dapat tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.
Pengukuran kinerja tersebut bertujuan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
dari kegiatan yang dilaksanakan. Adapun rincian kegiatan yang telah di tetapkan dalam
pengukuran kinerja dapat dilihat pada lampiran 2 (PKK).
Agar dapat dilakukan evaluasi terhadap hasil kinerja Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Lamongan, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja telah
ditetapkan standar pencapaian dengan skala ordinal sebagaimana yang telah dijelaskan
pada Bab II tersebut diatas.
Selanjutnya evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor
penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat
disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan
manajemen untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
Beberapa hal yang hendak dianalisa dan dievaluasi dapat dilihat dari pencapaian
sasaran sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini.
TABEL : 3.2
DATA PENILAIAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2016
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATORKINERJA
PENCAPAIANSANGAT
BERHASILBERHASIL KURANG
BERHASILTIDAK
BERHASIL1 2 3 4 5 6 7
1. Meningkatnyaprestasikepemudaandan olahraga
%peningkatan
Pemuda
berprestasi
- V - -
%Peningkatan Prestasi Olahraga di berbagai even
- V - -
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamongan agar capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam
RPJMD Tahun 2016-2021 dapat tercapai sesuai dengan target yang di harapkan
diperlukan adanya analisa akuntabilitas kinerja.
24Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016
Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja 2016
Sasaran
Strategis
Indikator
KinerjaTarget formula % Capaian
(1) (2) (3) (4) (5)
Meningkatnya
prestasi
kepemudaan
dan olahraga
%peningkatan
Pemuda
berprestasi
10% (24-20)x100 = 20
20%
%Peningkatan Prestasi Olahraga di berbagai even
5,41% (79-74)x100 = 74 6,75%
ANALISIS KINERJA
Dari tabel 3.1 bahwa capaian kinerja dapat diketahui adanya kenaikan dan atau
penurunan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021. Untuk
mengetahui penyebab adanya kenaikan dan atau penurunan target dapat dijelaskan
sebagai berikut :
Pada indikator Prosentase peningkatan Pemuda berprestasi dan indikator
Prosentase Peningkatan Prestasi Olahraga di berbagai event, capaian target meningkat
Pencapaian ini merupakan wujud keseriusan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Lamongan dalam memberdayakan masyarakat olahraga di Kabupaten Lamongan baik
untuk olahraga prestasi maupun pembudayaan olahraga dimasyarakat. Dukungan dan
partisipasi masyarakat disetiap kegiatan yang diselenggarakan Dispora Kabupaten
Lamongan menunjukkan adanya kesadaran untuk membentuk pola hidup sehat
dikalangan masyarakat, dengan menempatkan olahraga sebagai suatu kebutuhan yang
wajib untuk dipenuhi serta menjadi gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari.
Adapun analisa akuntabilitas kinerja terhadap indikator sasaran adalah sebagai
berikut :
1) Urusan Keuangan (wajib),
Sasaran Strategis pada RPJMD : Meningkatnya prestasi kepemudaan dan
olahraga, dilaksanakan 4 program pembangunan yaitu :
1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, terealisasi 99,17%
2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, terealisasi 98,96% ;
3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, terealisasi 93,50% ;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, terealisasi 98,68%.
25Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
2) Urusan Pendukung.
Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, pada Tahun
2016 dilaksanakan 4 program pendukung yaitu :
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terealisasi 87,97%;
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terealisasi 99,79%;
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan, terealisasi 46,74%;
Dispora Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan 7 (tujuh) program dan 62
(enam puluh dua) kegiatan yang ditetapkan pada Tahun 2016, tersedia dana sebesar
Rp. 5.109.300.000,00 yang dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2016, dari dana
tersebut diatas telah terealisasi sebesar Rp. 4.883.031.142,00 atau 95,57% identik
dengan skala pengukuran ordinal adalah Sangat Baik/ Sangat Berhasil.
Adapun pembenahan yang dilakukan:
Pembenahan yang perlu dilakukan adalah meningkatkan bobot dari tiap pelatihan
sehingga mampu meningkatkan partisipasi dari masyarakat untuk ikut terlibat aktif
disetiap kegiatan yang dilaksanakan. Dalam bidang olahraga diperlukan adanya
kesinambungan pada setiap kegiatan, sehingga prestasi yang sudah dicapai pada
kegiatan awal dapat dilanjutkan guna peningkatan prestasi sampai ketingkat
internasional.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamongan diperoleh dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun anggaran
2016, dapat dirinci sebagai berikut :
BELANJA
Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan Tahun 2016 terdiri
dari :
No. Belanja Anggaran (Rp.)
1. Belanja Tidak Langsung 2.119.674.200,00
2. Belanja Langsung 5.109.300.000,00
Total 7.228.974.200,00
Dari plafond belanja tersebut pada Tahun 2016 direalisasikan sebesar Rp.
6.965.849.910,00 Atau tercapai sebesar 96,36% dengan rincian sebagai berikut :
No. Belanja Realisasi (Rp.)
26Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
1. Belanja Tidak Langsung 2.082.818.768,00
2. Belanja Langsung 4.883.031.142,00
Total 6.965.849.910,00
Rincian belanja langsung Tahun 2016 sebagaimana tabel 3.4 dibawah ini:
Tabel 3.4
DATA PENCAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2016
No KegiatanRencana
Anggaran (Rp)
Realisasi
Anggaran (Rp)(%)
(1) (2) (3) (4) (5)1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 100
2Penyediaan jasa komunikasi , sumber
daya air dan listrik
83.100.000,00 57.948.442,00 69.73
3Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
10.000.000,00 10.000.000,00 100
4Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas / operasional
7.000.000,00 6.200.000,00 88.57
5Penyediaan jasa kebersihan kantor 118.300.000,00 118.300.000,00 100
6Penyediaan alat tulis kantor 85.000.000,00 85.000.000,00 100
7Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
70.000.000,00 69.731.000,00 99.62
8Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
25.000.000,00 24.970.000,00 99.88
9Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
30.000.000,00 29.134.000,00 97.11
10Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang - undangan
5.000.000,00 4.992.000,00 99.84
11Penyediaan makanan dan minuman 17.000.000,00 17.000.000,00 100
12Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
50.000.000,00 10.600.000,00 21.20
13Penyediaan jasa administrasi / teknis
kegiatan
50.700.000.00 50.700.000,00 100
14Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
50.000.000,00 50.000.000,00 100
15Pengadaan Meubelair 50.000.000.00 50.000.000,00 100
16Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
60.000.000.00 60.000.000,00 100
17Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil
Jabatan
30.000.000.00 29.654500,00 98.85
18Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil
Operasional
37.000.000,00 36.861.200,00 99.62
19Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ihktisar realisasi kinerja SKPD
5.000.000,00 749.000,00 14.98
20Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
5.000.000,00 4.971.000,00 99.42
27Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
No KegiatanRencana
Anggaran (Rp)
Realisasi
Anggaran (Rp)(%)
(1) (2) (3) (4) (5)
21Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
5.000.000.00 4.958.000,00 99.16
22Penyusunan dokumen perencanaan dan
evaluasi
25.000.000,00 8.017.000,00 32.07
23Pendataan Potensi Kepemudaan 30.000.000,00 29.750.000,00 99.17
24Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan
30.000.000,00 29.750.000,00 99.17
25Pembinaan pemuda pelopor keamanan
lingkungan
30.000.000.00 28.050.000,00 93.50
26Peningkatan pengembangan manajemen
pemuda
60.000.000.00 59.550.000,00 99.25
27Pembinaan Paskibraka 354.200.000.00 352.286.000,00 99.46
28Pendidikan dan pelatihan kesadaran
bela negara bagi pemuda
165.000.000.00 163.625.000,00 99.17
29Peringatan hari sumpah pemuda 60.000.000,00 59.750.000,00 99.58
30
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Dasar Pemuda Pembinaan Preamuka
Sekolah
50.000.000,00 49.750.000,00 99.50
31Lomba Kreasi dan Karya Tulis di
Kalangan Remaja
25.000.000,00 24.750.000,00 99.00
32
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Melalui Kegiatan Workshop
Kepemudaan
60.000.000,00 59.475.000,00 99.13
33
Penguatan Organisasi Kemasyarakatan
Pemuda Dalam Perencanaan
Pembangunan Desa
50.000.000,00 49.550.000,00 99.10
34Mengikuti Diklat dan Upacara Bela
Negara di Tingkat Provinsi
15.000.000,00 13.550.000,00 90.33
35Fasilitasi Kegiatan Pelatihan
Kepemudaan di Tingkat Provinsi
10.000.000,00 9.750.000,00 97.50
36Pembibitan dan pembinaan olahragawan
berbakat
90.000.000,00 89.500.000,00 99.44
37Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah
160.000.000,00 159.250.000,00 99.53
38
Pemberian penghargaan bagi insan
olahraga yang berdedikasi dan
berprestasi
50.000.000,00 50.000.000,00 100
39
Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK
olahraga sebagai pendorong
peningkatan prestasi
40.000.000,00 39.300.000,00 98.25
40Pengembangan olahraga rekreasi 200.000.000,00 190.175.000,00 95.09
28Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
No KegiatanRencana
Anggaran (Rp)
Realisasi
Anggaran (Rp)(%)
(1) (2) (3) (4) (5)
41
Peningkatan jumlah dan kualitas serta
kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan
teknisi olahraga
50.000.000,00 48.400.000,00 96.80
42Penyelenggaraan Kejuaraan Futsal
Kelompok Umur 15 Tahun
50.000.000,00 49.200.000,00 98.40
43Senam pagi minggu ceria 70.000.000,00 65.320.000,00 93.31
44Fasilitasi penyelenggaraan senam
kebugaran karyawan/ jumat pagi
50.000.000,00 50.000.000,00 100
45Pembinaan cabang olahraga prioritas 75.000.000,00 74.000.000,00 98.67
46Penyelenggaraan lomba gerak jalan
napak tilas mayangkara
80.000.000,00 79.550.000,00 99.44
47Penyelenggaraan lomba gerak jalan
perjuangan kadet soewoko
100.000.000,00 89.650.000 89.65
48Mengikuti kejuaraan di tingkat propinsi 80.000.000,00 79.250.000 99.06
49Penyelenggaraan kejuaraan bola voli
junior
85.000.000,00 84,250,000 99.12
50 Penyelenggaraan kejuaraan pencak silat 50.000.000,00 - -
51Penyelenggaraan kejuaraan panjat
tebing
90.000.000,00 89.250.000,00 99.17
52Penyelenggaraan kejuaraan bulu tangkis
junior
50.000.000,00 49.250.000,00 98.50
53Penyelenggaraan lomba lari marathon 50.000.000,00 49.500.000,00 99.00
54Mengikuti PORSENIDA KORPRI
Propinsi Jawa Timur
150.000.000,00 129.001.000,00 86.00
55Kejuaraan Bola Voli Junior Antar
Pemuda/ Karang Taruna
55.000.000,00 54.500.000,00 99.09
56Peningkatan pembangunan prasarana
dan sarana olahraga
190.000.000,00 188.270.000,00 98.68
57Pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana olahraga
100.000.000,00 99.490.000,00 99.49
58Pemeliharaan rutin GOR dan lapangan
tennis
340.000.000,00 330.722.000,00 97.27
59Pendataan Sarana dan Prasarana
Pemuda dan Olahraga
20.000.000,00 19.750.000,00 98.75
60Pengadaan Matras IPSI dan Alat Peraga 75.000.000,00 74.550.000,00 99.40
61Pengadaan Sarana dan Prasarana
Panjat Tebing
700.000.000,00 691.303.000,00 98.76
62Pembangunan Lapangan Tenis dan Bulu
Tangkis Outdoor
300.000.000,00 298.228.000,00 99.41
JUMLAH 5.109.300.000,00 4.883.031.142,00 95,57%
Uraian penjelasan tabel diatas, sebagai berikut : 29
Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
1. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik terealisasi sebesar 69.73%
dikarenakan kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik cukup
digunakan dengan anggaran yang terealisasi dari pada anggaran.
2. Kegiatan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, terealisasi
sebesar 88.57% dikarenakan Pengurusan Surat Tanda Tamat Kendaraan roda dua
tidak dilaksanakan secara optimal dikarenakan beberapa pejabat/Kasi/Kasubbag
belum menerima fasilitas kendaraan operasional roda dua.
3. Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah terealisasi sebesar
21.20% dikarenakan Kegiatan Rakor-Rakor keluar daerah menyesuaikan undangan
dari instansi atas/vertikal/Kementerian.
4. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD
terealisasi sebesar 14.98% dikarenakan Effesiensi lembur dalam rangka pengerjaan
dokumen perencanaan dan evalusasi.
5. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi terealisasi sebesar
32.07% dikarenakan Effesiensi lembur dalam rangka pengerjaan dokumen
perencanaan dan evalusasi.
6. Kegiatan Penyelenggaraan lomba gerak jalan perjuangan kadet soewoko
terealisasi sebesar 89.65% dikarenakan Dalam pelaksanaan kegiatan guna
efektifitas dan efesiensi maka penyerapan anggaran hanya diserap sesuai
kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
7. Kegiatan Mengikuti PORSENIDA KORPRI Propinsi Jawa Timur terealisasi sebesar
86.00% dikarenakan Dalam pelaksanaan kegiatan guna efektifitas dan efesiensi
maka penyerapan anggaran hanya diserap sesuai kebutuhan pelaksanaan
kegiatan.
8. Kegiatan Penyelenggaraan kejuaraan pencak silat tidak terealisasi dikarenakan
kegiatan tersebut berbenturan dengan kegiatan yang lain yaitu Kejurda Junior di
Pacitan.
Untuk mewujudkan 62 (enam puluh dua) kegiatan yang ditetapkan pada Tahun
2016, tersedia dana sebesar Rp. 7.228.974.200,00 yang dibiayai dari APBD Tahun
Anggaran 2016, dari dana tersebut diatas telah terealisasi sebesar Rp.
6.965.849.910,00 atau 96,36% identik dengan skala pengukuran ordinal adalah Sangat
Baik/ Sangat Berhasil, sehingga terdapat sisa belanja sebesar Rp.
263.124.290,00.
Tabel 3.5 Monitoring Berdasarkan Perjanjian Kinerja
SASARANSASARAN
INDIKATOR
KINERJA
SKPD
BASE LINE TAHUN
2015
TARGET
2016
TINGKAT KEBERHASILAN
2016
REALISASI CAPAIAN
Meningkatnya
Jumlah Pemuda
dan Atlet
1. Jumlah
pemuda
berprestasi
20 22 24 tercapai
30Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
berprestasi di
berbagai even
kejuaraan
didukung
sarana
prasarana yang
memadai
2. Jumlah
prestasi
olahraga di
berbagai
event
74 78 79 tercapai
Tabel 3.6 Alokasi Per Sasaran Pembangunan
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
RENCANA
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
% REALISASI
ANGGARAN
1. Meningkatnya
Jumlah Pemuda
dan Atlet
berprestasi di
berbagai even
kejuaraan
didukung sarana
prasarana yang
memadai
% peningkatan pemuda
berprestasi
Rp.7.228.974.200,00 Rp.6.965.849.910,00 96,36%%Peningkatan Prestasi
Olahraga di berbagai
even
Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per Kegiatan
No KegiatanRencana
Anggaran (Rp)
Realisasi
Anggaran (Rp)
%
capai
an
Kinerj
a
%
penyerapan
anggaranTingkat
efisiensi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 100 100 0,00
2Penyediaan jasa komunikasi ,
sumber daya air dan listrik
83.100.000,00 57.948.442,00 100 69.73 30.27
3Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
10.000.000,00 10.000.000,00 100 100 0,00
4
Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perijinan kendaraan dinas /
operasional
7.000.000,00 6.200.000,00 100 88.57 11.43
5Penyediaan jasa kebersihan
kantor
118.300.000,00 118.300.000,00 100 100 0,00
6Penyediaan alat tulis kantor 85.000.000,00 85.000.000,00 100 100 0,00
7Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
70.000.000,00 69.731.000,00 100 99.62 0.38
8
Penyediaan komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan
kantor
25.000.000,00 24.970.000,00 100 99.88 0.12
9Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
30.000.000,00 29.134.000,00 100 97.11 2.89
10 Penyediaan bahan bacaan dan 5.000.000,00 4.992.000,00 100 99.84 0.16
31Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
No KegiatanRencana
Anggaran (Rp)
Realisasi
Anggaran (Rp)
%
capai
an
Kinerj
a
%
penyerapan
anggaranTingkat
efisiensi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
peraturan perundang - undangan
11Penyediaan makanan dan
minuman
17.000.000,00 17.000.000,00 100 100 0,00
12Rapat- rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
50.000.000,00 10.600.000,00 100 21.20 78.80
13Penyediaan jasa administrasi /
teknis kegiatan
50.700.000.00 50.700.000,00 100 100 0,00
14Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
50.000.000,00 50.000.000,00 100 100 0,00
15Pengadaan Meubelair 50.000.000.00 50.000.000,00 100 100 0,00
16Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
60.000.000.00 60.000.000,00 100 100 0,00
17Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil
Jabatan
30.000.000.00 29.654500,00 100 98.85 1.15
18Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil
Operasional
37.000.000,00 36.861.200,00 100 99.62 0.38
19
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ihktisar realisasi
kinerja SKPD
5.000.000,00 749.000,00 100 14.98 85.02
20Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
5.000.000,00 4.971.000,00 100 99.42 0.58
21Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
5.000.000.00 4.958.000,00 100 99.16 0.84
22Penyusunan dokumen
perencanaan dan evaluasi
25.000.000,00 8.017.000,00 100 32.07 67.93
23Pendataan Potensi Kepemudaan 30.000.000,00 29.750.000,00 100 99.17 0.83
24Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan
30.000.000,00 29.750.000,00 100 99.17 0.83
25Pembinaan pemuda pelopor
keamanan lingkungan
30.000.000.00 28.050.000,00 100 93.50 6.50
26Peningkatan pengembangan
manajemen pemuda
60.000.000.00 59.550.000,00 100 99.25 0.75
27Pembinaan Paskibraka 354.200.000.00 352.286.000,00 100 99.46 0.54
28
Pendidikan dan pelatihan
kesadaran bela negara bagi
pemuda
165.000.000.00 163.625.000,00 100 99.17 0.83
29Peringatan hari sumpah pemuda 60.000.000,00 59.750.000,00 100 99.58 0.42
30
Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Dasar Pemuda
Pembinaan Preamuka Sekolah
50.000.000,00 49.750.000,00 100 99.50 0.50
31Lomba Kreasi dan Karya Tulis di
Kalangan Remaja
25.000.000,00 24.750.000,00 100 99.00 1.00
32
Pembinaan Organisasi
Kepemudaan Melalui Kegiatan
Workshop Kepemudaan
60.000.000,00 59.475.000,00 100 99.13 0.87
33
Penguatan Organisasi
Kemasyarakatan Pemuda Dalam
Perencanaan Pembangunan Desa
50.000.000,00 49.550.000,00 100 99.10 0.90
34
Mengikuti Diklat dan Upacara Bela
Negara di Tingkat Provinsi
15.000.000,00 13.550.000,00 100 90.33 9.67
32Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
No KegiatanRencana
Anggaran (Rp)
Realisasi
Anggaran (Rp)
%
capai
an
Kinerj
a
%
penyerapan
anggaranTingkat
efisiensi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
35Fasilitasi Kegiatan Pelatihan
Kepemudaan di Tingkat Provinsi
10.000.000,00 9.750.000,00 100 97.50 2.50
36Pembibitan dan pembinaan
olahragawan berbakat
90.000.000,00 89.500.000,00 100 99.44 0.56
37Pembinaan cabang olahraga
prestasi di tingkat daerah
160.000.000,00 159.250.000,00 100 99.53 0.47
38
Pemberian penghargaan bagi
insan olahraga yang berdedikasi
dan berprestasi
50.000.000,00 50.000.000,00 100 100 0,00
39
Pengembangan dan pemanfaatan
IPTEK olahraga sebagai
pendorong peningkatan prestasi
40.000.000,00 39.300.000,00 100 98.25 1.75
40Pengembangan olahraga rekreasi 200.000.000,00 190.175.000,00 100 95.09 4.91
41
Peningkatan jumlah dan kualitas
serta kompetensi pelatih, peneliti,
praktisi dan teknisi olahraga
50.000.000,00 48.400.000,00 100 96.80 3.20
42Penyelenggaraan Kejuaraan
Futsal Kelompok Umur 15 Tahun
50.000.000,00 49.200.000,00 100 98.40 1.60
43Senam pagi minggu ceria 70.000.000,00 65.320.000,00 100 93.31 6.69
44Fasilitasi penyelenggaraan senam
kebugaran karyawan/ jumat pagi
50.000.000,00 50.000.000,00 100 100 0,00
45Pembinaan cabang olahraga
prioritas
75.000.000,00 74.000.000,00 100 98.67 1.33
46Penyelenggaraan lomba gerak
jalan napak tilas mayangkara
80.000.000,00 79.550.000,00 100 99.44 0.56
47Penyelenggaraan lomba gerak
jalan perjuangan kadet soewoko
100.000.000,00 89.650.000 100 89.65 10.35
48Mengikuti kejuaraan di tingkat
propinsi
80.000.000,00 79.250.000 100 99.06 0.94
49Penyelenggaraan kejuaraan bola
voli junior
85.000.000,00 84,250,000 100 99.12 0.88
50Penyelenggaraan kejuaraan
pencak silat
50.000.000,00 - -
51Penyelenggaraan kejuaraan
panjat tebing
90.000.000,00 89.250.000,00 100 99.17 0.83
52Penyelenggaraan kejuaraan bulu
tangkis junior
50.000.000,00 49.250.000,00 100 98.50 1.50
53Penyelenggaraan lomba lari
marathon
50.000.000,00 49.500.000,00 100 99.00 1.00
54Mengikuti PORSENIDA KORPRI
Propinsi Jawa Timur
150.000.000,00 129.001.000,00 100 86.00 14.00
55Kejuaraan Bola Voli Junior Antar
Pemuda/ Karang Taruna
55.000.000,00 54.500.000,00 100 99.09 0.91
56Peningkatan pembangunan
prasarana dan sarana olahraga
190.000.000,00 188.270.000,00 100 98.68 1.32
57Pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana olahraga
100.000.000,00 99.490.000,00 100 99.49 0.51
58Pemeliharaan rutin GOR dan
lapangan tennis
340.000.000,00 330.722.000,00 100 97.27 2.73
59Pendataan Sarana dan Prasarana
Pemuda dan Olahraga
20.000.000,00 19.750.000,00 100 98.75 1.25
60Pengadaan Matras IPSI dan Alat
Peraga
75.000.000,00 74.550.000,00 100 99.40 0.60
33Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
No KegiatanRencana
Anggaran (Rp)
Realisasi
Anggaran (Rp)
%
capai
an
Kinerj
a
%
penyerapan
anggaranTingkat
efisiensi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
61Pengadaan Sarana dan Prasarana
Panjat Tebing
700.000.000,00 691.303.000,00 100 98.76 1.24
62Pembangunan Lapangan Tenis
dan Bulu Tangkis Outdoor
300.000.000,00 298.228.000,00 100 99.41 0.59
JUMLAH 5.109.300.000,00 4.883.031.142,00 100 95,57 4.43
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun ini adalah merupakan
salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Tahun 2016 dan sebagai alat
pengendalian dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah pada urusan di
bidang kepemudaan dan olahraga. Dalam penyusunan LKjlP tentunya memerlukan
kajian analisa secara menyeluruh antara kemampuan Sumber Daya Manusia dengan
faktor-faktor sumber daya lainnya guna untuk tercapainya tujuan.
Rencana kinerja sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II tersebut diatas
terdapat 7 (tujuh) program dan 62 (enam puluh dua) kegiatan adalah merupakan
penjabaran dari pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun
2016 – 2021. Dari sejumlah program dan kegiatan dimaksud secara umum telah dapat
terealisasi dengan baik serta memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD
2016 - 2016 sebagaimana daftar analisis terlampir.
Akuntabilitas kinerja sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III, dimana tugas
pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga apa yang menjadi sasaran
pencapaian kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan.
34Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
D. S A R A N
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan sebagai alat pemacu bagi
seluruh staf yang terlibat untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreativitas seorang
Pegawai Negeri, meningkatkan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi
dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, bersih dan
berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.
Pada penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) berikutnya diharapkan
lebih meningkatkan perhatiannya terhadap Penambahan anggaran mengingat dalam
tahun 2019 Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah PORPROV.
Lamongan, Januari 2017
Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lamongan
Drs. DIDIK RIYANTO, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19620325 198803 1 007
35Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lamongan
36Visi : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Top Related