Kuhmoinen14.11.2014 Heikki Miettinen
Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi
Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat?
• Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea:• pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot ja
• väestöennuste
• Laskenta ei huomioi esim.:• säädösten muutokset
• asukkaiden vaatimustason muutokset
• palvelujen järjestämistavan muutokset
• uudet palveluinnovaatiot, esim. uudet hoitomenetelmät
• tuottavuuden muutokset
• yksityisen palvelutarjonta
Ennakoinnin rajoitukset
• Vakaat trendit:
• väestön ikääntyminen
• kuntien henkilöstön eläköityminen
• Useissa asioissa kehitys on epävarmaa:
• yleinen talouskehitys
• alueen yritysten menestyminen
• valtionosuuksien kehitys
• veroratkaisut
• kuntien tehtävät
• Ennusteen mukaan selvitysalueen kuntien yhteinen väestömäärä vähenee 15 % vuoteen 2029 mennessä
• Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu.
• Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012:
• väestö 2011
• muuttotiedot 2007 -2011
• hedelmällisyys 2007-2011
• kuolleisuus 2005-2011
Ennustettu väestökehitys 2012 - 2029
Ennustettu väestökehitys 2013 - 2029: -15%
2 013 2 017 2 021 2 025 2 029Asukkaita 2 409 2 274 2 172 2 099 2 040
2013=100 100 94 90 87 85
Asukkaita 275 320 280 028 283 490 286 696 289 407
2013=100 100 102 103 104 105
Asukkaita 5 236 630 5 555 550 5 615 754 5 708 860 5 790 041
2013=100 100 106 107 109 111
Kuhmoinen
Keski-Suomi
Koko maa
80
85
90
95
100
105
110
115
2 013 2 017 2 021 2 025 2 029
2013
=100
.
Kuhmoinen Keski-Suomi Koko maa
Koko väestö
Lähde:Tilastokeskus, kuntajako 2015
• Ikäluokkien osuudet muuttuvat merkittävästi
• Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012:
• väestö 2011
• muuttotiedot 2007 -2011
• hedelmällisyys 2007-2011
• kuolleisuus 2005-2011
• väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
Ennustettu väestökehitys ikäluokittain
2 013 2 017 2 021 2 025 2 029alle 1 -vuotiaat 5 13 12 11 111-6-vuotiaat 87 91 85 82 797-18-vuotiaat 208 194 175 175 170Työikäiset (17-64 v) 1 214 1 071 966 911 87165-74-vuotiaat 473 471 462 395 363Vanhusväestö* 466 468 491 551 573
Kaikki 2 409 2 274 2 172 2 099 2 040
*yli 75-vuotiaat
2 013 2 017 2 021 2 025 2 029
1-6-vuotiaat 100 105 98 94 91
7-18-vuotiaat 100 93 84 84 82
Työikäiset (17-64 v) 100 88 80 75 72
65-74-vuotiaat 100 100 98 84 77
Vanhusväestö* 100 100 105 118 123
Väestö 100 94 90 87 85
70
80
90
100
110
120
130
20
13
=10
0
Lähde:Tilastokeskus,
kuntajako 2015
Kuhmoinen
• Työikäisten määrä vähenee nopeasti ennusteessa
• Huomio:
• Työikäisten nettomuutto
• Työssäkäyntiasteen nostaminen
• Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012
• väestö 2011
• muuttotiedot 2007 -2011
• hedelmällisyys 2007-2011
• kuolleisuus 2005-2011
• Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
Työikäisten määrä ennusteessa 2013 - 2029: -28%
2 013 2 017 2 021 2 025 2 02917-64-vuotiaat 1 214 1 071 966 911 871
2013=100 100 88 80 75 72
17-64-vuotiaat 168 378 164 990 161 855 160 150 159 284
2013=100 100 98 96 95 95
17-64-vuotiaat 3 246 472 3 331 382 3 276 817 3 269 459 3 266 917
2013=100 100 103 101 101 101
Kuhmoinen
Koko maa
Keski-Suomi
70
75
80
85
90
95
100
105
2 013 2 017 2 021 2 025 2 029
20
13
=10
0
.
Kuhmoinen Keski-Suomi Koko maa
17-64 -vuotiaat
Lähde:Tilastokeskus, kuntajako 2015
• Huoltosuhde heikkenee ennusteen mukaan nopeasti
• Huomio:
• Työikäisten nettomuutto
• Työssäkäyntiasteen nostaminen
• Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012
• väestö 2011
• muuttotiedot 2007 -2011
• hedelmällisyys 2007-2011
• kuolleisuus 2005-2011
• Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
Väestöllinen huoltosuhde
2 013 2 017 2 021 2 025 2 029
Kuhmoinen 0,98 1,12 1,25 1,30 1,34Keski-Suomi 0,64 0,70 0,75 0,79 0,82
Koko maa 0,61 0,67 0,71 0,75 0,77
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
2 013 2 017 2 021 2 025 2 029
Kuhmoinen Keski-Suomi Koko maa
Alle 17- ja yli 64-vuotiaat yhtä työikäistä kohti (17-64 -vuotiasta kohti)
Lähde:Tilastokeskus, kuntajako 2015
Heik
kenee
• Päivähoito- ja esikouluikäisten määrä vähenee ennusteen mukaan 2020-luvulla
• Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012
• väestö 2011
• muuttotiedot 2007 -2011
• hedelmällisyys 2007-2011
• kuolleisuus 2005-2011
• Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
1–6-vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevatMuutos 2013-2029: -9%
2 013 2 017 2 021 2 025 2 029
1-6 -vuotiaat 87 91 85 82 79
2013=100 100 105 98 94 91
1-6 -vuotiaat 18 809 19 091 19 271 19 171 18 843
2013=100 100 101 102 102 100
1-6 -vuotiaat 352 501 369 459 371 626 371 614 367 198
2013=100 100 105 105 105 104
Kuhmoinen Päivähoidossa* 38 40 37 36 35
*Kunnan kustantamassa päivähoidossa 2012 olleet 1-6-vuotiaat (Sotkanet), muutos suhteutettu 1-6 -vuotiaiden määrän kehitykseen.
Kuhmoinen
Koko maa
Keski-Suomi
80
85
90
95
100
105
110
2013 2017 2021 2025 2029
20
13
=10
0
.
Kuhmoinen Keski-Suomi Koko maa1-6 -vuotiaat
Lähde:Tilastokeskus, kuntajako 2015
• Peruskoululaisten määrä vähenee ennusteessa
• Oppilasmääräennusteessa ei ole mahdollisia yksityisiä kouluja
• Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012
• väestö 2011
• muuttotiedot 2007 -2011
• hedelmällisyys 2007-2011
• kuolleisuus 2005-2011
• Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
7–15-vuotiaat ja oman perusopetuksen oppilaatMuutos 2011-2029: -15%
2 013 2 017 2 021 2 025 2 029
7-15 -vuotiaat 152 138 140 134 129
2013=100 100 91 92 88 85
7-15 -vuotiaat 26 575 27 946 28 931 29 176 29 303
2013=100 100 105 109 110 110
7-15 -vuotiaat 509 152 546 078 558 053 565 361 569 358
2013=100 100 107 110 111 112
Kuhmoinen Oppilaat* 149 135 137 131 126
*Laskentaperusteena perusopetuksen oppilaat 2012, muutos suhteutettu 7-15 -vuotiaiden määrän kehitykseen
Kuhmoinen
Koko maa
Keski-Suomi
75
85
95
105
115
2 013 2 017 2 021 2 025 2 029
20
13
=10
0
.
Kuhmoinen Keski-Suomi Koko maa7-15 -vuotiaat
Lähde:Tilastokeskus, kuntajako 2015
• Lukioikäisten määrä vähenee ennusteessa 2020-luvulla
• Oppilasmääräennusteessa ei ole mahdollisia yksityisiä lukioita
• Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012
• väestö 2011
• muuttotiedot 2007 -2011
• hedelmällisyys 2007-2011
• kuolleisuus 2005-2011
• Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
16–18-vuotiaat ja oman lukiokoulutuksen oppilaatMuutos 2013-2029: -27%
2 013 2 017 2 021 2 025 2 029
16-18 -vuotiaat 56 56 35 41 41
2013=100 100 100 63 73 73
16-18 -vuotiaat 9 574 8 798 9 116 9 710 9 761
2013=100 100 92 95 101 102
16-18 -vuotiaat 180 518 177 343 179 864 187 850 189 750
2013=100 100 98 100 104 105
Kuhmoinen Lukion oppilaat* 24 24 15 18 18
*Laskentaperusteena oman lukiokoulutuksen (sis. aikuislukio) oppilaat 2011, muutos suhteutettu 16-18 -vuotiaiden määrän kehitykseen
Kuhmoinen
Keski-Suomi
Koko maa
60
70
80
90
100
110
120
130
2 013 2 017 2 021 2 025 2 029
20
13
=10
0
.
Kuhmoinen Keski-Suomi Koko maa
16-18 -vuotiaat
Lähde:Tilastokeskus, kuntajako 2015
Pohjana:
• Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 –vuotiaat (THL, Sotkanet)
• Peruskoulun ja lukion oppilasmäärät (Tilastokeskus)
• Tilastokeskuksen väestöennuste 2012
• väestö 2011
• muuttotiedot 2007 -2011
• hedelmällisyys 2007-2011
• kuolleisuus 2005-2011
• Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
- €
Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1–6-vuotiaat sekä
oman perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaat
38 40 37 36 Päivähoito; 35
149
135 137131
Perusopetus;
126
24 24
15 18 Lukio; 18
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2 012 2 017 2 021 2 025 2 029
Kuhmoinen
2012 kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 -vuotiaat: THL, Sotkanet
Kehitys: Tilastokeskuksen väestöennuste 2012
2012 oppilasmäärät: Tilastokeskus
• Alle 30-vuotiaiden määrä vähenee ennusteessa
• Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012
• väestö 2011
• muuttotiedot 2007 -2011
• hedelmällisyys 2007-2011
• kuolleisuus 2005-2011
• Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
NuorisoMuutos 2013-2029: -18%
2 013 2 017 2 021 2 025 2 029
0-29 -vuotiaat 448 420 392 378 368
2013=100 100 94 88 84 82
0-29 -vuotiaat 97 613 98 728 98 280 97 855 98 369
2013=100 100 101 101 100 101
0-29 -vuotiaat 1 813 723 1 898 520 1 885 384 1 879 824 1 892 098
2013=100 100 105 104 104 104
Kuhmoinen
Koko maa
Keski-Suomi
80
85
90
95
100
105
110
2 013 2 017 2 021 2 025 2 029
20
13
=10
0
.
Kuhmoinen Keski-Suomi Koko maa
0-29 -vuotiaat
Lähde:Tilastokeskus, kuntajako 2015
• Eroja kuntien välillä voi aiheuttaa esim. lääkärien ja hoitajien työnjako
• Ikäryhmittäisten avohoitokäyntitietojen perusteella voidaan arvioida laskennallisesti miten avohoitokäyntien tarve muuttuu väestöennusteessa
• Mukana ei ole terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä tai hammashoitoa
Käynnit/asukas suhteessa koko maahan: +0,51/asukas
Pth:n avohoitokäynnit lääkärissä/ikäryhmän asukas v. 2012
#### 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
Yht.
Kuhmoinen 6,32 3,03 1,22 1,31 1,38 1,87 2,65 2,93 1,77
Keski-Suomi 2,44 2,48 1,11 0,85 1,28 1,92 2,61 2,74 1,30
Koko maa 2,31 2,10 0,96 0,96 1,03 1,70 2,35 2,50 1,26
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
Kuhmoinen Keski-Suomi Koko maa
Lähde:THL
Käyn
nit/
asuka
s
• Väestön voimakas ikääntyminen ei johda perusterveydenhuollon avohoidon käyntien määrän kasvuun, koska myös muut ikäluokat käyttävät palveluja
• Lääkärissäkäyntejä voidaan korvata esim. terveydenhoitajan vastaanotolla ja sähköisillä palveluilla
• Kehitys on arvioitu edellisessä kuviossa esitettyjen ikäryhmittäisten tk.lääkärinavohoitokäyntien ja väestöennusteen perusteella
• Mukana ei ole terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä tai hammashoitoa
Perusterveydenhuollon avohoidon tarveTarve on vakioitu vuoden 2012 käyntien perusteella
Avohoidon tarve laskee ennusteessa 9%
2013=100 2 013 2 017 2 021 2 025 2 029100 97 94 93 91
100 103 106 109 111
100 108 108 114 117
Keski-Suomi
Koko maa
Kuhmoinen
80
85
90
95
100
105
110
115
120
2 013 2 017 2 021 2 025 2 029
20
13
=10
0
.
Kuhmoinen Keski-Suomi Koko maa
• Sairaalahoidon hoitojaksojen määrä on ollut suhteellisen alhainen etenkin vanhemmissa ikäluokissa
• Ikäryhmittäisten hoitojaksojen perusteella voidaan arvioida laskennallisesti miten esikoissairaanhoidon tarve muuttuu väestöennusteen mukaan
0 - 17 17 - 64 65 - 74 75 - Yht.
0,060 0,177 0,394 0,741 0,299
0,099 0,180 0,452 1,014 0,259
0,103 0,170 0,401 0,871 0,236
Kuhmoinen
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Koko maa
Sairaalahoidon hoitojaksot/ikäryhmän asukas,
2010-2012 keskiarvo
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
0 - 17 17 - 64 65 - 74 75 -
Kuhmoinen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Koko maa
Lähde:THL
• Esh:n tarve vähenesi mukaan 3 % vuoteen 2029 mennessä
• Kehitys on arvioitu edellisessä kuviossa esitettyjen ikäryhmittäisten hoitojaksojen ja väestöennusteen perusteella
• Kehitykseen vaikuttaa lisäksi esimerkiksi terveysteknologia, jonka vaikutusta ei ole tässä ennakoitu
Erikoissairaanhoidon tarveEsh:n hoitojaksot/v.
Ennuste perustuu ikäluokittaisten hoitojaksojen määrään 2010-2012 (Sotkanet)
2 013 2 017 2 021 2 025 2 029Hoitojaksot 761 735 731 738 735
2013=100 100 97 96 97 97
Hoitojaksot 70 711 77 881 81 923 87 157 91 140
2013=100 100 105 110 117 123
Hoitojaksot 1 278 525 1 416 190 1 486 282 1 578 990 1 654 649
2013=100 100 109 115 122 128
Kuhmoinen
Keski-Suomi
Koko maa
90
100
110
120
130
2 013 2 017 2 021 2 025 2 029
20
13
.=1
00
Kuhmoinen Keski-Suomi Koko maa
• Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa edelleen nopeasti
• Huomio:
• palvelurakenne
• vanhusten toimintakyky
• Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012
• väestö 2011
• muuttotiedot 2007 -2011
• hedelmällisyys 2007-2011
• kuolleisuus 2005-2011
• väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
Yli 75-vuotiaatMuutos 2013-2029: +23%
2 013 2 017 2 021 2 025 2 029
Kuhmoinen Vanhusväestö* 466 468 491 551 573
2013=100 100 100 105 118 123
Keski-Suomi Vanhusväestö* 24 833 26 908 30 601 36 760 41 065
2013=100 100 108 123 148 165
Koko maa Vanhusväestö* 445 266 506 117 584 074 703 238 792 2692013=100 100 114 131 158 178
80
100
120
140
160
180
200
2 013 2 017 2 021 2 025 2 029
20
12
=10
0
.
Kuhmoinen Keski-Suomi Koko maa
Lähde:Tilastokeskus
80
100
120
140
160
180
200
2 013 2 017 2 021 2 025 2 029
20
13
=10
0
.
Kuhmoinen Keski-Suomi Koko maa
Lähde:Tilastokeskus, kuntajako 2015
• Vuonna 2029 joka viides asukkaista on täyttänyt 75-vuotta
• Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012
• väestö 2011
• muuttotiedot 2007 -2011
• hedelmällisyys 2007-2011
• kuolleisuus 2005-2011
• väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
• Palvelutarpeet kasvavat merkittävästi vanhusten hoidossa, vaikka vanhusten hoidon piiriin tulemisen ikärajaa on nostettu laskelmassa 0,5v/ennustejakso
• Kokonaisuutena palvelutarpeet säilyvät laskelman mukaan nykyisellä tasolla
• Huomio:
• resurssien kohdentaminen ja riittävyys
• Palvelutarpeet kasvavat merkittävästi vanhusten hoidossa, vaikka vanhusten hoidon piiriin tulemisen ikärajaa on nostettu laskelmassa 0,5v/ennustejakso
• Kokonaisuutena palvelutarpeet säilyvät laskelman mukaan nykyisellä tasolla
• Huomio:
• resurssien kohdentaminen ja riittävyys
Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset
Lähtötiedot
• 2013 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus)
• Hoitoilmoitustiedot (THL)
• Terveyskeskuslääkärissä käynnit ja esh:n hoitojaksot
• Väestöennuste (Tilastokeskus 2012)
• Kuntaliiton arvio peruspalvelujen valtionosuuksista 2015
• OKM:n ennakkotieto muista opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksista
2014
• Peruspalvelujen hintaindeksi (Tilastokeskus)
• Kuntaliiton ennusteet kiinteistöverojen ja yhteisöverojen kehityksestä 2015-
2018
Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset
Laskenta ja oletukset• Ennusteet vuoden 2013 rahanarvossa
• Kunnallisverotulot
• 2015 veroprosentti
• Verotettavien ansiotulojen reaalinen muutos/tulonsaaja +1%/vuosi
• Verotettavien eläketulojen reaalinen muutos/tulonsaaja +0,75%/vuosi
• Kiinteistö ja yhteisöverotulot alueen kunnissa kehittyvät 2014-2017 kuten Kuntaliiton ennusteessa koko maassa
• Vuodesta 2018 eteenpäin on tehty seuraavat oletukset:
• Kiinteistöverotulojen reaalinen muutos/asukas +1%/vuosi
• Yhteisöverontulojen reaalinen muutos/asukas +1%/vuosi
• Valtionosuuksien ja verotulojen tasauksen reaalinen muutos/asukas 2018-2029 +1%/vuosi
• Palvelutuotannon yksikkökustannusten reaalinen muutos on +1%/vuosi koko ennustejakson
• 2005 – 2013 kuntatalouden hinnat nousivat keskimäärin 0,8 % nopeammin kuin kuluttajahinnat
• Veroprosentit ja vähennykset pysyvät vuoden 2014 tasolla
• Palkkatulon saajien määrä kehittyy kuten 15-64 -vuotiaiden määrä
• Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä
• Vanhusten hoidossa vanhusväestön ikärajaa on nostettu ½ vuodella/ennustejakso
• 75v vuonna 2012, 75,5v vuonna 2017, 76v vuonna 2012, 76,5v 2025 ja 77v vuonna 2029)
• Muuten palvelutarve kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko
• Laskelmassa vanhustenhoidon kustannukset kasvavat edelleen
• Vuosikate-ennuste on vain viitteellinen mm. valtionosuuksien epävarman kehityksen vuoksi
Alueen yhteinen veroprosentti 2012 ja 2014 on laskettu
painottamalla kuntien veroprosentteja väestömäärillä
Kuntatalous 2013-2029
2013 2017 2021 2025 2029
Veroprosentti 19,75 20,75 20,75 20,75 20,75 Kunn.vero kattaa 36 % 39 % 38 % 35 % 35 % Toimintakate M€ -15,7 -15,7 -15,8 -16,7 -17,1
Vuosikate M€ 0,9 1,1 0,8 -0,1 -0,4 Vuosikate €/asukas 375 484 354 -32 -193
Vuos ikate-ennusteiden laskennassa on huomioitu Kuntal i i ton arvio peruspalvelujen va l tionosuuks is ta vuodel le
2015 (9,3M€) ja muiden opetus- ja kulttuuri toimen va ltionosuuks ien maksatus 2014 (-0,44M€).
2013 2017 2021 2025 2029
Vanhusten hoito 4,3 4,4 4,4 5,0 5,3
Erikoissairaanhoito 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2
Perusterveydenhuolto, avo 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0
Oma perusopetus ja lukiokoulutus 2,3 2,2 2,1 2,2 2,2
Päivähoito ja esiopetus 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9
Muut tehtävät 3,6 3,5 3,5 3,5 3,6
Kunnallisvero 5,7 6,1 5,9 5,9 5,9
Kunnallisvero
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
M €
.
Kuhmoinen
Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet
Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1 % reaalisen vuotuiseen kasvuun.
Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito
Ennusteiden luvut ovat vuoden 2013 rahassa (inflaation vaikutus poistettu)
Kuntajako 2015
Painelaskelma, kun vain
veroprosentti joustaisi
1 Ennusteet 2021-> ovat karkeita arvioita 2 Ennusteet ilman satunnaisia eriä 3 Ennusteet ilman poistoeroja, varauksia ja rahastoja 4 Sisältää tilastoluokat: Lasten päiväkotihoito, Lasten perhepäivähoito , Muu lasten päivähoito ja Esiopetus 5 Sisältää terveyskeskuksen vuodeosaston, kotipalvelut, vanhusten laitospalvelut, muut vanhusten ja vammaisten palvelut 6 Toimintakate vähennettynä edellä luetellut tehtävät 7 Koko perusterveydenhuolto ilman vuodeosastohoitoa 8 Vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi
Kuhmoinen
2013 2017 2021 2025 2029
Veroprosentti 19,75 20,75 20,75 20,75 20,75
Nettokustannukset 1000 €
Päivähoito ja esiopetus 4 824 897 872 875 877
Perusopetus ja lukio 2 308 2 205 2 137 2 177 2 180
Vanhusten hoito5 4 294 4 353 4 400 5 020 5 294
Perusterveydenhuolto, avohoito7 1 863 1 882 1 897 1 943 1 986
Erikoissairaanhoito 2 845 2 865 2 965 3 115 3 225
Muut tehtävät (sis. avustukset)6 3 603 3 539 3 518 3 537 3 578
Kertaerät
Toimintakate 1000 € -15 737 -15 741 -15 789 -16 668 -17 140
Tulot 1000 €
Kunnallisvero 5 692 6 067 5 922 5 903 5 929
Kiinteistövero 1 192 1 354 1 270 1 277 1 292
Yhteisövero 658 661 657 661 668
Valtionosuudet1 8 981 8 639 8 587 8 635 8 733
Tulot yhteensä 1000 € 16 523 16 720 16 435 16 476 16 622
+ Korkotuotot kasv u 1 %/v 57 59 62 64 67
+ Osinkotuotot kasv u 1 %/v 0 0 0 0 0
+ Muut rahoitustuotot kasv u 1 %/v 101 105 109 114 118
- Korkokulut kasv u 5 %/v -14 -17 -21 -25 -31
- Muut rahoituskulut kasv u 1 %/v -26 -27 -28 -29 -30
Rahoituskulut ja tuotot yhteensä 1000 € 118 120 122 124 124
Vuosikate 1000 € 904 1 100 769 -68 -394
Poistot 1000 € 1 247 1 298 1 350 1 405 1 462
Tilikauden tulos2 1000 € -417 -198 -581 -1 473 -1 856
Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 12
Ali-/ylijäämä3 1000 € -405 -198 -581 -1 473 -1 856
Kertynyt ali-/ylijäämä3 1000 € 3 229 2 023 464 -3 645 -10 304
Kertynyt ali-/ylijäämä3 €/asukas 1 340 890 214 -1 736 -5 051
Vuosikatetavoite, 100 % poistoista 1000 € 1 247 1 298 1 350 1 405 1 462
Ero tavoitteeseen 1000 € -343 -198 -581 -1 473 -1 856
Paine veroprosenttiin8 +1,2 +0,7 +2 +5,2 +6,5
Veroprosentti tasapainossa 20,95 21,45 22,75 25,95 27,25
Lisätietoja
Heikki MiettinenTutkimuspäällikkö
FCG Konsultointi OyPuh 0500 762675
Top Related