Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Procesní řízení – dobrá praxe
Historie
• 2006 – 2007 Aperta – Teoretické otázky procesního řízení/ praktický
model procesního řízení zákona o veřejných zakázkách
• Projekt SMART• Realizace 8 procesů za odborné podpory
společnosti Deloitte
Postupy procesního řízení v prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
5 Implementace procesních zlepšení identifikovaných problémů a pravidelná kontrola, měření a monitoring procesů (procesní řízení organizace)
1Rámcová identifikace problémových míst, zákaznických požadavků, vytvoření procesního modelu současného stavu (AS-IS)
2Definice a určení problémových procesů, strategický výběr procesů k analýze a optimalizaci
Náročnost
Velmi vysoká76 – 100%
Vysoká51 – 75%
Střední31 – 50%
Nízká0 – 30%
Nízký0 - 30%
Střední31 – 50%
Vysoký51 – 75%
Velmi vysoký76 - 100%
Potenciál
3 Analýza současného stavu zajišťování procesu
Vzniksmluvního
vztahu, Potřebauzavřit smlouvu
Ověření v ins.rejstříku a v
evidenci úpadců
Věcně příslušnýodbor
(Předkládajícíodbor)
Je proti pot. partnerovi vedenoinsolveční, konkurzní či
vyrovnávací řízení
Nezahájí jednánís dotčenýmsubjektem
Předložení návrhu nauzavření smlouvy k
projednání přísl.orgánům
kraje/řediteli KÚ
ano ne
Konečný návrh nauzavření smlouvy
Věcně příslušnýodbor
Z podnětu věcněpříslušného odboru
Jednání o změněnávrhu v souladu se
zájmy kraje
Z podnětu jinéhosubjektu
Věcně příslušnýodbor
Pokud to umožňujepr. předpis, podleněhož je smlouva
uzavíraná
Spolupráce správníkem
odboru/LP/MJ
Věcně příslušnýodbor
Připojení stanovisekk návrhu
Návrh smlouvy
Věcně přísl. odbor
Odbory/Oddělení,kterých se smlouva
týká
Uvedení stanovisek
Obsahují zejména zhodnocení potřebnosti přijetípředkládaného návrhu pro kraj, zhodnocení dopadu
předkládaného návrhu na rozpočet kraje a jeho soulad správními předpisy. Smlouvy s fin. dopadem musí obsahovat
vyjádření ekonomického odboru, smlovy s fin. plněním súčastí fin. prostředků z EU - stanovisko gestora pro evropské
záležitosti a mezinár. vztahy. Odbory uvádějí i odmítnutívyjádření souhlasného stanoviska s odůvodněním.
Zjistí-li přísl. odbor, že proti smluvnímu partnerovi jevedeno ins., konkursní či vyrovnávací řízení v průběhu
jednání o uzavření smlouvy, okamžitě přeruší jednání sesmluvním partnerem a postoupí záležitost spolu s
podklady k rozhodnutí o dalším postupu přísl. orgánukraje nebo řediteli KÚ v souladu s pr. předpisy a
interními předpisy kraje (návrh na uzavření smlouvy kprojednání přísl. orgánu kraje se v tomto případě
nepředkládá).
Schváleníkonečného návrhu
smlouvy přísl.orgány
Schválení textu smlouvy, podst. náležitostí smluvníhovztahu, rozpočtových prostředků, u veřejných zakázek -dodržení postupu dle směrnice o zadávání veř. zakázek
Usnesení orgánukraje
Příslušný orgánkraje
kterým bylo uzavřenísmlouvy schváleno
Právní kontrolanávrhů smluv
Předložení návrhusmlouvy k
provedení právníkontroly odd. MJ
Předkládající odbory, unichž nepůsobí právník
odboru
Předkládající odbory, u nichž působíprávník odboru (mimo smluvspadajících do posouzení MJ)
Věcně příslušnýodbor
Právní kotnrolanávrhů smluv
Předložení návrhusmlouvy k
provedení právníkontroly odd. LP
Věcně příslušnýodbor
V dostatečném čas. předstihu
Smlouvy týkající se nakládání s nem. majetkemkraje, za které odpovídá majetkové oddělení (jedná
se o veškerý nemovitý majetek kraje, které nenísvěřen do správy přísp. organizacím), které mají být
uzavřené na zákl. VZ, jejíchž realizace bylaschválena Radou či Zastupitelstvem KH kraje
Ostatní návrhy smluv(V pochybnostech rozhoduje na návrh LP, MJ
nebo předkl. odboru ředitelka KÚ.
Kontrola věcnésprávnosti návrhu
smluv
Věcně příslučnýodbor
Kontrola dodržení předepsaného postupu pro přípravu auzavření dané smlouvy, správnost označení smluvních
stran, soulad návrhu smlouvy s obsahem rozhodnutípřísl. orgánu kraje, obs. a formální náležitosti.
Právník maj. odd.odboru vnitra
Právník leg.-právního odd.odboru vnitra
Právní kotnrolanávrhů smluv
Právník věcněpříslušného odboru
Návrh smlouvy (odjiného subjektu)
Po věcné a odbornéstránce
(Poskytování stanovisek)
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedení
právní kontroly
Předání návrhusmlouvy s
formulářem osoběpřísl. k podpisu
Předání oddělenívnitřní správyodboru vnitra
U smluv, jejichž uzavření musí předcházet zveřejnění záměru naúř. desce (Záměr kraje prodat, směnit nebo darovat nemovitý
majetek, pronajmout jej anebo poskytnout jako výpůjčku)
Leg.-právníoddělení odboru
vnitra
Návrh smlouvy
Návrh smlouvy
Leg.-právníoddělení odboru
vnitra
Připojení doložky
O doplnění podmínek - uveřejněnízáměru kraje na úř. desce po
stanovenou dobu
Oddělení vnitřnísprávy odboru
vnitra
Obvyklý postup
Podpis smlouvyosobou pŕíslušnou k
podpisuOsoba příslušná k
podpisuUzavřená smlouva
Zanesení smlouvydo Centrální
evidence smluv
Leg.-právníoddělení odboru
vnitra
Založení upředkládajícího
odboru
Dotační smlouvy Ostatní smlouvy
Věcně příslušnýodbor
Jedno vyhotovenísmlouvy v originále
včetně formuláře
Založení docentrální evidence
Jedno vyhotoveníformuláře (v
papírové podobě)
Leg.-právníoddělení odboru
vnitra
Centrální evidencesmluv - založení naLP v pap. podobě
Předání zbylýchvyhotovení smluv
a formulářůpředkl. odboru
Leg.-právníoddělení odboru
vnitra
Smlouvy, ze kt. vyplývá povinnostfinančního plnění
Předáníekonomickému
odboruVěcně příslušný
odborJedno vyhotovení
smlouvy v originále
Nejpozději při likvidacifaktury nebo společně sesběrným předkontačním
dokladem při úhradě
Elektronickáevidence smluv
Elektronickáevidence smluv
Přiřazení ev. čísla smlouvě
Založení na přísl.odboru
Jeden výtisksmlouvy
Spolupráce neformálníhocharakteru s dalšími dotčenými
odbory KÚ a smluvními subjekty
Potvrzení věcné správnosti, ověřenísolventnosti sml. partnera.
Uzavřenísmlouvy
Zamítnutíuzavřenísmlouvy
Podle podpisového řádu
Jedno vyhotovenísmlouvy v originále
včetně formuláře
Smlouvy, které podléhajíschválení orgánů kraje Smlouvy, které
nepodléhají schváleníorgánů kraje (stanovenoSměrnicí Rady KHK č.3, kterou se stanovuje
postup KHK přizadávání veřejných
zakázek)
Vydánínesouhlasu,
nemůže dojít kpodepsání
Schválení návrhu smlouvyNeschválení návrhu smlouvyVydání
nesouhlasu,nemůže dojít k
podepsáníSchválení návrhu
smlouvy
Neschválení návrhusmlouvy
Vydánínesouhlasu,
nemůže dojít kpodepsání
Neschválení návrhusmlouvy
Schválení návrhusmlouvy
Parafování návrhusmlouvy
Smlouvy, ze kt.nevyplývá povinnost
finančního plnění
Kancelář hejtmana -právník
Věcně příslušnýodbor
Jedno vyhotovenísmlouvy v originále
Zaslání vyhotoveníprotistraně
Formulář"Předkládací
návrh ke smlouvěuzavírané KH
krajem"
Formulář"Předkládací
návrh ke smlouvěuzavírané KH
krajem"
Předání smlouvyLP oddělení kzaevidování
Osoba příslušná kpodpisu, příp.
sekretariát
Předání návrhusmlouvy kprovedení
kontroly a podpisu
Návrh smlouvy je předempodepsaný 2. stranou.Pouze v ojedinělých
případech (do 10% smluv)je předávaný návrh
smlouvy nepodepsanýdruhou stranou. Podpisdruhé strany je zajištěn
dodatečně.
Věcně příslušnýodbor
Návrh smlouvy(4 vyhotovění)
Formulář"Předkládací návrh
ke smlouvěuzavírané KH
krajem"
Schválenísmlouvy
vzhledem kfinančnímu krytí
Ekonomický odbor
Ekonomický odbor schvaluje zhlediska disponibility smlouvy, zekterých vyplývá finanční plnění.
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedení
právní kontroly
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedení
právní kontroly
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedení
věcné kontroly
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedení
kontroly disponibility
Návrh smlouvy
Vzniksmluvníhovztahu, Potřebauzavřit smlouvu
Ověření v ins.rejstříku a vevidenci úpadcůVěcně příslušnýodbor(Předkládajícíodbor)
Je proti pot. partnerovi vedenoinsolveční, konkurzní čivyrovnávací řízení
Nezahájí jednánís dotčenýmsubjektem
Předložení návrhu nauzavření smlouvy kprojednání přísl.orgánůmkraje/řediteli KÚ
ano ne
Konečný návrh nauzavření smlouvy Věcně příslušnýodbor
Z podnětu věcněpříslušného odboru Jednání o změněnávrhu v souladu sezájmy kraje
Z podnětu jinéhosubjektu
Věcně příslušnýodbor Pokud to umožňujepr. předpis, podleněhož je smlouvauzavíraná
Spolupráce správníkemodboru/LP/MJ Věcně příslušnýodbor
Připojení stanovisekk návrhu
Návrh smlouvy
Věcně přísl. odbor
Odbory/Oddělení,kterých se smlouvatýkáUvedení stanovisek
Obsahují zejména zhodnocení potřebnosti přijetípředkládaného návrhu pro kraj, zhodnocení dopadupředkládaného návrhu na rozpočet kraje a jeho soulad správními předpisy. Smlouvy s fin. dopadem musí obsahovatvyjádření ekonomického odboru, smlovy s fin. plněním súčastí fin. prostředků z EU - stanovisko gestora pro evropskézáležitosti a mezinár. vztahy. Odbory uvádějí i odmítnutívyjádření souhlasného stanoviska s odůvodněním.
Zjistí-li přísl. odbor, že proti smluvnímu partnerovi jevedeno ins., konkursní či vyrovnávací řízení v průběhujednání o uzavření smlouvy, okamžitě přeruší jednání sesmluvním partnerem a postoupí záležitost spolu spodklady k rozhodnutí o dalším postupu přísl. orgánukraje nebo řediteli KÚ v souladu s pr. předpisy ainterními předpisy kraje (návrh na uzavření smlouvy kprojednání přísl. orgánu kraje se v tomto případěnepředkládá).
Schváleníkonečného návrhusmlouvy přísl.orgánySchválení textu smlouvy, podst. náležitostí smluvníhovztahu, rozpočtových prostředků, u veřejných zakázek -dodržení postupu dle směrnice o zadávání veř. zakázek Usnesení orgánukraje Příslušný orgánkrajekterým bylo uzavřenísmlouvy schváleno
Právní kontrolanávrhů smluv
Předložení návrhusmlouvy kprovedení právníkontroly odd. MJ
Předkládající odbory, unichž nepůsobí právníkodboru Předkládající odbory, u nichž působíprávník odboru (mimo smluvspadajících do posouzení MJ)
Věcně příslušnýodbor
Právní kotnrolanávrhů smluv
Předložení návrhusmlouvy kprovedení právníkontroly odd. LP Věcně příslušnýodborV dostatečném čas. předstihu
Smlouvy týkající se nakládání s nem. majetkemkraje, za které odpovídá majetkové oddělení (jednáse o veškerý nemovitý majetek kraje, které nenísvěřen do správy přísp. organizacím), které mají býtuzavřené na zákl. VZ, jejíchž realizace bylaschválena Radou či Zastupitelstvem KH kraje Ostatní návrhy smluv(V pochybnostech rozhoduje na návrh LP, MJnebo předkl. odboru ředitelka KÚ.
Kontrola věcnésprávnosti návrhusmluv Věcně příslučnýodborKontrola dodržení předepsaného postupu pro přípravu auzavření dané smlouvy, správnost označení smluvníchstran, soulad návrhu smlouvy s obsahem rozhodnutípřísl. orgánu kraje, obs. a formální náležitosti.
Právník maj. odd.odboru vnitra Právník leg.-právního odd.odboru vnitra
Právní kotnrolanávrhů smluv Právník věcněpříslušného odboru
Návrh smlouvy (odjiného subjektu)
Po věcné a odbornéstránce(Poskytování stanovisek)
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedeníprávní kontroly
Předání návrhusmlouvy sformulářem osoběpřísl. k podpisu
Předání oddělenívnitřní správyodboru vnitra
U smluv, jejichž uzavření musí předcházet zveřejnění záměru naúř. desce (Záměr kraje prodat, směnit nebo darovat nemovitýmajetek, pronajmout jej anebo poskytnout jako výpůjčku)
Leg.-právníoddělení odboruvnitra
Návrh smlouvy
Návrh smlouvy Leg.-právníoddělení odboruvnitra
Připojení doložkyO doplnění podmínek - uveřejněnízáměru kraje na úř. desce postanovenou dobu
Oddělení vnitřnísprávy odboruvnitra
Obvyklý postup
Podpis smlouvyosobou pŕíslušnou kpodpisu Osoba příslušná kpodpisuUzavřená smlouva
Zanesení smlouvydo Centrálníevidence smluv Leg.-právníoddělení odboruvnitraZaložení upředkládajícíhoodboru
Dotační smlouvy Ostatní smlouvy
Věcně příslušnýodborJedno vyhotovenísmlouvy v originálevčetně formulářeZaložení docentrální evidenceJedno vyhotoveníformuláře (vpapírové podobě)
Leg.-právníoddělení odboruvnitra Centrální evidencesmluv - založení naLP v pap. podobě
Předání zbylýchvyhotovení smluva formulářůpředkl. odboru Leg.-právníoddělení odboruvnitra
Smlouvy, ze kt. vyplývá povinnostfinančního plněníPředáníekonomickémuodboru Věcně příslušnýodborJedno vyhotovenísmlouvy v originále Nejpozději při likvidacifaktury nebo společně sesběrným předkontačnímdokladem při úhradě
Elektronickáevidence smluvElektronickáevidence smluv
Přiřazení ev. čísla smlouvě
Založení na přísl.odboruJeden výtisksmlouvy
Spolupráce neformálníhocharakteru s dalšími dotčenýmiodbory KÚ a smluvními subjekty
Potvrzení věcné správnosti, ověřenísolventnosti sml. partnera.
Uzavřenísmlouvy
Zamítnutíuzavřenísmlouvy
Podle podpisového řádu
Jedno vyhotovenísmlouvy v originálevčetně formuláře
Smlouvy, které podléhajíschválení orgánů kraje Smlouvy, kterénepodléhají schváleníorgánů kraje (stanovenoSměrnicí Rady KHK č.3, kterou se stanovujepostup KHK přizadávání veřejnýchzakázek)
Vydánínesouhlasu,nemůže dojít kpodepsání
Schválení návrhu smlouvyNeschválení návrhu smlouvy Vydánínesouhlasu,nemůže dojít kpodepsáníSchválení návrhusmlouvyNeschválení návrhusmlouvy
Vydánínesouhlasu,nemůže dojít kpodepsání
Neschválení návrhusmlouvySchválení návrhusmlouvy
Parafování návrhusmlouvy
Smlouvy, ze kt.nevyplývá povinnostfinančního plnění
Kancelář hejtmana -právník
Věcně příslušnýodborJedno vyhotovenísmlouvy v originále Zaslání vyhotoveníprotistraně
Formulář"Předkládacínávrh ke smlouvěuzavírané KHkrajem"
Formulář"Předkládacínávrh ke smlouvěuzavírané KHkrajem"
Předání smlouvyLP oddělení kzaevidování Osoba příslušná kpodpisu, příp.sekretariát
Předání návrhusmlouvy kprovedeníkontroly a podpisu
Návrh smlouvy je předempodepsaný 2. stranou.Pouze v ojedinělýchpřípadech (do 10% smluv)je předávaný návrhsmlouvy nepodepsanýdruhou stranou. Podpisdruhé strany je zajištěndodatečně.Věcně příslušnýodbor
Návrh smlouvy(4 vyhotovění)Formulář"Předkládací návrhke smlouvěuzavírané KHkrajem"
Schválenísmlouvyvzhledem kfinančnímu krytí Ekonomický odborEkonomický odbor schvaluje zhlediska disponibility smlouvy, zekterých vyplývá finanční plnění.
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedeníprávní kontrolyPodpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedeníprávní kontroly
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedenívěcné kontroly
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedeníkontroly disponibility
Návrh smlouvy
Analytická karta procesu č. X: Název procesu
Rating
Personální zajištění procesu:
Odpovědnosti v procesu RACI -Responsible (zodp. za realizaci) Accountable (zodpovědný za správnost) Consulted (konzultovaný před rozhodnutím) Informed (informovaný)
Prostorová přerušení:
Vstupy/Předpoklady a standardizace procesu (např. dokumenty, pravidla, technologie):
Výstupy/ Výsledky procesu:
Činnosti nepřinášející hodnotu:
Orientace na zákazníka:
Chyby:
4 Návrh zefektivnění procesu
Informování vedení KÚ o zjištěných
nesouladech a o možnosti zefektivnění (DT + vedoucí LP+
vedoucí odboru vnitra)
Schválení změn Příkazu
(orgány KH kraje)
Implementace změn (vedoucí LP)
Informování vedení KÚ o oblastech
nedodržování int. předpisů a návrh možných opatření
(DT + vedoucí LP+ vedoucí odboru vnitra)
Schválení navržených opatření
(vedení KÚ)
Představení možnosti rozšíření stávajícího
systému na el. sledování pohybu smluv v rámci
KÚ a poskytování manažerských reportů
(DT + vedoucí LP + vedoucí odboru vnitra)
Schválení rozšíření stávajícího systému
(politické vedení kraje)
Schválení změn interních
dokumentů(orgány KHK)
Kontrola plnění přijatých opatření(vedoucí LP)
měsíc 6 měsíc 7
Úprava interních dokumentů vzhledem k provedeným změnám
(vedoucí LP)
měsíc 4
Organizační
opatření pro
plynulé předávání
smluv
sekretariátem
hejtmana LP
oddělení Implementace navržených opatření(vedoucí odboru LP, příp. vedoucí dalších odborů/org. složek)
Provedení analýzy možného rozšíření stávající CES, příp. migrace CES do EZOP v rámci jejího plánovaného rozšíření. Zpracování proveditelnosti elektronických čteček smluv (a jinžch dokumentů) na KÚ. Analýza možnosti implementace manažerského reportingu v
CES nebo Fénix. (odbor informatiky)
Implementaci a zavedení systému. Provedení výběrového řízení na dodavatele v případě významného rozšíření systému, případně zavedení el.
čteček(vedoucí odboru informatiky + vedoucí LP)
měsíc 5
Elektronické
sledování oběhu
smluv v rámci
K Ú a zavedení
manažerské
nadstavby nad
centrální evidencí
smluv v
elektronické
podobě
měsíc 1 měsíc 2 měsíc 3
Aktualizace a
zefektivnění
P říkazu o
evidenci a
podepisování
smluv
K rálovéhradecký
m krajem
Úprava Příkazu o evidenci a podepisování smluv KH krajem (vedoucí LP)
Opatření č. XX:
Hlavní zjištění – zdůvodnění potřeby
Doporučení implementačních kroků
Odpovědnost
Složitost implementace
Časová náročnost
Nákladová náročnost
Přínos
Rizika
Vzniksmluvního
vztahu, Potřebauzavřit smlouvu
Ověření v ins.rejstříku a v
evidenci úpadců
Věcně příslušnýodbor
(Předkládajícíodbor)
Je proti pot. partnerovi vedenoinsolveční, konkurzní či
vyrovnávací řízení
Nezahájí jednánís dotčenýmsubjektem
Předložení návrhu nauzavření smlouvy k
projednání přísl.orgánům
kraje/řediteli KÚ
ano ne
Konečný návrh nauzavření smlouvy
Věcně příslušnýodbor
Z podnětu věcněpříslušného odboru
Jednání o změněnávrhu v souladu se
zájmy kraje
Z podnětu jinéhosubjektu
Věcně příslušnýodbor
Pokud to umožňujepr. předpis, podleněhož je smlouva
uzavíraná
Spolupráce správníkem
odboru/LP/MJ
Věcně příslušnýodbor
Připojení stanovisekk návrhu
Návrh smlouvy
Věcně přísl. odbor
Odbory/Oddělení,kterých se smlouva
týká
Uvedení stanovisek
Obsahují zejména zhodnocení potřebnosti přijetípředkládaného návrhu pro kraj, zhodnocení dopadu
předkládaného návrhu na rozpočet kraje a jeho soulad správními předpisy. Smlouvy s fin. dopadem musí obsahovat
vyjádření ekonomického odboru, smlovy s fin. plněním súčastí fin. prostředků z EU - stanovisko gestora pro evropské
záležitosti a mezinár. vztahy. Odbory uvádějí i odmítnutívyjádření souhlasného stanoviska s odůvodněním.
Zjistí-li přísl. odbor, že proti smluvnímu partnerovi jevedeno ins., konkursní či vyrovnávací řízení v průběhu
jednání o uzavření smlouvy, okamžitě přeruší jednání sesmluvním partnerem a postoupí záležitost spolu s
podklady k rozhodnutí o dalším postupu přísl. orgánukraje nebo řediteli KÚ v souladu s pr. předpisy a
interními předpisy kraje (návrh na uzavření smlouvy kprojednání přísl. orgánu kraje se v tomto případě
nepředkládá).
Schváleníkonečného návrhu
smlouvy přísl.orgány
Schválení textu smlouvy, podst. náležitostí smluvníhovztahu, rozpočtových prostředků, u veřejných zakázek -dodržení postupu dle směrnice o zadávání veř. zakázek
Usnesení orgánukraje
Příslušný orgánkraje
kterým bylo uzavřenísmlouvy schváleno
Právní kontrolanávrhů smluv
Předložení návrhusmlouvy k
provedení právníkontroly odd. MJ
Předkládající odbory, unichž nepůsobí právník
odboru
Předkládající odbory, u nichž působíprávník odboru (mimo smluvspadajících do posouzení MJ)
Věcně příslušnýodbor
Právní kotnrolanávrhů smluv
Předložení návrhusmlouvy k
provedení právníkontroly odd. LP
Věcně příslušnýodbor
V dostatečném čas. předstihu
Smlouvy týkající se nakládání s nem. majetkemkraje, za které odpovídá majetkové oddělení (jedná
se o veškerý nemovitý majetek kraje, které nenísvěřen do správy přísp. organizacím), které mají být
uzavřené na zákl. VZ, jejíchž realizace bylaschválena Radou či Zastupitelstvem KH kraje
Ostatní návrhy smluv(V pochybnostech rozhoduje na návrh LP, MJ
nebo předkl. odboru ředitelka KÚ.
Kontrola věcnésprávnosti návrhu
smluv
Věcně příslučnýodbor
Kontrola dodržení předepsaného postupu pro přípravu auzavření dané smlouvy, správnost označení smluvních
stran, soulad návrhu smlouvy s obsahem rozhodnutípřísl. orgánu kraje, obs. a formální náležitosti.
Právník maj. odd.odboru vnitra
Právník leg.-právního odd.odboru vnitra
Právní kotnrolanávrhů smluv
Právník věcněpříslušného odboru
Návrh smlouvy (odjiného subjektu)
Po věcné a odbornéstránce
(Poskytování stanovisek)
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedení
právní kontroly
Předání návrhusmlouvy s
formulářem osoběpřísl. k podpisu
Předání oddělenívnitřní správyodboru vnitra
U smluv, jejichž uzavření musí předcházet zveřejnění záměru naúř. desce (Záměr kraje prodat, směnit nebo darovat nemovitý
majetek, pronajmout jej anebo poskytnout jako výpůjčku)
Leg.-právníoddělení odboru
vnitra
Návrh smlouvy
Návrh smlouvy
Leg.-právníoddělení odboru
vnitra
Připojení doložky
O doplnění podmínek - uveřejněnízáměru kraje na úř. desce po
stanovenou dobu
Oddělení vnitřnísprávy odboru
vnitra
Obvyklý postup
Podpis smlouvyosobou pŕíslušnou k
podpisuOsoba příslušná k
podpisuUzavřená smlouva
Zanesení smlouvydo Centrální
evidence smluv
Leg.-právníoddělení odboru
vnitra
Založení upředkládajícího
odboru
Dotační smlouvy Ostatní smlouvy
Věcně příslušnýodbor
Jedno vyhotovenísmlouvy v originále
včetně formuláře
Založení docentrální evidence
Jedno vyhotoveníformuláře (v
papírové podobě)
Leg.-právníoddělení odboru
vnitra
Centrální evidencesmluv - založení naLP v pap. podobě
Předání zbylýchvyhotovení smluv
a formulářůpředkl. odboru
Leg.-právníoddělení odboru
vnitra
Smlouvy, ze kt. vyplývá povinnostfinančního plnění
Předáníekonomickému
odboruVěcně příslušný
odborJedno vyhotovení
smlouvy v originále
Nejpozději při likvidacifaktury nebo společně sesběrným předkontačním
dokladem při úhradě
Elektronickáevidence smluv
Elektronickáevidence smluv
Přiřazení ev. čísla smlouvě
Založení na přísl.odboru
Jeden výtisksmlouvy
Spolupráce neformálníhocharakteru s dalšími dotčenými
odbory KÚ a smluvními subjekty
Potvrzení věcné správnosti, ověřenísolventnosti sml. partnera.
Uzavřenísmlouvy
Zamítnutíuzavřenísmlouvy
Podle podpisového řádu
Jedno vyhotovenísmlouvy v originále
včetně formuláře
Smlouvy, které podléhajíschválení orgánů kraje Smlouvy, které
nepodléhají schváleníorgánů kraje (stanovenoSměrnicí Rady KHK č.3, kterou se stanovuje
postup KHK přizadávání veřejných
zakázek)
Vydánínesouhlasu,
nemůže dojít kpodepsání
Schválení návrhu smlouvyNeschválení návrhu smlouvyVydání
nesouhlasu,nemůže dojít k
podepsáníSchválení návrhu
smlouvy
Neschválení návrhusmlouvy
Vydánínesouhlasu,
nemůže dojít kpodepsání
Neschválení návrhusmlouvy
Schválení návrhusmlouvy
Parafování návrhusmlouvy
Smlouvy, ze kt.nevyplývá povinnost
finančního plnění
Kancelář hejtmana -právník
Věcně příslušnýodbor
Jedno vyhotovenísmlouvy v originále
Zaslání vyhotoveníprotistraně
Formulář"Předkládací
návrh ke smlouvěuzavírané KH
krajem"
Formulář"Předkládací
návrh ke smlouvěuzavírané KH
krajem"
Předání smlouvyLP oddělení kzaevidování
Osoba příslušná kpodpisu, příp.
sekretariát
Předání návrhusmlouvy kprovedení
kontroly a podpisu
Návrh smlouvy je předempodepsaný 2. stranou.Pouze v ojedinělých
případech (do 10% smluv)je předávaný návrh
smlouvy nepodepsanýdruhou stranou. Podpisdruhé strany je zajištěn
dodatečně.
Věcně příslušnýodbor
Návrh smlouvy(4 vyhotovění)
Formulář"Předkládací návrh
ke smlouvěuzavírané KH
krajem"
Schválenísmlouvy
vzhledem kfinančnímu krytí
Ekonomický odbor
Ekonomický odbor schvaluje zhlediska disponibility smlouvy, zekterých vyplývá finanční plnění.
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedení
právní kontroly
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedení
právní kontroly
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedení
věcné kontroly
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedení
kontroly disponibility
Návrh smlouvy
Vzniksmluvníhovztahu, Potřebauzavřit smlouvu
Ověření v ins.rejstříku a vevidenci úpadcůVěcně příslušnýodbor(Předkládajícíodbor)
Je proti pot. partnerovi vedenoinsolveční, konkurzní čivyrovnávací řízení
Nezahájí jednánís dotčenýmsubjektem
Předložení návrhu nauzavření smlouvy kprojednání přísl.orgánůmkraje/řediteli KÚ
ano ne
Konečný návrh nauzavření smlouvy Věcně příslušnýodbor
Z podnětu věcněpříslušného odboru Jednání o změněnávrhu v souladu sezájmy kraje
Z podnětu jinéhosubjektu
Věcně příslušnýodbor Pokud to umožňujepr. předpis, podleněhož je smlouvauzavíraná
Spolupráce správníkemodboru/LP/MJ Věcně příslušnýodbor
Připojení stanovisekk návrhu
Návrh smlouvy
Věcně přísl. odbor
Odbory/Oddělení,kterých se smlouvatýkáUvedení stanovisek
Obsahují zejména zhodnocení potřebnosti přijetípředkládaného návrhu pro kraj, zhodnocení dopadupředkládaného návrhu na rozpočet kraje a jeho soulad správními předpisy. Smlouvy s fin. dopadem musí obsahovatvyjádření ekonomického odboru, smlovy s fin. plněním súčastí fin. prostředků z EU - stanovisko gestora pro evropskézáležitosti a mezinár. vztahy. Odbory uvádějí i odmítnutívyjádření souhlasného stanoviska s odůvodněním.
Zjistí-li přísl. odbor, že proti smluvnímu partnerovi jevedeno ins., konkursní či vyrovnávací řízení v průběhujednání o uzavření smlouvy, okamžitě přeruší jednání sesmluvním partnerem a postoupí záležitost spolu spodklady k rozhodnutí o dalším postupu přísl. orgánukraje nebo řediteli KÚ v souladu s pr. předpisy ainterními předpisy kraje (návrh na uzavření smlouvy kprojednání přísl. orgánu kraje se v tomto případěnepředkládá).
Schváleníkonečného návrhusmlouvy přísl.orgánySchválení textu smlouvy, podst. náležitostí smluvníhovztahu, rozpočtových prostředků, u veřejných zakázek -dodržení postupu dle směrnice o zadávání veř. zakázek Usnesení orgánukraje Příslušný orgánkrajekterým bylo uzavřenísmlouvy schváleno
Právní kontrolanávrhů smluv
Předložení návrhusmlouvy kprovedení právníkontroly odd. MJ
Předkládající odbory, unichž nepůsobí právníkodboru Předkládající odbory, u nichž působíprávník odboru (mimo smluvspadajících do posouzení MJ)
Věcně příslušnýodbor
Právní kotnrolanávrhů smluv
Předložení návrhusmlouvy kprovedení právníkontroly odd. LP Věcně příslušnýodborV dostatečném čas. předstihu
Smlouvy týkající se nakládání s nem. majetkemkraje, za které odpovídá majetkové oddělení (jednáse o veškerý nemovitý majetek kraje, které nenísvěřen do správy přísp. organizacím), které mají býtuzavřené na zákl. VZ, jejíchž realizace bylaschválena Radou či Zastupitelstvem KH kraje Ostatní návrhy smluv(V pochybnostech rozhoduje na návrh LP, MJnebo předkl. odboru ředitelka KÚ.
Kontrola věcnésprávnosti návrhusmluv Věcně příslučnýodborKontrola dodržení předepsaného postupu pro přípravu auzavření dané smlouvy, správnost označení smluvníchstran, soulad návrhu smlouvy s obsahem rozhodnutípřísl. orgánu kraje, obs. a formální náležitosti.
Právník maj. odd.odboru vnitra Právník leg.-právního odd.odboru vnitra
Právní kotnrolanávrhů smluv Právník věcněpříslušného odboru
Návrh smlouvy (odjiného subjektu)
Po věcné a odbornéstránce(Poskytování stanovisek)
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedeníprávní kontroly
Předání návrhusmlouvy sformulářem osoběpřísl. k podpisu
Předání oddělenívnitřní správyodboru vnitra
U smluv, jejichž uzavření musí předcházet zveřejnění záměru naúř. desce (Záměr kraje prodat, směnit nebo darovat nemovitýmajetek, pronajmout jej anebo poskytnout jako výpůjčku)
Leg.-právníoddělení odboruvnitra
Návrh smlouvy
Návrh smlouvy Leg.-právníoddělení odboruvnitra
Připojení doložkyO doplnění podmínek - uveřejněnízáměru kraje na úř. desce postanovenou dobu
Oddělení vnitřnísprávy odboruvnitra
Obvyklý postup
Podpis smlouvyosobou pŕíslušnou kpodpisu Osoba příslušná kpodpisuUzavřená smlouva
Zanesení smlouvydo Centrálníevidence smluv Leg.-právníoddělení odboruvnitraZaložení upředkládajícíhoodboru
Dotační smlouvy Ostatní smlouvy
Věcně příslušnýodborJedno vyhotovenísmlouvy v originálevčetně formulářeZaložení docentrální evidenceJedno vyhotoveníformuláře (vpapírové podobě)
Leg.-právníoddělení odboruvnitra Centrální evidencesmluv - založení naLP v pap. podobě
Předání zbylýchvyhotovení smluva formulářůpředkl. odboru Leg.-právníoddělení odboruvnitra
Smlouvy, ze kt. vyplývá povinnostfinančního plněníPředáníekonomickémuodboru Věcně příslušnýodborJedno vyhotovenísmlouvy v originále Nejpozději při likvidacifaktury nebo společně sesběrným předkontačnímdokladem při úhradě
Elektronickáevidence smluvElektronickáevidence smluv
Přiřazení ev. čísla smlouvě
Založení na přísl.odboruJeden výtisksmlouvy
Spolupráce neformálníhocharakteru s dalšími dotčenýmiodbory KÚ a smluvními subjekty
Potvrzení věcné správnosti, ověřenísolventnosti sml. partnera.
Uzavřenísmlouvy
Zamítnutíuzavřenísmlouvy
Podle podpisového řádu
Jedno vyhotovenísmlouvy v originálevčetně formuláře
Smlouvy, které podléhajíschválení orgánů kraje Smlouvy, kterénepodléhají schváleníorgánů kraje (stanovenoSměrnicí Rady KHK č.3, kterou se stanovujepostup KHK přizadávání veřejnýchzakázek)
Vydánínesouhlasu,nemůže dojít kpodepsání
Schválení návrhu smlouvyNeschválení návrhu smlouvy Vydánínesouhlasu,nemůže dojít kpodepsáníSchválení návrhusmlouvyNeschválení návrhusmlouvy
Vydánínesouhlasu,nemůže dojít kpodepsání
Neschválení návrhusmlouvySchválení návrhusmlouvy
Parafování návrhusmlouvy
Smlouvy, ze kt.nevyplývá povinnostfinančního plnění
Kancelář hejtmana -právník
Věcně příslušnýodborJedno vyhotovenísmlouvy v originále Zaslání vyhotoveníprotistraně
Formulář"Předkládacínávrh ke smlouvěuzavírané KHkrajem"
Formulář"Předkládacínávrh ke smlouvěuzavírané KHkrajem"
Předání smlouvyLP oddělení kzaevidování Osoba příslušná kpodpisu, příp.sekretariát
Předání návrhusmlouvy kprovedeníkontroly a podpisu
Návrh smlouvy je předempodepsaný 2. stranou.Pouze v ojedinělýchpřípadech (do 10% smluv)je předávaný návrhsmlouvy nepodepsanýdruhou stranou. Podpisdruhé strany je zajištěndodatečně.Věcně příslušnýodbor
Návrh smlouvy(4 vyhotovění)Formulář"Předkládací návrhke smlouvěuzavírané KHkrajem"
Schválenísmlouvyvzhledem kfinančnímu krytí Ekonomický odborEkonomický odbor schvaluje zhlediska disponibility smlouvy, zekterých vyplývá finanční plnění.
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedeníprávní kontrolyPodpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedeníprávní kontroly
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedenívěcné kontroly
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedeníkontroly disponibility
Návrh smlouvy
ID 03: Nastavení elektronickéhosledování oběhu smluv v rámci KÚ, které
umožní lokalizaci smlouvy v průběhuprocesu jejího vyřizování a podepisování.
Průřezové opatření:
ID 03: Zavedení manažerskénadstavby nad centrální evidenci
smluv v elektronické podobě.Rozšíření systému umožní
poskytovat reporty o podepsanýchsmlouvách dle odborů, smluvních
partnerů, výše plnění apod.
ID 02: Přijetí opatření pro zajištěnípředávání LP oddělení ke kontrolepodpisu a zaevidování. Eliminace
vydávání smluv přímo odvětvovýmodborům.
ID 01: Zavedení zrychlenéhoprocesu schvalování a podepisování
naléhavých smluv
ID 01: Sjednocení právníkontroly smluv na oddělení
LP.
Postupy procesního řízení v prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
1. Rámcová identifikace problémových míst, vytvoření procesního modelu současného stavu
• Hlavní (klíčové, core) - hodnototvorné procesy k naplnění poslání společnosti
• Podpůrné (suply) procesy• Řídící (control) procesy
• K mapování procesů jsme využívali : Analýzy dokumentů - organizační řád, směrnice, pokyny
Interview - řízené rozhovory s vlastníky procesů a realizátory procesů
Rámcová identifikace problémových míst, vytvoření procesního modelu současného stavu
5 Implementace procesních zlepšení identifikovaných problémů a pravidelná kontrola, měření a monitoring procesů (procesní řízení organizace)
1Rámcová identifikace problémových míst, zákaznických požadavků, vytvoření procesního modelu současného stavu (AS-IS)
2Definice a určení problémových procesů, strategický výběr procesů k analýze a optimalizaci
3 Analýza současného stavu zajišťování procesu4 Návrh zefektivnění procesu
Postupy procesního řízení v prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
2. Definice a určení problémových procesů, strategický výběr procesů k analýze a optimalizaci matice Potenciál – Náročnost
Potenciál finanční přínos podpora managementu úspora času přínos pro externí organizace přehlednost, reporting
Náročnost omezená možnost změny upravujícího předpisu míra zahrnutí politické úrovně výše investic potřebná na implementaci procesu odborná náročnost implementace procesu délka implementace, vysoký počet zapojených organizací, odborů vysoký objem finančních prostředků
Bodové posouzení atributů procesůAtribut náročnosti Váha
(Body)
Dosažená hodnota
1 Finanční řízení –komplex řízení investic
2 Řízení nákupu centralizace nákupu a logist.
3 Sledování ekonomikyPO
4Finanční. Kontrol.audit
5 Koncep.ekonom.řízení
6 Řízen evrop. dotací
7Řízení a. s. ve vlast. Kraje
8Koncepce KÚ
9Proces vyřízování stížností
10Odvolací řízení odbor dopravy a vnitra
11Automa-tizac na bázi for.T602
12 proces komunikace s obcemi a PO
13HR – personální řízení
14 proces pozemkové úpravy
15Oběh a podepisování smluv
Omezená možnost změny upravujícího předpisu(vnitřní předpis, zákon)
29 10 15 15 14 18 20 29 18 20 25 22 8 16 24 19
Míra zahrnutí politické úrovně
18 15 14 15 10 18 14 18 16 1 1 7 10 11 2 4
Výše investic potřebná na implementaci procesu
16 8 9 8 4 11 4 8 5 3 5 13 16 8 5 6
Odborná náročnost implementace procesu
9 9 8 7 6 7 6 7 8 2 4 6 5 5 3 3
Délka implementace procesu
8 7 8 7 6 5 7 6 8 3 6 8 6 4 3 3
Vysoký počet zapojených externích organizací
8 8 8 8 8 0 8 2 4 2 4 4 8 0 0 0
Vysoký počet zapojených odborů
6 6 6 6 6 6 3 1 6 6 4 6 6 1 1 5
Vysoký objem finančních prostředků v procesu
6 6 6 6 1 6 6 6 2 0 0 0 2 2 0 4
∑ 100 69 74 72 55 71 68 77 67 37 49 66 61 47 38 44
Bodové posouzení atributů procesů
Atribut potenciálu
Váha (Body)
Dosažená hodnota
1 Finanční řízení –komplexřízení investic
2 Řízení nákupu centralizace nákupu a logist.
3 Sledování ekonomPO
4Finanční. kontrola. a audit
5 Koncep.ekonom.řízení
6 Řízen evrop. dotací
7Řízení a. s. ve vlast. Kraje
8Koncepce KÚ
9Proces vyřízování stížností
10Odvolací řízení odbor dopravy a vnitra
11Automa-tizac na bázi for.T602
12 proces komunikace s obcemi a PO
13HR – personální řízení
14 proces pozemkové úpravy
15Oběh a podepisování smluv
Finanční přínos 25 25 22 25 15 19 15 22 13 6 6 8 5 9 4 6
Podpora managementu
24 24 20 23 18 24 21 24 24 15 14 19 20 12 5 7
Administrativní sjednocení
17 17 15 16 15 16 16 10 14 7 7 13 14 15 5 15
Úspora času 14 12 10 4 12 14 10 6 7 9 11 14 12 6 6 12
Přínos pro externí organizace
10 9 9 9 8 5 10 6 8 3 4 5 10 10 2 3
Přehlednost, reporting
10 9 9 9 7 9 8 9 6 7 7 8 9 9 6 5
∑ 100 96 85 86 75 87 80 77 74 45 49 67 70 61 28 48
Zobrazení nominovaných procesů v matici Potenciál - náročnost
Náročnost
Velmi vysoká76 – 100%
Vysoká51 – 75%
Střední31 – 50%
Nízká0 – 30%
Nízký0 - 30%
Střední31 – 50%
Vysoký51 – 75%
Velmi vysoký76 - 100%
Potenciál
1
2
3
4
5
6
7
Finanční řízení investic
Finanční řízení nákupu
Zvýšení výnosů z příspěvkových organizací
Finanční kontrola a audit dle z. 320/2001 Sb.
Koncepční ekonomické řízení, plánování, modelování
Tvorba koncepce a řízení evropských dotací
Řízení akciových společností ve vlastnictví kraje
Tvorba/Aktualizace/Integrace koncepcí KÚ (včetně mechanismu spolupráce expertní úrovně KÚ a polit. úrovně) a jejich napojení na rozpočet
11
8
9
12
10
13
14
Proces vyřizování stížností
Odvolací řízení (odb. dopravy, vnitra)
Automatizace interních i externích procesů v rámci prvoinstančních a druhoinstančních řízení na bázi formulářů 602
Proces interaktivní komunikační platformy s obcemi a příspěvkovými organizacemi s cílem metodického řízení a přenosu informací
Personální řízení
Proces pozemkových úprav (silniční síť II. a III. třídy)
Oběh a podepisování smluv
1
23
4
56
7
8
9
10
11 12
13
14
15
15
8 vybraných procesů
• Komplexní řízení investic • Sledování ekonomiky příspěvkových organizací• Finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.• Koncepční ekonomické řízení• Řízení a.s. v oblasti zdravotnictví z pohledu KÚ KHK• Odvolání proti rozhodnutí stavebních úřadů I. instance • Oběh a podepisování smluv• Vyřizování stížností a žádostí o informace dle zákona č.
106/1999 Sb.
Postupy procesního řízení v prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
• Postup analýzy současného stavu realizace procesu
Analýza interních dokumentů a příslušné legislativy Vytvoření procesní mapy na základě analýzy dokumentů Jednání s vlastníky procesů Zpracování analytické karty procesu Uskutečnění dalšího jednání s vlastníky procesu Zpracování finální verze
Analýza současného stavu zajišťování procesu
5 Implementace procesních zlepšení identifikovaných problémů a pravidelná kontrola, měření a monitoring procesů (procesní řízení organizace)
1Rámcová identifikace problémových míst, zákaznických požadavků, vytvoření procesního modelu současného stavu (AS-IS)
2Definice a určení problémových procesů, strategický výběr procesů k analýze a optimalizaci
3 Analýza současného stavu zajišťování procesu
Vzniksmluvního
vztahu, Potřebauzavřit smlouvu
Ověření v ins.rejstříku a v
evidenci úpadců
Věcně příslušnýodbor
(Předkládajícíodbor)
Je proti pot. partnerovi vedenoinsolveční, konkurzní či
vyrovnávací řízení
Nezahájí jednánís dotčenýmsubjektem
Předložení návrhu nauzavření smlouvy k
projednání přísl.orgánům
kraje/řediteli KÚ
ano ne
Konečný návrh nauzavření smlouvy
Věcně příslušnýodbor
Z podnětu věcněpříslušného odboru
Jednání o změněnávrhu v souladu se
zájmy kraje
Z podnětu jinéhosubjektu
Věcně příslušnýodbor
Pokud to umožňujepr. předpis, podleněhož je smlouva
uzavíraná
Spolupráce správníkem
odboru/LP/MJ
Věcně příslušnýodbor
Připojení stanovisekk návrhu
Návrh smlouvy
Věcně přísl. odbor
Odbory/Oddělení,kterých se smlouva
týká
Uvedení stanovisek
Obsahují zejména zhodnocení potřebnosti přijetípředkládaného návrhu pro kraj, zhodnocení dopadu
předkládaného návrhu na rozpočet kraje a jeho soulad správními předpisy. Smlouvy s fin. dopadem musí obsahovat
vyjádření ekonomického odboru, smlovy s fin. plněním súčastí fin. prostředků z EU - stanovisko gestora pro evropské
záležitosti a mezinár. vztahy. Odbory uvádějí i odmítnutívyjádření souhlasného stanoviska s odůvodněním.
Zjistí-li přísl. odbor, že proti smluvnímu partnerovi jevedeno ins., konkursní či vyrovnávací řízení v průběhu
jednání o uzavření smlouvy, okamžitě přeruší jednání sesmluvním partnerem a postoupí záležitost spolu s
podklady k rozhodnutí o dalším postupu přísl. orgánukraje nebo řediteli KÚ v souladu s pr. předpisy a
interními předpisy kraje (návrh na uzavření smlouvy kprojednání přísl. orgánu kraje se v tomto případě
nepředkládá).
Schváleníkonečného návrhu
smlouvy přísl.orgány
Schválení textu smlouvy, podst. náležitostí smluvníhovztahu, rozpočtových prostředků, u veřejných zakázek -dodržení postupu dle směrnice o zadávání veř. zakázek
Usnesení orgánukraje
Příslušný orgánkraje
kterým bylo uzavřenísmlouvy schváleno
Právní kontrolanávrhů smluv
Předložení návrhusmlouvy k
provedení právníkontroly odd. MJ
Předkládající odbory, unichž nepůsobí právník
odboru
Předkládající odbory, u nichž působíprávník odboru (mimo smluvspadajících do posouzení MJ)
Věcně příslušnýodbor
Právní kotnrolanávrhů smluv
Předložení návrhusmlouvy k
provedení právníkontroly odd. LP
Věcně příslušnýodbor
V dostatečném čas. předstihu
Smlouvy týkající se nakládání s nem. majetkemkraje, za které odpovídá majetkové oddělení (jedná
se o veškerý nemovitý majetek kraje, které nenísvěřen do správy přísp. organizacím), které mají být
uzavřené na zákl. VZ, jejíchž realizace bylaschválena Radou či Zastupitelstvem KH kraje
Ostatní návrhy smluv(V pochybnostech rozhoduje na návrh LP, MJ
nebo předkl. odboru ředitelka KÚ.
Kontrola věcnésprávnosti návrhu
smluv
Věcně příslučnýodbor
Kontrola dodržení předepsaného postupu pro přípravu auzavření dané smlouvy, správnost označení smluvníchstran, soulad návrhu smlouvy s obsahem rozhodnutí
přísl. orgánu kraje, obs. a formální náležitosti.
Právník maj. odd.odboru vnitra
Právník leg.-právního odd.odboru vnitra
Právní kotnrolanávrhů smluv
Právník věcněpříslušného odboru
Návrh smlouvy (odjiného subjektu)
Po věcné a odbornéstránce
(Poskytování stanovisek)
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedení
právní kontroly
Předání návrhusmlouvy s
formulářem osoběpřísl. k podpisu
Předání oddělenívnitřní správyodboru vnitra
U smluv, jejichž uzavření musí předcházet zveřejnění záměru naúř. desce (Záměr kraje prodat, směnit nebo darovat nemovitý
majetek, pronajmout jej anebo poskytnout jako výpůjčku)
Leg.-právníoddělení odboru
vnitra
Návrh smlouvy
Návrh smlouvy
Leg.-právníoddělení odboru
vnitra
Připojení doložky
O doplnění podmínek - uveřejněnízáměru kraje na úř. desce po
stanovenou dobu
Oddělení vnitřnísprávy odboru
vnitra
Obvyklý postup
Podpis smlouvyosobou pŕíslušnou k
podpisuOsoba příslušná k
podpisuUzavřená smlouva
Zanesení smlouvydo Centrální
evidence smluv
Leg.-právníoddělení odboru
vnitra
Založení upředkládajícího
odboru
Dotační smlouvy Ostatní smlouvy
Věcně příslušnýodbor
Jedno vyhotovenísmlouvy v originále
včetně formuláře
Založení docentrální evidence
Jedno vyhotoveníformuláře (v
papírové podobě)
Leg.-právníoddělení odboru
vnitra
Centrální evidencesmluv - založení naLP v pap. podobě
Předání zbylýchvyhotovení smluv
a formulářůpředkl. odboru
Leg.-právníoddělení odboru
vnitra
Smlouvy, ze kt. vyplývá povinnostfinančního plnění
Předáníekonomickému
odboruVěcně příslušný
odborJedno vyhotovení
smlouvy v originále
Nejpozději při likvidacifaktury nebo společně sesběrným předkontačním
dokladem při úhradě
Elektronickáevidence smluv
Elektronickáevidence smluv
Přiřazení ev. čísla smlouvě
Založení na přísl.odboru
Jeden výtisksmlouvy
Spolupráce neformálníhocharakteru s dalšími dotčenými
odbory KÚ a smluvními subjekty
Potvrzení věcné správnosti, ověřenísolventnosti sml. partnera.
Uzavřenísmlouvy
Zamítnutíuzavřenísmlouvy
Podle podpisového řádu
Jedno vyhotovenísmlouvy v originále
včetně formuláře
Smlouvy, které podléhajíschválení orgánů kraje Smlouvy, které
nepodléhají schváleníorgánů kraje (stanovenoSměrnicí Rady KHK č.3, kterou se stanovuje
postup KHK přizadávání veřejných
zakázek)
Vydánínesouhlasu,
nemůže dojít kpodepsání
Schválení návrhu smlouvyNeschválení návrhu smlouvyVydání
nesouhlasu,nemůže dojít k
podepsáníSchválení návrhu
smlouvy
Neschválení návrhusmlouvy
Vydánínesouhlasu,
nemůže dojít kpodepsání
Neschválení návrhusmlouvy
Schválení návrhusmlouvy
Parafování návrhusmlouvy
Smlouvy, ze kt.nevyplývá povinnost
finančního plnění
Kancelář hejtmana -právník
Věcně příslušnýodbor
Jedno vyhotovenísmlouvy v originále
Zaslání vyhotoveníprotistraně
Formulář"Předkládací
návrh ke smlouvěuzavírané KH
krajem"
Formulář"Předkládací
návrh ke smlouvěuzavírané KH
krajem"
Předání smlouvyLP oddělení kzaevidování
Osoba příslušná kpodpisu, příp.
sekretariát
Předání návrhusmlouvy kprovedení
kontroly a podpisu
Návrh smlouvy je předempodepsaný 2. stranou.Pouze v ojedinělých
případech (do 10% smluv)je předávaný návrh
smlouvy nepodepsanýdruhou stranou. Podpisdruhé strany je zajištěn
dodatečně.
Věcně příslušnýodbor
Návrh smlouvy(4 vyhotovění)
Formulář"Předkládací návrh
ke smlouvěuzavírané KH
krajem"
Schválenísmlouvy
vzhledem kfinančnímu krytí
Ekonomický odbor
Ekonomický odbor schvaluje zhlediska disponibility smlouvy, zekterých vyplývá finanční plnění.
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedení
právní kontroly
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedení
právní kontroly
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedení
věcné kontroly
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedení
kontroly disponibility
Návrh smlouvy
Vzniksmluvníhovztahu, Potřebauzavřit smlouvu
Ověření v ins.rejstříku a vevidenci úpadců
Věcně příslušnýodbor(Předkládajícíodbor)
Je proti pot. partnerovi vedenoinsolveční, konkurzní čivyrovnávací řízení
Nezahájí jednánís dotčenýmsubjektem
Předložení návrhu nauzavření smlouvy kprojednání přísl.orgánůmkraje/řediteli KÚ
ano ne
Konečný návrh nauzavření smlouvy Věcně příslušnýodbor
Z podnětu věcněpříslušného odboru Jednání o změněnávrhu v souladu sezájmy kraje
Z podnětu jinéhosubjektu
Věcně příslušnýodbor
Pokud to umožňujepr. předpis, podleněhož je smlouvauzavíraná
Spolupráce správníkemodboru/LP/MJVěcně příslušnýodbor
Připojení stanovisekk návrhu
Návrh smlouvy
Věcně přísl. odbor
Odbory/Oddělení,kterých se smlouvatýká
Uvedení stanovisek
Obsahují zejména zhodnocení potřebnosti přijetípředkládaného návrhu pro kraj, zhodnocení dopadupředkládaného návrhu na rozpočet kraje a jeho soulad správními předpisy. Smlouvy s fin. dopadem musí obsahovatvyjádření ekonomického odboru, smlovy s fin. plněním súčastí fin. prostředků z EU - stanovisko gestora pro evropskézáležitosti a mezinár. vztahy. Odbory uvádějí i odmítnutívyjádření souhlasného stanoviska s odůvodněním.
Zjistí-li přísl. odbor, že proti smluvnímu partnerovi jevedeno ins., konkursní či vyrovnávací řízení v průběhujednání o uzavření smlouvy, okamžitě přeruší jednání sesmluvním partnerem a postoupí záležitost spolu spodklady k rozhodnutí o dalším postupu přísl. orgánukraje nebo řediteli KÚ v souladu s pr. předpisy ainterními předpisy kraje (návrh na uzavření smlouvy kprojednání přísl. orgánu kraje se v tomto případěnepředkládá).
Schváleníkonečného návrhusmlouvy přísl.orgány
Schválení textu smlouvy, podst. náležitostí smluvníhovztahu, rozpočtových prostředků, u veřejných zakázek -dodržení postupu dle směrnice o zadávání veř. zakázek Usnesení orgánukraje Příslušný orgánkrajekterým bylo uzavřenísmlouvy schváleno
Právní kontrolanávrhů smluv
Předložení návrhusmlouvy kprovedení právníkontroly odd. MJ
Předkládající odbory, unichž nepůsobí právníkodboru
Předkládající odbory, u nichž působíprávník odboru (mimo smluvspadajících do posouzení MJ)
Věcně příslušnýodbor
Právní kotnrolanávrhů smluv
Předložení návrhusmlouvy kprovedení právníkontroly odd. LPVěcně příslušnýodbor
V dostatečném čas. předstihu
Smlouvy týkající se nakládání s nem. majetkemkraje, za které odpovídá majetkové oddělení (jednáse o veškerý nemovitý majetek kraje, které nenísvěřen do správy přísp. organizacím), které mají býtuzavřené na zákl. VZ, jejíchž realizace bylaschválena Radou či Zastupitelstvem KH kraje
Ostatní návrhy smluv(V pochybnostech rozhoduje na návrh LP, MJnebo předkl. odboru ředitelka KÚ.
Kontrola věcnésprávnosti návrhusmluvVěcně příslučnýodbor
Kontrola dodržení předepsaného postupu pro přípravu auzavření dané smlouvy, správnost označení smluvníchstran, soulad návrhu smlouvy s obsahem rozhodnutípřísl. orgánu kraje, obs. a formální náležitosti.
Právník maj. odd.odboru vnitraPrávník leg.-právního odd.odboru vnitra
Právní kotnrolanávrhů smluv Právník věcněpříslušného odboru
Návrh smlouvy (odjiného subjektu)
Po věcné a odbornéstránce(Poskytování stanovisek)
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedeníprávní kontroly
Předání návrhusmlouvy sformulářem osoběpřísl. k podpisu
Předání oddělenívnitřní správyodboru vnitra
U smluv, jejichž uzavření musí předcházet zveřejnění záměru naúř. desce (Záměr kraje prodat, směnit nebo darovat nemovitýmajetek, pronajmout jej anebo poskytnout jako výpůjčku)
Leg.-právníoddělení odboruvnitra
Návrh smlouvy
Návrh smlouvy
Leg.-právníoddělení odboruvnitra
Připojení doložky
O doplnění podmínek - uveřejněnízáměru kraje na úř. desce postanovenou dobu
Oddělení vnitřnísprávy odboruvnitra
Obvyklý postup
Podpis smlouvyosobou pŕíslušnou kpodpisu Osoba příslušná kpodpisuUzavřená smlouva
Zanesení smlouvydo Centrálníevidence smluvLeg.-právníoddělení odboruvnitra
Založení upředkládajícíhoodboru
Dotační smlouvy Ostatní smlouvy
Věcně příslušnýodborJedno vyhotovenísmlouvy v originálevčetně formuláře
Založení docentrální evidenceJedno vyhotoveníformuláře (vpapírové podobě)
Leg.-právníoddělení odboruvnitra
Centrální evidencesmluv - založení naLP v pap. podobě
Předání zbylýchvyhotovení smluva formulářůpředkl. odboru
Leg.-právníoddělení odboruvnitra
Smlouvy, ze kt. vyplývá povinnostfinančního plnění
Předáníekonomickémuodboru Věcně příslušnýodborJedno vyhotovenísmlouvy v originále
Nejpozději při likvidacifaktury nebo společně sesběrným předkontačnímdokladem při úhradě
Elektronickáevidence smluvElektronickáevidence smluv
Přiřazení ev. čísla smlouvě
Založení na přísl.odboruJeden výtisksmlouvy
Spolupráce neformálníhocharakteru s dalšími dotčenýmiodbory KÚ a smluvními subjekty
Potvrzení věcné správnosti, ověřenísolventnosti sml. partnera.
Uzavřenísmlouvy
Zamítnutíuzavřenísmlouvy
Podle podpisového řádu
Jedno vyhotovenísmlouvy v originálevčetně formuláře
Smlouvy, které podléhajíschválení orgánů kraje Smlouvy, kterénepodléhají schváleníorgánů kraje (stanovenoSměrnicí Rady KHK č.3, kterou se stanovujepostup KHK přizadávání veřejnýchzakázek)
Vydánínesouhlasu,nemůže dojít kpodepsání
Schválení návrhu smlouvyNeschválení návrhu smlouvy Vydánínesouhlasu,nemůže dojít kpodepsáníSchválení návrhusmlouvy
Neschválení návrhusmlouvy
Vydánínesouhlasu,nemůže dojít kpodepsání
Neschválení návrhusmlouvy
Schválení návrhusmlouvy
Parafování návrhusmlouvy
Smlouvy, ze kt.nevyplývá povinnostfinančního plnění
Kancelář hejtmana -právník
Věcně příslušnýodborJedno vyhotovenísmlouvy v originále Zaslání vyhotoveníprotistraně
Formulář"Předkládacínávrh ke smlouvěuzavírané KHkrajem"
Formulář"Předkládacínávrh ke smlouvěuzavírané KHkrajem"
Předání smlouvyLP oddělení kzaevidování
Osoba příslušná kpodpisu, příp.sekretariát
Předání návrhusmlouvy kprovedeníkontroly a podpisu
Návrh smlouvy je předempodepsaný 2. stranou.Pouze v ojedinělýchpřípadech (do 10% smluv)je předávaný návrhsmlouvy nepodepsanýdruhou stranou. Podpisdruhé strany je zajištěndodatečně.
Věcně příslušnýodbor
Návrh smlouvy(4 vyhotovění)
Formulář"Předkládací návrhke smlouvěuzavírané KHkrajem"
Schválenísmlouvyvzhledem kfinančnímu krytí Ekonomický odbor
Ekonomický odbor schvaluje zhlediska disponibility smlouvy, zekterých vyplývá finanční plnění.
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedeníprávní kontroly
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedeníprávní kontroly
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedenívěcné kontroly
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedeníkontroly disponibility
Návrh smlouvy
Analytická karta procesu č. X: Název procesu
Rating
Personální zajištění procesu:
Odpovědnosti v procesu RACI -Responsible (zodp. za realizaci) Accountable (zodpovědný za správnost) Consulted (konzultovaný před rozhodnutím) Informed (informovaný)
Prostorová přerušení:
Vstupy/Předpoklady a standardizace procesu (např. dokumenty, pravidla, technologie):
Výstupy/ Výsledky procesu:
Činnosti nepřinášející hodnotu:
Orientace na zákazníka:
Chyby:
4 Návrh zefektivnění procesu
Ukázka procesní mapy
Orgán obce (stav.úřad obcí a měst)
Předání odvoláníodvolacímu
správnímu orgánu(KÚ)
Spis/část spisu sestanoviskem orgánu
obce
Předání nepřípustného nebo opožděného odvolání -lhůtapro předání: 10 dnů
Předání odvolání, u kterého neshledá podmínky pro plnévyhovění - lhůta pro předání odvolacímu orgánu: 30 dnů
ode dne doručení odvolání orgánu obce
U nepřípustného nebo opožděnéhoodvolání: pouze uvedení důvodů
rozhodných pro posouzení opožděnostinebo nepřípustnosti odvolání.
Přezkoumánísouladu napadeného
rozhodnutí a spr.řízení s pr. předpisy
KÚ
Správnost napadeného rozhodnutí sepřezkoumává jen v rozsahu námitek
uvedených v odvolání, jinak jen tehdy,vyžaduje-li to veř. zájem. (K vadám
řízení, u nichž nelze mít důvodně za to,že mohly mít vliv na soulad napadenéhorozhodnutí s pr. předpisy, příp. na jeho
správnost, se nepřihlíží.)
napadené rozhodnutí je v rozporu s pr.předpisy nebo je nesprávné
Zrušenínapadeného
rozhodnutí/jehočásti + zastavení
řízení
Zrušení rozh. avrácení věci k
novémuprojednání
KÚ KÚZměna napadeného
rozhodnutí/jeho části
Změnu nelze provést, pokud by tímněkt. z úč., jemuž je ukládána
povinnost, hrozila újma z důvodu ztrátymožnost odvolat se.
K vyjádření účastníků se vyzýva pouze pokudjde o podklady rozhodnutí nově pořízené odv.
správním orgánemNemůže změnit rozhodnutí orgánu úz.
samosprávneho celku vydané v samostatnépůsobnosti
Rozhodnutí může být zrušenoi v případech odvolání protirozhodnutí o předběžném
opatření
KÚ
Odv. orgán nemůže změnit rozhodnutí vneprospěch odvolatele, pouze v příp., že by
bylo více odvolání s odlišnými zájmy, nebo jenapadené rozh. v rozporu s pr. předpisy nebo
jiným veř. zájmem
V případech, že nastalaskutečnost, kt. odůvodňuje
zastavení řízení (ledaže jinérozhodnutí o odvolání může mítvýznam pro náhradu škody nebopro právní nástupce účastníků)
Zamítnutí odvolánía potvrzenínapadenéhorozhodnutí
napadené rozhodnutí není v rozporu spr. předpisy nebo nesprávné
KÚ
Spr. orgánu, kt.rozhodnutí vydal
Vydání rozhodnutíodv. spr. orgánu KÚ
přípustné odvolání nepřípustné nebo opožděné odvolání
Oznámení rozhodnutívšem odvolatelům aúčastníkům řízení
Proti rozhodnutí odv. orgánuse nelze dále odvolat
Zastavení řízení . při zpětvzetí odvolání (u více odvolání posledního zpodaných odvolání) - nabytí pr. moci napadeného rozhodnutí dnem
pnásledujícím po zastavení odv. řízení. KÚ vydá usnesení o zastavenířízení, které se poznamená pouze do spisu a vyrozumí se o něm
odvolatelé a účastníci řízení. Odvolání lze vzít zpět nejpozději dovydání rozhodnutí odv. spr. orgánu (KÚ).
U opožděných odvolání (podaných po nabytí pr.moci napadeného rozhodnutí) - zkoumá se. zda
nejsou dány předpoklady pro přezkoumánirozh. v přezkumném řízení, pro obnovu řízenínebo pro vydání nového rozhodnutí. Shledá-li
předpoklady pro zahájení těchto řízení -posuzuje se opožděné nebo nepřístupné
odvolání jako podnět k přeezkumnému řízení,žádost o obnovu řízení nebo žádost o vydání
nového rozhodnutí.
Vrácení věci spr.orgánu, kt. rozhodl v
1. stupniKÚ
Přezkumopožděných anepřístupných
odvolání
Odv. podáno včas a je přípustnéOdvolání opožděné nebo nepříst.
Vyřízeníodvolání -Zamítnutíodvolání
Vyřízeníodvolání
Plné nevyhověníodvolání
v I. instranci
Rozhodnutí
Vyřízení odvolání -vrácení I. instanci
Průřezově: Zpětvzetí odvolání
Test zákonnosti
Vydání rozhodnutíodv. spr. orgánu KÚ
Oznámení rozhodnutívšem odvolatelům aúčastníkům řízení
Rozhodnutí Vydání rozhodnutíodv. spr. orgánu KÚ
Oznámení rozhodnutívšem odvolatelům aúčastníkům řízení
Rozhodnutí
Návrh zefektivnění procesu
Konzultace možností zlepšení s vlastníky procesů
Zpracování návrhu opatřeníOdsouhlasení opatření s vlastníky procesuZpracování harmonogramu realizace opatření
Návrh zefektivnění procesu
5 Implementace procesních zlepšení identifikovaných problémů a pravidelná kontrola, měření a monitoring procesů (procesní řízení organizace)
1Rámcová identifikace problémových míst, zákaznických požadavků, vytvoření procesního modelu současného stavu (AS-IS)
2Definice a určení problémových procesů, strategický výběr procesů k analýze a optimalizaci
3 Analýza současného stavu zajišťování procesu4 Návrh zefektivnění procesu
Informování vedení KÚ o zjištěných
nesouladech a o možnosti zefektivnění (DT + vedoucí LP+
vedoucí odboru vnitra)
Schválení změn Příkazu
(orgány KH kraje)
Implementace změn (vedoucí LP)
Informování vedení KÚ o oblastech
nedodržování int. předpisů a návrh možných opatření
(DT + vedoucí LP+ vedoucí odboru vnitra)
Schválení navržených opatření
(vedení KÚ)
Představení možnosti rozšíření stávajícího
systému na el. sledování pohybu smluv v rámci
KÚ a poskytování manažerských reportů
(DT + vedoucí LP + vedoucí odboru vnitra)
Schválení rozšíření stávajícího systému
(politické vedení kraje)
Schválení změn interních
dokumentů(orgány KHK)
Kontrola plnění přijatých opatření(vedoucí LP)
měsíc 6 měsíc 7
Úprava interních dokumentů vzhledem k provedeným změnám
(vedoucí LP)
měsíc 4
Organizační opatření pro
plynulé předávání smluv
sekretariátem hejtmana LP
oddělení Implementace navržených opatření(vedoucí odboru LP, příp. vedoucí dalších odborů/org. složek)
Provedení analýzy možného rozšíření stávající CES, příp. migrace CES do EZOP v rámci jejího plánovaného rozšíření. Zpracování proveditelnosti elektronických čteček smluv (a jinžch dokumentů) na KÚ. Analýza možnosti implementace manažerského reportingu v
CES nebo Fénix. (odbor informatiky)
Implementaci a zavedení systému. Provedení výběrového řízení na dodavatele v případě významného rozšíření systému, případně zavedení el.
čteček(vedoucí odboru informatiky + vedoucí LP)
měsíc 5
Elektronické sledování oběhu smluv v rámci KÚ a zavedení
manažerské nadstavby nad
centrální evidencí smluv v
elektronické podobě
měsíc 1 měsíc 2 měsíc 3
Aktualizace a zefektivnění
Příkazu o evidenci a
podepisování smluv
Královéhradeckým krajem
Úprava Příkazu o evidenci a podepisování smluv KH krajem (vedoucí LP)
Opatření č. XX:
Hlavní zjištění – zdůvodnění potřeby
Doporučení implementačních kroků
Odpovědnost
Složitost implementace
Časová náročnost
Nákladová náročnost
Přínos
Rizika
Vzniksmluvního
vztahu, Potřebauzavřit smlouvu
Ověření v ins.rejstříku a v
evidenci úpadců
Věcně příslušnýodbor
(Předkládajícíodbor)
Je proti pot. partnerovi vedenoinsolveční, konkurzní či
vyrovnávací řízení
Nezahájí jednánís dotčenýmsubjektem
Předložení návrhu nauzavření smlouvy k
projednání přísl.orgánům
kraje/řediteli KÚ
ano ne
Konečný návrh nauzavření smlouvy
Věcně příslušnýodbor
Z podnětu věcněpříslušného odboru
Jednání o změněnávrhu v souladu se
zájmy kraje
Z podnětu jinéhosubjektu
Věcně příslušnýodbor
Pokud to umožňujepr. předpis, podleněhož je smlouva
uzavíraná
Spolupráce správníkem
odboru/LP/MJVěcně příslušný
odbor
Připojení stanovisekk návrhu
Návrh smlouvy
Věcně přísl. odbor
Odbory/Oddělení,kterých se smlouva
týká
Uvedení stanovisek
Obsahují zejména zhodnocení potřebnosti přijetípředkládaného návrhu pro kraj, zhodnocení dopadu
předkládaného návrhu na rozpočet kraje a jeho soulad správními předpisy. Smlouvy s fin. dopadem musí obsahovat
vyjádření ekonomického odboru, smlovy s fin. plněním súčastí fin. prostředků z EU - stanovisko gestora pro evropské
záležitosti a mezinár. vztahy. Odbory uvádějí i odmítnutívyjádření souhlasného stanoviska s odůvodněním.
Zjistí-li přísl. odbor, že proti smluvnímu partnerovi jevedeno ins., konkursní či vyrovnávací řízení v průběhu
jednání o uzavření smlouvy, okamžitě přeruší jednání sesmluvním partnerem a postoupí záležitost spolu s
podklady k rozhodnutí o dalším postupu přísl. orgánukraje nebo řediteli KÚ v souladu s pr. předpisy a
interními předpisy kraje (návrh na uzavření smlouvy kprojednání přísl. orgánu kraje se v tomto případě
nepředkládá).
Schváleníkonečného návrhu
smlouvy přísl.orgány
Schválení textu smlouvy, podst. náležitostí smluvníhovztahu, rozpočtových prostředků, u veřejných zakázek -dodržení postupu dle směrnice o zadávání veř. zakázek
Usnesení orgánukraje
Příslušný orgánkraje
kterým bylo uzavřenísmlouvy schváleno
Právní kontrolanávrhů smluv
Předložení návrhusmlouvy k
provedení právníkontroly odd. MJ
Předkládající odbory, unichž nepůsobí právník
odboru
Předkládající odbory, u nichž působíprávník odboru (mimo smluvspadajících do posouzení MJ)
Věcně příslušnýodbor
Právní kotnrolanávrhů smluv
Předložení návrhusmlouvy k
provedení právníkontroly odd. LP
Věcně příslušnýodbor
V dostatečném čas. předstihu
Smlouvy týkající se nakládání s nem. majetkemkraje, za které odpovídá majetkové oddělení (jedná
se o veškerý nemovitý majetek kraje, které nenísvěřen do správy přísp. organizacím), které mají být
uzavřené na zákl. VZ, jejíchž realizace bylaschválena Radou či Zastupitelstvem KH kraje
Ostatní návrhy smluv(V pochybnostech rozhoduje na návrh LP, MJ
nebo předkl. odboru ředitelka KÚ.
Kontrola věcnésprávnosti návrhu
smluv
Věcně příslučnýodbor
Kontrola dodržení předepsaného postupu pro přípravu auzavření dané smlouvy, správnost označení smluvníchstran, soulad návrhu smlouvy s obsahem rozhodnutí
přísl. orgánu kraje, obs. a formální náležitosti.
Právník maj. odd.odboru vnitra
Právník leg.-právního odd.odboru vnitra
Právní kotnrolanávrhů smluv
Právník věcněpříslušného odboru
Návrh smlouvy (odjiného subjektu)
Po věcné a odbornéstránce
(Poskytování stanovisek)
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedení
právní kontroly
Předání návrhusmlouvy s
formulářem osoběpřísl. k podpisu
Předání oddělenívnitřní správyodboru vnitra
U smluv, jejichž uzavření musí předcházet zveřejnění záměru naúř. desce (Záměr kraje prodat, směnit nebo darovat nemovitý
majetek, pronajmout jej anebo poskytnout jako výpůjčku)
Leg.-právníoddělení odboru
vnitra
Návrh smlouvy
Návrh smlouvy
Leg.-právníoddělení odboru
vnitra
Připojení doložky
O doplnění podmínek - uveřejněnízáměru kraje na úř. desce po
stanovenou dobu
Oddělení vnitřnísprávy odboru
vnitra
Obvyklý postup
Podpis smlouvyosobou pŕíslušnou k
podpisuOsoba příslušná k
podpisuUzavřená smlouva
Zanesení smlouvydo Centrální
evidence smluv
Leg.-právníoddělení odboru
vnitra
Založení upředkládajícího
odboru
Dotační smlouvy Ostatní smlouvy
Věcně příslušnýodbor
Jedno vyhotovenísmlouvy v originále
včetně formuláře
Založení docentrální evidence
Jedno vyhotoveníformuláře (v
papírové podobě)
Leg.-právníoddělení odboru
vnitra
Centrální evidencesmluv - založení naLP v pap. podobě
Předání zbylýchvyhotovení smluv
a formulářůpředkl. odboru
Leg.-právníoddělení odboru
vnitra
Smlouvy, ze kt. vyplývá povinnostfinančního plnění
Předáníekonomickému
odboruVěcně příslušný
odborJedno vyhotovení
smlouvy v originále
Nejpozději při likvidacifaktury nebo společně sesběrným předkontačním
dokladem při úhradě
Elektronickáevidence smluv
Elektronickáevidence smluv
Přiřazení ev. čísla smlouvě
Založení na přísl.odboru
Jeden výtisksmlouvy
Spolupráce neformálníhocharakteru s dalšími dotčenými
odbory KÚ a smluvními subjekty
Potvrzení věcné správnosti, ověřenísolventnosti sml. partnera.
Uzavřenísmlouvy
Zamítnutíuzavřenísmlouvy
Podle podpisového řádu
Jedno vyhotovenísmlouvy v originále
včetně formuláře
Smlouvy, které podléhajíschválení orgánů kraje Smlouvy, které
nepodléhají schváleníorgánů kraje (stanovenoSměrnicí Rady KHK č.3, kterou se stanovuje
postup KHK přizadávání veřejných
zakázek)
Vydánínesouhlasu,
nemůže dojít kpodepsání
Schválení návrhu smlouvyNeschválení návrhu smlouvyVydání
nesouhlasu,nemůže dojít k
podepsáníSchválení návrhu
smlouvy
Neschválení návrhusmlouvy
Vydánínesouhlasu,
nemůže dojít kpodepsání
Neschválení návrhusmlouvy
Schválení návrhusmlouvy
Parafování návrhusmlouvy
Smlouvy, ze kt.nevyplývá povinnost
finančního plnění
Kancelář hejtmana -právník
Věcně příslušnýodbor
Jedno vyhotovenísmlouvy v originále
Zaslání vyhotoveníprotistraně
Formulář"Předkládací
návrh ke smlouvěuzavírané KH
krajem"
Formulář"Předkládací
návrh ke smlouvěuzavírané KH
krajem"
Předání smlouvyLP oddělení kzaevidování
Osoba příslušná kpodpisu, příp.
sekretariát
Předání návrhusmlouvy kprovedení
kontroly a podpisu
Návrh smlouvy je předempodepsaný 2. stranou.Pouze v ojedinělých
případech (do 10% smluv)je předávaný návrh
smlouvy nepodepsanýdruhou stranou. Podpisdruhé strany je zajištěn
dodatečně.
Věcně příslušnýodbor
Návrh smlouvy(4 vyhotovění)
Formulář"Předkládací návrh
ke smlouvěuzavírané KH
krajem"
Schválenísmlouvy
vzhledem kfinančnímu krytí
Ekonomický odbor
Ekonomický odbor schvaluje zhlediska disponibility smlouvy, zekterých vyplývá finanční plnění.
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedení
právní kontroly
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedení
právní kontroly
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedení
věcné kontroly
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedení
kontroly disponibility
Návrh smlouvy
Vzniksmluvníhovztahu, Potřebauzavřit smlouvu
Ověření v ins.rejstříku a vevidenci úpadců
Věcně příslušnýodbor(Předkládajícíodbor)
Je proti pot. partnerovi vedenoinsolveční, konkurzní čivyrovnávací řízení
Nezahájí jednánís dotčenýmsubjektem
Předložení návrhu nauzavření smlouvy kprojednání přísl.orgánůmkraje/řediteli KÚ
ano ne
Konečný návrh nauzavření smlouvy Věcně příslušnýodbor
Z podnětu věcněpříslušného odboru Jednání o změněnávrhu v souladu sezájmy kraje
Z podnětu jinéhosubjektu
Věcně příslušnýodbor
Pokud to umožňujepr. předpis, podleněhož je smlouvauzavíraná
Spolupráce správníkemodboru/LP/MJVěcně příslušnýodbor
Připojení stanovisekk návrhu
Návrh smlouvy
Věcně přísl. odbor
Odbory/Oddělení,kterých se smlouvatýká
Uvedení stanovisek
Obsahují zejména zhodnocení potřebnosti přijetípředkládaného návrhu pro kraj, zhodnocení dopadupředkládaného návrhu na rozpočet kraje a jeho soulad správními předpisy. Smlouvy s fin. dopadem musí obsahovatvyjádření ekonomického odboru, smlovy s fin. plněním súčastí fin. prostředků z EU - stanovisko gestora pro evropskézáležitosti a mezinár. vztahy. Odbory uvádějí i odmítnutívyjádření souhlasného stanoviska s odůvodněním.
Zjistí-li přísl. odbor, že proti smluvnímu partnerovi jevedeno ins., konkursní či vyrovnávací řízení v průběhujednání o uzavření smlouvy, okamžitě přeruší jednání sesmluvním partnerem a postoupí záležitost spolu spodklady k rozhodnutí o dalším postupu přísl. orgánukraje nebo řediteli KÚ v souladu s pr. předpisy ainterními předpisy kraje (návrh na uzavření smlouvy kprojednání přísl. orgánu kraje se v tomto případěnepředkládá).
Schváleníkonečného návrhusmlouvy přísl.orgány
Schválení textu smlouvy, podst. náležitostí smluvníhovztahu, rozpočtových prostředků, u veřejných zakázek -dodržení postupu dle směrnice o zadávání veř. zakázek Usnesení orgánukraje Příslušný orgánkrajekterým bylo uzavřenísmlouvy schváleno
Právní kontrolanávrhů smluv
Předložení návrhusmlouvy kprovedení právníkontroly odd. MJ
Předkládající odbory, unichž nepůsobí právníkodboru
Předkládající odbory, u nichž působíprávník odboru (mimo smluvspadajících do posouzení MJ)
Věcně příslušnýodbor
Právní kotnrolanávrhů smluv
Předložení návrhusmlouvy kprovedení právníkontroly odd. LPVěcně příslušnýodbor
V dostatečném čas. předstihu
Smlouvy týkající se nakládání s nem. majetkemkraje, za které odpovídá majetkové oddělení (jednáse o veškerý nemovitý majetek kraje, které nenísvěřen do správy přísp. organizacím), které mají býtuzavřené na zákl. VZ, jejíchž realizace bylaschválena Radou či Zastupitelstvem KH kraje
Ostatní návrhy smluv(V pochybnostech rozhoduje na návrh LP, MJnebo předkl. odboru ředitelka KÚ.
Kontrola věcnésprávnosti návrhusmluvVěcně příslučnýodbor
Kontrola dodržení předepsaného postupu pro přípravu auzavření dané smlouvy, správnost označení smluvníchstran, soulad návrhu smlouvy s obsahem rozhodnutípřísl. orgánu kraje, obs. a formální náležitosti.
Právník maj. odd.odboru vnitraPrávník leg.-právního odd.odboru vnitra
Právní kotnrolanávrhů smluv Právník věcněpříslušného odboru
Návrh smlouvy (odjiného subjektu)
Po věcné a odbornéstránce(Poskytování stanovisek)
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedeníprávní kontroly
Předání návrhusmlouvy sformulářem osoběpřísl. k podpisu
Předání oddělenívnitřní správyodboru vnitra
U smluv, jejichž uzavření musí předcházet zveřejnění záměru naúř. desce (Záměr kraje prodat, směnit nebo darovat nemovitýmajetek, pronajmout jej anebo poskytnout jako výpůjčku)
Leg.-právníoddělení odboruvnitra
Návrh smlouvy
Návrh smlouvy
Leg.-právníoddělení odboruvnitra
Připojení doložky
O doplnění podmínek - uveřejněnízáměru kraje na úř. desce postanovenou dobu
Oddělení vnitřnísprávy odboruvnitra
Obvyklý postup
Podpis smlouvyosobou pŕíslušnou kpodpisu Osoba příslušná kpodpisuUzavřená smlouva
Zanesení smlouvydo Centrálníevidence smluvLeg.-právníoddělení odboruvnitra
Založení upředkládajícíhoodboru
Dotační smlouvy Ostatní smlouvy
Věcně příslušnýodborJedno vyhotovenísmlouvy v originálevčetně formuláře
Založení docentrální evidenceJedno vyhotoveníformuláře (vpapírové podobě)
Leg.-právníoddělení odboruvnitra
Centrální evidencesmluv - založení naLP v pap. podobě
Předání zbylýchvyhotovení smluva formulářůpředkl. odboru
Leg.-právníoddělení odboruvnitra
Smlouvy, ze kt. vyplývá povinnostfinančního plnění
Předáníekonomickémuodboru Věcně příslušnýodborJedno vyhotovenísmlouvy v originále
Nejpozději při likvidacifaktury nebo společně sesběrným předkontačnímdokladem při úhradě
Elektronickáevidence smluvElektronickáevidence smluv
Přiřazení ev. čísla smlouvě
Založení na přísl.odboruJeden výtisksmlouvy
Spolupráce neformálníhocharakteru s dalšími dotčenýmiodbory KÚ a smluvními subjekty
Potvrzení věcné správnosti, ověřenísolventnosti sml. partnera.
Uzavřenísmlouvy
Zamítnutíuzavřenísmlouvy
Podle podpisového řádu
Jedno vyhotovenísmlouvy v originálevčetně formuláře
Smlouvy, které podléhajíschválení orgánů kraje Smlouvy, kterénepodléhají schváleníorgánů kraje (stanovenoSměrnicí Rady KHK č.3, kterou se stanovujepostup KHK přizadávání veřejnýchzakázek)
Vydánínesouhlasu,nemůže dojít kpodepsání
Schválení návrhu smlouvyNeschválení návrhu smlouvy Vydánínesouhlasu,nemůže dojít kpodepsáníSchválení návrhusmlouvy
Neschválení návrhusmlouvy
Vydánínesouhlasu,nemůže dojít kpodepsání
Neschválení návrhusmlouvy
Schválení návrhusmlouvy
Parafování návrhusmlouvy
Smlouvy, ze kt.nevyplývá povinnostfinančního plnění
Kancelář hejtmana -právník
Věcně příslušnýodborJedno vyhotovenísmlouvy v originále Zaslání vyhotoveníprotistraně
Formulář"Předkládacínávrh ke smlouvěuzavírané KHkrajem"
Formulář"Předkládacínávrh ke smlouvěuzavírané KHkrajem"
Předání smlouvyLP oddělení kzaevidování
Osoba příslušná kpodpisu, příp.sekretariát
Předání návrhusmlouvy kprovedeníkontroly a podpisu
Návrh smlouvy je předempodepsaný 2. stranou.Pouze v ojedinělýchpřípadech (do 10% smluv)je předávaný návrhsmlouvy nepodepsanýdruhou stranou. Podpisdruhé strany je zajištěndodatečně.
Věcně příslušnýodbor
Návrh smlouvy(4 vyhotovění)
Formulář"Předkládací návrhke smlouvěuzavírané KHkrajem"
Schválenísmlouvyvzhledem kfinančnímu krytí Ekonomický odbor
Ekonomický odbor schvaluje zhlediska disponibility smlouvy, zekterých vyplývá finanční plnění.
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedeníprávní kontroly
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedeníprávní kontroly
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedenívěcné kontroly
Podpis pověřenéosoby na formulářistvrzující provedeníkontroly disponibility
Návrh smlouvy
ID 03: Nastavení elektronickéhosledování oběhu smluv v rámci KÚ, které
umožní lokalizaci smlouvy v průběhuprocesu jejího vyřizování a podepisování.
Průřezové opatření:
ID 03: Zavedení manažerskénadstavby nad centrální evidenci
smluv v elektronické podobě.Rozšíření systému umožní
poskytovat reporty o podepsanýchsmlouvách dle odborů, smluvních
partnerů, výše plnění apod.
ID 02: Přijetí opatření pro zajištěnípředávání LP oddělení ke kontrolepodpisu a zaevidování. Eliminace
vydávání smluv přímo odvětvovýmodborům.
ID 01: Zavedení zrychlenéhoprocesu schvalování a podepisování
naléhavých smluv
ID 01: Sjednocení právníkontroly smluv na oddělení
LP.
Ukázka zefektivnění procesní mapy
Orgán obce (stav.úřad obcí a měst)
Předání odvoláníodvolacímu
správnímu orgánu(KÚ)
Spis/část spisu sestanoviskem orgánu
obce
Předání nepřípustného nebo opožděného odvolání -lhůtapro předání: 10 dnů
Předání odvolání, u kterého neshledá podmínky pro plnévyhovění - lhůta pro předání odvolacímu orgánu: 30 dnů
ode dne doručení odvolání orgánu obce
U nepřípustného nebo opožděnéhoodvolání: pouze uvedení důvodů
rozhodných pro posouzení opožděnostinebo nepřípustnosti odvolání.
Přezkoumánísouladu napadeného
rozhodnutí a spr.řízení s pr. předpisy
KÚ
Správnost napadeného rozhodnutí sepřezkoumává jen v rozsahu námitek
uvedených v odvolání, jinak jen tehdy,vyžaduje-li to veř. zájem. (K vadám
řízení, u nichž nelze mít důvodně za to,že mohly mít vliv na soulad napadenéhorozhodnutí s pr. předpisy, příp. na jeho
správnost, se nepřihlíží.)
napadené rozhodnutí je v rozporu s pr.předpisy nebo je nesprávné
Zrušenínapadeného
rozhodnutí/jehočásti + zastavení
řízení
Zrušení rozh. avrácení věci k
novémuprojednání
KÚ KÚZměna napadeného
rozhodnutí/jeho části
Změnu nelze provést, pokud by tímněkt. z úč., jemuž je ukládána
povinnost, hrozila újma z důvodu ztrátymožnost odvolat se.
K vyjádření účastníků se vyzýva pouze pokudjde o podklady rozhodnutí nově pořízené odv.
správním orgánemNemůže změnit rozhodnutí orgánu úz.
samosprávneho celku vydané v samostatnépůsobnosti
Rozhodnutí může být zrušenoi v případech odvolání protirozhodnutí o předběžném
opatření
KÚ
Odv. orgán nemůže změnit rozhodnutí vneprospěch odvolatele, pouze v příp., že by
bylo více odvolání s odlišnými zájmy, nebo jenapadené rozh. v rozporu s pr. předpisy nebo
jiným veř. zájmem
V případech, že nastalaskutečnost, kt. odůvodňuje
zastavení řízení (ledaže jinérozhodnutí o odvolání může mítvýznam pro náhradu škody nebopro právní nástupce účastníků)
Zamítnutí odvolánía potvrzenínapadenéhorozhodnutí
napadené rozhodnutí není v rozporu spr. předpisy nebo nesprávné
KÚ
Spr. orgánu, kt.rozhodnutí vydal
Vydání rozhodnutíodv. spr. orgánu
KÚ
přípustné odvolání nepřípustné nebo opožděné odvolání
Oznámení rozhodnutívšem odvolatelům aúčastníkům řízení
Proti rozhodnutí odv. orgánuse nelze dále odvolat
Zastavení řízení . při zpětvzetí odvolání (u více odvolání posledního zpodaných odvolání) - nabytí pr. moci napadeného rozhodnutí dnem
pnásledujícím po zastavení odv. řízení. KÚ vydá usnesení o zastavenířízení, které se poznamená pouze do spisu a vyrozumí se o něm
odvolatelé a účastníci řízení. Odvolání lze vzít zpět nejpozději dovydání rozhodnutí odv. spr. orgánu (KÚ).
U opožděných odvolání (podaných po nabytí pr.moci napadeného rozhodnutí) - zkoumá se. zda
nejsou dány předpoklady pro přezkoumánirozh. v přezkumném řízení, pro obnovu řízenínebo pro vydání nového rozhodnutí. Shledá-li
předpoklady pro zahájení těchto řízení -posuzuje se opožděné nebo nepřístupné
odvolání jako podnět k přeezkumnému řízení,žádost o obnovu řízení nebo žádost o vydání
nového rozhodnutí.
Vrácení věci spr.orgánu, kt. rozhodl v
1. stupniKÚ
Přezkumopožděných anepřístupných
odvolání
Odv. podáno včas a je přípustnéOdvolání opožděné nebo nepříst.
Vyřízeníodvolání -Zamítnutíodvolání
Vyřízeníodvolání
Plné nevyhověníodvolání
v I. instranci
Vyřízení odvolání -vrácení I. instanci
Průřezově: Zpětvzetí odvolání
Test zákonnosti
Vydání rozhodnutíodv. spr. orgánu KÚ
Oznámení rozhodnutívšem odvolatelům aúčastníkům řízení
Vydání rozhodnutíodv. spr. orgánu KÚ
Oznámení rozhodnutívšem odvolatelům aúčastníkům řízení
ID 04: Metodické opatření zaměřené nasnížení počtu účelově podávaných odvolání
a odvolání proti nekvalitním rozhodnutístavebních úřadů I. instance - rozšíření
metodické podpory orgánů I. instance včetněpolitické podpory procesu.
KÚ
ID 01: Nastavení personální politikypodle priority procesů KÚ (např.
zavedení diferenciace ve výši osobníchpříplatků a jiných benefitů – motivace,školení - podle náročnosti procesů KÚ,
zvýšení kritérií pro přijímání)
ID 02: Zavedení manažerskéhoreportingu o stavu odvolání proti
stavebním rozhodnutím - rozšířenípodávání informací o manažerskéinformace vztahující se k průběhu
procesu (návrh statistických indikátorůviz výše) a pravidelné podávání těchto
informací ředitelce KÚ KHK na měsíčníbázi.
Manažerskýreporting
ID 03: Komunikace se zákazníkyprocesu odvolání - vytvoření
informačního materiálu, který budepopisovat nejčastější typy odvolání
a rozhodnutí v případě těchto...
Elektronickádatabázeznalostí
ID 05: Vytvoření elektronické databázeznalostí v procesu odvolání protistavbnímu rozhodnutí na základě
typových anonymizovaných rozhodnutí.Zjednodušení zaškolování nových
zaměstnanců využitím jednotné databázeznalostí.
Průřezová opatření:
Rozhodnutí
Rozhodnutí Rozhodnutí
ID 06: Zavedení nástroje na poskytovánízpětné vazby ze strany zákazníkůprocesu (dotazníky zveřejněné na
internetových stránkách KÚ adistribuoavné v rámci procesu)
Zpětná vazba -dotazníky
Implementace
5 Implementace procesních zlepšení identifikovaných problémů a pravidelná kontrola, měření a monitoring procesů (procesní řízení organizace)
1Rámcová identifikace problémových míst, zákaznických požadavků, vytvoření procesního modelu současného stavu (AS-IS)
2Definice a určení problémových procesů, strategický výběr procesů k analýze a optimalizaci
3 Analýza současného stavu zajišťování procesu4 Návrh zefektivnění procesu
Děkuji Vám za pozornost
Ing. Jiří Drahošvedoucí odd. IA a VFK
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Top Related