Dezernat 3 - Gebäudemanagement
Kosten- und Leistungsrechnung im Gebäudemanagement / Ergebnisse und Erfahrungen
Bericht auf der ATA-Jahrestagung in Greifswald am 03.06.2004Horst Bauer
Gliederung
Horst Bauer | 03.06.2004 ATA-Jahrestagung Greifswald| Folie 2Dezernat 3 - Gebäudemanagement
1. Einordnung der Kosten- und Leistungsrechnung- Daten zur Universität in 2003- Übersicht Dezernat 3 auf dem Weg ...
2. Ziele der KLR bei der Einführung (1999)
3. Einige Ergebnisse aus dem 4. Jahresbericht 2003
4. Detail-Ergebnisse Technisches Gebäudemanagement
5. Facit und Ausblick
Horst Bauer | 03.06.2004 ATA-Jahrestagung Greifswald| Folie 3Dezernat 3 - Gebäudemanagement
Daten zur Universität Hannover Hannover, Mai 2004
Studierende im Sommersemester 2004 25.000
Flächenbezogene Studienplätze 15.333
Studienfächer 70
Personal 2.900davon aus Drittmitteln 450
Landeszuschuß 2004 208 Mio. €(für laufende Aufwendungen)Einnahmen pro Jahr (insbes. Drittmittel) 59 Mio. €
Horst Bauer | 03.06.2004 ATA-Jahrestagung Greifswald| Folie 4Dezernat 3 - Gebäudemanagement
Gebäude (Anzahl) 170
Gesamtfläche (Netto-Grundrißfläche) 493.000 m²davon:- Hauptnutzfläche (HNF) f. fachl. u.
zentr. Einr. (unbewertet) 308.000 m²- HNF nach Abzug nicht kapazitäts-
wirks. Fläche und f. verminderteNutzungstauglichkeit (bewertetnach Rahmenplan) 237.000 m²
__________________________________________________Aufwendungen in 2003, u.a.
- für Energie und Stoffströme 6,7 Mio. €
- für Gebäudereinigung 3,6 Mio. €
- für Bauunterhaltung/Instandhaltung 3,2 Mio. €
Horst Bauer | 03.06.2004 ATA-Jahrestagung Greifswald| Folie 5Dezernat 3 - Gebäudemanagement
Kundenorientierung
Wirtschaftlichkeit
Qualität
Gesundheitsförderung,Arbeits- u. Umweltschutz
Team- und Gruppenarbeit
Mitarbeiterorientierung
Hauptziele
Dez. 3 - Gebäude-management - auf
dem Weg zum kun-denorient. Dienstl.
Kundenbefragungen 1998 / 2001 Werkst.2004 online Rein.
Arbeitskleidung
Leistungstransparenz Faltblattinternet-Auftritt
KLR mit LeistungserfassungAuftragssteuerung Budgetierung von Kostenstellen
ProzeßoptimierungCAFM / buisyCAD / autocadBuchhaltung / SAP R 3
Benchmarking Kosten-VergleicheStundensatz-Vergleiche
Raumhandelsmodell interne NutzungsentgelteAnreize zur Raumabgabe
BearbeitungszeitenReaktionszeit bei Störmeld.Beschwerdemanag.
Gefährdungsanalysen /BetriebssicherheitsVO
Schulungen und Belehrungenim festen Rhythmus
Rückenschule,körpergerechtes Arbeiten
Umweltberichte 1998, 2001, 2004
gewerkeübergreifendeEinsätze
Projektarbeitmit Moderationohne Moderation
Jahresgespräche (MVG)
workshopsHausmeister
MeisterHandwerker
PersonalentwicklungindividuellFortbildung
Bewertung GrundsätzeZusammenarbeit u. Führung
weniger, aber hochwertigere FlächeKonzentration /Aufgabe von Randstandorten"Klotzen statt Kleckern" bei der Instandhaltung Unterstützung von neuberufenen
Professoren/-innen
Verbesserung der InfrastrukturErhöhung der Attraktivitätfür StudierendeQualitätssteigerung für Forschung,Lehre, Weiterbildung
Senkung des EnergieverbrauchsReduzierung der Kosten
Enge Kooperation mitStaatlicher BauverwaltungLiegenschaftsfonds im MFWissenschaftsressort
Horst Bauer | Juni 2004 | ATA Greifswald 03.06.2004
2. Ziele der KLR im Dezernat 3 (1999)
Horst Bauer | 03.06.2004 ATA-Jahrestagung Greifswald| Folie 6Dezernat 3 - Gebäudemanagement
Auslastungen und Belastungen der Kapazitäten ermitteln
Leistungstransparenz des Dezernates erreichen
Mehr Transparenz über die Kosten einzelner Produkte und Leistungen
Wirtschaftlichkeit (Effizienz) und Wirksamkeit (Effektivität) des Handelns verbessern
Motivation für alle Mitarbeiter/-innen, kostenbewußter zu handeln
Interne Steuerung vorhandener Ressourcen verbessern
Inner- und zwischenbetriebliche Vergleiche ermöglichen
3. Ergebnisse aus dem 4. Jahresbericht 2003
Horst Bauer | 03.06.2004 ATA-Jahrestagung Greifswald| Folie 7Dezernat 3 - Gebäudemanagement
Kostenübersicht 2003
Verteilung der Personalkosten nach Produktgruppen
Verteilung der Personalkosten nach Zeitverwendungsmöglichkeiten
Anteile Eigen-/Fremdleistung
„Ausfallzeiten“ / Sonstige Möglichkeiten der Zeitverwendung
Projekte
Wegezeiten 2000 - 2003
Arbeitsaufträge 2001 - 2003
Horst Bauer | 03.06.2004 ATA-Jahrestagung Greifswald| Folie 8Dezernat 3 - Gebäudemanagement
Jahr 2003 - Kostenstellenübersichten (Anhang E) GesamtEuro % %
250 Arbeitstage 2 01 3000 0Personenmonate 2.058,26
Personenjahre 171,52
1.1 Personalkosten Stammpersonal aus KLR 7.181.086,281.2 sonstige Personalkosten aus SAP incl. Fortbildung u.a. 82.385,75
1. Gesamtkosten Personal 7.263.472,03 86,3
2.1 Material 526.189,552.2 sonstig. Material/Drucksachen/Komm. 65.603,08
2. Materialkosten gesamt 591.792,63 7,0
3.1 Werkstattausrüstung/Anl./Masch. <409€ 24.252,243.2 Miete für Geräte/Masch./Sonstig. 4.389,143.3 Investitionen Anlagen und Maschinen >409€ 24.674,85
3. Werkstattausrüstung 53.316,23 0,6
4.1 Fahrzeugkosten ohne Abschreibung 17.286,114.2 Fahrzeug Abschreibung pro Jahr 8.657,25
4. Fahrzeugkosten gesamt 25.943,36 0,3
5.1 Raumkosten (bewertete Fläche *durchschn. Miete)durchschn. Miete = 73,82 €/qm a 325.177,10
5.2 Betriebskosten f. Räume (bewertete Fläche * durchschn. Betriebskosten)
durchschn. Betriebskosten = 36,27 €/qm a 159.769,35
5. Raumkosten 484.946,45 5,8
Kosten Eigenleistung Geb.-betrieb Dezernat 3 8.419.470,70 100,0 62,8
6. Gebühren/Sonstig. 200.676,09
Horst Bauer | 03.06.2004 ATA-Jahrestagung Greifswald| Folie 9Dezernat 3 - Gebäudemanagement
7.1 kleine Bauunterhaltung (85170303-85170306/85170299) 1.023.709,177.2 Instandhaltung/Wartung/Reparatur (616100, 616200) 546.380,52
davon vertragl. Wartung (lt. Liste) 40.912,127.3 Reinigung/Sicherheitsdienste/Sonstige 2.809.840,127.4 Gartenpflege 98.335,037.5 Feuerlöscher (662900) 21.061,167.6 Entsorgung 192.243,607.7 Umzugskosten fremd 94.774,05
7. Fremdleistungen 4.786.343,65
Kosten Fremdleistung Geb.-betrieb 4.987.019,74 37,2
Gesamtkosten Geb.-betrieb ohne Invest./Miete/Energie 13.406.490,44 100,0Gesamtkosten Geb.-betrieb ohne Invest./Miete/Energie 13.406.490,44 17,6
8.1 Investitionsprojekte (851xxxxx) 897.794,748.2 Projekte (511xxxxx) 23.788.669,698.3 große Bauunterhaltung (Fond 85170300) 2.205.058,74
8. Investitionen/Projekte 26.891.523,17 35,3
9.1 Energiekosten incl. Rückerst. 5.991.160,379.2 Wasser/Abwasser incl. Rückerst. 703.916,92
9. Summe Energie+Wasser 6.695.077,29 8,8
Gesamtaufwendungen Gebäudebetrieb (ohne Mieten) 46.993.090,90
10.1 Mietkosten (LFN) 27.959.535,2010.2 sonstige Mietkosten 1.242.609,53
10. Mieten 29.202.144,73 38,3
Gesamtaufwendungen Gebäudebetrieb incl. Mieten 76.195.235,63 100,0
Horst Bauer | 03.06.2004 ATA-Jahrestagung Greifswald| Folie 10Dezernat 3 - Gebäudemanagement
Verteilung der Personalkosten des Dez. 3 nach Produktgruppen
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.400.000,00
1.600.000,00
1.800.000,00
Betreib
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tech
nisch
en A
nlage
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g
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Sonsti
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Zeitv
erwen
dung
Kos
ten
(Eur
o)
Quelle: Erhebungen Dez. 3Jahr2003.xls, Diagramm_Dez_alle
Horst Bauer | 03.06.2004 ATA-Jahrestagung Greifswald| Folie 11Dezernat 3 - Gebäudemanagement
Verteilung der Personalkosten nach Zeitverwendungsmöglichkeiten in 2003
Externe Produkte61%
Interne Produkte1%
Hilfszeiten16%
Ausfallzeiten22%
Quelle: Erhebungen Dez. 3Monate_2003.xls, Dez%Kosten
Horst Bauer | 03.06.2004 ATA-Jahrestagung Greifswald| Folie 12Dezernat 3 - Gebäudemanagement
Eigen- /Fremdleistungen Gebäudebetrieb
0%
20%
40%
60%
80%
100%
SC/TI/DE
Gärtne
reiRein
igung
sdien
st
Hausd
ienst
Nieders
pann
MSR Tech
Mittelsp
ann
Teleko
mm
Heizun
g
Klima
Sanitä
r
Fördert
ech
Fremdleistungen
EigenleistungenQuelle: Erhebungen Dez.3/SAP-R3Kosten2003 xls
Horst Bauer | 03.06.2004 ATA-Jahrestagung Greifswald| Folie 13Dezernat 3 - Gebäudemanagement
Personalkosten Kosten/aAnteil in % Euro
52Mitarbeit in Gremien, Arbeitsgruppen, Projektteams, Personalrat 5210 0,48 34.223,50Kur, Urlaub, Sonderurlaub, Arbeitsbefreiung 5220 13,12 942.285,68Krankheit 5225 7,25 520.759,65Fort- und Weiterbildung 5230 0,72 51.386,65Wartezeiten 5240 0,07 5.109,50
Personalkosten des gesamten Dezernates für das Jahr 2003 7.181.086,28 Euro
Sonstige Möglichkeiten der Zeitverwendung 2003
0,00100.000,00200.000,00300.000,00400.000,00500.000,00600.000,00700.000,00800.000,00900.000,00
1.000.000,00
Mitarbeit inGremien,
Arbeitsgruppen,Projektteams,Personalrat
Kur, Urlaub,Sonderurlaub,
Arbeitsbefreiung
Krankheit Fort- undWeiterbildung
Wartezeiten
Quelle: Erhebungen Dez. 3Jahr2003.xls, Sonstige
Horst Bauer | 03.06.2004 ATA-Jahrestagung Greifswald| Folie 14Dezernat 3 - Gebäudemanagement
Projekte Projekte
Personalkostenaufwand der vier kostenintensivsten Projekte:
Proj.Nr. Bezeichnung Pers.kosten 2003 (2002) in €____________________________________________________________
5103 CAD/CAFM 71.000 (52.770)5109 Neubau PZH 38.380 (37.290)5108 Umbau Herr.Str. 8 23.360 ( 5.100)5113 Umbau MPG/Physik 12.410 ( 5.500)
Der prozentuale Anteil der Kosten der Produktgruppe 51 „Projekte“ ist in 2003 gestiegen und beträgt ca. 2,7% der Gesamtpersonalkosten desDezernats.
Horst Bauer | 03.06.2004 ATA-Jahrestagung Greifswald| Folie 15Dezernat 3 - Gebäudemanagement
Wegezeiten (4140)
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
Leitu
ng/Stab
Doku
SC/TI/DE
Gärtnere
iLie
gens
ch.ve
rw.
Hausd
ienst
Nieders
pann
MSR Tec
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g
Klima
Sanitä
rFörde
rtech
Std.
/Mita
rb.(k
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evan
t)
2000200120022003
Quelle: Erhebungen Dez. 3Vgl_2000_bis_2003.xls, Diag4140
Horst Bauer | 03.06.2004 ATA-Jahrestagung Greifswald| Folie 16Dezernat 3 - Gebäudemanagement
Aufträge/Arbeitsanforderungen(Anzahl und Umfang je Auftrag)
4,02
h/A
uftra
g
4,19
h/A
uftra
g
3,9
h/A
uftra
g
1,81
h/A
uftra
g
4,13
h/A
uftra
g
7,06
h/A
uftra
g
27,2
4 h/
Auf
trag
7,68
h/A
uftra
g
4,42
h/A
uftra
g
3,85
h/A
uftra
g
11,3
8 h/
Auf
trag
4,22
h/A
uftra
g
4,84
h/A
uftra
g
1,34
h/A
uftra
g
10,0
8 h/
Auf
trag
4,9
h/A
uftra
g
4,19
h/A
uftra
g
3,82
h/a
uftra
g
4,19
h/A
uftra
g
3,8
h/A
uftra
g
4,56
h/A
uftra
g
11,1
5 h/
Auf
trag
1,45
h/A
uftra
g
4,84
h/A
uftra
g
4,92
h/A
uftra
g
8,64
h/A
uftra
g
4,49
h/A
uftra
g
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
SC/TI/DE Gärtnerei Niederspann MSR Tech Telekomm Heizung Klima Sanitär Fördertech
Stüc
k
200120022003
Quelle:Erhebungen Dez. 3Vgl_2000_bis_2003.xls, Diagr_Aufträge
4. Detailergebnisse Technisches Gebäudemanagement 2003
Horst Bauer | 03.06.2004 ATA-Jahrestagung Greifswald| Folie 17Dezernat 3 - Gebäudemanagement
Kälte-, Klima- und Lüftungswerkstatt(Stundensatz / Anlagen / Eigen-/Fremdanteil)
Heizungswerkstatt und Rufbereitschaft(Stundensatz / Anlagen etc. / Eigen-/Fremdanteil)
Fördertechnik / Alarmanlagen(Stundensatz / Anlagen / Eigen-/Fremdanteil / Verrechnung auf Anlagen)
Horst Bauer | 03.06.2004 ATA-Jahrestagung Greifswald| Folie 18Dezernat 3 - Gebäudemanagement
Jahr 2003 - Kosten und Leistungen Klima KlimaEuro 34.2
2 01 34 20 0Personenmonate 93,00 Stundensatzanteil
Personenjahre 7,75 in €/Std.
Gesamtkosten Personal incl. Gemeinkosten 345.821,10 33,30
Materialkosten brutto 56.112,16 5,40
Werkstattausrüstung 7.500,13 0,72Anlagen
Fahrzeugkosten 0,00 0,00 700 (nur f. werkstattspez. Fahrzeug) 40Raumkosten 50.201,04 4,83 3
1Overheadanteil 45.886,09 4,42 180(Leitung, Dokument., techn. Büro) 40
Summe Eigenleistungen 505.520,52 48,67 60
2
Kosten Fremdleistungen 98.302,31 23040
Gesamt (Eigenleistungen+Fremdleistungen) 603.822,83 €/Jahr 2003 3012121023
181500
60
Externe Produkte der Kostenstelle(anlagen- bzw. gebäudebezogene Instandhaltung,Wartung und Reparatur, sowie Störungs-bearbeitung)
Abluftanlagen und KleinventilatorenAbluftwäscherKühltürme m. WartungsvertragKühlturm o. WartungsvertragDigestorienKälteanlagen ohne Wart.-vertrag
Kälteanlagen mit Wart.-vertrag
Teilklimaanlagen mit Wart.-vertrag
Teilklimaanlagen ohne Wart.-vertragUmluftkühlungen
Klimaschränke und -kammernKaltwassersätze o. WartungsvertragKaltwassersätze m. WartungsvertragKühlwasseranlagenReinraumlufttechnik m. WartungsvertragReinraumlufttechnik o. WartungsvertragDampfbefeuchter-EinzelanlagenBrandschutzklappen m. WartungsvertragRauchabzugsanlagen m. Wartungsvertrag
Horst Bauer | 03.06.2004 ATA-Jahrestagung Greifswald| Folie 19Dezernat 3 - Gebäudemanagement
Jahr 2003 - Kosten und Leistungen Heizung HeizungEuro 34.1
2 01 34 10 0Personenmonate 96,00 Stundensatzanteil
Personenjahre 8,00 in €/Std.
Gesamtkosten Personal incl. Gemeinkosten 400.003,00 41,16
Materialkosten brutto 46.699,72 4,80
Werkstattausrüstung 8.268,97 0,85
Fahrzeugkosten 14.584,26 1,50 (nur f. werkstattspez. Fahrzeug)Raumkosten 31.595,83 3,25
Overheadanteil 45.572,60 4,69(Leitung, Dokument., techn. Büro)
Summe Eigenleistungen 546.724,38 56,25
Kosten Fremdleistungen 59.775,23Anlagen
Gesamt (Eigenleistungen+Fremdleistungen) 606.499,61 €/Jahr 2003 162507660
Gebäude150150
Externe Produkte der Kostenstelle(anlagen- bzw. gebäudebezogene Instandhaltung,Wartung und Reparatur, sowie Störungs-bearbeitung)
FernwärmeübergabestationenUnterstationenÖlheizungen incl. TanksGasheizungsanlagen großGasheizungsanlagen klein
Störungsbeseitigung in der RufbereitschaftHeizungsanlagenteile in Gebäuden
Horst Bauer | 03.06.2004 ATA-Jahrestagung Greifswald| Folie 20Dezernat 3 - Gebäudemanagement
Jahr 2003 - Kosten und Leistungen Fördertech FördertechEuro 32A.3
2 01 34 40 0Personenmonate 36,00 Stundensatzanteil
Personenjahre 3,00 in €/Std.
Gesamtkosten Personal incl. Gemeinkosten 144.452,50 40,31
Materialkosten brutto 51.930,99 14,49
Werkstattausrüstung 748,07 0,21
Fahrzeugkosten 0,00 0,00 (nur f. werkstattspez. Fahrzeug)Raumkosten 5.614,59 1,57
Overheadanteil 25.034,30 6,99(Leitung, Dokument., techn. Büro)
Summe Eigenleistungen 227.780,45 63,56
Kosten Fremdleistungen 247.183,29Anlagen
Gesamt (Eigenleistungen+Fremdleistungen) 474.963,74 €/Jahr 2003 434817
1005
4032
200
Externe Produkte der Kostenstelle(anlagen- bzw. gebäudebezogene Instandhaltung,Wartung und Reparatur, sowie Störungs-bearbeitung)
Personen-und Lastenaufzüge mit W.-vertragPersonen-und Lastenaufzüge ohne W.-vertragKleingüteraufzügeHebezeuge, KraneRohrpost-, Buchförder- und Bücherregalanl.ToranlagenGefahrenmeldeanlagenRauchschutztüren
Horst Bauer | 03.06.2004 ATA-Jahrestagung Greifswald| Folie 21Dezernat 3 - Gebäudemanagement
2003 Fördertechnik - Verrechnung auf Anlagen
anteil. Stunden anteil. Fremdleistung anteil. Eigenkosten Eigenkosten Fremdwart./rep.
Anlagen % Anteil pro Anlage pro Anlagenart pro Anlagenart pro Anlage pro Anlage
43 Personen-und Lastenaufzüge mit W.-vertrag 25 20,83 209.338,46 56.945,11 1.324,30 4.868,3448 Personen-und Lastenaufzüge ohne W.-vertra 40 29,86 15.000,00 91.112,18 1.898,17 312,5017 Kleingüteraufzüge 5 10,54 1.852,18 11.389,02 669,94 108,95
100 Hebezeuge, Krane 10 3,58 5.000,00 22.778,04 227,78 50,005 Rohrpost-, Buchförder- und Bücherregalanl. 2 14,33 2.500,00 4.555,61 911,12 500,00
40 Toranlagen 8 7,17 7.500,00 18.222,44 455,56 187,5032 Gefahrenmeldeanlagen 5 5,60 3.492,65 11.389,02 392,72 1.164,22
200 Rauchschutztüren 5 0,90 2.500,00 11.389,02 56,95 12,50100 247.183,29 227.780,45
212.831,11 Wartungsverträge247.183,29 Fremdleistungen gesamt34.352,18 Reparaturen fremd
5. Facit
Horst Bauer | 03.06.2004 ATA-Jahrestagung Greifswald| Folie 22Dezernat 3 - Gebäudemanagement
1. Die 1999 gesteckten Ziele wurden im Großen und Ganzen erreicht.2. Der Zielerreichungsgrad läßt sich nur durch eine kontinuierliche
Fortsetzung der Zeiterfassung halten und verbessern.3. Der Aufwand für eine KLR mit Zeiterfassung im Gebäudemanagement
bei der Größe der Universität Hannover lohnt sich (2003 insges. 50 T€ oder 0,7% der gesamten Personalaufwendungen).
4. Die Einführung einer KLR ohne externe Unterstützung ist nicht zuempfehlen.
5. Das Bewußtsein über die Grundstücks-, Gebäudeinstandhaltungs- und -bewirtschaftungskosten als dem zweitgrößten Kostenblock nach denPersonalaufwendungen konnte in der Universität insgesamt erhöht werden.
6. Last, but not least: Motivierte, engagierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser kostbarstes Gut.
Dezernat 3 - Gebäudemanagement
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
www.uni-hannover.de
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