je@ns
Indústria – setor secundário
LTDA.
Sr. Julio Hort
Sra. Simone Kalbusch
59 funcionários
40 na produção
2 turnos
O BÁSICO DO
MODERNO
O MODERNO DO
BÁSICO
Administração /
SI
Presidência
Dir. Administrativa
QualidadeProdução
Dir. Industrial
Materiais LogísticaRHFinanças
Dir. Comercial
MarketingSI
Administração / Sistema de Informações:
•Suporte
•Comunicação
Cada área...•MATERIAIS – compras, fornecedores, preços, estoques
• PRODUÇÃO – procedimentos, quantidades, perdas
• QUALIDADE – controle, processos, auditoria
• FINANÇAS – despesas, receitas, contabilidade
• LOGISTICA – expedição, faturamento, pós-venda
• SI – comunicação interna, suporte
• MARKETING – clientes, metas
• RH – recrutamento, pagamentos
INFORMAÇÕES EXTERNAS
Mercado
Concorrentes
Tecnologia
Tendências
Como?ÁREA CIRCULAÇÃO DE DADOS
Produção DIÁRIA
Materiais MENSAL
Finanças MENSAL
Logística SEMANAL
RH MENSAL
Qualidade BIMESTRAL
Marketing MENSAL
SISTEMAS INFORMATIZADOS
•FINANCAS
• RH
• MATERIAIS
• LOGÍSTICA
SERVIÇOS DE APOIO
• LAVAGEM
• ZELADORIA
• MANUTENÇÃO
• SUPORTE
• SEGURANÇA
Produção
Processos Produtivos:• Estilismo• Modelismo• Corte• Costura• Lavagem• Acabamento• Passagem• Expedição
Qualidade
• Peça Padrão• Controle Visual• Auditorias Internas
22 máquinas
Máquina de Casear Máquina de Mosquear
Máquina de Pespontar
Acabamento
LavagemTeceirizado
Costura
Corte
Materiais
Passagem
Logística
Layout ProduçãoProcesso Produtivo
Matérias Primas
• Jeans• Fio• Rebites• Botão• Zíper• Forro p/ bolso
Custo de Fabricação
• Matérias Primas: R$ 5,22• Mão-de-Obra: R$ 8,64• CIF: R$ 1,92
Custo Total R$ 15,00
Calça Tradicional Masculina
22.280 peças/mês
42 a 52
Calça Tradicional Feminina
21.881 peças/mês
36 a 46
Calça Sain’tropé Feminina
21.539 peças/mês
36 a 46
Materiais
É a atividade que compreende o planejamento, coordenação, negociação, controle e desenvolvimento das operações destinadas a abrigar e manter adequadamente estocado e em condições de uso, bem como expedir no momento oportuno, os materiais necessários a empresa.
MISSÃO DA ÁREA DE MATERIAIS E LOGÍSTICA
A) Vantagens:
Garantia da continuidade de produção;
Necessidade de compensação das diferentes capacidades das fases de produção;
Custos e especulações;
b) Desvantagens:
Os materiais armazenados imobilizam capital;
Grandes estoques ocupam grandes armazéns acarretando maiores custos de movimentação e administração.
ESTOQUE
A função armazenagem deve atingir os seguintes objetivos básicos:
a) Máximo uso do espaço
b) Acesso fácil a todos os itens de material
c) Máxima proteção dos itens de material
d) Movimentação eficiente dos itens de material
e) Utilização efetiva da mão-de-obra e equipamentos
f) Boa qualidade de armazenagem
XXX XX X
Rua / Fileira
Pilha / Box
Altura / Nível
Exemplo: Código de endereçamentoRua 131 131 20 3Box 20
Altura 3
Identificação da Localização em Estoque
FORNECEDORES
Maurício ( Havan )Marcio (Cedro Cachoeira )Paulinho ( aviamentos, arrebites, botões )Dorival ( etiquetas )Cedro Cachoeira ( auto – atendimento )Lavanderia Lav & LoveLavanderia e Tinturaria EduardoSantistaVicunha
Marketing
02 promotores
• PUBLICIDADE
• RELAÇÕES PÚBLICAS
• COMUNICAÇÃO VISUAL
Joinville (70%)
Região (30%)
02 promotores
• PUBLICIDADE
• RELAÇÕES PÚBLICAS
• COMUNICAÇÃO VISUAL
Joinville (70%)
Região (30%)
• ANÁLISE DE MERCADO
Por Mercado
70% da produção [3.990 peças] = Joinville30% da produção [1.710 peças] = Região
Por ProdutoCalças -------------------- 5.700
60% Femininas 2.28040% Masculinas 3.420
Mark Up
a um custo de 15,00...
Inserindo...
17,00% ICMS
00,65% PIS
03,00% Fins Sociais
02,00% Comissões
10,00% IR
[LUCRO 32,70%]
Mark Up : 2,00
X
Custo Prod: R$ 15,00
CUSTO TOTAL
DE VENDA R$ 30,00
Recursos
Humanos
Recursos Humanos
Nossa missão é estimular o desenvolvimento organizacional,contribuindo para a consecução dos
objetivos da empresa.
Salários pagos para cada cargo na empresa
Cargo SalárioRecepcionista 250,000Pregador 250,000Passadeiras 250,000Costureira 300,000Cortador 300,000Auditor 350,000Aux. Administratitvo 350,000Agente Logística 420,000Estilista 500,000Comprador 550,000Analista RH 600,000Promotor Vendas 600,000Contador 700,000Gerente Produção 1500,000Gerente Comercial 1700,000Gerente Administrativo 1900,000Presidente 2300,000Total 12820,000
Quadro Cargos X Salários
Cargo/Área Materiais Qualidade Produção Finanças RH Sist. Inf. Logística Marketing TotalRecepcionista 1 1Pregador 6 6Passadeiras 6 6Costureira 24 24Cortador 4 4Auditor 1 1Aux. Administratitvo 1 2 2 1 6Agente Logística 1 1Estilista 1 1Comprador 1 1Analista RH 1 1Promotor Vendas 2 2Contador 1 1Gerente Produção 1 1Gerente Comercial 1 1Gerente Administrativo 1 1Total 2 2 41 3 4 1 2 3 58
Quadro Lotação dos Funcionários
Quadro de lotação dos funcionários
Plano de Saúde
A empresa oferece aos seus funcionários o plano Básico da UNIMED, sem qualquer ônus aos funcionários, salvo aqueles que que optarem por outro plano, estes deverão pagar a diferença.
CUSTO POR MÓDULOBásico 45,14Módulo 2 8,49Módulo 3 15,88Opcional Especial 22,87Total 92,18
Custo do Benefício Mensal ====> R$ 2.793, 86
Política de benefícios da empresa
Vale Alimentação
A empresa irá fornecer a todos os seus funcionários no último dia útil de cada mês o Vale Alimentação, com 25 folhas de R$ 5,50 cada, num total de R$ 137,50, sendo que a empresa paga 20% e os outros 80% serão descontados da folha do funcionário.
Custo do Benefício Mensal ====> R$ 1.595, 00
Vale Transporte
A empresa irá disponibilizar todo o dia 20 de cada mês um bloco de passe para cada funcionário, sendo que a empresa irá descontar 6% do salário base de cada funcionário (de acordo com a lei) limitado ao preço do bloco de passe no mercado.
Custo do Benefício Mensal ====> R$ 1.253, 30
Cálculo da Folha de PagamentoCargo Qtd Func Sal Base FGTS Prov. 13º Prov. Férias Total Func Total Geral Inss Empregado Total Inss Emp
Recepcionista 1 250,000 20,000 20,833 27,778 318,611 318,611 19,125 19,125Pregador 6 250,000 20,000 20,833 27,778 318,611 1911,667 19,125 114,750Passadeiras 6 250,000 20,000 20,833 27,778 318,611 1911,667 19,125 114,750Costureira 24 300,000 24,000 25,000 33,333 382,333 9176,000 22,950 550,800Cortador 4 300,000 24,000 25,000 33,333 382,333 1529,333 22,950 91,800Auditor 1 350,000 28,000 29,167 38,889 446,056 446,056 26,775 26,775Aux. Administratitvo 6 350,000 28,000 29,167 38,889 446,056 2676,333 26,775 160,650Agente Logística 1 420,000 33,600 35,000 46,667 535,267 535,267 36,330 36,330Modelista 1 500,000 40,000 41,667 55,556 637,222 637,222 45,000 45,000Comprador 1 550,000 44,000 45,833 61,111 700,944 700,944 49,500 49,500Analista RH 1 600,000 48,000 50,000 66,667 764,667 764,667 54,000 54,000Promotor Vendas 2 600,000 48,000 50,000 66,667 764,667 1529,333 54,000 108,000Contador 1 700,000 56,000 58,333 77,778 892,111 892,111 77,000 77,000Gerente Produção 1 1500,000 120,000 125,000 166,667 1911,667 1911,667 146,107 146,107Gerente Comercial 1 1700,000 136,000 141,667 188,889 2166,556 2166,556 146,107 146,107Gerente Admin. 1 1900,000 152,000 158,333 211,111 2421,444 2421,444 146,107 146,107Presidente 1 2300,000 2300,000 2300,000 265,650 265,650Total 58 12820,000 841,600 876,667 1168,889 15707,156 31828,878 1176,626 2152,451
Total Sálario Base Total Folha Mês
GPS
Inss Empresa (21%)2692,200
Inss Terceiros (5,8%)743,560
Alíquota SAT (2%) 256,400Total 3692,160
Pró-Labore
FOLHA + BENEFÍCIOS
33368,587
39.010,75
12820,000
BENEFÍCIOS 5642,160
Existe a CIPA que é formada por pessoas do setor de produção e um engenheiro de Segurança de Trabalho que presta serviço para a nossa empresa, para periodicamente fiscalizar o local de trabalho e apontar os eventuais agentes de risco.
A empresa também disponibiliza, os EPC´s – Equipamentos de Prevenção Coletiva, que são disponibilizados para os funcionários, para que os mesmos possam executar suas funções sem prejudicar a sua saúde.
Segurança do trabalho na empresa
O setor de RH ainda conta com os serviços das Consultorias de Recursos Humanos que auxiliam o departamento de RH, por exemplo, no recrutamento de candidatos para as vagas que a empresa disponibiliza, e ainda alguns fornecedores de treinamento, que dispõe de treinamentos e cursos nas mais diversas áreas, como por exemplo, cursos e palestras sobre Segurança no Trabalho, Motivação e Desempenho dos Empregados.
Fornecedores de serviços para o RH
Política de funcionamento da áreaCálculo de Férias
- Colaboradores com mais de 10 (dez) dias de férias, desfrutados no mês, não tem direito ao adiantamento quinzenal.- Todos os colaboradores tem direito a 30 (trinta) dias de férias, à cada 12 meses de trabalho- Para o adiantamento do 13º salário , em decorrência das férias, é utilizado o disposto nas convenções coletivas.- Em cumprimento às exigências legais, o colaborador deve usufruir de, no mínimo, 20 (vinte) dias de férias à cada período, podendo ser parcelado em 2 períodos não inferiores a 10 dias.- Anualmente, os gerentes recebem a relação com o nome de seus subordinados e data de vencimento das férias, para que realizem a programação de férias para o ano seguinte.- Mensalmente, todas as gerências recebem um histórico sobre a posição de férias vencidas de seus subordinados, visando manter um posicionamento e efetuar eventuais alterações na programação anual.- É proibido deixar vencer dois períodos de férias. Caso o gerente responsável pela área deixar vencer, por duas vezes, as férias do colaborador, a área de Administração de Folha e Benefício deve realizar este procedimento informando a diretoria da área e a de Administração de Folha e Benefício.
Tarefas Pré-Requisitos ResponsáveisSolicitar a programação de férias ColaboradoresDigite a programação de férias, paracálculo do período.
Programação de férias solicitada. Administração de Folha/Benefício.
Realize a previsão de pagamento juntoaoDepartamento financeiro.
Programação de férias calculada. Administração de Folha/Benefício.
Entregue o recibo de férias para oscolaboradores eColha suas assinaturas nosdocumentos correspondentes.
Previsão de pagamento realizado. Administração de Folha/Benefício.
Administre férias já vencidas,controlando a periodicidade e procureevitar o vencimento doSegundo período, alertando asgerências envolvidas.
Recibo de férias entregue para osColaboradores e colhida a assinatura dagerência.
Administração de Folha/Benefício.
- O crédito de férias é depositado na própria conta-corrente do colaborador, dois dias úteis antes do início do período de férias.- O colaborador deve comparecer à área de Administração de Folha e Benefício para assinar os documentos correspondentes as férias, onde lhe são explanadas as origens de cada valor.- Férias normais, fora da programação anual, são comunicadas pela gerência responsável à área de Administração de Folha e Benefício, com 30(trinta) dias de antecedência..
Tarefas a cumprir
Finanças
Finanças
Efetuar a administração financeira e contábil da empresa, apresentando resultados e
cumprindo com as obrigações fiscais legais.
Funcionários da área de finanças:
Coordenador Coordenação, orientação e distribuição de tarefas
Analista Financeiro
Analista Contábil
Contas a pagar e contas a receber
Contabilidade geral, contabilidade de custos, contabilidade fiscal (impostos) e controle do ativo fixo (CAF)
Algumas informações apuradas
pela área financeira
Faturamento por produto
Produto
Calça Masc
Quantidade
2.280 pçs
Total
R$ 68.400,00
Preço Unit
RS 30,00
Calça Fem 3.420 pçs R$ 102.600,00RS 30,00
Faturamento por mercado
Mercado
Joinville
Quantidade
3.990 pçs
Total
R$ 119.700,00
Preço Unit
RS 30,00
Região 1.710 pçs R$ 51.300,00RS 30,00
Qtd. Produto
57.000 pçs
Preço Unit.
RS 30,00
Total Fatur.
R$ 171.000,00
Faturamento Mensal da Empresa
Departamento
Produção
Percentual
30%
Parcela Fatur
R$ 51.300,00
Distribuição do faturamento por departamento
Rec.Humanos 15% R$ 25.650,00
Marketing 17% R$ 29.070,00
Sist.Inform. 10% R$ 17.100,00
Finanças 12% R$ 20.520,00
Materiais 16% R$ 27.360,00
TOTAL R$ 171.000,00
Política de busca de capitais
Serão utilizados recursos provenientes
de aplicações e investimentos em geral,
e eventualmente empréstimos e financiamentos.
Vale ressaltar que a boa ordem das finanças
de nossa empresa é vital para a credibilidade
e bom funcionamento desta.
SITUAÇÃO GERAL
A je@ns HOJE
59 funcionários
5.700 peças/mês
Meta: 100%
Encargos:
~ R$ 40.000,00
Cada: R$ 30,00
Faturamento:
R$ 171.000,00
LUCRO:
~ R$ 50.000,00
http://go.to/sininho