Impact doorlooptijdverkorting
120 dagen
1
2
Inleiding
Impact doorlooptijdverkorting:1. Zorgprofiel, productmix en volumina veranderen2. Schadelast 2015 daalt eenmalig omdat er minder zorgactiviteiten aan trajectenhangen die zijn geopend in 2015 (afhankelijk van de instelling ongeveer 5%)
Deze effecten moeten meegenomen worden in het offertetraject. Hierin gaan we julliemeenemen.
3
– Visualisatie m.b.v. voorbeelden
– Beschrijving impact
– Uitkomsten simulatie
– Mogelijke prijsstrategieën
– Stappenplan onderhandeling 2015
– Managementsamenvatting
Inhoud
4
– Maximale doorlooptijd wordt verkort naar 120 dagen
– Huidige productcodes blijven bestaan (RZ14 ≈ RZ15)
– Zorgprofielen en productmix veranderen
Afsluit- en openingsregels DBC-Onderhoud:
– Als de eerstvolgende activiteit binnen 120 dagen plaatsvindt, wordt met terugwerkendekracht een zt21-traject geopend op de dag nadat het voorafgaande traject is gesloten.
– Als de eerstvolgende activiteit langer dan 120 dagen later plaatsvindt, wordt
een zt21-traject geopend 120 dagen na sluiten van het eerste traject.
Verkorting doorlooptijd
0 maanden 4 maanden 8 maanden 12 maanden
0 maanden 4 maanden 8 maanden 12 maanden
Legenda:Zorgactiviteit
Traject met max. 120 dagen
Traject met max. 365 dagen
leeg uitval traject
5
Zorgprofiel en productmix verandert
>3 poli
1-3 poli
Uitval licht ambulant
ZP B
ZPA
Zorgactiviteit
Poli
Opknipmoment
Lab
ZP Aantal (oud/nw)
A 2 1
B 1 5
Uitval 0 1
Totaal 3 7
Van 3 declarabele trajecten naar6 declarabele, 2 lege en 1 uitvaltraject. Prijzen delen door 2?
3 voorbeeldtrajecten
6
Zorgprofiel en productmix verandert
>4 poli
1-2 poli
Uitval licht ambulant
ZP B
ZPA
Zorgactiviteit
Poli (50 euro)
Opknipmoment
Lab (10 euro)
ZP Gem kosten(oud/nw)
A 310 350
B 100 72
Uitval 0 10
Totaal
€220,-
€400,-
€100,-
A €350,-
Uitval€10,-
B€100,-
B€50,-
B€50,-
B€50,-
B€110,-
• Van 3 declarabele naar 6 declarabele trajecten• Prijzen niet delen door 2, want zorgprofiel en
productmix verandert.
ZP A: # gem. kosten ZP B: # gem. kosten
7
Verschuiving vooral in licht ambulant praktijkcasus astma
Hier verandert weinig omdat de 42-dagenregel van toepassing is.
Er komen 60% meer licht ambulante producten. De gemiddelde kostprijs neemt ongeveer 13% af. Kosten uitval licht ambulant stijgt van 0,1% naar 0,3%.
8
Hoeveel trajecten worden beïnvloed?
Wanneer je lange trajecten opknipt in trimesters van 120 dagen zijn die ook vaak leegen kosten zijn vooral voor middellange trajecten (bijvoorbeeld geplande heup) nietuniform verdeeld:
Hoe vaak is het trimester leeg?
Trimester 1 Trimester 2 Trimester 3
Middellangetrajecten 120-239
16% 45%
Lange trajecten>=240
26% 55% 57%
VerdelingKosten
Trimester 1 Trimester 2 Trimester 3
Middellangetrajecten 120-239
66% 34% n.v.t.
Lange trajecten>=240
37% 29% 34%
9
Impact in opstartjaar is eenmalig anders
Noodzaak om met meerdere simulaties de effecten te kwantificeren!
10
Basissimulatie
2012 2013 2014
Huidige situatie
Totale simulatie
Simulatie opstartjaar
Patiëntspecialisme-diagnosecombinaties maken van alle trajecten geopend vanaf 1-1-2012
11
Praktijk: lange trajecten splitsen in ca. 1,5 traject
Patiëntspecialisme-diagnosecombinaties maken van alle trajecten geopend vanaf 1-1-2012
2012 2013 2014
Huidige situatie
Totale simulatie
Simulatie opstartjaar
12
Geopende trajecten: # neemt toe, bijbehorende kosten eenmalig lager
13
Schadelast zakt eenmalig door het opstarteffect
Zorgactiviteit
Jaargrens
In schadelast
# zorgactiviteiten uitgevoerd in het jaar is stabiel. Er hangen echtereenmalig minder zorgactiviteiten aan trajecten geopend in 2015, waardoor – met gelijkblijvende marge – de schadelast daalt(afhankelijk van de instelling ongeveer 5%).
14
Kosten van uitval stijgen vrijwel niet
Kosten aan uitvaltrajecten als % van totale kosten
15
Gesloten trajecten: # stijgt snel, bijbehorende kosten eenmalig hoger
Kosten van zorgactiviteiten aan gesloten trajectenAantallen gesloten trajecten
16
OHW-kosten aan het einde van het jaar
Kosten OHW dalen ca. 30%
17
– Scenario 1: maak nieuwe prijzen met zelfde marge
– Scenario 2: houd waarde van schadelastcontractering stabiel en verhoog marge of productie
– Scenario x:……?
Impact op jaarrekening en contractering 2015 en 2016: prijsstrategieën
18
– Meer, kortere trajecten -> over het algemeen lagere prijzen per product
– Maar productmix en zorgprofiel verandert
– Prijs nieuw met zelfde marge = gem. kosten nieuw/gem. kosten oud * prijs oud
– Gelijke marge betekent dat de opbrengst op dezelfde manier verandert als de kostenvan de gekoppelde zorgactiviteiten
Let op: verschillende marges
kunnen totale opbrengst
omlaag/omhoog brengen bij
verschuivingen; de kosten van
uitval moeten nog toebedeeld
worden.
Scenario 1: effect prijzen met zelfde marge
19
– Schadelast 2015 eenmalig lager
– Afhankelijk van OHW-bepaling
blijft omzet boekjaar redelijk constant (mutatie OHW compenseert hogereopbrengst)
– POC wordt stapsgewijs hoger
2016>2015>2014
Scenario 1: prijzen met gelijke marge op je kosten
Rekenvoorbeeld Miljoeneneuro’s
Schadelast2014 100
2015 95
2016 100
Opbrengst2014 100
2015 103
2016 100
OHW o.b.v. kosten2014 10
2015 7
2016 7
Omzet =opbrengst+ mutatie OHW
2014 100
2015 103-(10-7)=100
2016 100
20
Scenario 2: gelijke schadelast 2014 en 2015
0. Maak nieuwe prijzen o.b.v. nieuw zorgprofiel en oude verkoopprijs -> prijzenworden iets lager [scenario 1]
1. Verhoog vervolgens je marge op deze nieuwe prijzen 2015 zodat schadelast2015=schadelast 2014
2. Dit betekent dat de opbrengst 2015 nog hoger wordt3. Door de overloop 2015 in 2016 stijgt ook de opbrengst 2016*Als je de prijzen 2016 niet aanpast, wordt ook je schadelast 2016 > schadelast 2014
1
2 3*
21
– Schadelast 2014=2015
– Afhankelijk van OHW-bepaling stijgt
omzet boekjaar 2015
– POC wordt stapsgewijs hoger
2016>2015>2014
Scenario 2: schadelast 2015 = schadelast 2014
Rekenvoorbeeld Miljoenen euro’s
Schadelast2014 100
2015 100
2016 100
Opbrengst2014 100
2015 105
2016 102
OHW obv kosten2014 10
2015 7
2016 7
Omzet =opbrengst + mutatie OHW
2014 100
2015 105-(10-7)=102
2016 102
22
Mogelijk stappenplan voorbereiding prijslijsten 2015
April 14 Mei 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14 Sep 14 Okt 14 Nov 14 Dec 14
Kader/strategie
Q begroting en prijslijsten in RZ14
incl. 120 dagen effect
onderhandelbasis
Onderhandelen
Prijslijsten
Vertalen naar interne org
Inzicht in 120-dageneffect
Wat is de achmea
planning?
23
Ondersteuning CQT
Inzicht in instellingsspecifieke impact doorlooptijd-verkorting (simulatie o.b.v. forecast 2013): # geopende
trajecten
(RZ14)
Aantallen Kosten Opbrengst
(ziekenhuis/honorarium)
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Product A
Product B
Product C
Begroting
Forecast 2013
Forecast 2014
RZ14 conversie
Doorlooptijdconversie
RZ15 conversie
Beschikbaar: half juni
Input:
1 2
Interactieve begrotings- en contracteringstool:
Beschikbaar: half juli
Beschikbaar: half mei
24
Impact doorlooptijdverkorting:1. Zorgprofiel, productmix en volumina veranderen.
2. Schadelast daalt eenmalig omdat er minder zorgactiviteiten aan trajecten hangen die worden geopend in 2015.
Maak o.b.v. deze informatie zelf een bewuste keuze in de onderhandeling (per verzekeraar?!):
Scenario 1: verkoopprijzen met gelijke marge– Omzet boekjaar blijft ongeveer gelijk.
– Algemeen risico: plafondafspraken overschrijden betekent geld terugbetalen. Als plafondafspraken niet worden gehaald, haal je de omzet niet.
– Maatregelen:
– Gebruik nieuwe zorgprofielen, volumina en productmix om betrouwbare p*q-lijsten op te stellen.
– Als afspraken voor schadejaar 2015 eenmalig wat lager worden afgesproken is de uitdaging om in 2016 dan weer wélafspraken van 2014 af te spreken. Maak dus afspraken voor 2015 én 2016.
Scenario 2: verkoopprijzen met hogere marge om schadelastafspraken 2015 gelijk te houden aan niveau 2014– Omzet boekjaar stijgt.
– Zorgverzekeraars zullen afspraken niet accepteren.
want kennen effect van eenmalige schadelastdaling.
– Kleiner risico: plafondafspraken overschrijden betekent
geld terugbetalen. Als plafondafspraken niet worden
gehaald, haal je de omzet van vorig jaar niet.
– Gebruik nieuwe zorgprofielen, volumina en
productmix om betrouwbare p*q-lijsten op
te stellen.
Managementsamenvatting
25
In contact blijven?
CasemixOudlaan 43515 GA Utrechtwww.casemix.nl [email protected]
Karin de [email protected]