Déposé le 2011-02-15
Prévisions budgétaires 2011
Code géographique : 23027
Nom : Québec
Type d'organisme municipal :
Exercice se terminant le 31 décembre
Municipalité locale avec agglomération
Déposé le 2011-02-15
TABLE DES MATIÈRES
PAGE
S2-G 2
G = global
RAPPORT DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
3
4Résultats détaillésExcédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscalesExcédent (déficit) d'investissement à des fins fiscales
Charges par objets
Taxes Paiements tenant lieu de taxes
567
1011
15 Services rendus
Analyse des revenus
13
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Transferts
16 Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus17Analyse des charges
Analyse de la charge de quotes-parts 192020
Acquisition d'immobilisations par catégoriesAcquisition d'immobilisations de la fonction Sécurité publiqueAnalyse du coût des services municipaux 21Analyse de la rémunération 23Analyse de l'activité « Eau et égout » 23Questionnaire 24Transmission électronique des prévisions budgétaires 25
S3-G
S4-GS5-GS6-GS7-G
S10-GS11-G
S16-GS14-G
S17-GS18-GS20-GS21-GS21-GS30-GS32-GS32-GS35-GS36-G
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
26
59
12 Quotes-parts de fonctionnement S13-G
Variation du montant à pourvoir dans le futur8S8-G
Déposé le 2011-02-15
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
S3-G
RAPPORT DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
a été adopté conformément à la loi qui régit l'organisme.
Date Signature
Je soussigné(e), , atteste que le budget deYves Courchesne
2011-02-15
pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011, Québec(nom de l'organisme)
3
La partie relative aux compétences d'agglomérationa été adoptée par le conseil d'agglomération le 2 0 1 0 1 2 2 2
année mois jour
La partie relative aux autres compétences de naturelocale a été adoptée par le conseil ordinaire dela municipalité centrale le 2 0 1 0 1 2 2 2
année mois jour
.
.
Réservé au ministère
1 153 329 525
Dernière modification : 2011/02/15 09:44:59
Dernière modification avant dépôt : 2011/02/15 09:44:59
1,4035 1 267 549 847
Déposé le 2011-02-15
RÉSULTATS DÉTAILLÉSPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
798 111 461
S4-G
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
Revenus
Taxes 1 103 616 623 Paiements tenant lieu de taxes
77 323 689 Transferts
2
4
19
25
27
28
26
ChargesAdministration généraleSécurité publiqueTransportHygiène du milieuSanté et bien-êtreAménagement, urbanisme et développementLoisirs et cultureRéseau d'électricitéFrais de financement
20
21
22
23
24
142 778 181 160 001 481 235 096 221 141 511 295
5 140 500 79 935 295
140 670 036
56 811 600 961 944 609
4
10 1 057 277 520
Quotes-parts 3
27 480 071 Services rendus 5 32 836 350 Imposition de droits 6 9 660 000 Amendes et pénalités 7 5 577 000 Intérêts 8 2 672 326 Autres revenus 9
29 127 321 189 Excédent (déficit) de l'exercice
2 221 000
49 048 271
76 710 303 160 321 621 114 998 073
77 486 909 40 664 921 29 547 893 31 736 541
42 372 229 573 838 490
631 260 628
514 422 344
56 901 045 55 500
6 340 000 1 908 000
364 468
90 578 138
79 081 827 156 329 036 114 449 216
93 807 051 5 140 500
14 398 585 22 926 364
486 132 579
486 132 579
486 132 579
4 073 633 5 777 413
35 187 960 39 839 546
2 126 4 050 361
14 747 966
103 679 005
(103 679 005)
800 332 461 103 616 623
126 371 960
144 480 290 169 771 479 270 833 038 165 030 699 40 667 047 99 134 964
164 228 179
99 183 829 1 153 329 525
1 202 405 569
28 289 765
84 381 116 32 891 850 16 000 000
7 485 000 3 036 794
114 220 322
nature localeCompétences de
d'agglomérationCompétences Éliminations Ventilation de Total
l'amortissement
Fonctionnement
Taxes 11 Quotes-parts
31 988 278 Transferts12
13 Autres revenus Contributions des promoteurs 14 Autres 15 Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales 16
33 156 000 65 144 278
Investissement
31 988 278 17 33 156 000 65 144 278 1 089 265 798 18 664 416 628 486 132 579 1 267 549 847
4
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
S5-G
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
19
22
18
Remboursement de la dette à long terme
Affectations
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté
Financement des investissements en cours
financières et fonds réservés
Activités d'investissement
à des fins fiscales
9 444 000
(2 071 075)
13 015 417
(95 332 911)
24
26
5
(
16 112 432 407 (
21 Montant à pourvoir dans le futur (2 764 456)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES
FinancementFinancement à long terme des activités de fonctionnement 19 006 444
15
17(93 425 963)
20
Excédent (déficit) accumulé
(8 406 948)23
7
Ajouter (déduire)Immobilisations
Produit de cessionAmortissement
(Gain) perte sur cessionRéduction de valeur
Propriétés destinées à la revente
4
5
6
6 500 000
6 500 000
Coût des propriétés venduesRéduction de valeur
8
9
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement
10
et participations dans des entreprises municipalesRemboursement ou produit de cession
Provision pour moins-value / Réduction de valeur
11
13(Gain) perte sur remboursement ou sur cession12
14
Excédent de fonctionnement affecté, réserves
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice
)
)
256 000
(2 040 132)
12 653 587
(57 422 138)
(
46 314 440 (
(5 669 979)
9 000 000
(37 314 440)
(20 107 698)
)
)
( )
103 679 005
103 679 005
103 679 005
9 700 000
(4 111 207)
25 669 004
(49 076 044)
(
158 746 847 (
(8 434 435)
28 006 444
(130 740 403)
(28 514 646)
6 500 000 103 679 005
110 179 005
)
)
nature localeCompétences de
d'agglomérationCompétences Éliminations Amortissement Total
des immobilisations
Excédent (déficit) de l'exercice
Excédent (déficit) de fonctionnement deMoins : revenus d'investissement
l'exercice avant conciliation à des fins fiscales
1 127 321 189 90 578 138 (103 679 005) 114 220 322 2 31 988 278 33 156 000 65 144 278
3 95 332 911 57 422 138 (103 679 005) 49 076 044
( ( ( () ) ) )
5
25
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALESPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
S6-G
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
6
Acquisition Administration générale Sécurité publique Transport Hygiène du milieu Santé et bien-être Aménagement, urbanisme et développement Loisirs et culture Réseau d'électricité
Financement
d'investissement
AffectationsActivités de fonctionnementExcédent accumulé Excédent de fonctionnement non affecté
financières et fonds réservés
de l'exercice à des fins fiscales
CONCILIATION À DES FINS FISCALESAjouter (déduire)
Immobilisations
Propriétés destinées à la reventeAcquisition
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des
Émission ou acquisition
Excédent de fonctionnement affecté, réserves
Excédent (déficit) d'investissement
Financement à long terme des activités
10
11
9 236 915 382
13 015 417 14
15
(
6 ( 62 054 615 5
7 6 782 553
12
189 411 687 13
1 31 988 278
12 025 648 3
4 89 937 247
)
) 136 070 810
12 653 587
(
( 59 172 445
6 796 252
90 261 223
33 156 000
8 377 016 5 035 851
23 983 233
(
( )
)
nature localeCompétences de Compétences Éliminations Total
d'agglomération
372 986 192
25 669 004
(
( 121 227 060
13 578 805
279 672 910
65 144 278
20 402 664 5 035 851
113 920 480
)
)
( ) ( ( ) ( )( ) ( ( ) ( )( ) ( ( ) ( )( ) ( ( ) ( )
( ) ( ( ) ( )
( ) ( ( ) ( )
( ) ( ( ) ( )
8 66 115 319 ( ) 32 706 013 ( ( ) 98 821 332 ( )
2 500 000 16 2 500 000 15 515 417 17 12 653 587 28 169 004
(31 988 278)18 (33 156 000) (65 144 278)
19
Revenus d'investissement
entreprises municipales
2
)
)
))))
)
)
)
)
Québec 23027Code géographiqueOrganisme
( ) ( ( ) ( ))
Déposé le 2011-02-15
VARIATION DU MONTANT À POURVOIR DANS LE FUTURPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
S7-G
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
7
DéduireAjouter
927 000 8
Modifications comptables du 1 janvier 2000
1 864 435 9
Salaires et avantages sociauxIntérêts sur la dette à long terme
2 605 000 10
Déficit initial au 1 janvier 2007
2 808 000 11
Régimes capitalisés Régimes non capitalisésAvantages postérieurs au 1 janvier 2007
Régimes non capitalisés 3 14
Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites d'enfouissement 4 230 000 15
Autres5 16
6 17
7 8 434 435 18
er
- -
erAvantages sociaux futurs
er
Régimes capitalisés1 12 Mesure d'allègement pour la crise financière 2008
Autres 2 13
Québec 23027Code géographiqueOrganisme
Déposé le 2011-02-15
CHARGES PAR OBJETS PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
148 849 093
S8-G
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
Rémunération 1
41 773 026 Charges sociales 2
8
148 294 490 Biens et services 3
195 154 758
54 508 618
133 294 947
344 003 851
96 281 644
281 589 437
nature localeCompétences de
d'agglomérationCompétences Éliminations Amortissement Total
Autres
961 944 609 14
13 5 087 204
Frais de financement
Autres frais de financement 8
Intérêts et autres frais sur la dette à long termeà la charge De l'organisme municipal D'autres organismes municipaux Du gouvernement du Québec et ses entreprises D'autres tiers
4
5
6
7
45 011 057
11 800 543
Contributions à des organismes
Quotes-parts 9 488 332 579 Autres 10Autres organismes 11 72 796 617
Amortissement des immobilisations
573 838 490
1 955 481
27 454 772
14 917 457
93 717 000 52 835 457
486 132 579
486 132 579
103 679 005 1 153 329 525
7 042 685
72 465 829
26 718 000
2 200 000 93 717 000
125 632 074
103 679 005
Organismes municipaux
103 679 005
8
12
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DES REVENUS
1 657 081 149
S10-G
TAXES
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
SUR LA VALEUR FONCIÈRETaxes générales
2
3
4
5 1 996 914 6 21 408 618 7
8
9 680 486 681
SUR UNE AUTRE BASE
10 26 365 183 11 29 557 954 12
13 60 903 034
14
15 156 415 16 168 020
21 119 845 780
22
23
25 119 845 780
26 800 332 461
10
---
Taxe foncière générale Taxes spéciales pour le service de la dette Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement Taxes spéciales pour les activités d'investissementTaxes de secteur Taxes spéciales pour le service de la dette Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement Taxes spéciales pour les activités d'investissementAutres
Taxes, compensations et tarification Services municipaux Eau Égout Traitement des eaux usées Matières résiduelles Autres
474 174 19
20
Service de la dette Activités de fonctionnement Activités d'investissement
Taxes d'affaires Sur l'ensemble de la valeur locative Autres
24
Centres d'urgence 9-1-1 17 2 221 000 18
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DES REVENUS
1 26 159 197
S11-G
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISESImmeubles et établissements d'entreprises du gouvernement Taxes sur la valeur foncière
3
482 373 2
4
5 26 641 570
6 21 625 946 7 23 012 962 8 13 824 853
10 185 615
12
11 3 310
14 266 078
15 85 371 409
GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES16 15 264 769
18
17 422 158
19 15 686 927
ORGANISMES MUNICIPAUX20 823 342
21 29 170 22 852 512
AUTRES23
24 1 705 775 25 1 705 775
26 103 616 623
11
Taxes d'affaires Taxes, compensations et tarification
Compensations pour les terres publiques
Immeubles des réseaux Santé et services sociaux Cégeps et universités Écoles primaires et secondaires
9 58 463 761 Autres immeubles Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux Taxes sur la valeur foncière
Taxes d'affaires Taxes, compensations et tarification
Biens culturels classés 13 77 153
Taxes sur la valeur foncière
Taxes d'affaires Taxes, compensations et tarification
Taxes sur la valeur foncière
Taxes, compensations et tarification
Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricitéAutres
Taxes sur une autre base
Taxes sur une autre base
Taxes sur une autre base
Taxes sur une autre base
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15S13-G
ANALYSE DES REVENUSPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
12
Évaluation
Administration générale
547 555 Autres 2 358 981 Sécurité publiquePolice 6 199 935 Sécurité incendie 3 447 455 Sécurité civile 57 700 AutresTransport
Voirie municipale 824 442
Transport collectif 5 521 023 Autres 37 735 Hygiène du milieu
Approvisionnement et traitement de l'eau potable 1 202 815 Réseau de distribution de l'eau potable 644 992 Traitement des eaux usées 1 378 206 Réseaux d'égout 791 204 Matières résiduelles
Cours d'eau 10 214 Protection de l'environnement 276 834 Autres (594 222)
Logement socialSanté et bien-être
326 576 AutresAménagement, urbanisme et développement Aménagement, urbanisme et zonage 13 012 Rénovation urbaine 119 130 Promotion et développement économique 587 055 Autres 183 529
Activités récréativesLoisirs et culture
1 081 759 Activités culturelles Bibliothèques Autres 285 713
28 289 765
Réseau routier
Enlèvement de la neige 262 093 Autres 83 031
Eau et égout
66
67
68
69
70
71
72
75
76
77
78
79
80
84
85
86
87
88
90
89
91
92
93
94
95
96
73
74
Déchets domestiques et assimilés 1 449 820 Matières recyclables 136 488 Autres 474 075
81
82
83
Quotes-parts
8 942 537 57 771 377
99 503 033 55 917 775
908 228
18 136 855
86 904 237 721 767
19 117 301 11 274 547 21 946 730 13 396 601
160 770 4 565 979 (9 354 172)
5 140 500
204 818 1 875 171 9 429 725 2 888 871
17 915 027
5 011 337 486 132 579
6 323 175 2 363 182
34
35
36
37
38
39
40
43
44
45
46
47
48
52
53
54
55
56
58
57
59
60
61
62
63
64
41
42
22 959 244 2 230 036 7 510 015
49
50
51
Éliminations
9 490 092 60 130 358
105 702 968 59 365 230
965 928
18 961 297
92 425 260 759 502
20 320 116 11 919 539 23 324 936 14 187 805
170 984 4 842 813 (9 948 394)
5 467 076
217 830 1 994 301
10 016 780 3 072 400
18 996 786
5 297 050 514 422 344
6 585 268 2 446 213
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
20
21
22
23
24
26
25
27
28
29
30
31
32
9
10
24 409 064 2 366 524 7 984 090
17
18
19
éliminationsavant
Quotes-parts
QUOTES-PARTS DE FONCTIONNEMENT
Application de la loi 582 615 65 12 367 913 33 12 950 528 1
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DES REVENUS
TRANSFERTS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
S14-1-G
Hygiène du milieu
744 370 Approvisionnement et traitement de l'eau potable 432 607 Réseau de distribution de l'eau potable
3 169 290 Traitement des eaux usées 814 557 Réseaux d'égout
Matières résiduelles
224 406 Cours d'eau 256 970 Protection de l'environnement
Autres
13-1
Eau et égout
1 615 149 Administration généraleSécurité publique
111 043 Police 2 643 Sécurité incendie
70 655 Sécurité civile
DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - FONCTIONNEMENT
AutresTransport
140 276 Réseau routier
Transport collectif Transport en commun Transport régulier Transport adapté Transport scolaire Autres Transport aérien Transport par eauAutres
Voirie municipale Enlèvement de la neige Autres
TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
24
25
26
Collecte sélective Collecte et transport Tri et conditionnement Autres Autres
Matières recyclables
3 400 000 21
22 4 200 000 23
Santé et bien-être 28 202 205 Logement social
Sécurité du revenu 390 Autres
27
28
29
Aménagement, urbanisme et développement 225 334 Aménagement, urbanisme et zonage
10 769 209 Rénovation urbaine 10 620 742 Promotion et développement économique
30
31
32 214 305 Autres 33
Loisirs et culture 336 889 Activités récréatives
Activités culturelles 1 912 403 Bibliothèques
34
35 1 397 921 Autres 36
Réseau d'électricité 37 68 861 364 38
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DES REVENUS
TRANSFERTS (suite)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
S14-2-G
Hygiène du milieu
7 500 000 Approvisionnement et traitement de l'eau potable 9 400 000 Réseau de distribution de l'eau potable
16 332 000 Traitement des eaux usées 4 370 000 Réseaux d'égout
333 333
Matières résiduelles
Cours d'eau 521 612 Protection de l'environnement
Autres
13-2
Eau et égout
Administration généraleSécurité publiquePoliceSécurité incendieSécurité civile
DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - INVESTISSEMENT
AutresTransport
4 680 000 Réseau routier
Transport collectif Transport en commun Transport régulier Transport adapté Transport scolaire Autres Transport aérien Transport par eauAutres
Voirie municipale Enlèvement de la neige Autres 3 950 000
TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
62
63
64
Collecte sélective Collecte et transport Tri et conditionnement Autres Autres
Matières recyclables
324 000 59
60 1 000 000 61
Santé et bien-êtreLogement socialSécurité du revenuAutres
65
66
67
Aménagement, urbanisme et développementAménagement, urbanisme et zonage
1 300 000 Rénovation urbainePromotion et développement économique
68
69
70 5 333 333 Autres 71
Loisirs et cultureActivités récréativesActivités culturelles
7 031 600 Bibliothèques
72
73 3 068 400 Autres 74
Réseau d'électricité 75
65 144 278 76
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DES REVENUS
TRANSFERTS (suite)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
S15-G
191 516 238 10
14
TOTAL DES TRANSFERTS
TRANSFERTS DE DROIT
Regroupement municipalPéréquation
Neutralité
Programme d'aide financière aux MRCAutres
57 510 596
Réorganisation municipale
Diversification des revenus
31 075 496
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec 26 435 100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DES REVENUS
2
S16-G
SERVICES RENDUS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
Administration générale
Évaluation3 1 658 762 Autres
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX
4 1 658 762
5 1 825 Sécurité publique Police
6 41 000 Sécurité incendie7 Sécurité civile8 Autres9 42 825
10 93 357
Transport Réseau routier
13 Transport collectif14 Autres15 152 755
16
Hygiène du milieu
Approvisionnement et traitement de l'eau potable17 98 000 Réseau de distribution de l'eau potable18 434 000 Traitement des eaux usées19 Réseaux d'égout
Matières résiduelles
25 Cours d'eau26 Protection de l'environnement27 Autres28 2 135 347
Santé et bien-être29 Logement social30 Autres31
Aménagement, urbanisme et développement32 Aménagement, urbanisme et zonage33 32 140 Rénovation urbaine34 Promotion et développement économique35 Autres36 32 140
15
Voirie municipale 29 500 29 898
Enlèvement de la neige Autres 12
11
Eau et égout
21
Matières recyclables
22
Collecte sélective
20 1 603 347 Déchets domestiques et assimilés
1 Application de la loi
Collecte et transport
Autres Autres
Tri et conditionnement23
24
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DES REVENUS
SERVICES RENDUS (suite)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
S17-G
AUTRES SERVICES RENDUS 7 6 281 932 Administration générale8 5 678 019 Sécurité publique
Transport
15 15 082 922 Hygiène du milieu16Santé et bien-être17 14 278 336 Aménagement, urbanisme et développement18 28 153 260 Loisirs et culture19Réseau d'électricité20 80 311 553
16
22 4 691 850 IMPOSITION DE DROITSLicences et permis
9 10 837 084 Réseau routier Transport collectif Transport en commun
10 Transport régulier11 Transport adapté12 Transport scolaire13 Autres14 Autres
21 84 381 116
23 25 500 000 Droits de mutation immobilière
25Autres26 32 891 850
27 16 000 000 AMENDES ET PÉNALITÉS
28 7 485 000 INTÉRÊTS
AUTRES REVENUS29Gain (perte) sur cession d'immobilisations30Produit de cession de propriétés destinées à la revente31Gain (perte) sur cession de placements32Contributions des promoteurs33Contributions des automobilistes pour le transport en commun34Contributions des organismes municipaux35 3 036 794 Autres36 3 036 794
TOTAL DES SERVICES RENDUS
24 2 700 000 Droits sur les carrières et sablières
1
Loisirs et culture Activités récréatives Activités culturelles
4 47 734
2 47 734 Bibliothèques3 Autres
5Réseau d'électricité6 4 069 563
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DES CHARGESPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
6 221 898
S18-G
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
Conseil 1 18 186 268 Application de la loi 63 952 123 Gestion financière et administrative
4 899 663 Greffe 9 097 831 Évaluation
19 984 323 Gestion du personnel 18 064 551 Autres
140 406 657 SÉCURITÉ PUBLIQUE
106 828 373 Police 52 897 358 Sécurité incendie
595 890 Sécurité civile 3 672 445 Autres
163 994 066 TRANSPORTRéseau routier Voirie municipale Enlèvement de la neige Éclairage des rues Circulation et stationnementTransport collectif Transport en commun Transport aérien Transport par eauAutres
73 824 754 46 942 490 10 041 953 9 210 703
1 423 950 235 645 078
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
19
20
21
22
15
HYGIÈNE DU MILIEUEau et égout
23 14 356 540 Approvisionnement et traitement
25 377 007 Réseau de distribution de l'eau potable 11 198 766 Traitement des eaux usées 17 619 367 Réseaux d'égout
Matières résiduelles Déchets domestiques et assimilés
11 495 674
1 770 123
Collecte et transport
5 627 036
Élimination
Matières recyclables
4 111 542
Collecte et transport
24
25
26
27
28
29
32
33
37
38
39
40
Traitement Matériaux secs
Protection de l'environnementAutres
Cours d'eau
24 035 249
4 682 929
125 191 153 17
18 94 201 228
960 103 35 Plan de gestion
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Sans ventilationde l'amortissement
Ventilation del'amortissement
389 117
3 684 516 4 073 633
6 221 898 18 186 268 63 952 123
4 899 663 9 486 948
19 984 323 21 749 067
144 480 290
3 584 614 1 514 265
26 715 651 819
5 777 413
49 110 412 987 54 411 623
622 605 4 324 264
169 771 479
29 525 393 2 310 085
2 136 807
1 118 349 35 187 960
58 97 326
103 350 147 49 252 575 10 041 953 11 347 510
2 542 299 270 833 038
94
99
100
101
102
98 94 298 554
1 366 318 8 450 990 9 209 091
17 613 385
2 428 681
48 703 124 162 598 216
65
66
67
68
69
72
73
77
78
79
80 39 839 546
75
103 15 722 858 33 827 997 20 407 857 35 232 752
13 924 355
1 770 123 5 627 036
48 703 4 235 704
598 216
104
105
106
107
108
109
112
113
117
118
119
120
24 035 249
4 682 929
165 030 699
960 103 115
de l'eau potable
Collecte sélective
Tri et conditionnement 30 1 984 020 70 110 1 984 020 Matières organiques Collecte et transport 1 459 582 31 71 1 459 582 111
Autres 34 74 114
Autres 513 215 36 76 513 215 116
41
42
43
44
45
46
47
48
50
52
53
51
55
56
57
54
59
60
61
62
63
64
81
82
83
84
85
86
88
87
91
92
93
90
89
95
96
97
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DES CHARGESPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
S19-G
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET
Aménagement, urbanisme et zonageRénovation urbaine Biens patrimoniaux Autres biensPromotion et développement économique Industries et commerces Tourisme AutresAutres
Activités récréatives Centres communautaires Patinoires intérieures et extérieures Piscines, plages et ports de plaisance Parcs et terrains de jeux
18 646 127
1 063 818 27 682 677
11 566 676 17 452 549
18 672 756 95 084 603
13 985 644 17 310 201 8 282 421
22 490 159
3
5
6
7
8
9
10
11
12
2
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Sécurité du revenuAutres
LOISIRS ET CULTURE
Parcs régionaux Expositions et foires Autres
40 664 921
40 664 921
15 176 866 27 139 032
104 384 323
4
14
15
16
17
18
19
20
13
Activités culturelles21 3 000 000 Centres communautaires
21 050 659 Bibliothèques Patrimoine Musées et centres d'exposition
1 438 453 Autres ressources du patrimoine 19 606 778 Autres 45 095 890
FRAIS DE FINANCEMENTDette à long terme
68 662 855 Intérêts 3 802 974 Autres frais
Autres frais de financement
99 183 829
22
23
24
25
26
27
29
30
33
149 480 213
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ 28
18
1Logement social
26 318 000 Avantages sociaux futurs 31 400 000 Autres 32
Sans ventilationde l'amortissement
Ventilation del'amortissement
37
36
843
1 283 2 126 38
35
66
65
40 665 764
1 283 40 667 047 67
64
1 750 007
1 555 753
626 696
117 905 4 050 361
39
40
41
42
43
44
45
46
20 396 134
1 063 818 29 238 430
12 193 372 17 452 549
18 790 661 99 134 964
68
69
70
71
72
73
74
75
9 347 304
2 814 011
12 161 315
48
49
50
51
52
53
54
47
55 1 235 919
1 350 732 2 586 651
56
57
58
59
60
61 14 747 966
62
23 332 948 17 310 201
8 282 421 22 490 159
17 990 877 27 139 032
116 545 638
77
78
79
80
81
82
83
76
84 3 000 000 22 286 578
1 438 453 20 957 510 47 682 541
85
86
87
88
89
90 164 228 179
91
68 662 855 3 802 974
99 183 829
92
93
96
26 318 000 94 400 000 95
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 103 679 005 34 103 679 005 63 ( )
DÉVELOPPEMENT
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTSPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
S20-G
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
Administration générale1 12 367 913
488 332 579 25
19
Évaluation 2 8 942 537 3 58 713 264
Police 4 99 503 033
Sécurité civile 6 908 228 7
Réseau routier 8 26 823 212
Autres 10 721 767
Application de la loi
Autres
Sécurité publique
Sécurité incendie
Autres
Transport
Transport collectif
Eau et égout
Cours d'eau
Autres
Santé et bien-être
Autres
Aménagement, urbanisme et développement
Rénovation urbaine
Hygiène du milieu
Matières résiduelles
Protection de l'environnement
Logement social
Aménagement, urbanisme et zonage
Promotion et développement économique
Activités récréatives
Autres
Loisirs et culture
Activités culturelles
Réseau d'électricité
5 55 917 775
9 87 338 465
17
11 65 735 180 12 32 836 762
15 (9 354 172)14 4 565 979
16 5 140 500
20 9 429 725 19 1 875 171
13 160 770
18 891 235
22 17 915 027
21 2 888 871
24
23 5 011 337
26 12 367 913
486 132 579 50
27 8 942 537 28 57 771 377
29 99 503 033
31 908 228 32
33 26 823 212
35 721 767
30 55 917 775
34 86 904 237
42
36 65 735 180 37 32 699 294
40 (9 354 172)39 4 565 979
41 5 140 500
45 9 429 725 44 1 875 171
38 160 770
43 204 818
47 17 915 027
46 2 888 871
49
48 5 011 337
51
2 200 000 75
52 53 941 887
54
56 57
58
60
55
59 434 228
67
61 62 137 468
65 64
66
70 69
63
68 686 417
72
71
74
73
éliminationsavant
Quotes-parts Éliminations Quotes-parts
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS PAR CATÉGORIESPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
S21-G
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
Infrastructures
Usines et bassins d'épuration Conduites d'égout
Conduites d'eau potable Usines de traitement de l'eau potable
Parcs et terrains de jeux
Sites d'enfouissement et incinérateurs Chemins, rues, routes et trottoirs Ponts, tunnels et viaducs
Aires de stationnement Système d'éclairage des rues
TerrainsAutres
Autres infrastructuresRéseau d'électricité
Édifices administratifs Édifices communautaires et récréatifs
Bâtiments
Véhicules de transport en commun AutresAmeublement et équipement de bureau
Améliorations locativesVéhicules
Machinerie, outillage et équipement divers
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION SÉCURITÉ PUBLIQUEPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
PoliceSécurité incendieAutres
20
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
3 4 975 000 53 131 382
30 434 415 6 988 000
14 630 800
1 150 000
2 206 000 6 850 000
10 342 936
17 757 900
17 951 812 23 344 404
372 986 192
4
1
2
10
5
6
7
9
8
11
12
13
14
16
18
20
21
22
15
6 250 000 75 119 417
13 663 900 74 975 226
11 850 000
1 500 000 350 000
3 185 851
17
24
26 5 035 851
23
25
IMMOBILISATIONS
1 365 000 19
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
des immo-
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRESANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUXEXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
financement
Administration générale
ÉvaluationAutres
PoliceSécurité incendieSécurité civileAutres
54 9 000 9 477 948
Approvisionnement et traitement
Sécurité publique
Voirie municipale
Transport collectifAutres
Transport
Réseau de distribution de l'eau potable
Réseaux d'égout
Eau et égout
Cours d'eauProtection de l'environnementAutres
55 7 665 594 109 141 480
Frais deAmortissement
56 7 674 594 136 805 696
bilisations
Charges
=
rendus
57 4 705 914 105 707 073 58 1 207 030 53 204 593 59 622 605 60 4 324 264
61 5 912 944 163 858 535
62 1 892 137 101 458 010
94 298 554 66 2 542 299
67 11 016 389 259 816 649
69 2 754 471 31 073 526 70 647 000 19 760 857 71 1 107 716 34 125 036
68 15 722 858
75 48 703 76 4 235 704 77 10 100 000 (9 501 784)
78 17 212 119 147 818 580
21
S30-G
21
Réseau routier
Enlèvement de la neige Autres
63 864 085 48 388 490 64 8 260 167 13 129 296 65
Hygiène du milieu
Traitement des eaux usées
Matières résiduelles Déchets domestiques et assimilés Matières recyclables 73 275 000 15 248 690
74 1 473 318
72 2 327 932 35 631 672
Autres
services
9 486 948 116 807 074
Coût des
144 480 290
110 412 987 54 411 623
622 605 4 324 264
169 771 479
103 350 147
94 298 554 2 542 299
270 833 038
33 827 997 20 407 857 35 232 752
15 722 858
48 703 4 235 704
598 216
165 030 699
49 252 575 21 389 463
15 523 690 1 473 318
37 959 604
Services
-
80
81
82
83
84
85
86
87
88
92
93
95
96
97
94
101
102
103
104
89
90
91
99
100
98
106
107
108
109
110
111
112
113
114
118
119
121
122
123
120
127
128
129
130
115
116
117
125
126
124
28
29
30
31
32
33
34
35
36
40
41
43
44
45
42
49
50
51
52
37
38
39
47
48
46
132
133
134
135
136
137
138
139
140
144
145
147
148
149
146
153
154
155
156
141
142
143
151
152
150
389 117 3 684 516
4 073 633
3 584 614 1 514 265
26 715 651 819
5 777 413
29 525 393
97 326 1 118 349
35 187 960
2 310 085 2 136 807
306 352 13 101 865
13 408 217
6 075 671 4 639 181
266 760 400 593
11 382 205
16 803 478
30 198 213 070
20 965 029
919 593 2 998 690
8 450 990 9 209 091
17 613 385
1 366 318
48 703 124 162 598 216
39 839 546
2 428 681
6 677 355 3 747 498
11 698 027
3 864 352
224 926 579 344 29 145
30 662 547
491 643 4 470
3 345 787
municipauxavant
Charges
2
3
4
9 097 831 113 122 558
140 406 657
5
6
7
8
9
10
14
15
17
18
19
16
23
24
25
26
11
12
13
21
22
20
106 828 373 52 897 358
595 890 3 672 445
163 994 066
73 824 754
94 201 228 1 423 950
235 645 078
46 942 490 19 252 656
25 377 007 11 198 766 17 619 367
14 356 540
4 111 542
125 191 153
15 523 690 1 473 318
35 530 923
+ =amortissement
Application de la loi 53 18 186 268 18 186 268 79 10527 1311 18 186 268
de l'eau potable
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRESANALYSE DU COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
Santé et bien-êtreLogement social
Autres
Aménagement, urbanisme et zonageRénovation urbainePromotion et développement économique Autres
31 40 665 764
et développement
33 1 283
34 40 667 047
35 505 165 19 890 969 36 573 683 29 728 565 37 13 251 872 16 394 049 38 3 606 18 787 055
39 14 334 326 84 800 638
Aménagement, urbanisme
Activités récréativesActivités culturelles Bibliothèques Autres
Loisirs et culture40 25 355 180 91 190 458
41 466 884 21 819 694 42 2 408 680 22 987 283
43 28 230 744 135 997 435
44Réseau d'électricité
22
S31-G
22
Sécurité du revenu 32
40 665 764
1 283
40 667 047
20 396 134 30 302 248 29 645 921 18 790 661
99 134 964
116 545 638
22 286 578 25 395 963
164 228 179
des immo- financementFrais deAmortissement
bilisations
Charges
=
rendus servicesCoût desServices
-
45 84 381 116 969 764 580 1 054 145 696
46
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
47
60
61
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
62
75
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
17
30
76
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
77
90
843
1 283
2 126
1 750 007 1 555 753
626 696 117 905
4 050 361
12 161 315
1 235 919 1 350 732
14 747 966
103 679 005
1 995 792
70 501
2 066 293
1 508 058 3 593 167 1 449 880
998 198
7 549 303
9 764 625
1 376 584 2 009 026
13 150 235
99 183 829
municipaux
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
15
avantCharges
amortissement
40 664 921
40 664 921
18 646 127 28 746 495 29 019 225 18 672 756
95 084 603
104 384 323
21 050 659 24 045 231
149 480 213
950 466 691
=+
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATIONPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
Cadres et contremaîtres
année
RémunérationCotisations
socialesAvantages personnes/ Total
Total
41 974 307 7 336 303 4 461 068 11 797 371 53 771 678 Professionnels 454,00 37 125 055 6 469 408 3 938 663 10 408 071 47 533 126
Cols bleusPoliciers
1 145,00 62 638 102 10 932 173 6 651 511 17 583 684 80 221 786
Pompiers 715,00 59 433 400 10 181 611 6 241 436 16 423 047 75 856 447 443,00 32 446 780 5 673 378 3 449 310 9 122 688 41 569 468
(transport en commun)
Élus 5 233,00 341 054 774 59 312 957 36 139 494 95 452 451 436 507 225 28,00 2 949 077 515 677 313 516 829 193 3 778 270
5 261,00 344 003 851 59 828 634 36 453 010 96 281 644 440 285 495
Effectifs
1
2
4
5
6
7
89
10
18 3828 48 58
sociaux
19
21
22
23
24
2526
27
39
41
42
43
44
4546
47
29
31
32
33
34
3536
37
49
51
52
53
54
5556
57
59
61
62
63
646566
67
Charges sociales
23
Conducteurs et opérateurs
S32-G
35,00
normale
35,00
40,00 40,00 42,00
Semaine
11
12
14
15
16
17
407,00
(heures)
Cols blancs 2 069,00 107 437 130 18 720 084 11 397 506 30 117 590 137 554 720 3 20 4030 50 60 35,0013
ANALYSE DE L'ACTIVITÉ « EAU ET ÉGOUT »PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
Approvisionnement et traitement de l'eau potable 744 370 68Réseau de distribution de l'eau potable 1 382 607 69Traitement des eaux usées 3 835 290 70
2 999 557 71Réseaux d'égout
obligatoires
7 500 000 72 8 450 000 73
15 666 000 74 2 185 000 75
8 244 370 76 9 832 607 77
19 501 290 78 5 184 557 79
du QuébecGouvernement
Revenus de transfert
du CanadaGouvernement
Total
ces renseignements confidentiels ne doivent pas apparaître sur le document déposé au conseil. Ainsi, certaines informations relatives à la rémunération et aux charges sociales sont remplacées par des astérisques à l'impression du document.
1
1. En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) le salaire d'un employé, à l'exception de celui d'un cadre, est un renseignement confidentiel. Afin de respecter la loi, lorsqu'une catégorie d'emploi compte un effectif ou moins,
23
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
QUESTIONNAIREPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
S35-G
L'organisme municipal offre-t-il aux employés actifs ou OUI NON
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
24
X 1 2
3 4 6 5 161
Si oui, indiquer le nombre.
Régimes de retraite à prestations déterminées
5 6Autres avantages sociaux futurs à prestations déterminées
7 8Régimes de retraite à cotisations déterminées
11 12 1 26 Régime de retraite des élus municipaux (RREM)
Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) 9 10
13 14Autres
retraités ou aux élus des avantages sociaux futurs? 1.
régimes Nombre de
actifs ou d'élus Nombre d'employés
participants
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
Je soussigné(e), , atteste que le budget de
Date
Téléphone
Signature
Télécopieur(Ind. rég.) (Numéro) (Ind. rég.) (Numéro)
pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011, Québec(Nom de l'organisme)
S36-G
TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
$,
$.
1 267 549 847
1 153 329 525
25
(Poste)
Titre
Réservé au ministère
Le total des revenus qui apparaît à la page S4-G ligne 18 est de
et le total des charges avec amortissement qui apparaît à la page
Dernière modification : 2011/02/15 09:44:59
Dernière modification avant dépôt : 2011/02/15 09:44:59
a été transmis électroniquement au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation
. (année-mois-jour)
du territoire le
Cette transmission a été effectuée conformément à la procédure établie par le Ministère.
1 267 549 847 1,4035 1 153 329 525
S4-G ligne 28 est de
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
Prévisions budgétaires 2011 Municipalités centrales
Transmission électronique du document
· Rendez-vous, à partir de la table des matières, à la page S36-G « Transmission électronique des prévisions budgétaires »;
· Assurez-vous que votre document est finalisé et valide; faites les corrections au besoin;
· Appuyez sur le bouton « déposer »;
· Suivez les étapes à l'écran;
· Transmettez au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire les versions « papier » dûment remplies et signées des documents suivants :
L'envoi de ces documents doit être fait au : Service de l'information financière et de la vérification Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 10, Pierre-Olivier-Chauveau, 1er étage Québec (Québec) G1R 4J3
Vous n'avez pas à transmettre le formulaire des prévisions budgétaires version « papier ». Leministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire considère comme officiel le document transmis électroniquement lorsque les deux documents « papier », spécifiés ci-dessus, sont reçus.
Attention
Exemple :
7 200 000 6 800 000 1,4444
A : Total des revenus, page S4-G ligne 18 B : Total des charges incluant l'amortissement, page S4-G ligne 28 C : Taux global de taxation prévisionnel de 2011 (nature locale), page S27-L ligne 3
A B C
1. Rapport du trésorier ou du secrétaire-trésorier (page S3-G); 2. Transmission électronique des prévisions budgétaires (page S36-G).
Avant d'envoyer les deux documents « papier », veuillez vous assurer de la concordance des trois chiffres preuves et de la date et de l'heure de la dernière modification apparaissant au bas des deux pages, avec ceux du document financier électronique que vous allez transmettre. La validation de ces informations procure au Ministère l'assurance que la version électronique qu'il détient correspond à celle qui a fait l'objet de l'attestation. Veuillez vous référer à l'exemple ci-dessous pour en connaître la signification.
Déposé le 2011-02-15
Québec
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011
23027Code géographiqueOrganisme
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
Déposé le 2011-02-15
TABLE DES MATIÈRES
PAGE
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
S2-A 27
A = agglomération
28Résultats détaillésExcédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscalesExcédent (déficit) d'investissement à des fins fiscalesVariation du montant à pourvoir dans le futur
Taxes Paiements tenant lieu de taxes
293031
3435
40 Services rendus
Analyse des revenus
38
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Transferts
41 Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus42Analyse des charges
Analyse de la charge de quotes-parts 444545
Acquisition d'immobilisations par catégories
Taux des taxes * 48
Évaluation * 54Questionnaire 55
S4-AS5-AS6-AS7-A
S10-AS11-A
S16-AS14-A
S17-AS18-AS20-AS21-AS21-A
S24-A
S34-AS35-A
Calcul de certains revenus de taxes * 46S22-A
Taux global de taxation prévisionnel *Répartition des revenus de taxes par catégories d'immeubles * 52S28-A
49S25-A
Acquisition d'immobilisations de la fonction Sécurité publique
Quotes-parts de fonctionnement 37S13-A Sommaire des quotes-parts de fonctionnement et d'investissement 36S12-A
Étalement de la variation de valeur des unités admissibles * 56S37-A
* Lorsque les dépenses reliées aux compétences d'agglomération sont financées par des quotes-parts,les pages concernant les taxes (identifiées par un astérisque) ne sont pas imprimées.
Charges par objets 32S8-A
Ces pages sont les suivantes : 22-23-24-25-26-27-28-29-34-37-38-39
Déposé le 2011-02-15
RÉSULTATS DÉTAILLÉSPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
2 221 000
S4-A
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
Revenus
Taxes 1 Paiements tenant lieu de taxes
49 048 271 Transferts
2
4
19
25
27
28
26
ChargesAdministration généraleSécurité publiqueTransportHygiène du milieuSanté et bien-êtreAménagement, urbanisme et développementLoisirs et cultureRéseau d'électricitéFrais de financement
20
21
22
23
24
76 710 303 160 321 621 114 998 073 77 486 909 40 664 921 29 547 893 31 736 541
42 372 229 573 838 490
28
10 631 260 628
514 422 344 Quotes-parts 3
56 901 045 Services rendus 5 55 500 Imposition de droits 6
6 340 000 Amendes et pénalités 7 1 908 000 Intérêts 8
364 468 Autres revenus 9
29 90 578 138 Excédent (déficit) de l'exercice
Fonctionnement
Taxes 11
33 156 000 Transferts 13
17 33 156 000
Quotes-parts 12
664 416 628
Autres revenus
18
Contributions des promoteurs 14 Autres 15 Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales 16
Investissement
Note : les charges ne comprennent pas l'amortissement des immobilisations.
Québec 23027Code géographiqueOrganisme
Déposé le 2011-02-15
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
S5-A
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
20
23
19
Remboursement de la dette à long terme
Affectations
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté
Financement des investissements en cours
Excédent de fonctionnement affecté, réserves
Activités d'investissement
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales
256 000
(2 040 132)
12 653 587
(57 422 138)
25
26
29
( )
17 46 314 440 ( )
financières et fonds réservés
CONCILIATION À DES FINS FISCALES
FinancementFinancement à long terme des activités de fonctionnement 9 000 000 16
18 (37 314 440)
21
Excédent (déficit) accumulé
(20 107 698)24
8
Ajouter (déduire)Immobilisations
Produit de cessionAmortissement
(Gain) perte sur cessionRéduction de valeur
Propriétés destinées à la revente
5
4
6
7
Coût des propriétés venduesRéduction de valeur
9
10
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement 11
et participations dans des entreprises municipalesRemboursement ou produit de cession
Provision pour moins-value / Réduction de valeur
12
14
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession 13
15
Excédent (déficit) de l'exerciceMoins: revenus d'investissementExcédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales
1
2
3
90 578 138 33 156 000
57 422 138
( )
22 Montant à pourvoir dans le futur (5 669 979)
Québec 23027Code géographiqueOrganisme
Déposé le 2011-02-15
EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALESPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
S6-A
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
30
Acquisition Administration générale Sécurité publique Transport Hygiène du milieu Santé et bien-être Aménagement, urbanisme et développement Loisirs et culture Réseau d'électricité
8 377 016 5 035 851
23 983 233 59 172 445
6 796 252 32 706 013
136 070 810
1
2
3
4
56
7
8
9
10
33 156 000
FinancementFinancement à long terme des activités d'investissement 90 261 223 13
AffectationsActivités de fonctionnement 12 653 587 14Excédent accumulé Excédent de fonctionnement non affecté 15 Excédent de fonctionnement affecté, réserves
16
12 653 587 17
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales 19
CONCILIATION À DES FINS FISCALESAjouter (déduire)
Immobilisations
( )( )( )( )( )( )( )( )( )
(33 156 000)18
Propriétés destinées à la reventeAcquisition 11 ( )
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipalesÉmission ou acquisition 12
Revenus d'investissement
financières et fonds réservés
Québec 23027Code géographiqueOrganisme
( )
Déposé le 2011-02-15
VARIATION DU MONTANT À POURVOIR DANS LE FUTURPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
S7-A
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
31
DéduireAjouter
522 796 8
Modifications comptables du 1 janvier 2000
1 864 435 9
Salaires et avantages sociauxIntérêts sur la dette à long terme
1 469 131 10
Déficit initial au 1 janvier 2007
1 583 617 11
Régimes capitalisés Régimes non capitalisésAvantages postérieurs au 1 janvier 2007
Régimes non capitalisés 3 14
Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites d'enfouissement 4 230 000 15
Autres5 16
6 17
7 5 669 979 18
er
- -
erAvantages sociaux futurs
er
Régimes capitalisés1 12 Mesure d'allègement pour la crise financière 2008
Autres 2 13
Québec 23027Code géographiqueOrganisme
Déposé le 2011-02-15
CHARGES PAR OBJETS
1 195 154 758
S8-A
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
Rémunération
Charges sociales 2 54 508 618
133 294 947 3
4 27 454 772 5
7
8 14 917 457
9
11 52 835 457
12
13 1 955 481
32
Biens et services
Intérêts et autres frais sur la dette à long termeà la charge De l'organisme municipal D'autres organismes municipaux
6
D'autres tiersAutres frais de financement
Contributions à des organismesOrganismes municipaux Quotes-parts
10 93 717 000
Amortissement des immobilisations
Autres
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
Frais de financement
Du gouvernement du Québec et ses entreprises
AutresAutres organismes
14 573 838 490
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DES REVENUS
1
S10-A
TAXES
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
SUR LA VALEUR FONCIÈRETaxes générales
2
3
4
5
6
7
8
9
SUR UNE AUTRE BASE
10
11
12
13
14
15
16
21 2 221 000
22
23
25 2 221 000
26 2 221 000
34
---
Taxe foncière générale Taxes spéciales pour le service de la dette Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement Taxes spéciales pour les activités d'investissementTaxes de secteur Taxes spéciales pour le service de la dette Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement Taxes spéciales pour les activités d'investissementAutres
Taxes, compensations et tarification Services municipaux Eau Égout Traitement des eaux usées Matières résiduelles Autres
19
20
Service de la dette Activités de fonctionnement Activités d'investissement
Taxes d'affaires Sur l'ensemble de la valeur locative Autres
24
Centres d'urgence 9-1-1 17 2 221 000 18
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DES REVENUS
1
S11-A
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISESImmeubles et établissements d'entreprises du gouvernement Taxes sur la valeur foncière
3
2
4
5
6
7
8
10
12
11
14
15
GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES16
18
17
19
ORGANISMES MUNICIPAUX20
21
22
AUTRES23
24
25
26
35
Taxes d'affaires Taxes, compensations et tarification
Compensations pour les terres publiques
Immeubles des réseaux Santé et services sociaux Cégeps et universités Écoles primaires et secondaires
9
Autres immeubles Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux Taxes sur la valeur foncière
Taxes d'affaires Taxes, compensations et tarification
Biens culturels classés 13
Taxes sur la valeur foncière
Taxes d'affaires Taxes, compensations et tarification
Taxes sur la valeur foncière
Taxes, compensations et tarification
Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricitéAutres
Taxes sur une autre base
Taxes sur une autre base
Taxes sur une autre base
Taxes sur une autre base
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
géographique Municipalité Montant
1 514 422 344
486 132 579 16 585 043 11 704 722
3 514 422 344
2
S12-A
Code
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011ANALYSE DES REVENUS
230272307223057
QuébecSaint-Augustin-de-DesmauresL'Ancienne-Lorette
Ensemble des municipalités
Certaines municipalités
SOMMAIRE DES QUOTES-PARTS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT
36
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15S13-A
ANALYSE DES REVENUSPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
37
Évaluation
Administration générale 12 950 528
Autres 9 490 092
Sécurité publiquePolice
60 130 358
Sécurité incendie 105 702 968
Sécurité civile 59 365 230
Autres 965 928
Transport
Voirie municipale
Transport collectif 2 446 213
Autres 92 425 260
Hygiène du milieu
Approvisionnement et traitement
Réseau de distribution de l'eau potable 11 919 539 Traitement des eaux usées 23 324 936 Réseaux d'égout 14 187 805 Matières résiduelles
Cours d'eau 170 984 Protection de l'environnement 4 842 813 Autres (9 948 394)
Logement socialSanté et bien-être
5 467 076 AutresAménagement, urbanisme et développement Aménagement, urbanisme et zonage 217 830 Rénovation urbaine 1 994 301 Promotion et développement économique 10 016 780 Autres 3 072 400
Activités récréativesLoisirs et culture
18 996 786 Activités culturelles Bibliothèques Autres 5 297 050
514 422 344
Réseau routier
Enlèvement de la neige 18 961 297
Autres 6 585 268
Eau et égout
9798
99
100
101102103
106107
110
111
112
116
117
118
119
120
122
121
123
124
125
126
127
128
104105
Déchets domestiques et assimilés 24 409 064 Matières recyclables 2 366 524 Autres 7 984 090
113
114
115
Quotes-parts
3 288 922
421 909 2 303 752
278 247
1 881 986 12 207 498
5 426 073
170 984 444 889 144 748
1 165 489
70 195 171 569
1 444 1 431 879
4 318 600
959 251
48 291 920
3 546 256 943 274
6566
67
68
697071
7475
78
79
80
84
85
86
87
88
90
89
91
92
93
94
95
96
7273
4 479 359 888 342
81
82
83
à long termede la dette
Remboursement
14 980 869 808
563 353 1 675 176
72 366
1 387 738 747 437
3 560 370
128 014 9 659
858 560
147 635 170 999
29 631 560 163
2 198 416
524 676
22 890 249
2 596 542 498 966
3334
35
36
373839
4243
46
47
48
52
53
54
55
56
58
57
59
60
61
62
63
64
4041
3 301 662 308 907
49
50
51
financementFrais de
12 950 528 9 475 112
55 971 628
104 717 706 55 386 302
615 315
2 446 213 92 425 260
8 649 815 10 370 001
5 201 362
4 269 910 (10 102 801)
3 443 027
1 651 733 9 985 705 1 080 358
12 479 770
3 813 123
443 240 175
12 818 499 5 143 028
12
3
4
567
1011
14
15
16
20
21
22
23
24
26
25
27
28
29
30
31
32
89
16 628 043 1 169 275 7 984 090
17
18
19
de la dette àet remboursement
frais de financementQuotes-parts avant
de l'eau potable 20 320 116 109 3 339 527 77 2 644 403 45 14 336 186 13
Application de la loi
759 502 108 407 727 76 20 788 44 330 987 12
long termeQUOTES-PARTS DE FONCTIONNEMENT
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DES REVENUS
TRANSFERTS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
S14-1-A
Hygiène du milieu
744 370 Approvisionnement et traitement de l'eau potable 246 111 Réseau de distribution de l'eau potable
2 586 715 Traitement des eaux usées 189 384 Réseaux d'égout
Matières résiduelles
224 406 Cours d'eau 249 968 Protection de l'environnement
Autres
38-1
Eau et égout
258 939 Administration généraleSécurité publique
111 043 Police 1 702 Sécurité incendie
67 500 Sécurité civile
DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - FONCTIONNEMENT
AutresTransport
107 359 Réseau routier
Transport collectif Transport en commun Transport régulier Transport adapté Transport scolaire Autres Transport aérien Transport par eauAutres
Voirie municipale Enlèvement de la neige Autres
TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
24
25
26
Collecte sélective Collecte et transport Tri et conditionnement Autres Autres
Matières recyclables
3 400 000 21
22 2 364 000 23
Santé et bien-être 28 196 586 Logement social
Sécurité du revenuAutres
27
28
29
Aménagement, urbanisme et développement 11 775 Aménagement, urbanisme et zonage 49 911 Rénovation urbaine
8 720 742 Promotion et développement économique
30
31
32 214 305 Autres 33
Loisirs et culture 93 478 Activités récréatives
Activités culturelles Bibliothèques
34
35 505 787 Autres 36
Réseau d'électricité 37 48 344 081 38
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DES REVENUS
TRANSFERTS (suite)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
S14-2-A
Hygiène du milieu
7 500 000 Approvisionnement et traitement de l'eau potable 7 500 000 Réseau de distribution de l'eau potable
16 332 000 Traitement des eaux usées Réseaux d'égoutMatières résiduelles
Cours d'eauProtection de l'environnementAutres
38-2
Eau et égout
Administration généraleSécurité publiquePoliceSécurité incendieSécurité civile
DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - INVESTISSEMENT
AutresTransportRéseau routier
Transport collectif Transport en commun Transport régulier Transport adapté Transport scolaire Autres Transport aérien Transport par eauAutres
Voirie municipale Enlèvement de la neige Autres
TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
62
63
64
Collecte sélective Collecte et transport Tri et conditionnement Autres Autres
Matières recyclables
324 000 59
60 1 000 000 61
Santé et bien-êtreLogement socialSécurité du revenuAutres
65
66
67
Aménagement, urbanisme et développementAménagement, urbanisme et zonageRénovation urbainePromotion et développement économique
68
69
70Autres 71
Loisirs et cultureActivités récréativesActivités culturelles Bibliothèques
72
73 500 000 Autres 74
Réseau d'électricité 75
33 156 000 76
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DES REVENUS
TRANSFERTS (suite)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
S15-A
82 204 271 10
39
TOTAL DES TRANSFERTS
TRANSFERTS DE DROIT
Regroupement municipalPéréquation
Neutralité
Programme d'aide financière aux MRCAutres
704 190
Réorganisation municipale
Diversification des revenus
64 090
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec 640 100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DES REVENUS
2
S16-A
SERVICES RENDUS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
Administration générale
Évaluation3 445 834 Autres
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX
4 445 834
5 1 825 Sécurité publique Police
6 41 000 Sécurité incendie7 Sécurité civile8 Autres9 42 825
10 30 901
Transport Réseau routier
13 Transport collectif14 Autres15 35 298
16
Hygiène du milieu
Approvisionnement et traitement de l'eau potable17 98 000 Réseau de distribution de l'eau potable18 434 000 Traitement des eaux usées19 Réseaux d'égout
Matières résiduelles
25 Cours d'eau26 Protection de l'environnement27 Autres28 2 134 786
Santé et bien-être29 Logement social30 Autres31
Aménagement, urbanisme et développement32 Aménagement, urbanisme et zonage33 32 140 Rénovation urbaine34 Promotion et développement économique35 Autres36 32 140
40
Voirie municipale
4 397 Enlèvement de la neige Autres 12
11
Eau et égout
21
Matières recyclables
22
Collecte sélective
20 1 602 786 Déchets domestiques et assimilés
1 Application de la loi
Collecte et transport
Autres Autres
Tri et conditionnement23
24
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DES REVENUS
SERVICES RENDUS (suite)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
S17-A
AUTRES SERVICES RENDUS 7 2 006 457 Administration générale8 5 678 019 Sécurité publique
Transport
15 11 787 090 Hygiène du milieu16Santé et bien-être17 12 331 872 Aménagement, urbanisme et développement18 21 659 846 Loisirs et culture19Réseau d'électricité20 54 210 162
41
22 55 500 IMPOSITION DE DROITSLicences et permis
9 746 878 Réseau routier Transport collectif Transport en commun
10 Transport régulier11 Transport adapté12 Transport scolaire13 Autres14 Autres
21 56 901 045
23Droits de mutation immobilière
25Autres26 55 500
27 6 340 000 AMENDES ET PÉNALITÉS
28 1 908 000 INTÉRÊTS
AUTRES REVENUS29Gain (perte) sur cession d'immobilisations30Produit de cession de propriétés destinées à la revente31Gain (perte) sur cession de placements32Contributions des promoteurs33Contributions des automobilistes pour le transport en commun34Contributions des organismes municipaux35 364 468 Autres36 364 468
TOTAL DES SERVICES RENDUS
24Droits sur les carrières et sablières
1
Loisirs et culture Activités récréatives Activités culturelles
4
2 Bibliothèques3 Autres
5Réseau d'électricité6 2 690 883
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DES CHARGESPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
S18-A
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
Conseil 1 12 476 125 Application de la loi 34 177 387 Gestion financière et administrative 1 811 690 Greffe 9 097 831 Évaluation
11 351 876 Gestion du personnel 7 795 394 Autres
76 710 303 SÉCURITÉ PUBLIQUE
106 828 373 Police 52 897 358 Sécurité incendie
595 890 Sécurité civileAutres
160 321 621 TRANSPORTRéseau routier Voirie municipale Enlèvement de la neige Éclairage des rues Circulation et stationnementTransport collectif Transport en commun Transport aérien Transport par eauAutres
13 319 202 5 127 385 1 569 388
854 692
360 406 114 998 073
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
19
20
21
22
15
HYGIÈNE DU MILIEUEau et égout
23 14 356 540 Approvisionnement et traitement de l'eau potable 8 876 294 Réseau de distribution de l'eau potable
11 198 766 Traitement des eaux usées 5 080 831 Réseaux d'égout
Matières résiduelles Déchets domestiques et assimilés
1 770 123
Collecte et transport
5 505 806
Élimination Matières recyclables
3 856 645
Collecte sélective
24
25
26
27
28
32
33
37
38
3940
Traitement Matériaux secs
Protection de l'environnementAutres
Cours d'eau
24 035 249
77 486 909
42
18 93 767 000
822 635 35 Plan de gestion
Note : les charges ne comprennent pas l'amortissement des immobilisations.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Collecte et transport 29 Tri et conditionnement 30 1 984 020 Matières organiques Collecte et transport 31
Autres
Autres
34
36
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DES CHARGESPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
S19-A
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENTAménagement, urbanisme et zonageRénovation urbaine Biens patrimoniaux Autres biensPromotion et développement économique Industries et commerces Tourisme AutresAutres
Activités récréatives Centres communautaires Patinoires intérieures et extérieures Piscines, plages et ports de plaisance Parcs et terrains de jeux
962 446
9 799 326 17 452 549
1 333 572 29 547 893
6 541 609 120 466
2 757 450
3
5
6
7
8
9
10
11
12
2
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Sécurité du revenuAutres
LOISIRS ET CULTURE
Parcs régionaux Expositions et foires Autres
40 664 921
40 664 921
15 175 213 1 560 368
26 155 106
4
14
15
16
17
18
19
20
13
Activités culturelles21 Centres communautaires
Bibliothèques Patrimoine Musées et centres d'exposition Autres ressources du patrimoine
5 581 435 Autres 5 581 435
FRAIS DE FINANCEMENTDette à long terme
25 909 303 Intérêts 1 545 469 Autres frais
Autres frais de financement
42 372 229
22
23
24
25
26
27
29
30
33
31 736 541
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ 28
43
1Logement social
14 842 457 Avantages sociaux futurs 31 75 000 Autres 32
Note : les charges ne comprennent pas l'amortissement des immobilisations.
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTSPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
S20-A
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
Administration générale1
25
44
Évaluation 2
3
Police 4
Sécurité civile 6
7
Réseau routier 8
Autres 10
Application de la loi
Autres
Sécurité publique
Sécurité incendie
Autres
Transport
Transport collectif
Eau et égout
Cours d'eau
Autres
Santé et bien-être
Autres
Aménagement, urbanisme et développement
Rénovation urbaine
Hygiène du milieu
Matières résiduelles
Protection de l'environnement
Logement social
Aménagement, urbanisme et zonage
Promotion et développement économique
Activités récréatives
Autres
Loisirs et culture
Activités culturelles
Réseau d'électricité
5
9
17
11
12
15
14
16
20
19
13
18
22
21
24
23
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS PAR CATÉGORIESPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
S21-A
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
Infrastructures
Usines et bassins d'épuration Conduites d'égout
Conduites d'eau potable Usines de traitement de l'eau potable
Parcs et terrains de jeux
Sites d'enfouissement et incinérateurs Chemins, rues, routes et trottoirs Ponts, tunnels et viaducs
Aires de stationnement Système d'éclairage des rues
TerrainsAutres
Autres infrastructuresRéseau d'électricité
Édifices administratifs Édifices communautaires et récréatifs
Bâtiments
Véhicules de transport en commun AutresAmeublement et équipement de bureau
Améliorations locativesVéhicules
Machinerie, outillage et équipement divers
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION SÉCURITÉ PUBLIQUEPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
PoliceSécurité incendieAutres
45
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
3 4 975 000 16 202 370
14 633 570 6 988 000
1 320 000
315 000
1 000 000 105 000
4 012 635
10 349 513
3 530 200 14 684 187
136 070 810
4
1
2
10
5
6
7
9
8
11
12
13
14
16
18
20
21
22
15
6 250 000 15 847 425
5 103 600 25 880 400
4 219 860
1 500 000 350 000
3 185 851
17
24
26 5 035 851
23
25
IMMOBILISATIONS
654 050 19
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
QUESTIONNAIREPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
S35-A
La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminantle 31 décembre 2011, les mesures fiscales suivantes?
de la LCV
b) Étalement de la variation de valeur des unités admissibles
2.
- Pour la taxe foncière générale
en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM
- Pour le rôle d'évaluation foncière
- Pour le rôle de la valeur locative
La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le31 décembre 2011, la mesure de diversification transitoire destaux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?
3.
X
X
X
X
X
4
6
9
12
7
10
13
3
5
8
11
14 15
OUI S.O.NON
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
55
244.29 LFMa) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article
979.1 et 979.2 du CMQ ou des articles 487.1 et 487.2 - Pour une ou des taxes spéciales en vertu des articles
La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements 4.de taxes de 2011 pour des exploitations agricoles enregistrées?
Si oui, indiquer le montant.
X16 17
18 $
Les dépenses reliées aux compétences d'agglomération sont-elles1.financées par des quotes-parts? X 1 2
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011
COMPÉTENCES DE NATURE LOCALE
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15S2-L 60
TABLE DES MATIÈRES
PAGE
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
L = locale
62Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscalesExcédent (déficit) d'investissement à des fins fiscalesVariation du montant à pourvoir dans le futurCharges par objets
Taxes Paiements tenant lieu de taxes
636465
6768
71 Services rendus
Analyse des revenus
69
AUTRES RENSEIGNEMENTS
Transferts
72 Imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus73Analyse des charges
Analyse de la charge de quotes-parts 757676
Acquisition d'immobilisations par catégoriesAcquisition d'immobilisations de la fonction Sécurité publique
Taux des taxes 79
Évaluation 85Questionnaire 86
S5-LS6-LS7-LS8-L
S10-LS11-L
S16-LS14-L
S17-LS18-LS20-LS21-LS21-L
S24-L
S34-LS35-L
Calcul de certains revenus de taxes 77S22-L
Taux global de taxation prévisionnelRépartition des revenus de taxes par catégories d'immeubles 83S28-L
80S25-L
Étalement de la variation de valeur des unités admissibles 87S37-L
Résultats détaillés 61S4-L
Déposé le 2011-02-15
RÉSULTATS DÉTAILLÉSPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
798 111 461
S4-L
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
Revenus
Taxes 1 103 616 623 Paiements tenant lieu de taxes
77 323 689 Transferts
2
4
19
25
27
28
26
ChargesAdministration généraleSécurité publiqueTransportHygiène du milieuSanté et bien-êtreAménagement, urbanisme et développementLoisirs et cultureRéseau d'électricitéFrais de financement
20
21
22
23
24
142 778 181 160 001 481 235 096 221 141 511 295
5 140 500 79 935 295
140 670 036
56 811 600 961 944 609
61
10 1 057 277 520
Quotes-parts 3
27 480 071 Services rendus 5 32 836 350 Imposition de droits 6
9 660 000 Amendes et pénalités 7 5 577 000 Intérêts 8 2 672 326 Autres revenus 9
29 127 321 189 Excédent (déficit) de l'exercice
Fonctionnement
Taxes 11
31 988 278 Transferts 13
17 31 988 278
Quotes-parts 12
1 089 265 798
Autres revenus
18
Contributions des promoteurs 14 Autres 15 Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales 16
Investissement
Note : les charges ne comprennent pas l'amortissement des immobilisations.
Québec 23027Code géographiqueOrganisme
Déposé le 2011-02-15
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
S5-L
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
20
23
19
Remboursement de la dette à long terme
Affectations
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté
Financement des investissements en cours
Excédent de fonctionnement affecté, réserves
Activités d'investissement
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales
9 444 000
(2 071 075)
13 015 417
(95 332 911)
25
26
62
( )
17 112 432 407 ( )
financières et fonds réservés
CONCILIATION À DES FINS FISCALES
FinancementFinancement à long terme des activités de fonctionnement 19 006 444 16
18 (93 425 963)
21
Excédent (déficit) accumulé
(8 406 948)24
8
Ajouter (déduire)Immobilisations
Produit de cessionAmortissement
(Gain) perte sur cessionRéduction de valeur
Propriétés destinées à la revente
5
4
6
7
6 500 000
6 500 000
Coût des propriétés venduesRéduction de valeur
9
10
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement 11
et participations dans des entreprises municipalesRemboursement ou produit de cession
Provision pour moins-value / Réduction de valeur
12
14
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession 13
15
Excédent (déficit) de l'exerciceMoins: revenus d'investissementExcédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales
1
2
3
127 321 189 31 988 278
95 332 911
( )
22 Montant à pourvoir dans le futur (2 764 456)
Québec 23027Code géographiqueOrganisme
Déposé le 2011-02-15
EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALESPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
S6-L
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
63
Acquisition Administration générale Sécurité publique Transport Hygiène du milieu Santé et bien-être Aménagement, urbanisme et développement Loisirs et culture Réseau d'électricité
12 025 648
89 937 247 62 054 615
6 782 553 66 115 319
236 915 382
1
2
3
4
56
7
8
9
10
31 988 278
FinancementFinancement à long terme des activités d'investissement 189 411 687 13
AffectationsActivités de fonctionnement 13 015 417 14Excédent accumulé Excédent de fonctionnement non affecté 15 Excédent de fonctionnement affecté, réserves
2 500 000 16
15 515 417 17
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales 19
CONCILIATION À DES FINS FISCALESAjouter (déduire)
Immobilisations
( )( )( )( )( )( )( )( )( )
(31 988 278)18
Propriétés destinées à la reventeAcquisition 11 ( )
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipalesÉmission ou acquisition 12
Revenus d'investissement
financières et fonds réservés
Québec 23027Code géographiqueOrganisme
( )
Déposé le 2011-02-15
VARIATION DU MONTANT À POURVOIR DANS LE FUTURPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
S7-L
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
64
DéduireAjouter
404 204 8
Modifications comptables du 1 janvier 2000
9
Salaires et avantages sociauxIntérêts sur la dette à long terme
1 135 869 10
Déficit initial au 1 janvier 2007
1 224 383 11
Régimes capitalisés Régimes non capitalisésAvantages postérieurs au 1 janvier 2007
Régimes non capitalisés 3 14
Frais de fermeture et d'après-fermeture des sites d'enfouissement 4 15
Autres5 16
6 17
7 2 764 456 18
er
- -
erAvantages sociaux futurs
er
Régimes capitalisés1 12 Mesure d'allègement pour la crise financière 2008
Autres 2 13
Québec 23027Code géographiqueOrganisme
Déposé le 2011-02-15
CHARGES PAR OBJETS
1 148 849 093
S8-L
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
Rémunération
Charges sociales 2 41 773 026
148 294 490 3
4 45 011 057 5
7
8 11 800 543
9 488 332 579
11 72 796 617
12
13 5 087 204
65
Biens et services
Intérêts et autres frais sur la dette à long termeà la charge De l'organisme municipal D'autres organismes municipaux
6
D'autres tiersAutres frais de financement
Contributions à des organismesOrganismes municipaux Quotes-parts
10
Amortissement des immobilisations
Autres
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
Frais de financement
Du gouvernement du Québec et ses entreprises
AutresAutres organismes
14 961 944 609
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DES REVENUS
1 657 081 149
S10-L
TAXES
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
SUR LA VALEUR FONCIÈRETaxes générales
2
3
4
5 1 996 914 6 21 408 618 7
8
9 680 486 681
SUR UNE AUTRE BASE
10 26 365 183 11 29 557 954 12
13 60 903 034
14Installations septiques 15 156 415 Pann. réclames, rues privées 16 168 020
21 117 624 780
22
23
25 117 624 780
26 798 111 461
67
---
Taxe foncière générale Taxes spéciales pour le service de la dette Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement Taxes spéciales pour les activités d'investissementTaxes de secteur Taxes spéciales pour le service de la dette Taxes spéciales pour les activités de fonctionnement Taxes spéciales pour les activités d'investissementAutres
Taxes, compensations et tarification Services municipaux Eau Égout Traitement des eaux usées Matières résiduelles Autres
474 174 19
20
Service de la dette Activités de fonctionnement Activités d'investissement
Taxes d'affaires Sur l'ensemble de la valeur locative Autres
24
Centres d'urgence 9-1-1
Centres d'urgence 9-1-1 17
18
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DES REVENUS
1 26 159 197
S11-L
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISESImmeubles et établissements d'entreprises du gouvernement Taxes sur la valeur foncière
3
482 373 2
4
5 26 641 570
6 21 625 946 7 23 012 962 8 13 824 853
10 185 615
12
11 3 310
14 266 078
15 85 371 409
GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES16 15 264 769
18
17 422 158
19 15 686 927
ORGANISMES MUNICIPAUX20 823 342
21 29 170 22 852 512
AUTRES23
24 1 705 775 25 1 705 775
26 103 616 623
68
Taxes d'affaires Taxes, compensations et tarification
Compensations pour les terres publiques
Immeubles des réseaux Santé et services sociaux Cégeps et universités Écoles primaires et secondaires
9 58 463 761 Autres immeubles Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux Taxes sur la valeur foncière
Taxes d'affaires Taxes, compensations et tarification
Biens culturels classés 13 77 153
Taxes sur la valeur foncière
Taxes d'affaires Taxes, compensations et tarification
Taxes sur la valeur foncière
Taxes, compensations et tarification
Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricitéAutres
Taxes sur une autre base
Taxes sur une autre base
Taxes sur une autre base
Taxes sur une autre base
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DES REVENUS
TRANSFERTS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
S14-1-L
Hygiène du milieu
Approvisionnement et traitement de l'eau potable 186 496 Réseau de distribution de l'eau potable 582 575 Traitement des eaux usées 625 173 Réseaux d'égout
Matières résiduelles
Cours d'eau 7 002 Protection de l'environnement
Autres
69-1
Eau et égout
1 356 210 Administration généraleSécurité publiquePolice
941 Sécurité incendie 3 155 Sécurité civile
DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - FONCTIONNEMENT
AutresTransport
32 917 Réseau routier
Transport collectif Transport en commun Transport régulier Transport adapté Transport scolaire Autres Transport aérien Transport par eauAutres
Voirie municipale Enlèvement de la neige Autres
TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
24
25
26
Collecte sélective Collecte et transport Tri et conditionnement Autres Autres
Matières recyclables
21
22 1 836 000 23
Santé et bien-être 5 619 Logement social
Sécurité du revenu 390 Autres
27
28
29
Aménagement, urbanisme et développement 213 559 Aménagement, urbanisme et zonage
10 719 298 Rénovation urbaine 1 900 000 Promotion et développement économique
30
31
32Autres 33
Loisirs et culture 243 411 Activités récréatives
Activités culturelles 1 912 403 Bibliothèques
34
35 892 134 Autres 36
Réseau d'électricité 37 20 517 283 38
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DES REVENUS
TRANSFERTS (suite)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
S14-2-L
Hygiène du milieu
Approvisionnement et traitement de l'eau potable 1 900 000 Réseau de distribution de l'eau potable
Traitement des eaux usées 4 370 000 Réseaux d'égout
333 333
Matières résiduelles
Cours d'eau 521 612 Protection de l'environnement
Autres
69-2
Eau et égout
Administration généraleSécurité publiquePoliceSécurité incendieSécurité civile
DE FRAIS ET AUTRES TRANSFERTS - INVESTISSEMENT
AutresTransport
4 680 000 Réseau routier
Transport collectif Transport en commun Transport régulier Transport adapté Transport scolaire Autres Transport aérien Transport par eauAutres
Voirie municipale Enlèvement de la neige Autres 3 950 000
TRANSFERTS RELATIFS À DES ENTENTES DE PARTAGE
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
62
63
64
Collecte sélective Collecte et transport Tri et conditionnement Autres Autres
Matières recyclables
59
60
61
Santé et bien-êtreLogement socialSécurité du revenuAutres
65
66
67
Aménagement, urbanisme et développementAménagement, urbanisme et zonage
1 300 000 Rénovation urbainePromotion et développement économique
68
69
70 5 333 333 Autres 71
Loisirs et cultureActivités récréativesActivités culturelles
7 031 600 Bibliothèques
72
73 2 568 400 Autres 74
Réseau d'électricité 75
31 988 278 76
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DES REVENUS
TRANSFERTS (suite)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
S15-L
109 311 967 10
70
TOTAL DES TRANSFERTS
TRANSFERTS DE DROIT
Regroupement municipalPéréquation
Neutralité
Programme d'aide financière aux MRCAutres
56 806 406
Réorganisation municipale
Diversification des revenus
31 011 406
Compensation provenant de la taxe de vente du Québec 25 795 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DES REVENUS
2
S16-L
SERVICES RENDUS
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
Administration générale
Évaluation3 1 212 928 Autres
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX
4 1 212 928
5
Sécurité publique Police
6 Sécurité incendie7 Sécurité civile8 Autres9
10 62 456
Transport Réseau routier
13 Transport collectif14 Autres15 117 457
16
Hygiène du milieu
Approvisionnement et traitement de l'eau potable17 Réseau de distribution de l'eau potable18 Traitement des eaux usées19 Réseaux d'égout
Matières résiduelles
25 Cours d'eau26 Protection de l'environnement27 Autres28 561
Santé et bien-être29 Logement social30 Autres31
Aménagement, urbanisme et développement32 Aménagement, urbanisme et zonage33 Rénovation urbaine34 Promotion et développement économique35 Autres36
71
Voirie municipale 29 500 25 501
Enlèvement de la neige Autres 12
11
Eau et égout
21
Matières recyclables
22
Collecte sélective
20 561 Déchets domestiques et assimilés
1 Application de la loi
Collecte et transport
Autres Autres
Tri et conditionnement23
24
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DES REVENUS
SERVICES RENDUS (suite)
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
S17-L
AUTRES SERVICES RENDUS 7 4 275 475 Administration générale8Sécurité publique
Transport
15 3 295 832 Hygiène du milieu16Santé et bien-être17 1 946 464 Aménagement, urbanisme et développement18 6 493 414 Loisirs et culture19Réseau d'électricité20 26 101 391
72
22 4 636 350 IMPOSITION DE DROITSLicences et permis
9 10 090 206 Réseau routier Transport collectif Transport en commun
10 Transport régulier11 Transport adapté12 Transport scolaire13 Autres14 Autres
21 27 480 071
23 25 500 000 Droits de mutation immobilière
25Autres26 32 836 350
27 9 660 000 AMENDES ET PÉNALITÉS
28 5 577 000 INTÉRÊTS
AUTRES REVENUS29Gain (perte) sur cession d'immobilisations30Produit de cession de propriétés destinées à la revente31Gain (perte) sur cession de placements32Contributions des promoteurs33Contributions des automobilistes pour le transport en commun34Contributions des organismes municipaux35 2 672 326 Autres36 2 672 326
TOTAL DES SERVICES RENDUS
24 2 700 000 Droits sur les carrières et sablières
1
Loisirs et culture Activités récréatives Activités culturelles
4 47 734
2 47 734 Bibliothèques3 Autres
5Réseau d'électricité6 1 378 680
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DES CHARGESPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
6 221 898
S18-L
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
Conseil 1 18 078 056 Application de la loi 68 283 378 Gestion financière et administrative
4 794 395 Greffe 8 942 537 Évaluation
19 280 130 Gestion du personnel 17 177 787 Autres
142 778 181 SÉCURITÉ PUBLIQUE
99 503 033 Police 55 917 775 Sécurité incendie
908 228 Sécurité civile 3 672 445 Autres
160 001 481 TRANSPORTRéseau routier Voirie municipale Enlèvement de la neige Éclairage des rues Circulation et stationnementTransport collectif Transport en commun Transport aérien Transport par eauAutres
78 978 676 48 020 372
9 850 951 9 122 446
1 785 311 235 096 221
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
19
20
21
22
15
HYGIÈNE DU MILIEUEau et égout
23 18 027 863 Approvisionnement et traitement de l'eau potable 26 900 693 Réseau de distribution de l'eau potable 24 046 351 Traitement des eaux usées 25 799 522 Réseaux d'égout
Matières résiduelles Déchets domestiques et assimilés
11 495 674
1 256 423
Collecte et transport
4 029 218
Élimination
160 770
Matières recyclables
4 820 876
Collecte sélective
(9 354 172)
24
25
26
27
28
32
33
37
38
3940
Traitement Matériaux secs
Protection de l'environnementAutres
Cours d'eau
24 418 315
141 511 295
73
18 87 338 465
721 369 35 Plan de gestion
Note : les charges ne comprennent pas l'amortissement des immobilisations.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Collecte et transport 29 4 682 929 Tri et conditionnement 30 2 532 667 Matières organiques Collecte et transport 31 1 459 582
Autres
Autres
34
36 513 215
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DES CHARGESPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
S19-L
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENTAménagement, urbanisme et zonageRénovation urbaine Biens patrimoniaux Autres biensPromotion et développement économique Industries et commerces Tourisme AutresAutres
Activités récréatives Centres communautaires Patinoires intérieures et extérieures Piscines, plages et ports de plaisance Parcs et terrains de jeux
18 850 945
1 063 818 28 595 402
5 875 875 5 321 200
20 228 055 79 935 295
13 985 644 17 289 324
8 214 299 20 959 142
3
5
6
7
8
9
10
11
12
2
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Sécurité du revenuAutres
LOISIRS ET CULTURE
Parcs régionaux Expositions et foires Autres
5 140 500
5 140 500
9 439 171 26 256 664 96 144 244
4
14
15
16
17
18
19
20
13
Activités culturelles21 3 000 000 Centres communautaires
21 050 659 Bibliothèques Patrimoine Musées et centres d'exposition
1 438 453 Autres ressources du patrimoine 19 036 680 Autres 44 525 792
FRAIS DE FINANCEMENTDette à long terme
42 753 552 Intérêts 2 257 505 Autres frais
Autres frais de financement
56 811 600
22
23
24
25
26
27
29
30
33
140 670 036
RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ 28
74
1Logement social
11 475 543 Avantages sociaux futurs 31 325 000 Autres 32
Note : les charges ne comprennent pas l'amortissement des immobilisations.
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ANALYSE DE LA CHARGE DE QUOTES-PARTSPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
S20-L
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
Administration générale1 12 367 913
488 332 579 25
75
Évaluation 2 8 942 537 3 58 713 264
Police 4 99 503 033
Sécurité civile 6 908 228 7
Réseau routier 8 26 823 212
Autres 10 721 767
Application de la loi
Autres
Sécurité publique
Sécurité incendie
Autres
Transport
Transport collectif
Eau et égout
Cours d'eau
Autres
Santé et bien-être
Autres
Aménagement, urbanisme et développement
Rénovation urbaine
Hygiène du milieu
Matières résiduelles
Protection de l'environnement
Logement social
Aménagement, urbanisme et zonage
Promotion et développement économique
Activités récréatives
Autres
Loisirs et culture
Activités culturelles
Réseau d'électricité
5 55 917 775
9 87 338 465
17
11 65 735 180 12 32 836 762
15 (9 354 172)14 4 565 979
16 5 140 500
20 9 429 725 19 1 875 171
13 160 770
18 891 235
22 17 915 027
21 2 888 871
24
23 5 011 337
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS PAR CATÉGORIESPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
S21-L
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
Infrastructures
Usines et bassins d'épuration Conduites d'égout
Conduites d'eau potable Usines de traitement de l'eau potable
Parcs et terrains de jeux
Sites d'enfouissement et incinérateurs Chemins, rues, routes et trottoirs Ponts, tunnels et viaducs
Aires de stationnement Système d'éclairage des rues
TerrainsAutres
Autres infrastructuresRéseau d'électricité
Édifices administratifs Édifices communautaires et récréatifs
Bâtiments
Véhicules de transport en commun AutresAmeublement et équipement de bureau
Améliorations locativesVéhicules
Machinerie, outillage et équipement divers
ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION SÉCURITÉ PUBLIQUEPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
PoliceSécurité incendieAutres
76
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
3 36 929 012
15 800 845
13 310 800
835 000
1 206 000 6 745 000
6 330 301
7 408 387
14 421 612 8 660 217
236 915 382
4
1
2
10
5
6
7
9
8
11
12
13
14
16
18
20
21
22
15
59 271 992
8 560 300 49 094 826
7 630 140 17
24
26
23
25
IMMOBILISATIONS
710 950 19
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRESCALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
d'applicationimposable
Taux adopté/prévu Revenus Crédits/Dégrèvements
Dotation àla provision
Autresajustements
Revenusnets
Taxes sur la valeur foncièreTaxes générales
Taxe foncière générale (taux unique)
Résiduelle (résidentielle et autres) Immeubles de 6 logements ou plus Immeubles non résidentiels Immeubles industriels Terrains vagues desservis Immeubles non résidentiels
Total
4 5 6x /100$
bruts
2 463 215 659 544 364 657 081 149
10
13
16
19
8
11
14
17
20
xxx
xx
/100$/100$/100$
/100$/100$
9
12
15
18
21
25 26 27 28 29
7
77
1 2 3x /100$
( ( ))
S22-L
77
Assiette
Taxe foncière générale (taux variés)
Autres
Service de la dette (taux unique)
Résiduelle (résidentielle et autres) Immeubles de 6 logements ou plus Immeubles non résidentiels Immeubles industriels Terrains vagues desservis Immeubles non résidentiels
Total
33 34 35x /100$
39
42
45
48
37
40
43
46
49
x
x
x
xx
/100$
/100$
/100$
/100$/100$
38
41
44
47
50
54 55 56 57 58
36
30 31 32x /100$
( ( ))
Service de la dette (taux variés)
Taxes spéciales
Autres
22 23x /100$ 24 Immeubles agricoles
Immeubles agricoles 51 52x /100$ 53
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
78
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRESCALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES (suite)EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
d'applicationimposable
Taux adopté/prévu Revenus Crédits/Dégrèvements
Dotation àla provision
Autresajustements
Revenusnets
Taxes sur la valeur foncièreTaxes générales
Taxe d'affaires sur la valeur locative
bruts
59 60x % 61 62 63 64 65
Valeur locativeimposable
78
(( ) )
S23-L
Assiette
Activités de fonctionnement (taux unique)
Résiduelle (résidentielle et autres) Immeubles de 6 logements ou plus Immeubles non résidentiels Immeubles industriels Terrains vagues desservis Immeubles non résidentiels
Total
4 5 6x /100$
10
13
16
19
8
11
14
17
20
x
x
x
xx
/100$
/100$
/100$
/100$/100$
9
12
15
18
21
25 26 27 28 29
7
1 2 3x /100$
( ( ))
Activités de fonctionnement (taux variés)
Taxes spéciales
Autres
Activités d'investissement (taux unique)
Résiduelle (résidentielle et autres) Immeubles de 6 logements ou plus Immeubles non résidentiels Immeubles industriels Terrains vagues desservis Immeubles non résidentiels
Total
33 34 35x /100$
39
42
45
48
37
40
43
46
49
x
xx
xx
/100$
/100$/100$
/100$/100$
38
41
44
47
50
54 55 56 57 58
36
30 31 32x /100$
( ( ))
Activités d'investissement (taux variés)
Taxes spéciales
Autres
Immeubles agricoles 22 23x /100$ 24
Immeubles agricoles 51 52x /100$ 53
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
Eau
Égout
Eau et égout
Matières résiduelles
Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification
$
$
$
$
1
2
3
5
9 7 , 0 0
1 0 8 , 0 0
1 6 9 , 0 0
Description Taux Code Préciser
Par tonne métriquePar tonne métriqueDu 100$ éval.n.rés.bât.Du 100$ éval. non rés.Du 100$ éval. non rés.Du mètre cube d'eauDu 100$ éval. non rés.Du 100$ éval. non rés.Du mètre cube d'eau
1
Commerces ou industries desservisMatières résiduelles (chargement avant)Matières résiduelles (cont. roulement)Matières résiduelles (autres)Eau - Réseaux de distributionEau - Assainissement sans compteurEau - Assainissement avec compteurÉgout - Réseaux de collecteÉgout - Traitement sans compteurÉgout - Traitement avec compteurInstallations septiquesImmeubles visés à 204-10 LFMImmeubles visés à 204-12 LFMSilleryVanierAutres secteursTFG - Catégorie résiduelleBeauportCap-RougeCharlesbourgLac-Saint-CharlesLorettevilleQuébecSaint-ÉmileSainte-FoySilleryVal-BélairVanierTFG - Catégorie 6 logements ou plus
187,0000 157,0000
0,2544 0,0817 0,0502 0,1672 0,0833 0,0645 0,2172
70,0000 0,5000
0,9687 0,8959 1,0000
1,0023 1,0857 1,0131 1,0128 1,1815 1,1075 1,0464 1,0019 0,9687 1,2051 0,8959
77777777741
111
11111111111
TAUX DES TAXESPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
Compensations et tarification pour services municipaux résidentiels(montant fixe)
S24-L 79
,
Traitement des eaux usées $4 ,
Par unité de logement
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
Description Taux Code Préciser
2 - du mètre carré 5 - du 1 000 litres
1
BeauportCap-RougeCharlesbourgLac-Saint-CharlesLorettevilleQuébec Saint-ÉmileSainte-FoySilleryVal-BélairVanierTFG - Catégorie imm. non résidentielsBeauportCap-RougeCharlesbourgLac-Saint-CharlesLorettevilleQuébec Saint-ÉmileSainte-FoySilleryVal-BélairVanierTFG- Catégorie terrains vagues desservisBeauportCap-RougeCharlesbourgLac-Saint-CharlesLorettevilleQuébec Saint-ÉmileSainte-FoySilleryVal-BélairVanier
1,0744 1,1629 1,0880 1,0877 1,2675 1,1834 1,1206 1,0716 1,0321 1,2918 0,9562
2,9666 3,0559 3,0162 2,9790 2,9497 3,2729 2,8808 3,0920 2,9182 3,0694 2,9352
2,0046 2,1714 2,0262 2,0256 2,3630 2,2150 2,0928 2,0038 1,9374 2,4102 1,7918
11111111111
11111111111
11111111111
TAUX DES TAXESPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
S24-L
1. Code :
3 - du mètre linéaire 4 - tarif fixe (compensation)
6 - % de la valeur locative 7 - autres (préciser)
79 (2)
1 - du 100 $ d'évaluation
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15S25-L
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNELPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
1 800 723 179 Revenus de taxes avant ajouts et déductions
Ajouter
Majoration en vertu de l'article 253.51 de la Loi sur la fiscalité
Déduire
Crédits en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ou d'une disposition équivalente de la charte de la municipalité, de l'article 94.5 de la Loi sur laSociété d'habitation du Québec (L.R.Q., c. S-8), et des articles
6
9 2 611 718 10
Dégrèvement en vertu de l'article 244.59 LFM
Crédit de taxe d'affaires en vertu de l'article 237 LFM
Autres crédits de taxes, sauf l'escompte pour paiement avant l'échéance
Dotation de l'exercice à la provision pour contestationsd'évaluations foncière et locative Montant relatif aux taxes foncières Montant relatif à la taxe d'affaires sur la valeur locative
Revenus de taxes 798 111 461
2
11
3
4
7
80
Dégrèvement en vertu de l'article 253.36 LFM 5
8 2 611 718
92 et 92.1 de la Loi sur les compétences municipales
CONCILIATION DES REVENUS DE TAXES
municipale (L.R.Q., c. F-2.1) ci-après citée LFM
(L.R.Q., c. C-47.1)
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15S26-L
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNELPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
REVENUS ADMISSIBLES
1 798 111 461 Revenus de taxes
Ajouter
Crédits en vertu de l'article 92.1 de la Loi sur les compétencesmunicipales
Total partiel
Déduire
Taxes exclues en vertu de la réglementation (articles 261.5.3
Taxes d'affaires
Taxes foncières imposées en vertu du 1 alinéa de l'article 208 LFM
sur les immeubles non résidentiels et industriels, le montant Différence que l'on obtient en soustrayant du total des taxes
des revenus en application du taux de base
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux globalde taxation prévisionnel
5
3
800 723 179 4
6 4 732 293
9 191 899 613 10
608 823 566 11
er
81
Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation
7 187 167 320
Dotation de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluation2 2 611 718 foncière
à 261.5.8 LFM)
Taxes aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1 8
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15S27-L
TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNELPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
CALCUL DU TAUX GLOBAL DE TAXATION PRÉVISIONNEL
Taux global de taxation prévisionnel de 2011
43 377 892 208 2
608 823 566 1
Évaluation des immeubles imposables ayant servi à établir les
/100 $(ligne 1 ÷ ligne 2) x 100 $
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxationprévisionnel
3 1 , 4 0 3 5
revenus de la taxe foncière générale
82
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRESRÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
Taxes sur la valeur foncière
Autres 33
Service de la dette 34 17 222
Autres 35 32 744 848
Sur la valeur locative Autres
36 94 576 105
Taxes d'affaires
83
S28-L83
Terrains vagues desservisAutres
20
21
22
23
24 206 326
19
28 16 115
29
30 7 642 409
27
De secteur 32 269 811 18 26 15 324 Générales 31 61 544 224 17 206 326 25 7 610 970
Taxes, compensations et tarificationTaxes sur une autre base
12
13
14
15
16
11
9
4 133 269
5 20 619 112
6
7
8 326 150 658
3
2 22 036 414 1 283 361 863
10
39
40
41
42
38
37
Immeublesnon
résidentiels
Immeublesindustriels Immeubles
non résidentiels
6 logementsou plus
Immeublesagricoles
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRESRÉPARTITION DES REVENUS DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES (suite)
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
Taxes sur la valeur foncière
De secteur 8 14 20 23 405 532 1 083 983 2Autres 3 9 15 21
Service de la dette 4 10 16 22 474 174 307 568
Autres 5 11 17 23 117 150 606 63 786 646
Sur la valeur locative 24
Autres 25
6 12 18 26 798 111 461 369 535 963
Taxes, compensations et tarification
Taxes d'affaires
Générales 1 7 13 19 657 081 149 304 357 766
84
S29-L84
RésidentiellesRésiduelle
AutresTotal
Taxes sur une autre base
AgricultureRésidences
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ÉVALUATIONPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle
SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2011
et où s'exerce une activité mentionnée à l'article 232 LFM
Établissements d'entreprises imposables Établissements d'entreprises non imposables en vertu de l'article 236 LFM Visés au premier alinéa de l'article 255 LFM Organismes internationaux visés à l'article 210 LFM
(locaux vacants)
pour l'exercice financier 2011 2
Valeur au rôle 1
Total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative de 2011
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi
1. Rôle de la valeur locative aux fins d'imposition de la taxe d'affaires et des paiements tenant lieu de cette taxe pour l'année visée. On doit inscrire la valeur au rôle lors de son dépôt, ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt. Il s'agit de la valeur établie sans tenir compte de l'étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM.
5 6
7 8
43
9 10
13
Nombred'unités d'évaluation
21
Autres
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôleet où ne s'exerce aucune activité mentionnée à l'article 232 LFM
11 12
S34-L 85
Richesse foncière - Évaluation équivalente découlant de lacapitalisation des revenus provenant de l'application del'article 222 (utilisée au calcul de la richesse foncière uniformisée de l'année suivante) 14
2. Facteur comparatif mentionné à l'article 264 LFM, tel qu'établi lors du dépôt du rôle ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt.
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
QUESTIONNAIREPRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
S35-L
La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminantle 31 décembre 2011, les mesures fiscales suivantes?
de la LCV
b) Étalement de la variation de valeur des unités admissibles
1.
- Pour la taxe foncière générale
en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM
- Pour le rôle d'évaluation foncière
- Pour le rôle de la valeur locative
La municipalité applique-t-elle, pour l'exercice se terminant le31 décembre 2011, la mesure de diversification transitoire destaux de certaines taxes foncières (art. 253.54 à 253.62 LFM)?
2.
X
X
X
X
X
2
4
7
10
5
8
11
1
3
6
9
12 13
OUI S.O.NON
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
86
244.29 LFMa) Régime d'impôt foncier à taux variés en vertu de l'article
979.1 et 979.2 du CMQ ou des articles 487.1 et 487.2 - Pour une ou des taxes spéciales en vertu des articles
La municipalité recevra-t-elle du MAPAQ des remboursements 3.de taxes de 2011 pour des exploitations agricoles enregistrées?
Si oui, indiquer le montant.
X 14 15
16 $ 177 208
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ÉTALEMENT DE LA VARIATION DE VALEUR DES UNITÉS ADMISSIBLES DÉCOULANT DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÔLE
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011
S37-L 87
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE
Articles 253.27 à 253.35 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), ci-après citée LFM
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
SOMMAIRE DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE POUR 2011
Immeubles imposables
Immeubles non imposables
Immeubles exemptés en vertu de l'article 204 LFM
Gouvernement du Canada et ses entreprises Gouvernement du Québec
Immeubles visés par le 1 alinéa de l'article 255 LFM
Autres immeubles
Réseau de la santé et des services sociaux
ÉTALEMENT DE LA VARIATION DE VALEUR DES UNITÉS ADMISSIBLESDÉCOULANT DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÔLE
Cégeps et universités
Écoles primaires
Autres immeubles
Immeubles autrement exemptés
Biens culturels classés (partie non imposable)
Immeubles visés au 1 alinéa de l'article 208 LFM
Immeubles visés au 2 alinéa de l'article 210 LFM
Autres immeubles
Total de l'évaluation des immeubles non imposables
Total de l'évaluation foncière au rôle pour 2011
Total de l'évaluation foncière ajustée pour 2011
Facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière établi pour l'exercice financier
1. Rôle d'évaluation à son dépôt entre le 15 août et le 15 septembre 2010, ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt. 2. Valeur au rôle ajustée pour tenir compte de l'étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM. 3. Immeubles mentionnés à l'article 1 du Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes.4. Loi sur les biens culturels, L.R.Q., c. B-4, article 33. 5. Facteur comparatif du rôle d'évaluation foncière mentionné à l'article 264 LFM pour l'exercice visé, tel qu'établi lors du dépôt du rôle ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt.
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
3
4
2011 5
Valeur Valeurau rôle ajustée1
161
172
183
194
205
216
227
249
2510
2611
2712
2813
2914
15
30
31
2
S38-L
er
er
e
88
Autres immeubles scolaires 238
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
Déposé le 2011-02-15
ÉVALUATION FONCIÈRE DES TERRAINS VAGUES POUR 2011
Terrains vagues imposables
Terrains vagues non imposables
SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR LOCATIVE POUR 2011
ÉTALEMENT DE LA VARIATION DE VALEUR DES UNITÉS ADMISSIBLESDÉCOULANT DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÔLE
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle etoù s'exerce une activité mentionnée à l'article 232 LFM
Établissements d'entreprises imposables
Établissements d'entreprises non imposables en vertu de l'article
Visés par le 1 alinéa de l'article 255 LFM
Autres
Valeur locative des établissements d'entreprises inscrits au rôle etoù ne s'exerce aucune activité mentionnée à l'article 232 LFM
Total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative de 2011
Facteur comparatif du rôle de la valeur locative établi pour l'exercice financier 2011
1. Rôle d'évaluation à son dépôt entre le 15 août et le 15 septembre 2010, ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt.2. Valeur au rôle ajustée pour tenir compte de l'étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM. 3. Valeur locative aux fins d'imposition de la taxe d'affaires de 2011 et des paiements tenant lieu de cette taxe.4. Valeur au rôle de la valeur locative lors de son dépôt, ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt. 5. Valeur au rôle de la valeur locative ajustée pour tenir compte de l'étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM. 6. Facteur comparatif du rôle de la valeur locative mentionné à l'article 264 LFM pour l'exercice visé, tel qu'établi lors du dépôt du rôle ou au premier ou au second anniversaire de son dépôt.
3
6
Valeur Valeurau rôle ajustée1 2
81
92
Gouvernement du Québec
Total de l'évaluation foncière des terrains vagues pour 2011
136
147
Valeur Valeurau rôle ajustée4 5
2115
2418
2519
2620
27
S39-L
Terrains vagues desservis Terrains vagues non desservis
Gouvernement du Canada et ses entreprises Terrains vagues desservis Terrains vagues non desservis
Terrains vagues desservis Terrains vagues non desservis
Organismes internationaux visés à l'article 210 LFM
236 LFM
2317
2216
125
114
103
er
89
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
Code géographiqueQuébecOrganisme 23027
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