GASTOS
MARZO 2009 MARZO 2010 MARZO 2011
APROPIACION
DISPONIBLECOMPROMISO
S%
EJECAPROPIACIO
N DISPONIBLE
COMPROMISOS
% EJEC
APROPIACION DISPONIBLE COMPROMISOS %
EJEC
Funcionamiento 76.245 18,172 23,83
% 82.081 18,933 23,07% 85.137 19,775 23,23
%
Inversión Directa 54.409 20,017 36,79
% 59,978 31,039 51,75% 51.641 25,710 49,79
%
TOTAL INVERSION 72,075 36,755 51,00
% 78.230 44,071 56,34% 74.085 39,512 53,33
%
TOTAL ENTIDAD 148,321 54,928 37,03
% 160,311 63,004 39,30% 159.222 59,288 37,24
%
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNOSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION
DIRECCION FINANCIERAEJECUCION PRESUPUESTAL COMPARATIVA VIGENCIA 2009 A VIGENCIA 2011
EJECUCION ACUMULADA COMPROMISOS A MARZO DE CADA VIGENCIA MILLONES DE PESOS
FUENTE: PREDIS SDH y Dirección Financiera SDG2010 LEY DE GARANTIAS ELECCIONES PRESIDENCIALES
GASTOS
GIROS MARZO 2009 GIROS MARZO 2010 GIROS MARZO 2011
APROPIACION DISPONIBLE GIROS % GIRO APROPIACION
DISPONIBLEGIROS % GIRO APROPIACION
DISPONIBLEGIROS % GIRO
Funcionamiento 76.245 14,860 19,49% 82.081 15,542 18,94% 85.137 16,313 19,16%
Inversión Directa 54.409 1,493 2,74% 59,978 3,752 6,26% 51.641 704 1,36%
TOTAL INVERSION 72,075 11,311 15,69% 78.230 8,828 11,28% 74.085 6,634 8,95%
TOTAL ENTIDAD 148,321 26,171 17,64% 160,311 24,371 15,20% 159.222 22,947 14,41%
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNOSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y GESTION
DIRECCION FINANCIERAEJECUCION PRESUPUESTAL COMPARATIVA VIGENCIA 2009 A VIGENCIA 2011
GIROS ACUMULADOS A MARZO DE CADA VIGENCIA
MILLONES DE PESOS
FUENTE: PREDIS SDH y Dirección Financiera SDG2010 LEY DE GARANTIAS ELECCIONES PRESIDENCIALES
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNOEjecución Presupuestal Gastos e Inversión a 31 de marzo de 2011
SERVICIOS
PERSONALES GASTOS GENERALES RESERVAS FUNCIONAM. INVERSION DIRECTA RESERVAS
INVERSION TOTAL ENTIDAD
APROPIACION DISPONIBLE 67.755 13.929 3.428 51.641 20.334 159.222
EJECUCION 14.506 2.826 2.434 25.710 13.799 59.288
% 21,41% 20,29% 71,02% 49,79% 67,86% 37,24%
FUENTE: PREDIS SDH y Dirección Financiera SDG
% Giros; 29,1%
% Giros; 0,2%
% Giros; 1,4%
% Giros; 45,5%
% Giros; 35,5%
% Giros; 10,7%
% Giros; 19,6%
% Giros; 14,41%
% ejec pptal; 67,9%
% ejec pptal; 0,2%
% ejec pptal; 49,8%
% ejec pptal; 71,0%
% ejec pptal; 35,5%
% ejec pptal; 20,3%
% ejec pptal; 21,4%
% ejec pptal; 37,2%
RES invers
PE Invers
INV DIR
RES func
PE func
Gtos Grales
Serv Pers
SDG
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO% Ejec y Giros - GASTOS E INVERSIÓN - VIGENCIA 2011 A Marzo 31 )
EJECUC. SDG
RUBRO PRESUPUESTO ASIGNADO
PRESUPUESTO EJECUTADO % EJECUCION GIROS % GIROS
RESERVAS Inversión $ 20.334,0 $ 13.798,8 67,86% $ 5.926,5 29,1%PASIVOS EXIGIBLES Inversión $ 2.110,0 $ 3,6 0,17% $ 3,6 0,2%INVERSION DIRECTA $ 51.641,0 $ 25.709,9 49,79% $ 703,6 1,4%RESERVAS Funcionamiento $ 3.427,7 $ 2.434,3 71,02% $ 1.561,3 45,5%PASIVOS EXIGIBLES Funcionamiento $ 24,7 $ 8,8 35,54% $ 8,8 35,5%GASTOS GENERALES $ 13.928,8 $ 2.826,1 20,29% $ 1.488,2 10,7%SERVICIOS PERSONALES $ 67.755,4 $ 14.506,2 21,41% $ 13.254,8 19,6%
TOTAL S.D.G. $ 159.221,7 $ 59.287,7 37,24% $ 22.946,9 14,41%FUENTE: PREDIS SDH y Dirección Financiera SDG
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNOEjecución Presupuestal Gastos e Inversión
10,6%13,0%
29,1%35,0%
38,4%
39,7%
41,4%
42,3%
44,3%44,7%
53,3%
54,0%
55,8%56,2%
56,5%
61,7%65,4%
72,2%
72,3%
75,1%80,8%
81,0%88,2%
49,79%
06010642
06050643
03570295
05930606
05940588
059505970286
06630280
04280600
70890362
06030269
02700598
SDG
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNORANKING % EJECUCIÓN INVERSIÓN DIRECTA - VIGENCIA 2011 A Marzo 31 ($ millones)
EJECUC. SDG
10 proyectos (43,5%) están por debajo de la Ejecución de la Entidad
13 proyectos (56,5%) están
por encima de la ejecución de la
Entidad
FUENTE: PREDIS SDH y Dirección Financiera SDG
31,74%
59,63%
32,96% 32,49%
40,83%
30,00%
42,56%36,79%
34,1%
64,3%
44,0%
36,4%
67,6%
59,2% 40,6%
51,8%
32,74%
65,08%
45,78%
29,06% 27,84%
67,16%
50,77%
49,79%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
SUBS. SEGURIDAD DIR. SEGURIDAD DIR. DERECHOS H. CARCEL DISTRITAL D. APOYO A LOCALIDADES
DIR. PLANEACIÓN DIR. SEGUIMIENTO
TOTAL S.D.G.
% e
jecu
ción
pres
upue
stal
% EJEC Marzo/2009 % EJEC Marzo/10 % EJEC 2011 a Marzo
AÑO 2010a Marzo 31
VIG 2011a Marzo 31
VIG 2009a Marzo 31
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNOEjecución Inv. Directa 2009 ; 2010 ; 2011 a 31 marzo
FUENTE: PREDIS SDH y Dirección Financiera SDG