CITTA' DI GENOVAASSESSORATO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA BILANCIO - TRIBUTI
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
DEFINITIVO
BILANCIO DI PREVISIONE 2007
CITTA' DI GENOVAASSESSORATO
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA
BILANCIO - TRIBUTI
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE DEFINITIVO
BILANCIO DI PREVISIONE 2007
Popolazione legale:
Abitanti 620.316calcolata al 31 dicembre 2005
Abitanti 610.307Censimento 21 ottobre 2001
Superficie: ha 23.958
Popolazione residente:
Alfred Guesdon (1808 - 1876) Genes:�vue�prise�au�dessus�de�la�Lanterne
Tipografia Lemercier - Paris XIX secolo, metà - n. catalogo N.I.M.N. 2463
Si ringrazia il Galata Museo del Mare per aver fornito l’immagine di copertina dei documenti previsionali e programmatici 2007 / 2009.
INDICE��BILANCIO
TABELLA CATEGORIE DI ENTRATA .............................................................................................................................. pag. 1.1
TABELLA FUNZIONI E SERVIZI DI SPESA ..................................................................................................................... pag. 2.1
ENTRATE ............................................................................................................................................................................... pag. 3.1
SPESE ................................................................................................................................................................................... pag. 4.1
RIEPILOGO GENERALE SPESE CORRENTI ..................................................................................................................... pag. 5.1
RIEPILOGO GENERALE SPESE IN CONTO CAPITALE ................................................................................................. pag. 6.1
RIEPILOGO GENERALE SPESE RIMBORSO PRESTITI .................................................................................................. pag. 7.1
ANALISI DELLE SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE ..................................................................... pag. 8.1
ANALISI DELLE SPESE FINANZIATE CON CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMICOMUNITARI E INTERNAZIONALI ................................................................................................................................... pag. 9.1
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ................................................................................................................................ pag. 10.1
RISULTATI DIFFERENZIALI ............................................................................................................................................... pag. 11.1
TABELLA CATEGORIE DI ENTRATA
TITOLO CATEGORIA DESCRIZIONE
COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE - SETTORE BILANCI E PROGRAMMAZIONE
CATEGORIE�DI�ENTRATA 1
E/U
PAG. 1.
1 IMPOSTE1E2 TASSE1E3 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE1E1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO2E2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE2E3 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE2E4 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI2E5 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO2E1 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI3E2 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE3E3 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI3E4 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'3E5 PROVENTI DIVERSI3E1 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI4E2 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO4E3 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE4E4 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO4E5 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI4E6 RISCOSSIONE DI CREDITI4E1 ANTICIPAZIONI DI CASSA5E2 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE5E3 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI5E4 EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI5E
TABELLA�FUNZIONI�E�SERVIZI�DI�SPESA
Funzione Servizio Descrizione
COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE - SETTORE BILANCI E PROGRAMMAZIONE
FUNZIONI�E�SERVIZI 1PAG. 2.
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO1 ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI6 UFFICIO TECNICO7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO8 ALTRI SERVIZI GENERALI
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA1 UFFICI GIUDIZIARI2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE1 POLIZIA MUNICIPALE2 POLIZIA COMMERCIALE3 POLIZIA AMMINISTRATIVA
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
1 SCUOLA MATERNA2 ISTRUZIONE ELEMENTARE3 ISTRUZIONE MEDIA4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO1 PISCINE COMUNALI2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Funzione Servizio Descrizione
COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE - SETTORE BILANCI E PROGRAMMAZIONE
FUNZIONI�E�SERVIZI 2PAG. 2.
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO1 SERVIZI TURISTICI2 MANIFESTAZIONI TURISTICHE
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO1 AFFISSIONI E PUBBLICITA'2 FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO7 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA
Funzione Servizio Descrizione
COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE - SETTORE BILANCI E PROGRAMMAZIONE
FUNZIONI�E�SERVIZI 3PAG. 2.
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI1 DISTRIBUZIONE GAS2 CENTRALE DEL LATTE3 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA4 TELERISCALDAMENTO5 FARMACIE6 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI
ENTRATE
DescrizioneAccertamenti
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
Previsioni Definitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
CA
TEG
OR
IA
RISO
RSA
Bilancio Anno 2007 ENTRATE 001PAG. 3.
0,00 5.457.697,00 4.673.192,00 0,00 10.130.889,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Avanzo di amministrazione
DI CUI:
0,00 0,00 2.730.889,00 0,00 2.730.889,00*VINCOLATO
0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00*FONDO INVESTIMENTI
0,00 4.657.697,00 2.742.303,00 0,00 7.400.000,00*NON VINCOLATO
DescrizioneAccertamenti
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
Previsioni Definitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
CA
TEG
OR
IA
RISO
RSA
Bilancio Anno 2007 ENTRATE 002PAG. 3.
ENTRATE TRIBUTARIE1TITOLO
CATEGORIA 1 IMPOSTE
1 1 9 COMPARTECIPAZIONE I.R.PE.F. 108.646.980,00 4.663.425,00 0,00 113.310.405,00108.646.980,00
1 1 10 IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO 7.943,07 0,00 0,00 0,000,00
1 1 11 I.C.I. 164.070.000,00 0,00 1.233.704,00 187.100.000,00188.333.704,00
1 1 15 ADDIZIONALE ENEL 4.251.318,00 0,00 0,00 4.200.000,004.200.000,00
1 1 16 IMPOSTE ARRETRATE 137.181,76 0,00 0,00 0,000,00
1 1 18 ADDIZIONALE I.R.PE.F. 40.448.095,89 8.000.000,00 0,00 45.600.000,0037.600.000,00
1 1 19 I.C.I. - RECUPERO EVASIONE 8.116.933,50 0,00 1.000.000,00 6.000.000,007.000.000,00
TOTALE CATEGORIA 1 325.678.452,22 345.780.684,00 10.429.721,00 0,00 356.210.405,00
CATEGORIA 2 TASSE
1 2 21 TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 84.995.754,40 0,00 0,00 0,000,00
1 2 23 ALTRE TASSE 20.726,11 0,00 0,00 2.500,002.500,00
1 2 24 ADDIZIONALE ERARIALE T.S.R.S.U. 8.543.474,84 0,00 0,00 0,000,00
1 2 25 TASSE ARRETRATE 21.267,57 0,00 0,00 2.000,002.000,00
1 2 26 T.S.R.S.U. - RECUPERO EVASIONE 1.854.998,40 0,00 300.000,00 200.000,00500.000,00
TOTALE CATEGORIA 2 95.436.221,32 504.500,00 0,00 300.000,00 204.500,00
CATEGORIA 3 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
1 3 30 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 1.410.813,94 0,00 300.000,00 1.100.000,001.400.000,00
1 3 32 VIOLAZIONI E INFRAZIONI TRIBUTARIE 12.384,31 0,00 0,00 0,000,00
TOTALE CATEGORIA 3 1.423.198,25 1.400.000,00 0,00 300.000,00 1.100.000,00
DescrizioneAccertamenti
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
Previsioni Definitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
CA
TEG
OR
IA
RISO
RSA
Bilancio Anno 2007 ENTRATE 003PAG. 3.
TOTALE TITOLO 1 422.537.871,79 347.685.184,00 9.829.721,00 0,00 357.514.905,00
RIASSUNTO TITOLO
ENTRATE TRIBUTARIE
1
1 325.678.452,22 345.780.684,00 10.429.721,00 0,00 356.210.405,00Categoria
2 95.436.221,32 504.500,00 0,00 300.000,00 204.500,00Categoria
3 1.423.198,25 1.400.000,00 0,00 300.000,00 1.100.000,00Categoria
DescrizioneAccertamenti
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
Previsioni Definitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
CA
TEG
OR
IA
RISO
RSA
Bilancio Anno 2007 ENTRATE 004PAG. 3.
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
2TITOLO
CATEGORIA 1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
2 1 40 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER LEGGI FINANZIARIE 80.542.381,81 0,00 6.795.822,00 69.436.981,0076.232.803,00
2 1 42 CONTRIBUTO DALLO STATO PER RIPIANO DISAVANZI A.M.T. 12.700.305,00 0,00 0,00 0,000,00
2 1 44 ALTRI TRASFERIMENTI ERARIALI 24.823.692,41 0,00 10.245.699,00 27.315.594,0037.561.293,00
TOTALE CATEGORIA 1 118.066.379,22 113.794.096,00 0,00 17.041.521,00 96.752.575,00
CATEGORIA 2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
2 2 50 TRASFERIMENTI PER ISTRUZIONE E CULTURA 3.780.819,62 2.077.751,00 0,00 5.909.035,003.831.284,00
2 2 51 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOCIALI 7.262.661,00 2.543.156,00 0,00 12.300.573,009.757.417,00
2 2 52 ALTRI TRASFERIMENTI DALLA REGIONE 4.556.586,87 1.681.496,00 0,00 7.144.228,005.462.732,00
2 2 53 CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 67.996.300,12 5.143.097,00 0,00 77.136.543,0071.993.446,00
TOTALE CATEGORIA 2 83.596.367,61 91.044.879,00 11.445.500,00 0,00 102.490.379,00
CATEGORIA 3 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
2 3 60 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE 2.651,00 436.000,00 0,00 438.651,002.651,00
TOTALE CATEGORIA 3 2.651,00 2.651,00 436.000,00 0,00 438.651,00
DescrizioneAccertamenti
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
Previsioni Definitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
CA
TEG
OR
IA
RISO
RSA
Bilancio Anno 2007 ENTRATE 005PAG. 3.
CATEGORIA 4 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
2 4 70 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI
835.166,55 0,00 328.006,00 34.290,00362.296,00
TOTALE CATEGORIA 4 835.166,55 362.296,00 0,00 328.006,00 34.290,00
CATEGORIA 5 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
2 5 80 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA 625.738,44 0,00 270.521,00 184.479,00455.000,00
2 5 82 TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI 769.443,00 0,00 663.378,00 74.000,00737.378,00
TOTALE CATEGORIA 5 1.395.181,44 1.192.378,00 0,00 933.899,00 258.479,00
DescrizioneAccertamenti
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
Previsioni Definitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
CA
TEG
OR
IA
RISO
RSA
Bilancio Anno 2007 ENTRATE 006PAG. 3.
TOTALE TITOLO 2 203.895.745,82 206.396.300,00 0,00 6.421.926,00 199.974.374,00
RIASSUNTO TITOLO
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
2
1 118.066.379,22 113.794.096,00 0,00 17.041.521,00 96.752.575,00Categoria
2 83.596.367,61 91.044.879,00 11.445.500,00 0,00 102.490.379,00Categoria
3 2.651,00 2.651,00 436.000,00 0,00 438.651,00Categoria
4 835.166,55 362.296,00 0,00 328.006,00 34.290,00Categoria
5 1.395.181,44 1.192.378,00 0,00 933.899,00 258.479,00Categoria
DescrizioneAccertamenti
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
Previsioni Definitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
CA
TEG
OR
IA
RISO
RSA
Bilancio Anno 2007 ENTRATE 007PAG. 3.
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE3TITOLO
CATEGORIA 1 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
3 1 90 DIRITTI DI SEGRETERIA 1.249.588,43 74.156,00 0,00 1.634.982,001.560.826,00
3 1 91 INFRAZIONI CODICE STRADALE 24.273.777,02 5.100.000,00 0,00 29.000.000,0023.900.000,00
3 1 92 INGRESSI 1.785.509,04 0,00 656.667,00 179.500,00836.167,00
3 1 93 CONCESSIONI 3.475.382,46 0,00 69.364,00 3.057.256,003.126.620,00
3 1 94 DIRITTI VARI 972.566,62 13.468,00 0,00 1.459.520,001.446.052,00
3 1 95 SANZIONI PER INFRAZIONI 706.028,53 0,00 33.400,00 476.700,00510.100,00
3 1 96 PROVENTI DIVERSI 5.166.214,58 0,00 639.987,00 3.708.000,004.347.987,00
TOTALE CATEGORIA 1 37.629.066,68 35.727.752,00 3.788.206,00 0,00 39.515.958,00
CATEGORIA 2 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
3 2 100 FITTI ATTIVI 2.035.990,06 53.931,00 0,00 1.943.941,001.890.010,00
3 2 101 CENSI, CANONI, LIVELLI E CONCESSIONI ATTIVI 10.022.063,02 100.284,00 0,00 9.428.145,009.327.861,00
3 2 102 CANONE PUBBLICITA' 8.872.707,29 0,00 120.000,00 8.531.000,008.651.000,00
3 2 103 CANONI RICOGNITORI 5.061,59 0,00 0,00 0,000,00
3 2 104 PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI 4.996.258,12 0,00 125.793,00 3.781.766,003.907.559,00
3 2 105 C.O.S.A.P. 0,00 9.097.373,00 0,00 9.097.373,000,00
TOTALE CATEGORIA 2 25.932.080,08 23.776.430,00 9.005.795,00 0,00 32.782.225,00
CATEGORIA 3 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
3 3 110 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 2.052.802,11 307.000,00 0,00 1.387.200,001.080.200,00
TOTALE CATEGORIA 3 2.052.802,11 1.080.200,00 307.000,00 0,00 1.387.200,00
DescrizioneAccertamenti
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
Previsioni Definitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
CA
TEG
OR
IA
RISO
RSA
Bilancio Anno 2007 ENTRATE 008PAG. 3.
CATEGORIA 4 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'
3 4 120 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE 24.653,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,000,00
3 4 121 DIVIDENDI SOCIETA' 3.082.130,65 0,00 3.537.174,00 167,003.537.341,00
TOTALE CATEGORIA 4 3.106.783,65 3.537.341,00 2.962.826,00 0,00 6.500.167,00
CATEGORIA 5 PROVENTI DIVERSI
3 5 130 RIMBORSI E RECUPERI DA ENTI SETTORE PUBBLICO 2.639.518,55 1.099.471,00 0,00 7.814.849,006.715.378,00
3 5 131 RECUPERO RATE AMMORTAMENTO MUTUI 7.071.425,83 0,00 0,00 6.374.988,006.374.988,00
3 5 132 CONCORSI,RIMBORSI,RECUPERI DIVERSI 22.740.586,77 0,00 4.071.397,00 16.009.541,0020.080.938,00
3 5 133 RECUPERO RETTE 6.098.920,97 0,00 576.000,00 5.295.000,005.871.000,00
3 5 134 RECUPERO SPESE REFEZIONE 13.705.877,96 1.348,00 0,00 14.052.000,0014.050.652,00
3 5 135 RECUPERO I.V.A. 4.524.098,41 0,00 12.946.762,00 4.000.000,0016.946.762,00
3 5 136 C.O.S.A.P. (AD ESAURIMENTO) 9.724.696,80 0,00 9.368.373,00 0,009.368.373,00
TOTALE CATEGORIA 5 66.505.125,29 79.408.091,00 0,00 25.861.713,00 53.546.378,00
DescrizioneAccertamenti
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
Previsioni Definitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
CA
TEG
OR
IA
RISO
RSA
Bilancio Anno 2007 ENTRATE 009PAG. 3.
TOTALE TITOLO 3 135.225.857,81 143.529.814,00 0,00 9.797.886,00 133.731.928,00
RIASSUNTO TITOLO
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3
1 37.629.066,68 35.727.752,00 3.788.206,00 0,00 39.515.958,00Categoria
2 25.932.080,08 23.776.430,00 9.005.795,00 0,00 32.782.225,00Categoria
3 2.052.802,11 1.080.200,00 307.000,00 0,00 1.387.200,00Categoria
4 3.106.783,65 3.537.341,00 2.962.826,00 0,00 6.500.167,00Categoria
5 66.505.125,29 79.408.091,00 0,00 25.861.713,00 53.546.378,00Categoria
DescrizioneAccertamenti
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
Previsioni Definitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
CA
TEG
OR
IA
RISO
RSA
Bilancio Anno 2007 ENTRATE 010PAG. 3.
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
4TITOLO
CATEGORIA 1 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
4 1 1001 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI 25.859.436,08 0,00 6.510.077,00 10.983.000,0017.493.077,00
4 1 1002 ALIENAZIONE BENI MOBILI 99,58 1.000,00 0,00 3.000,002.000,00
4 1 1003 ALIENAZIONE TITOLI 1.011.993,00 0,00 166.400,00 0,00166.400,00
TOTALE CATEGORIA 1 26.871.528,66 17.661.477,00 0,00 6.675.477,00 10.986.000,00
CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO
4 2 1100 CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,000,00
4 2 1101 TRASFERIMENTI PER VIABILITA' 573.000,00 0,00 3.600.079,00 7.397.597,0010.997.676,00
4 2 1102 TRASFERIMENTI PER EDILIZIA 0,00 6.063.241,00 0,00 6.310.217,00246.976,00
4 2 1103 TRASFERIMENTI PER TERRITORIO 1.646.270,00 0,00 1.694.884,00 0,001.694.884,00
4 2 1104 TRASFERIMENTI DIVERSI 4.770.350,97 10.087.796,00 0,00 18.938.144,008.850.348,00
TOTALE CATEGORIA 2 6.989.620,97 21.789.884,00 23.856.074,00 0,00 45.645.958,00
CATEGORIA 3 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
4 3 1201 TRASFERIMENTI PER VIABILITA' 15.557.147,00 1.001.738,00 0,00 20.038.788,0019.037.050,00
4 3 1202 TRASFERIMENTI PER EDILIZIA 1.147.568,87 4.526.179,00 0,00 26.906.109,0022.379.930,00
4 3 1203 TRASFERIMENTI PER TERRITORIO 689.972,83 8.102.477,00 0,00 19.513.716,0011.411.239,00
4 3 1204 TRASFERIMENTI DIVERSI 6.522,00 0,00 1.041.602,00 1.368.480,002.410.082,00
TOTALE CATEGORIA 3 17.401.210,70 55.238.301,00 12.588.792,00 0,00 67.827.093,00
DescrizioneAccertamenti
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
Previsioni Definitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
CA
TEG
OR
IA
RISO
RSA
Bilancio Anno 2007 ENTRATE 011PAG. 3.
CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
4 4 1301 TRASFERIMENTI PER VIABILITA' 3.576.529,07 0,00 488.396,00 608.604,001.097.000,00
4 4 1302 TRASFERIMENTI PER EDILIZIA 0,00 144.880,00 0,00 144.880,000,00
4 4 1303 TRASFERIMENTI PER TERRITORIO 1.927.515,00 0,00 1.878.625,00 135.190,002.013.815,00
4 4 1304 TRASFERIMENTI DIVERSI 668.732,00 0,00 1.989.880,00 2.835.120,004.825.000,00
TOTALE CATEGORIA 4 6.172.776,07 7.935.815,00 0,00 4.212.021,00 3.723.794,00
CATEGORIA 5 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
4 5 1401 TRASFERIMENTI PER VIABILITA' 22.033.899,77 0,00 15.687.176,00 5.799.524,0021.486.700,00
4 5 1402 TRASFERIMENTI PER EDILIZIA 1.090.082,43 0,00 369.143,00 2.207.461,002.576.604,00
4 5 1403 TRASFERIMENTI PER TERRITORIO 7.091.432,21 0,00 2.762.197,00 3.420.000,006.182.197,00
4 5 1404 TRASFERIMENTI DIVERSI 5.452.720,86 0,00 44.520.763,00 10.946.083,0055.466.846,00
TOTALE CATEGORIA 5 35.668.135,27 85.712.347,00 0,00 63.339.279,00 22.373.068,00
CATEGORIA 6 RISCOSSIONE DI CREDITI
4 6 1500 RISCOSSIONE DI CREDITI 112.963.000,00 0,00 25.823.000,00 230.165.000,00255.988.000,00
TOTALE CATEGORIA 6 112.963.000,00 255.988.000,00 0,00 25.823.000,00 230.165.000,00
DescrizioneAccertamenti
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
Previsioni Definitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
CA
TEG
OR
IA
RISO
RSA
Bilancio Anno 2007 ENTRATE 012PAG. 3.
TOTALE TITOLO 4 206.066.271,67 444.325.824,00 0,00 63.604.911,00 380.720.913,00
RIASSUNTO TITOLO
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI
4
1 26.871.528,66 17.661.477,00 0,00 6.675.477,00 10.986.000,00Categoria
2 6.989.620,97 21.789.884,00 23.856.074,00 0,00 45.645.958,00Categoria
3 17.401.210,70 55.238.301,00 12.588.792,00 0,00 67.827.093,00Categoria
4 6.172.776,07 7.935.815,00 0,00 4.212.021,00 3.723.794,00Categoria
5 35.668.135,27 85.712.347,00 0,00 63.339.279,00 22.373.068,00Categoria
6 112.963.000,00 255.988.000,00 0,00 25.823.000,00 230.165.000,00Categoria
DescrizioneAccertamenti
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
Previsioni Definitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
CA
TEG
OR
IA
RISO
RSA
Bilancio Anno 2007 ENTRATE 013PAG. 3.
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI5TITOLO
CATEGORIA 1 ANTICIPAZIONI DI CASSA
5 1 1600 ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 0,00 531.890,00 190.414.869,00190.946.759,00
TOTALE CATEGORIA 1 0,00 190.946.759,00 0,00 531.890,00 190.414.869,00
CATEGORIA 3 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
5 3 1800 MUTUI E PRESTITI A CARICO COMUNE 0,00 49.658.187,02 0,00 60.962.538,0011.304.350,98
5 3 1801 MUTUI E PRESTITI A CARICO STATO 77.047.932,73 0,00 1.264.404,00 0,001.264.404,00
TOTALE CATEGORIA 3 77.047.932,73 12.568.754,98 48.393.783,02 0,00 60.962.538,00
CATEGORIA 4 EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
5 4 1900 PRESTITI OBBLIGAZIONARI 45.899.277,05 0,00 55.057.761,02 0,0055.057.761,02
TOTALE CATEGORIA 4 45.899.277,05 55.057.761,02 0,00 55.057.761,02 0,00
DescrizioneAccertamenti
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
Previsioni Definitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
CA
TEG
OR
IA
RISO
RSA
Bilancio Anno 2007 ENTRATE 014PAG. 3.
TOTALE TITOLO 5 122.947.209,78 258.573.275,00 0,00 7.195.868,00 251.377.407,00
RIASSUNTO TITOLO
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI
5
1 0,00 190.946.759,00 0,00 531.890,00 190.414.869,00Categoria
3 77.047.932,73 12.568.754,98 48.393.783,02 0,00 60.962.538,00Categoria
4 45.899.277,05 55.057.761,02 0,00 55.057.761,02 0,00Categoria
DescrizioneAccertamenti
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
Previsioni Definitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
CA
TEG
OR
IA
RISO
RSA
Bilancio Anno 2007 ENTRATE 015PAG. 3.
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI6TITOLO
6 1 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 19.395.071,77 0,00 0,00 29.097.000,0029.097.000,00
6 2 0 RITENUTE ERARIALI 32.873.994,23 0,00 0,00 44.000.000,0044.000.000,00
6 3 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI 6.629.004,90 0,00 0,00 9.965.000,009.965.000,00
6 4 0 DEPOSITI CAUZIONALI 413.958,43 0,00 1.147.000,00 623.000,001.770.000,00
6 5 0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 24.162.770,66 0,00 11.127.091,00 45.520.909,0056.648.000,00
6 6 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
3.750.000,00 0,00 0,00 5.000.000,005.000.000,00
TOTALE TITOLO 6 87.224.799,99 146.480.000,00 0,00 12.274.091,00 134.205.909,00
DescrizioneAccertamenti
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
Previsioni Definitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
CA
TEG
OR
IA
RISO
RSA
Bilancio Anno 2007 ENTRATE 016PAG. 3.
RIEPILOGO DEI TITOLI
Titolo Primo
Titolo Secondo
Titolo Terzo
Titolo Quarto
Titolo Quinto
Titolo Sesto
Totale
Avanzo di Amministrazione
TOTALE ENTRATE
422.537.871,79
203.895.745,82
135.225.857,81
206.066.271,67
122.947.209,78
87.224.799,99
347.685.184,00 9.829.721,00 0,00 357.514.905,00
206.396.300,00 0,00 6.421.926,00 199.974.374,00
143.529.814,00 0,00 9.797.886,00 133.731.928,00
444.325.824,00 0,00 63.604.911,00 380.720.913,00
258.573.275,00 0,00 7.195.868,00 251.377.407,00
146.480.000,00 0,00 12.274.091,00 134.205.909,00
1.177.897.756,86 1.546.990.397,00 0,00 89.464.961,00 1.457.525.436,00
0,00 5.457.697,00 4.673.192,00 0,00 10.130.889,00
1.177.897.756,86 1.552.448.094,00 0,00 84.791.769,00 1.467.656.325,00
SPESE
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 001PAG. 4.
SPESE CORRENTI1TITOLO
FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 1 ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
1 1 PERSONALE 10.728.542,00 0,00 886.153,00 11.228.375,001 1 12.114.528,00
1 1 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 106.683,85 0,00 5.218,00 133.909,001 2 139.127,00
1 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.172.043,07 0,00 8.442.486,00 5.940.624,001 3 14.383.110,00
1 1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 462.311,50 0,00 3.670,00 521.300,001 4 524.970,00
1 1 TRASFERIMENTI 704.012,08 0,00 448.334,00 676.460,001 5 1.124.794,00
1 1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 53.333,63 2.335,00 0,00 57.775,001 8 55.440,00
TOTALE SERVIZIO 1 19.226.926,13 28.341.969,00 0,00 9.783.526,00 18.558.443,00
SERVIZIO 2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
1 1 PERSONALE 67.457.024,42 13.226.908,00 0,00 83.562.668,002 1 70.335.760,00
1 1 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 59.139,14 0,00 10.688,00 44.316,002 2 55.004,00
1 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.039.311,47 0,00 136.496,00 1.979.693,002 3 2.116.189,00
1 1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 147.585,01 10.840,00 0,00 171.600,002 4 160.760,00
1 1 TRASFERIMENTI 20.278,36 0,00 6.400,00 15.684,002 5 22.084,00
1 1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 30.000,00 0,00 9.000,00 21.000,002 8 30.000,00
TOTALE SERVIZIO 2 69.753.338,40 72.719.797,00 13.075.164,00 0,00 85.794.961,00
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 002PAG. 4.
SERVIZIO 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
1 1 PERSONALE 4.825.586,42 0,00 154.873,00 4.797.393,003 1 4.952.266,00
1 1 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 992.044,53 0,00 286.236,00 505.300,003 2 791.536,00
1 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 6.417.426,01 0,00 199.253,00 6.129.656,003 3 6.328.909,00
1 1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 154.316,00 0,00 0,00 215.000,003 4 215.000,00
1 1 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 18.277.330,00 129.382,00 0,00 18.237.460,003 6 18.108.078,00
1 1 IMPOSTE E TASSE 18.107.857,90 36.913,00 0,00 18.697.314,003 7 18.660.401,00
1 1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 7.642.220,00 0,00 677.113,00 4.391.249,003 8 5.068.362,00
TOTALE SERVIZIO 3 56.416.780,86 54.124.552,00 0,00 1.151.180,00 52.973.372,00
SERVIZIO 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
1 1 PERSONALE 2.494.513,00 0,00 207.454,00 2.383.189,004 1 2.590.643,00
1 1 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 14.752,00 0,00 0,00 20.000,004 2 20.000,00
1 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.588.250,91 0,00 55.483,00 4.899.472,004 3 4.954.955,00
1 1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 147.986,04 2.200,00 0,00 153.300,004 4 151.100,00
1 1 TRASFERIMENTI 1.916.911,62 0,00 0,00 302.477,004 5 302.477,00
1 1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 6.557.799,89 0,00 3.771.500,00 1.333.000,004 8 5.104.500,00
TOTALE SERVIZIO 4 16.720.213,46 13.123.675,00 0,00 4.032.237,00 9.091.438,00
SERVIZIO 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
1 1 PERSONALE 2.732.095,00 0,00 36.965,00 2.955.829,005 1 2.992.794,00
1 1 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 7.000,00 0,00 0,00 0,005 2 0,00
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 003PAG. 4.
1 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.395.302,32 492.884,00 0,00 3.758.920,005 3 3.266.036,00
1 1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.278.067,61 0,00 68.060,00 910.400,005 4 978.460,00
1 1 TRASFERIMENTI 3.180.812,21 0,00 601.890,00 2.847.971,005 5 3.449.861,00
1 1 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 3.099.726,00 849.657,00 0,00 6.457.021,005 6 5.607.364,00
1 1 IMPOSTE E TASSE 44.696,26 0,00 30.500,00 46.500,005 7 77.000,00
1 1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 77.884,06 3.700,00 0,00 25.000,005 8 21.300,00
TOTALE SERVIZIO 5 13.815.583,46 16.392.815,00 608.826,00 0,00 17.001.641,00
SERVIZIO 6 UFFICIO TECNICO
1 1 PERSONALE 11.538.002,00 0,00 1.078.141,00 10.181.307,006 1 11.259.448,00
1 1 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 612.427,27 44.544,00 0,00 717.216,006 2 672.672,00
1 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.189.045,88 0,00 1.099.246,00 2.232.150,006 3 3.331.396,00
1 1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.271.693,65 18.530,00 0,00 1.352.000,006 4 1.333.470,00
1 1 TRASFERIMENTI 87.000,00 0,00 0,00 107.000,006 5 107.000,00
1 1 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 654,00 7.894,00 0,00 44.187,006 6 36.293,00
1 1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 969,00 3.000,006 8 3.969,00
TOTALE SERVIZIO 6 16.698.822,80 16.744.248,00 0,00 2.107.388,00 14.636.860,00
SERVIZIO 7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
1 1 PERSONALE 8.861.746,86 308.925,00 0,00 9.462.746,007 1 9.153.821,00
1 1 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 127.401,40 303.731,00 0,00 405.160,007 2 101.429,00
1 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.190.665,44 1.727.728,00 0,00 3.986.047,007 3 2.258.319,00
1 1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 33.653,70 0,00 9.506,00 40.210,007 4 49.716,00
1 1 TRASFERIMENTI 26.183,84 100,00 0,00 26.323,007 5 26.223,00
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 004PAG. 4.
1 1 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 58.224,00 21.875,00 0,00 121.524,007 6 99.649,00
1 1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 377,00 0,00 0,00 3.000,007 8 3.000,00
TOTALE SERVIZIO 7 11.298.252,24 11.692.157,00 2.352.853,00 0,00 14.045.010,00
SERVIZIO 8 ALTRI SERVIZI GENERALI
1 1 PERSONALE 5.279.867,08 0,00 363.633,00 5.495.020,008 1 5.858.653,00
1 1 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 96.125,47 4.527,00 0,00 105.526,008 2 100.999,00
1 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.438.789,44 0,00 73.531,00 4.144.711,008 3 4.218.242,00
1 1 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 51.423,32 600,00 0,00 39.700,008 4 39.100,00
1 1 IMPOSTE E TASSE 250.000,00 0,00 0,00 80.000,008 7 80.000,00
1 1 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 2.500.000,00 0,00 7.172.000,008 10 4.672.000,00
1 1 FONDO DI RISERVA 0,00 6.471.642,00 0,00 6.471.642,008 11 0,00
TOTALE SERVIZIO 8 10.116.205,31 14.968.994,00 8.539.605,00 0,00 23.508.599,00
TOTALE FUNZIONE 1 214.046.122,66 228.108.207,00 7.502.117,00 0,00 235.610.324,00
FUNZIONE 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
SERVIZIO 1 UFFICI GIUDIZIARI
1 2 PERSONALE 396.948,00 0,00 50.915,00 364.491,001 1 415.406,00
1 2 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 10.500,00 0,00 2.500,00 20.000,001 2 22.500,00
1 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.988.105,99 235.611,00 0,00 3.851.236,001 3 3.615.625,00
1 2 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.955.446,05 37.720,00 0,00 2.038.720,001 4 2.001.000,00
1 2 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 26.972,00 301,00 0,00 28.315,001 6 28.014,00
TOTALE SERVIZIO 1 5.377.972,04 6.082.545,00 220.217,00 0,00 6.302.762,00
TOTALE FUNZIONE 2 5.377.972,04 6.082.545,00 220.217,00 0,00 6.302.762,00
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 005PAG. 4.
FUNZIONE 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO 1 POLIZIA MUNICIPALE
1 3 PERSONALE 27.327.816,00 0,00 1.854.540,00 27.089.672,001 1 28.944.212,00
1 3 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.264.078,04 0,00 101.946,00 1.022.504,001 2 1.124.450,00
1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.147.025,05 294.427,00 0,00 6.421.263,001 3 6.126.836,00
1 3 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 845.131,26 0,00 9.550,00 920.150,001 4 929.700,00
1 3 IMPOSTE E TASSE 46.480,00 0,00 0,00 18.000,001 7 18.000,00
1 3 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 36.152,00 0,00 0,00 36.152,001 8 36.152,00
TOTALE SERVIZIO 1 34.666.682,35 37.179.350,00 0,00 1.671.609,00 35.507.741,00
SERVIZIO 2 POLIZIA COMMERCIALE
1 3 PERSONALE 1.799.938,00 0,00 109.671,00 1.712.705,002 1 1.822.376,00
1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.650,00 320,00 0,00 7.470,002 3 7.150,00
TOTALE SERVIZIO 2 1.805.588,00 1.829.526,00 0,00 109.351,00 1.720.175,00
SERVIZIO 3 POLIZIA AMMINISTRATIVA
1 3 PERSONALE 575.114,00 0,00 66.674,00 561.394,003 1 628.068,00
1 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 13.315,00 0,00 55,00 9.910,003 3 9.965,00
1 3 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 123.458,78 1.900,00 0,00 131.200,003 4 129.300,00
TOTALE SERVIZIO 3 711.887,78 767.333,00 0,00 64.829,00 702.504,00
TOTALE FUNZIONE 3 37.184.158,13 39.776.209,00 0,00 1.845.789,00 37.930.420,00
FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 1 SCUOLA MATERNA
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 006PAG. 4.
1 4 PERSONALE 22.299.398,84 0,00 1.292.369,00 22.075.014,001 1 23.367.383,00
1 4 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 111.047,88 0,00 27.900,00 108.000,001 2 135.900,00
1 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.301.157,44 699.383,00 0,00 3.826.764,001 3 3.127.381,00
1 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 597.344,10 19.200,00 0,00 666.000,001 4 646.800,00
1 4 TRASFERIMENTI 178.174,91 189.000,00 0,00 360.611,001 5 171.611,00
1 4 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 165.903,00 40.578,00 0,00 286.434,001 6 245.856,00
TOTALE SERVIZIO 1 25.653.026,17 27.694.931,00 0,00 372.108,00 27.322.823,00
SERVIZIO 2 ISTRUZIONE ELEMENTARE
1 4 PERSONALE 252.148,00 0,00 58.695,00 186.244,002 1 244.939,00
1 4 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 103.000,00 0,00 0,00 0,002 2 0,00
1 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.158.794,00 188.088,00 0,00 5.779.500,002 3 5.591.412,00
1 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 205.323,46 2.516,00 0,00 228.000,002 4 225.484,00
1 4 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 0,00 47.440,002 5 47.440,00
1 4 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 540.465,00 162.221,00 0,00 956.975,002 6 794.754,00
TOTALE SERVIZIO 2 6.259.730,46 6.904.029,00 294.130,00 0,00 7.198.159,00
SERVIZIO 3 ISTRUZIONE MEDIA
1 4 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 67.400,00 0,00 0,00 0,003 2 0,00
1 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.700.159,00 85.974,00 0,00 2.953.860,003 3 2.867.886,00
1 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 215.291,32 0,00 7.500,00 238.000,003 4 245.500,00
1 4 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 0,00 31.046,003 5 31.046,00
1 4 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 522.037,00 40.945,00 0,00 704.289,003 6 663.344,00
TOTALE SERVIZIO 3 3.504.887,32 3.807.776,00 119.419,00 0,00 3.927.195,00
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 007PAG. 4.
SERVIZIO 4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
1 4 PERSONALE 8.687.615,00 0,00 787.530,00 7.698.749,004 1 8.486.279,00
1 4 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 90.494,66 0,00 37.566,00 49.471,004 2 87.037,00
1 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI 686.805,60 0,00 60.362,00 569.367,004 3 629.729,00
1 4 TRASFERIMENTI 459.715,00 0,00 99.200,00 474.397,004 5 573.597,00
1 4 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 2.999,81 7.000,00 0,00 10.000,004 8 3.000,00
TOTALE SERVIZIO 4 9.927.630,07 9.779.642,00 0,00 977.658,00 8.801.984,00
SERVIZIO 5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
1 4 PERSONALE 6.909.095,00 0,00 768.425,00 6.447.680,005 1 7.216.105,00
1 4 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 732.425,11 0,00 8.200,00 674.991,005 2 683.191,00
1 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI 21.093.344,58 0,00 44.620,00 21.529.496,005 3 21.574.116,00
1 4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 820.626,56 79.490,00 0,00 993.120,005 4 913.630,00
1 4 TRASFERIMENTI 2.326.911,55 0,00 286.300,00 2.086.561,005 5 2.372.861,00
1 4 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 184.975,00 177.911,00 0,00 935.395,005 6 757.484,00
1 4 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 5.419,29 5.385,00 0,00 11.000,005 8 5.615,00
TOTALE SERVIZIO 5 32.072.797,09 33.523.002,00 0,00 844.759,00 32.678.243,00
TOTALE FUNZIONE 4 77.418.071,11 81.709.380,00 0,00 1.780.976,00 79.928.404,00
FUNZIONE 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
SERVIZIO 1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
1 5 PERSONALE 11.110.261,00 0,00 442.952,00 11.722.438,001 1 12.165.390,00
1 5 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 528.233,34 0,00 200.177,00 506.084,001 2 706.261,00
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 008PAG. 4.
1 5 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.711.596,97 0,00 288.432,00 3.712.956,001 3 4.001.388,00
1 5 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 204.283,20 30,00 0,00 196.600,001 4 196.570,00
1 5 TRASFERIMENTI 1.381.407,29 2.600,00 0,00 1.399.228,001 5 1.396.628,00
1 5 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 771.483,00 105.508,00 0,00 1.128.103,001 6 1.022.595,00
1 5 IMPOSTE E TASSE 1.984,66 550,00 0,00 2.350,001 7 1.800,00
TOTALE SERVIZIO 1 17.709.249,46 19.490.632,00 0,00 822.873,00 18.667.759,00
SERVIZIO 2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
1 5 PERSONALE 550.903,00 0,00 56.692,00 692.879,002 1 749.571,00
1 5 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 25.986,26 0,00 1.100,00 12.000,002 2 13.100,00
1 5 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.093.586,00 0,00 1.469.922,00 3.068.367,002 3 4.538.289,00
1 5 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 35.900,75 0,00 6.200,00 30.000,002 4 36.200,00
1 5 TRASFERIMENTI 4.993.056,68 0,00 1.398.922,00 3.929.230,002 5 5.328.152,00
1 5 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 883.986,00 84.722,00 0,00 1.002.219,002 6 917.497,00
TOTALE SERVIZIO 2 10.583.418,69 11.582.809,00 0,00 2.848.114,00 8.734.695,00
TOTALE FUNZIONE 5 28.292.668,15 31.073.441,00 0,00 3.670.987,00 27.402.454,00
FUNZIONE 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
SERVIZIO 1 PISCINE COMUNALI
1 6 PERSONALE 1.325.218,00 0,00 1.289.822,00 0,001 1 1.289.822,00
1 6 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 5.995,95 0,00 5.399,00 0,001 2 5.399,00
1 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.772.883,02 0,00 1.013.899,00 923.862,001 3 1.937.761,00
1 6 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.045,99 0,00 100,00 4.000,001 4 4.100,00
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 009PAG. 4.
TOTALE SERVIZIO 1 4.105.142,96 3.237.082,00 0,00 2.309.220,00 927.862,00
SERVIZIO 2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
1 6 PERSONALE 420.230,00 0,00 331.381,00 0,002 1 331.381,00
1 6 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 36.980,21 0,00 19.300,00 500,002 2 19.800,00
1 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.320.609,16 0,00 512.963,00 545.593,002 3 1.058.556,00
1 6 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 39.767,62 4.040,00 0,00 51.600,002 4 47.560,00
1 6 TRASFERIMENTI 7.333,81 0,00 9.483,00 517,002 5 10.000,00
1 6 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1.673.328,00 14.631,00 0,00 1.867.984,002 6 1.853.353,00
TOTALE SERVIZIO 2 3.498.248,80 3.320.650,00 0,00 854.456,00 2.466.194,00
SERVIZIO 3 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
1 6 PERSONALE 604.532,00 0,00 372.314,00 186.590,003 1 558.904,00
1 6 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 18.000,00 0,00 16.000,00 2.000,003 2 18.000,00
1 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI 63.839,00 101.559,00 0,00 176.629,003 3 75.070,00
1 6 TRASFERIMENTI 242.568,00 0,00 0,00 252.900,003 5 252.900,00
TOTALE SERVIZIO 3 928.939,00 904.874,00 0,00 286.755,00 618.119,00
TOTALE FUNZIONE 6 8.532.330,76 7.462.606,00 0,00 3.450.431,00 4.012.175,00
FUNZIONE 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
SERVIZIO 1 SERVIZI TURISTICI
1 7 PERSONALE 807.441,00 0,00 60.967,00 812.208,001 1 873.175,00
1 7 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.000,00 6.000,00 0,00 9.000,001 2 3.000,00
1 7 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.071.154,19 362.567,00 0,00 1.392.479,001 3 1.029.912,00
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 010PAG. 4.
1 7 TRASFERIMENTI 263.150,00 0,00 100,00 147.000,001 5 147.100,00
TOTALE SERVIZIO 1 2.144.745,19 2.053.187,00 307.500,00 0,00 2.360.687,00
TOTALE FUNZIONE 7 2.144.745,19 2.053.187,00 307.500,00 0,00 2.360.687,00
FUNZIONE 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
SERVIZIO 1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
1 8 PERSONALE 1.039.632,00 0,00 96.125,00 765.091,001 1 861.216,00
1 8 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 6.000,00 0,00 2.500,00 6.000,001 2 8.500,00
1 8 PRESTAZIONI DI SERVIZI 959.647,40 61.768,00 0,00 1.011.527,001 3 949.759,00
1 8 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 217.428,82 3.320,00 0,00 231.200,001 4 227.880,00
1 8 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 4.087.903,00 361.396,00 0,00 7.403.561,001 6 7.042.165,00
TOTALE SERVIZIO 1 6.310.611,22 9.089.520,00 327.859,00 0,00 9.417.379,00
SERVIZIO 2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
1 8 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 225.670,00 170.581,00 0,00 943.899,002 6 773.318,00
TOTALE SERVIZIO 2 225.670,00 773.318,00 170.581,00 0,00 943.899,00
SERVIZIO 3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
1 8 PERSONALE 465.221,17 0,00 735,00 506.497,003 1 507.232,00
1 8 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 2.000,003 2 2.000,00
1 8 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.267.346,52 42.202,00 0,00 5.209.939,003 3 5.167.737,00
1 8 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 48.503,91 700,00 0,00 51.600,003 4 50.900,00
1 8 TRASFERIMENTI 67.825.716,00 7.816.123,00 0,00 81.058.735,003 5 73.242.612,00
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 011PAG. 4.
1 8 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 19.369.445,00 958.863,00 0,00 10.486.888,003 6 9.528.025,00
1 8 IMPOSTE E TASSE 6.713.940,00 509.310,00 0,00 7.675.086,003 7 7.165.776,00
TOTALE SERVIZIO 3 99.693.172,60 95.664.282,00 9.326.463,00 0,00 104.990.745,00
TOTALE FUNZIONE 8 106.229.453,82 105.527.120,00 9.824.903,00 0,00 115.352.023,00
FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
1 9 PERSONALE 8.305.158,00 0,00 687.408,00 8.193.461,001 1 8.880.869,00
1 9 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 47.685,00 0,00 1.669,00 34.900,001 2 36.569,00
1 9 PRESTAZIONI DI SERVIZI 21.692.237,18 0,00 280.635,00 22.284.618,001 3 22.565.253,00
1 9 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.950.805,09 51.083,00 0,00 2.232.978,001 4 2.181.895,00
1 9 TRASFERIMENTI 604.517,29 0,00 134.619,00 5.216,001 5 139.835,00
1 9 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2.173.911,00 388.202,00 0,00 3.068.562,001 6 2.680.360,00
1 9 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 173.832,94 0,00 49.000,00 320.000,001 8 369.000,00
TOTALE SERVIZIO 1 34.948.146,50 36.853.781,00 0,00 714.046,00 36.139.735,00
SERVIZIO 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
1 9 PERSONALE 379.056,00 0,00 29.782,00 367.277,002 1 397.059,00
1 9 PRESTAZIONI DI SERVIZI 46.821,00 0,00 2.433,00 33.272,002 3 35.705,00
1 9 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 571,54 286,00 0,00 14.586,002 4 14.300,00
TOTALE SERVIZIO 2 426.448,54 447.064,00 0,00 31.929,00 415.135,00
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 012PAG. 4.
SERVIZIO 3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
1 9 PERSONALE 505.614,00 939,00 0,00 561.889,003 1 560.950,00
1 9 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,003 2 0,00
1 9 PRESTAZIONI DI SERVIZI 41.113,88 4.190,00 0,00 26.709,003 3 22.519,00
1 9 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 83.510,28 1.320,00 0,00 88.800,003 4 87.480,00
1 9 TRASFERIMENTI 42.491,18 0,00 2.100,00 28.000,003 5 30.100,00
TOTALE SERVIZIO 3 672.729,34 701.049,00 5.349,00 0,00 706.398,00
SERVIZIO 5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
1 9 PRESTAZIONI DI SERVIZI 170.196,40 0,00 761.000,00 0,005 3 761.000,00
1 9 TRASFERIMENTI 89.162.000,00 0,00 36.760,00 1.100.000,005 5 1.136.760,00
TOTALE SERVIZIO 5 89.332.196,40 1.897.760,00 0,00 797.760,00 1.100.000,00
SERVIZIO 6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE
1 9 PERSONALE 2.092.538,00 0,00 158.622,00 2.081.499,006 1 2.240.121,00
1 9 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 72.918,00 0,00 12.800,00 43.700,006 2 56.500,00
1 9 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.575.769,79 204.751,00 0,00 3.941.666,006 3 3.736.915,00
1 9 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 18.186,72 27.800,00 0,00 96.100,006 4 68.300,00
1 9 TRASFERIMENTI 28.000,00 0,00 14.000,00 35.000,006 5 49.000,00
1 9 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 1.206.458,00 167.874,00 0,00 1.795.620,006 6 1.627.746,00
1 9 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 7.121,12 320,00 0,00 7.550,006 8 7.230,00
TOTALE SERVIZIO 6 7.000.991,63 7.785.812,00 215.323,00 0,00 8.001.135,00
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 013PAG. 4.
TOTALE FUNZIONE 9 132.380.512,41 47.685.466,00 0,00 1.323.063,00 46.362.403,00
FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
1 10 PERSONALE 18.069.550,00 0,00 850.015,00 18.097.393,001 1 18.947.408,00
1 10 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 229.428,05 29.478,00 0,00 198.100,001 2 168.622,00
1 10 PRESTAZIONI DI SERVIZI 14.961.582,98 0,00 641.540,00 15.646.717,001 3 16.288.257,00
1 10 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 111.252,56 19.800,00 0,00 155.700,001 4 135.900,00
1 10 TRASFERIMENTI 2.085.153,93 0,00 238.878,00 2.100.000,001 5 2.338.878,00
1 10 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 26.375,00 3.297,00 0,00 31.966,001 6 28.669,00
1 10 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 511,19 1.950,00 0,00 3.000,001 8 1.050,00
TOTALE SERVIZIO 1 35.483.853,71 37.908.784,00 0,00 1.675.908,00 36.232.876,00
SERVIZIO 2 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
1 10 PERSONALE 221.661,00 0,00 39.149,00 229.477,002 1 268.626,00
1 10 PRESTAZIONI DI SERVIZI 440.037,00 0,00 330.183,00 801.980,002 3 1.132.163,00
1 10 TRASFERIMENTI 28.000,00 0,00 52.567,00 0,002 5 52.567,00
TOTALE SERVIZIO 2 689.698,00 1.453.356,00 0,00 421.899,00 1.031.457,00
SERVIZIO 3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
1 10 PERSONALE 819.040,00 1.266,00 0,00 179.288,003 1 178.022,00
1 10 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 127.000,00 0,00 4.000,00 4.000,003 2 8.000,00
1 10 PRESTAZIONI DI SERVIZI 857.461,00 21.443,00 0,00 648.852,003 3 627.409,00
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 014PAG. 4.
1 10 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 3.718,15 0,00 15.100,00 0,003 4 15.100,00
1 10 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 2.980,00 2.251,00 0,00 13.115,003 6 10.864,00
TOTALE SERVIZIO 3 1.810.199,15 839.395,00 5.860,00 0,00 845.255,00
SERVIZIO 4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
1 10 PERSONALE 8.580.111,00 0,00 696.088,00 7.944.147,004 1 8.640.235,00
1 10 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 130.985,06 0,00 14.750,00 93.225,004 2 107.975,00
1 10 PRESTAZIONI DI SERVIZI 22.262.306,18 0,00 3.246.471,00 19.654.320,004 3 22.900.791,00
1 10 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 170.692,54 12.766,00 0,00 128.200,004 4 115.434,00
1 10 TRASFERIMENTI 7.716.943,00 4.120.563,00 0,00 11.332.381,004 5 7.211.818,00
1 10 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 72.333,00 10.970,00 0,00 103.462,004 6 92.492,00
1 10 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 130.000,00 0,00 0,00 130.000,004 8 130.000,00
TOTALE SERVIZIO 4 39.063.370,78 39.198.745,00 186.990,00 0,00 39.385.735,00
SERVIZIO 5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
1 10 PERSONALE 3.283.570,00 0,00 297.546,00 2.887.102,005 1 3.184.648,00
1 10 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 356.676,28 6.390,00 0,00 349.700,005 2 343.310,00
1 10 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.557.696,93 0,00 356.052,00 1.239.351,005 3 1.595.403,00
1 10 TRASFERIMENTI 23.992,00 210,00 0,00 25.000,005 5 24.790,00
1 10 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 456.539,00 184.079,00 0,00 946.270,005 6 762.191,00
1 10 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 7.060,72 0,00 5.100,00 0,005 8 5.100,00
TOTALE SERVIZIO 5 5.685.534,93 5.915.442,00 0,00 468.019,00 5.447.423,00
TOTALE FUNZIONE 10 82.732.656,57 85.315.722,00 0,00 2.372.976,00 82.942.746,00
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 015PAG. 4.
FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 1 AFFISSIONI E PUBBLICITA'
1 11 PERSONALE 470.622,00 0,00 63.060,00 417.446,001 1 480.506,00
1 11 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 108.517,36 0,00 55.000,00 25.000,001 2 80.000,00
1 11 PRESTAZIONI DI SERVIZI 469.768,00 0,00 109.379,00 503.873,001 3 613.252,00
1 11 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 44.396,53 0,00 22.400,00 22.800,001 4 45.200,00
TOTALE SERVIZIO 1 1.093.303,89 1.218.958,00 0,00 249.839,00 969.119,00
SERVIZIO 2 FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI
1 11 PERSONALE 750.694,00 0,00 45.095,00 793.168,002 1 838.263,00
1 11 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 46.790,94 0,00 14.400,00 29.100,002 2 43.500,00
1 11 PRESTAZIONI DI SERVIZI 660.081,48 247.141,00 0,00 960.085,002 3 712.944,00
1 11 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 835.547,98 25.502,00 0,00 691.000,002 4 665.498,00
1 11 TRASFERIMENTI 6.661,76 0,00 0,00 6.000,002 5 6.000,00
1 11 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 333.091,00 12.958,00 0,00 356.335,002 6 343.377,00
TOTALE SERVIZIO 2 2.632.867,16 2.609.582,00 226.106,00 0,00 2.835.688,00
SERVIZIO 3 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI
1 11 PRESTAZIONI DI SERVIZI 349,00 0,00 259,00 90,003 3 349,00
TOTALE SERVIZIO 3 349,00 349,00 0,00 259,00 90,00
SERVIZIO 4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
1 11 PERSONALE 406.389,00 0,00 9.329,00 435.560,004 1 444.889,00
1 11 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.000,00 155.000,00 0,00 156.000,004 2 1.000,00
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 016PAG. 4.
1 11 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.105.772,16 0,00 786.343,00 2.681.631,004 3 3.467.974,00
1 11 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 96.304,86 17.600,00 0,00 120.300,004 4 102.700,00
1 11 TRASFERIMENTI 59.619,50 0,00 10.000,00 50.000,004 5 60.000,00
TOTALE SERVIZIO 4 4.669.085,52 4.076.563,00 0,00 633.072,00 3.443.491,00
SERVIZIO 5 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
1 11 PERSONALE 963.929,00 0,00 77.480,00 827.104,005 1 904.584,00
1 11 ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 7.005,47 0,00 151,00 8.150,005 2 8.301,00
1 11 PRESTAZIONI DI SERVIZI 79.436,98 2.103,00 0,00 99.383,005 3 97.280,00
1 11 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 250.641,19 4.300,00 0,00 263.000,005 4 258.700,00
1 11 TRASFERIMENTI 0,00 0,00 54.850,00 0,005 5 54.850,00
1 11 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 332.710,00 74.518,00 0,00 406.795,005 6 332.277,00
TOTALE SERVIZIO 5 1.633.722,64 1.655.992,00 0,00 51.560,00 1.604.432,00
SERVIZIO 6 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO
1 11 PERSONALE 118.486,00 0,00 5.947,00 101.773,006 1 107.720,00
1 11 PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.988,00 0,00 2.643,00 5.119,006 3 7.762,00
TOTALE SERVIZIO 6 126.474,00 115.482,00 0,00 8.590,00 106.892,00
TOTALE FUNZIONE 11 10.155.802,21 9.676.926,00 0,00 717.214,00 8.959.712,00
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 017PAG. 4.
TOTALE TITOLO 1 704.494.493,05 644.470.809,00 2.693.301,00 0,00 647.164.110,00
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI DEL
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
1 214.046.122,66 228.108.207,00 7.502.117,00 0,00 235.610.324,00Funzione
2 5.377.972,04 6.082.545,00 220.217,00 0,00 6.302.762,00Funzione
3 37.184.158,13 39.776.209,00 0,00 1.845.789,00 37.930.420,00Funzione
4 77.418.071,11 81.709.380,00 0,00 1.780.976,00 79.928.404,00Funzione
5 28.292.668,15 31.073.441,00 0,00 3.670.987,00 27.402.454,00Funzione
6 8.532.330,76 7.462.606,00 0,00 3.450.431,00 4.012.175,00Funzione
7 2.144.745,19 2.053.187,00 307.500,00 0,00 2.360.687,00Funzione
8 106.229.453,82 105.527.120,00 9.824.903,00 0,00 115.352.023,00Funzione
9 132.380.512,41 47.685.466,00 0,00 1.323.063,00 46.362.403,00Funzione
10 82.732.656,57 85.315.722,00 0,00 2.372.976,00 82.942.746,00Funzione
11 10.155.802,21 9.676.926,00 0,00 717.214,00 8.959.712,00Funzione
12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Funzione
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 018PAG. 4.
SPESE IN CONTO CAPITALE2TITOLO
FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 1 ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
2 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 257.000,00 0,00 257.000,001 1 0,00
2 1 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 217.917,00 0,001 7 217.917,00
TOTALE SERVIZIO 1 0,00 217.917,00 39.083,00 0,00 257.000,00
SERVIZIO 2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
2 1 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ATTREZZATURE TECN./SCIENT.
0,00 7.000,00 0,00 7.000,002 5 0,00
TOTALE SERVIZIO 2 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
SERVIZIO 3 GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
2 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 15.579.738,63 3.378.585,00 0,00 18.923.300,003 1 15.544.715,00
2 1 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ATTREZZATURE TECN./SCIENT.
0,00 180.000,00 0,00 180.000,003 5 0,00
2 1 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 4.264,00 0,00 4.264,003 6 0,00
2 1 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 355.436,96 0,00 167.394,00 238.700,003 7 406.094,00
2 1 CONFERIMENTI DI CAPITALE 199.999,80 0,00 0,00 0,003 9 0,00
2 1 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 112.963.000,00 0,00 0,00 225.000.000,003 10 225.000.000,00
TOTALE SERVIZIO 3 129.098.175,39 240.950.809,00 3.395.455,00 0,00 244.346.264,00
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 019PAG. 4.
SERVIZIO 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
2 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 5.022.166,49 0,00 2.405.889,00 26.765.111,005 1 29.171.000,00
2 1 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,005 2 0,00
2 1 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 164.360,00 0,005 6 164.360,00
2 1 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 394.348,80 0,00 1.801.410,00 1.800.000,005 7 3.601.410,00
TOTALE SERVIZIO 5 5.416.515,29 32.936.770,00 0,00 4.366.659,00 28.570.111,00
SERVIZIO 6 UFFICIO TECNICO
2 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.610.465,00 1.992.431,00 0,00 4.640.820,006 1 2.648.389,00
2 1 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ATTREZZATURE TECN./SCIENT.
313.081,60 0,00 125.131,00 396.168,006 5 521.299,00
2 1 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 7.826,30 0,00 20.000,00 30.000,006 6 50.000,00
2 1 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 288.376,17 5.013.513,00 0,00 6.213.000,006 7 1.199.487,00
TOTALE SERVIZIO 6 3.219.749,07 4.419.175,00 6.860.813,00 0,00 11.279.988,00
SERVIZIO 7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO
2 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 300.000,00 0,00 252.000,00 306.000,007 1 558.000,00
2 1 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ATTREZZATURE TECN./SCIENT.
14.000,00 1.000,00 0,00 114.000,007 5 113.000,00
TOTALE SERVIZIO 7 314.000,00 671.000,00 0,00 251.000,00 420.000,00
SERVIZIO 8 ALTRI SERVIZI GENERALI
2 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 4.070.364,00 0,00 3.847.108,00 405.000,008 1 4.252.108,00
2 1 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ATTREZZATURE TECN./SCIENT.
101.646,00 210.000,00 0,00 360.000,008 5 150.000,00
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 020PAG. 4.
2 1 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 24.097.784,00 0,00 16.051.000,00 0,008 7 16.051.000,00
2 1 PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 250.000,00 0,008 8 250.000,00
2 1 CONFERIMENTI DI CAPITALE 1.580.961,00 0,00 5.179.520,00 5.000.000,008 9 10.179.520,00
TOTALE SERVIZIO 8 29.850.755,00 30.882.628,00 0,00 25.117.628,00 5.765.000,00
TOTALE FUNZIONE 1 167.899.194,75 310.078.299,00 0,00 19.432.936,00 290.645.363,00
FUNZIONE 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
SERVIZIO 1 UFFICI GIUDIZIARI
2 2 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 5.754.996,00 0,00 7.322.168,001 1 1.567.172,00
TOTALE SERVIZIO 1 0,00 1.567.172,00 5.754.996,00 0,00 7.322.168,00
TOTALE FUNZIONE 2 0,00 1.567.172,00 5.754.996,00 0,00 7.322.168,00
FUNZIONE 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO 1 POLIZIA MUNICIPALE
2 3 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ATTREZZATURE TECN./SCIENT.
0,00 0,00 353.603,00 0,001 5 353.603,00
TOTALE SERVIZIO 1 0,00 353.603,00 0,00 353.603,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 3 0,00 353.603,00 0,00 353.603,00 0,00
FUNZIONE 4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO 1 SCUOLA MATERNA
2 4 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 410.000,00 0,001 1 410.000,00
2 4 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ATTREZZATURE TECN./SCIENT.
0,00 0,00 15.680,00 64.320,001 5 80.000,00
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 021PAG. 4.
TOTALE SERVIZIO 1 0,00 490.000,00 0,00 425.680,00 64.320,00
SERVIZIO 2 ISTRUZIONE ELEMENTARE
2 4 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 2.355.136,00 730.000,002 1 3.085.136,00
2 4 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ATTREZZATURE TECN./SCIENT.
0,00 0,00 180.000,00 0,002 5 180.000,00
TOTALE SERVIZIO 2 0,00 3.265.136,00 0,00 2.535.136,00 730.000,00
SERVIZIO 3 ISTRUZIONE MEDIA
2 4 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 1.298.349,00 0,00 3.465.500,003 1 2.167.151,00
2 4 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ATTREZZATURE TECN./SCIENT.
0,00 130.000,00 0,00 130.000,003 5 0,00
TOTALE SERVIZIO 3 0,00 2.167.151,00 1.428.349,00 0,00 3.595.500,00
SERVIZIO 4 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
2 4 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ATTREZZATURE TECN./SCIENT.
0,00 25.000,00 0,00 25.000,004 5 0,00
TOTALE SERVIZIO 4 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
SERVIZIO 5 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
2 4 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 2.850.000,00 11.065.000,00 0,00 14.075.000,005 1 3.010.000,00
2 4 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ATTREZZATURE TECN./SCIENT.
0,00 25.000,00 0,00 25.000,005 5 0,00
TOTALE SERVIZIO 5 2.850.000,00 3.010.000,00 11.090.000,00 0,00 14.100.000,00
TOTALE FUNZIONE 4 2.850.000,00 8.932.287,00 9.582.533,00 0,00 18.514.820,00
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 022PAG. 4.
FUNZIONE 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E DAI BENI CULTURALI
SERVIZIO 1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
2 5 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.200.000,00 1.124.900,00 0,00 2.390.000,001 1 1.265.100,00
2 5 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ATTREZZATURE TECN./SCIENT.
6.522,00 0,00 88.799,00 0,001 5 88.799,00
2 5 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 100.000,00 0,001 6 100.000,00
TOTALE SERVIZIO 1 1.206.522,00 1.453.899,00 936.101,00 0,00 2.390.000,00
SERVIZIO 2 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
2 5 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 292.025,64 0,00 1.076.000,00 920.000,002 1 1.996.000,00
2 5 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 380.000,00 0,002 7 380.000,00
TOTALE SERVIZIO 2 292.025,64 2.376.000,00 0,00 1.456.000,00 920.000,00
TOTALE FUNZIONE 5 1.498.547,64 3.829.899,00 0,00 519.899,00 3.310.000,00
FUNZIONE 6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
SERVIZIO 1 PISCINE COMUNALI
2 6 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 232.406,00 0,00 232.406,001 1 0,00
TOTALE SERVIZIO 1 0,00 0,00 232.406,00 0,00 232.406,00
SERVIZIO 2 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
2 6 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 31.374,76 0,00 10.586.392,00 2.098.000,002 1 12.684.392,00
2 6 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 0,00 0,00 213.070,00 0,002 7 213.070,00
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 023PAG. 4.
TOTALE SERVIZIO 2 31.374,76 12.897.462,00 0,00 10.799.462,00 2.098.000,00
TOTALE FUNZIONE 6 31.374,76 12.897.462,00 0,00 10.567.056,00 2.330.406,00
FUNZIONE 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
SERVIZIO 1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE ESERVIZI CONNESSI
2 8 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 36.768.716,95 0,00 8.496.048,00 49.480.178,001 1 57.976.226,00
2 8 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 138.000,00 0,001 2 138.000,00
2 8 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 629.286,00 442.118,001 6 1.071.404,00
TOTALE SERVIZIO 1 36.768.716,95 59.185.630,00 0,00 9.263.334,00 49.922.296,00
SERVIZIO 2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZICONNESSI
2 8 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 3.500.000,00 1.077.448,00 0,00 5.414.008,002 1 4.336.560,00
2 8 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 153.440,00 0,002 6 153.440,00
TOTALE SERVIZIO 2 3.500.000,00 4.490.000,00 924.008,00 0,00 5.414.008,00
SERVIZIO 3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
2 8 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 91.463.412,69 0,00 12.003.460,00 18.377.179,003 1 30.380.639,00
2 8 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 4.400.000,00 0,00 0,00 0,003 2 0,00
2 8 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ATTREZZATURE TECN./SCIENT.
2.170.700,00 0,00 0,00 0,003 5 0,00
2 8 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 11.112.225,73 2.354.228,00 0,00 7.125.788,003 6 4.771.560,00
2 8 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 25.823.000,00 0,003 10 25.823.000,00
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 024PAG. 4.
TOTALE SERVIZIO 3 109.146.338,42 60.975.199,00 0,00 35.472.232,00 25.502.967,00
TOTALE FUNZIONE 8 149.415.055,37 124.650.829,00 0,00 43.811.558,00 80.839.271,00
FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
2 9 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.304.765,95 0,00 13.267.150,00 2.180.921,001 1 15.448.071,00
2 9 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 0,00 0,00 50.000,001 2 50.000,00
2 9 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ATTREZZATURE TECN./SCIENT.
192.062,99 40.000,00 0,00 150.000,001 5 110.000,00
2 9 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 185.000,00 0,00 221.085,00 75.854,001 6 296.939,00
2 9 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 47.405,00 0,00 0,00 0,001 7 0,00
2 9 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 0,00 0,00 0,00 5.165.000,001 10 5.165.000,00
TOTALE SERVIZIO 1 1.729.233,94 21.070.010,00 0,00 13.448.235,00 7.621.775,00
SERVIZIO 2 EDILIZIA RESID. PUBBBLICA LOCALE EPIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
2 9 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 580.138,98 3.368.405,00 0,00 16.944.880,002 1 13.576.475,00
TOTALE SERVIZIO 2 580.138,98 13.576.475,00 3.368.405,00 0,00 16.944.880,00
SERVIZIO 6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE
2 9 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 5.001.682,43 672.022,00 0,00 6.967.065,006 1 6.295.043,00
2 9 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ATTREZZATURE TECN./SCIENT.
8.774,48 10.000,00 0,00 60.000,006 5 50.000,00
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 025PAG. 4.
2 9 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 0,00 93.342,00 88.062,006 6 181.404,00
2 9 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 36.616,79 0,00 37.000,00 0,006 7 37.000,00
TOTALE SERVIZIO 6 5.047.073,70 6.563.447,00 551.680,00 0,00 7.115.127,00
TOTALE FUNZIONE 9 7.356.446,62 41.209.932,00 0,00 9.528.150,00 31.681.782,00
FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
2 10 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 15.820,00 147.180,001 1 163.000,00
2 10 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ATTREZZATURE TECN./SCIENT.
0,00 60.000,00 0,00 60.000,001 5 0,00
TOTALE SERVIZIO 1 0,00 163.000,00 44.180,00 0,00 207.180,00
SERVIZIO 3 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
2 10 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 4.500.000,00 400.000,003 1 4.900.000,00
TOTALE SERVIZIO 3 0,00 4.900.000,00 0,00 4.500.000,00 400.000,00
SERVIZIO 4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
2 10 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 138.000,00 25.000,00 0,00 1.605.000,004 1 1.580.000,00
2 10 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 810.705,00 700.000,00 0,00 700.000,004 7 0,00
TOTALE SERVIZIO 4 948.705,00 1.580.000,00 725.000,00 0,00 2.305.000,00
SERVIZIO 5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
2 10 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 324.000,00 393.248,00 0,00 955.000,005 1 561.752,00
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 026PAG. 4.
TOTALE SERVIZIO 5 324.000,00 561.752,00 393.248,00 0,00 955.000,00
TOTALE FUNZIONE 10 1.272.705,00 7.204.752,00 0,00 3.337.572,00 3.867.180,00
FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 2 FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI
2 11 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 0,00 0,00 0,00 107.461,002 1 107.461,00
TOTALE SERVIZIO 2 0,00 107.461,00 0,00 0,00 107.461,00
SERVIZIO 4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
2 11 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 4.589.150,83 738.856,00 0,00 1.360.000,004 7 621.144,00
TOTALE SERVIZIO 4 4.589.150,83 621.144,00 738.856,00 0,00 1.360.000,00
TOTALE FUNZIONE 11 4.589.150,83 728.605,00 738.856,00 0,00 1.467.461,00
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 027PAG. 4.
TOTALE TITOLO 2 334.912.474,97 511.452.840,00 0,00 71.474.389,00 439.978.451,00
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI DEL
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
1 167.899.194,75 310.078.299,00 0,00 19.432.936,00 290.645.363,00Funzione
2 0,00 1.567.172,00 5.754.996,00 0,00 7.322.168,00Funzione
3 0,00 353.603,00 0,00 353.603,00 0,00Funzione
4 2.850.000,00 8.932.287,00 9.582.533,00 0,00 18.514.820,00Funzione
5 1.498.547,64 3.829.899,00 0,00 519.899,00 3.310.000,00Funzione
6 31.374,76 12.897.462,00 0,00 10.567.056,00 2.330.406,00Funzione
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Funzione
8 149.415.055,37 124.650.829,00 0,00 43.811.558,00 80.839.271,00Funzione
9 7.356.446,62 41.209.932,00 0,00 9.528.150,00 31.681.782,00Funzione
10 1.272.705,00 7.204.752,00 0,00 3.337.572,00 3.867.180,00Funzione
11 4.589.150,83 728.605,00 738.856,00 0,00 1.467.461,00Funzione
12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Funzione
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 028PAG. 4.
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI3TITOLO
FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 3 GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIA,PRO-GRAMMAZIONE,PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
3 1 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 0,00 531.890,00 190.414.869,003 1 190.946.759,00
3 1 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 38.443.614,43 0,00 2.192.896,00 37.659.644,003 3 39.852.540,00
3 1 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 14.598.950,00 0,00 1.011.804,00 18.233.342,003 4 19.245.146,00
TOTALE SERVIZIO 3 53.042.564,43 250.044.445,00 0,00 3.736.590,00 246.307.855,00
TOTALE FUNZIONE 1 53.042.564,43 250.044.445,00 0,00 3.736.590,00 246.307.855,00
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 029PAG. 4.
TOTALE TITOLO 3 53.042.564,43 250.044.445,00 0,00 3.736.590,00 246.307.855,00
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI DEL
TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
1 53.042.564,43 250.044.445,00 0,00 3.736.590,00 246.307.855,00Funzione
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 030PAG. 4.
SPESE PER SERVIZI PER C/TERZI4TITOLO
4 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 19.395.071,77 0,00 0,00 29.097.000,000 1 29.097.000,00
4 0 RITENUTE ERARIALI 32.873.994,23 0,00 0,00 44.000.000,000 2 44.000.000,00
4 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 6.629.004,90 0,00 0,00 9.965.000,000 3 9.965.000,00
4 0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 413.958,43 0,00 1.147.000,00 623.000,000 4 1.770.000,00
4 0 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 24.162.770,66 0,00 11.127.091,00 45.520.909,000 5 56.648.000,00
4 0 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 3.750.000,00 0,00 0,00 5.000.000,000 6 5.000.000,00
TOTALE TITOLO 4 87.224.799,99 146.480.000,00 0,00 12.274.091,00 134.205.909,00
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzioneCOMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 SPESE 031PAG. 4.
RIEPILOGO DEI TITOLI
Titolo Primo
Titolo Secondo
Titolo Terzo
TOTALE GENERALE
704.494.493,05 644.470.809,00 2.693.301,00 0,00 647.164.110,00
334.912.474,97 511.452.840,00 0,00 71.474.389,00 439.978.451,00
53.042.564,43 250.044.445,00 0,00 3.736.590,00 246.307.855,00
Titolo Quarto 87.224.799,99 146.480.000,00 0,00 12.274.091,00 134.205.909,00
1.179.674.332,44 1.552.448.094,00 0,00 84.791.769,00 1.467.656.325,00
RIEPILOGO�GENERALE�SPESE�CORRENTI
FUNZIONI/SERVIZI
INTERVENTI ======>
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE** SPESE CORRENTI**
PERSONALE
ACQUISTO DI BENIDI CONSUMO E/O DI
MATERIE PRIME
PRESTAZIONIDI
SERVIZITRASFERIMENTI
UTILIZZO DI BENI
DI TERZI
IMPOSTEE
TASSE
INTERESSI PASSIVIED ONERI FINAN-
ZIARI DIVERSI
AMMORTAMENTIDI
ESERCIZIO
ONERI STRAORDI-NARI GESTIONE
CORRENTETOTALE
001PAG. 5.
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
11.228.375,0018.558.443,00
5.940.624,00133.909,00 521.300,00
676.460,000,00 57.775,00
0,000,00
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
83.562.668,0085.794.961,00
1.979.693,0044.316,00 171.600,00
15.684,000,00 21.000,00
0,000,00
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
4.797.393,0052.973.372,00
6.129.656,00505.300,00 215.000,00
0,0018.237.460,00 4.391.249,00
0,0018.697.314,00
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
2.383.189,009.091.438,00
4.899.472,0020.000,00 153.300,00
302.477,000,00 1.333.000,00
0,000,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
2.955.829,0017.001.641,00
3.758.920,000,00 910.400,00
2.847.971,006.457.021,00 25.000,00
0,0046.500,00
FUNZIONI/SERVIZI
INTERVENTI ======>
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE** SPESE CORRENTI**
PERSONALE
ACQUISTO DI BENIDI CONSUMO E/O DI
MATERIE PRIME
PRESTAZIONIDI
SERVIZITRASFERIMENTI
UTILIZZO DI BENI
DI TERZI
IMPOSTEE
TASSE
INTERESSI PASSIVIED ONERI FINAN-
ZIARI DIVERSI
AMMORTAMENTIDI
ESERCIZIO
ONERI STRAORDI-NARI GESTIONE
CORRENTETOTALE
002PAG. 5.
UFFICIO TECNICO 10.181.307,0014.636.860,00
2.232.150,00717.216,00 1.352.000,00
107.000,0044.187,00 3.000,00
0,000,00
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
9.462.746,0014.045.010,00
3.986.047,00405.160,00 40.210,00
26.323,00121.524,00 3.000,00
0,000,00
ALTRI SERVIZI GENERALI 5.495.020,009.864.957,00
4.144.711,00105.526,00 39.700,00
0,000,00 0,00
0,0080.000,00
7.172.000,00
6.471.642,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
FONDO DI RISERVA
TOTALI FUNZIONE ====> 1130.066.527,00
235.610.324,0033.071.273,00
1.931.427,00 3.403.510,003.975.915,00
24.860.192,00 5.834.024,000,0018.823.814,00
FUNZIONI/SERVIZI
INTERVENTI ======>
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE** SPESE CORRENTI**
PERSONALE
ACQUISTO DI BENIDI CONSUMO E/O DI
MATERIE PRIME
PRESTAZIONIDI
SERVIZITRASFERIMENTI
UTILIZZO DI BENI
DI TERZI
IMPOSTEE
TASSE
INTERESSI PASSIVIED ONERI FINAN-
ZIARI DIVERSI
AMMORTAMENTIDI
ESERCIZIO
ONERI STRAORDI-NARI GESTIONE
CORRENTETOTALE
003PAG. 5.
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA
UFFICI GIUDIZIARI 364.491,006.302.762,00
3.851.236,0020.000,00 2.038.720,00
0,0028.315,00 0,00
0,000,00
TOTALI FUNZIONE ====> 2364.491,00
6.302.762,003.851.236,00
20.000,00 2.038.720,000,00
28.315,00 0,000,000,00
FUNZIONI/SERVIZI
INTERVENTI ======>
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE** SPESE CORRENTI**
PERSONALE
ACQUISTO DI BENIDI CONSUMO E/O DI
MATERIE PRIME
PRESTAZIONIDI
SERVIZITRASFERIMENTI
UTILIZZO DI BENI
DI TERZI
IMPOSTEE
TASSE
INTERESSI PASSIVIED ONERI FINAN-
ZIARI DIVERSI
AMMORTAMENTIDI
ESERCIZIO
ONERI STRAORDI-NARI GESTIONE
CORRENTETOTALE
004PAG. 5.
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
POLIZIA MUNICIPALE 27.089.672,0035.507.741,00
6.421.263,001.022.504,00 920.150,00
0,000,00 36.152,00
0,0018.000,00
POLIZIA COMMERCIALE 1.712.705,001.720.175,00
7.470,000,00 0,00
0,000,00 0,00
0,000,00
POLIZIA AMMINISTRATIVA 561.394,00702.504,00
9.910,000,00 131.200,00
0,000,00 0,00
0,000,00
TOTALI FUNZIONE ====> 329.363.771,00
37.930.420,006.438.643,00
1.022.504,00 1.051.350,000,00
0,00 36.152,000,0018.000,00
FUNZIONI/SERVIZI
INTERVENTI ======>
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE** SPESE CORRENTI**
PERSONALE
ACQUISTO DI BENIDI CONSUMO E/O DI
MATERIE PRIME
PRESTAZIONIDI
SERVIZITRASFERIMENTI
UTILIZZO DI BENI
DI TERZI
IMPOSTEE
TASSE
INTERESSI PASSIVIED ONERI FINAN-
ZIARI DIVERSI
AMMORTAMENTIDI
ESERCIZIO
ONERI STRAORDI-NARI GESTIONE
CORRENTETOTALE
005PAG. 5.
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
SCUOLA MATERNA 22.075.014,0027.322.823,00
3.826.764,00108.000,00 666.000,00
360.611,00286.434,00 0,00
0,000,00
ISTRUZIONE ELEMENTARE 186.244,007.198.159,00
5.779.500,000,00 228.000,00
47.440,00956.975,00 0,00
0,000,00
ISTRUZIONE MEDIA 0,003.927.195,00
2.953.860,000,00 238.000,00
31.046,00704.289,00 0,00
0,000,00
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
7.698.749,008.801.984,00
569.367,0049.471,00 0,00
474.397,000,00 10.000,00
0,000,00
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
6.447.680,0032.678.243,00
21.529.496,00674.991,00 993.120,00
2.086.561,00935.395,00 11.000,00
0,000,00
FUNZIONI/SERVIZI
INTERVENTI ======>
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE** SPESE CORRENTI**
PERSONALE
ACQUISTO DI BENIDI CONSUMO E/O DI
MATERIE PRIME
PRESTAZIONIDI
SERVIZITRASFERIMENTI
UTILIZZO DI BENI
DI TERZI
IMPOSTEE
TASSE
INTERESSI PASSIVIED ONERI FINAN-
ZIARI DIVERSI
AMMORTAMENTIDI
ESERCIZIO
ONERI STRAORDI-NARI GESTIONE
CORRENTETOTALE
006PAG. 5.
TOTALI FUNZIONE ====> 436.407.687,00
79.928.404,0034.658.987,00
832.462,00 2.125.120,003.000.055,00
2.883.093,00 21.000,000,000,00
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
11.722.438,0018.667.759,00
3.712.956,00506.084,00 196.600,00
1.399.228,001.128.103,00 0,00
0,002.350,00
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
692.879,008.734.695,00
3.068.367,0012.000,00 30.000,00
3.929.230,001.002.219,00 0,00
0,000,00
TOTALI FUNZIONE ====> 512.415.317,00
27.402.454,006.781.323,00
518.084,00 226.600,005.328.458,00
2.130.322,00 0,000,002.350,00
FUNZIONI/SERVIZI
INTERVENTI ======>
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE** SPESE CORRENTI**
PERSONALE
ACQUISTO DI BENIDI CONSUMO E/O DI
MATERIE PRIME
PRESTAZIONIDI
SERVIZITRASFERIMENTI
UTILIZZO DI BENI
DI TERZI
IMPOSTEE
TASSE
INTERESSI PASSIVIED ONERI FINAN-
ZIARI DIVERSI
AMMORTAMENTIDI
ESERCIZIO
ONERI STRAORDI-NARI GESTIONE
CORRENTETOTALE
007PAG. 5.
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
PISCINE COMUNALI 0,00927.862,00
923.862,000,00 4.000,00
0,000,00 0,00
0,000,00
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
0,002.466.194,00
545.593,00500,00 51.600,00
517,001.867.984,00 0,00
0,000,00
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
186.590,00618.119,00
176.629,002.000,00 0,00
252.900,000,00 0,00
0,000,00
TOTALI FUNZIONE ====> 6186.590,00
4.012.175,001.646.084,00
2.500,00 55.600,00253.417,00
1.867.984,00 0,000,000,00
FUNZIONI/SERVIZI
INTERVENTI ======>
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE** SPESE CORRENTI**
PERSONALE
ACQUISTO DI BENIDI CONSUMO E/O DI
MATERIE PRIME
PRESTAZIONIDI
SERVIZITRASFERIMENTI
UTILIZZO DI BENI
DI TERZI
IMPOSTEE
TASSE
INTERESSI PASSIVIED ONERI FINAN-
ZIARI DIVERSI
AMMORTAMENTIDI
ESERCIZIO
ONERI STRAORDI-NARI GESTIONE
CORRENTETOTALE
008PAG. 5.
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
SERVIZI TURISTICI 812.208,002.360.687,00
1.392.479,009.000,00 0,00
147.000,000,00 0,00
0,000,00
TOTALI FUNZIONE ====> 7812.208,00
2.360.687,001.392.479,00
9.000,00 0,00147.000,00
0,00 0,000,000,00
FUNZIONI/SERVIZI
INTERVENTI ======>
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE** SPESE CORRENTI**
PERSONALE
ACQUISTO DI BENIDI CONSUMO E/O DI
MATERIE PRIME
PRESTAZIONIDI
SERVIZITRASFERIMENTI
UTILIZZO DI BENI
DI TERZI
IMPOSTEE
TASSE
INTERESSI PASSIVIED ONERI FINAN-
ZIARI DIVERSI
AMMORTAMENTIDI
ESERCIZIO
ONERI STRAORDI-NARI GESTIONE
CORRENTETOTALE
009PAG. 5.
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
765.091,009.417.379,00
1.011.527,006.000,00 231.200,00
0,007.403.561,00 0,00
0,000,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
0,00943.899,00
0,000,00 0,00
0,00943.899,00 0,00
0,000,00
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
506.497,00104.990.745,00
5.209.939,002.000,00 51.600,00
81.058.735,0010.486.888,00 0,00
0,007.675.086,00
TOTALI FUNZIONE ====> 81.271.588,00
115.352.023,006.221.466,00
8.000,00 282.800,0081.058.735,00
18.834.348,00 0,000,007.675.086,00
FUNZIONI/SERVIZI
INTERVENTI ======>
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE** SPESE CORRENTI**
PERSONALE
ACQUISTO DI BENIDI CONSUMO E/O DI
MATERIE PRIME
PRESTAZIONIDI
SERVIZITRASFERIMENTI
UTILIZZO DI BENI
DI TERZI
IMPOSTEE
TASSE
INTERESSI PASSIVIED ONERI FINAN-
ZIARI DIVERSI
AMMORTAMENTIDI
ESERCIZIO
ONERI STRAORDI-NARI GESTIONE
CORRENTETOTALE
010PAG. 5.
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
8.193.461,0036.139.735,00
22.284.618,0034.900,00 2.232.978,00
5.216,003.068.562,00 320.000,00
0,000,00
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
367.277,00415.135,00
33.272,000,00 14.586,00
0,000,00 0,00
0,000,00
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 561.889,00706.398,00
26.709,001.000,00 88.800,00
28.000,000,00 0,00
0,000,00
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 0,001.100.000,00
0,000,00 0,00
1.100.000,000,00 0,00
0,000,00
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE
2.081.499,008.001.135,00
3.941.666,0043.700,00 96.100,00
35.000,001.795.620,00 7.550,00
0,000,00
FUNZIONI/SERVIZI
INTERVENTI ======>
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE** SPESE CORRENTI**
PERSONALE
ACQUISTO DI BENIDI CONSUMO E/O DI
MATERIE PRIME
PRESTAZIONIDI
SERVIZITRASFERIMENTI
UTILIZZO DI BENI
DI TERZI
IMPOSTEE
TASSE
INTERESSI PASSIVIED ONERI FINAN-
ZIARI DIVERSI
AMMORTAMENTIDI
ESERCIZIO
ONERI STRAORDI-NARI GESTIONE
CORRENTETOTALE
011PAG. 5.
TOTALI FUNZIONE ====> 911.204.126,00
46.362.403,0026.286.265,00
79.600,00 2.432.464,001.168.216,00
4.864.182,00 327.550,000,000,00
FUNZIONI/SERVIZI
INTERVENTI ======>
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE** SPESE CORRENTI**
PERSONALE
ACQUISTO DI BENIDI CONSUMO E/O DI
MATERIE PRIME
PRESTAZIONIDI
SERVIZITRASFERIMENTI
UTILIZZO DI BENI
DI TERZI
IMPOSTEE
TASSE
INTERESSI PASSIVIED ONERI FINAN-
ZIARI DIVERSI
AMMORTAMENTIDI
ESERCIZIO
ONERI STRAORDI-NARI GESTIONE
CORRENTETOTALE
012PAG. 5.
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
18.097.393,0036.232.876,00
15.646.717,00198.100,00 155.700,00
2.100.000,0031.966,00 3.000,00
0,000,00
SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
229.477,001.031.457,00
801.980,000,00 0,00
0,000,00 0,00
0,000,00
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI
179.288,00845.255,00
648.852,004.000,00 0,00
0,0013.115,00 0,00
0,000,00
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
7.944.147,0039.385.735,00
19.654.320,0093.225,00 128.200,00
11.332.381,00103.462,00 130.000,00
0,000,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
2.887.102,005.447.423,00
1.239.351,00349.700,00 0,00
25.000,00946.270,00 0,00
0,000,00
FUNZIONI/SERVIZI
INTERVENTI ======>
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE** SPESE CORRENTI**
PERSONALE
ACQUISTO DI BENIDI CONSUMO E/O DI
MATERIE PRIME
PRESTAZIONIDI
SERVIZITRASFERIMENTI
UTILIZZO DI BENI
DI TERZI
IMPOSTEE
TASSE
INTERESSI PASSIVIED ONERI FINAN-
ZIARI DIVERSI
AMMORTAMENTIDI
ESERCIZIO
ONERI STRAORDI-NARI GESTIONE
CORRENTETOTALE
013PAG. 5.
TOTALI FUNZIONE ====> 1029.337.407,00
82.942.746,0037.991.220,00
645.025,00 283.900,0013.457.381,00
1.094.813,00 133.000,000,000,00
FUNZIONI/SERVIZI
INTERVENTI ======>
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE** SPESE CORRENTI**
PERSONALE
ACQUISTO DI BENIDI CONSUMO E/O DI
MATERIE PRIME
PRESTAZIONIDI
SERVIZITRASFERIMENTI
UTILIZZO DI BENI
DI TERZI
IMPOSTEE
TASSE
INTERESSI PASSIVIED ONERI FINAN-
ZIARI DIVERSI
AMMORTAMENTIDI
ESERCIZIO
ONERI STRAORDI-NARI GESTIONE
CORRENTETOTALE
014PAG. 5.
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
AFFISSIONI E PUBBLICITA' 417.446,00969.119,00
503.873,0025.000,00 22.800,00
0,000,00 0,00
0,000,00
FIERE, MERCATI, E SERVIZI CONNESSI
793.168,002.835.688,00
960.085,0029.100,00 691.000,00
6.000,00356.335,00 0,00
0,000,00
MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI
0,0090,00
90,000,00 0,00
0,000,00 0,00
0,000,00
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
435.560,003.443.491,00
2.681.631,00156.000,00 120.300,00
50.000,000,00 0,00
0,000,00
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
827.104,001.604.432,00
99.383,008.150,00 263.000,00
0,00406.795,00 0,00
0,000,00
FUNZIONI/SERVIZI
INTERVENTI ======>
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE** SPESE CORRENTI**
PERSONALE
ACQUISTO DI BENIDI CONSUMO E/O DI
MATERIE PRIME
PRESTAZIONIDI
SERVIZITRASFERIMENTI
UTILIZZO DI BENI
DI TERZI
IMPOSTEE
TASSE
INTERESSI PASSIVIED ONERI FINAN-
ZIARI DIVERSI
AMMORTAMENTIDI
ESERCIZIO
ONERI STRAORDI-NARI GESTIONE
CORRENTETOTALE
015PAG. 5.
SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO
101.773,00106.892,00
5.119,000,00 0,00
0,000,00 0,00
0,000,00
TOTALI FUNZIONE ====> 112.575.051,00
8.959.712,004.250.181,00
218.250,00 1.097.100,0056.000,00
763.130,00 0,000,000,00
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
FARMACIE 0,000,00
0,000,00 0,00
0,000,00 0,00
0,000,00
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI 0,000,00
0,000,00 0,00
0,000,00 0,00
0,000,00
TOTALI FUNZIONE ====> 120,00
0,000,00
0,00 0,000,00
0,00 0,000,000,00
FUNZIONI/SERVIZI
INTERVENTI ======>
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE** SPESE CORRENTI**
PERSONALE
ACQUISTO DI BENIDI CONSUMO E/O DI
MATERIE PRIME
PRESTAZIONIDI
SERVIZITRASFERIMENTI
UTILIZZO DI BENI
DI TERZI
IMPOSTEE
TASSE
INTERESSI PASSIVIED ONERI FINAN-
ZIARI DIVERSI
AMMORTAMENTIDI
ESERCIZIO
ONERI STRAORDI-NARI GESTIONE
CORRENTETOTALE
016PAG. 5.
TOTALE SPESE CORRENTI:254.004.763,00
647.164.110,00162.589.157,00
5.286.852,00 12.997.164,00108.445.177,00
57.326.379,00 6.351.726,000,0026.519.250,00
RIEPILOGO�GENERALE�SPESE�C/CAPITALE
FUNZIONI/SERVIZI
INTERVENTI�======>
RIEPILOGO�GENERALE�DELLE�SPESE**�SPESE�IN�CONTO�CAPITALE�**
ACQUISIZIONEDI
BENI�IMMOBILI
ACQUISTO�DI�BENISPECIFICI�PER
REALIZZ.�IN�ECON.
ESPROPRIE�SERVITU'ONEROSE
ACQUISIZ.�DI�BENIMOBILI,MACCH.,�ED�ATTR.TECN/SCIENT.
UTILIZZO�DI�BENIDI�TERZI�PER�REA-
LIZZAZ.�IN�ECON.
TRASFERIMENTIDI
CAPITALE
INCARICHIPROFESSIONALI
ESTERNI
CONFERIMENTIDI
CAPITALE
PARTECIPAZIONIAZIONARIE
T�O�T�A�L�E
CONCESSIONIDI�CREDITI�E
ANTICIPAZIONI
001PAG. 6.
FUNZIONI�GENERALI�DI��AMMINISTRAZIONE,�DI�GESTIONE�E�DI�CONTROLLO
ORGANI�ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE�E�DECENTRAMENTO
257.000,00 257.000,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
SEGRETERIA�GENERALE,�PERSONALE�E�ORGANIZZAZIONE 0,00 7.000,000,00
0,00 0,00
7.000,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
GESTIONE�ECONOMICA,FINANZIARIA,�PROGRAMMAZIONE,�PROVVEDITORATO��E��CONTROLLO�DI�GESTIONE
18.923.300,00 244.346.264,000,00
0,00 0,00
180.000,00
4.264,00 0,00
0,00238.700,00
225.000.000,00
GESTIONE�DELLE�ENTRATE�TRIBUTARIEE�SERVIZI�FISCALI 0,00 0,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
GESTIONE�DEI�BENI�DEMANIALI�E�PATRIMONIALI 26.765.111,00 28.570.111,000,00
5.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,001.800.000,00
0,00
UFFICIO�TECNICO4.640.820,00 11.279.988,000,00
0,00 0,00
396.168,00
30.000,00 0,00
0,006.213.000,00
0,00
ANAGRAFE,�STATO�CIVILE,�ELETTORALE,LEVA�E�SERVIZIO�STATISTICO
306.000,00 420.000,000,00
0,00 0,00
114.000,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
FUNZIONI/SERVIZI
INTERVENTI�======>
RIEPILOGO�GENERALE�DELLE�SPESE**�SPESE�IN�CONTO�CAPITALE�**
ACQUISIZIONEDI
BENI�IMMOBILI
ACQUISTO�DI�BENISPECIFICI�PER
REALIZZ.�IN�ECON.
ESPROPRIE�SERVITU'ONEROSE
ACQUISIZ.�DI�BENIMOBILI,MACCH.,�ED�ATTR.TECN/SCIENT.
UTILIZZO�DI�BENIDI�TERZI�PER�REA-
LIZZAZ.�IN�ECON.
TRASFERIMENTIDI
CAPITALE
INCARICHIPROFESSIONALI
ESTERNI
CONFERIMENTIDI
CAPITALE
PARTECIPAZIONIAZIONARIE
T�O�T�A�L�E
CONCESSIONIDI�CREDITI�E
ANTICIPAZIONI
002PAG. 6.
ALTRI�SERVIZI�GENERALI405.000,00 5.765.000,000,00
0,00 0,00
360.000,00
0,00 0,00
5.000.000,000,00
0,00
TOTALI�FUNZIONE�====> 1 51.297.231,00 290.645.363,000,00
5.000,00 0,00
1.057.168,00
34.264,00 0,00
5.000.000,008.251.700,00
225.000.000,00
FUNZIONI�RELATIVE�ALLA�GIUSTIZIA
UFFICI�GIUDIZIARI7.322.168,00 7.322.168,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
TOTALI�FUNZIONE�====> 2 7.322.168,00 7.322.168,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
FUNZIONI�DI�POLIZIA�LOCALE
POLIZIA�MUNICIPALE0,00 0,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
POLIZIA�COMMERCIALE0,00 0,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
POLIZIA�AMMINISTRATIVA0,00 0,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
FUNZIONI/SERVIZI
INTERVENTI�======>
RIEPILOGO�GENERALE�DELLE�SPESE**�SPESE�IN�CONTO�CAPITALE�**
ACQUISIZIONEDI
BENI�IMMOBILI
ACQUISTO�DI�BENISPECIFICI�PER
REALIZZ.�IN�ECON.
ESPROPRIE�SERVITU'ONEROSE
ACQUISIZ.�DI�BENIMOBILI,MACCH.,�ED�ATTR.TECN/SCIENT.
UTILIZZO�DI�BENIDI�TERZI�PER�REA-
LIZZAZ.�IN�ECON.
TRASFERIMENTIDI
CAPITALE
INCARICHIPROFESSIONALI
ESTERNI
CONFERIMENTIDI
CAPITALE
PARTECIPAZIONIAZIONARIE
T�O�T�A�L�E
CONCESSIONIDI�CREDITI�E
ANTICIPAZIONI
003PAG. 6.
TOTALI�FUNZIONE�====> 3 0,00 0,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
FUNZIONI�DI�ISTRUZIONE�PUBBLICA
SCUOLA�MATERNA0,00 64.320,000,00
0,00 0,00
64.320,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
ISTRUZIONE�ELEMENTARE730.000,00 730.000,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
ISTRUZIONE�MEDIA3.465.500,00 3.595.500,000,00
0,00 0,00
130.000,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
ISTRUZIONE�SECONDARIA�SUPERIORE0,00 25.000,000,00
0,00 0,00
25.000,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
ASSISTENZA�SCOLASTICA,�TRASPORTO�REFEZIONE�E�ALTRI�SERVIZI
14.075.000,00 14.100.000,000,00
0,00 0,00
25.000,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
TOTALI�FUNZIONE�====> 4 18.270.500,00 18.514.820,000,00
0,00 0,00
244.320,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
FUNZIONI�RELATIVE�ALLA�CULTURA��ED�AI�BENI�CULTURALI
FUNZIONI/SERVIZI
INTERVENTI�======>
RIEPILOGO�GENERALE�DELLE�SPESE**�SPESE�IN�CONTO�CAPITALE�**
ACQUISIZIONEDI
BENI�IMMOBILI
ACQUISTO�DI�BENISPECIFICI�PER
REALIZZ.�IN�ECON.
ESPROPRIE�SERVITU'ONEROSE
ACQUISIZ.�DI�BENIMOBILI,MACCH.,�ED�ATTR.TECN/SCIENT.
UTILIZZO�DI�BENIDI�TERZI�PER�REA-
LIZZAZ.�IN�ECON.
TRASFERIMENTIDI
CAPITALE
INCARICHIPROFESSIONALI
ESTERNI
CONFERIMENTIDI
CAPITALE
PARTECIPAZIONIAZIONARIE
T�O�T�A�L�E
CONCESSIONIDI�CREDITI�E
ANTICIPAZIONI
004PAG. 6.
BIBLIOTECHE,�MUSEI�E�PINACOTECHE2.390.000,00 2.390.000,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
TEATRI,�ATTIVITA'�CULTURALI�E�SERVIZI�DIVERSI�NEL�SETTORE�CULTURALE
920.000,00 920.000,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
TOTALI�FUNZIONE�====> 5 3.310.000,00 3.310.000,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
FUNZIONI�NEL�SETTORE�SPORTIVO�E�RICREATIVO
PISCINE�COMUNALI232.406,00 232.406,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
STADIO�COMUNALE,�PALAZZO�DELLO�SPORT�ED�ALTRI�IMPIANTI 2.098.000,00 2.098.000,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
MANIFESTAZIONI�DIVERSE�NEL�SETTORESPORTIVO�E�RICREATIVO 0,00 0,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
TOTALI�FUNZIONE�====> 6 2.330.406,00 2.330.406,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
FUNZIONI�NEL�CAMPO�TURISTICO
FUNZIONI/SERVIZI
INTERVENTI�======>
RIEPILOGO�GENERALE�DELLE�SPESE**�SPESE�IN�CONTO�CAPITALE�**
ACQUISIZIONEDI
BENI�IMMOBILI
ACQUISTO�DI�BENISPECIFICI�PER
REALIZZ.�IN�ECON.
ESPROPRIE�SERVITU'ONEROSE
ACQUISIZ.�DI�BENIMOBILI,MACCH.,�ED�ATTR.TECN/SCIENT.
UTILIZZO�DI�BENIDI�TERZI�PER�REA-
LIZZAZ.�IN�ECON.
TRASFERIMENTIDI
CAPITALE
INCARICHIPROFESSIONALI
ESTERNI
CONFERIMENTIDI
CAPITALE
PARTECIPAZIONIAZIONARIE
T�O�T�A�L�E
CONCESSIONIDI�CREDITI�E
ANTICIPAZIONI
005PAG. 6.
SERVIZI�TURISTICI0,00 0,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
TOTALI�FUNZIONE�====> 7 0,00 0,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
FUNZIONI�NEL�CAMPO�DELLA�VIABILITA'�E�DEI�TRASPORTI
VIABILITA',�CIRCOLAZIONE�STRADALE�ESERVIZI�CONNESSI 49.480.178,00 49.922.296,000,00
0,00 0,00
0,00
442.118,00 0,00
0,000,00
0,00
ILLUMINAZIONE�PUBBLICA�E�SERVIZICONNESSI 5.414.008,00 5.414.008,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
TRASPORTI�PUBBLICI�LOCALI�E�SERVIZI�CONNESSI 18.377.179,00 25.502.967,000,00
0,00 0,00
0,00
7.125.788,00 0,00
0,000,00
0,00
TOTALI�FUNZIONE�====> 8 73.271.365,00 80.839.271,000,00
0,00 0,00
0,00
7.567.906,00 0,00
0,000,00
0,00
FUNZIONI�RIGUARDANTI�LA�GESTIONE�DEL�TERRITORIO�E�DELL'AMBIENTE
URBANISTICA�E�GESTIONE�DEL��TERRITORIO 2.180.921,00 7.621.775,000,00
50.000,00 0,00
150.000,00
75.854,00 0,00
0,000,00
5.165.000,00
FUNZIONI/SERVIZI
INTERVENTI�======>
RIEPILOGO�GENERALE�DELLE�SPESE**�SPESE�IN�CONTO�CAPITALE�**
ACQUISIZIONEDI
BENI�IMMOBILI
ACQUISTO�DI�BENISPECIFICI�PER
REALIZZ.�IN�ECON.
ESPROPRIE�SERVITU'ONEROSE
ACQUISIZ.�DI�BENIMOBILI,MACCH.,�ED�ATTR.TECN/SCIENT.
UTILIZZO�DI�BENIDI�TERZI�PER�REA-
LIZZAZ.�IN�ECON.
TRASFERIMENTIDI
CAPITALE
INCARICHIPROFESSIONALI
ESTERNI
CONFERIMENTIDI
CAPITALE
PARTECIPAZIONIAZIONARIE
T�O�T�A�L�E
CONCESSIONIDI�CREDITI�E
ANTICIPAZIONI
006PAG. 6.
EDILIZIA�RESID.�PUBBBLICA�LOCALE�EPIANI�DI�EDILIZIA�ECONOMICO-POPOLARE
16.944.880,00 16.944.880,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
SERVIZI�DI�PROTEZIONE�CIVILE0,00 0,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
SERVIZIO�SMALTIMENTO�RIFIUTI0,00 0,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
PARCHI�E�SERVIZI�PER�LA�TUTELA�AMBIENTALE�DEL�VERDE,�ALTRI�SERVIZI�RELATIVI��AL��TERRITORIO�ED��ALL'AMBIENTE
6.967.065,00 7.115.127,000,00
0,00 0,00
60.000,00
88.062,00 0,00
0,000,00
0,00
TOTALI�FUNZIONE�====> 9 26.092.866,00 31.681.782,000,00
50.000,00 0,00
210.000,00
163.916,00 0,00
0,000,00
5.165.000,00
FUNZIONI�NEL�SETTORE�SOCIALE
ASILI�NIDO,�SERVIZI�PER�L'INFANZIA�E�PER�I�MINORI 147.180,00 207.180,000,00
0,00 0,00
60.000,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
SERVIZI�DI�PREVENZIONE�E��RIABILITAZIONE 0,00 0,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
FUNZIONI/SERVIZI
INTERVENTI�======>
RIEPILOGO�GENERALE�DELLE�SPESE**�SPESE�IN�CONTO�CAPITALE�**
ACQUISIZIONEDI
BENI�IMMOBILI
ACQUISTO�DI�BENISPECIFICI�PER
REALIZZ.�IN�ECON.
ESPROPRIE�SERVITU'ONEROSE
ACQUISIZ.�DI�BENIMOBILI,MACCH.,�ED�ATTR.TECN/SCIENT.
UTILIZZO�DI�BENIDI�TERZI�PER�REA-
LIZZAZ.�IN�ECON.
TRASFERIMENTIDI
CAPITALE
INCARICHIPROFESSIONALI
ESTERNI
CONFERIMENTIDI
CAPITALE
PARTECIPAZIONIAZIONARIE
T�O�T�A�L�E
CONCESSIONIDI�CREDITI�E
ANTICIPAZIONI
007PAG. 6.
STRUTTURE�RESIDENZIALI�E�DI��RICOVERO�PER�ANZIANI 400.000,00 400.000,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
ASSISTENZA,�BENEFICENZA�PUBBLICA�E�SERVIZI�DIVERSI�ALLA�PERSONA 1.605.000,00 2.305.000,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00700.000,00
0,00
SERVIZIO�NECROSCOPICO�E�CIMITERIALE 955.000,00 955.000,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
TOTALI�FUNZIONE�====> 10 3.107.180,00 3.867.180,000,00
0,00 0,00
60.000,00
0,00 0,00
0,00700.000,00
0,00
FUNZIONI�NEL�CAMPO�DELLO�SVILUPPO�ECONOMICO
AFFISSIONI�E�PUBBLICITA'0,00 0,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
FIERE,�MERCATI,�E�SERVIZI�CONNESSI107.461,00 107.461,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
MATTATOIO�E�SERVIZI�CONNESSI0,00 0,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
FUNZIONI/SERVIZI
INTERVENTI�======>
RIEPILOGO�GENERALE�DELLE�SPESE**�SPESE�IN�CONTO�CAPITALE�**
ACQUISIZIONEDI
BENI�IMMOBILI
ACQUISTO�DI�BENISPECIFICI�PER
REALIZZ.�IN�ECON.
ESPROPRIE�SERVITU'ONEROSE
ACQUISIZ.�DI�BENIMOBILI,MACCH.,�ED�ATTR.TECN/SCIENT.
UTILIZZO�DI�BENIDI�TERZI�PER�REA-
LIZZAZ.�IN�ECON.
TRASFERIMENTIDI
CAPITALE
INCARICHIPROFESSIONALI
ESTERNI
CONFERIMENTIDI
CAPITALE
PARTECIPAZIONIAZIONARIE
T�O�T�A�L�E
CONCESSIONIDI�CREDITI�E
ANTICIPAZIONI
008PAG. 6.
SERVIZI�RELATIVI�ALL'INDUSTRIA0,00 1.360.000,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,001.360.000,00
0,00
SERVIZI�RELATIVI�AL�COMMERCIO0,00 0,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
SERVIZI�RELATIVI�ALL'ARTIGIANATO0,00 0,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
TOTALI�FUNZIONE�====> 11 107.461,00 1.467.461,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,001.360.000,00
0,00
FUNZIONI�RELATIVE�A�SERVIZI��PRODUTTIVI
ALTRI�SERVIZI�PRODUTTIVI0,00 0,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
TOTALI�FUNZIONE�====> 12 0,00 0,000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
0,00
TOTALI�SPESE�IN�CONTO�CAPITALE:185.109.177,00 439.978.451,000,00
55.000,00 0,00
1.571.488,00
7.766.086,00 0,00
5.000.000,0010.311.700,00
230.165.000,00
RIEPILOGO�GENERALE�RIMBORSO�PRESTITI
FUNZIONI/SERVIZI
INTERVENTI�======>
RIEPILOGO�GENERALE�DELLE�SPESE�PER�RIMBORSO�PRESTITI�
Rimborso�peranticipazioni
di�cassa
Rimborso�difinanziamenti
a�breve�termine
Rimborso�di�quotacapitale�di�mutui
e�prestiti
Rimborso�diprestiti
obbligazionari
Rimborso�di�quotacapitale�di�debiti
pluriennali
T�O�T�A�L�E
001PAG. 7.
FUNZIONI�GENERALI�DI��AMMINISTRAZIONE,�DI�GESTIONE�E�DI�CONTROLLO
GESTIONE�ECONOMICA,FINANZIARIA,PRO-GRAMMAZIONE,PROVVEDITORATO�E�CONTROLLO�DI�GESTIONE
190.414.869,00 246.307.855,0037.659.644,000,00 18.233.342,00 0,00
TOTALI�FUNZIONE�====> 1190.414.869,00 246.307.855,0037.659.644,000,00 18.233.342,00 0,00
TOTALI�SPESE�PER�RIMBORSO�PRESTITI: 190.414.869,00 246.307.855,0037.659.644,000,00 18.233.342,00 0,00
ANALISI�DELLE�SPESE�PER�FUNZIONI�DELEGATE�DALLA�REGIONE
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzione
COMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 Analisi delle spese per funzioni delegate dalla Regione 001PAG. 8.
SPESE CORRENTI1TITOLO
FUNZIONE 7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
SERVIZIO 1 SERVIZI TURISTICI
1 7 PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00 436.000,00 0,00 436.000,001 3 0,00
TOTALE SERVIZIO 1 0,00 0,00 436.000,00 0,00 436.000,00
TOTALE FUNZIONE 7 0,00 0,00 436.000,00 0,00 436.000,00
FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
1 9 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.651,00 0,00 0,00 2.651,001 3 2.651,00
TOTALE SERVIZIO 1 2.651,00 2.651,00 0,00 0,00 2.651,00
TOTALE FUNZIONE 9 2.651,00 2.651,00 0,00 0,00 2.651,00
TOTALE TITOLO 1 2.651,00 2.651,00 436.000,00 0,00 438.651,00
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzione
COMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 Analisi delle spese per funzioni delegate dalla Regione 002PAG. 8.
SPESE IN CONTO CAPITALE2TITOLO
FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 6 UFFICIO TECNICO
2 1 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , MACCHINE ED ATTREZZATURE TECN./SCIENT.
0,00 20.000,00 0,00 20.000,006 5 0,00
TOTALE SERVIZIO 6 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
TOTALE FUNZIONE 1 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
TOTALE TITOLO 2 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
TOTALE GENERALE 2.651,00 2.651,00 456.000,00 0 458.651,00
ANALISI�DELLE�SPESE�FINANZIATE�CON�CONTRIBUTI�E�TRASFERIMENTI�DA�PARTE�DI�ORGANISMI��COMUNITARI�E�INTERNAZIONALI
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzione
COMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 Analisi delle spese finanziate con fondi comunitari ed internazionali 001PAG. 9.
SPESE CORRENTI1TITOLO
FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 1 ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
1 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 106.000,00 0,00 122.059,00 24.000,001 3 146.059,00
TOTALE SERVIZIO 1 106.000,00 146.059,00 0,00 122.059,00 24.000,00
TOTALE FUNZIONE 1 106.000,00 146.059,00 0,00 122.059,00 24.000,00
FUNZIONE 5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
SERVIZIO 1 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
1 5 PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00 0,00 146.880,00 0,001 3 146.880,00
TOTALE SERVIZIO 1 0,00 146.880,00 0,00 146.880,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 5 0,00 146.880,00 0,00 146.880,00 0,00
FUNZIONE 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
SERVIZIO 3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
1 8 PRESTAZIONI DI SERVIZI 88.166,62 0,00 0,00 0,003 3 0,00
TOTALE SERVIZIO 3 88.166,62 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 8 88.166,62 0,00 0,00 0,00 0,00
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzione
COMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 Analisi delle spese finanziate con fondi comunitari ed internazionali 002PAG. 9.
FUNZIONE 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
1 9 PRESTAZIONI DI SERVIZI 112.453,00 0,00 52.399,00 10.290,001 3 62.689,00
1 9 TRASFERIMENTI 598.970,00 0,00 0,00 0,001 5 0,00
TOTALE SERVIZIO 1 711.423,00 62.689,00 0,00 52.399,00 10.290,00
TOTALE FUNZIONE 9 711.423,00 62.689,00 0,00 52.399,00 10.290,00
FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO 4 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
1 10 PRESTAZIONI DI SERVIZI 10.741,00 0,00 10.040,00 0,004 3 10.040,00
TOTALE SERVIZIO 4 10.741,00 10.040,00 0,00 10.040,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 10 10.741,00 10.040,00 0,00 10.040,00 0,00
FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO 4 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA
1 11 PRESTAZIONI DI SERVIZI 835.271,93 0,00 6.967,00 0,004 3 6.967,00
1 11 TRASFERIMENTI 5.457,50 0,00 0,00 0,004 5 0,00
TOTALE SERVIZIO 4 840.729,43 6.967,00 0,00 6.967,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 11 840.729,43 6.967,00 0,00 6.967,00 0,00
TOTALE TITOLO 1 1.757.060,05 372.635,00 0,00 338.345,00 34.290,00
DescrizioneImpegni
in aumento in diminuzione
COMPETENZA
PrevisioniDefinitive
VARIAZIONI
PREVISIONI DI COMPETENZA2007
2005 2006 al 31/12/ 2006
Fu
nzio
ne
Servizio
Interven
to
Bilancio Anno 2007 Analisi delle spese finanziate con fondi comunitari ed internazionali 003PAG. 9.
SPESE IN CONTO CAPITALE2TITOLO
FUNZIONE 1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 8 ALTRI SERVIZI GENERALI
2 1 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.927.515,00 0,00 1.989.376,00 0,008 1 1.989.376,00
TOTALE SERVIZIO 8 1.927.515,00 1.989.376,00 0,00 1.989.376,00 0,00
TOTALE FUNZIONE 1 1.927.515,00 1.989.376,00 0,00 1.989.376,00 0,00
FUNZIONE 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
SERVIZIO 3 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
2 8 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 3.539.529,07 0,00 337.396,00 394.604,003 1 732.000,00
TOTALE SERVIZIO 3 3.539.529,07 732.000,00 0,00 337.396,00 394.604,00
TOTALE FUNZIONE 8 3.539.529,07 732.000,00 0,00 337.396,00 394.604,00
TOTALE TITOLO 2 5.467.044,07 2.721.376,00 0,00 2.326.772,00 394.604,00
TOTALE GENERALE 7.224.104,12 3.094.011,00 0,00 2.665.117,00 428.894,00
QUADRO�GENERALE�RIASSUNTIVO
Titolo�I ENTRATE�TRIBUTARIE 357.514.905,00
Titolo�II ENTRATE�DERIVANTI�DA�CONTRIBUTI�E�TRASFERIMENTI�CORRENTI�DELLO�STATO,��DELLA�REGIONE�E�DI�ALTRI�ENTI��PUBBLICI�ANCHE�IN�RAPPORTO�ALL'ESERCIZIO�DI�FUNZIONI�DELEGATE�DALLA�REGIONE
199.974.374,00
Titolo�III ENTRATE�EXTRATRIBUTARIE 133.731.928,00
Titolo�IV ENTRATE�DERIVANTI�DA�ALIENAZIONI,�DA�TRASFERIMENTI�DI�CAPITALE�E�DA�RISCOSSIONI�DI�CREDITI
380.720.913,00
Titolo�V ENTRATE�DERIVANTI�DA�ACCENSIONI�DI�PRESTITI 251.377.407,00
Titolo�I SPESE�CORRENTI 647.164.110,00
Titolo�II SPESE�IN�CONTO�CAPITALE 439.978.451,00
Titolo�III SPESE�PER�RIMBORSO�DI�PRESTITI 246.307.855,00
Comune�di�GENOVA�-�Bilancio�Anno: 2007
QUADRO�GENERALE�RIASSUNTIVO
ENTRATE COMPETENZA SPESE COMPETENZA
Titolo�VI ENTRATE�DA�SERVIZI�PER�CONTO�DI�TERZI 134.205.909,00 Titolo�IV SPESE�PER�SERVIZI�PER�C/TERZI 134.205.909,00
Disavanzo�di�amministrazione 0,00
1.071.942.120,00Totale�entrate�finali
Avanzo�di�amministrazione 10.130.889,00
Totale�complessivo�entrate 1.467.656.325,00
Totale�� 1.457.525.436,00
Totale�spese�finali 1.087.142.561,00
Totale�� 1.467.656.325,00
Totale�complessivo�spese 1.467.656.325,00
1PAG. 10.
RISULTATI�DIFFERENZIALI
691.221.207,00
647.164.110,00
44.057.097,00
55.892.986,00
1.082.073.009,00
1.705.000,00
10.130.889,00
Comune�di�GENOVA�-�Bilancio�Anno 2007
RISULTATI�DIFFERENZIALI
RISULTATI�DIFFERENZIALI� COMPETENZA NOTE�SUGLI�EQUILIBRI
1.087.142.561,00
-11.835.889,00
-11.835.889,00Differenza�(*)
5.069.552,00
1PAG. 11.
Entrate�Titoli�I�-�II�-�III
Spese�Correnti
Quote�di�capitale�di�ammortamento�dei�mutui
Differenza
1)�Equilibrio�della�situazione�corrente
2)�Equilibrio�finale
Entrate�finali�(av.�+�titoli�I�+�II�+�III�+�IV)
Spese�finali�(disav.�+�titoli�I�+�II)
Saldo�netto�da�finanziare�(-)
Genova,�li�
Il�Segretario Il�responsabile�del�Servizio�Finanziario Il�rappresentante�legale
FIRMATO�IN�ORIGINALE
1)�quote�di�oneri�di�urbanizzazione
2)�Avanzo
*�La�differenza�di�Euro è�finanziata�con
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