BASHKIA CËRRIK
PLANI I PERFORMANCËS
AFATMESËM
BUXHETORE
2020 - 2022
Ky raport është përgatitur nga Bashkia Cërrik me asistencën e Projektit “Bashki të Forta” dhe
Shapo Consulting.
Për më shumë informacion kontaktoni Z.Hekuran Kumria në adresën:
Dokumenti final:
16 Janar 2020
BURIMET E FINANCIMIT
2017 2019 2020
91,710
2018Në Mijë Lekë
Burimet e Veta
Taksat Lokale
Të ardhura të tjera
Tarifat vendore
Të ardhura nga buxheti qëndror
Transferta pakushtëzuar
134,474
40,108
134,974
42,568
11,040
32,810
48,556
230,311
136,000
44,829
13,540
36,248
41,383
279,408
Transferta kushtëzuar
TOTAL BURIME FINANCIARE
2021 2022
53,682
6,347
21,481
320,505
10,200
83,217
140,804
137,980
150,213
Për funkisonet e deleguara
Taksat e ndara
Projekte të veçanta(FZHR dhe të tjera)
Transferta specifike
Trashëgimi nga vitit i kaluar
Bashkia siguron rreth 44% të të ardhurave buxhetore prej burimeve të veta: taksa; tarifa;
dhe të ardhura të tjera prej menaxhimit të aseteve apo donacioneve plus shpenzime të
trashëguara nga viti kaluardhe rreth 56% prej transfertave të qeverisë qofshin ato të
pakushtëzuara apo kushtëzuara.
Bashkia parashikon një rritje të të ardhurave nga burimet e veta prej 0.4% në 2020, dhe
ruajtjen e të njëjtit nivel në vitet në vijim. Transfertat qeveritare parashikohen të bien me
6.5% në vitin 2020, të rriten gjatë vitit 2021 dhe vitit 2022, respektivisht me 13.8% dhe 6.6%.
2
37,029 43,473
10,406 12,540
25,454 27,750 34,272
11,260 56,209 47,695
249,194 246,242 262,000
137,466 134,965 130,544 145,837
4,785 34,11525,548 33,975 121,830 28,790
17,164 111,466
80,254 68,131
384,784 436,509 369,615 476,418 415,408 399,980
9,474
- 18,615 21,748 18,390
84,722 95,080 83,228 90,373
37,204 64,203 19,499 -55,794 -
4,785 5,5003,800 16,811 10,364 5,200
44
%
Të Ardhura Buxhetore prej
Burimeve të veta
Parashikim i të ardhurave nga burimet e
veta
Parashikim i transfertave qeveritare
2020
0.4%
2021
2.2%
2022
1.4%
2020
6.5%
2021
13.8%
2022
6.6%
56
%
Kontributi i Qeverisë
Qëndrore
SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE
(Pesha e programeve në buxhet 2020-2022)
14%
Bashkia Cërrik mbështet financiarisht të gjitha shërbimet publike ligjore që i mandaton ligji duke filluar nga
shërbimet e përgjithshme publike si: menaxhimi i hapësirave publike; mirëmbajtja e varrezave; ndriçimi i
hapësirave publike; mirëmbajtja dhe investime në infrastrukturën rrugore dhe atë të lagjeve; shërbimet e
çerdheve dhe kopshteve; planifikimin urban; zhvillimin e ekonomisë vendore dhe turizmit; shërbimet
sociale për shtresat në nevojë; sigurimin e infrastrukturës së institucioneve arsimore parashkollore dhe
bazë; parauniversitare; qendrat e shëndetit parësor; aktivitetet kulturore artistike; menaxhimin e mbetjeve
bashkiake; ofrimin e ujit të pijshëm dhe menaxhmin e kanalizimeve sanitare dhe trajtimin e ujërave të
ndotura; mbrotjen e mjedisit; pyjeve kullotave; emergjencat civile; menaxhimin e sistemit të kanaleve
kulluese dhe vaditëse etj.
Programe në fokus të bashkisë
3
92%
Rrjeti rrugor rural
12%
Arsimi bazë përfshi parashkollorin
17%
Planifikimi menaxhimi dhe administrimi
11%
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes
dhe kullimit
Planifikimi Menaxhimi dhe
Administrimi, 12%
Çështje financiare dhe fiskale,
6%
Mbrotja nga zjarri dhe
mbrojtja civile, 6.3%
Menaxhimi i Infrastruktuës së
ujitjes dhe kullimit, 11%
Rrjeti rrugor rural, 14%
Menaxhimi i mbetjeve, 4%
Planifikimi Urban Vendor,
2.4%
Sherbime publike vendore,
7%
Ndriçim rrugësh, 3.2%
3.4%
Trashëgimia kulturore,
eventet artistike dhe
kulturore, 4.0%
Arsimi bazë përfshirë arsimin
parashkollor., 17.1%
Arsimi i mesëm i
përgjithshëm, 1.7%
SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK
4
Programet më të mbështetura me investime
Rrjeti rrugor rural Shërbimet publike vendore64% 10%
Një rënie prej 10% e investimeve është parashikuar për vitin 2020 dhe përkatësisht
një rritje vjetore prej 5% dhe 5% në vitin 2021 dhe 2022. Lista e investimeve të
parashikuara mundohet të jetësojë planin e përgjithshëm vendore të bashkisë,
ndërkohë që programet më të mbështetura me investime në tre vitet në vijim janë:
RËNIE E INVESTIMEVE
NË VITIN
2020
RRITJE VJETORE E
INVESTIMEVE
2021- 2022
Investime të parashikuara 2020 - 2022
20212020 2022
10% 5% 5%
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes
dhe kullimit8%
Fakt 2017 Fakt 2018 i pritëshmi
2019
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
233,776 246,418
283,372 276,136 285,504 294,565
92,586
46,441
121,096 108,464 114,416 120,681
Shpenzime Korente Shpenzime Kapitale
INVESTIMET 2020 – 2022
(Pesha e investimeve sipas programeve 2020-2022)
5
Vlera totale e kontratave të investimeve të parashikuara për tre vite është rreth 325
milionë lekë.
325Milionë
lekë
Planifikimi
Menaxhimi dhe
Administrimi, 4%
Mbrotja nga zjarri
dhe mbrojtja
civile, 6%Menaxhimi i
Infrastruktuës së
ujitjes dhe
kullimit, 8%
Rrjeti rrugor rural,
62%
Sherbime publike
vendore, 10%
3%
Arsimi bazë
përfshirë arsimin
parashkollor., 6%
pesha e investimeve
sipas programeve
2020 - 2022
TREGUESIT FINANCIAR
6
68.5%
79.2%
92.7%100.0% 100.0% 100.0%
Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave
15.8%16.9%
15.5%
19.6% 19.4% 19.5%
Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj
totalit të të ardhurave
19.2%22.5%
30.8%
35.1% 34.5%32.7%
Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të
ardhurave
7
29.0% 29.3% 29.8%
71.0% 70.7% 70.2%
49.9% 49.1% 48.8%
Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale
Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve
15.7%
9.7%
1.3%
0.0%
Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Norma e detyrimeve të vonuara ndaj totalit të të ardhurave
1.8%
1.5%
2.1% 2.1%2.0%
Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të
shpenzimeve
Performanca e programeve buxhetore të bashkisë
Parashikimi afatmesëm
8
E njëjta situatë
Përmirësim Përkeqësim
Nuk ka informacion= NI
Rezultatet e synuara të treguesve të performancës gjatë tre viteve të ardhshme 2020-2022 tregojnë:
Bashkia ofron 36 shërbime publike, nga të cilat ka buxhetuar për të financuar nëpërmjet programeve buxhetore
përkatëse 21 prej tyre të ndara në 8 fuksione të saj ligjore:
1 – ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇËSHTJE FINANCIARE E FISKALE, DHE ÇËSHTJET E BRENDSHME
1.1 Planifikim, menaxhim dhe administrim
1.2 Çështjet financiare dhe fiskale
1.3 Gjendja Civile
2 - RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE
2.1 Shërbimet e policisë vendore
2.2 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile
3 – ÇËSHTJE EKONOMIKE
3.1 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve
3.2 Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit
3.3 Administrimi i pyjeve dhe kullotave
3.4 Rrjeti rrugor rural + urban
4 – MBROJTJA E MJEDISIT
4.1 Menaxhimi i mbetjeve
5 – STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT
5.1 Planifikimi urban vendor
5.2 Shërbimet publike vendore
5.3 Programet e zhvillimit
5.4 Ndriçim rrugësh
6 – ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA
6.1 Sport dhe argëtim
6.2 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore
7 – ARSIMI
7.1 Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë
7.2 Arsimi i mesëm i përgjithshëm
7.3 Arsimi profesional
8 – MBROJTJA SOCIALE
8.1 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara
8.2 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët
ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇËSHTJE
FINANCIARE E FISKALE, DHE
ÇËSHTJET E BRENDSHME
PLANIFIKIMI, MENAXHIMI DHE
ADMINISTRIMI
GJËNDJA CIVILE
ÇËSHTJET FINANCIARE
DHE FISKALE
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të
performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.
Zë rreth 12% të buxhetit të bashkisë për vitin 2019. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta
përmirësojë punën e saj.
PLANIFIKIMI, MENAXHIMI, ADMINISTRIMI
Fakt 2017
82,056
Shpenzime
Shpenzime Korente
Total Shpenzime
Shpenzime Kapitale
Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan2022
34,114 46,200 30,400 30,700 31,700
32,072 10,636 2,737 7,237
-
6,503 1,200
114,128
12%
10
Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022
Qeverisja vendore është përgjegjëse
dhe administrata e saj transparentePërmirësimi i stafit të bashkisë
Treguesit e Performancës Buxhetore
44,750 48,937
37,637
37,203 32,900
Matja e Treguesve të Performancës
Buxhetore
Fakt Synimet
2018 2019 2020 2021 2022
Numri i punonjësve që kanë lëvizur
brenda vitit kundrejt numrit total të
punonjësve (raporti në %)
3% 3% 3% 3% 3%
Masa disiplinore të marra nga stafi
bashkisë (në % kundrejt vitit të kaluar)Ni 0% 0% 0% 0%
Raporti i numrit totali të ditëve të
trajnimeve kundrejt numrit total të
personave të trajuar (ditë trajnimi për
person në vit)
2.3 1.5 1.5 1.5 1.5
Pagesa e punonjesve (Lekë/Punonjës në
vit mesatarisht)Ni Ni
87,541 87,541 87,541
Bashkia ka gjithsej 305 punonjës me kohë të plotë pune, nga të cilët punonjës të administratës së
bashkisë janë 69. Përgjatë tre viteve bashkia synon të investojë shumën prej 7 milionë Lekë për të
përmirësuar kushtet e punës së administratës së saj.
305 punonjës
në total
69 punonjës
të administratës
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së
bashkisë si
Shërbimet e prokurimit
Mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave
të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga
njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të
printimit dhe IT etj.
Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve
të mbështetjes për kryetarin e bashkisë, këshillin
dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit
Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave
vendore
Prodhim dhe përhapje e informacionit publik,
dokumentacionit teknik dhe statistikave për
çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e
komunitetit.
11
Tregues Performance
TP 1. Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile
TP 2. Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë
Trendi në parashikim
TP 3. Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë
10
10
10
10
10
21
21
21
21
21
20
30
30
30
30
- 5 10 15 20 25 30 35
2018
2019
2020
2021
2022
Planifikim Menaxhim dhe Administrim
Numri total i personave të trajnuar Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit
===
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të
performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme duke mos shtuar burime
financimi dhe as personel tjetër. Në total gjatë tre viteve 2020-2022 do të ruhet i njëjti numër
personeli për këtë shërbim prej 69 punonjësish.
Ky program zë më rreth 6% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme Drejtoria e
Financës dhe e të Ardhurave në bashkinë Cërrik synon që:
ÇËSHTJE FINACIARE DHE FISKALE
Fakt 2017
-
Shpenzime
Shpenzime Korente
Total Shpenzime
Shpenzime Kapitale
Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan2022
- - - - -
- - - - - -
- 24,000 24,500 23,193 23,912 24,177
6%
12
Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022
Qeverisja vendore rrit kapacitetet
financiare për të mbështetur
shërbimet ndaj komunitetit
Përmirësimi i financave të bashkisë
Treguesit e Performancës Buxhetore
Matja e Treguesve të
Performancës Buxhetore
Fakt Synimet
2018 2019 2020 2021 2022
Të ardhura totale minus
shpenzime totale në lekë në vit 76,756,000 32,041,000 - - -
Të ardhurat e veta (nga tarifat
dhe taksat vendore) ndryshimi
vjetor në %
Ni 9% 4% 7% 3%
Të ardhura të tjera (dytësore)
të bashkisë (nga menaxhimi
aseteve etj.) ndryshimi vjetor
në %
Ni 399% -5% -7% -9%
13
369,615,000
436,509,000
375,371,000
384,964,000
381,606,000
292,859,000
404,468,000
375,371,000
384,964,000
381,606,000
71,957,000
78,264,000
81,668,000
87,484,000
89,767,000
11,260,000
56,209,000
53,306,000
49,489,000
45,209,000
- 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 350,000,000 400,000,000 450,000,000 500,000,000
2018
2019
2020
2021
2022
Performanca financiare në vite
Të ardhura të tjera (dytësore) të bashkisë (nga menaxhimi aseteve etj.) ne 000/Leke
Të ardhurat e veta (nga tarifat dhe taksat vendore) në 000/Lekë
Total Shpenzime në lekë
Total të ardhura (vetat + QQ + donacione etj) në lekë
Tregues Performance
TP 1. Rritja e kapaciteteve financiare nga taksat dhe tarifat
TP 2. Rritja e kapaciteteve financiare nga burime dytësore
Trendi në parashikim
GJËNDJA CIVILE
Fakt 2017Shpenzime
Shpenzime Korente
Total Shpenzime
Shpenzime Kapitale
Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan2022
- ----
Ky program financohet nga buxheti qendror i shtetit për funksionin e deleguar të gjendjes civile
në njësitë e vetëqeverisjes vendore. Për bashkinë Cërrik program zë rreth 1% të buxhetit të
bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme Zyrat e Gjendjes Civile në bashkinë Cerrik synojnë që:
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të
performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme. Në total gjatë tre viteve 2020-
2022 parashikohen investime prej 12 milionë lekë.
1%
14
Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022
Sigurimi i hedhjes, ruajtjes dhe
ndryshimit të të përbërsve të gjendjes
civile të shtetasve shqiptarë,
shtetasve të huaj dhe të personave pa
shtetësi, me banim të përkohshëm/të
përhershëm në RSH
Funksionimin efikas dhe efiçient i shërbimit
të gjendjes civile
-
4,600 4,8004,214 4,015 5,705 5,180
- ---- -
Treguesit e Performancës Buxhetore
Matja e Treguesve të Performancës
BuxhetoreFakt Synimet
2018 2019 2020 2021 2022
Koha në ditë për marrjen e dokumentit
nga momenti i aplikimit (ndryshimi në
vjetor në ditë)
Ni 0 0 0 0
Lekë të arkëtuara në vit nga ZGJC
(ndryshimi vjetor në %)Ni 2% 1% 0% 1%
Raporti total shpenzime të Gjendjes
civile kundrejt numrit total të
dokumentave të lëshuar (kosto
mesatare për 1 dokument të prodhuar
nga Zyra e gjendjes civile në Lekë)
Ni 135 140 125 131
Numri i dokumentave të prodhuar
(ndryshimi vjetor në %)Ni 1% 1% 1% 1%
Tregues Performance
TP 1. Ulja e kohës për marrjen e një shërbimi (në ditë)
TP 2. Rritja e të ardhura të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të prodhuara
Trendi në parashikim
15
Aktualisht zyrat e gjendjes civile ofrojnë shërbime për pajisje me çertifikate për qytetarët brenda
një kohe prej 10 minutash.
Përmirësimi i administrimit të shërbimit të Gjendjes CivileTP 3.
=
RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE
SHËRBIME POLICORE
SHËRBIMET E
MBROJTJES NGA
ZJARRI
Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022
Përmirësimi i sigurisë së komunitetitRritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë
dhe qetësinë publike në komunitet
SHËRBIME POLICORE
Fakt 2017Shpenzime
Shpenzime Korente
Total Shpenzime
Shpenzime Kapitale
Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan2022
Zë mbi 1.2% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë
punën e saj.
1.2%
17
- ---- -
4,680 4,8444,980
-
4,980 - 6,539
-
-
---- -
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të
performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.
Treguesit e Performancës Buxhetore
Matja e Treguesve të
Performancës BuxhetoreFakt Fakt
Synimet
2018 2019 2020 2021 2022
Shpenzimet buxhetore për
shërbimet e policisë
bashkiake kundrejt totalit të
rasteve të menaxhuara
(Lekë të shpenzuara për 1
rast të menaxhuar)
622,500 622,500 553,333 498,000 498,000
Numri i rasteve
problematikave të zgjidhura
kundrejt rasteve të
raportuara/konstatuara (në
%)
27% 23% 26% 29% 29%
Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së
jetës dhe punëve publike brenda territorit të
bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore;
Ekzekutimi e zbatimi i akteve të nxjerra nga
kryetari i bashkisë dhe i vendimeve
të këshillit.
18
Tregues Performance
TP 1.Ekzekutimi i akteve administrative të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore.
Trendi në parashikim
Policia bashkiake ka 7 punonjës me kohë të plotë, numër i cili parashikohet të mbetet i
pandryshuar në tre vitet e ardhshme.
7 Punonjës
me kohë të
plotë pune
2020 - 2022
Policia Bashkiake
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së
bashkisë si:
622,500
622,500
553,333
498,000
498,000
- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000
2018
2019
2020
2021
2022
Policia Vendore
Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të
menaxhuara (Lekë të shpenzuara për 1 rast të menaxhuar)
TP 2. Rritja e eficiencës buxhetore të programit të policisë bashkiake
Zë rreth 6.3% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë
punën e saj.
SHËRBIMET E MBROJTJES NGA ZJARRI
Fakt 2017
1,621
Shpenzime
Shpenzime Korente
Total Shpenzime
Shpenzime Kapitale
Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan2022
6,283 12,500 12,107 12,726 13,187
6.3%
19
Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022
Përmirësimi i sigurisë së jetës dhe
pronës së komunitetit
Përmirësimi i shërbimeve dhe
infrastrukturës së shuarjes së zjarrit dhe
shpëtimit
- 200 12,807 9,160 7,000 4,680
1,621 6,483 25,307 21,267 19,726 17,867
Treguesit e Performancës Buxhetore
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të
performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.
Matja e Treguesve të
Performancës Buxhetore FaktSynimet
2018 2019 2020 2021 2022
Stacion MZSH 1 1 1 1 1
Dalja nga stacioni (ndryshimi
vjetor në sekonda):
ditën në sekonda Ni -5 0 -2 -3
natën në sekonda Ni -2 -6 -2 0
Kosto mesatare e një rasti të
menaxhuar (Total shpenzime
për SHMZ kundrejt totalit të
rasteve të menaxhuara) Leke
/ rast te menaxhuar
6,483,000 1,150,318 809,583 669,000 561,080
Numri i rasteve të
menaxhuara për shuarjen e
zjarrit (ndryshimi vjetor në
%)
Ni 2100% 9% 4% 0%
Zjarrfikës /2000 banorë- 0.7 0.7 0.7 0.7
Numri i vizitave/inspektimeve
tek të tretët (ndryshimi vjetor
në %)
25% 7% 25% 20%
Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve
tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;
Mbështetja e programeve trajnuese të
parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;
Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes
kundërzjarrit;
Mbrojtja civile dhe administrim i strukturave
përkatëse;
Shërbimet e mbrojtejs civile, si shpëtimet
malore, evakuimi i zonave të përmbytura etj.
Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Mbrojtjes Civile e cila menaxhon këtë program ka 14
punonjës me kohë të plotë pune, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e
ardhshme.
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë
si:
20
Përgjatë tre viteve bashkia parashikon investime nëpajisje teknike për emergjencat civile në
shumën 11.5 Milionë lekë
6,483,000
1,150,318
809,583
669,000
561,080
- 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000
2018
2019
2020
2021
2022
Total shpenzime për SHMZ kundrejt totalit të rasteve të
menaxhuara
60
55
55
53
50
40
38
32
30
30
0 10 20 30 40 50 60 70
2018
2019
2020
2021
2022
Koha e daljes nga stacioni, në sekonda
- ditën - natën
Tregues Performance
TP 1. Reagim më i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarre
TP 2. Rritja e ndërhyrjes për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimi
Trendi në parashikim
TP 3. Rritja e efiçiencës buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ
21
ÇËSHTJET EKONOMIKE
SHËRBIMET BUJQËSORE,
INSPEKTIMI, SIGURIA
USHQIMORE DHE
MBROJTJA E
KONSUMATORËVE
MENAXHIMI I
INFRASTRUKTUËS SË
UJITJES DHE KULLIMIT
ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE
KULLOTAVE
RRJETI RRUGOR
RURAL
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të
performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.
SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI, SIGURIA USHQIMORE
DHE MBROJTJA E KONSUMATORËVE
Fakt 2017Shpenzime
Shpenzime Korente
Total Shpenzime
Shpenzime Kapitale
Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan2022
23
- ----
- - -
-
---
3,900 3,800
Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022
Bashkia siguron dhe rregullon
veprimatinë tregtare në sheshet
publike dhe tregjet funksionale
vendore
Rritja e prodhimit bujqësor
Treguesit e Performancës Buxhetore
2,900 2,900 3,900 3,900
Zë rreth 1% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë
punën e saj.
1%
Matja e Treguesve të Performancës
BuxhetoreFakt
Synimet
2018 2019 2020 2021 2022
Numri i rasteve të gjetura /
inspektuar të tregtimit të produkteve
bujqësore dhe blektorale në vende
dhe tregje informale (ndryshimi
vjetor në %)
Ni 59% -3% 0% 0%
Parcelat me mbulesë bimore në ha
(ndryshimi vjetor në %)Ni 7% 3% 6% 8%
Sipërfaqja e tokës bujqësore e
kultivuar kundrejt siperfaqes të tokës
bujqësore gjithsej (në %)
31% 33% 34% 36% 39%
24
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë
si:
Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një
sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën
bujqësore, që të përmbajë informacion për
vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e
parcelave.
Informacion i përgjithshëm, dokumentacion
teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet
bujqësore;
Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore dhe
të kategorive të tjera të resurseve;
Organizim ose mbështetje e shërbimeve për
blegtorinë
Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe
gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim ra-cional
të peshkut dhe kafshëve të egra; liçensave të
gjuetisë
Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të
granteve për bujqësinë e zhvillimin rural
Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatoritFondet e pushtetit qendror për funksionin e
deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës.
Tregues Performance
TP 1. Rritja e sigurisë së konsumatorëve
TP 2. Sistem i ngritur dhe i përditësuar i fondit të tokës bujqësore
Trendi në parashikim
2,800
3,000
3,100
3,300
3,550
9,088
9,088
9,088
9,088
9,088
- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
2018
2019
2020
2021
2022
Shërbimet bujqësore
Sipërfaqja e tokës bujqësore në ha
Numër parcelash bujqësore sipas mbulesës bimore në ha
=
Zë rreth 11% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë
punën e saj.
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të
performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.
Treguesit e Performancës Buxhetore
MENAXHIMI I INFRASTRUKTUËS
SË UJITJES DHE KULLIMIT
Fakt 2017
9,778
Shpenzime
Shpenzime Korente
Total Shpenzime
Shpenzime Kapitale
Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan2022
13,538 22,050 20,278 21,100 21,500
9,469 9,000 9,30020,675 2,711 21,281
30,453
11%
25
Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022
Rritja e prodhimeve bujqësore dhe
mbrotjes nga përmbytjet
Përmirësimi i infrastrukturës së sistemit të
vaditjes dhe kullimit
16,249 43,331 29,747 30,100 30,800
Matja e Treguesve të Performancës BuxhetoreFakt
Synimet
2018 2019 2020 2021 2022
Sipërfaqe e mbuluar me ujitje (ndryshimi vjetor në %) Ni 50.0% 2.8% 1.1% 0.5%
Sipërfaqe e mbuluar me kullim (ndryshimi vjetor në %) Ni 254% 25% 8% 6%
Numri I familjeve përfituese të shërbimit vaditje - kullim
(ndryshimi vjetor në %)Ni 34.6% 5.7% 4.1% 3.1%
Familje rurale përfituese ( në % ndaj totalit të familjeve
rurale)44% 59% 62% 65% 67%
Pjesa e sistemit (kanaleve) kullues të pastruar kundrejt rrjetit
total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)26% 36% 43% 53% 65%
Pjesa e sistemit (kanaleve) vaditës të pastruar kundrejt rrjetit
total të kanaleve vaditëse në pronësi të bashkisë (në %)71% 73% 75% 75% 75%
Sipërfaqe e tokës së kultivuar kundrejt totalit të inventarit të
tokës bujqësore (në %)27% 29% 30% 32% 34%
Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke
përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla;
26
Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e
njësive të vetëqeverisjes vendore
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së
bashkisë si:
Përgjatë tre viteve bashkia parashikon investime në infrastrukturën e sistemit vaditës dhe kullues
në një vlerë mbi 21.7 milionë Lekë.
44%
59%
62%
65%
67%
26%
36%
43%
53%
65%
71%
73%
75%
75%
75%
27%
29%
30%
32%
34%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
2018
2019
2020
2021
2022
Infrastruktura e ujitjes dhe kullimit
-Sip. Toke e kultivuar në % kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore
-Km kanal ujitës/vadites të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)
Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)
- Familje rurale përfituese ( në % ndaj totalit te familjeve rurale)
2,600
3,500
3,700
3,850
3,970
5,929
5,929
5,929
5,929
5,929
- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000
2018
2019
2020
2021
2022
Infrastruktura e ujitjes dhe kullimit
Numri i familjeve te zonave rurale Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit
Tregues Performance
TP 1. Përmirësimi i shërbimit të ujitjes
TP 2. Përmirësimi i sistemit kullues
Trendi në parashikim
TP 3. Rritja e ekonomisë bujqësore (përfituesve)
TP 4. Rritja e efiçiencës buxhetore në menaxhimin e kanaleve ujitëse dhe kulluese
27
ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE
Zë rreth 0.8% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë
punën e saj.
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të
performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.
Treguesit e Performancës Buxhetore
0.8%
28
Fakt 2017Shpenzime
Shpenzime Korente
Total Shpenzime
Shpenzime Kapitale
Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan2022
- - - - - -
- - - - - -
2,308 2,719 3,140 2,440 2,440 2,440
Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022
Bashkia siguron përdorim të
qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotaveRritja e produkteve nga pyjet dhe kullotat
Matja e Treguesve të Performancës
BuxhetoreFakt
Synimet
2018 2019 2020 2021 2022
Numri i kontrolleve dhe inspektimeve
kundrejt sipërfaqes totale të pyjeve
dhe kullotave (inpektime për 1 000
ha)
47.5 50.6 51.7 54.0 55.5
Numri i punonjësve kundrejt fondit
pyjore dhe kullosor (punonjës për
1000 ha pyje dhe kullota)
0.34 0.94 0.94 0.94 0.94
Kosto mesatare e menaxhimi të fondit
pyjor dhe kullosor (Lekë për 1 ha pyje
dhe kullota)513 5,140 5,189 5,283 5,660
Sipërfaqe totale e fondit (ndryshimi
vjetor në %)NI 0% 0% 0% 0%
Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 21 punonjës me kohë të plotë pune, si
pjesë e Drejtorisë së Pyjeve, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e
ardhshme.
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së
bashkisë si:
Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;
Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i
rezervave pyjore;
Administrim i fondit pyjor dhe kullosor publik;
Prodhim dhe përhapje e informacionit të
përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe
statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore;
Organizim ose mbështetje për veprimtarinë
ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe
sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër
zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i
shërbimeve për operatorët pyjorë;Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe
dhënie e liçencave për prerje pemësh;
29
Grante, hua ose financime për të mbështetur
veprimtaritë tregtare pyjore;
Shpërndarja e kullotave, duke përfishë përshirë
menaxhimin e kullotjes;
50.6
51.7
54.0
55.5
48.0 49.0 50.0 51.0 52.0 53.0 54.0 55.0 56.0
2019
2020
2021
2022
Pyjet dhe kullotat
Nr. kontrollesh dhe inspektimesh kundrejt Sip. Totale të pyjeve dhe kullotave (inpektime për 000ha)
5,300
5,300
5,300
5,300
5,300
- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
2018
2019
2020
2021
2022
Pyjet dhe kullotat
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor në ha
Tregues Performance
TP 2.
TP 3.
Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor
TP 4.
Trendi në parashikim
Shtimi i fondit pyjor dhe kullosor =Eficienca e përdorimit të buxhetit të alokuar për menaxhimin e fondit pyjor dhe kullosor
30
TP 1. Planet e menaxhimit të fondit pyjor dhe kullosor =
Zë rreth 14% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë
punën e saj.
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të
performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.
Treguesit e Performancës Buxhetore
RRJETI RRUGOR RURAL
Fakt 2017
1,822
Shpenzime
Shpenzime Korente
Total Shpenzime
Shpenzime Kapitale
Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan2022
10,553 1,798 1,798 1,840 1,880
-
62,967 70,3437,953 12,933 53,778
14%
31
Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022
Përmirësimi i komunikimit ndërlokal
Bashkia siguron akses rrugor të të gjitha
njësive administrative të saj tek shërbimet
bazike (qendra shëndetësore; shkolla
publike etj.)
64,765 72,183 81,6819,775 23,486 55,576
79,801
Matja e Treguesve të
Performancës Buxhetore FaktSynimet
2018 2019 2020 2021 2022
Rrjeti rrugor operativ në
km (ndryshimi vjetor në
%) nga të cilat:
Ni 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- rrugë rurale Ni 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
- rrugë urbane Ni 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kosto mesatare e
mirëmbajtjes dhe zgjerimit
të rrjetit rrugor (Lekë /
km)
799,470 136,212 136,364 139,394 142,424
32
Tregues Performance
TP 1.
Trendi në parashikim
Zgjerimi i rrjetit rrugor
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së
bashkisë si:
Studime për rehabilitimin, përmirësimin,
ndërtime të reja në sistemet e transportit për
rrjetin rrugor nën administrimtin e njësisë
vendore;
Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe
kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë
vendore
Kontraktimi i shoqërive private të transportit për
sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal;
Mbikëqyrje dhe rregullim i shërbimeve të
transportit publik lokal të shoqërive private (mi-
ratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe
shpeshtësisë së shërbimeve etj.);
Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgji-
thshëm, orareve etj.. të operacioneve të sistemit
publik lokal të transportit;
Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore
dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele,
parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore
dhe korsi biçikletash) dhe sinjalizimi rrugor i
trotuareve dhe shesheve publike vendore nën
administrimin dhe përgjegjësi e njësisë së
vetëqeverisjes vendore;
Grante, hua ose financime për të mbështetur
funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose
përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të
transportit publik lokal.
Përgjatë tre viteve bashkia parashikon investime të konsiderueshme në vlerën mbi 180.9 milionë
Lekë. Fondi i investimeve në rrjetin rrugor përgjatë tre viteve përbën rreth 68% të portofolit të
investimeve të programit tre vjecar të bashkisë.
13.2
13.2
13.2
13.2
13.2
92
92
92
92
92
- 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
2018
2019
2020
2021
2022
Rrjeti rrugor 2018 - 2022
33
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
4
4
4
4
4
- 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
2018
2019
2020
2021
2022
Rrjeti rrugor 2018 - 2022
MBROJTJA E MJEDISIT
MENAXHIMI I
MBETJEVE
Zë rreth 4% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë
punën e saj.
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të
performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.
Treguesit e Performancës Buxhetore
4%
MENAXHIMI I MBETJEVE
Fakt 2017Shpenzime
Shpenzime Korente
Total Shpenzime
Shpenzime Kapitale
Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan2022
- - - - - -
35
- - - - - -
Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022
Përmirësimi i menaxhimit të
mbetjeve bashkiake, nëpërmjet
trajtimit të tyre dhe sensibilizimit të
komunitetit lidhur me problematikën
që vjen prej tyre
Përmirësimi i menaxhimit të integruar të
mbetjeve urbane
13,966 17,870 17,900 15,900 17,900 17,900
Matja e Treguesve të Performancës
Buxhetore FaktSynimet
2018 2019 2020 2021 2022
Mbulimi i kostos së menaxhimit të mbetjeve
urbane nga të ardhurat e tarifës së shërbimit
(në %)
78% 84% 86% 81% 93%
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të
mbetjeve urbane:
- Në qytet (herë në javë)
– Në Nja (herë në javë)
Ni
Ni
0
0
0
0
0
0
0
0
Mbulimi popullsisë me shërbim (në %) Ni Ni 70% 80% 85%
Sasia e mbetjeve që shkojnë për riciklim
(ndryshimi vjetor në tonë) Ni 160 100 70 70
Bashkia synon ta zgjerojë mbulimin me shërbim përpos përmirësimit të cilësisë së shërbimit. Kjo
do të vijë me anë të mbështetjes me asistence teknike dhe financiare nga qeveria gjermane, me
të cilën ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi tre vjecare 2020-2023. detaje të
përmirësimit do të bëhen subjekt i analizës dhe planifikimit në pranverë të vitit 2020, për
rrjedhojë rishikimi i PBA dhe Planit të përformancës për periudhën 2021-2023 do ta reflektojë
këtë përmirësim.
36
13,986,000
15,000,000
15,400,000
16,100,000
16,677,000
17,870,000
17,900,000
17,900,000
19,900,000
17,900,000
- 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000
2018
2019
2020
2021
2022
Menaxhimi i mbetjeve
Buxheti për ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve (operative dhe mirëmbajtje jo investimet) në Lekë
Të ardhurat totale te arketuara nga tarifat e shërbimit të mbetjeve/Leke
Tregues Performance
TP 1.
Trendi në parashikim
Efiçienca e ofrimit të shërbimit
Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të
ngurta dhe shtëpiake.
Grante, hua ose financime për të mbështetur
ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e
këtyre sistemeve;
Pastrimi i rrugëve, parqeve etj.Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim
ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit,
trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve;
Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 15 punonjës me kohë të plotë pune, si
pjesë e Drejtorisë së Menaxhimit të Kontratave dhe Infrastrukturës. Shërbimi ofrohet nga vetë
njësia e shërbimit të bashkisë. Aktualisht bashkia mbulon rreth 84% të kostos së shërbimit nga
tarifa dhe 16% e subvencionon nga buxheti i bashkisë. Planifikohet që subvencionimi të arrijë në
vetëm 7% në vitin 2022. Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të
administratës së bashkisë si:
-
2
4
6
2018 2019 2020 2021 2022
6 6 6 6 6
3 3 3 3 3
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve
urbane 2018-2022
-në qytet - Herë ne javë -në Nj.Administrative te tjera - Herë në Javë
TP 2. Përmirësimi i shërbimit
=
STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT
SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE
PLANIFIKIMI URBAN VENDOR
NDRIÇIM RRUGËSH
PROGRAMET E ZHVILLIMIT
Zë rreth 2.4% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë
punën e saj.
Fakt 2017Shpenzime
Shpenzime Korente
Total Shpenzime
Shpenzime Kapitale
Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan2022
- - - - - -
-
2.4%
38
PLANIFIKIMI URBAN VENDOR
- - - - -
- 9,500 9,800 9,800 9,800 9,800
Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022
Zhvillimi i territorit dhe planifikimit
urban
Zhvillimi i komunitetit bazohet në
instrumentat e ligjit për planifikimin dhe
zhvillimin e territorit
Treguesit e Performancës Buxhetore
Matja e Treguesve të Performancës
BuxhetoreFakt
Synimet
2018 2019 2020 2021 2022
Numri lejeve të miratuara të zhvillimit që
përputhen me planet e detajuara të
zhvillimit kundrejt numrit total të lejeve
të miratuara (në %)
100% 100% 100% 100% 100%
Raporti i të ardhurave nga lejet e
zhvillimit të miratuara kundrejt totalit të
të ardhurave të bashkisë (në %)
8% 4% 5% 5% 5%
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të
performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë
dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:
Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim
i planeve të zhvillimit urbanistik
Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i
territorit
Zgjerim, përmirësim ose mirëmbajtje e stokut të
banesave
Administrim, bashkërendim dhe monitorim i
planeve të përgjithshme, planeve, program-eve
dhe buxheteve të lidhura me strehimin
Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime
banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i
njësive banuese për publikun në përgjithësi ose
për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i
ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e
strehimit
Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë
formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe
monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore
/ Planeve të Zhvillimit StrategjikHartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të
ndërtimit
Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i
tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në
urbanistikën e bashkisë
Hartimi i projekteve për zonat e reja të
komunitetit
100%
100%
100%
100%
100%
8%
4%
5%
5%
5%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
2018
2019
2020
2021
2022
Planifikimi urban
Raporti i të ardhurave nga lejet e zhvillimit të miratuara kundrejt totalit të të ardhurave të bashkisë (në %)
Numri lejeve të miratuara të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit kundrejt numrit total të lejeve të
miratuara (në %)
Tregues Performance
TP 1.
Trendi në parashikim
Përputhshmëria e lejeve të zhvillimit kundrejt planeve
Rritja e të ardhurave nga lejet e zhvillimitTP 2.
=
=
39
Zë rreth 7% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë
punën e saj.
Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022
Përmirësimi i cilësisë së jetës së
komunitetit
Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të
gjelbërimit, dekorit dhe të funeraleve
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të
performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.
Treguesit e Performancës Buxhetore
SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE
Fakt 2017Shpenzime
Shpenzime Korente
Total Shpenzime
Shpenzime Kapitale
Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan2022
26,393 14,072 15,601 17,284 17,300 17,400
40
3,607 2,928 11,883 9,533 10,600 13,700
30,000 17,000 27,484 26,817 27,900 31,100
7%
Matja e Treguesve të Performancës
BuxhetoreFakt
Synimet
2018 2019 2020 2021 2022
Sipërfaqe e gjelbëruar për banor të
z.urbane (m katror/banor)0
3,137 3,137 3,137 3,137
Sipërfaqe e gjelbëruar që
mirëmbahet (ndryshimi vjetor në
%)
Ni 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Rrënjë pemë të reja të mbjella
(ndryshimi vjetor në %)0% 50% 108% 40% 43%
Përgjatë tre viteve të ardhshme bashkia planifikon investime në vlerën totale 29.7 milionë Lekë
(ose rreth 11% të portofolit të investimeve në tre vite).
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë
si:
Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve
dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e
gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore.
Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave
publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të
varrimit; Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra
publike.
Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material
cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit
cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve.
Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të
strukturave si: rekreacioni, hapësirat e
përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin.
Tregues Performance
TP 1.
Trendi në parashikim
Përmirësimi i hapësirave të gjelbërta
41
956,000
1,200,000
1,320,000
1,440,000
1,750,000
- 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000
2018
2019
2020
2021
2022
Shërbime publike vendore
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit në Lekë
50%
108%
40%
43%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
2019
2020
2021
2022
Rrënjë pemë te reja të mbjella kundrejt vitit të kaluar
(ndryshimi në %)
Rrënjë pemë te reja të mbjella kundrejt vitit te kaluar (ndryshimi ne %r)
Zë rreth 3.2% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë
punën e saj.
Treguesit e Performancës Buxhetore
NDRIÇIMI I RRUGËVE
Fakt 2017Shpenzime
Shpenzime Korente
Total Shpenzime
Shpenzime Kapitale
Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan2022
0 - - - - -
3.2%
42
Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022
Bashkia ofron sigurinë në komunitetHapësirat publike janë të ndricuara për të
garantuar siguri në komunitet
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të
performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.
0 2,000 12,800 15,000 15,370 15,800
0 - - - - -
Matja e Treguesve të Performancës
Buxhetore FaktSynimet
2018 2019 2020 2021 2022
Sipërfaqe e hapësirave publike e
mbuluar me ndriçim, kundrejt totalit
të sipërfaqes publike të bashkisë (në
%)
1% 1% 1% 2% 2%
Lekë të shpenzuara për 1 metër
katror hapësirë publike të ndriçuar /
Shpenzime operative dhe
mirëmbajtje plus investime kundrejt
sipërfaqes totale të ndriçuar
1,000 6,400 6,800 5,748 5,440
Lekë të ardhura nga tarifat për
ndriçimin e hapësirave publike
kundrejt totalit të shpenzimeve të
bashkisë për mbulimin me ndriçim
(raporti në %)
83% 14% 15% 15% 18%
Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor është pjesë e Ndërmarrjes së Shërbimeve
Publike të bashkisë e cila ka 17 punonjës me kohë të plotë pune të cilët kryejnë jo vetëm
shërbimin e ndriçimit të qytetit dhe hapësirave publike të saj. Kjo strukturë parashikohet të
mbetet e pandryshuar në tre vitet e ardhshme.
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së
bashkisë si:
Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të
ndriçimit rrugor.Administrim, instalim, vënie në funksionim,
mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve,
mjediseve publike
43
Tregues Performance
TP 1.
TP 2.
Trendi në parashikim
Rritja e mbulimit me shërbim
Përmirësimi i shërbimeve vendore
TP 3. Efiçienca buxhetore e ndriçimit të hapësirave publike
1,669,000
1,800,000
2,000,000
2,109,000
2,500,000
2,000,000
12,800,000
13,600,000
14,371,000
13,600,000
- 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000
2018
2019
2020
2021
2022
Performanca e ndriçimit
Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime (për ndricimin e hapësirave publike) në Lekë
Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike nw Lekw
TRASHËGIMIA KULTURORE,
EVENTET ARTISTIKE DHE
KULTURORE
ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA
SPORT DHE ARGËTIM
Zë rreth 3.4% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë
punën e saj.
Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022
Bashkia mbështet organizimin e
eventeve sportive dhe argëtuese
Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe
sportive
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të
performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.
Treguesit e Performancës Buxhetore
SPORT DHE ARGËTIM
Fakt 2017Shpenzime
Shpenzime Korente
Total Shpenzime
Shpenzime Kapitale
Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan2022
12,745 9,501 12,470 12,470 12,470 12,470
3.4%
45
12,745
- 1,104 - - - -
9,501 13,574 12,470 12,470 12,470
Matja e Treguesve të Performancës
Buxhetore FaktSynimet
2018 2019 2020 2021 2022
Metra katror hapësira clodhëse dhe
argëtuese (ndryshimi vjetor në %)Ni 20% 10% 12% 3%
Struktura për veprimtari sportive
(diferenca nga njëri vit në tjetrin)Ni 0 0 0 0
Total shpenzime për veprimtarinë
sportive kundrejt numrit total të
banorëve rezidente (lekë/banor)
346 495 454 454 454
Numri i biletave të shitura
(ndryshimi vjetor në %)Ni 0% 65% 21% 50%
Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 10 punonjës me kohë të plotë pune, si
pjesë e Klubit Shumësportesh i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e
ardhshme.
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së
bashkisë si:
Mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në
veprimtaritë sportive; Mbështetje e strukturave për
veprimtari ose ngjarje sportive (struktura për
qëndrimin e spektatorëve sidomos vende të
pajisura për lojëra me letra, lojëra me tabelë etj.)
Vënie në funksionim ose mbështetje për ambiente
që përdoren për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe
kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të
ofruara në bazë jotregtare.
Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe
apo lojtarë individualë.
Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave
për veprimtari ose ngjarje sportive (fusha lojërash,
fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje
boksi, pista patinazhi, palestra etj.)
Tregues Performance
TP 1.
Trendi në parashikim
Përmirësimi i hapësirave çlodhëse dhe argëtuese
46
495
454
454
454
430 440 450 460 470 480 490 500
2019
2020
2021
2022
Sport dhe argëtim
Total shpenzime për veprimtarinë sportive kundrejt numrit total të banorëve rezidente (leke/banor)
TP 2. Efiçienca e ofrimit të shërbimeve sportive dhe argëtuese
Zë rreth 4% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë
punën e saj.
Treguesit e Performancës Buxhetore
TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTET
ARTISTIKE
DHE KULTURORE
Fakt 2017Shpenzime
Shpenzime Korente
Total Shpenzime
Shpenzime Kapitale
Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan2022
6,370 4,860 6,300 5,440 5,445 5,465
4%
47
937 - 10,000 3,148 3,000 3,000
7,307 4,860 16,300 8,588 8,4458,465
Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022
Bashkia zbaton politika të mbrojtjes së
trashëgimisë kulturore dhe organizimin e
eventeve artistike dhe kulturore
Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i
eventeve kulturore dhe artistike
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të
performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.
Matja e Treguesve të
Performancës Buxhetore
Fakt Synimet
2018 2019 2020 2021 2022
Numri i shfaqjeve
kulturore; artistike të
mbështetura me fondet e
bashkisë – (ndryshimi
vjetor në %)
Ni -63% 67% 20% 33%
Numri i aseteve të
trashëgimisë kulturore nën
administrimin e bashkisë
(ndryshimi vjetor në %)
Ni 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kosto mesatare e
menaxhimi të 1
institucioni të trashëgimisë
kulturore (fonde
buxhetore kundrejt numrit
total të institucioneve të
trashëgimisë) Lekë /
institucion
Ni4,860,000 16,300,000 9,439,000 9,439,000
Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet total investimesh prej 10 milionë lekë për
përmirësimin e këtij shërbimi në bashki.
Tregues Performance
TP 1.
Trendi në parashikim
Shtimi i larmisë së jetës kulturore dhe artistike në bashki
48
Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 4 punonjës me kohë të plotë pune, si
pjesë e Qendrës së Artit dhe Kulturës i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e
ardhshme.
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së
bashkisë si:
Mbështetja e vendeve historike, kopshteve
zoologjike dhe botanike
Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e i
ambienteve për lexim me qëllim edukimin e
përgjithshëm qytetar
Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore
(koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje
artistike etj.)
Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim
i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i
strukturave kulturore
Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve,
teatrot, sallat e ekspozitave
Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të
trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe
administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e
këtyre funksioneve
Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim
i identitetit kombëtar e lokal.
8
3
5
6
8
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2018
2019
2020
2021
2022
Performanca e jetës kulturore
Numri i institucioneve kulturore (tetater, kinema, muze,qendra polifunksionale e kreativitetit te
kultures/biblioteka e re)
Numri i aseteve të trashëgimisë kulturore nën administrimin e bashkisë
Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë
ARSIMI
ARSIMI PARASHKOLLOR
PËRFSHIRË ARSIMIN BAZË
ARSIMI I MESËM I
PËRGJITHSHËM
ARSIMI
PROFESIONAL
Zë rreth 17.1% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta
përmirësojë punën e saj.
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të
performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.
Treguesit e Performancës Buxhetore
ARSIMI PARASHKOLLOR PËRFSHIRË
ARSIMIN BAZË
Fakt 2017Shpenzime
Shpenzime Korente
Total Shpenzime
Shpenzime Kapitale
Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan2022
58,667 7,900 61,717 61,730 64,800 68,100
25,000 17,033 7,506 5,550 6,500
-
7,300
17.1%
50
83,667
74,933
69,223 67,280
71,300
75,400
Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022
Ofrimi i arsimimit bazë dhe atij parashkollor
për të rritur përqindjen e popullatës që dinë
shkrim dhe këndim
Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë
(9 vjeçar) dhe parashkollor
Matja e Treguesve të
Performancës BuxhetoreFakt
Synimet
2018 2019 2020 2021 2022
Numri mesatar i fëmijëve
për çdo punonjës mësimor
– raporti numrit të
mësuesve kundrejt numrit
total të nxënësve në
arsimin bazë (1 mësues per
25 nxënës_standart)
13 11 11 10 10
Numri mesatar i nxënësve
në një klasë – raporti
numrit total të nxënësve
kundrejt numrit total të
klasave në arsimin bazë
17 15 15 15 15
Kosto mesatare e
menaxhimi të
institucioneve të arsimit
bazë (lekë/institucion)
2,997,320 2,768,920 2,631,920 2,622,600 2,591,080
Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes e menaxhon këtë program
buxhetor dhe ka 78 punonjës me kohë të plotë pune i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar
në tre vitet e ardhshme.
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së
bashkisë si:
Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve
dhe mësuesveNdërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore
Furnzimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteveShpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të
fëmijëve dhe stafit mbështetës
51
Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet për investime prej rreth 6.3 milionë Lekësh i cili
synon përmirësimin e kushteve të mësimit në arsimin parashkollor dhe atë bazë.
13
11
11
10
10
17
15
15
15
15
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
2018
2019
2020
2021
2022
Arsimi bazë dhe parashkollor
- Numri mesatar i nxënësve në një klasë – raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin
bazë
- Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor – raporti numrit të mësuesve kundrejt numrit total të nxënësve
në arsimin bazë (1 mesues per 25 nxenes_standart)
Tregues Performance
TP 1.
TP 2.
Përmirësimi i cilësisë së shërbimit parashkollor
TP 3.
Përmirësimi i cilësisë së shërbimit arsimor bazë
Trendi në parashikim
Përmirësimi i cilësisë së ndërtesave arsimore
==
=
ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM
Fakt 2017Shpenzime
Shpenzime Korente
Total Shpenzime
Shpenzime Kapitale
Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan2022
11,911 6,336 7,057 9,557 9,793 9,899
- - -2,342 - -
Zë rreth 1.7% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë
punën e saj.
Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022
Ofrimi i arsimit të përgjithshëm për
të gjithë popullatën
Bashkia ofron kushte për përmirësimin e
arsimit të përgjithshëm (mesëm)
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të
performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.
Treguesit e Performancës Buxhetore
1.7%
52
14,253 6,336 7,057
9,557 9,793 9,899
Matja e Treguesve të
Performancës Buxhetore FaktSynimet
2018 2019 2020 2021 2022
Numri i nxënësve të
regjistruar në sistemin e
arsimit të mesëm publik
kundrejt numrit total të
nxënësve që përfundojnë
arsimin bazë (9 vjeçar)
231% 248% 211% 203% 196%
Numri mesatar i nxënësve
në klasë
– Raporti numri total i
nxënësve në arsimin e
mesëm kundrejt numrit
total të klasave në arsimin e
mesëm publik
26 25 22 22 23
Kosto mesatare e
menaxhimi të institucioneve
të arsimit mesëm publik
(lekë/institucion)
8,336.84 9,787.79 11,412.70 12,054.55 13,576.15
Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 17 punonjës si pjesë e Ndërmarrjes së
Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes, me kohë të plotë pune i cili parashikohet të
mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së
bashkisësi:
Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e
ndërtesave arsimore e sistemit shkollor
parauniversitar, me përjashtim të shkollave
profesionale
Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje
për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor
dhe dentar për fëmijët e shkollave
Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve
Shpenzimet për paga për stafin mbështetës
Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve
shkollore
Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve të
arsimit profesional (vetëm konviktet).
53
231%
248%
211%
203%
196%
0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%
2018
2019
2020
2021
2022
Arsimi i mesëm i përgjithshëm
Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm publik kundrejt numrit total të
nxënësve që përfundojnë arsimin bazë (9 vjeçar)
8,336.84
9,787.79
11,412.70
12,054.55
13,576.15
- 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00 14,000.00 16,000.00
2018
2019
2020
2021
2022
Arsimi i mesëm i përgjithshëm
Lekë të shpenzuara për një nxënës në shkollën e mesme (shpenzime operative dhe
mirëmbajtje) kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin e mesëm publik
Tregues Performance
TP 1.
TP 2. Përmirësim standardit të shërbimit
Trendi në parashikim
Përmirësimi i kushteve të mësimdhënies në institucionet e arsimit parauniversitar (përgjithshëm)
54
Rritja e frekuentimit të arsimit të mesëm
TP 3.
ARSIMI PROFESIONAL
Fakt 2017Shpenzime
Shpenzime Korente
Total Shpenzime
Shpenzime Kapitale
Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan2022
- - - - - -
- - -- - -
-
Zë rreth 1.1% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë
punën e saj.
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të
performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.
Treguesit e Performancës Buxhetore
1.1%
55
434 9,770 4,595 4,595 4,905 5,014
Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022
Forca e punës e aftë profesionalisht
Bashkia mbështet arsimin profesional duke
rritur kapacitet akomoduese në konviktet e
nxënësve
Matja e Treguesve të
Performancës Buxhetore FaktSynimet
2018 2019 2020 2021 2022
Numri mesatar i nxënësve të
akomoduar në 1 dhomë
konvikti
4 4 4 5 5
Kosto mesate e menaxhimi
të konvikteve për 1 nxënës 390,800 218,810 208,696 181,704 167,133
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së
bashkisë si:
Shpenzimet për paga për stafin mbështetës për
konviktet e arsimit professional të mesëm
Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve të
arsimit profesional (vetëm konviktet).
56
Tregues Performance
TP 1.Kujdesi / akomodimi i nxënësve në konviktet e shkollave profesionale bëhet sipas standarteve kombëtare për këtë shërbim
TP 2. Rritja e efiçiencës së menaxhimit të konvikteve
Trendi në parashikim
9770000
4595000
4800000
4906000
5014000
0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000
2018
2019
2020
2021
2022
Arsimi profesional
Buxheti / shpenzimet për menaxhimin e konvikteve (Operative dhe mirëmbajtje) në Lekë
MBROJTJA SOCIALE
KUJDESI SOCIAL PËR
PERSONAT E SËMURË
DHE ME AFTËSI TË
KUFIZUARA
KUJDESI SOCIAL PËR
FAMILJET DHE FËMIJËT
KUJDESI SOCIAL PËR PERSONAT E SËMURË
DHE ME AFTËSI TË KUFIZUARA
Fakt 2017Shpenzime
Shpenzime Korente
Total Shpenzime
Shpenzime Kapitale
Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan2022
Zë rreth 0.2% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë
punën e saj.
- - - - - -
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të
performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.
Treguesit e Performancës Buxhetore
0.2%
58
- 1,000 1,000 1,000 1,079 1,000
-
Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022
Bashkia administron, organizon dhe
mbështet skema të mbrojtjes
shoqërore për personat e sëmurë dhe
me paaftësi fizike
Sistem i kujdesit social për personat e
sëmurë dhe PAK efikas
- - - - -
Matja e Treguesve të
Performancës Buxhetore FaktSynimet
2018 2019 2020 2021 2022
Numri përfituesve PAK të
mbështetur (ndryshimi vjetor
në %)
Ni 2% 2% 2% 6%
Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 2 punonjës me kohë të plotë pune, si
pjesë e Qendrës Ditore, Qendrës së Zhvillimit Rezidencial, i cili parashikohet të mbetet i
pandryshuar në tre vitet e ardhshme.
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së
bashkisë si:
Përfitime monetare ose në natyrë për personat
që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të
merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë
një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik
ose mendor
Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u jepen
personave të paaftë në ambjente të
përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të
paaftë për t’i ndihmuar në detyrat e përditshme
(ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj), pagesë
ditore për personin që kujdeset për personin e
paaftë, trajnim profe-sional e trajnim tjetër i
dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë
shoqëror të personave të paaftë, shërbime e
përfitime të ndryshme dhënë personave të
paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari
kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo
për të marrë pjesë në jetën e komunitetit
Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë
për detyrat e përditshme për personat
përkohësisht të paaftë për punë për shkak
sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake,
lehtësi transporti etj.)
Administrim, vënie në funksionim ose
mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore
59
Tregues Performance
TP 1. Rritja e përfituesve të shërbimeve
Trendi në parashikim
2,206
2,248 2,282
2,332
2,465
2,050
2,100
2,150
2,200
2,250
2,300
2,350
2,400
2,450
2,500
2018 2019 2020 2021 2022
Numri i personave të mbështetur me pagesë
invaliditeti,PAK,verbër, tetraplegjike
KUJDESI SOCIAL PËR FAMILJET DHE FËMIJËT
Fakt 2017Shpenzime
Shpenzime Korente
Total Shpenzime
Shpenzime Kapitale
Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan2022
- - - - - -
Zë rreth 1.3% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta
përmirësojë punën e saj.
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të
performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.
Treguesit e Performancës Buxhetore
1.3%
60
-
-
-
- 4,250 5,250 7,250 7,250 7,314
Matja e Treguesve të
Performancës Buxhetore
Fakt Synimet
2018 2019 2020 2021 2022
Numri i familjeve në nevojë të
mbështetura (ndryshimi vjetor
në %)
5% 4% 3% 5% 1%
Numri i fëmijëve që kanë
përfituar nga shërbimi në qendra
sociale dhe rezidenciale
(ndryshimi vjetor në %)
0% 0% 0% 0% 0%
Numri i fëmijëve pa përkujdes
prindëror që kanë perfituar nga
shërbimet e shërbimit social
(ndryshimi vjetor në %)
9% 18% 15% 9% -100%
Numri i grave viktimë e dhunës
në familjet e trajtuara (ndryshimi
vjetor në %)
25% -15% 18% 25% 20%
Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022
Bashkia në harmoni me politikat
kombëtare zhvillon programe për
uljen e varfërisë
Bashkia siguron kujdes social për familjet
dhe fëmijët sipas standardeve ligjore
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së
bashkisë si:
Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe
familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore,
familje kujdestare etj.)
Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë,
grante për lindje, përfitime për kujdes për
prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare,
pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme
për të mbështetur familjet ose për t’i ndihmuar
ato të përballojnë kos-tot e nevojave specifike
(për shembull, familjet me një prind të vetëm
ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të
pjesshme për faturën e energjisë elek-trike dhe
konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare
Ndihmë financiare, asistencë për pagesën e një
kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës
Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose
atyre që kujdesen për ta
Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve,
të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose
zbavitjeje)
Administrim, organizim ose mbështetje të skemave
të mbrojtjes shoqërore.
• Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve
nga njësitë e vetëqeverisjes vendore;
• Përfitime në para dhe në natyrë për personat që
janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për
përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me
fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë,
abuzues me alkoolin dhe droga, viktima të dhunës
kriminale etj.)
Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të
tjera për personat e varfër ose të dobët, për të
ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të
vështira
Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që
kanë fëmijë në kujdestari
Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe
afatgjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të
varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të
ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor,
ndihmë për të kryer punët e përditshme,
ushqim, veshje, lëndë djegëse etj
Fondet e pushtetit qendror për funksionin e
deleguar të ndihmës ekonomike.
61
97
97
97
97
97
140
145
150
158
160
17
20
23
25
0
20
17
20
25
30
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
2018
2019
2020
2021
2022
Kujdesi social per familjet dhe femijet 2018-2022
Numri i viktimave të dhumës në familje dhe / ose viktima të trafikuar qe mbeshteten
Numri fëmijëve pa kujdes prindëror që kanë marrë kujdes në qendrat ditore apo rezidentciale
Familje dhe fëmijëve në nevojë qe mbeshteten/Numri
Qendra ditore
Numri i përfituesve (fëmijë ne nevoje) të sherbyer në:
Tregues Performance
TP 1.
Trendi në parashikim
Përmirësimi i mbulimit me shërbim
62
Top Related