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Banfen und Bestellungen anlegen
(Lagermaterial und Verbrauchsmaterial)
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Inhalt
Bestellanforderung (Banf) Anlegen.......................................................................................................3
Lagermaterial.....................................................................................................................................3
Verbrauchsmaterial (Einfachkontierung)...........................................................................................4
Verbrauchsmaterial (Mehrfachkontierung)........................................................................................5
Bestellung anlegen.................................................................................................................................6
Lagermaterial.....................................................................................................................................6
Verbrauchsmaterial (Einfachkontierung)...........................................................................................8
Verbrauchsmaterial (Mehrfachkontierung)......................................................................................10
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Bestellanforderung (Banf) Anlegen
Menüpfad: Logistik - Materialwirtschaft - Einkauf - Banf - Anlegen
Transaktion: ME51N – Anlegen Banf
Lagermaterial
Eingabe der Daten:
Material Eingabe der Materialnummer, hier 021000100
Menge Eingabe der Menge
Werk Eingabe des Werkes, hier 1301 für LT
Anforderer Eingabe des Anforderers
Sichern
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Verbrauchsmaterial (Einfachkontierung)
Eingabe der Daten:
Kontierungstyp im Beispiel K für Kostenstelle
Kurztext Beschreibung
Menge Eingabe der Menge
ME Mengeneinheit, hier ST für Stück
Warengruppe Eingabe der Warengruppe, hier 570 für Bürobedarf
Werk Eingabe des Werkes, hier 1301 für LT
EKG Schlüssel der Einkäufergruppe (EKG), hier 301
Anforderer Eingabe des Anforderers
Eingabe der Daten:
Sachkonto Eingabe des Sachkontos, hier 617000
Kostenstelle Eingabe der Kostenstelle, hier 13010000
Eingabe des Bewertungspreises.
Sichern
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Verbrauchsmaterial (Mehrfachkontierung)
Eingabe der Daten (Kontierungstyp, Kurztext, Menge, Mengeneinheit, Warengruppe, Werk, EKG und Anforderer). Nach ENTER springt das System auf die Registerkarte Kontierung.
Mit zur Mehrfachkontierung wechseln.
Eingabe der unterschiedlichen Mengen bzw. Prozente, in Abhängigkeit vom Verteilungskennzeichen (hier Menge), Auswahl des Teilrechnungskennzeichens (hier Proportional). Eingabe der Sachkonten
und Kostenstellen. Mit können die Kontierungsdaten gehalten werden, d.h. sie werden bei allen folgenden Positionen bereits vorgeschlagen.
Eingabe des Bewertungspreises. Sichern
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Bestellung anlegenME21N - Lieferant/Lieferwerk bekannt
Logistik - Materialwirtschaft - Einkauf - Bestellung - Anlegen - Lieferant/Lieferwerk bekannt
Lagermaterial
Belegart NB für Normalbestellung
Lieferant Eingabe der Lieferantennummer, hier 50117
Kopfdaten öffnen
Auf der Registerkarte Daten überprüfen bzw. eingeben:
Einkaufsorg Eingabe der Einkaufsorganisation 2200
Einkäufergruppe Eingabe Schlüssel der Einkäufergruppe, hier 301
Buchungskreis Eingabe Buchungskreis, hier 1300 für LT
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Positionsübersicht öffnen
Eingabe der Daten:
Material Eingabe der Materialnummer, hier 021000100
Bestellmenge Eingabe der Bestellmenge
Werk Eingabe des Werkes für das bestellt wird, hier 1301 für LT
Meldungen die in der Dialogzeile auftauchen bestätigen.
Sollte kein Bestellpreis vorgeschlagen werden muss dieser manuell auf der Registerkarte Konditionen für die Konditionsart PBXX eingegeben werden.
Sichern
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Verbrauchsmaterial (Einfachkontierung)
Belegart NB für Normalbestellung
Lieferant Eingabe der Lieferantennummer, hier 50117
Eingabe der Daten in der Positionsübersicht:
Kontierungstyp im Beispiel K für Kostenstelle
Kurztext Beschreibung
Menge Eingabe der Menge
ME Mengeneinheit, hier ST für Stück
Warengruppe Eingabe der Warengruppe, hier 570 für Bürobedarf
Werk Eingabe des Werkes, hier 1301 für LT
Nach ENTER springt das System auf die Registerkarte Konditionen wenn keine Bestellpreise vorgeschlagen werden können.
Eingabe des Bestellpreises, im Beispiel 1 EUR pro ST.
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Eingabe der Daten:
Sachkonto Eingabe des Sachkontos, hier 617000
Kostenstelle Eingabe der Kostenstelle, hier 13010000
Sichern
Sollten Meldungen erzeugt worden sein erscheint folgendes Fenster:
Über Bearbeiten können Sie sich die SAP Meldungen anzeigen lassen.
Das gelbe Dreieck steht für Infomeldungen und Hinweise.
Sichern
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Verbrauchsmaterial (Mehrfachkontierung)
Belegart NB für Normalbestellung
Lieferant Eingabe der Lieferantennummer, hier 50117
Eingabe der Daten in der Positionsübersicht (Kontierungstyp, Kurztext, Menge, ME, Warengruppe, Werk)
Nach ENTER springt das System auf die Registerkarte Konditionen wenn keine Bestellpreise vorgeschlagen werden können.
Eingabe des Bestellpreises, im Beispiel 1 EUR pro ST.
Auf der Registerkarte Konditionen mit zur Mehrfachkontierung wechseln.
Meldungen in der Dialogzeile mit ENTER quittieren.
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Eingabe der unterschiedlichen Mengen bzw. Prozente, in Abhängigkeit vom Verteilungskennzeichen (hier Menge), Auswahl des Teilrechnungskennzeichens (hier Proportional). Eingabe der Sachkonten
und Kostenstellen. Mit können die Kontierungsdaten gehalten werden, d.h. sie werden bei allen folgenden Positionen bereits vorgeschlagen.
Sichern
Sollten Meldungen erzeugt worden sein erscheint folgendes Fenster:
Über Bearbeiten können Sie sich die SAP Meldungen anzeigen lassen.
Das gelbe Dreieck steht für Infomeldungen und Hinweise.
Sichern
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