YthDariHa lTangga ILamptran
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOTOGI
NOTA DINASNomor:B- J3 / INSP/N D/1/2016
Kepala Biro Perencanaan & KeuanganInspekturLa poran Akhir 2015lS Ja n uar i 20161 Dokumen Laporan Tahunan (buku dan softcopy) danform A dan form B untuk 18 kegiatan (soft copy)
Dalam rangka menindaklanjut i Nota Dinas Kepala Biro perencanaan No B-374/REN/X|I /2015tanggal 14 Desember 2015 per ihal Laporan Akhir 2015, maka dengan ini kamimenyampaikan satu buah laporan akhir tahun dan cD yang ber is i softcopy laporan akhirtahun dan form A dan B dar i 18 kegiatan Inspektorat, yai tu:
Demikian disampaikan, atas perhat ian yang diber ikan diucapkan ter ima kasih.
lnspektur,
}fTembusan:
1. Kepala BPPT (sebagai Iaporan)
NO LAPORAN KEGIATAN
dan Ins tans i La innya1
2 Pen i l a ran Angka K red t Jaba tan Tungs io l a l Aud i t o r (PAKJFA)
3 Penye lengga raan Pen i l a i an Mand i r j pe laksanaan Re fo rmas i B i rok ras i ( pMpRB)
4Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Strategi NasionalAksi pencegahaan dan pemberantasanKorupsi di Lingkungan BPPT {tnpres 02l2014}Pemantauan T indak Lan ju t Has i l pengawasan Fungs iona l5
5 Penyusunan Program Kerja Pemeriksaaan Tahunan (pKpT) Inspektorat Iahun 20141 Penyusunan LAKIP InsDektorat8 Laporan Evaluasi LAKIP Unit Kerja/ Satuan Kerja di Lingkungan BppT9 Kordinasi dan Konsolidasi U nit Kerja Insp ektorat Tahu n 201410 Rev iu Laporan Keuangan BPPT1 1 Sos ra l i sas i D ib i dang P engawasan
12 Peman tauan Capa ian Sasa ran Keg ia tan dan p rog ram Kedepu t i an BppT
Koordinasi Inspektur Dengan Un;t Kerja/ Satuan Kerja di Lingkungan BppT dan Instansi LainnyaLapo ran Penye lengga raan S j s tem Pengenda l i an I n te rna l pemer in tah (Sp lp )Pend id i kan dan Pe la t i han l aba tan Fungs iona l Aud i t o r ( JFA)Audit Dengan Tujuan Tertentu
77 Penyusunan Laporan Tahu nan Inspek tora t BppT Tahun 201418 Pemantauan dan Eva luas i Pe laksanaan Reformas i B i rokras i
LAPORAN TAHUNAN 2015
MENUJU BPPT AKUNTABEL, BERINTEGRITAS DAN BERKINERJA TINGGI
INSPEKTORAT BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
TAHUN 2015
lrcpektordBadan P gkajian dan Penenryn TeknolqiTahun Anggann 2015
Kata Pengantar/,') ,.-)
."/" uji dan syukur hanya milik Allah, Tuhan yang
telah memberikan limpahan anugerah, berkat dan
rahmatNya sehingga laporan akhir (annual repoft)
Inspektorat tahun 201 5 ini dapat tersusun dan tersaji di
Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja kepadapublik,sfakeholder Inspektorat BPPT pada umumnya dan kepada atasan langsung kami,Kepala BPPT pada khususnya. Selain itu, laporan tahunan ini juga dapat dimanfaatkansebagai bahan pengambil keputusan dan mendorong peningkatan kinerja Inspektorat dimasa yang akan datang.
Berikut kilasan kinerja kami sepanjang tahun 2015:
Januari - Februari
Kami memberikan layanan Reviu LaporanKeuangan, Koordinasi Penilaian MandiriPelaksanaan Reformasi Birokrasi
Maret - Mei
Kami memberikan layanan Reviu LaporanKinerja BPPT, Pemantauan RealisasiAnggaran, Pemantauan Tindak Lanjut HasilPemerikasaan, Pemantauan Aksi PPK B-03,Pendampingan lmplementasi SistemPengendalian lntern
InspeKotalBadan Pengkajian dan Penenwn TeknologiTahun Anggatan 2015
Juni - Agustus
Kami memberikan layanan PemantauanRealiasasi Anggaran, Pemantauan TindakLanjut Hasil Pemerikasaan, PemantauanAksi PPK B-09
September * Desember
Kami memberikan layanan Reviu RKA-I(L,Pemantauan Realiasasi Anggaran,Pemantauan Tindak Lanjut HasilPemerikasaan, de bottle necking aksi PPK,Pemantauan Aksi PPK B-12
Laporan tahunan ini tidak akan tersusun tanpa bantuan dan kerjasama yang baik antara
rekan-rekan kerja di lingkungan Inspektorat maupun mitra kerja di luar Inspektorat. Oleh
karena itu kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi,
tingginya atas kerjasama yang baik ini semoga komitmen dan kehangatan ini dapat lebihditingkatkan pada waktu yang akan datang.
Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Tahunan ini masih jauh darikesempurnaan, baik dari segi kelengkapan, akurasi informasi, ketepatan waktu maupunpenyajiannya. Untuk itu guna meningkatkan kualitas laporan di masa yang akan datangkami mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca budiman.
Harapan kami, adanya laporan tahunan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang
peduli dalam usaha-usaha perbaikan sistem pengawasan, peningkatan implementasipengawasan dan internalisasi nilai-nilai pengawasan hingga berdampak pada
terwujudnya budaya pengawasan di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Jakarta, Januari 2016
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
Daftar Isi
Kata Pengantar .......................................................................................................................................................... i
Daftar Tabel .............................................................................................................................................................. iv
Daftar Gambar ........................................................................................................................................................... v
Abstrak ...................................................................................................................................................................... vi
I. Pendahuluan ................................................................................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ....................................................................................................................................... 1
1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewenangan ............................................................................. 2
1.3. Kewenangan .......................................................................................................................................... 3
1.4. Transformasi Inspektorat................................................................................................................... 3
1.5. Layanan Inspektorat ............................................................................................................................ 4
1.6. Visi-Misi dan Nilai ................................................................................................................................ 5
1.7. Struktur Organisasi ............................................................................................................................. 5
1.8. Sumber Daya Dan Fasilitas ............................................................................................................... 6
II. Tujuan dan Sasaran ................................................................................................................................... 15
2.1. Tujuan Strategis .................................................................................................................................. 15
2.2. Sasaran Strategis ................................................................................................................................ 15
2.3. Perjanjian Kinerja ................................................................................................................................ 17
III. KegiatanProgram ........................................................................................................................................ 18
3.1. Manajemen Kinerja ............................................................................................................................. 18
3.2. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ............................................................................. 19
IV. Hasil Kegiatan Program &Pembahasan ........................................................................................ 22
4.1. Hasil Kegiatan Dan Pembahasan ................................................................................................... 22
4.2. Hasil Evaluasi Kegiatan dengan Capaian Sasaran Akhir Tahun ........................................... 57
V. Rekomendasi ................................................................................................................................................ 61
5.1. Tinjauan Umum ................................................................................................................................... 61
5.2. Tinjauan Khusus ................................................................................................................................ 62
VI. Kesimpulan dan Saran ........................................................................................................................ 64
VII. Isian Form A dan B ................................................................................................................................ 69
iiiINSPEKTORAT - LAPORAN TAHUNAN 2015
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
Daftar Tabel
Tabel1. Komposisi SDM Inspektorat ................................................................................................................ 7 Tabel 2.Komposisi SDM Yang Diperbantukan/Dipekerjakan ........................................................................... 8 Tabel 3.Proyeksi SDM Inspektorat .................................................................................................................. 9 Tabel 4. Kebutuhan SDM Berdasarkan Pendekatan Gugus Tugas ................................................................. 9 Tabel 5. Jumlah SDM Ideal Inspektorat ......................................................................................................... 10 Tabel 6.Status Perkembangan Anggaran Inspektorat ................................................................................... 11 Tabel 7. Alokasi Anggaran Pada Kegiatan Pengawasan ............................................................................... 11 Tabel 8.Barang Inventaris Kantor .................................................................................................................. 14 Tabel 9.Keterkaitan Antara Tujuan Dengan Sasaran .................................................................................... 16 Tabel 10.Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015 .................................................................... 17 Tabel 11.Manajemen Kinerja Inspektorat ...................................................................................................... 18 Tabel 12. Pelaksanaan Diklat Pengawasan SDM Inspektorat ....................................................................... 24 Tabel 13. Daftar Penetapan Angka Kredit Auditor Tahun 2015 ..................................................................... 27 Tabel 14. Penerapan SPIP di Unit Kerja/ Satuan Kerja di BPPT ................................................................... 29 Tabel 15.Daftar Rekapitulasi Pelaksanaan SPIP di BPPT ............................................................................. 29 Tabel 16. Perbandingan Nilai PMPRB ........................................................................................................... 30 Tabel 17. Daftar Hasil Audit Tujuan Tertentu ................................................................................................. 37 Tabel 18. Pelaksanaan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi BPK..................................................................... 38 Tabel 19. Daftar Satuan Kerja Dilingkungan BPPT Yang Dievaluasi ............................................................. 40 Tabel 20. Daftar Rincian Penilaian AKIP Unit Kerja Eselon I di Lingkungan BPPT ....................................... 41 Tabel 21. Pelaksanaan Stranas Aksi PPK BPPT........................................................................................... 49 Tabel 22. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan BPPT .............................................................................. 50 Tabel 23. Ikhtisar Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun 2015 ..................................................... 54 Tabel 24. Evaluasi Perjanjian Kinerja ............................................................................................................ 58
ivINSPEKTORAT - LAPORAN TAHUNAN 2015
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
Daftar Gambar Gambar 1. Transformasi APIP ............................................................................................. 4
Gambar 2. Visi-Misi dan Nilai ............................................................................................... 5
Gambar 3. Struktur Organisasi Inspektorat ....................................................................... 6
Gambar 4. Sistem Bisnis Intelijen Inspektorat– Halaman Log in .................................. 12
Gambar 5. Sistem Bisnis Intijen Inspektorat – Halaman Desktop ................................. 13
Gambar 6. Website Inspektorat BPPT ............................................................................... 13
Gambar 7. PKPT Inspektorat Tahun 2015 ....................................................................... 20
vINSPEKTORAT - LAPORAN TAHUNAN 2015
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
Abstrak
Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat merupakan kegiatan
dipenghujung tahun yang sengaja disusun sebagai sarana pertanggungjawaban
kepada publik atas penggunaan seluruh sumberdaya yang dikelola untuk
menghasilkan suatu keluaran (output) yang telah dijanjikan dalam Penetapan Kinerja
Tahun Anggaran 2015.
Laporan tahunan ini disusun mengacu kepada Nota Dinas No.
374/REN/ND/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihal Laporan Akhir 2015.
Secara garis besar laporan ini berisikan:
• Pendahuluan, mencakup tentang latar belakang, Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi dan Kewenangan,
• Tujuan dan sasaran, mencakup tujuan dan sasaran strategis serta
Penetapan Kinerja Inspektorat Tahun 2015
• Kegiatan Program mencakup manajemen anggaran dan Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat BPPT beserta jadwal kegiatan;
• Hasil Kegiatan, berisikan tentang hasil atau keluaran yang dicapai, manfaat,
kontribusi terhadap pencapaian kinerja; serta
• Rekomendasi
• Kesimpulan dan Saran.
Metodologi yang digunakan dalam penyusunan laporan ini dimulai dari inventarisasi
laporan dari delapan belas kegiatan Inspektorat Tahun Anggaran 2015, antara lain:
(1) Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
(2) Sosialisasi Dalam Rangka Peningkatan Kapabilitas dan Kompetensi SDM;
(3) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAKJFA);
(4) Pembinaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
(5) Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB);
viINSPEKTORAT - LAPORAN TAHUNAN 2015
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
(6) Penyusunan Program Kerja Pemeriksaaan Tahunan (PKPT) Inspektorat
Tahun 2015;
(7) Kordinasi dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat Tahun 2015;
(8) Audit Dengan Tujuan Tertentu;
(9) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
(10) Laporan Evaluasi LAKIP Unit Kerja/ Satuan Kerja di Lingkungan BPPT;
(11) Koordinasi Inspektur Dengan Unit Kerja/ Satuan Kerja di Lingkungan
BPPT dan Instansi Lainnya;
(12) Koordinasi dan Konsultasi Personil Inspektorat Dengan Unit Kerja/ Satuan
Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya;
(13) Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat BPPT Tahun 2015;
(14) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Strategi Nasional Aksi
Pencegahaan dan pemberantasan Korupsi di Lingkungan BPPT (Inpres
7/2015);
(15) Reviu Laporan Keuangan BPPT;
(16) Pemantauan Capaian Sasaran Kegiatan dan Program Kedeputian BPPT;
(17) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
2015 Unit Kerja Inspektorat;
(18) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Dari delapan belas laporan tersebut diperoleh data dan informasi yang kemudian
diolah dan dianalisis sebagai bahan masukan (input) bagi penyusunan laporan
tahunan. Laporan tahunan tidak hanya semata-mata menyajikan pencapaian kinerja
berdasarkan perspektif anggaran melainkan juga harus dapat menyajikan kinerja
dan evaluasi berdasarkan perspektif Penetapan Kinerja (PK) dan Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT). Dengan demikian, laporan tahunan ini memiliki
fungsi ganda yaitu:
1. sebagai media pertanggungjawaban yang bersifat internal kepada Kepala
BPPT atas pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam PKPT,
dan
viiINSPEKTORAT - LAPORAN TAHUNAN 2015
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
2. sebagai media pertanggungjawaban yang bersifat eksternal kepada publik
melalui pencapaian output (kinerja) yang telah ditetapkan dalam PK dan
anggaran.
Selanjutnya, hasil kegiatanpenyusunan laporan tahunan disajikan dalam bentuk
rekomendasi yang diharapkan mampu memberikan dukungan kepada Kepala BPPT
dalam pelaksanaan pengawasan seluruh program/kegiatan dilingkungan BPPT,
sehingga kinerja Inspektorat turut memacu dan mempercepat kinerja lembaga yang
bersih, transparan, akuntabel dan pro terhadap pelayanan publik.
viiiINSPEKTORAT - LAPORAN TAHUNAN 2015
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang senantiasa
berkembang, maka organisasi BPPT pun mengalami perubahan yang selalu
menyesuaikan dengan masa dan zamannya menuju kesempurnaan.
Reorganisasi pertama terjadi pada tahun 1982 berdasarkan SK Presiden RI No.
31 tahun 1982, struktur organisasi BPPT disempurnakan dan ditingkatkan
kewenangannya. Berdasarkan Keppres RI No. 47 tahun 1991 tentang Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi reorganisasi dilakukan lagi terutama untuk
menjawab tantangan yang semakin besar dewasa ini. Reorganisasi yang
dilakukan sampai dengan tahun 1991 pada dasarnya berupa pengembangan dan
penyempurnaan dari organisasi yang ditetapkan pada saat BPPT didirikan.
Kemudian pada tahun 1998 terdapat reorganisasi kembali sesuai Keppres RI No.
117 tahun 1998, dimana reorganisasi yang dilakukan berupa perubahan yang
mendasar yakni dalam rangka revitalisasi BPPT. Reorganisasi BPPT berikutnya
dilakukan melalui Keppres RI No. 166 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi
dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen yang diperbaharui dengan
Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001, yang ditindaklanjuti dengan
Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor
021/Kp/KA/III/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi dan terakhir kalinya ditindaklanjuti dengan Peraturan
Kepala BPPT Nomor 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Tanggal 21 April
2006.Penyesuaian organisasi BPPT terhadap perkembangan lingkungan
eksternal dan lingkungan internal terkini, terjadi pada tahun 2015. Berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Nomor
009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
BadanPengkajiandanPenerapan Teknologi, tidak hanya BPPT secara
kelembagaan yang mengalami perubahan, fungsi Inspektorat juga mengalami
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 1
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
revisi menyesuaikan dengan peran dan fungsi Aparat Pengawas Intern
Pemerintah yang tertera dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .
1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewenangan
Berdasarkan SKKepala BPPT Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja BadanPengkajiandanPenerapanTeknologi, tanggal 14 September
2015,khususnya bab X, pasal 178 s.d 182 terkait kedudukan, tugas dan fungsi
Inspektorat adalah sebagai berikut :
1.2.1. Kedudukan
a. Inspektorat merupakan unsur pengawasan intern yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala;
b. Inspektorat secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama;
c. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
1.2.2. Tugas Pokok
Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di
lingkungan BPPT.
1.2.3. Fungsi Inspektorat
Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern; b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Kepala; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 2
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
1.3. Kewenangan
Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat diberikan
wewenang sebagai berikut:
1. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi,
aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan
fungsi audit intern;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan
kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan
dalam rangka pelaksanaan audit intern;
3. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan
konsultansi dengan Pimpinan Lembaga dan berkoordinasi dengan
pimpinan lainnya;
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
5. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat BPPT serta menetapkan
frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;
6. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit
intern;
7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan,
baik yang berasal dari internal maupun eksternal BPPT dalam rangka
pelaksanaan fungsi audit intern.
1.4. Transformasi Inspektorat
Dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan eksternal dan
lingkungan internal, Inspektorat BPPT mereposisi peran strategisnya dari
pengawasan yang berorientasi watch dog menjadi pengawasan yang
berorientasi percepatan pencapaian tujuan auditee (katalis) dan dari layanan
yang menitikberatkan pada jasa penjaminan menjadi jasa konsultansi dan
asistensi pendampingan. Perubahan peran tersebut dapat di lihat sebagaimana
gambar berikut ini:
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 3
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
Gambar 1. Transformasi APIP
1.5. Layanan Inspektorat
Produk hasil pelaksanaan tatalaksana pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat
adalah layanan dibidang pengawasan berupa:
1. Audit, terdiri dari:
1.1. Audit Kinerja;
1.2. Audit Tujuan Tertentu/Audit Khusus;
1.3. Audit Investigatif;
1.4. Audit BMN.
2. Reviu, terdiri dari:
2.1. Reviu Laporan Keuangan Lembaga;
2.2. Reviu Laporan Realisasi Anggaran;
2.3. Reviu RKAKL;
2.4. Reviu Atas Laporan Kinerja.
3. Evaluasi, terdiri dari:
3.1. Evaluasi SPIP;
3.2. Evaluasi AKIP.
4. Pemantauan, terdiri dari:
5.1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 4
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
5.2. Pemantauan Capaian Kegiatan Program Kedeputian.
5. Kegiatan Pengawasan lainnya, terdiri dari:
5.1. Konsultasi dan Asistensi;
5.2. Supervisi dan Pendampingan;
5.3. Sosialisasi.
6. Telaahan Teman Sejawat, terdiri dari:
6.1. Penelaahan Teman Sejawat (Peer Review).
1.6. Visi-Misi dan Nilai
Visi-Misi dan Nilai Inspektorat diilustrasikan seperti gambar di bawah ini: Gambar 2. Visi-Misi dan Nilai
1.7. Struktur Organisasi Berdasarkan SK Kepala BPPT Nomor 170/Kp/KA/BPPT/IV/2006, Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Tanggal
21 April 2006, maka struktur organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut :
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 5
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
Gambar 3. Struktur Organisasi Inspektorat
(SK Ka.Kepala BPPT Nomor 009 Tahun 2015)
Sesuai dengan gambar 3 diatas, Inspektur dalam melaksanakan tugasnya
membawahi :
1. Sub. Bagian Tata Usaha
Mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi di lingkungan
Inspektorat
2. Kelompok Jabatan Fungsional
Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan
fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
1.8. Sumber Daya Dan Fasilitas
Sumber daya dan fasilitas yang dikelola Inspektorat terdiri dari:
1.8.1. Sumber Daya Manusia
Inspektorat memiliki jumlah SDM yang memadai dan memiliki disiplin ilmu
yang bervariasi dengan kualitas yang cukup tinggi. Sebagai gambaran
tentang kekuatan SDM Inspektorat posisi bulan Januari 2016 dapat
disampaikan sebagai berikut:
a. Komposisi SDM berdasarkan strata pendidikan dan jabatandalam
perspektif sebaran usia
INSPEKTUR
Sub. Bag.Tata Usaha
Kelompok Jabatan Fungsional
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 6
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
Tabel1. Komposisi SDM Inspektorat
USIA
Jumlah 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60
Kate
gori
Pend
idik
an, J
abat
an &
Usi
a Strata Pendidikan
S3 0 S2 1 3 4 S1 23 23 SO/D3/SMA/SMP 2 2
Jumlah 7 9 0 13 29
Jabatan
Struktural 2 2 Auditor Utama 1 1 Auditor Madya 5 5 Auditor Muda 1 1 2 Auditor Pertama 7 5 12 Auditor Penyelia 2 2 Arsiparis 1 1 Fungsional Umum 4 4
Jumlah 7 9 0 13 29
Berdasarkan data sebaran usia, SDM Inspektorat mengalami kelangkaan
pada rentang usia 40-50 tahun.Adanya gap personil Inspektorat dari
rentang usia 40 tahun ke bawah ke rentang usia 50 tahun ke atas.
Kondisi seperti ini tidak hanya menimbulkan adanya risiko terjadinya
putus generasi khususnya untuk mengisi jabatan fungsional auditor
madya yang berperan sebagai pengendali teknis melainkan juga
memberikan peluang bagi auditor muda untuk segera meningkatkan
kapasitas dan berperan sebagai pengendali teknis pada penugasan
dalam tim mandiri.
b. Komposisi SDM berdasarkan jabatan
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 7
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
Diagram 1. Komposisi SDM berdasarkan Jabatan
Dari komposisi tersebut, 22 orang (76%)
SDM Inspektorat memilih Jabatan
Fungsional Auditor. Adapun 4 orang
Jabatan Fungsional Umum (14%) akan
diarahkan ke dalam Jabatan Fungsional
Auditor.
c. Komposisi SDM Inspektorat yang diperbantukan/dipekerjakan Tabel 2.Komposisi SDM Yang Diperbantukan/Dipekerjakan
NO NAMA INSTANSI PERBANTUAN JUMLAH (ORANG)
1 Pemda Bangka Belitung 1
TOTAL 1
Data lengkap terkait SDM Inspektorat tersaji sebagaimana diagram berikut
ini: Diagram 2. Komposisi SDM Inspektorat
2
22
1
4
0 5 10 15 20 25
Struktural
Auditor
Arsiparis
Fungsional Umum
0102030
4
23
1 1
Pendidikan Terakhir
13
34
21
33
Personil Menurut GolonganGol 3 A
Gol 3 B
Gol 3 C
Gol 3 D
Gol 4 B
Gol 4 C
Gol 4 D
10
613
Personil Berdasarkan Usia
20-30
31-40
51-60
1 115
2210
1
6
Personil Berdasarkan Jabatan Inspektur
Ka. Subbag TUAuditor UtamaAuditor MadyaAuditor PenyeliaAuditor MudaAuditor PertamaAuditor PelaksanaStaf
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 8
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
d. Proyeksi SDM Inspektorat Apabila Tidak Dilakukan Proses Rekruitmen
Pegawai Baru (asumsi data dihitung per Januari) Tabel 3.Proyeksi SDM Inspektorat
NO TAHUN STRKTURAL JFA JF ARSIPARIS
JF UMUM
TOTAL (Orang)
1 2015 2 17 1 9 29 2 2016 2 22 1 4 29 3 2017 2 22 1 2 27 4 2018 2 21 1 2 26 5 2019 2 19 1 2 24
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 9
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
Tabel 4. Kebutuhan SDM Berdasarkan Pendekatan Gugus Tugas
KEBUTUHAN AUDITOR DAN KEGIATAN PENGAWASAN 2015-2019
NO PERAN JABATAN 2015 2016 2017 2018 2019 KEB EXS GAP KEB EXS GAP KEB EXS GAP KEB EXS GAP KEB EXS GAP
1 Pengendali Mutu Auditor Utama 0 0 0 1 1 0 0 2 2 1 2 1 1 1 0
2 Pengendali Teknis Auditor Madya 6 6 0 5 5 0 6 3 -3 5 2 -3 5 1 -4
3 Ketua Tim Auditor Muda 6 1 -5 6 2 -4 6 2 -4 6 7 1 6 9 3
4 Anggota Tim Auditor Pertama/ Penyelia 14 10 -4 14 14 0 14 16 2 14 11 -3 14 11 -3
JUMLAH 26 17 -9 26 22 -4 26 23 -3 26 22 -4 26 22 -4
Asumsi: 1. Tidak ada penambahan SDM karena moratorium 2. Eksisting SDM dihitung setiap awal tahun
Penambahan SDM: 1. 2016 : Pengajuan permohonan penambahan 2 SDM yang pensiun
(Harry Poerwanto, 1 Des 2016 dan Marsudi, 1 Februari 2017) 2. 2017 : Pengajuan permohonan penambahan 2 SDM yang pensiun
(Roso Warcito, 1 Januari 2018 dan Ramses Sianipar, 1 Sep 2017) 3. 2018 : Pengajuan permohonan penambahan 2 SDM yang pensiun
( Nanan Gandana, 1 Sep 2018 dan Edry Faidillah, 1 Nov 2018)
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 9
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
Berdasarkan gambaran kondisi pegawai Inspektorat diatas, terlihat
bahwa komposisi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang dimiliki oleh
Inspektorat pada saat ini menunjukkan bahwa telah terjadi kekurangan
untuk jabatan Auditor Ahli Muda yang berperan sebagai Ketua Tim.
Untuk mengisi kekurangan tersebut diambil kebijakan dengan
memberdayakan Jabatan Auditor Pertama untuk berperan limpah ke
atas sebagai Ketua Tim.
Dalam rangka pengembangan SDM Inspektorat, dilakukan berdasarkan
program diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA), diklat teknis substansi
pengawasan, dan kegiatan workshop/seminar di bidang pengawasan.
e. Jumlah SDM Ideal
Jumlah SDM Ideal yang dibutuhkan Inspektorat berdasarkan analisis
beban kerja setahun sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 5. Jumlah SDM Ideal Inspektorat
No. Jumlah SDM APIP Kondisi Saat Ini
Jumlah Ideal
Sesuai Kebutuhan 1) SDM Pengawasan a. Jabatan Struktural 2 2
b. Jabatan Fungsional Auditor 22 45 c. Jabatan Fungsional Tertentu 1 2 d. Pegawai Pelaksana Pengawasan
bukan Auditor
2) SDM Penunjang (ketatausahaan) a. Jabatan Fungsional Pranata
Komputer 0 0
b. Jabatan Fungsional Umum 4 4 Jumlah 29 53
1.8.2. Anggaran
Dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan, Inspektorat hanya
mempunyai satu sumber dana, yaitu anggaran yang berasal dari anggaran
rutin (DIPA). Tren anggaran Inspektorat dari tahun 2012 s.d 2015
sebagaimana tabel berikut:
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 10
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
Tabel 6.Status Perkembangan Anggaran Inspektorat (T.A 2012 s.d T.A 2015)
K Keterangan: * . Pemotongan Anggaran TA. 2015 sejumlahRp. 597.804.000,-(24,88%)
Idealnya, untuk mendukung aktivitas pengawasan dan dalam rangka
meningkatkan obyektivitas dan independensi Inspektorat sebagai lembaga
pengawas,dana yang dikelola Inspektorat seharusnya sebesar Rp. 9 Milyar
(1 % dari total DIPA BPPT = Rp.900 Milyar)
Dari total anggaran 2015 tersebut, dialokasikan untuk belanja sebagaimana
tabel berikut: Tabel 7. Alokasi Anggaran Pada Kegiatan Pengawasan
No. Uraian Jumlah Persentase 1. Audit 335.508.000 13,97% 2. Evaluasi 189.926.000 7.90%
3. Reviu 93.002.000 3,87% 4. Monitoring/Pemantauan 372.105.000 15,49% 5. BimbinganTeknis/Asistensi/Sosialisasi 95.225,000 3,96% 6. Penilaianterhadap: - Tata Kelola (governance) 302.100.000 12,58%
- ManajemenRisiko (risk management) 152.654.000 6,35% - PengendalianOrganisasi (control) 333.874.000 13,90%
7. Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi
40.346.000 1,68%
8. Kegiatan Penegakan Disiplin PNS 0 0% 9. Pembinaan SDM Pengawasan
(al:Pelatihan diKantor Sendiri (in house training, diklat, seminar)
87.796.000 3,65%
10. Kegiatan Pengawasan Lainnya 399.660.000 16,64% Jumlah 2.402.196.000 100%
NO
TAHUN ANGGARAN
PAGU ANGGARAN PAGU REVISI
REALISASI ANGGARAN ANGGARAN TDK
MENGIKAT TOTAL TOTAL PERSEN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 2012 Rp.2.500.000.000 Rp.2.500.000.000 Rp.2.096.888.000 Rp.1.966.569.550 94 %
2 2013 Rp.2.500.000.000 Rp.2.500.000.000 Rp.2.313.211.000 Rp 2.313.211.000 100%
3 2014 Rp.3.000.000.000 Rp.3.000.000.000 Rp.2.212.000.000 Rp.2.212.000.000 100%
4 2015 Rp.3.000.000.000
Rp.3.000.000.000 Rp.2.402.196.000* Rp.2.168.315.500 90,26%
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 11
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
1.8.3. Fasilitas Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang merupakan salah satu aspek yang sangat
berpengaruh dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Inspektorat
secara umum dapat dikatakan bahwa saat ini sudah cukup memadai dalam
menunjang kegiatan Inspektorat. Berdasarkan perolehan anggaran setiap
tahunnya, khusus peralatan komputer yang sebagain merupakan produk
lama yang sudah tidak memadai lagi dalam menunjang tugas-tugas yang
ada, maka secara bertahap telah dilaksanakan perbaikan dan peningkatan
kemampuan (up-grade) agar peralatan komputer tersebut dapat
didayagunakan seoptimal mungkin serta dilakukan pula penambahan
peralatan komputer dan printer baru dalam rangka untuk mendukung
kelancaran tugas-tugas di Inspektorat.
Pada tahun 2015, Inspektorat telah meningkatkan kualitas pengolahan data
dan informasi dalam bentuk sistem bisnis intelijen yang diberi nama
SIMomOD (Sistem Informasi Manajemen Operasi dan Data) dan dapat
dikunjungi secara terbatas pada alamat server 10.2.41.120. Hal ini dianggap
perlu dalam rangka mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan
akurat serta menjamin penyajian informasi secara cepat, tepat dan akurat.
Gambar 4. Sistem Bisnis Intelijen Inspektorat– Halaman Log in
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 12
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
Gambar 5. Sistem Bisnis Intijen Inspektorat – Halaman Desktop
Sebagai organisasi publik dan bertanggung jawab kepada publik, Inspektorat
juga memandang perlu peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan
pertanggungjawaban penggunaan sumber daya yang digunakan kepada
seluruh pemangku kepentingan Inspektorat.Untuk itu, sejak tahun 2014
Inspektorat telah me launching situs resminya pada alamat
http://inspektorat.bppt.go.id/.
Gambar 6. Website Inspektorat BPPT
Dalam rangka melaksanakan fungsi audit, khususnya pengawasan terhadap
seluruh aset BPPT yang tersebar diseluruh unit/satuan kerja di lingkungan
BPPT kami juga telah melakukan penambahan peralatan pendukung dalam
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 13
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
rangka mendokumentasikan seluruh aset BPPT yang ada. Peralatan
dokumentasi tersebut antara lain: handy cam, camera digital dan voice tape
recorder serta scanner, dimana peralatan tersebut sangat berguna dalam
rangka menginventarisasi baik secara fisik maupun dalam bentuk rekaman
secara visual maupun dalam bentuk soft ware.
Adapun peralatan yang dimiliki Inspektorat sampai dengan saat ini, dapat
dilihat pada tabelberikut ini:
Tabel 8.Barang Inventaris Kantor
(Posisi Sampai Dengan Akhir Desember 2015)
NO JENIS PERALATAN JUMLAH KONDISI
KETERANGAN Baru Rusak Rusak
Berat (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Personal Computer 51 Buah 43 Bh 8 Bh - - 2 Laptop 28 Buah 26 Bh 2 Bh - - 3 Printer 15 Buah 15 Bh - - - 4 L C D 6 Buah 5 Bh 1 Bh Lampu Putus 5 Screen 2 Buah 2 Bh - - - 6 Scanner 4 Buah 4 Bh - - - 7 Server 2 Buah 2 Bh - - - 8 Camera Digital 6 Buah 6 Bh - - - 9 Handycam 3 Buah 3 Bh - - - 10 Digital Voice Recorder 3 Buah 3 Bh - - - 11 Wireless Microphone
System (TOA) 1 Set 1 Set - - -
12 Panaboard Panasonic 1 Buah 1 Bh - - - 13 White Board 4 Buah 4 Bh - - - 14 Kendaraan Operasional 1 Buah 1 Bh - - Toyota Kijang (B 1650
EQ) Th 1997 15 Mesin Fax 3 Buah 2 Bh 1 Bh - - 16 Vacum Cleaner 1 Buah 1 Bh - - - 17 Kursi Lipat Hitam Citos 40 Buah 40 Bh - - - 18 HUB internet 2 Buah 2 Bh - - 19 Meja Computer 4 Buah 3 Bh 1 Bh - - 20 Lemari Server 1 Buah 1 Bh - - Dihibahkan ke
PDIS 21 TV Samsung 60” 1 Buah 1 Bh - -
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 14
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
II. Tujuan dan Sasaran
2.1. Tujuan Strategis
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat ke dalam program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan maka Inspektorat menetapkan tujuan strategis
sebagai berikut :
1. Mendorong terwujudnya BPPT yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme (KKN) dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang
baik;
2. Mendorong terwujudnya BPPT yang berkinerja tinggi serta peduli terhadap
kemajuan, kesejahteraan dan kemandirian bangsa melalui pelayanan
teknologi prima;
3. Mewujudkan pengawasan yang bermutu untuk menghasilkan rekomendasi
yang bermanfaat bagi pelangggan dan pemangku kepentingan;
4. Mewujudkan APIP yang profesional, independen dan modern.
2.2. Sasaran Strategis
Sesuai dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan tersebut, sasaran strategis
yang akan dicapai adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
audit sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran dengan
mengacu peraturan perundang-undangan;
2. Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan
memenuhi harapan pemangku kepentingan;
3. Meningkatkan budaya pengawasan di lingkungan BPPT;
4. Mengawal reformasi birokrasi melalui monitoring-evaluasi dan quality
assurance pelaksanaan reformasi birokrasi;
5. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan seluruh aparat
pengawasan;
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 15
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
6. Membangun layanan konsultasi dan asistensi terpadu;
7. Membangun sistem manajemen kinerja terpadu (Integrasi Manajemen
Strategi, PKPT, PK, SKP dan SKI);
8. Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
9. Membangun situs web Inspektorat, Sistem Pengelolaan Pengetahuan
(Knowledge Management System), dan Business Intelligence System;
10. Meningkatkan kajian dan rumusan kebijakan pengawasan yang selaras
dengan kebijakan pengawasan nasional;
11. Meningkatkan jumlah dan mutu SDM yang berintegritas, independen dan
berkompetensi tinggi;
12. Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana;
13. Meningkatan pemanfaatan anggaran secara ekonomis, efisien dan efektif.
Adapun keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada
tabelberikut ini: Tabel 9.Keterkaitan Antara Tujuan Dengan Sasaran
Sasaran Strategis
• Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi APIP sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran dengan mengacu peraturan perundang-undangan
• Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan
• Meningkatkan budaya pengawasan di lingkungan BPPT • Mendorong percepatan PMPRB dan memenuhi harapan pemangku
kepentingan; • Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan seluruh aparat
pengawasan • Membangun layanan konsultasi dan asistensi terpadu • Meningkatkan indeks kepuasan pelanggan
• Membangun sistem manajemen kinerja terpadu (Integrasi Manajemen Strategi, PKPT, PK, SKP / SKI)
• Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan • Membangun situs web Inspektorat, Sistem Pengelolaan Pengetahuan
(Knowledge Management System), dan Business Intelligence System • Meningkatkan kajian dan rumusan kebijakan pengawasan yang selaras
dengan kebijakan pengawasan nasional
• Meningkatkan jumlah dan mutu SDM yang berintegritas, independen dan berkompetensi tinggi
• Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana • Meningkatan pemanfaatan anggaran secara ekonomis, efisien dan efektif • Meningkatkan profesionalisme dan indepedensi aparat pengawasan dalam mewujudkan good governance
“Mendorong terwujudnya BPPT yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik”
“Mewujudkan APIP yang profesional, independen dan modern”
“Mendorong terwujudnya BPPT yang berkinerja tinggi serta peduli terhadap kemajuan, kesejahteraan dan kemandirian bangsa melalui pelayanan teknologi prima”
“Mewujudkan pengawasan yang bermutu untuk menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pelangggan dan pemangku kepentingan”
Tujuan Strategis
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 16
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
2.3. Perjanjian Kinerja
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Inspektorat telah menyusun dan
menetapkan kinerja yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat
2015 sebagaimana tabeldi bawah ini:
Tabel 10.Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun Anggaran 2015
No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
(1) (2) (3)
1. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi audit sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran dengan mengacu peraturan perundang-undangan.
Laporan Keuangan BPPT telah direviu dan disajikan sesuai Standar Akuntasi Instansi (SAI) dan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP).
Jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu.
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap LAKIP Unit Kerja/Satker di Lingkungan BPPT.
Laporan Kinerja BPPT telah direviu dan disajikan mengacu pada Kemen PAN & RB No. 53 Tahun 2015.
2. Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.
Persentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh Satker dilingkungan BPPT terhadap jumlah rekomendasi
3. Meningkatkanbudaya pengawasan di lingkungan BPPT.
Jumlah unit kerja yang menerapkan SPIP pada tahapan Penilaian Risiko.
4. Mendorong percepatan PMPRB dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.
Jumlah laporan asessmen PMPRB BPPT tepat waktu
Nilai asesmen PMPRB BPPT..
Jumlah Total Anggaran : Rp.3.000.000.000,-
Pemotongan : Rp.597.804.000,-(24,88%).
Pagu setelah pemotongan : Rp. 2.402.196.000,-
Nama Kegiatan : Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas
Aparatur BPPT.
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 17
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
III. KegiatanProgram
3.1. Manajemen Kinerja
Manajemen kinerja adalah aktivitas untuk memastikan bahwa tujuan dan
sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif
dan efisien.Peranan manajemen kinerja dalam mendukung pencapaian strategi
organisasi adalah dengan cara mengintegrasikan sasaran secara veritikal dan
juga sasaran secara horizontal di seluruh tubuh organisasi.Sebagai salah satu
unit kerja pemerintah, Inspektorat telah menerapkan sistem manajemen kinerja
sektor publik di mana anggaran difokuskan pada hasil (output) yang akan
dicapai. Implementasi manajemen kinerja dijelaskan dalam tabel berikut ini:
Tabel 11. Manajemen Kinerja Inspektorat
Output Sub Output Komponen Keluaran
Laporan Pengawasan dan Akuntabilitas
Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Profesionalisme APIP (Learning& Growth)
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
12 Sertifikat
Sosialisasi di bidang pengawasan 1 Laporan
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK JFA)
1 Laporan
Pembinaan SPIP dan PMPRB serta Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan (Customer)
Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
1 Laporan
Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi(PMPRB)
1 Laporan
Penyusunan PKPT Inspektorat Tahun 2015 1 PKPT Koordinasi Dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat Tahun 2015
1 Laporan
Pelaksanaan Pengawasan pada Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT (Stakeholder)
Audit Dengan Tujuan Tertentu 1 LHA Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional
1 Laporan
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 18
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
Output Sub Output Komponen Keluaran
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Unit Kerja / Satuan kerja di Lingkungan BPPT (Stakeholder)
Evaluasi LAKIP Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT
6 LHE
Koordinasi Inspektur dengan Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya
1 Laporan
Koordinasi dan Konsultasi Personil Inspektorat Dengan Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya
1 Laporan
Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat BPPT Tahun 2015
1 Laporan
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Strategi Nasional Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan BPPT (Inpres 07/2015).
1 Laporan
Reviu Laporan Keuangan BPPT 1 Laporan
Pemantauan Capaian Sasaran Kegiatan dan Program Kedeputian BPPT
1 Laporan
Penyusunan LAKIP Inspektorat 1 Laporan
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
1 Laporan
3.2. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, setelah ditetapkan Perjanjian Kinerja
Inspektorat telah menyusun dan menetapkan Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2015 yang berisi sasaran pengawasan,
kegiatan pengawasan, alokasi sumber daya dan waktu pelaksanaan kegiatan.
Dokumen PKPT merupakan landasan kegiatan pengawasan Inspektorat yang
ditandatangani oleh Kepala BPPT yang digunakan sebagai rujukan bagi seluruh
APIP dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pengawasan di lingkungan
BPPT.
Adapun PKPT berisi jadwal pelaksanaan kegiatan, jenis kegiatan, SDM yang
terlibat maupun hasil (deliverables) yang ingin dicapai untuk masing-masing
kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut ini:
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 19
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
Gambar 7. PKPT Inspektorat Tahun 2015
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 20
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 21
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
IV. Hasil Kegiatan Program &Pembahasan
4.1. Hasil Kegiatan Dan Pembahasan
Berbeda dengan laporan akuntabilitas kinerja yang disajikan berdasarkan
Perjanjian Kinerja, Laporan Tahunan disajikan mengikuti alur output dan sub
output yang telah direncanakan dalam dokumen Perencanaan Kinerja (Renja).
Bila laporan akuntabilitas mengikut pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian
PAN & RB, maka laporan tahunan ini tunduk dan patuh berdasarkan format
laporan akhir yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan sesuai dengan Nota Dinas
374/REN/ND/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihal Laporan Akhir 2015.
Sesuai dengan Renja, Inspektorat memiliki satu output yaitu Laporan
Pengawasan dan Akuntabilitas yang didukung oleh 4 sub output sebagai berikut:
1. Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Profesionalisme APIP;
2. Pembinaan SPIP dan PMPRB serta Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan;
3. PelaksanaanPengawasan pada Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan
BPPT; dan
4. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka Peningkatan
Akuntabilitas Unit Kerja / Satuan kerja di Lingkungan BPPT.
4.1.1. Hasil Sub Output ”Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan
Profesionalisme APIP”
Hasil sub output kegiatan pengembangan dan peningkatan profesionalisme APIP
dapat di sampaikan sebagaimana tabel berikut:
Output Sub Output Komponen Keluaran 2014 2015
Laporan Pengawasan dan Akuntabilitas
Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Profesionalisme APIP (Learning& Growth)
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
1 Laporan dan 12 Sertifikat
1 Laporan dan 8 Sertifikat
Sosialisasi di bidang pengawasan 1 Laporan 1 Laporan
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK JFA)
1 Laporan 1 Laporan
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 22
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
1. Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
1. Tujuan :
Tujuan kegiatan adalah pembinaan karir Pejabat Fungsional Auditor
(PFA) maupun Non-PFA, serta untuk meningkatkan profesionalisme
Auditor maupun non Auditor dalam rangka pelaksanaan tugas
pengawasan atas penyelenggaraan pelaksanaan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan agar terlaksana secara efisien dan
efektif serta sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-
undangan.
Sasaran kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah:
a. Meningkatkan profesionalisme Auditor dan Non Auditor dalam rangka
pelaksanaan tugas pengawasan dan pendukungnya di lingkungan
BPPT.
b. Peningkatan prinsip Efektif, Efisien, dan Ekonomis (3E) dalam
penggunaan waktu dan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan
pengawasan di lingkungan BPPT.
c. Memberikan informasi berupa rekomendasi yang dibutuhkan sebagai
bahan masukan bagi pimpinan dalam rangka menetapkan kebijakan.
d. Sebagai salah satu program dalam pembinaan karir dan
pengembangan Auditor maupun non Auditor di lingkungan Inspektorat
BPPT.
2. Hasil yang dicapai
Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan, keterampilan
dan profesionalitas Auditor dalam rangka menunjang tugas
audit/pengawasan yang memerlukan keahlian atau keterampilan di
bidang teknis tertentu. Selama tahun 2015, kegiatan pendidikan dan
pelatihan pengawasan telah menghasilkan 8 sertifikat yang terdiri dari:
(1) 6 sertifikat penjenjangan JFA, dan
(2) 2 sertifikat teknis substantif.
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 23
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
Tabel 12.Pelaksanaan Diklat Pengawasan SDM Inspektorat
NO JENIS DIKLAT JUMLAH PESERTA
INSTANSI PELAKSANA TANGGAL SATUAN
HASIL
I. DIKLAT FUNGSIONAL AUDITOR 1 Pembentukan Auditor Ahli 2 BPKP 16 Februari – 11
Maret Sertifikat
2 Pembentukan Auditor Ahli 3 BPKP 4 - 25 Mei Sertifikat 3 Pembentukan Auditor Utama 1 BPKP 12 - 27 April Sertifikat
II. DIKLAT TEKNIS SUBSTANSI
1 Audit Pengadaan Barang dan Jasa
2 BPKP 6 – 10 April Sertifikat
JUMLAH / KETERANGAN 8 BPKP Sertifikat
Diharapkan dari pelaksanaan program kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Pengawasan bagi Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat
BPPT dapat memberikan kontribusi kepada BPPT pada umumnya dan
Inspektorat BPPT khususnya, untuk saling membantu, bersinergi dan
berkolaborasi dalam memperbaiki kinerja para pelaksana kegiatan di
BPPT.
3. Foto Kegiatan
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 24
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
2. Sosialisasi Dibidang Pengawasan
1. Tujuan
Meningkatkan profesionalisme bagi auditor di lingkungan Inspektorat
BPPT melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang
berkompeten di bidang pengawasan.
2. Hasil yang dicapai
Jadwal pelaksanaan kegiatan Sosialisasi sistem pengawasan di
lingkungan Inspektorat BPPT selama tahun 2015 dilakukan sebanyak 5
kali penyelenggaraan dan dalam 6 hari Kerja, yakni:
No Materi Sosialisasi Jadwal Pelaksanaan Sosialisasi
Hari Tempat Tgl Jam Kegiatan
1
Sosialisasi ttg“Profil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di BPPT” *) Pemrasaran :Didid Noordiatmoko
Moderator : Drs Edry Faidillah, MSi Notulis : Yuli Puspita Sari, SE *) Pemrasaran adalahAsdep Kemen PAN & RB
Kamis R.Komisi Utama, BPPT
16 April 2015
09.00 s/d Selesai
2
Sosialisasi ttg“Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPT ” *) Pemrasaran : 1. Nasfimida 2. Sabar Kita Bangun 3. Heru Mutiyono
Moderator : Roso Warcito, SE Notulis : Ario Dipoyono, SE *) Pemrasaran adalah Satgas SPIP pada Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, BPKP
Rabu R.Komisi Utama, BPPT
5 Mei 2015
09.00 s/d Selesai
3
Sosialisasi ttg“Mekanisme Pengajuan Kenaikan Tunjangan Kinerja dan Profil Pelaksanaan RB dan Pembangunan Zona Integritas di BPPT” *)Pemrasaran : 1. Gatot Sugiharto
2. Agus Harsono Moderator : Drs. Edry Faidillah, MSi Notulis : Hentje Fember, SE
*) Pemrasaran adalahAsdep Kemen PAN&RB
Kamis BPPT 13
Agustus 2015
09.00 s/d Selesai
4
Workshop ttg“Identifikasi Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian dalam Kegiatan Pengawasan” *)Pemrasaran :1. Sabar Kita Bangun
2. Heru Mutiyono Moderator : Nanan Gandana, SE, MM Notulis : Nurlinda Dewi Kusumah, ST *) Pemrasaran adalah Auditor BPKP
Rabu& Kamis BPPT 27& 28 Oktober
2015 08.30 s/d
15.30
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 25
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
3. Foto Kegiatan
3. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAKJFA)
1. Tujuan
Terwujudnya penetapan angka kredit (PAK) secara tepat waktu, sebagai
dasar untuk kenaikan pangkat, bahan perencanaan kepesertaan diklat,
penjenjangan dan pengembangan karier Auditor.
2. Hasil yang dicapai
Periode Penilaian 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 Pejabat Fungsional Auditor(PFA) dimonitor dan diusulkan naik Pangkat dan Jabatan ke Tim Penilai Pusat /Instansi (BPKP):
5
Sosialisasi ttg“Peraturan Kepala BPKP No.6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015-2019” *)Pemrasaran: 1. Sabar Kita Bangun
2. Heru Mutiyono 3. Yusniar Y. Wardani
Moderator : Roso Warcito, SE Notulis : Riski Suprana, SE
*) Pemrasaran adalah Tim Satgas Peningkatan Kapasitas APIP BPKP
Senin BPPT 21
Desember 2015
10.00 s/d Selesai
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 26
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
Pengajuan Kenaikan Pangkat/Golongan yang diajukan sebanyak 4 orang
PFA, namun belum dapat dipertimbangkan untuk naik Pangkat/Golongan
maupun Jabatan karena angka kredit yang diperoleh belum mencukupi
Pejabat Fungsional Auditor yang mengajukan naik Pangkat dan Jabatan ke Tim Penilai BBPT
11 orang PFA yang mengajukan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit
(DUPAK), namun 9 orang PFA belum dapat dipertimbangkan untuk
kenaikan Pangkat/Golongan maupun Jabatan karena angka kredit yang
diperoleh belum mencukupidan 2 orang PFA dapat dipertimbangkan
untuk kenaikan Pangkat/Golongan maupun Jabatan, selanjutnya 1 orang
PFA tidak mengajukan DUPAK
PFA yang diangkat kedalam JFA
Pengangkatan kembali 2 orang PFA kedalam JFA karena telah selesai
menduduki jabatan struktural oleh Ka. BPPT berdasakan Keputusan
Persetujuan dari Instansi Pembina JFA, BPKP.
Tabel 13. Daftar Penetapan Angka Kredit Auditor Tahun 2015
3. Foto Kegiatan
Pendidikan PengawasanPengembangan
ProfesiJumlah
8 Robin Sihombing, SE KEP-014/Insp/JF/2015 100.000 9.000 120.608 11.660 141.268 9.120 150.388 250.3889 Sulaeman SH, Macc KEP-03/Insp/JF/2015 150.000 5.000 81.452 12.700 99.152 4.000 103.152 253.15210 Devi Aina Zuhria, SE KEP-11/Insp/JF/2015 100.000 5.000 46.446 12.400 63.846 5.000 68.846 168.84611 Dimas Indra Prasetyo, SE KEP-09/Insp/JF/2015 100.000 5.000 42.035 8.350 55.385 3.000 58.385 158.38512 Dian Juliana Caroline, SE KEP-06/Insp/JF/2015 100.000 5.000 28.925 10.500 44.425 3.000 47.425 147.42513 Sinta Pratiwi, S.Kom KEP-13/Insp/JF/2015 100.000 5.000 41.795 14.205 61.000 2.000 63.000 163.00014 Bona Ernest, SE KEP-12/Insp/JF/2015 100.000 5.000 39.975 10.855 55.830 3.000 36.36 136.36015 Rita Nur Pratiwi, ST KEP-14/Insp/JF/2015 100.000 5.000 29.185 9.900 44.085 2.500 46.585 146.58516 Yadika Primasatya Kurniawan, SH KEP-10/Insp/JF/2015 100.000 5.000 39.585 12.500 57.085 6.500 63.585 163.58517 Ramses Sianipar, BA KEP-05/Insp/JF/2015 60.000 0.000 195.766 13.282 209.048 15.900 224.948 284.94818 Sanwani KEP-01/Insp/JF/2015 25.000 1.000 190.817 15.172 206.989 19.100 226.089 251.08919 Ditya Gumilar, S.Kom S-714/K/JF/2015 100.000 5.000 17.660 3.450 26.110 3.000 29.110 129.11020 Nurlinda Dewi Kusumah, ST S-267/K/JF/2015 100.000 5.000 10.275 2.800 18.075 5.000 23.075 123.07521 Yuli Puspita Sari, SE S-267/K/JF/2015 100.000 5.000 11.415 2.950 19.365 0.000 19.365 119.36522 Riski Suprana, SE S-714/K/JF/2015 100.000 5.000 15.245 2.550 22.795 2.000 24.795 124.79523 Fakhrina Amalia, S.Kom S-714/K/JF/2015 100.000 5.000 14.800 3.400 23.200 2.000 25.200 125.200
PENETAPAN ANGKA KREDIT JFA
JUMLAH (I+II)
No. SKNo. NAMA PENDIDIKAN SEKOLAH (I)
ANGKA KREDIT PENJENJANGAN (II)A. UNSUR UTAMA B. UNSUR
PENUNJANG
JUMLAH ANGKA KREDIT
PENJENJANGAN
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 27
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
4.1.2. Hasil Sub Output ”Kegiatan Pembinaan SPIP dan PMPRB serta
Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan”
Hasil sub output kegiatan Pembinaan SPIP dan PMPRB serta Koordinasi
Pelaksanaan Pengawasan dapat di sampaikan sebagaimana tabel berikut:
Output Sub Output Komponen Keluaran 2014 2015
Laporan Pengawasan dan Akuntabilitas
Pembinaan SPIP dan PMPRB serta Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan (Customer)
Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
1 Laporan dan 4 Satker
1 Laporan dan 4 Satker
Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
1 Laporan 1 Laporan
Penyusunan PKPT Inspektorat Tahun 2015
1 Laporan & 1 PKPT
1 Laporan & 1 PKPT
Koordinasi Dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat Tahun 2015
1 Laporan
1 Laporan
4. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
1. Tujuan
Untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance)
bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan negara melalui SPIP adalah:
1) Keandalan pelaporan keuangan;
2) Pengamanan aset Negara;
3) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4) Pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel.
2. Hasil yang dicapai 1) Pada semester I Tahun 2015 telah dilakukan kegiatan Sosialisasi
SPIP kepada Satuan Tugas (Satgas) SPIP di Unit Kerja/Satker
dilingkungan BPPT.
2) Pada Semester II Tahun 2015 telah dilakukan kegiatan Penilaian
Risiko kepada Satker IPTEKNET, Balai Besar Teknologi Pati
(B2TP), Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika (BPPH),
Balai Pengkajian Dinamika Pantai (BPDP).
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 28
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
Tabel 14. Penerapan SPIP di Unit Kerja/ Satuan Kerja di BPPT
NO PENERAPAN PENILAIAN RISIKO
UNIT KERJA/SATKER BPPT (%) TAHUN TARGET REALISASI
1 2013 4 4 100
2. 2014 2 2 100
3. 2015 2 4 200
Adapun Rekapitulasi pelaksanaan SPIP dimulai tahun 2012 sampai
dengan 2015 sebagaimana tabel berikut:
Tabel 15.Daftar Rekapitulasi Pelaksanaan SPIP di BPPT
No Tahap Unit Kerja Satuan Kerja
Keterangan Target Realisasi % Target Realisasi %
1 Sosialisasi 26 26 100 19 19 100
2 Self Assessment 2 2 100 0 0 0 SETAMA & TPSA
3 Bimtek Penilaian Risiko 0 0 0 13 13 100 Satker yang belum: LAGG, BTL, MEPPO, PSTKP
4 Evaluasi Maturitas 0 0 0 1 1 100 Hujan Buatan
3. Foto Kegiatan
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 29
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
5. Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
1. Tujuan
Tujuan dari kegiatan penyelenggaraan PMPRB selain dari diperolehnya
nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari para asesor di lingkungan
BPPT juga untuk:
1) meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja;
2) mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; serta
3) meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan BPPT.
2. Hasil yang dicapai Tabel 16. Perbandingan Nilai PMPRB
3. Foto Kegiatan
No Komponen Penilaian Asesor BPPT Verifikator
Men.Pan & RB Nilai
Capaian %
Capaian Nilai
Capaian %
Capaian A Pengungkit 1. Manajemen Perubahan 4,65 92,94% 3,53 70,66% 2. Penataan Peraturan Per-UU 1,88 37,50% 2,71 54,25% 3. Penataan&Penguatan Organisasi 6,00 100% 4,18 69,61% 4. Penataan Tata Laksana 4,59 91,70% 3.47 69,35% 5. Penataan Sistem Manajemen SDM 13,81 92,04% 12,36 82,40% 6. Penguatan Pengawasan 6,29 52,40% 6,50 54,13% 7. Penguatan Akuntabilitas 4,74 78,93% 3,53 58,87% 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 5,52 91,98% 3,89 64,90% Sub Total Komponen Pengungkit 47,46 79,09% 40,17 65,52%
B Hasil 1. Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 13,55 96,73% 13,91 69,56% 2. Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN 6,25 65,00% 5,50 55,00% 3. Kualitas Pelayanan Publik 8 80% 8 80,00% Sub Total Komponen Hasil 28,05 93,51% 27,41 68,18% Indeks Reformasi Birokrasi 75,51 75,51% 67,58 67,58%
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 30
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
6. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)Inspektorat
Tahun 2015 1. Tujuan
Tujuan dari kegiatan adalah Tersusunnya Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) tahun 2015, sebagai dasar dan acuan bagi
Penanggungjawab Pengawasan dan para Pejabat Fungsional Auditor
dalam perencanaan penugasan dan pelaksanaan pengawasan agar
sasaran kegiatan pengawasan dapat dicapai sesuai dengan target yang
telah direncanakan.
2. Hasil yang dicapai
Telah diselesaikan sebuah pedoman pelaksanaan pengawasan berupa
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2015 yang telah
syahkan dan ditandatangani oleh Kepala BPPT sebagai acuan
pelaksanaan kegiatan pengawsan Inspektorat tahun anggaran 2015.
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 31
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
3. FotoKegiatan PKPT TA.2015
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 32
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
7. Koordinasi dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat Tahun 2015 1. Tujuan
Kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat Tahun 2015
diselenggarakan dengan tujuanmenyediakan acuan resmi bagi Aparat
Inspektorat untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun
waktu 2016.
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka tujuan kegiatan sebagai berikut:
1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh Aparatur Inspektorat dalam
menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu 1 tahun, yang
dilakukan secara berjenjang
2. Memudahkan seluruh jajaran Inspektorat dalam mencapai tujuan
dengan melaksanakan program dan kegiatan
3. Memudahkan seluruh jajaran Aparat Inspektorat memahami dan menilai
kegiatan untuk penilaian angka kredit
2. Hasil yang dicapai.
Hasil Kualitatif Kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat
diselenggarakan pada hari Rabu s.d Jumat, tanggal 25 s.d 27Maret 2015
Indie Resto di Jl. Lawang Sewu Golf 2-18 Kota Araya, Malang– Jawa
Timur dengan jumlah peserta sebanyak 28 orang.
Adapun tema kegiatan koordinasi dan konsolidasi yang ditentukan adalah:
”Penajaman Rencana Strategis dan Program Pengawasan dalam Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik guna Mendukung Program
Inovasi dan Layanan Teknologi BPPT”
Adapun hasil-hasil yang dicapai melalui Koordinasi dan Konsolidasi
Inspektorat 2015ini yaitu dalam bentuk:
Bersama ini kami sampaikan simpulan hasil kegiatan sebagai berikut:
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 33
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
1. berdasarkan amanah dari Kepala BPPT, Inspektorat sebagai APIP
harus melakukan pengawalan dan pencegahan dini atau early warning.
Inspektorat adalah penjaga terdepan internal dalam pencegahan
penyimpangan di lingkungan BPPT agar tidak segan segan untuk
memberikan peringatan bila diketahui adanya penyimpangan dalam
pengelolaan anggaran
2. berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 tentang peran
SPIP yaitu mencakup tiga hal yaitu Assurance, Consulting dan Early
Warning maka perlu meningkatkan kompetensi SDM APIP BPPT
ditunjang dengan peningkatan anggaran pendidikan dan pelatihan
3. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang
berkualitas dan auditor yang profesional diperlukan suatu budaya etis
dalam profesi APIP sehingga perlu ditetapkan Kode Etik APIP BPPT
4. perlu ada perbaikan didalam Rencana Strategis Inspektorat 2015 –
2019 terutama dalam Sasaran Strategis dan diselaraskan dengan
Arsitektur Dan Informasi Kinerja (ADIK)
5. program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2015 digunakan sebagai
rujukan atas kegiatan dan beban kerja bagi setiap personil
Inspektorat,sehingga seluruh beban kerja di lingkungan Inspektorat
dapat dibagi habis kepada masing-masing SDM di Inspektorat BPPT
untuk periode tahun 2015
6. perlu adanya harmonisasi antara Renstra, PKPT dan Anggaran,
sehingga penyerapan anggaran dapat terelasisasi dengan baik
7. perlu dibentuk tim mentoring yang terdiri dari Auditor Madya guna
membantu pelatihan dan pembimbingan terhadap Auditor pada jenjang
dibawahnya, untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi
pekerjaannya
8. anggaran/ RKAKL agar dapat disosialisasikan kepada seluruh personil
Inspektorat
9. perludijaga independensi dari Top Manajemen atas alokasi anggaran
Inspektorat, sehingga pelaksanaan tugas pengawasan dapat didukung
dengan anggaran yang memadai sesuai dengan program yang
direncanakan.
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 34
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
Hasil Kuantitatif Hasil Koordinasi dan Konsolidasi Inspektorat yang berupa penetapan hasil
rumusan rapat kerja dalam bentuk rekomendasi dan usulan yang
dituangkan dalam 1 (satu) buah Laporan kegiatan Koordinasi dan
Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat 2015.
3. Foto Kegiatan
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 35
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
4.1.3. Hasil Sub Output ”PelaksanaanPengawasan pada Unit Kerja / Satuan
Kerja di Lingkungan BPPT”
Hasil sub output kegiatan PelaksanaanPengawasan pada Unit Kerja / Satuan
Kerja di Lingkungan BPPTdapat di sampaikan sebagaimana tabel berikut:
8. Audit Dengan Tujuan Tertentu 1. Tujuan
Pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu memiliki beberapa tujuan, antara
lain:
1) Memperoleh keyakinan bahwa sistem pengendalian intern masing-
masing satker telah handal;
2) Memperoleh keyakinan bahwa seluruh risiko-risiko kegiatan yang
berdampak besar telah dikelola dengan baik;
3) Memperoleh keyakinan bahwa seluruh penatausahaan keuangan baik
dari Rupiah Murni maupun dari PNBP telah dikelola dengan baik;
4) Memperoleh keyakinan bahwa pelaksanaan pengelolaan PNBP
terhadap seluruh penerimaanyang tidak berasal dari penerimaan
perpajakanpada Tahun Anggaran 2015(01 Januari 2015 sampai
dengan 31Juli 2015) pada masing-masing satker dikelola secara baik,
adil dan sesuai dengan fungsinya, baik itu merupakan fungsi pelayanan
pada kementerian/ lembaga maupun fungsi pelayanan;
5) Memperoleh kepastian apakah ada PNBP yang tidak disetorkan, tidak
dilaporkan, disetorkan tapi terlambat, atau disetorkan namun jumlahnya
tidak tepat;
Output Sub Output Komponen Keluaran 2014 2015
Laporan Pengawasan dan Akuntabilitas
PelaksanaanPengawasan pada Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT
Audit Dengan Tujuan Tertentu
1 Laporan & 4 LHA
1 Laporan & 6 LHA
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional
1 Laporan 1 Laporan
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 36
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
6) Memperoleh keyajinan atas pengelolaan Barang Milik Negara dan
Persediaan di masing-masing satker dikelola dengan baik.
2. Hasil yang dicapai
Audit dilaksanakan pada bulan Juli s.d September 2015 atas tiga
aspek/ruang lingkup audit meliputi: (1) pengelolaan keuangan, (2)
pengelolaan Barang Milik Negara, dan (3) Pengelolaan Persediaan.
Laporan hasil audit tujuan tertentu merupakan kompilasi dari 6 (enam)
satuan kerja sebagaimana tabel berikut:
Tabel 17. Daftar Hasil Audit Tujuan Tertentu
No. Unit Kerja Hasil
1 B2TE 1 Laporan 2 B2TKS 1 Laporan 3 BTMP 1 Laporan 4 BTSK 1 Laporan 5 UPT – HB 1 Laporan 6 UPT – LAGG 1 Laporan
Total 6 Laporan
3. Foto Kegiatan
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 37
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
9. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional
1. Tujuan
Menyusun dan mengkordinasikan laporan pemantauan tindak lanjut dan
hasil pemeriksaan/ pengawasan fungsional Intern dan ekstern kepada
Kepala Instansi.
2. Hasil yang dicapai Hasil kegiatan yang telah dicapai dari kegiatan penyusunan laporan dan
koodinasi Hasil Pengawasan dapat disampaikan sebagai berikut:
1) Laporan Hasil Pengawasan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan/Pengawasan Fungsional Tahun 2015;
2) Rekonsiliasi saldo temuan hasil Pemeriksaan/ Pengawasan
Fungsional dan telah dituangkan dalam laporan pemantauan hasil
pengawasan.
Tabel 18. Pelaksanaan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi BPK Tahun
Pemeriksaan
Jenis Pemeriksaan
Jumlah Temuan/Rekomenda
si
Tindak Lanjut Belum Tindak Lanjut
Target (%)
Capaian (%) Status
Selesai Belum Selesai
2015 LK BPPT 2014 21 / 52 0 51 1 76 98 2014 PDTT Pengelolaan
PNBP 2013 - 2014 11 / 26 0 26 0 75 100
2014 LK BPPT 2013 17 / 48 38 10 0 75 100
2013 LK BPPT 2012 12 / 24 22 2 0 75 100
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 38
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
3. Foto Kegiatan
4.1.4. Hasil Sub Output ”Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka
Peningkatan Akuntabilitas Unit Kerja / Satuan kerja di Lingkungan BPPT”
Hasil sub output kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka
Peningkatan Akuntabilitas Unit Kerja / Satuan kerja di Lingkungan BPPTdapat di
sampaikan sebagaimana tabel berikut:
Output Sub Output Komponen Keluaran 2014 2015
Laporan Pengawasan dan Akuntabilitas
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Unit Kerja / Satuan kerja di Lingkungan BPPT
Evaluasi LAKIP Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT
1 Laporan & 6 LHE
1 Laporan & 6 LHE
Koordinasi Inspektur dengan Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya
1 Laporan 1 Laporan
Koordinasi dan Konsultasi Personil Inspektorat Dengan Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya
1 Laporan 1 Laporan
Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat BPPT Tahun 2015
1 Laporan 1 Laporan
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Strategi Nasional Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan BPPT (Inpres 07/2015).
1 Laporan 1 Laporan
Reviu Laporan Keuangan BPPT 1 Laporan 1 Laporan Pemantauan Capaian Sasaran Kegiatan dan Program Kedeputian BPPT
1 Laporan 1 Laporan
Penyusunan LAKIP Inspektorat 1 Laporan 1 Laporan
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
1 Laporan 1 Laporan
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 39
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
10. Evaluasi Lakip Unit/Satker dilingkungan BPPT
1. Tujuan
Tujuan dari kegiatan ini adalah telaksananya Evaluasi AKIP unit/satuan
kerja di lingkungan BPPT, ditujukan terhadap penerapan sistem AKIP dan
capaian kinerja Satker Kedeputian (eselon 1). Selain itu, kegiatan ini
bertujuan untuk:
1) memberikan penilaian terhadap penerapan terhadap Sistem AKIP,
2) memberikan saran perbaikan terhadap penerapan Sistem AKIP, dan
3) memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan
akuntabilitas unit kerja dimasa datang.
2. Hasil yang dicapai
Hasil kegiatan yang dicapai pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 19.Daftar Satuan Kerja Dilingkungan BPPT Yang Dievaluasi
No. UNIT KERJA SKOR /NILAI PREDIKAT (1) (2) (3) (4)
1 Deputi Bidang TIEM 67,28 B / Baik
2 Deputi Bidang TIRBR 68,34 B / Baik
3 Deputi Bidang TPSA 68,04 B / Baik
4 Deputi Bidang TAB 67,18 B / Baik
5 Deputi Bidang PKT 70,97 B / Baik
6 Sekretariat Utama 69,95 B / Baik
Nilai Rata-rata 68,62 B / Baik
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 40
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
Tabel 20. Daftar Rincian Penilaian AKIP Unit Kerja Eselon I di Lingkungan BPPT
Unit Organisasi
Perencanaan Kinerja
Pengukuran Kinerja
Pelaporan Kinerja
Evaluasi Kinerja
Pencapaian Kinerja Nilai Total
Kategori
Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai
Deputi Bidang TIEM 35 25,54 20 16,35 15 11,48 10 7,92 20 6,00 100 67,28 B/Baik
Deputi Bidang TIRBR 35 27,08 20 14,26 15 10,64 10 5,58 20 10,78 100 68,34 B/Baik
Deputi Bidang TPSA 35 28,52 20 15,53 15 11,20 10 7,67 20 5,13 100 68,04 B/Baik
Deputi Bidang TAB 35 27,76 20 15,61 15 11,69 10 7,21 20 12,17 100 67,18 B/Baik
Deputi Bidang PKT 35 26,29 20 13,50 15 10,64 10 5,67 20 14,88 100 70,97 B/Baik
Setama 35 24,11 20 13,28 15 10,42 10 8,71 20 13,43 100 69,95 B/Baik
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 41
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
3. Foto Kegiatan
11. Koordinasi Inspektur Dengan Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi lainnya. 1. Tujuan
Untuk meningkatkan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat
agar terlaksana secara efisien dan efektif serta sesuai dengan
kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan tujuan Koordinasi Inspektur Dengan Unit Kerja/Satuan
Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya itu adalah untuk
meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan
tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju
terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean
government).
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 42
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
2. Hasil yg dicapai
Koordinasi Inspektur Dengan Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan
BPPT menghasilkan satu laporan kegiatan.
3. Foto Kegiatan
12. Koordinasi dan Konsultasi Personil Inspektorat Dengan Unit
Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya.
1. Tujuan
1) Sebagai sistem peringatan dini (early warning system) dalam
pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berjalan (2015).
2) Meminimalkan terjadinya penyimpangan baik admistrasi, capaian
kinerja dan sistem pencataatan BMN dan pelaporannya
3) Agar output/outcome kegiatan dapat tercapai
4) Memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana
2. Hasil Yang Dicapai
Hasil kegiatan yang telah dicapai dari kegiatan Koordinasi dan
konsultasi personil Inspektorat dengan unitkerja/Satker dan Instansi
lainnya antara lain sebagai berikut::
1) Konsultasi dengan Pihak Badan Pengawasan Pembangunan dan
Keuangan terkait dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 53/PMK.02 tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 (PMK.02) Tahun 2015
tentang Standar Biaya Masukan (SBM) terkait pembayan Honor
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 43
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
Kegiatan Bulanan (OB) dan honor Jam (OJ) pada Tahun Anggaran
2015. Hal ini terkait dengan Rekomendasi BPK-RI tahun anggaran
2014 yang banyak menyoroti tentang penerimaan honor Bulanan
yang menghendaki agar data pendukung dan Norma hasil agar di
lengkapi.
2) Beberapa Unit kerja yang telah melakukan konsultasi ke
Inspektorat terkait dengan rekomendasi BPK tahun anggaran 2014
seperti UPT-Hujan Buatan, Balai teksurla, Balai Motor
Thermodinamika ,Motor dan Propulsi serta unit Satuan kerja
lainnya di lingkungan BPPT. Konsultasi tsb dilakukan untuk
menghindari terjadinya temuan berulang yang nantinya dilakukan
pemeriksaan oleh BPK-RI.
3) Melakukan Kordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang Pemerintah terkait dengan Usulan Dari Balai
Thermodinamika , Motor dan Propulsi agar PT Thermocool selaku
kontraktor Pelaksana Pengadaan dan Pemasangan peralatan
Chiller pada Satker BTMP yang melakukan cedera janji
(Wanprestasi) atas penyelesaian pekerjaan tersebut pada tahun
Anggaran 2014. Hasil Konsultasi dengan LKPP meminta agar
penetapan Perusahaan yang masuk dalam daftar hitam Rekanan
Nasional (Black list) , melalui proses pemeriksaan Inspektorat, hasil
pemeriksaan Inspektorat terhadap semua pihak terkait menetapkan
Bahwa PT Thermocool terbuksi melakukan Wanprestasi.
4) Telah dilakukan Koordinasi dengan Pihak PT Dirgantara Indonesia
(PT DI) terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI
tahun 2014, yang menyoroti rencana pemasangan atas 3 (tiga)
Unit mesin Pesawat Casa 212 yang dilaksanakan oleh PT
Dirgantara Indonesia. Koordinasi ini dilaksanakan untuk
menindaklanjuti rekomendasi BPK yang menyebukan bahwa mesin
pesawat tersebut harus sudah terpasang dalam Tahun anggaran
2014,namun karena permasalahan operator Pesawat ketiga unit
mesin pesawat tsb belum terpasang sehinnga perlu pemeriksaan
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 44
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
ulang atas kelayakan dan kondisi pewat oleh PT DI sebelum
dilaksanakan pemasangan.
5) Koordinasi Biro umum dengan Inspektorat terkait tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK-RI tahun 2014 terhadap beberapa aset BMN
yang belum ditemukan. Hasil koordinasi telah ditindak lanjuti
dengan membentuk tim yang menelusuri keberadaan sejumlah
BMN yang Belum ditemukan tersebut Hasil penelusuran sejumlah
aset tersebut selanjutnya diverifikasi Inspektorat untuk selanjutnya
dituangkan dalam BA hasil Verifikasi yang selanjutnya dilaporkan
Kepada BPK-RI.
6) Pendampingan dan supervisi atas pelaksanaan program/kegiatan
technopark yang merupakan program nasional yang
dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh BPPT. Pada tahun
Anggaran 2015 prioritas pelaksanaan kegiatan technopark pada 8
lokasi kegiatan pada beberapa daerah Tk II /Provinsi antara lain di
Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulsel, Kota Cimahi di provinsi jawa
Barat, Kabupaten Pekalongan di jawa tengah, Kabupaten Paser
Penajam Provinsi Kalimantan Timur, Technopark Kabupaten
Lampung selatan di Provinsi Lampung, Technopark Baron di
Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Jogyakarta,
STP Serpong Kota tangerang selatan Provinsi Banten dan
technopark Kabupaten Pelalawan di Provinsi Riau.
7) Secara sampling kegiatan Pendampingan dan supervisi untuk
seluruh aktifitas pelaksanaan Anggaran TA 2015 mencakup
pemantauan dan supervisi atas realisasi: belanja Barang,
Persediaan, belanja Barang Modal, belanja Perjalanan dinas,
belanja jasa Konsultasi, penata usahaan aset BMN Dan
Penatausahan persediaan meliputi kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Inovasi Daerah di
Technopark,
b. Kegiatan Pengembangan Industri Agro Pengelolaan Hasil
Perikanan,
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 45
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
c. Kegiatan Pengembangan dan Pemasyarakatan Teknologi
Budidaya Ikan Nila Unggul dan Rumput Laut Berbasis Sato-
Umi untuk Mendukung Program TechnoparkKabupaten
Bantaeng,
d. Kegiatan Peningkatan Ecosystem Inovasi di kawasan
Technopark Kabupaten Bantaeng,
e. Kegiatan Pengembangan Klaster Industri Benih Tanaman
Pangan di Technopark Kabupaten Bantaeng,
f. Kegiatan Pengembangan Varietas untuk mendukung
Penyediaan Benih Komoditas Tanaman Unggulan di
Kabupaten Bantaeng,
g. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kawasan Techno
Park Kabupaten Bantaeng,
h. Kegiatan Implementasi Pupuk berimbang ( SRF dan Hayati)
Dalam Mendukung Pengembangan Teknologi Benih,
i. Kegiatan Pengembangan Teknoprener di Kawasan
Technopark Kabupaten Bantaeng.
8) Pendampingan dan supervisi atas pengintegrasian pupuk SRF Dan
Pupuk Hayati yang saat ini sudah ditempatkan dilokasi pabrik di
Desa pajjukukang Kabupaten Bantaeng .salah satu komponen
Pabrik yang dilengkapi dan diadakan dalam tahun anggaran 2015
adalah pengadaan 2 (dua) unit burner Rotary Dryer dalam rangka
otomasi proses produksi Pupuk slow Reales Fertilizer (SRF). Satu
kegiatan pendampingan yang dilakukan adalah pengintergrasian
peralatan Pupuk hayati yang cukup lam terbengkalai dan saat ini
dalam proses integrasi, pemeliharaan/ perawatan Yang dilakukan
oleh Rekanan Pengadaan.
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 46
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
3. Foto Kegiatan
13. Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat BPPT Tahun 2015
1. Tujuan
Menciptakan suatu mekanisme pengumpulan dan pengolahan data
yang didukung oleh suatu sistem informasi manajemen yang tepat dan
mudah diimplementasikan dalam rangka penyusunan laporan tahunan
Inspektorat yang komprehensif.
2. Hasil yang dicapai
1 buah laporan tahunan Inspektorat yang memuat data dan informasi
terkait penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam rangka
menghasilkan keluaran (output) kegiatan beserta capaian kinerja pada
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 47
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
tahun anggaran 2015. Selain itu, informasi yang tersedia juga dapat
dijadikan sebagai input bagi penyusunan RKA-K/L dan Rencana
Kinerja Tahun berikutnya.
3. Foto Pengelola Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat
BPPT Tahun 2015
14. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Strategi Nasional Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di lingkungan BPPT (Inpres 07/2015)
1. Tujuan
Tujuan dari kegiatan Pemantauan dan Evaluasi PPK Tahun 2015
adalah Terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan
tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung
jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, serta bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan sasaran sebagai
berikut :
1) Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat
beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap
aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2) Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
3) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan nasional;
4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 48
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
2. Hasil yang dicapai
Berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 2015 tentang Strategi Nasional Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) di
Lingkungan BPPT, BPPT mempunyai tanggung jawab untuk
pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme
pengadaan barang dan jasa. Hasil dari aksi PPK tahun 2015 tersebut
sebagaimana tabel berikut: Tabel 21.Pelaksanaan Stranas Aksi PPK BPPT
No. Periode Laporan Capaian Keterangan
1 B-07 100% ULP, LPSE, Inspektorat
2 B-09 100% ULP, LPSE, Inspektorat
3 B-12 100% ULP, LPSE, Inspektorat
3. Foto Kegiatan
15. Reviu Laporan Keuangan BPPT
1. Tujuan
Paling tidak ada dua tujuan dari pelaksanaan reviu laporan keuangan
BPPT yaitu untuk:
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 49
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
1) Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan
penyajian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga.
2) Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi,keandalan,dan
keabsahan informasi Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga
serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai
dengan SAP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga dapat
menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas.
2. Hasil yang dicapai
Hasil kegiatan yang telah dicapai dari pelaksanaan reviu laporan
keuangan dapat disampaikan sebagai berikut:
1) Laporan hasil reviu laporan keuangan pada tahap-I telah
direalisasikan sesuai dengan target yang direncanakan yaitu
sebanyak 1(satu) laporan yaitu Laporan Hasil Reviu Laporan
Keuangan SMT II Tahun 2014.
2) Laporan hasil reviu laporan keuangan pada tahap-II telah
direalisasikan sesuai dengan target yang direncanakan yaitu
sebanyak 1(satu) laporan yaitu Laporan Hasil Reviu Laporan
Keuangan SMT I Tahun 2015.
Tabel 22. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan BPPT
NO REVIU LAPORAN KEUANGAN SATKER BPPT
TAHUN JUMLAH SATUAN
1. 2013 1 LAPORAN
2. 2014 1 LAPORAN
3 2015 1 LAPORAN
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 50
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
3. Foto Kegiatan
16. Pemantauan Capaian Sasaran Kegiatan dan Program Kedeputian BPPT.
1. Tujuan
Ada beberapa tujuan dari adanya technopark. Berikut ini beberapa
tujuan technopark yang dikumpulkan dari berbagai sumber :
• Meningkatkan daya saing bisnis perusahaan local dengan
menggunakan fasilitas Techno Park untuk melakukan R&D. banyka
perusahaan local yang tidak mampu melakukan R&D sendiri
karena keterbatasan dana, SDM dan peralatan. Techno Park
biasanya memiliki SDM dan peralatan. Masalah dana bisa
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 51
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
ditanggung bersama-sama oleh beberapa perusahaan dan/atau
oleh pemerintah.
• Sebagai sarana untuk mengembangkan dan mengkomersialkan
ide-ide kreatif atau temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian.
Techno Park tertarik untuk mendapatkan keuntungan financial dari
riset yang telah dikembangkannya.
• Sebagai sarana untuk mengembangkan perusahaan bermuatan
teknologi, atau dengan kata lain sebagai tempat inkubator bisnis.
Balai Diklat umumnya memiliki laboratorium untuk mempraktekkan
teori yang diberikan di kelas. Namun, untuk teori “entrepreneurship”
atau bisnis tidak ada laboratoriumnya. Technopark (dalam
fungsinya sebagai inkubator) dapat digunakan sebagai
laboratorium.
2. Hasil yg dicapai
Hasil kegiatan yang telah dicapai dari Pelaksanaan Kegiatan
Pemantauan Capaian Sasaran Kegiatan dan Program Kedeputian
BPPTadalah telah diselesaikannya Laporan hasil Pemantauan
Capaian Sasaran Kegiatan dan Program Kedeputian BPPT
3. Foto Kegiatan
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 52
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
17. Penyusunan LAKIP Inspektorat.
1. Tujuan
Penyusunan LAKIP Inspektorat bertujuan untuk:
1) Meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas Inspektorat di mata
pemangku kepentingan dan akhirnya meningkatkan kepercayaan
para pemangku kepentingan terhadap Inspektorat;
2) Umpan balik untuk peningkatan kinerja Inspektorat, antara lain
melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara
benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi
kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan
Inspektorat;
3) Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab Inspektorat;
4) Mendorong Inspektoratuntuk menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang
transparan dan dapat dipertanggungjwabkan kepada masyarakat;
5) Menjadikan Inspektorat yang akuntabel, sehingga dapat
beroperasi secara efisien, efektif, dan resposif terhadap aspirasi
masyarakat dan lingkungannya.
2. Hasil yang dicapai
Luaran atau output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 1 buah
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Unit Kerja Inspektorat Tahun
Anggaran 2015 yang merupakan pelaksanaan pencapaian target
Sasaran Strategis yang ditentukan dalam Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat. Adapun ikhtisar LAK
Inspektorat sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 53
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
Tabel 23. Ikhtisar Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Tahun 2015
No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA HASIL (%)
(1) (2) (3)
1. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi audit sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran dengan mengacu peraturan perundang-undangan.
Laporan Keuangan BPPT telah direviu dan disajikan sesuai Standar Akuntasi Instansi (SAI) dan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP).
100
Jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu.
100
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap LAKIP Unit Kerja/Satker di Lingkungan BPPT.
100
Laporan Kinerja BPPT telah direviu dan disajikan mengacu pada Kemen PAN & RB No. 53 Tahun 2015.
100
2. Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.
Persentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh Satker dilingkungan BPPT terhadap jumlah rekomendasi
130,6
3. Meningkatkanbudaya pengawasan di lingkungan BPPT.
Jumlah unit kerja yang menerapkan SPIP pada tahapan Penilaian Risiko.
200
4. Mendorong percepatan PMPRB dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.
Jumlah laporan asessmen PMPRB BPPT tepat waktu
100
Nilai asesmen PMPRB BPPT. 100
Selain satu buah laporan akuntabilitas kinerja, pelaksanaan kegiatan ini
juga menghasilkan: (1) Rencana Kinerja Tahunan 2016 dan (2)
Perjanjian Kinerja 2016.
3. Foto Kegiatan
18. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 54
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
1. Tujuan :
1) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja 2) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Hasil yang dicapai
1) Kegiatan Zona Integritas Zona Integritas adalah Predikat yang diberikan kepada Instansi
Pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk
mewujudkan WBK / WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya
dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan
public
Penunjukan unit kerja yang berpredikat sebagai Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) di lingkungan BPPT sesuai adalah :
1. Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan (UPT-HB)
2. Balai Pengkajian Teknologi Polimer (BPTP)
3. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Aerodinamika Gas dan
Getaran (LAGG)
2) KEGIATAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN (LHKASN) Jumlah rekapitulasi hasil pengisian LHKASN di lingkungan BPPT
adalah sebagai berikut :
No. Nama Unit/Satuan Kerja Jumlah Data SDM
Pengisian LHKASN
Jumlah % 1 SETAMA 478 225 47.07 2 TIRBR 725 662 91.31 3 TAB 480 405 84.38 4 PKT 241 194 80.50 5 TIEM 580 380 65.52 6 TPSA 444 305 68.69 7 BE 38 27 71.05 8 INSPEKTORAT 29 22 75.86
T O T A L 3015 2220 73.63
3) PROGRAM RE-ORGANISASI
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 55
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
Capaian kegiatan Reorganisasi di lingkungan BPPT adalah sebagai
berikut :
1. Telah dilakukannya seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama BPPT dengan tahapan Seleksi Administrasi, Asesmen
Psikologi, Asesmen Kompetesi Bidang, Asesmen Kompetensi
Manajerial, Wawancara Panel.
2. Dilakukannya reorganisasi dengan membentuk struktur
organisasi baru melalui Penetapan Peraturan Kepala BPPT
Nomor 09 Tahun 2015 tentang Tugas Organisasi dan Tata Kerja
BPPT
4) PENYESUAIAN TUNJANGAN KINERJA 1. Pengajuan permohonan Usulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja
BPPT berdasarkan surat Kepala BPPT Nomor B-
518/KA.BPPT/SD/KP00.01/11/2015 tanggal 16 Nopember 2015
kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN)
2. Berdasarkan usulan tersebut telah ditindak lanjuti oleh Kementerian
PAN&RB dengan nomor B/3845.I/M.PAN-RB/11/2015 tanggal 30
November 2015 tentang Permohonan Ijin Prinsip Tunjangan Kinerja INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 56
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
3. Sehubungan dengan hal tersebut telah disetujui oleh Kementerian
Keuangan berdasarkan surat nomor SR-2498/MK.02/2015 tanggal
22 Desember 2015
3. Foto Kegiatan
4.2. Hasil Evaluasi Kegiatan dengan Capaian Sasaran Akhir Tahun
Pada tahun anggaran 2015, Inspektorat memperoleh anggaran definitif
sebesar Rp. 3 Milyar. Dalam perjalanannya, terjadi pemotongan anggaran
sebesar Rp.597.804.000,- (24,88%). Meskipun demikian, Inspektorat tetap
mempertahankan kinerja yang diperjanjikan baik yang ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2015 maupun yang tertera dalam
Perencanaan Kinerja (Renja) 2015. Dengan demikian, seluruh sasaran yang
ditargetkan dapat terpenuhi. Berikut hasil evaluasi atas capaian kinerja kami
sepanjang tahun 2015 sebagaimana tabel berikut:
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 57
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2014
Tabel 24. Evaluasi Perjanjian Kinerja
Tingkat Unit Organisasi / Eselon II BPPT
Unit Organisasi / Eselon II : Inspektorat Tahun Anggaran : 2015
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KENDALA/ PENDUKUNG CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5)
Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi audit sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran dengan mengacu peraturan perundang-undangan.
Laporan Keuangan BPPT telah direviu dan disajikan sesuai Standar Akuntasi Instansi (SAI) dan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP).
1 Laporan Reviu
Realisasi Capaian = 1 LHR (100%) berupa Laporan Reviu LK BPPT Semester II/2015
Pelaksanaan reviu secara parallel dengan keterlibatan mekanisme two partied antara Biro Keuangan selaku penyusun Laporan Keuangan dengan Inspektorat selaku Tim Reviu Laporan Keuangan
Jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) tepat waktu.
6 LHA Realisasi Capaian = 6 LHA (100%)
1. Kesiapan 6 Tim dalam pelaksanaan
2. 6 satker auditee cukup responsif
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap LAKIP Unit Kerja/Satker di Lingkungan BPPT.
6 LHE Realisasi Capaian = 6 LHE (100%):
1. Tools Evaluasi dari KemenPAN&RB sudah jelas dan siap digunakan.
2. Adanya supervisi Evaluasi AKIP oleh KemenPAN&RB.
Laporan Kinerja BPPT telah direviu dan disajikan mengacu pada Kemen PAN & RB No. 53 Tahun 2015.
1 LHR Realisasi Capaian = 1 LHR (100%)
1. Koordinasi dan konsolidasi antara Biro Perencanaan selaku kordinator Manajemen Kinerja sekaligus Tim Penyusun LAK BPPT dan Inspektorat selaku Tim Reviu LAK BPPT;
2. Adanya pedoman reviu LAK lembaga yang cukup operasional diterbitkan oleh Kemen PAN & RB
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 58
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2014
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KENDALA/ PENDUKUNG CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5)
Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.
Persentase realisasi pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh Satker dilingkungan BPPT terhadapjumlah rekomendasi.
75% Realisasi capaian atas Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebesar 98% (130,6%)
1. Respon dari pihak Unit/Satuan Kerja terhadap rekomendasi BPK sudah cepat namun perlu ditingkatkan kesesuaian dengan permintaan BPK
2. Inspektoratperlu menyusun Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMonev) untuk memantau tindak lanjut temuan/rekomendasi dari pemeriksaan internal
Meningkatkanbudaya pengawasan di lingkungan BPPT
Jumlah unit / satuan kerja yang menerapkan SPIP pada tahapan Penilaian Risiko
4 unit/satuan kerja
Realisasi capaian = 4 Satuan Kerja (100%)
1. Koordinasi dan konsolidasi yang cukup erat antara Tim Pendamping SPIP BPPT, Pembina SPIP dan Satuan Kerja pelaksana pembangun SPIP
2. Kesediaan Tim BPKP selaku Pembina SPIP
3. Peserta dan Satuan Tugas dari Satker yg bersedia mengikuti workshop
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 59
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2014
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KENDALA/ PENDUKUNG CAPAIAN
(1) (2) (3) (4) (5)
Mendorong percepatan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.
Jumlah laporan asessmen PMPRB BPPT tepat waktu
1 Laporan Asesmen
Realisasi capaian = 1 Laporan Asesmen (100%)
1. Koordinasi dan Konsolidasi antara Ketua Tim Penilai dalam hal ini Inspektorat dengan para asesor di lingkungan BPPT
2. Tools penilaian pelaksanaan RB yang cukup operasional
3. Adanya supervisi oleh KemenPAN&RB
Nilai asesmen PMPRB BPPT.. 75 Realisasi capaian = 75 (100%)
1. Tools penilaian pelaksanaan RB yang cukup operasional
2. Eviden RB yang cukup valid dan akuntabel
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 60
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
V. Rekomendasi
5.1. Tinjauan Umum a. Keberadaan Inspektorat memiliki posisi yang sangat penting dan
strategis. Keberadaanya berfungsi selaku pengawas intern dalam
rangka mengontrol seluruh program/kegiatan riset di lingkungan
BPPT mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca
pelaksanaan sehingga diharapkan dapat dideteksi sedini mungkin
ketidaksesuaian antara tahap perencanaan dengan tahap
pelaksanaan.
b. Berpangkal dari paradigma baru, Inspektorat diharapkan tidak saja
melakukan fungsi pengawasan, namun dapat menjadi memberikan
jasa konsultasi dan sebagai mitra kerja bagi unit/satuan kerja di
lingkungan BPPT yang membutuhkan dengan menggunakan “pola
kemitraan”.
c. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat tahun 2015-2019 disusun
dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPPT
tahun 2015-2019 dan tupoksi Inspektorat, serta telah
mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, analisa
SWOT dan telah mengidentifikasi stakeholder dan customer
Inspektorat.
d. Perumusan visi, misi, tujuan strategis, dan sasaran strategis yang
disusun dalam dokumen ini merupakan harapan dan cita-cita yang
akan dicapai oleh unit kerja Inspektorat dalam 5 (lima) tahun
kedepan. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat tahun 2015-2019
merupakan acuan dalam menyusun program, kegiatan, dan anggaran
serta indikator kinerja berikut targetnya. Renstra ini selanjutnya akan
digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja unit kerja Inspektorat kepada stakeholders dan customers
dalam perencanaan program, perencanaan sumberdaya,
perencanaan kelembagaan dan pengendalian pelaksanaan program
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 61
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
serta pengawasan agar lebih berhasil dan berdaya guna dalam
menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenang Inspektorat.
e. Renstra Inspektorat tahun 2015-2019dijadikan acuan dalam
penyusunan anggaran RKA-K/L Inspektorat dan akan ditindak-lanjuti
dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang merupakan
cerminan dari program, kegiatan, anggaran, indikator kinerja, dan
target yang lebih operasional yang disusun. Setelah munculnya DIPA
definitif maka RKT disesuaikan dan diselaraskan kembali sampai
ditetapkannya Perjanjian Kinerja.
f. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan,
disusun program kerja yang secara garis besar dibagi menjadi: (1)
Kegiatan Tupoksi (PKPT), (b) Kegiatan Tupoksi (Non PKPT), (c)
Tugas Tambahan (ad hoc), dan (d) Kegiatan Penunjang Pengawasan
g. Inspektorat telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2015-
2019. Dengan adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat
tahun 2015-2019 maka keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran
strategis unit kerja Inspektorat dapat terukur yang digunakan untuk
perbaikkan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
5.2. Tinjauan Khusus a. Dalam rangka peningkatan profesionalisme Auditor Inspektorat telah
dilakukan melalui diklat JFA, diklat peningkatan kompetensi, Pelatihan
di Kantor Sendiri (PKS) dan program sertifikasi serta penerapan
proses learning organization.
b. Total anggaran DIPA Inspektorat tahun 2015 sebesar Rp.
3.000.000.000,-Namun dikarenakan adanya pemotongan sebesar
Rp.597.804.000,- sehingga total dana Inspektorat
menjadiRp.2.402.196.000,-.Dari anggaran tersebut direalisasikan
untuk melaksanakan 18 Group MAK, yaitu :
1) Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
2) Sosialisasi Dibidang Pengawasan;
3) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK JFA);
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 62
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
4) Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP);
5) Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB);
6) Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)
Inspektorat Tahun 2014;
7) Koordinasi dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat Tahun 2015;
8) Audit dengan Tujuan Tertentu;
9) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
10) Laporan Evaluasi LAKIP unit/satuan kerja di lingkungan BPPT;
11) Koordinasi Inspektur Dengan Unit Kerja/Satuan Kerja di
lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya;
12) Koordinasi dan Konsultasi Personil Inspektorat Dengan Unit
Kerja/Satuan Kerja di lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya;
13) Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat BPPT Tahun 2015;
14) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Strategi Nasional Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan BPPT
(Inpres 07/2015);
15) Reviu Laporan Keuangan BPPT;
16) Pemantauan Capaian Sasaran Kegiatan dan Program Kedeputian
BPPT;
17) Penyusunan LAKIP Inspektorat; dan
18) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
c. Berdasarkan total anggaran DIPA Inspektorat tahun 2015 sebesar
Rp.2.402.196.000,-. telah terserap sebesar Rp.2.168.315.500,-
(90,26%),
d. Berdasarkan perolehan anggaran setiap tahunnya, secara bertahap
Inspektorat terus melakukan peningkatan kuantitas maupun kualitas
sarana dan prasarana yang ada dalam rangka untuk mendukung
kelancaran tugas-tugas di Inspektorat.
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 63
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
VI. Kesimpulan dan Saran
Sesuai dengan Renja, Inspektorat memiliki satu kegiatan yaitu kegiatan
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur BPPT. Dapat
disimpulkan bahwa keluaran (hasil) kegiatan secara keseluruhan telah sesuai
dengan target yang direncanakan.
Hasil dari pelaksanaan kegiatan berupa satu output, Laporan Pengawasan dan
Akuntabilitas yang didukung oleh 4 sub output sebagai berikut:
1. Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Profesionalisme APIP. Hasil sub
output kegiatan pengembangan dan peningkatan profesionalisme APIP dapat
di sampaikan sebagaimana tabel berikut:
Output Sub Output Komponen Keluaran
Laporan Pengawasan dan Akuntabilitas
Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Profesionalisme APIP (Learning& Growth)
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
1 Laporan & 8 Sertifikat
Sosialisasi di bidang pengawasan 1 Laporan
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK JFA)
1 Laporan
Saran pada Sub Output Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan
Profesionalisme APIP sebagai berikut:
a. Perlunya peningkatan anggaran guna dapat mengikutsertakan seluruh
APIP dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) baik diklat
penjenjangan, teknis substansi maupun diklat non substansi minimal 1
kali diklat dalam setahun;
b. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pada
kegiatan sosialisasi agar diperoleh pengetahuan dan pemahaman yang
mutaakhir di bidang pengawasan;
c. Perlunya peningkatan kuantitas pelaksanaan PAK JFA dari setahun
sekali menjadi setahun dua kali (per semesteran) yang didukung dengan
kesiapan Tim Penilaian JFA.
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 64
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
2. Pembinaan SPIP dan PMPRB serta Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan.
Hasil sub output kegiatan Pembinaan SPIP dan PMPRB serta Koordinasi
Pelaksanaan Pengawasan dapat di sampaikan sebagaimana tabel berikut:
Output Sub Output Komponen Keluaran
Laporan Pengawasan dan Akuntabilitas
Pembinaan SPIP dan PMPRB serta Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan (Customer)
Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
1 Laporan & 4 Satker
Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
1 Laporan
Penyusunan PKPT Inspektorat Tahun 2015 1 Laporan dan 1 PKPT
Koordinasi Dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat Tahun 2015
1 Laporan
Saran pada Sub Output Pembinaan SPIP dan PMRBP serta Koordinasi
Pelaksanaan Pengawasan sebagai berikut:
a. Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP melalui
pendekatan three lines of defence di mana Satuan Tugas diaktiviasi
menjadi Unit Kepatuhan Internal yang bertanggung jawab untuk menguji
sistem pengendalian intern yang telah dibangun oleh unit/satuan kerja;
b. Perlunya peningkatan kegiatan sosialisasi pemahaman SPIP sehingga
unit/satuan kerja menjadi lebih aktif dan bertanggung jawab dalam
membangun sistem pengendalian intern yang handal;
c. Perlunya peningkatan peran mitra asesor yang berasal dari Inspektorat
dalam rangka penjamin dan menguji eviden pelaksanaan reformasi
birokrasi;
d. Perlunya memperkaya pendekatan pelaksanaan PMPRB, tidak hanya
dari pendekatan kelembagaan melainkan juga melalui pendekatan
PMPRB pada unit kerja eselon 1;
e. Perlunya melibatkan stakeholder utama Inspektorat, Kepala BPPT dan
kepala unit kerja eselon 1 dalam rangka menentukan auditee berbasis
klien dan risiko sebelum pengesahan PKPT;
f. Perlunya peningkatan kualitas perumusan hasil kegiatan koordinasi dan
konsolidasi unit kerja Inspektorat;
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 65
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
3. Hasil Sub Output ”PelaksanaanPengawasan pada Unit Kerja / Satuan Kerja di
Lingkungan BPPT. Hasil sub output kegiatan PelaksanaanPengawasan pada
Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPTdapat di sampaikan
sebagaimana tabel berikut:
Saran pada Sub Output Pelaksanaan Pengawasan Pada Unit Kerja/Satuan
kerja di Lingkungan BPPT sebagai berikut:
a. Perlunya peningkatan ketaatan dalam penyampaian laporan hasil audit
sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam surat tugas audit;
b. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan audit melalui penyusunan
Program Kerja Audit dan pelaksanaan audit melalui Kertas Kerja Audit;
c. Perlunya peningkatan kualitas audit melalui penerapan kendali mutu
audit;
d. Perlunya membangun sistem monitoring dan evaluasi secara elektronik
untuk memantau tindak lanjut hasil pengawasan fungsional baik yang
berasal dari rekomendasi pemeriksa eksternal maupun yang berasal
dari pengawas internal (APIP).
e. Hasil Sub Output ”Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka
Peningkatan Akuntabilitas Unit Kerja / Satuan kerja di Lingkungan BPPT”. Hasil
sub output kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka
Peningkatan Akuntabilitas Unit Kerja / Satuan kerja di Lingkungan BPPT dapat
di sampaikan sebagaimana tabel berikut:
Output Sub Output Komponen Keluaran
Laporan Pengawasan dan Akuntabilitas
PelaksanaanPengawasan pada Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT
Audit Dengan Tujuan Tertentu 1 Laporan dan 6 LHA
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional
1 Laporan
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 66
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
Output Sub Output Komponen Keluaran
Laporan Pengawasan dan Akuntabilitas
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Unit Kerja / Satuan kerja di Lingkungan BPPT
Evaluasi LAKIP Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT
1 Laporan dan 6 LHE
Koordinasi Inspektur dengan Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya
1 Laporan
Koordinasi dan Konsultasi Personil Inspektorat Dengan Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya
1 Laporan
Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat BPPT Tahun 2015
1 Laporan
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Strategi Nasional Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan BPPT (Inpres 07/2015).
1 Laporan
Reviu Laporan Keuangan BPPT 1 Laporan
Pemantauan Capaian Sasaran Kegiatan dan Program Kedeputian BPPT
1 Laporan
Penyusunan LAKIP Inspektorat 1 Laporan
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
1 Laporan
Saran pada Sub Output Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Dalam
Rangka Peningkatan Akuntabilitas Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan
Lingkungan BPPT sebagai berikut:
a. Perlunya peningkatan kualitas evaluasi SAKIP melalui pembentukan tim
reviu hasil evaluasi SAKIP unit kerja eselon 1 di lingkungan BPPT;
b. Perlunya peningkatan efektivitas tindak lanjut rekomendasi evaluasi
SAKIP melalui pembentukan Tim Pemantau Tindak Lanjut Evaluasi
SAKIP;
c. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pada
kegiatan koordinasi Inspektur dengan Unit Kerja / Satuan Kerja di
lingkungan BPPT dan Instansi lainnya dan kegiatan Koordinasi dan
Konsultasi Personil Inspektorat Dengan Unit Kerja / Satuan Kerja di Lingkungan
BPPT dan Instansi Lainnya; d. Perlunya peningkatan kualitas laporan kegiatan yang sesuai dengan
format yang sampaikan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
e. Perlunya pemisahan tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Strategi
Nasional Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 67
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
BPPT dengan tim pelaksana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi dari Inspektorat;
f. Perlunya dukungan anggaran internal APIP dalam pelaksanaan
pemantauan capaian sasaran kegiatan dan program kedeputian,
terutama program teknopark di lingkungan BPPT;
g. Perlunya peningkatan koordinasi dan konsolidasi dalam penyusunan
LAKIP Inspektorat;
h. Perlu peningkatan persamaan persepsi antara pelaksana RB dengan tim
pemantau dan evaluasi pelaksanaan RB.
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 68
Inspektorat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun Anggaran 2015
VII. Isian Form A dan B
FORM A dan B
INSPEKTORAT – LAPORAN TAHUNAN 2015 69
LAPORAN AKHIR
(3451.01.002.011) PELAKSANAAN KEGIATAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT BPPT
INSPEKTORAT BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
2015
Form A HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
DEPUTI/SETAMA : SETAMA PUSAT/UPT/BALAI/BIRO : INSPEKTORAT
No KODE DAN NAMA KEGIATAN
ANGGARAN (dlm ribuan) SDM (org)
LUARAN KETERANGAN
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
3451.01.002.011 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
DIPA
74.086
35.300
48
8
1. Pembentukan
Auditor Ahli, jumlah peserta 5 orang.
2. Diklat Penjenjangan Auditor Utama, jumlah peserta 1 orang
3. Diklat Teknis Substansi Audit Pengadaan Barang dan Jasa jumlah peserta 2 orang
PNBP
0 0
PHLN
0 0
KETERANGAN : Kolom 1-11 adalah sebagai berikut: 1. Rekomendasi 5. Pengujian 9. Prototype 2. Advokasi 6. Jasa Operasional 10. Survey 3. Alih teknologi 7. Pilot Project 11. Sertifikat 4. Konsultasi 8. Pilot Plant
Form B FORMAT LAPORAN RINGKAS KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2015
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
TUJUAN KEGIATAN: Tujuan kegiatan adalah pembinaan karir Pejabat Fungsional Auditor (PFA) maupun Non-PFA, serta untuk meningkatkan profesionalisme Auditor maupun non Auditor dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Sasaran kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah: a. Meningkatkan profesionalisme Auditor dan Non Auditor dalam rangka
pelaksanaan tugas pengawasan dan pendukungnya di lingkungan BPPT. b. Peningkatan prinsip Efektif, Efisien, dan Ekonomis (3E) dalam
penggunaan waktu dan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan BPPT.
c. Memberikan informasi berupa rekomendasi yang dibutuhkan sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam rangka menetapkan kebijakan.
d. Sebagai salah satu program dalam pembinaan karir dan pengembangan Auditor maupun non Auditor di lingkungan Inspektorat BPPT.
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN: A. Diklat Sertifikasi JFA:
1. Pembentukan Auditor Ahli, jumlah peserta 5 orang. 2. Diklat Penjenjangan Audtor Utama, 1 orang
B. Diklat Teknis Substansi: 1. Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa jumlah peserta 2 orang.
HASIL KEGIATAN: Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan profesionalitas Auditor dalam rangka menunjang tugas audit/pengawasan yang memerlukan keahlian atau keterampilan di bidang teknis tertentu. Diharapkan dari pelaksanaan program kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan bagi Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat BPPT dapat memberikan kontribusi kepada BPPT pada umumnya dan Inspektorat BPPT khususnya, untuk saling membantu, bersinergi dan berkolaborasi dalam memperbaiki kinerja para pelaksana kegiatan di BPPT.
Bidang : Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional Lokasi : Jakarta dan Ciawi Durasi : 2015 Tahun ke : 1 dari 1
Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Drs.Edry Faidillah Ketua : Drs. Hjalmar Sihombing Sekretaris : Rita Nur Pratiwi Anggota : Yadika P Kurniawan Alamat : BPPT, Gd.2 Lt.9 Telp/Fax : 3169306 / 31922366
Dana DIPA : Rp.74.086.000,- Dana Mitra : -- Nama mitra kerja : Pusdiklatwas BPKP Pengguna : Auditor & Non Auditor
LPNK
LAPORAN AKHIR
KEGIATAN SOSIALISASI DALAM RANGKA KAPABILITAS
& KOMPETENSI SDM
(3451.001.002.012)
INSPEKTORAT BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
2015
DEPUTI /SETAMA : Setama BPPTPUSAT/UPT/BALAI/BIRO : 01.01.01/Inspektorat
Realisasi (Rp.) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
DIPA 95,225 52,225 55Meningkatkan profesionalisme auditor berdasarkan sosialisasi
PNBP 0 0 0
dan penyuluhan dari pihak yang berkompeten
PHLN 0 0 0
Keterangan nomor 1-24 adalah sebagai berikut : 1. Model 5. Rekomendasi 9. Kajian Teknologi 13. Demo Plant 17. Sarana/Prasarana 21. Jumlah Kontrak/Kerjasama 2. Desain 6. Konsep 10. Model Fisik 14. Haki 18. Sistem dan Prosedur 22. Dana (pola DIKS) 3. Database 7. Optimasi 11. Prototipe 15. Maintenance/Perawatan 19. Laporan Pemeriksaan 23. Jabatan Fungsional 4. Formula 8. Paper/Karya Ilmiah 12. Pilot Plant 16. Penyelenggaraan Diklat 20. Akreditasi/Sertifikasi 24. Sertifikasi Profesional/Keahlian
SDM (org,)
ANGGARAN (dlm ribuan)
KETERANGAN
LUARAN
3
1 3451.001.002.012 Sosialisasi Dalam Rangka Kapabilitas & Kompentensi SDM
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015FORM A
1
No. KODE DAN NAMA KEGIATAN (lampiran 5 electronic file) Pagu (Rp.)
BIDANG
Form B
FORMAT LAPORAN RINGKAS KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2015
KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM PENGAWASAN
TUJUAN KEGIATAN : Dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme bagi auditor di lingkungan Inspektorat BPPT melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten di bidang pengawasan. SASARAN : a. Terinventarisasikannya permasalahan di bidang pengawasan b. Terlaksananya sosialisasi berupa penyuluhan di bidang pengawasan c. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan
Inspektorat BPPT HASIL KEGIATAN :
No Materi JadwalPelaksanaan Hari Tempat Tgl Waktu
1
Sosialisasittg“Profil Pelaksanaan RB tahun 2015-2019 & PMPRB” Pemrasaran : NaptaliaSipayung, SH Moderator :Ir.Burhanuddin Guntur Notulis :
MC :DrsHjalmarSihombing
Jum’at BPPT 28
Februari 2015
10.00 s/d
Selesai
2
Sosialisasittg“Pengendalian Intern Dalam Pengelolaan Bantuan Luar Negeri” Pemrasaran : RatihKusmartini Mochammad Muslih
Moderator :Ir.Burhanuddin Guntur Notulis :FakhrinaAmalia,S.Kom MC : YuliPuspita Sari, SE
Selasa BPPT 8 April 2015
08.00 s/d
Selesai
Bidang : lampiran 4 Lokasi : Jakarta Durasi : 2015 Tahunke : -
Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Robin Sihombing, SE Alamat : BPPT Gd. 2 Lt. 9 Telepon/fax : 3169312 E-mail :[email protected]
Dana DIPA :Rp.95.225.000,- Dana mitra : Rp. - Nama mitra Kerja : BPPT, BPKP,
MENPAN & RB Pengguna : Pejabat Fungsional
Auditor
LAPORAN AKHIR
KEGIATAN PENYELENGGARAAN TIM PENILAI JFA
TAHUN ANGGARAN 2015
(3451.001.002.013)
INSPEKTORAT BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
2015
VII. FORM A dan FORM B 1. FORM A
DEPUTI /SETAMA : Setama BPPTPUSAT/UPT/BALAI/BIRO : 081.01.01/Inspektorat
Realisasi (Rp.) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DIPA 13,710 13,650 1001. Merekomendasi Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional A dit
PNBP 0 0 0
sebagai dasar Kenaikan Pangkat Auditor
PHLN 0 0 0
Keterangan nomor 1-10 adalah sebagai berikut : 1. Rekomendasi 5. Pengujian 9. Prototype 2. Advokasi 6. Jasa Operasional 10. Survey 3. Alih Teknologi 7. Pilot Project 4. Konsultasi 8. Pilot Plant
KETERANGAN
LUARAN
3451.001.002.013. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor
ANGGARAN (dlm ribuan)
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
6 X
No. KODE DAN NAMA KEGIATAN (lampiran 5 electronic file) Pagu (Rp.)
SDM (org,)
1
2. Form B FORMAT LAPORAN RINGKAS KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2015
TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR (JFA) INSPEKTORAT
TUJUAN KEGIATAN : Terwujudnya penetapan angka kredit (PAK) secara tepat waktu, sebagai dasar untuk kenaikan pangkat, bahan perencanaan kepesertaan diklat, penjenjangan dan pengembangan karier Auditor. SASARAN KEGIATAN : Dapat termonitornya PAK yang diajukan PFA ke Tim Penilai Pusat, ditetapkannya sejumlah PAK yang diajukan oleh 22 (dua puluh dua) PFA dan memotivasi peminat yang baru akan menjadi PFA di lingkungan Inspektorat BPPTi RUANG LINGKUP: Monitoring pengajuan UPAK ke Tim Penilai Pusat, PAK sementara bagi calon PFA baru untuk diajukan dan ditetapkan oleh Tim Penilai Pusat (BPKP), PAK regular bagi PFA yang dinilai pada Tim Penilai Instansi yang mengacu pada Peraturan Mentari PAN & RB Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permenpan Nomor:PER/220/M.PAN/7/2008 tentang JFA dan AK-nya HASIL KEGIATAN : Periode Penilaian 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 - PFA dimonitor dan diusulkan naik Pangkat dan Jabatan ke T.P Pusat /Instansi (BPKP):
Pengajuan Kenaikan Pangkat/Golongan yang diajukan sebanyak 4 orang PFA, namun belum dapat dipertimbangkan untuk naik Pangkat/Golongan maupun Jabatan karena angka kredit yang diperoleh belum mencukupi
- PFA yang mengajukan naik Pangkat dan Jabatan ke T.P BBPT 11 orang PFA yang mengajukan UPAK, namun 9 orang PFA belum dapat dipertimbangkan untuk kenaikan Pangkat/Golongan maupun Jabatan karena angka kredit yang diperoleh belum mencukupi dan 2 orang PFA dapat dipertimbangkan untuk kenaikan Pangkat/Golongan maupun Jabatan, selanjutnya 1 orang PFA tidak mengajukan UPAK
- PFA yang diangkat kedalam JFA Pengangkatan kembali 2 orang PFA kedalam JFA karena telah selesai menduduki jabatan struktural oleh Ka. BPPT berdasakan Keputusan Persetujuan dari Instansi Pembina JFA, BPKP
Bidang : lampiran 4 Lokasi : Jakarta Durasi : 2015 Tahun ke : -
Unit Kerja : Inspektorat Kepala Program : Nanan Gandana, SE.MM Alamat : BPPT Gd. 2 Lt.9 Telepon/fax : 3169311 E-mail : [email protected] nanan.gandana.ng
@gmai.com
Dana DIPA : Rp. 13.710.000,- Dana mitra : Rp. 0,- Nama mitra kerja : Biro SDM&O BPPT, BPKP, BKN Pengguna : PFA(Auditor)
LAPORAN AKHIR
( 3451.01.003.011 ) KEGIATAN PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)
INSPEKTORAT BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
2015
DEPUTI /SETAMA : Setama BPPT FORM - APUSAT/UPT/BALAI/BIRO : Inspektorat
Realisasi (Rp.) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
DIPA 152,654 143,850 94
PNBP - - -
PHLN - - -
Keterangan nomor 1-24 adalah sebagai berikut : 1. Model 5. Rekomendasi 9. Kajian Teknologi 13. Demo Plant 17. Sarana/Prasarana 21. Jumlah Kontrak/Kerjasama 2. Desain 6. Konsep 10. Model Fisik 14. Haki 18. Sistem dan Prosedur 22. Dana (pola DIKS) 3. Database 7. Optimasi 11. Prototipe 15. Maintenance/Perawatan 19. Laporan Pemeriksaan 23. Jabatan Fungsional 4. Formula 8. Paper/Karya Ilmiah 12. Pilot Plant 16. Penyelenggaraan Diklat 20. Akreditasi/Sertifikasi 24. Sertifikasi Profesional/Keahlian
No. KODE DAN NAMA KEGIATANPagu (Rp.)
1
KETERANGAN
LUARAN
3451.01.003.011 Penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)
ANGGARAN (dlm ribuan)
Jumlah Laporan kegiatan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan BPPT.
BIDANGSDM (org,)
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
101
Form B Laporan Ringkas
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BPPT TAHUN 2015
TUJUAN KEGIATAN : Untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara melalui SPIP adalah : 1. Keandalan pelaporan keuangan. 2. Pengamanan aset Negara. 3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel..
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN :
NO FASE KEBUTUHAN KEGIATAN PRODUK PENANGGUNG JAWAB
1 Knowing/ Pengetahuan
•Pemahaman, •Penyamaan persepsi
Sosialisasi Laporan pelaksanaan
•Pimpinan APIP •BPKP •Pihak lain
2 Mapping/ Pemetaan
Kondisi, Tujuan, Gap
Diagnostic assessment
IC Map •Pimpinan APIP •BPKP
3 Norming/ Norma
Membangun fondasi / infrastruktur sistem
•Membuat Kebijakan sd SOP •Workshop •Pengembangan Kompetensi
Aturan-aturan intern •Lap pelaks. •Diklat
•Pimpinan K/L •BPKP selaku Pembina SPIP
4 Forming/ Pembentukan
Membangun unsur-unsur SPI
•Implementasi •Internalisasi
Laporan pengembangan per unsur
•Pimpinan K/L •BPKP selaku Pembina SPIP
5 Performing/ Penyelenggara
an
Pemanfaatan SPI K/L (memetik kegunaan)
•Monitoring •Evaluasi
Laporan Hasil Evaluasi
•Pimpinan APIP •BPKP •Pihak lain
HASIL KEGIATAN : 1. Pada semester I Tahun 2015 telah dilakukan kegiatan Sosialisasi SPIP kepada Satuan Tugas
(Satgas) SPIP di Unit Kerja/Satker dilingkungan BPPT. 2. Pada Semester II Tahun 2015 telah dilakukan kegiatan Penilaian Risiko kepada Satker IPTEKNET,
Balai Besar Teknologi Pati (B2TP), Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika (BPPH), Balai Pengkajian Dinamika Pantai (BPDP).
Bidang : Lokasi : BPPT Durasi : 2015 Tahun ke :
Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Bona Ernest,SE. Peneliti Utama : Auditor Ahli Pertama Peneliti : - Alamat : BPPT Gd. 2 Lt.9. Telepon/fax : 3169310 E-mail : [email protected]
Dana DIPA : Rp.152.654.000,- Dana mitra : Nama mitra kerja : Pengguna : Ka. BPPT, BPK , BPKP,
MENPAN
Penilaian Risiko oleh tim satgas SPIP BPKP bersinergi dengan tim satgas SPIP Inspektorat dan tim satgas Satker
LAPORAN AKHIR
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
(3451.001.003.012)
INSPEKTORAT BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
2015
1. FORM A
DEPUTI /SETAMA : Setama BPPTPUSAT/UPT/BALAI/BIRO : 015.01.01/Inspektorat
Realisasi (Rp.) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DIPA 399,660 385,275 96
PNBP 0 0 0
PHLN 0 0 0
Keterangan nomor 1-10 adalah sebagai berikut : 1. Rekomendasi 5. Pengujian 9. Prototype 2. Advokasi 6. Jasa Operasional 10. Survey 3. Alih Teknologi 7. Pilot Project 4. Konsultasi 8. Pilot Plant
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
28
Menguji secara mandiri hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPPT sebelum dinilai oleh pihak lain (MEN-PAN&RB) yang berkompeten
VII. FORM A dan FORM B
KODE DAN NAMA KEGIATAN (lampiran 5 electronic file) Pagu (Rp.)
SDM (org,) KETERANGAN
LUARAN
1 3451.01.003.012. Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
ANGGARAN (dlm ribuan)
No.
X
2. Form B FORMAT LAPORAN RINGKAS KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2015
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)
Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka usaha untuk dapat mengumpulkan bukti-bukti pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh unit/satuan kerja di lingkungan BPPT. 1. Tujuan
− untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, − mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta − meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan BPPT.
2. Sasaran kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah: − Mendorong transparansi proses pelaksanaan program RB. − Untuk menjaga agar seluruh komponen pelaksanaan program RB bekerja sesuai dengan
rencana yang sudah diagendakan HASIL KEGIATAN :
No Komponen Penilaian Asesor BPPT Verifikator
Men.Pan & RB Nilai
Capaian %
Capaian Nilai
Capaian %
Capaian A Pengungkit 1. Manajemen Perubahan 4,65 92,94% 3,53 70,66% 2. Penataan Peraturan Per-UU 1,88 37,50% 2,71 54,25% 3. Penataan&Penguatan Organisasi 6,00 100% 4,18 69,61% 4. Penataan Tata Laksana 4,59 91,70% 3.47 69,35% 5. Penataan Sistem Manajemen SDM 13,81 92,04% 12,36 82,40% 6. Penguatan Pengawasan 6,29 52,40% 6,50 54,13% 7. Penguatan Akuntabilitas 4,74 78,93% 3,53 58,87% 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 5,52 91,98% 3,89 64,90% Sub Total Komponen Pengungkit 47,46 79,09% 40,17 65,52%
B Hasil 1. Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 13,55 96,73% 13,91 69,56% 2. Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN 6,25 65,00% 5,50 55,00% 3. Kualitas Pelayanan Publik 8 80% 8 80,00% Sub Total Komponen Hasil 28,05 93,51% 27,41 68,18% Indeks Reformasi Birokrasi 75,51 75,51% 67,58 67,58%
Bidang : lampiran 4 Lokasi : Jakarta Durasi : 2015 Tahun ke : -
Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Drs Edry Faidillah,MSi Alamat : BPPT Gd. 2 Lt. 9 Telepon/fax : 3169311 E-mail : [email protected] [email protected]
Dana DIPA : Rp. 399.660.000,- Dana mitra : Rp. - Nama mitra Kerja : BPPT, Men-PAN&RB Pengguna : Asesor & Pejabat
Struktural pada Unit/satuan kerjar
LAPORAN AKHIR
(3451.003.013) PELAKSANAAN KEGIATAN
PENYUSUN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2016
INSPEKTORAT BPPT
INSPEKTORAT BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
2016
FORM A
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
No. KODE KEGIATAN DAN NAMA KEGIATAN
ANGGARAN (dlmribuan) SDM (org.) BIDANG
LUARAN KETERANGAN
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 3451.01.003.13 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2016.
DIPA 57.542, 36.840, 64 Program kerjapengawasantahunan (PKPT) merupakanupayauntukmeningkatkanefisiensidanefektivitaspelaksanaanpengawasandalamrangkamendukungcapaiankinerjaInspektoratsertasebagaidasaruntukmenilai/mengevaluasikinerjaPejabatFungsional Auditor dalampelaksanaankegiatanpengawasan.
Hasil yang diharapkandaripenerapan PKPT adalahinformasihasilpengawasan yang dapatdigunakansebagaiumpanbalikbagipeningkatankinerjapelaksanaankegiatan Unit Kerja/Satkerdilingkungan BPPT.
PNBP - - -
5 13 1
PHLN - - -
Keterangan nomor 1-10 adalah sebagai berikut :
1. Rekomendasi 2. Advokasi 3. AlihTeknologi 4. Konsultasi
5. Pengujian 6. Jasaoperasional 7. Pilot project 8. Pilot plant
9. Prototype 10. Survey
FORM B 3451.01.003.013 KEGIATAN PENYUSUNANPROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2016
TAHUN ANGGARAN 2015
Tujuan Kegiatan Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2016, sebagaidasar dan acuan bagi Penanggungjawab Pengawasan dan para Pejabat Fungsional Auditor dalam perencanaan penugasan dan pelaksanaan pengawasan agar sasaran kegiatan pengawasan dapat dicapai secara efektif dan efisien.
Sasaran Kegiatan Penetapan jenis dan jumlah kegiatan pengawasan, penetapan Satker sebagai Auditan, sasaran dan ruang lingkup pengawasan, penetapan Tim Mandiri, waktu pelaksanaan dan penerbitan laporan hasil pengawasan dalam satu tahun anggaran serta tema pengembangan profesi Auditor yang dituangkan dalam bentuk PKPT tahun 2016.
Kegiatan Yang Dilaksanakan Pelaksanaan kegiatan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2016 melalui tahapan sebagai berikut : 1. Pengumpulan dan penelaahan data; 2. Pembuatan program kerja penyusunan PKPT; 3. Penentuan krieteria dalam pemilihan Auditan; 4. Pelaksanaan seleksi Auditan sesuai kriteria; 5. Evaluasi dan pembuatanikhtisar Auditan terpilih; 6. Penetapanjenis audit danpenetapanAuditandenganmempertimbangkanrisiko yang
mungkintimbuldalampencapaiantujuanyaknididasarkanpadatingkatkerawanannya/permasalahan, sehinggatidakharusmelakukanpemeriksaanterhadapseluruhSatker/UnittKerja;
7. Penentuansasarandanruanglingkup audit; 8. Penetapanwaktuaudit dan penerbitan LHA 9. Penetapan Tim Mandiriberdasarkanjumlahdankualifikasi Auditor.
Bidang : Pendukung Lokasi : DKI Jakarta Durasi : 2015 Tahun ke :
Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : R. Warcito, SE Jabatan : Auditor AhliMadya Peneliti : - Alamat : BPPT Gd. 2 Lt.9 Telepon/fax : 316.9311 E-mail :
Dana DIPA : Rp.57.542.000,- Dana mitra : Rp.0,- Nama mitra kerja : Satker BPPT Pengguna : Inspektorat
BPPT
10. LaporanhasilpenyusunanUPKPT 11. Pengesahan dan Penandatangan PKPT oleh Ka. BPPT
HasilKegiatan Hasil yang telahdicapaidarikegiataniniadalahtelahdiselesaikansesuaidengan target yang direncanakanyakniProgram KerjaPengawasanTahunan (PKPT) Tahun 2016 yang telahdisyahkandanditandatanganiolehKa. BPPT sebagaidasardanacuandalamtugaspengawasanterhadappelaksanaan program/kegiatan BPPT tahunanggaran 2015.
LAPORAN AKHIR (3451.01.003.014)
KOORDINASI DAN KONSOLIDASI UNIT KERJA INSPEKTORAT BPPT
TAHUN ANGGARAN 2015
INSPEKTORAT BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
TAHUN 2015
HASIL PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2015
DEPUTI/SETAMA : SETAMA PUSAT/UPT/BALAI/BIRO : INSPEKTORAT
Form A
No NAMA PROGRAM ANGGARAN (dlm ribuan) SDM
(org) LUARAN
KETERANGAN Pagu (Rp) Realisasi
(Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
03451.01.003.014. KOORDINASI DAN KONSOLIDASI UNIT KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2015 (INSPEKTORAT-SETAMA)
DIPA
179.710
179.710
100
29
1
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur BPPT
PNBP
0 0
PHLN
0 0
KETERANGAN : Kolom 1-11 adalah sebagai berikut: 1. Rekomendasi 5. Pengujian 9. Prototype 2. Advokasi 6. Jasa Operasional 10. Survey 3. Alih teknologi 7. Pilot Project 11. Laporan 4. Konsultasi 8. Pilot Plant
FORMAT LAPORAN RINGKAS KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2015 KOORDINASI DAN KONSOLIDASI UNIT KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2015
TUJUAN Kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat Tahun 2015 diselenggarakan dengan tujuan menyediakan acuan resmi bagi Aparat Inspektorat untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 2016.
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka tujuan kegiatan sebagai berikut : 1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh Aparatur Inspektorat dalam menyusun program
dan kegiatan selama kurun waktu 1 tahun, yang dilakukan secara berjenjang 2. Memudahkan seluruh jajaran Inspektorat dalam mencapai tujuan dengan melaksanakan
program dan kegiatan 3. Memudahkan seluruh jajaran Aparat Inspektorat memahami dan menilai kegiatan untuk
penilaian angka kredit 4. SASARAN Guna mencapai tujuan tersebut, maka sasaran kegiatan dalam Koordinasi dan Konsolidasi Unit Kerja Inspektorat Tahun 2015 diarahkan sebagai berikut : 1. Melakukan konsolidasi terhadap seluruh program dan kegiatan Inspektorat yang telah
ditetapkan dan yang sedang berjalan (on going) untuk dibagi habis dengan seluruh sumber daya manusia atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) BPPT;
2. Menyusun Sasaran Kerja Pegawai secara berjenjang di mulai dari Pejabat Struktural kemudian di lanjutkan dengan Pejabat Fungsional di lingkungan Inspektorat BPPT; dan
3. Simulasi Penetapan Sasaran Kerja Pegawai seluruh APIP BPPT Tahun 2015. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN: Kegiatan pelaksanaan dalam rangka rapat koordinasi dan konsolidasi sebagai berikut : 1. Pembentukan tim kerja pelaksana kegiatan koordinasi dan konsolidasi. 2. Penyiapan materi 3. Pembentukan Komisi-Komisi, Rapat Komisi/Bidang 4. Pelaksanaan Raker, Rapat Pleno 5. Perumusan hasil Rapat Kerja, Penetapan Hasil Kegiatan 6. Penyerahan hasil rapat koordinasi dan konsolidasi kepada kepala BPPT. 7. Pelaporan kegiatan rapat kerja.
HASIL KEGIATAN: Koordinasi dan Konsolidasi Inspektorat 2015 ini menghasilkan penajaman terhadap Rencana Strategis Inspektorat 2015 – 2019 serta mendistribusikan seluruh Sumberdaya Inspektorat kedalam program pengawasan agar seluruh kegiatan pengawasan dapat berjalan optimal dibahas pula Perencanaan Anggaran Tahun 2016
Bidang : Koordinasi dan Konsolidasi Inspektorat Tahun 2014
Lokasi : Malang, Surabaya Durasi : 2015 Tahun ke : 1 dari 1
Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Wawas Swathatafrijiah Ketua : Ditya Gumilar Alamat : BPPT, Gd.2 Lt.9 Telp/Fax : 3169305 / 31922366
Dana DIPA : Rp. 179.710.000,- Dana Mitra : -- Nama mitra kerja : -- Pengguna : Auditor & Non Auditor
LPNK
LAPORAN AKHIR
(3451.001.004.011)
AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU
INSPEKTORAT BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
2015
FORM A
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
No. KODE KEGIATAN DAN NAMA KEGIATAN
ANGGARAN (dlm ribuan) SDM (org.) BIDANG
LUARAN KETERANGAN
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
3451.01.004.011 Audit Tujuan Tertentu Tahun 2015
DIPA 235.260 235.245 100
PNBP - - -
PHLN - - -
Keterangan nomor 1-10 adalah sebagai berikut : 1. Rekomendasi 2. Advokasi 3. Alih Teknologi 4. Konsultasi
5. Pengujian 6. Jasa operasional 7. Pilot project 8. Pilot plant
9. Prototype 10. Survey
FORM B
PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2015
TUJUAN KEGIATAN : Audit Operasional terhadap Unit/Satuan Kerja meliputi aspek, yaitu :
1. Memperoleh keyakinan bahwa sistem pengendalian intern masing-masing satker telah handal;
2. Memperoleh keyakinan bahwa seluruh risiko-risiko kegiatan yang berdampak besar telah dikelola dengan baik;
3. Memperoleh keyakinan bahwa seluruh penatausahaan keuangan baik dari Rupiah Murni maupun dari PNBP telah dikelola dengan baik;
4. Memperoleh keyakinan bahwa pelaksanaan pengelolaan PNBP terhadap seluruh penerimaanyang tidak berasal dari penerimaan perpajakanpada Tahun Anggaran 2015(01 Januari 2015 sampai dengan 31Juli 2015) pada masing-masing satker dikelola secara baik, adil dan sesuai dengan fungsinya, baik itu merupakan fungsi pelayanan pada kementerian/ lembaga maupun fungsi pelayanan;
5. Memperoleh kepastian apakah ada PNBP yang tidak disetorkan, tidak dilaporkan, disetorkan tapi terlambat, atau disetorkan namun jumlahnya tidak tepat;
6. Memperoleh keyajinan atas pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan di masing-masing satker dikelola dengan baik.
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN : 1. Penyusunan/penerbitan surat tugas pelaksanaan Audit Operasional; 2. Penyampaian surat tugas kepada auditan; 3. Pelaksanaan Audit Operasional; 4. Penyampaian butir-butir temuan dan rekomendasi kepada auditan; 5. Verifikasi butir-butir temuan dan rekomendasi oleh auditan; 6. Pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Operasional, dan 7. Pelaporan pelaksanaan Operasional.
Pelaksanaan Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu Tahun Anggaran 2015
Bidang : Pendukung Lokasi : Jakarta,
Serpong Durasi : 2015 Tahun ke :
Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Yadika P. Kurniawan,
SH Jabatan : Auditor Alamat : BPPT Gd. II Lt. 9 Telepon/fax : 3169313 E-mail :
Dana DIPA : Rp. 235.260.000,- Dana mitra : Rp.0,- Nama mitra : Satker BPPT Pengguna : Inspektorat
BPPT
HASIL KEGIATAN:
1. Laporan Hasil Audit Operasional B2TE Tahun 2015; 2. Laporan Hasil Audit Operasional B2TKS Tahun 2015; 3. Laporan Hasil Audit Operasional BTMP Tahun 2015, 4. Laporan Hasil Audit Operasional BTSK Tahun 2015 5. Laporan Hasil Audit Operasional UPT – HB Tahun 2015 6. Laporan Hasil Audit Operasional UPT – LAGG Tahun 2105
LAPORAN AKHIR
(3451.001.004.012) PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
HASIL PENGAWASAN FUNGSIONAL
INSPEKTORAT BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
2015
FORM A
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
No. KODE KEGIATAN DAN NAMA KEGIATAN
ANGGARAN (dlm ribuan) SDM (org.) BIDANG
LUARAN KETERANGAN
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DIPA
85.188
85.188
100
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Negara Pendayaguna-an Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) No. Per/35/M.PAN/10/-2006 tentang Pelaksaaan Penyusunan Laporan Pemantauan Hasil Pengawasan APIP dan Surat Meneg PAN & RB nomor: B/02/M.PAN/2/2005 yang intinya menginstruksikan pimpinan instansi untuk melaksanakan intensifikasi penanganan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional.
1. 3451.001.004.012. Penyusunan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional Tahun 2014.
PNBP - - -
6 Pendu-kung
√
PHLN - - -
Keterangan nomor 1-10 adalah sebagai berikut :
1. Rekomendasi 2. Advokasi 3. Alih Teknologi 4. Konsultasi
5. Pengujian 6. Jasa operasional 7. Pilot project 8. Pilot plant
9. Prototype 10. Survey
FORM B KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN FUNGSIONAL
TAHUN ANGGARAN 2015
TUJUAN KEGIATAN : Menyusun dan mengkordinasikan laporan pemantauan tindak lanjut dan hasil pemeriksaan/ pengawasan fungsional Intern dan ekstern kepada Kepala Instansi
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN : Pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Fungsional melalui tahapan sebagai berikut :
1. Pembentukan Tim Mandiri penyusunan laporan hasil pengawasan fungsional atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
2. Pembuatan program kerja penyusunan laporan hasil pengawasan. 3. Pengumpulan dan penelaahan data laporan hasil pemeriksaan APIP dan BPK. 4. Melakukan rekapitulasi, klasifikasi dan kompilasi jenis temuan hasil pemeriksaan sesuai dengan
kode temuan kedalam format Kertas Kerja Pemantauan;. 5. PenyampaianKertas kerja Pemantauan/daftar temuan hasil pemeriksaan kepada Satker terkait
untuk dimintakan Klarifikasi atas realisasi pelaksanaan tindaklanjut terhadap rekomendasi laporan hasil pengawasan Intern dan Ekstern.
6. Evaluasi terhadap laporan realisasi pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan oleh masing-masing Satker terkait.
7. Membuat kesimpulan hasil pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. 8. Penyusunan Konsep laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan untuk dilakukan reviu
oleh penanggung jawab pemberi tugas. 9. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut kepada Kepala Instansi dengan tembusan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
HASIL KEGIATAN : Hasil kegiatan yang telah dicapai dari kegiatan penyusunan laporan dan koodinasi Hasil Pengawasan dapat disampaikan sbb : 1. Laporan Hasil Pengawasan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan
Fungsional Tahun 2015.
2. Rekonsiliasi saldo temuan hasil Pemeriksaan/ Pengawasan Fungsional dan telah dituangkan dalam laporan pemantauan hasil pengawasan
Bidang : Pendukung Lokasi : DKI Jakarta Durasi : 2015 Tahun ke :
Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Nanan Gandana,
SE.MM Jabatan : Auditor Ahli MADYA Peneliti : - Alamat : BPPT Gd. II Lt. 9 Telepon/fax : 316.9310 E-mail :
Dana DIPA : Rp. 85.188.000,- Dana mitra : Rp.0,- Nama mitra kerja : Satker BPPT Pengguna : Inspektorat
BPPT
LAPORAN AKHIR
( 3451.001.005.011 ) KEGIATAN EVALUASI LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) UNIT/ SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN BPPT
INSPEKTORAT BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
2015
DEPUTI /SETAMA : Setama BPPT FORM - APUSAT/UPT/BALAI/BIRO : Inspektorat
Realisasi (Rp.) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
DIPA 189,926 189,926 100
PNBP - - -
PHLN - - -
Keterangan nomor 1-24 adalah sebagai berikut : 1. Model 5. Rekomendasi 9. Kajian Teknologi 13. Demo Plant 17. Sarana/Prasarana 21. Jumlah Kontrak/Kerjasama 2. Desain 6. Konsep 10. Model Fisik 14. Haki 18. Sistem dan Prosedur 22. Dana (pola DIKS) 3. Database 7. Optimasi 11. Prototipe 15. Maintenance/Perawatan 19. Laporan Pemeriksaan 23. Jabatan Fungsional 4. Formula 8. Paper/Karya Ilmiah 12. Pilot Plant 16. Penyelenggaraan Diklat 20. Akreditasi/Sertifikasi 24. Sertifikasi Profesional/Keahlian
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
251
3451.001.005.011 Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi LAKIP Unit Kerja/ Satuan Kerja dilingkungan BPPT
ANGGARAN (dlm ribuan)
Jumlah Laporan Evaluasi Lakip Unit/Satker di lingkungan BPPT.
BIDANGSDM (org,) KETERANGAN
LUARAN
No. KODE DAN NAMA KEGIATANPagu (Rp.)
6
Form B Laporan Ringkas
EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH UNIT/ SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BPPT TAHUN 2015
TUJUAN KEGIATAN : Tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya Evaluasi Lakip unit/ satuan kerja di lingkungan BPPT, ditujukan terhadap pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2015 pada Satker Kedeputian untuk Memberikan penilaian terhadap penerapan terhadap Sistem AKIP, Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan Sistem AKIP, Memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas unit kerja dimasa datang.
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN : I. Persiapan dan koordinasi Evaluasi
1.Pengumpulan bahan referensi 2.Pemahaman SAKIP 3.Pembuatan Program Kerja Evaluasi
II.Pelaksanaan Evaluasi 1.Berdasarkan Program Kerja
a. Melakukan analisa dan desain, serta mendiskripsikan dan menganalisa prosedur yang ada pada kegiatan evaluasi kinerja dan mengkompilasi data , b. Merumuskan model formulir yang akan digunakan, aspek yang dievaluasi,formulasi outline sistem pelaporan dan format pelaporan evaluasi,dsb
2.Analisa dan menyusun daftar hasil Evaluasi Penuangan hasil evaluasi dan analisa kinerja dalam format laporan kinerja laporan evaluasi Lakip
3.Pengisian ke Kertas Kerja Evaluasi /KKE (template) AKIP Pusat terhadap Unit Kerja/Satker.
III.Pelaporan Hasil Evaluasi Penyusunan dan penerbitan laporan hasil Evaluasi Lakip unit/ satker ditempuh langkah sebagai berikut : 1.Pembuatan draft Laporan Hasil Evaluasi yaitu menjelaskan mengenai hasil temuan Evaluasi kinerja unit/ satker yang dievaluasi, 2.Finalisasi Laporan Hasil Evaluasi dengan mendiskusikan perbaikan-perbaikan atas sistem kinerja SAKIP yang direkomendasikan dalam Laporan Evaluasi Lakip unit/ satker yang dieva- luasi, 3. Penerbitan penggandaan dan distribusi laporan hasil Evaluasi Lakip unit/ satker yang dieva- luasi.
HASIL KEGIATAN : Hasil kegiatan yang dicapai pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.Laporan Hasil Evaluasi Lakip Kedeputian TPSA. 2.Laporan Hasil Evaluasi Lakip Kedeputian TAB. 3.Laporan Hasil Evaluasi Lakip Setama. 4.Laporan Hasil Evaluasi Lakip Kedeputian TIRBR. 5. Laporan Hasil Evaluasi Lakip Kedeputian TIEM. 6. Laporan Hasil Evaluasi Lakip Kedeputian PKT
Bidang : Lokasi : BPPT Durasi : 2015 Tahun ke :
Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Robin Sihombing,SE Peneliti Utama : Auditor Muda Peneliti : - Alamat : BPPT Gd. 2 Lt.9. Telepon/fax : 3169312 E-mail : [email protected]
Dana DIPA : Rp.189.926.000,- Dana mitra : Nama mitra kerja : Pengguna : Ka. BPPT dan
MENPAN
Kordinasi dan persiapan pembuatan Laporan Hasil Evaluasi Lakip unit /satuan kerja
LAPORAN AKHIR
(3451.01.005.012) KOORDINASI INSPEKTUR DENGAN UNIT KERJA/
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BPPT DAN INSTANSI LAINNYA
INSPEKTORAT BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
2015
FORM A
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
No. KODE KEGIATAN DAN NAMA KEGIATAN
ANGGARAN (dlm ribuan) SDM (org.) BIDANG
LUARAN KETERANGAN
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
3451.01.005.012 Koordinasi Inspektur Dengan Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan BPPT
DIPA 146.932 131.867 90
12
PNBP - - -
PHLN - - -
Keterangan nomor 1-10 adalah sebagai berikut : 1. Rekomendasi 2. Advokasi 3. Alih Teknologi 4. Konsultasi
5. Pengujian 6. Jasa operasional 7. Pilot project 8. Pilot plant
9. Prototype 10. Survey
Form B
FORMAT LAPORAN RINGKAS KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2015 KOORDINASI INSPEKTUR DENGAN UNIT KERJA/SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BPPT
DAN INSTANSI LAINNYA
INTI KEGIATAN : Untuk meningkatkan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat agar terlaksana secara efisien dan efektif serta sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tujuan Koordinasi Inspektur Dengan Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government) TUJUAN PROGRAM : Tujuan kegiatan untuk tahun anggaran 2015 guna mencapai inti program tersebut adalah sbb : 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana yang tersedia 2. Melaksanakan Koordinasi Inspektur Dengan Unit Kerja/Satuan Kerja di
Lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya 3. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara
efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; PROGRAM YANG DILAKSANAKAN: Program yang dilaksanakan adalah sbb :
1. Pemantauan Pelaksanaan Teknopark di kabupaten Bantaeng, Panajam, Grobokan, Pekalongan, Cimahi dan Lampung.
2. Pendampingan Penyelenggaraan SPIP dalam Pelaksanaan Bimtek Penerapan Penilaian Risiko di Satker Balai Besar Teknologi Pati (B2TP), UPT Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika (UPT BPPH) dan Balai Pengkajian Dinamika Pantai (BPDP).
3. Pemantauan Tindak Lanjut atas temuan BPK.
KOORDINASI INSPEKTUR DENGAN UNIT KERJA/ SATUAN KERJA
Bidang :Pengawasan Lokasi :Jakarta Durasi : 2015 Tahun ke : -
Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Wawas
Swathatafrijiah Alamat : BPPT Gd. 2 Lt. 9 Telepon/fax : E-mail :
Dana DIPA: Rp. 146.932.000,- Dana mitra : Rp.---
4. Konsultasi beberapa unit Kerja di lingkungan BPPT diantaranya BE, BPDP, B2TP dan PSTKP.
5. Koordinasi kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan BPPT sesuai Permenpan RB nomor 14 tahun dan Pendampingan Evaluator PMPRB ke Kemenpan RB.
6. Reviu atas Laporan Keuangan BPPT Semester-II Tahun 2014 dan Semester-I Tahun 2015 yang mencakup Laporan Keuangan 19 Satker selaku KPA dan KPB.
7. Pengkoordinasian Pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ke seluruh Unit Kerja di Lingkungan BPPT.
8. Koordinasi Reviu RKA-KL Tahun Anggaran 2016. 9. Berkoordinasi dengan APIP LPNK RISTEK pada Forum Inspektorat Lembaga
RISTEK/DIKTI (FILI). 10. Pemantauan Zona Integritas Lembaga, penanganan pengaduan internal (WBS)
dan eksternal (masyarakat) dan pelaksanaan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK).
11. Pemantauan Pelaksanaan TP-TGR. 12. Pelatihan dan Workshop Revolusi Mental untuk aplikasi pada lembaga. 13. Reviu LAKIP Lembaga dan evaluasi LAKIP Kedeputian Eselon I. 14. Koordinasi Pelaksanaan Audit Operasional Unit Kerja di lingkungan BPPT.
HASIL PROGRAM : Terlaksananya Koordinasi Inspektur Dengan Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan BPPT sesuai yang direncanakan.
LAPORAN AKHIR
(3451.01.005.013)
KOORDINASI DAN KONSULTASI PERSONIL INSPEKTORAT DENGAN UNIT KERJA /SATKER DI LINGKUNGAN BPPT DAN INSTANSI LAIN TAHUN
ANGGARAN 2015
INSPEKTORAT BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
2015
FORM A
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
No. KODE KEGIATAN DAN NAMA KEGIATAN
ANGGARAN (dlm ribuan) SDM (org.) BIDANG
LUARAN KETERANGAN
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DIPA 186.942
181.842
97 Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan pihak pelaksana kegiatan unit dan satuan kerja dilingkungan BPPT dan konsultasi dengan instansi luar dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan seperti BPKP dan permasalahan atas kontak dengan pihak LKPP dan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan peralatan dengan mitra kerja di daerah
1. 3451.01.005.013 Koordinasi dan Konsultasi Personil Inspektorat dengan Unit Kerja/Satuan kerja di lingkungan BPPT dan Instansi lainnya
PNBP - - -
10 Pendu-kung
√
PHLN - - -
Keterangan nomor 1-10 adalah sebagai berikut :
1. Rekomendasi 2. Advokasi 3. Alih Teknologi 4. Konsultasi
5. Pengujian 6. Jasa operasional 7. Pilot project 8. Pilot plant
9. Prototype 10. Survey
FORM B Koordinasi dan Konsultasi Personil Inspektorat dengan Unit Kerja/Satker di lingkungan BPPT dan Instansi Lainnya
TAHUN ANGGARAN 2015
TUJUAN KEGIATAN : 1. Sebagai eraly warning system dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berjalan
(2015).
2. Meminimalkan terjadinya penyimpangan baik admistrasi, capaian kinerja dan sistem
pencataatan BBMN dan pelaporan
3. Agar outcome kegiatan dapat tercapai
4. Memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN : Pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Fungsional melalui tahapan sebagai berikut : 1. Menerima surat penugasan danPembentukan Tim Mandiri 2. Pembuatan program kerja dalam rangka koordinasi dan konsultasi dengan instansi lainnya. 3. Pengumpulan dan penelaahan data laporan hasil pengawasan dan konsultasi. 4. Melakukan inventarisasi permasalahan dan telahaan masalah 5. Penyampaian inventarisasi dan rekomendasi hasil pengawasan untuk ditindaklanjuti 6. Menindaklanjuti saran untuk pelaksanaan kontrak tahun berjalan termasuk . 7. Penyusunan laporan hasil koordinasi dan konsultasi personil dengan satker dan instansi lain
HASIL KEGIATAN : Hasil kegiatan yang telah dicapai dari kegiatan koordinasi dan Konsultasi sebagai berikut : 1. Tindaklanjut hasil pengawasan BPKP atas proyek Baron Technopark. 2. Tindak lanjut rekomendasi LKPP atas penyelesaian kontrak pengadaan mesin pesawat UPT Hujan Buatan untuk diselesaiakan sampai tuntas dan pengenaan Denda keterlambatan 3. Pemantauan dan pemeriksaan fisik proyek PLBT untuk pembangunan ged kantor UPT HB dan pembangunan turap . 4. Koordinasi dengan BTMP dalam rangka pemuttusan kontak pengadaan chiller yg tdk terealisir 5. .koordinasi dengan mitra kerja BPPT (Pemkab bantaeng) dalam rangka optimalisasi pemanfaatan peralatan pupuk SRF dan hayati
Bidang : Pendukung Lokasi : DKI Jakarta Durasi : 2014 Tahun ke :
Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Burhanuddin Guntur Jabatan : Auditor Ahli Madya Peneliti : - Alamat : BPPT Gd. II Lt. 9 Telepon/fax : 316.9310 E-mail :
Dana DIPA : Rp. 186.942.000,- Dana mitra : Rp.0,- Nama mitra kerja : Satker BPPT Pengguna : Inspektorat
BPPT
LAPORAN AKHIR
KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
INSPEKTORAT BPPT 2015
(3451.001.005.014)
INSPEKTORAT BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
2015
DEPUTI /SETAMA :BPPTPUSAT/UPT/BALAI/BIRO : 7.1.01 - Inspektorat
Realisasi (Rp.) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
DIPA 11.060.000 11.060.000. 100% -
PNBP - - - -
PHLN - - - -
Keterangan nomor 1-24 adalah sebagai berikut : 1. Model 5. Rekomendasi 9. Kajian Teknologi 13. Demo Plant 17. Sarana/Prasarana 21. Jumlah Kontrak/Kerjasama 2. Desain 6. Konsep 10. Model Fisik 14. Haki 18. Sistem dan Prosedur 22. Dana (pola DIKS) 3. Database 7. Optimasi 11. Prototipe 15. Maintenance/Perawatan 19. Laporan Pemeriksaan 23. Jabatan Fungsional 4. Formula 8. Paper/Karya Ilmiah 12. Pilot Plant 16. Penyelenggaraan Diklat 20. Akreditasi/Sertifikasi 24. Sertifikasi Profesional/Keahlian
ANGGARAN (dlm ribuan)
No.
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015FORM A
5
1 Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat BPPT Tahun 2015
KODE DAN NAMA KEGIATAN (lampiran 5 electronic file) Pagu (Rp.)
1
SDM (org,) KETERANGANBIDANG
LUARAN
FORM-B
TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN INSPEKTORAT BPPT TAHUN 2015
TUJUAN KEGIATAN : Menciptakan suatu mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang didukung oleh suatu sistem informasi manajemen yang tepat dan mudah diimplementasikan dalam rangka penyusunan laporan tahunan Inspektorat yang komprehensif KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN : 1. Melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam rangka pembuatan
laporan oleh masing-masing koordinator kegiatan di lingkungan Inspektorat 2. Pembuatan konsep laporan tahunan Inspektorat BPPT dengan
mengintegrasikan laporan kegiatan dari masing-masing koordinator kegiatan 3. Melakukan evaluasi dan analisa dari data yang diperoleh 4. Pembuatan laporan tahunan Inspektorat BPPT 2015 yang komprehensif HASIL KEGIATAN : 1 buah laporan
Bidang : Pendukung Lokasi : DKI Jakarta Durasi : 2015 Tahun ke :
Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Sanwani Peneliti Utama : - Peneliti : - Alamat : BPPT Gd. II Lt. 9 Telepon/fax : 316.8137 E-mail : [email protected]
Dana DIPA : Rp 11.060.000 Dana mitra : Rp.0,- Nama mitra kerja : - Pengguna : Inspektorat
Tim Pengelola Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat BPPT Tahun Anggaran 2015
LAPORAN AKHIR (3451.001.005.015)
LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
(INPRES NOMOR 7 TAHUN 2015) TAHUN ANGGARAN 2015
INSPEKTORAT
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TAHUN 2015
FORM A
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
No. KODE KEGIATAN DAN NAMA KEGIATAN
ANGGARAN (dlmribuan) SDM (org.) BIDANG
LUARAN KETERANGAN
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
3451.01.005.015. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan BPPT Tahun 2015 (Inpres No. 7Tahun 2015)
DIPA 40.346 34.850
11
1
Kegiatan PemantauandanEvaluasiAksiPencegahandanPemberantasanKorupsiBPPTdiharapkandapatmewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
PNBP - - -
PHLN - - -
Keterangannomor 1-10 adalahsebagaiberikut : 1. Rekomendasi 2. Advokasi 3. AlihTeknologi 4. Konsultasi
5. Pengujian 6. Jasaoperasional 7. Pilot project 8. Pilot plant
9. Prototype 10. Survey
FORM B KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN AKSI PPK BPPT
TAHUN ANGGARAN 2015
TUJUAN KEGIATAN : Tujuan dari kegiatan Pemantauan dan Evaluasi PPK Tahun 2015 adalah Terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan sasaran sbb : 1. Menjadikaninstansipemerintah yang akuntabelsehinggadapatberoperasisecaraefisien,
efektifdan responsive terhadapaspirasimasyarakatdanlingkungannya; 2. Terwujudnyatransparansiinstansipemerintah; 3. Terwujudnyapartisipasimasyarakatdalampelaksanaanpembangunannasional; 4. Terpeliharanyakepercayaanmasyarakatkepadapemerintah.
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN : Secara garis besar Kegiatan Pemantauan dan Eavaluasi Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di lingkungan BPPT, terdiri dari : 1. Identifikasi kebutuhan regulasi dan dasar kegiatan, melalui : (a) Inpres tentang Aksi PPK dan
peraturan lainnya, (b) Profil BPPT (Struktur Organisasi, Tupoksi, Renstra, dll) 2. Langkah berikutnya adalah penyusunan strategi pelaksanaan, meliputi : (a) mekanisme
pelaksanaan kegiatan, (b) tahapan pelaksanaan kegiatan, dan (c) persiapan-persiapan lainnya;
3. Menyusunmetodologipelaksanaan, meliputi : a. PembentukkantimPemantaudanEvaluasi. b. Penyusunan program kerja, meliputi :
jadwalpelaksanaankegiatandanpengaturansumberdayamanusia, dan lain sebagainya c. PenyusunaninstrumenpelaksanaanPemantauandanEvaluasiAksi PPK di lingkungan
BPPT d. Klarifikasi dan koordinasi denganKemen PPN/Bappenas dan LKPP
4. PelaksanaanPemantauandanEvaluasiAksi PPK di lingkungan BPPT 5. Penyusunan draft laporan (per triwulan) 6. Melakukanpenyajian draft laporan 7. FinalisasilaporanTriwulanan
PendistribusianlaporanHASIL KEGIATAN : Hasil kegiatan yang telah dicapai dari Pemantauan dan EvaluasiAksi PPKadalah telah diselesaikannya Laporan hasil Pemantauan dan EvaluasiAksi PPK BPPT.
Bidang : Pendukung Lokasi : DKI Jakarta Durasi : 2015 Tahun ke :
Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Marsudi Jabatan : Auditor Alamat : BPPT Gd. II Lt. 9 Telepon/fax : 3169310 E-mail :
Dana DIPA: Rp 40.346.000 Dana mitra : Rp.0,- Nama mitra kerja : Biro
Perencanaan (focal Point), Biru Umum & Humas (ULP, LPSE) BPPT
Pengguna : Inspektorat BPPT
TIM KERJA KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI DALAM PELAKSANAAN INPRES 7 TAHUN 2015
LAPORAN AKHIR
(3451.005.016)
PELAKSANAAN KEGIATAN REVIU LAPORAN KEUANGAN
INSPEKTORAT BPPT
INSPEKTORAT BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
2015
FORM A
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
No. KODE KEGIATAN DAN NAMA KEGIATAN
ANGGARAN (dlm ribuan) SDM (org.) BIDANG
LUARAN KETERANGAN
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DIPA 93.002.000 90.625.000 97
1. 3451.01.005.016 Reviu Laporan Keuangan PNBP - - -
13 10 1 1. Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan..
PHLN - - -
Keterangan nomor 1-10 adalah sebagai berikut : 1. Rekomendasi 2. Advokasi 3. Alih Teknologi 4. Konsultasi
5. Pengujian 6. Jasa operasional 7. Pilot project 8. Pilot plant
9. Prototype 10. Survey
FORM B KEGIATAN REVIU LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015
TUJUAN KEGIATAN : Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Reviu Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :
1. Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga.
2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi,keandalan,dan keabsahan informasi Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga serta pengakuan,pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN : Dalam hal pelaksanaan reviu secara efektif dan terpadu, perlu dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut :
1. Pembentukan Tim Reviu Dalam pelaksanaan reviu diperlukan persiapan yang memadai untuk pembentukan tim reviu. Tim reviu secara kolektif harus mempunyai kemampuan teknis yang memadai di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan reviu disesuaikan dengan kebutuhan dan batas waktu penyelesaian dan penyampaian laporan keuangan dilingkungan BPPT.
2. Pengumpulan Informasi Keuangan
Perlu diperoleh informasi keuangan seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan serta kebijakan akuntansi dan keuangan yang telah ditetapkan. Informasi ini diperlukan untuk memperoleh informasi awal tentang laporan keuangan Satker yang bersangkutan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam akuntansi dan pelaporan keuangan.
3. Penyusunan Program Kerja Reviu
Tim yang mendapat tugas untuk melaksanakan reviu perlu menyusun program kerja yang berisi langkah-langkah kerja reviu yang akan dilakukan selama proses reviu.
4. Pelaksanaan Reviu
Dilakukan dengan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut : Memperhatikan Sistematika Isi Laporan Keuangan Penelusuran angka-angka dalam Laporan Keuangan Permintaan Keterangan
(3451.01.005) KEGIATAN REVIU LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015
5. Pelaporan Hasil Reviu Setiap semesteran tim reviu akan menyusun laporan hasil reviu, yang beriksikan telaahan atas laporan keuangan kelembagaan termasuk saran perbaikan terhadap kesalahan yang terdapat diseluruh satker sebagai pendukung terselenggaranya laporan keuangan instansi/kelembagaan (BPPT).
HASIL KEGIATAN :
Hasil kegiatan yang telah dicapai dari pelaksanaan reviu laporan keuangan dapat disampaikan sbb :
1. Laporan hasil reviu laporan keuangan pada tahap-I telah direalisasikan sesuai dengan target yang direncanakan yaitu sebanyak 1(satu) laporan yaitu Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan SMT II Tahun 2014.
2. Laporan hasil reviu laporan keuangan pada tahap-II telah direalisasikan sesuai dengan target yang direncanakan yaitu sebanyak 1(satu) laporan yaitu Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan SMT I Tahun 2015.
Bidang : Pendukung Lokasi : Hotel Ibis Yogyakarta Durasi : 2015 Tahun ke :
Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Devi Aina Z.D
Jabatan : Auditor Pertama Peneliti : -
Alamat : BPPT Gd. 2 Lt. 9 Telepon/fax : 316.9306 E-mail :
Dana DIPA : Rp.93.002.000,- Dana mitra : Rp.0,- Nama mitra kerja : Satker BPPT Pengguna : Inspektorat dan Satker BPPT
LAPORAN AKHIR
(3451.01.005.017) PEMANTAUAN CAPAIAN SASARAN KEGIATAN DAN
PROGRAM KEDEPUTIAN BPPT
INSPEKTORAT BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
2015
FORM A
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
No. KODE KEGIATAN DAN NAMA KEGIATAN
ANGGARAN (dlmribuan) SDM (org.) BIDANG
LUARAN KETERANGAN
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DIPA 140.698 97.175 69
1. 3451.01.005.017 Pemantauan Capaian Sasaran Kegiatan dan Program Kedeputian BPPT PNBP - - -
Laporan hasil kegiatan pemantauan capaiansasarankegiatandan program kedeputianBPPT bisa menjadiacuanperbaikankinerjaprogram yang akandatang.
PHLN - - -
Keterangannomor 1-10 adalahsebagaiberikut : 1. Rekomendasi 2. Advokasi 3. AlihTeknologi 4. Konsultasi
5. Pengujian 6. Jasaoperasional 7. Pilot project 8. Pilot plant
9. Prototype 10. Survey
FORM B
KEGIATAN PEMANTAUAN CAPAIAN SASARAN KEGIATAN DAN PROGRAM KEDEPUTIAN BPPT TAHUN ANGGARAN 2015
TUJUAN KEGIATAN : Tujuan dari kegiatan pemantauan capaiansasarankegiatandan program kedeputian BPPT antara lain adalah sbb: 1. Mendapatkan gambaran yang sesungguhnya mengenai keadaan dan kemajuan pelaksanaan
program/kegiatan; 2. Mengetahui permasalahan dan hambatan yang timbul dilapangan dalam pelaksanaan kegiatan; 3. Mengetahui tercapainya kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah
ditentukan oleh pihak pelaksana; 4. Melihat tingkat keberhasilan dan kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan, penyerapan
anggaran dan upaya mencari solusi pemecahannya. 5. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan memberikan rekomendasi pada pelaksana
kegiatan sebagai bahan masukkan dalam rangka perbaikan program/kegiatan dimasa mendatang. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN : Secara garis besar Pedoman Kegiatan Pemantauan Capaian Sasaran Kegiatan dan Program KedeputianBPPTaktifitas pelaksanaannya mencakup : a. Penyusunan dan pembuatan daftar program dan kegiatan yang akan dipantau dan dievaluasi
mencakup: (1). Nama program/kegiatan; (2). Tujuanakhir program/kegiatan; (3). Sasaranakhirtahunan (milestones); (4). Strukturorganisasipelaksana; (5). Jumlah dan rincian alokasi anggaran kegiatan.
b. Pendalaman program/kegiatan yang akan dipantau berupa capaian tujuan dan sasaran kegiatan, cara dan tahapan pelaksanaan kegiatan sampai dihasilkan laporan pemantauan dan evaluasi;
TIM KERJA KEGIATAN PEMANTAUAN CAPAIAN SASARAN KEGIATAN DAN PROGRAM KEDEPUTIAN
BPPT TAHUN ANGGARAN 2015
Bidang : Pendukung Lokasi : DKI Jakarta Durasi : 2014 Tahun ke :
Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Dian Juliana Caroline,
SE Jabatan : Auditor Alamat : BPPT Gd. II Lt. 9 Telepon/fax : 3169305 E-mail :
Dana DIPA: Rp.140.698.000,- Dana mitra : Rp.0,- Nama mitra kerja : Satker BPPT Pengguna : Inspektorat
BPPT
c. Verifikasidokumendilakukanmelaluicara-carasebagaiberikut: (1). TelaahDokumenLaporan Adalahupayauntukmendapatkaninformasipelaksanaankegiatanhasil program/kegiatantim
yang berasaldaridokumenlaporankegiatanhasilpelaksanaan program/kegiatantim. (2). Kuesioner Upayauntukmelacakinformasitingkatkemajuanhasilpelaksanaan program/
kegiatantimberupaisian yang diinformasikansecaralangsungolehnarasumber. Narasumbertersebutadalahpihak-pihak yang terlibatdalam proses danpengendalikegiatanpelaksanaan program/kegiatanInspektorat yang memangkredibeluntukmemberikaninformasi.
(3). Observasi Kegiatanobservasiadalahupayamemantau agenda kegiatanhasilpelaksanaan
program/kegiatanInspektoratdenganmengikutidanmemantausecaralangsung. Observasiinidilakukandenganmerekam proses aktifitas, melihatdokumenpendukung, pihak-pihak yang terlibatdanwaktupelaksanaannya.
(4). Wawancara Upayamelacak proses kegiatan agenda hasilpelaksanaan
program/kegiatanyimmelaluiwawancaralangsungdengannarasumber. d. Laporan Pemantauan kegiatan hasil pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat disusun sebagai
hasil evaluasi kegiatan hasil pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat. Laporan evaluasi dilengkapi dengan rekomendasi yang berisi saran-saran yang diperlukan untuk penyempurnaan kegiatan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan tim kerja.
HASIL KEGIATAN : Hasil kegiatan yang telah dicapai dari Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan CapaianSasaranKegiatandan Program KedeputianBPPTadalah telah diselesaikannya Laporan hasil Pemantauan CapaianSasaranKegiatandan Program Kedeputian BPPT
LAPORAN AKHIR
KEGIATAN PENYUSUNAN LAKIP
INSPEKTORAT
(3451.001.005.018)
INSPEKTORAT BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
2015
Form A HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
DEPUTI/SETAMA : SETAMA PUSAT/UPT/BALAI/BIRO : INSPEKTORAT
No KODE DAN NAMA KEGIATAN
ANGGARAN (dlm ribuan) SDM (org)
LUARAN KETERANGAN Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
3451.01.005.018 PENYUSUNAN LAPORAN AKIP INSPEKTORAT TA.2015
DIPA
53.788
53.788
100
5 1 - - - - - - - - - -
Tahapan pelaksanaan: 1.Pengumpulan data dan
bahan laporan. 2.Pemahaman & penyelarasan
terhadap peraturan terkait yg terbaru.
3. Pengukuran Data realisasi capaian.
4.Evaluasi dan analisa realisasi capaian/ target.
5. Penyusunan Laporan. 6.Penyampaian Laporan.
PNBP 0 0
PHLN 0 0
KETERANGAN : Kolom 1-11 adalah sebagai berikut: 1. Rekomendasi 5. Pengujian 9. Prototype 2. Advokasi 6. Jasa Operasional 10. Survey 3. Alih Teknologi 7. Pilot Project 11. Sertifikat 4. Konsultasi 8. Pilot Plant
Form B FORMAT LAPORAN RINGKAS KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2015
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2015
TUJUAN KEGIATAN: LAKIP yang disampaikan oleh instansi pemerintah antara lain bermanfaat untuk : a. Meningkatkan akuntabilitas dan Kredibilitas instansi di mata instansi yang
lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;
b. Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah, antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungn instansi tersebut;
c. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
d. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjwabkan kepada masyarakat;
e. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan resposif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN: A. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja 2015 B. Pengumpulan data realisasi kegiatan, pengukuran data, evaluasi dan
analisa capaian target. C. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat. D. Penyampaian Laporan AKIP kpd unit kerja Biro Perencanaan untuk
Kompilasi LAKIP BPPT
HASIL KEGIATAN: Luaran atau output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 1 buah Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Unit Kerja Inspektorat Tahun Anggaran 2014 yang merupakan pelaksanaan pencapaian target Sasaran Strategis yang ditentukan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat.
Bidang:Penyusunan LAKIP Unit
Kerja Inspektorat TA.2014 Lokasi : Jakarta Durasi : 2015 Tahun ke : 1 dari 1
Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Drs.Hjalmar S. Alamat : BPPT, Gd.2 Lt.9 Telp/Fax : 3169305/31922366
Dana DIPA : Rp.53.788.000,- Dana Mitra : -- Nama mitra kerja : Kementerian PAN dan RB. Pengguna : Auditor & Non Auditor
LPNK
LAPORAN AKHIR
(3451.005.019)
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
INSPEKTORAT BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
2015
1. FORM A
DEPUTI /SETAMA : Setama BPPTPUSAT/UPT/BALAI/BIRO : 015.01.01/Inspektorat
Realisasi (Rp.) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DIPA 58,664 51,150 87
PNBP 0 0 0
PHLN 0 0 0
Keterangan nomor 1-10 adalah sebagai berikut : 1. Rekomendasi 5. Pengujian 9. Prototype 2. Advokasi 6. Jasa Operasional 10. Survey 3. Alih Teknologi 7. Pilot Project 4. Konsultasi 8. Pilot Plant
LUARAN
1 3451.001.005.019. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
ANGGARAN (dlm ribuan)
No.
X
VII. FORM A dan FORM B
KODE DAN NAMA KEGIATAN (lampiran 5 electronic file) Pagu (Rp.)
SDM (org,) KETERANGAN
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
29
Menguji hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPPT
2. Form B FORMAT LAPORAN RINGKAS KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2015
KEGIATAN PEMANTAUAN dan EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2015
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi nomor 029 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tim Kerja Kerekayasaan Program Penggerak Reformasi Birokrasi BPPT Tahun 2015. 1. Tujuan
− Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja − Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN − Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Sasaran kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalah: Mengubah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) serta system manajemen pemerintahan yang mencakup pada 9 area perubahan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi yang sudah diagendakan
HASIL KEGIATAN : 1. Kegiatan Zona Integritas
Penunjukan unit kerja yang berpredikat sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan BPPT sesuai adalah : 1. Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan (UPT-HB) 2. Balai Pengkajian Teknologi Polimer (BPTP) 3. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Aerodinamika Gas dan Getaran (LAGG)
2. Kegiatan Pelaporan Harta Kekayaan (LHKASN) Hasil pengisian LHKASN di lingkungan BPPT
No Nama Unit/Satuan Kerja Jumlah Data SDM
PengisianLHKASN Jumlah %
1 SETAMA 478 225 47,70 2 TIRBR 725 662 91,31 3 TAB 480 405 84,38 4 PKT 241 194 80,50 5 TIEM 580 380 65,52 6 TPSA 444 305 68,69 7 BE 38 27 71,05 8 INSPEKTORAT 29 22 75,86 TOTAL 3015 2220 73,63
3. Program RE-Organisasi Telah terbentuk struktur organisasi baru melalui Penetapan Peraturan Kepala BPPT Nomor 09 Tahun 2015 tentang Tugas Organisasi dan Tata Kerja BPPT
4. Penyesuaian Tunjangan Kinerja Persetujuan izin prinsip dari Kementerian Keuangan Nomor SR-2498/MK.02/2015 tanggal 22 Desember 2015
Bidang : lampiran 4 Lokasi : Jakarta Durasi : 2015 Tahun ke : -
Unit Kerja : Inspektorat Koordinator : Drs Edry Faidillah,MSi Alamat : BPPT Gd. 2 Lt. 9 Telepon/fax : 3169311 E-mail : [email protected] [email protected]
Dana DIPA : Rp. 58.664.000,- Dana mitra : Rp. - Nama mitra Kerja : BPPT, Men-PAN&RB Pengguna : Asesor & Pejabat
Struktural pada Unit/satuan kerjar
Top Related