STADT BAD WALDSEE LANDKREIS RAVENSBURG
HAUSHALTSSATZUNG UND
HAUSHALTSPLAN 2012
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INHAL TSVERZEICHNIS Seite
1. Haushaltssatzung 3
2. Vorbericht 5 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011 6 Vorausblick auf das Haushaltsjahr 2012 7 Finanzplanung für die Jahre 2013 - 2015 10 Finanzwirtschaftliehe Rahmendaten 11 Personalhaushalt 12 Erläuterungen zum Haushaltsplan 2012 14
3. Gesamtplan I. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und 35
Verpflichtungsermächtigungen 11. Haushaltsquerschnitt 47 111. Gruppierungsübersicht 55 IV. Finanzierungsübersicht 59
4. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 61
5. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 195
6. Stellenplan 271
7. Sammelnachweise 279
8. Anlagen 327 1 Kommunaler Finanzausgleich 358 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 332 3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 333 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 334 5 Übersicht über die von der Stadt gewährten Darlehen 337 6 Weitere Anlagen 339
9. Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage 366
10. Finanzplanung 2011- 2015 373 1 Bericht zur Finanzplanung 374 2 Einnahmen und Ausgaben nach Arten 376 3 Investitionsprogram m 380 4 Bedarfsliste 408
11. Stichwortverzeichnis 409
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Erläuterungen
Einteilung des Haushaltsplanes mit Anlagen 1. Farbe weiß Verwaltungshaushalt 2. Farbe gelb Vermögenshaushalt 3. Farbe grün Stellenplan und Sammelnachweise 4. Farbe blau Anlagen 5. Farbe rosa Finanzplan
Bewirtschaftende Stellen 0010 Bürgermeister 0020 OV Gaisbeuren 0030 OV Reute 0040 OV Mittelurbach 0060 OV Haisterkirch 0070 OV Michelwinnaden
0100 0200 0300 0600
Hauptamt Kämmerei Amt für öffentl. Ordnung Stadtbauamt
Die Bewirtschaftungsbefugnis beinhaltet das Recht, im Rahmen des Haushaltsplanes Verbindlichkeiten für die Stadt einzugehen und Forderungen oder Ansprüche der Stadt zu begründen. Bewirtschaften heißt entscheiden, auf welche Art und Weise und zu welchem Zeitpunkt Haushaltsmittel verwendet werden.
Abkürzungen Verw.HH. Verm.HH. Gr. HHSt. Bew.St. SN BR
= Verwaltungshaushalt = Vermögenshaushalt = Gruppe = Haushaltsstelle = Bewirtschaftungsstelle = Sammelnachweis = Budgetring
Deckungsgrundsätze
RW AVJ SN GD* UE UA
= Rechnungsergebnis Vorvorjahr = Ansatz Vorjahr = Sammelnachweis = Gegenseitige Deckungsfähigkeit = Unechte Deckungsfähigkeit = Unterabschnitt
Nach §§ 16 und 17 der Gemeindehaushaltsverordnung gilt für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt das Gesamtdeckungsprinzip.
*Deckungsvermerke Gegenseitige Deckungsfähigkeit: Die bei einer Haushaltsstelle ersparten Mittel dürfen zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer anderen Haushaltsstelle verwendet werden (§ 18 Abs. 1 und 2 Gemeindehaushaltsverordnung).
Die folgenden Fachbereiche sind (teil)budgetiert; d.h. für die betroffenen Haushaltsstellen besteht gegenseitige Deckungsfähigkeit:
- Feuerschutz - Schulen - Jugendhaus - Kindergärten
- Stadtbücherei - Gruppierung 679001/679002/680/685/686
Innere Erstattungen, Kalkulatorische Kosten - Straßenunterhalt 01.6301. bis 01.6307.
Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes werden innerhalb der einzelnen Abschnitte bzw. Unterabschnitte für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 18 Abs. 4 GemHVO).
Übertragbarkeit gem. § 19 GemHVO Im Verwaltungshaushalt können Ausgaben für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel fördert. Die Ausgabenansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar. Die Ausgaben bei nachstehenden Haushaltsstellen werden für übertragbar erklärt:
Die Ausgabenansätze der budgetierten Teilbereiche werden für übertragbar erklärt.
Folgende Gruppierungen werden für übertragbar erklärt: 500000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 510000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens 520000 Geräte und Ausstattungsgegenstände 601000· 605000 Sächlicher Aufwand Bauleit-, Flächennutzungs- und Bebauungsplanung 636000 Sächliche Zweckausgaben 700000·715000 Zuschüsse
121NHALT
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Haushaltssatzung
der Stadt Bad Waldsee
für das
Haushaltsjahr 2012
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit
1. den Einnahmen und Ausgaben von je davon im Verwaltungshaushalt im Vermögenshaushalt
§ 1
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von
§2
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
§3
Die Hebesätze werden festgesetzt
1. für die Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermeßbeträge,
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermeßbeträge.
Hinweis:
51.544.600 €
36.731.100 € 14.813.500 €
1.900.000 €
4.530.000 €
1.500.000 €
300 v.H. 350 v.H.
340 v.H.
Nach § 4 Abs. 4 GemO wird eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO beim Zustande kommen dieser Satzung - sofem nicht der Bürgermeister dem Beschluß nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen oder die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluß innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung nach § 121 Abs. 1 GemO beanstandet hat - von Anfang an unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Die Unbeachtlichkeit tritt nicht ein, wenn die Vorschriften über die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung der Satzung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Ausgefertigt:
Bad Waldsee,
Weinschenk Bürgermeister
12hhsatz
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Stadt Bad Wald see Haushaltsplan 2012 - Vorbericht -
VORBERICHT
ZUM
HAUSHALTSPLAN 2012
- VERWALTUNGSHAUSHALT -
- VERMÖGENSHAUSHALT -
Seite 5
Stadt Bad Wald see Haushaltsplan 2012
Rückblick auf das Jahr 2011
1. Haushaltsjahr 2011
A. HaushaItsplanaufsteIIung
- Vorbericht- Seite 6
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.02.2011 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan
für das Jahr 2011 mit einem Volumen des Verwaltungshaushalts von 37.786.000 € und des Vermö
genshaushalts von 4.423.000 € beschlossen. Die Hebesätze für die Grundsteuern wurden im Haus
haltsplan 2011 bei der Grundsteuer A von 280% um 20 Punkte auf 300% und bei der Grundsteuer B
von 320% um 30 Punkte auf 350% erhöht. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde von 330% auf
340% erhöht.
Kreditermächtigungen waren 2011 nicht notwendig, Verpflichtungsermächtigungen waren im Haus
halt 2011 in Höhe von 4,45 Mio. € vorgesehen. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2011 wur
de mit Erlass des Landratsamtes Ravensburg vom 22.03.2011 (Aktenzeichen 024-902.41) bestätigt.
B. HaushaItsplanvoIIzug
Verwaltungshaushalt:
Der Haushaltserlass 2011 geht von einer allmählichen Fortsetzung der konjunkturellen Erholung nach
der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 aus. Obwohl die ursprünglich getroffenen Annahmen im No
vember 2010 nach der Steuerschätzung noch positiv verändert wurden, konnten aufgrund der erfreuli
chen Entwicklungen in der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt weitere Steigerungen bei den Steu
ereinnahmen erzielt werden.
Der Haushalt 2011 wird daher, wie in den Finanzzwischenberichten dargestellt, besser abschließen als
ursprünglich angenommen. Der Einkommensteueranteil wird um ca. 0,39 Mio. € und die Schlüssel
zuweisungen des Landes um ca. 1,0 Mio. € höher sein. Da die Ausgabepositionen im Haushalt 2011
eng kalkuliert waren, mussten in Einzelfällen überplanmäßige Ausgaben beschlossen werden, die
jedoch durch Mehreinnahmen gedeckt sind.
Eine konstante Einschätzung über die Entwicklung der Gewerbesteuer war auch im Haushaltsjahr
2011 nicht möglich. Die Gewerbesteuer hat sich in einem Spannungsverhältnis zwischen 4,38 Mio. €
und 5,74 Mio. € bewegt. Zum Ende des Haushaltsjahres hat sIe sich bei
5,09 Mio. € eingefunden.
Stadt Bad Wald see Haushaltsplan 2012
Vermögenshaushalt:
- Vorbericht- Seite 7
Die Ausgaben im Vermögenshaushalt verlaufen weitgehend planmäßig. Einnahmeausfälle in größe
rem Umfang ergeben sich bei den Grundstückserlösen. Auf der Ausgabenseite konnten die eingeplan
ten Maßnahmen nicht im vorgesehenen Umfang durchgeführt werden. Die Planung zum Neubau der
GHWRS konnte erst im Laufe des Jahres 2011 zum Abschluss gebracht werden, sodass sich die Aus
schreibung der Baumaßnahme zeitlich entsprechend verschiebt. Auch die vorgesehenen Erschließun
gen des Gewerbegebiets Wasserstall sowie des Baugebiets Am Zettelbach in Gaisbeuren waren nicht
wie geplant durchführbar. Im Gewerbegebiet Wasserstall mussten Verzögerungen im Bebauungsplan
verfahren hingenommen werden und das Aufkommen einer seltenen Bachmuschelart brachte auch die
Erschließung des Baugebiets Am Zettelbach in zeitlichen Verzug.
Der Haushaltsausgleich des Jahres 2011 ist aus heutiger Sicht gewährleistet.
Vorausblick auf das Haushaltsjahr 2012 und Finanzplanung 2011 - 2015
Haushaltsjahr 2012
Entwicklung im Verwaltungshaushalt
Für das Haushaltsjahr 2012 sowie für die Finanzplanungsdaten 2013 bis 2015 wurde der Haushaltser
lass am 16.11.2011 bekannt gegeben.
Der Haushalt 2012 basiert auf dem Haushaltserlass vom November 2011. Darin enthalten sind die
Ergebnisse der Steuerschätzung vom 02. bis 04.11.2011. Die Daten der Finanzplanungsjahre 2013 bis
2015 beruhen ebenfalls auf der Basis des Haushaltserlasses 2012.
Im Haushaltsjahr 2011 wurden Steuererhöhungen bei der Grundsteuer A, B sowie der Gewerbesteuer
beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2012 wurden nur Anpassungen bei der Hundesteuer vorgenom
men, die jedoch bereits auf Beschlüssen des Gemeinderats vom Oktober 2011 beruhen.
Bei der Grundsteuer A und B wurden daher Planansätze in der Größenordnung des Vorjahres mit rund
2,55 Mio. € veranschlagt. Aufgrund der sich abzeichnenden Konjunkturentwicklungen wurde der
Ansatz bei der Gewerbesteuer wieder vorsichtig geschätzt, was sich auch in den vergangenen Jahren
Stadt Bad Waldsee Haushaltsplan 2012 - Vorbericht - Seite 8
als richtig gezeigt hat. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde für das Haushaltsjahr 2012 mit 5,00 Mio.
€ angesetzt.
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelt sich mit 4,35 Mrd. wesentlich besser wie die
mittelfristige Finanzplanung dies vorhersah. Für das Haushaltsjahr 2012 bezogen ergibt dies einen
Anteil für Bad Waldsee von 7,16 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Einkommensteuer
anteil damit um 0,76 Mio. €.
Die Schlüsselzuweisungen wurden für das Haushaltsjahr 2012 mit 7,73 Mio. € berechnet. Gegenüber
dem Vorjahr ist dies eine Steigerung um 1,11 Mio. €. Der Grund für diesen Anstieg liegt in der Sys
tematik des kommunalen Finanzausgleichs. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die
Steuerkraftsumme maßgebend.
Auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts ergeben sich Steigerungen in allen Bereichen. Die
Personalkosten steigen um 0,40 Mio. €, die Haushaltsansätze der Gruppierung 5/6 sächliche Verwal
tungs- und Betriebsausgaben wurden um 1,65 Mio. € erhöht. Hierfür ursächlich sind Steigerungen
beim Unterhalt der Gebäude.
Bei den Umlagen im Einzelplan 9 wirkt sich die leicht gestiegene Steuerkraft der Stadt auf die zu
zahlenden Umlagen aus. Trotz Übernahme von Kosten des Bundes für die Grundsicherung ist es auf
Landkreisebene anscheinend nicht möglich gewesen, dies bei der Kreisumlage zu berücksichtigen.
Der Kreisumlagesatz wurde für das Haushaltsjahr 2012 mit 31,00 % der Steuerkraftsumme festge
setzt. In der mittelfristigen Finanzplanung soll dieser Umlagesatz im nächsten Jahr auf ca. 35 % an
steigen. Dies führt zu einer enormen Mehrbelastung für den städtischen Haushalt.
Die Kreisumlage wurde daher mit 5,59 Mio. € berücksichtigt, die Finanzausgleichsumlage mit 3,98
Mio. €. Unabhängig von den durchwegs positiven Annahmen bleiben auch für das Haushaltsjahr 2012
einige nicht oder nur schwer zu kalkulierende Risiken im Verwaltungshaushalt. Um diese etwas abzu
federn, wurden bei der allgemeinen Deckungsreserve im Einzelplan 9 rund 0,30 Mio. € eingeplant.
Entwicklung der Steuerkraftsumme:
Die Steuerkraftsumme der Stadt Bad Waldsee für das Haushaltsjahr 2012 ist gegenüber dem Vorjahr
von 17,52 Mio. € um 0,50 Mio. € (2,87 %) auf 18,02 Mio. € gestiegen. Um nur einen Vergleich zu
benennen, im Haushaltsjahr 2010 lag die Steuerkraftsumme noch bei knapp 20 Mio. €.
Stadt Bad Waldsee Haushaltsplan 2012
Entwicklung im Vermögenshaushalt
- Vorbericht - Seite 9
Der Vermögensplan 2012 wird mit einem Volumen von 14,81 Mio. € vermutlich als Rekordhaushalt
alle vergangenen Jahre weit hinter sich liegen lassen. Im investiven Bereich im Vermögenshaushalt
2012 werden mit dem Stammkapital für die Gründung von Stadtwerken, dem Teilneubau der
GHWRS, die Finanzierung der Radwege nach Michelwinnaden und Molpertshaus, der Erweiterung
des Gewerbegebiets Wasserstall, Gebäudesanierungen Kindergarten und Sporthalle Haisterkirch,
Umsetzung von Maßnahmen des städtebaulichen Rahmenplans, um nur einige zu nennen, wichtige
Weichenstellungen für die Zukunftsfähigkeit der Stadt Bad Waldsee getroffen, die weit über das
Haushaltsjahr 2012 hinaus wirken werden.
Die Finanzierung des Vermögenshaushalts 2012 erfolgt weitgehend aus Eigenmitteln wie der Zufüh
rungsrate aus dem Verwaltungs haushalt, Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage und Grundstücks
erlösen. Für den Haushalt 2012 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,90 Mio. € vorgesehen. Dies
entspricht einem Anteil von knapp 12 % des Haushaltsvolumens des Vermögenshaushalts. Das heißt
im Gegenzug, dass es trotz einer solch enorm hohen Investitionsbereitschaft der Stadt Bad Waldsee
gelungen ist, 88 % der Investitionsmittel aus Eigenmitteln zu finanzieren.
Aus der allgemeinen Rücklage können 3,30 Mio. € entnommen werden, die in den Vorjahren auf
grund der guten wirtschaftlichen Entwicklung angesammelt wurden. Diese Mittel können nun ver
wendet werden. Aus der Veräußerung von Grundstücken sind 5,90 Mio. eingeplant.
Die Zuführungsrate des Verwaltungs haushalts an den Vermögens haushalt beläuft sich auf 2, I 0 Mio.
€. Aufgrund der positiven Annahmen aus der Finanzplanung kann die dauernde Leistungsfähigkeit der
Stadt in den kommenden Jahren ohne Probleme sichergestellt werden. Dies gilt jedoch nur für den
Fall, dass die für den Euro-Raum und Deutschland gestellte positive wirtschaftliche Entwicklung an
hält.
Stadt Bad Waldsee Haushaltsplan 2012 - Vorbericht -
Finanzplanung für die Jahre 2013 - 2015
Verwaltungshaushalt für die Jahre 2013 - 2015
Seite 10
Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts für die Jahre 2013 bis 2015 berechnen sich
nach dem Haushaltserlass 2012.
Auf der Ausgabenseite wurde mit einer Zunahme zwischen 0,50 und 1,50 Prozentpunkten gerechnet.
Insbesondere in dem Bereich Betreuung der 0 bis 6-jährigen wurden mehr Mittel berücksichtigt.
Die Entwicklung der wichtigsten Finanzplanungsdaten sind dem Bericht zur Finanzplanung zu ent
nehmen. Sie hängen fast ausschließlich von der wirtschaftlichen Erholung und Verbesserung der Ein
nahmesituation des Staates ab. Die Steuerkraftsumme soll sich nach den Berechnungen für die Jahre
2013 bis 2015 von 18,02 Mio. € im Jahr 2012 um rund 3 Mio. € auf21 Mio. € im Jahr 2015 steigern,
wenn die Annahmen des Finanzplanungsrates zutreffend sind. Dies würde in den kommenden Jahren
die Haushaltssituation deutlich entschärfen, wenn es gelingen könnte, auch die Bereitschaft zur Stei
gerung der Ausgaben spürbar zu reduzieren.
Die wichtigsten Einnahmebereiche sind über die Finanzplanungszahlen vorgegeben. Bei der Gewer
besteuer gibt es nach wie vor große Unsicherheiten und regionale Unterschiede. Für den Finanzpla
nungszeitraum gehen wir von leicht steigenden Einnahmen auch bei der Gewerbesteuer aus, ohne
Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes.
Nach den heute vorliegenden Erkenntnissen können die Verwaltungshaushalte 2013 bis 2015 ausge
glichen werden und eine ausreichende Zuführung an den Vermögenshaushalt erbringen.
Vermögenshaushalt für die Jahre 2013 - 2015
In der mittelfristigen Finanzplanung wurden bei der Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt die Be
stimmungen der Gemeindeordnung beachtet. Insbesondere die Darstellung der dauernden Leistungs
fahigkeit, im Zusammenhang mit möglichen künftig vorzusehenden Kreditaufnahmen nach § 87 Abs.
2 GemO ist berücksichtigt. Die allgemeine Rücklage wird voraussichtlich zum Ende des Haushalts
jahres 2013 aufgebraucht sein. Zur Finanzierung der Vermögenshaushalte sind weitere Kreditaufnah
men für die Finanzplanungsjahre 2013 - 2015 vorgesehen.
Stadt Bad Waldsee 2012 ~ Vorbericht-
Finanzwirtschaftliehe Rahmendaten
Berechnungsgrundlagen für Haushaltsjahr 2011
1. Haushaltserlass
1. Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Gewerbesteuerum lage
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Zuweisung nach § 29 a FAG/Fam.leisLaus.
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Steuerkraftmeßzahl der Stadt Bad Waldsee
2. Steuerkraftsumme § 38 FAG
Zuweisungen nach der mango Steuerkraft
Mehrzuweisungen nach der Sockelgarantie
Steuerkraftsumme der Stadt Bad Waldsee
Hebesatz
Stadt angerechnet
280% 195%
300% 185%
330% 290%
330% 73% -
1,0 0,0016479
1,0 0,0016479
1,0 0,0013922
3. Entwicklung der Steuerkraftsummen I Bemessungsgrundlagen in €
Berechnungsgrundlagen 2007 2008 2009 2010
Gew.steuerhebesatz in % 330,00% 330,00% 330,00% 330,00%
Gewe.steuerumlage in % 73,00% 65,00% 67,00% 71,00%
Bemessungsgrundlage Gewerbesteuer 6.600.000 € 5.500.000 € 5.000.000 € 4.500.000 € Bemessungsgrundlage Gewerbesteuerumlage 1.460.000 € 1.083.300 € 1.015.000 € 968.000 €
Steuerkraftsumme 16.596485 € 17.653.057 € 17.843.789 € 20.265.241 €
Hebesatz FAG-Umlage in % 22,76% 22,34% 22,22% 22,46%
FAG-Umlage 3.778.000 € 3.944.000 € 3.965.000 € 4.552.000 €
Hebesatz Kreisumlage in % 33,50% 33,50% 31,50% 29,50%
Kreisumlage 5.559.900 € 5.914.000 € 5.621.000 € 5.979.000 €
HH-Volumen VwH 30.250.300 € 31705000 € 33.958.000 € 33.980.000 €
HH-Volumen VmH 6.592.000 € 8.629.000 € 5.836.000 € 5.122.000 €
Verpflichtungsermächtigung 2.755.000 € € 600.000 € 1.600.000 €
Kreditaufnahme 11. Plan 1.500.000 € 2.000.000 € 1.500.000 € 1.300.000 €
Tilgungsleistungen 11. Plan 140.000 € 120.000 € 129.500 € 150.000 €
Nettokreditaufnahme 1.360.000 € 1.880.000€ 1.370.500 € 1.150.000 € -
Schuldenstand It. Plan 3.355.059 € 3.813.038 € 3.758.523 € 3.993.256 €
4. Entwicklung der Einwohnerzahlen
2006 2007 2008 2009
Stand jeweils zum 30.06. 19.736 19.799 19.806 19.903
Seite 11
Haushaltsjahr
2011 2012
99.033 € 100416€
1.301.742 € 1.244.286 €
3.731.921 € 3.911.549 €
849.333 € - 957.655 €
6.540.360 € 6.540.967 €
591.690 € 699.099 €
524.748 € 533.792 €
11.940.161 € 12072454 €
132.293 €
1,11%
5.583190€ 5.953.130€
- € - €
17.523.351 € 18.025.584 €
502.233 €
2,87%
2011 2012
340,00% 340,00%
70,00% 69,00%
4.750000 € 5.000.000 €
977.000 € 1017.000 €
17.523.351 € 18.025.584 €
22.10% 22.10%
3.873.000 € 3.984.000 €
31,00% 31,00%
5433.000 € 5587.000 €
33.363000 € 36.731.100 €
4423.000 € 14.813.500 €
4450.000 € 4.530.000 €
- € 1.900.000 €
96.000 € 85.200 €
96.000 € 1.814.800 €
3.951.489 € 2.893.800 €
2010 2011
19.879 19.879
Stadt Bad Wald see Haushaltsplan 2012 - Vorbericht-
Der Personalhaushalt der Verwaltung
Seite 12
Die Personalkosten steigen um ca. 4,9 % im Vergleich zum Vorjahr. Davon entfallen allein auf die
prozentualen Erhöhungen 2,5 %. Die Tarifverhandlungen für das laufende Jahr haben noch nicht be
gonnen, da der bisherige Vertrag eine Laufzeit bis Ende Februar hat. Mit den kalkulierten Beträgen
dürften die zu erwarteten Tarifsteigerungen abgedeckt sein. Dies auch schon deshalb, weil die ur
sprünglich zum 0l.01.2012 geplante Besoldungserhöhung im Beamtenbereich von der neuen Landes
regierung zurückgenommen wurde und nun später stufenweise gewährt wird.
Weitere Erhöhungen im Bereich von ca. 0,5 % fallen auf das tarifliche Leistungsentgeit im Beschäf
tigtenbereich sowie auf strukturelle Erhöhungen (Beförderungen, Höhergruppierungen, Stufensteige
rungen, Erhöhung Beihilfeumlage usw.).
Zusätzliche Stellen betreffen gestiegene und vermehrte Aufgabenerfüllungen (Neues Finanz- und
Personalwesen, höhere Abrechnungsfallzahlen im Personalwesen, Stelle Presse-Öffentlichkeitsarbeit).
Die erhöhten Anforderungen in der EDV-Betreuung und Netzwerkadministration sowie die immer
stärker spürbare Technisierung in der Verwaltung aber auch z.B. in den Schulen oder in anderen Be
reichen macht eine zusätzliche Stelle erforderlich. Seit vielen Jahren wurden diese Aufgaben im we
sentlichen von 1 Person abgedeckt. Auch im Hinblick auf Vertretungssituationen muss in diesem sehr
speziellen und dynamischen Bereich eine ausreichende Personalstärke vorhanden sein.
Im Gegenzug wurden Stellen durch organisatorische Umstrukturierungen eingespart, ohne dass dies
zu Lasten der Aufgabenerfüllung ging.
Unter Berücksichtigung der genannten tariflichen und strukturellen Erhöhungen betreffen somit die
Mehraufwendungen für den zusätzlichen Personalaufwand ca. 2,4 % und sind angesichts der in den
letzten Jahren konstanten Personalstruktur und der erheblichen Mehraufgaben maßvoll.
In den letzten Jahren lag das tatsächliche Haushaltsergebnis immer unter den veranschlagten Perso
nalkosten. Auch in Zukunft soll neben der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung der sachgerechte
Einsatz von Personal- und Mitarbeiteiterressourcen Teil der Personalentwicklung während des Haus
haltsjahres sein. Dies, aber auch das hohe Engagement aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unab
hängig von der jeweiligen Aufgabe sind Grundlage für die tatsächlichen Ergebnisse. Diesem An
spruch fühlen sich Verwaltung und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch weiterhin verpflichtet.
Stadt Bad Wald see Haushaltsplan 2012 - Vorbericht -
Vergleich der Personalausgaben zum Vorjahr
Vergleich der HaushaItsmittel für die Personalausgaben
Planansatz Planansatz
2012 2011
400 Ehrenamtliche Tätigkeiten 50.500 € 50.500 €
410 Beamte 1.035.800 € 933.600 €
414 Beschäftigte 5.017.700€ 4.829.300 €
4141 Leistungszulagen 80.000 € 63.200 €
416 Beschäftigungsentgelt 60.000 € 60.000 €
430 Versorgungsumlage Beamte 523.700 € 516.300 €
434 Zusatzversorgung fur Beschäftigte 435.800 € 400.900 €
444 AG-Anteil Sozialvers. fur Angestellte 1.000.900 € 949.700 €
445 AG-Anteil Sozialvers. fur Arbeiter - € - €
448 AG-Anteil Sozialvers. fur Arbeiter - € - €
450 Beihilfeumlage Beamte 153.600€ 157.700 €
454 Beihilfeumlage Angestellte 100 € - €
455 Beihilfeumlage Arbeiter - € - €
46 Personalnebenausgaben 9.000 € 9.000 €
47 globale Minderausgabe - € - €
Gesamtsumme: 8.367.100 € 7.970.200 €
Seite 13
2012
Ergebnis Änderung 12/11
2010 in € in%
62.698 € - € 0,00%
882.324 € 102.200 € 10,95%
4.551.544 € 188.400€ 3,90%
4.000 € 16.800 € 26,58%
56.482 € - € 0,00%
473.920 € 7.400 € 1,43%
395.060 € 34.900 € 8,71%
900.630 € 51.200 € 5,39%
2€ - €
531 € - €
152.883 € - 4.100 € -2,60%
323 € 100 €
8€ - €
10.115 € - € 0,00%
- € - €
7.490.519 € 396.900 € 4,98%
Stadt Bad Wald see Haushaltsplan 2012
Einzelplan 0
1.0201.
- Vorbericht - Seite 14
Allgemeine Verwaltung
Hauptverwaltung
Im Bereich des Hauptamts ergeben sich Veränderungen bei den Personalkosten durch eine neu ge
schaffene Stelle in der Lohnbuchhaltung aufgrund der Anzahl der Personalfalle und zur Pflege des
neuen Personalwesenprogramms. Für eine neue Software in der Verwaltung sind Mitarbeiterschulun
gen erforderlich. Aufgrund der beengten Raumverhältnisse und zusätzlich erforderlicher Mitarbeiter
wurden neue Büroräume angemietet.
1.0202. - 1.0207. Ortschaftsverwaltungen
Von Seiten der Teilorte besteht der Wunsch, Aufgaben im Bereich des Ausweis- und Personen
standswesens übertragen zu bekommen. Die dafür notwendigen EDV - und Schulungskosten wurden
im Haushaltsplan 2012 vorgesehen.
1.0240. Öffentlichkeitsarbeit
Die 50%-Stelle für die Öffentlichkeitsarbeit wurde 2011 durch GR-Beschluss auf eine Vollzeitstelle
aufgestockt. Anteilige Sekretariatsarbeiten sind ebenfalls der Öffentlichkeitsarbeit zugeordnet.
1.0300. Finanzverwaltung
Im Bereich der Kämmerei ergeben sich Veränderungen bei den Personalkosten durch neu geschaffene
Stellen aufgrund der Softwareumstellung im Finanzwesen und zur Einführung der Doppik. Die Ver
waltung ist verpflichtet, bis 01.01.2016 ihre Buchführung auf die Verwaltungsdoppik umzustellen.
Die im letzten Jahr neu gewählte Landesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, den
Kommunen in Baden-Württemberg nun ein Wahlrecht zwischen Doppik und einer Form der Kamera
listik einzuräumen. Die dazu notwendige Gesetzesänderung ist jedoch noch nicht herbeigeführt.
1.0520. Wahlen
Zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 standen Bürgermeisterwahlen an. Entsprechend wurden die Plan
ansätze in diesen Bereich berücksichtigt. Für die im letzten Jahr durchgeführte Volksabstimmung
werden noch Kostenersätze erwartet.
1.0610. EDV
Für die Einführung von neuen Programmversionen (Office, Regisafe) sind erhöhte Mittel für die Fort
bildung der Mitarbeiter erforderlich.
Stadt Bad Waldsee Haushaltsplan 2012
Einzelplan 0
2.0201.
- Vorbericht- Seite 15
Allgemeine Verwaltung
Allgemeine Verwaltung
Das bisher bestehende Personalwesenprogramm "PEWES" wird zum Jahresende 2012 vom Rechen
zentrum eingestellt. Das Programm wird durch "DVV" abgelöst. Für die erforderliche Umstellung
werden 18.500 € im Haushalt 2012 veranschlagt.
2.0240. Öffentlichkeitsarbeit
Wegen Eigenbedarf beim Stadtbauamt muss die Stelle Öffentlichkeitsarbeit in angernietete Räume in
der Hauptstraße umziehen. Zur Ergänzung der Büroausstattung werden im Haushaltsplan 2012 Mittel
bereitgestellt.
2.0610. EDV
Für Verkabelungsarbeiten im Stadtbauamt und zur Glasfaseranbindung an die Kurbetriebe sind Mittel
vorgesehen.
Stadt Bad Wald see Haushaltsplan 2012
Einzelplan 1
1.1300.
- Vorbericht - Seite 16
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Feuerlöschwesen
Damit die Stadt ihrer Verpflichtung zur Löschwasserversorgung nachkommen kann, soll ein Lösch
wasserkonzept aufgestellt werden. Hierfür sind im Haushalt 20.000 € bereitgestellt.
2.1300. -001 Feuerlöschwesen
Die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr (Baujahr 1984) wurde im Jahr 2003 generalüberholt. Bei
der letzten TÜV -Prüfung wurde sie nur noch als bedingt einsatzfahig eingestuft. Eine weitere Überho
lung ist wegen des Gesamtzustandes des Fahrzeugs weder wirtschaftlich noch sinnvoll. Daher ist eine
neue Drehleiter als Ersatzbeschaffung vorgesehen. Die Stadt hat einen Zuschussantrag beim Land
ratsamt Ravensburg gestellt. Da die Zweckbindung des Zuschusses zur Reparatur der bisherigen
Drehleiter noch nicht abgelaufen ist, wurde auch eine entsprechende Rückforderung des damals erhal
tenen Zuschusses einkalkuliert.
Stadt Bad Waldsee Haushaltsplan 2012
Einzelplan 2 Schulen
- Vorbericht - Seite 17
Für die Berechnung der Sachkostenbeiträge werden entsprechend dem Haushaltserlass 2012 die Sach
kostenbeiträge des Jahres 2011 herangezogen. Gegenüber dem Vorjahr steigt zwar der Betrag je Schü
ler, jedoch sind die Schülerzahlen, für die Sachkostenbeiträge vom Land zur Verfügung gestellt wer
den, mit Ausnahme der Grund- und Werkrealschule rückläufig. Die Schülerzahlen entstammen aus
der aktuellen Schulstatistik 2011.
1.2151. -2.2960. Schulen
Für notwendige Maßnahmen im Gebäudeunterhalt und Ersatzinvestitionen im Bereich des bewegli
chen Anlagevermögens wurden Mittel bereitgestellt.
1.2951. Hector-Stiftung
Die Hector Stiftung engagiert sich für den flächendeckenden Ausbau der Kinderakademien in Baden
Württemberg zur frühkindlichen Förderung an Grundschulen. Die GHS Bad Waldsee wurde in die
Liste der Kinderakademien aufgenommen und erhält eine Förderung.
2.2151. GHWRS Bad Wald see
Teilneubau GHWRS
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09. Mai 2011 den Durchftihrungsbeschluss zum Teilneubau
der GHWRS gefasst. Nach den aktuellen Berechnungen belaufen sich die Kosten für den Teilneubau
der GHS Bad Waldsee auf ca. 5 Mio. €. Die Finanzierung der Maßnahme ist für die Planungsjahre
2011 und 2012 vorgesehen. Der Haushaltsplan 2012 erhält daher die zur Gesamtfinanzierung erfor
derlichen Mittel in Höhe von 4 Mio. €. Das Land Baden-Württemberg wird sich im Rahmen der
Schulbauförderrichtlinien mit rund 0,90 Mio. € beteiligen.
2.2151. - 2.7000. Schulen im Schulzentrum Döchtbühl
Die bisherige Software der Schulen entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Deshalb ist
vorgesehen, für alle Schulen neue Office- Softwarelizenzen zu erwerben. Die Anschaffung soll auf
das Schulbudget angerechnet werden.
Stadt Bad Wald see Haushaltsplan 2012
Einzelplan 3
1.3210.
- Vorbericht- Seite 18
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Museum im Kornhaus
Der Gemeinderat hat seit dem Jahr 2002 mit jeweiligen Verlängerungsbeschlüssen dem Museums
und Heimatverein bis einschließlich 2012 einen Zuschuss in Höhe von jeweils 10.000 € für Son
derausstellungen zur Verfügung gestellt.
Für die Betreuung des Museums wurden im Haushalt 2012 wie bisher Mittel bereitgestellt.
2.3210. Museum im Kornhaus
Dem Museums- und Heimatverein werden im Haushaltsplan 2012 Zuschüsse zur Anschaffung einer
Zürn-Figur zur Verfügung gestellt.
Stadt Bad Wald see Haushaltsplan 2012
Einzelplan 4
1.4350.
- Vorbericht - Seite 19
Soziale Sicherung
Obdachlosengebäude
Von den Bewohnern des Gebäudes Hopfenweilerweg 45 werden Gebühren erhoben. Zu den Grundla
gen der Gebührenermittlung gehören auch die kalkulatorischen Kosten. Im Plan 2012 sind die voraus
sichtlichen Beträge der kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung eingestellt, die im Einzelplan
9 wieder als Einnahmen enthalten sind.
1.4641. -1.4649. Kindergartenförderung
Mit der politischen Übereinkunft vom 24.11.2009 hatten sich Land und Kommunale Landesverbände
zur qualitativen Weiterentwicklung der Kindergärten verständigt. Beginnend zum 0l.09.2010 sollen
die PersonalschlüsseJ in drei (Kindergärten mit verlängerten Öffnungszeiten in zwei) Stufen um je
weils 0,1 Stelle pro Gruppe erhöht werden. Dieser Personalschlüssel ist für neue Betriebserlaubnisse
verbindlich. Für diese Verbesserung des PersonalschlüsseJs ist ein Betrag von 200 Mio. Euro erfor
derlich. Das Land trägt hiervon 133 Mio. Euro (etwa zwei Drittel), die Kommunen 67 Mio. Euro (et
wa ein Drittel).
Das Land erhöht den in § 29b F AG (Kindergartenförderung) vorgesehenen Betrag von 386 Mio. Euro
schrittweise entsprechend den oben genannten Stufen um seinen Anteil. Im Jahr 2012 werden bei der
Verteilung zusätzlich die Zuschüsse des Landes für die Kindergärten und Tageseinrichtungen mit
altersgemischten Gruppen in den Gemeinden für das Jahr 2012 mit 20 v.H. berücksichtigt.
Bei der Förderung der Kleinkindbetreuung ist nach dem Ergebnis der Verhandlungen zwischen der
Landesregierung und den kommunalen Landesverbänden zum Pakt für Familien mit Kindern vorgese
hen, die pauschalen Zuweisungen des Landes im Jahr 2012 um 315 Mio. € auf 444 Mio. € zu erhöhen.
Dies führt im Haushaltsplan 2012 zu finanziellen Entlastungen beim eigenen kommunalen Anteil in
der Betreuung der nu11- bis sechsjährigen Kinder.
1.4649. Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft
Die Zuschüsse für die Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft wurden an die Entwicklung der Be
triebs- und Personalkosten angepasst.
Stadt Bad Waldsee Haushaltsplan 2012
Einzelplan 4
- Vorbericht - Seite 20
Soziale Sicherung
Die Abrechnung erfolgt im Rahmen des vereinbarten Kindergartenvertrages. Durch die Änderung des
Kindergartengesetzes zum 01.01.2009 ergeben sich auch Veränderungen bei den Abrechnungen der
Einrichtungen. Die Umsetzung der vom Gemeindetag erarbeiteten neuen Vertragsmuster für die Ab
rechnung aller Einrichtungen steht noch aus.
2.4640. Tageseinrichtungen für Kinder
Um den Rechtsanspruch in Höhe von 35 % eines Jahrganges ab dem ersten Lebensjahr im Jahr 2013
erfüllen zu können, müssen zusätzliche Krippenplätze geschaffen werden. Der Gemeinderat hat am
22.06.2009 den Planungs auftrag zum Neubau einer 5-gruppigen Kindertageseinrichtung im Schul
zentrum Döchtbühl erteilt. Dafür sind im Plan 2012 500.000 € eingestellt und für die Jahre 2013 und
2014 Verpflichtungs ermächtigungen über 1,5 Mio. € und 2,5 Mio. €.
2.4640. Kindergarten Eschle
Die Außenspielgeräte im Kindergarten Eschle stammen noch aus der Zeit der Eröffnung des Kinder
gartens. Sie müssen dringend erneuert werden. Für diesen Zweck wurden im Haushaltsplan 2012 Mit
tel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt.
2.4350. Obdachlosen unterkünfte
Das Gebäude Biberacher Straße 118/1 soll vollständig energetisch saniert werden. Neben der Außen
dämmung sind eine energetische Dachsanierung sowie die Beschaffung eines neuen Heizkessels
vorgesehen.
2.4640. Kindergarten Haisterkirch
Zur energetischen Sanierung des Kindergartens Haisterkirch sind im Haushalt 2012 Mittel eingeplant.
Die Stadt hat emen Zuschuss antrag "Klimaschutz-Plus" aus dem Kommunalen CO2_
Minderungsprogramm bei der KEA (Klimaschutz- und Energieagentur) gestellt. Eine Bewilligung des
Förderantrags liegt noch nicht vor. Entsprechende Einnahmen sind deshalb im Plan nicht berücksich
tigt.
Stadt Bad Wald see Haushaltsplan 2012
Einzelplan 5
1.5500.
- Vorbericht - Seite 21
Gesundheit, Sport, Erholung
Förderung des Sports
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.10.2007 die Erhöhung der Jugendförderung beschlos-
sen.
Zur Bau eines Sommerbiathlonstands liegt ein Zuschussantrag des KK Schützenvereins Steinach vor.
1.5613. Sporthalle Reute
In der Sporthalle Reute werden zunehmend Reparaturarbeiten notwendig. So wird in regelmäßigem
Turnus eine Versiegelung des Parkettbodens in der Galerie notwendig. Auch zwingend abzuschlie
ßende Wartungsverträge (z.B. BrandrneIdeanlage, Lüftung usw.) führen zu höheren Unterhaltungskos
ten. Außerdem sind Mittel zum Austausch der Duscharmaturen und Arbeiten zur Abdichtung am Ge
bäude vorgesehen.
1.5621.- 1.5627. Sportplätze
Auf den Sportplätzen müssen regelmäßig nach mehreren Jahren Regenerationsmaßnahmen zur Bo
den- und Rasenpflege durchgeführt werden. Im Haushalt 2012 sind hierfür Mittel vorgesehen.
2.5613. Sporthalle Reute
Bei der letzten Wartung der Trennvorhänge in der Sporthalle Reute wurde ein starker Verschleiß fest
gestellt. Ein Teil der Trennvorhänge musste bereits 2011 unvorhergesehen erneuert werden. Zum
notwendigen Austausch der übrigen Vorhänge liegt ein Angebot über 18.000 € vor.
2.5616. Sport- und Mehrzweckhalle Haisterkirch
Die Sport- und Mehrzweckhalle Haisterkirch soll mit einem baulichen Wärmeschutz versehen wer
den. Die Kostenschätzungen für die energetische Sanierung einschließlich neuer Heizungsanlage be
laufen sich auf 502.000 €. Die Stadt hat einen Zuschussantrag "Klimaschutz-Plus" aus dem Kommu
nalen CO2_Minderungsprogramm bei der KEA (Klimaschutz- und Energieagentur) gestellt. Eine Be
willigung des F örderantrags liegt noch nicht vor. Entsprechende Einnahmen sind deshalb im Plan
nicht berücksichtigt.
Stadt Bad Waldsee Haushaltsplan 2012
Einzelplan 5
2.5830.
- Vorbericht - Seite 22
Gesundheit, Sport, Erholung
Kinderspielplätze
Bei der Überprüfung der Kinderspielplätze durch den TÜV im Jahr 2001 sind in allen Bereichen
Mängel aufgetreten. Teilweise mussten Geräte abgebaut werden. Künftig werden die Kinderspielplät
ze, auch die der Ortschaften, zentral durch das Stadtbauamt und den Baubetriebshof jährlich unter
sucht und gewartet, um die geforderten Sicherheitsansprüche zu gewährleisten. Im Haushaltsplan
2012 ist für die Neuausstattung der Kinderspielplätze ein Betrag von 20.000 € eingeplant.
Stadt Bad Waldsee Haushaltsplan 2012
Einzelplan 6
1.6100.
- Vorbericht - Seite 23
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Städteplanung
Für die anstehenden Bauleitplanungen und die damit zum Teil verbundene Änderung des Flächennut
zungsplans wurden Mittel bereitgestellt. Soweit es sich um Vorhabens bezogene Bebauungspläne han
delt, werden entsprechende Kostenersätze vereinbart.
Im Jahr 2011 wurde mit reger Beteiligung der Bürger der Städtebauliche Rahmenplan mit den vorge
sehenen Entwicklungsmöglichkeiten im Kernstadtbereich in die Wege geleitet. Für weitere Planungen
im Bereich Bleiche sind 200.000 € im Haushalt 2012 bereitgestellt.
1.6200. Wohnungsbauf6rderung
Die Stadt übernimmt zur Finanzierung von Bauvorhaben privater Bauherren für Kredite der Landes
kreditbank (Lakra-Gelder) die Ausfallhaftung. Bei anstehenden Zwangsversteigerungen kommt es
immer häufiger vor, dass die Stadt im Rahmen ihrer Ausfallhaftung in Anspruch genommen wird. Für
diesen Zweck werden im Haushaltsplan 2012 erneut Mittel in Höhe von 30.000 € vorgesehen.
1.6300. Gemeindestrassen
Im Haushaltsplan 2012 sind für den Unterhalt der Straßen 250.000 € bereitgestellt.
Im Rahmen der Erhebung der Zustände unserer Brücken wurden Mängel festgestellt. Zur Beseitigung
der Mängel wurden deshalb weitere 15.000 € bereitgestellt.
1.6300. Straßenentwässerungsanteil
Die Beseitigung des Straßenabwassers wird aus Vereinfachungsgründen beim Unterabschnitt 1.6300.
für das gesamte Stadtgebiet veranschlagt.
Die Neukalkulation zum 01.01.2010 aufgrund der Änderungen durch die gesplittete Abwassergebühr
brachte einen höheren Straßenentwässerungsanteil. Im Planansatz 2012 sind auch die bis dahin nicht
bekannten Erhöhungen der Vorjahre enthalten.
Stadt Bad Wald see Haushaltsplan 2012
Einzelplan 6
1.6300.
- Vorbericht - Seite 24
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Generalverkehrsplan
Der Generalverkehrsplan für den Gesamtbereich der Stadt Bad Waldsee wurde in einer Bürgerver
sammlung am 17.1l.2010 vorgestellt. Zur Umsetzung der dargestellten Konzepte wurden weitere
Mittel in Höhe von 20.000 € zur Verfügung gestellt.
1.6701. Straßen beleuchtung
Die notwendige Erneuerung der Straßen beleuchtung war bisher im Vermögenshaushalt veranschlagt.
Diese Ausgaben sind jedoch dem Unterhaltungs aufwand zuzuordnen und werden deshalb künftig im
Verwaltungshaushalt eingeplant.
1.6751. - 1.6757. Straßenreinigung, Winterdienst
Die Ausgaben für den kommunalen Winterdienst sind von der Intensität und Dauer des jeweiligen
Winters abhängig. Es kann daher nur ein annähernde Planung nach Erfahrungswerten vorgenommen
werden.
1.6901. Gewässerunterhaltung
Für die Gewässerunterhaltung wurden erhöhte Mittel im Haushalt 2012 berücksichtigt, da hier Maß
nahmen im Hangwasserschutz geplant sind.
2.6155. Sanierungsprogramrn Altstadt 11
Das RP Tübingen hat mit mehreren Bewilligungsbescheiden, zuletzt vom 08.03.2011, eine Finanzhil
fe des Landes von insgesamt 2,44 Mio. € bewilligt.
Der Bewilligungszeitraum läuft derzeit noch bis zum 31.12.2013. Das Sanierungsprogramm wird von
den Grundstückseigentümern im Sanierungsgebiet sehr gut angenommen.
Für eine barrierefreie Verbindung zwischen dem Bereich Parkplatz Muschgaystraße und Maximilian
bad wurden zusätzliche Mittel bereitgestellt.
Stadt Bad Wald see Haushaltsplan 2012
Einzelplan 6
2.6301.
- Vorbericht- Seite 25
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Straßen Bad Wald see
Für die Neuanlegung und den Ausbau von Radwegen sind im Haushaltsplan 225.000 € vorgesehen.
Die Maßnahmen werden vom Landkreis ausgeführt, eingeplant sind jeweils die finanziellen Anteile
der Stadt für die Radwege Bad Waldsee - Michelwinnaden und Mennisweiler - Molpertshaus. Die
Restfinanzierung für den Radweg nach Michelwinnaden ist als Verpflichtungsermächtigung im Jahr
2013 eingestellt.
2.6301. Straßen Bad Waldsee
Für die vorgesehene Erweiterung des Gewerbegebiets Wasserstall sind 360.000 € sowie eine Ver
pflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € vorgesehen. Im Gewerbegebiet in der Steinstraße
stehen Mittel für eine vorgesehene Teilerschließung bereit.
Für den Ausbau der Straße im Baugebiet Gartenstadt sind Mittel eingeplant.
2.6701. Straßenbeleuchtung
Für die Erschließung im Gewerbegebiet Wasserstall wurden auch Mittel für die Straßenbeleuchtung
eingestellt.
2.6901. Gewässer
Die Tiefenwasserableitung ist seit vielen Jahren ein wichtiges Instrument zur Stabilisierung der Ge
wässerqualität im und am Stadtsee. Über eine Leitung wird Tiefenwasser des Sees in den Pfaffenbach
ausgeleitet. Durch eine Verlängerung der Leitung lassen sich verschiedene betriebliche Verbesserun
gen erreichen sowie der Wasserabfluss im Pfaffenbach d.h. unmittelbar am Seeauslauf erhöhen.
Im Zusammenhang mit der Erschließung des Gewerbegebiets Wasserstall sind auch Ausbaumaßnah
men im Gewässerbereich (z. B. Flutmulden) erforderlich.
Stadt Bad Waldsee Haushaltsplan 2012
Einzelplan 7
1.7210./1.7220.
- Vorbericht- Seite 26
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
AbfallwirtschaftlW ertstofferfassung
Mit der Gebührenkalkulation, die zum 01.01.2010 in Kraft getreten ist, wurden die Abfallgebühren
angepasst, um die entstandenen Verluste der Vorjahre auszugleichen. Im Bereich der Wertstoffe sind
Ersätze und Erstattungen an die RaWEG für die seit Anfang 2008 eingeführte Blaue Tonne veran
schlagt. Die Preise am Altpapiermarkt entwickeln sich im Zusammenhang mit der besseren Wirt
schaftslage wieder positiv.
1.7900. Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Der planmäßige Jahresverlust des Eigenbetriebs Städtische Kurverwaltung für das Wirtschaftsjahr
2012 beläuft sich auf 1,18 Mio. €. Der Ausgleich des Verlustes durch die Stadt erfolgt i.d.R. nur noch
in Höhe des operativen Verlustes, d.h. die Abschreibungen werden nicht mehr durch die Stadt ersetzt.
Aufgrund der immer noch guten Liquidität des Eigenbetriebs Städtische Kurverwaltung kann der Ver
lustausgleich im Haushaltsjahr 2012 erneut auf 0,50 Mio. € begrenzt werden.
1.7910. Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Durch Beschluss des Gemeinderats wurde eine Stabstelle für Wirtschaftsförderung beim Bürgermeis
ter geschaffen. Die Ausweisung der erforderlichen Personal- und Sachkosten erfolgt beim Unterab
schnitt 1. 7910.
Die Stadt Bad Waldsee hat sich am Zweckverband "Oberschwäbischer Gewerbe- und Tndustriepark
Bad Wurzach (OGT)" mit 33 % beteiligt. Entsprechend den Berechnungen des Verbandes ist im Haus
halt 2012 eine Verwaltungskostenumlage in Höhe von 4.100 € vorgesehen.
1.7920. Förderung des öffentlichen Nahverkehrs
Der Vertrag über die Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs/Stadtrandlinie wird zum
31.12.2012 ablaufen. Im Zusammenhang mit dem Verkehrsentwicklungsplan hat der Gemeinderat
eine Verbesserung des Umweltverbundes beschlossen. Teil dieses Konzepts ist die Förderung und
Stadt Bad Waldsee Haushaltsplan 2012
Einzelplan 7
- Vorbericht - Seite 27
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Verbesserung des Personennahverkehrs. Die Neukonzeption sieht eine Erweiterung des Fahrplans
durch die Anbindung weiterer Gebiete und Verbesserungen in der Taktung vor. Dadurch wird eine
zweite Linie erforderlich. Für diese Neukonzeption werden im Haushaltsplan 2012 entsprechende
Mittel bereitgestellt.
2.7670. Dorfgemeinschaftshäuser
Die Ersatzbeschaffungen von beweglichem Anlagevermögen für die Dorfgemeinschaftshäuser in den
Ortsteilen werden aus Vereinfachungsgründen künftig im Unterabschnitt 2.7670. dargestellt.
2.7711. BaubetriebshofBad Waldsee
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Die Ersatzbeschaffung von Geräten für den Baubetriebshof und die Ortschaften erfolgt bei der Haus
haltsstelle .935000. Wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat, wurden die Mittel des Baubetriebsho
fes auch für Beschaffungen in den Ortschaften verwendet. Die Gerätebeschaffung in den Ortschaften
erfolgt nach Absprache mit den Ortschaften.
2.7711. BaubetriebshofBad Waldsee
Erwerb eines Fahrzeuges
Aufgrund der bestehenden Altersstruktur der Fahrzeug- und Geräteausstattung ist in den nächsten
Jahren mit einem hohen Ersatzbeschaffungsvolumen im Bereich des Baubetriebshofes zu rechnen. Im
Haushaltsplan 2012 wurden für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs Mittel in Höhe von 100.000 €
vorgesehen.
Wegen der strengen drei letzten Winter hat sich die Stadt Bad Waldsee mit anderen Kommunen zu
sammen vertraglich einen Salzvorrat gesichert. Zur Bereithaltung der Lagerkapazitäten wird ein wei
teres Salzsilo als notwendig angesehen.
Stadt Bad Wald see Haushaltsplan 2012
Einzelplan 8
1.8100/8130.
- Vorbericht -
Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Elektrizitäts- und Gasversorgung
Seite 28
Die Liberalisierung des Energiesektors wirkt sich auf die Stromentgelte im Tarif- und Sonderkunden
bereich aus. Durch den Abschluss eines neuen Konzessionsabgabevertrages im Bereich der Stromver
sorgung ab dem 01.01.2009 werden keine wesentlich höheren Entgelte erwartet. Der Planansatz bei
der Konzessionsabgabe zur Elektrizitätsversorgung wurde dem Ergebnis 2010 angepasst.
1.8550. Forstwirtschaftliche Unternehmen
Die Entwicklung im Bereich der Waldwirtschaft hat sich aufgrund der aktuellen Konjunktursituation
leicht verbessert. Die Holzerlöse wurden deshalb im Rahmen des Vorjahres berücksichtigt, da der
Holzeinschlag durch den Betriebsplan aus dem Forsteinrichtungswerk begrenzt ist.
2.8151. Wasserversorgung
Die Tilgungen an die Stadt aus dem Darlehen an die Thermalwasser-GmbH wurden durch Gemeinde
ratsbeschluss vom 12.10.2010 vorübergehend ausgesetzt. Zwischenzeitlich werden wieder Einnahmen
erzielt, sodass die Tilgungen wieder entrichtet werden können.
2.8160. Fernwärmeversorgung
Ständig steigende Energiepreise und zusätzlich die Energiewende nach den Ereignissen aus Japan im
März 2011 haben zu Überlegungen einer zukunftsfähigen Energieversorgung in der Stadt Bad Wald
see geführt. Aufgrund der günstigen Lage von Bad Waldsee im Bereich des süddeutschen Molassebe
ckens könnte die Möglichkeit der Tiefengeothermie genutzt werden. Bereits heute bestehen zwei tiefe
Geothermiebohrungen zur Gewinnung von Thermalwasser. Nach den ersten Vorüberlegungen könnte
durch eine weitere tiefe Geothermiebohrung die Möglichkeit eröffnet werden, alle städtischen Ein
richtungen in der Kernstadt sowie weitere private und gewerbliche Abnehmer mit Nahwärme zu ver
sorgen.
Stadt Bad Wald see Haushaltsplan 2012
Einzelplan 8
- Vorbericht -
Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Seite 29
Hinzu kommt, dass nach den vorläufigen Planungen des Regionalverbandes auf der Gemarkung der
Stadt Bad Waldsee ertragreiche Windenergiestandorte liegen. Ein Teil davon ist zudem im städtischen
Eigentum. Durch die Errichtung und den Betrieb von kommunalen Windenergieanlagen könnten diese
Potentiale erschlossen und eine regionale Wertschöpfung allen Bürgen ermöglicht werden.
In der Zukunft könnten auch weitere alternative Energieerzeugungsarten verfolgt werden. Die Ener
gieversorgung sollte als kommunale Daseinvorsorge verstanden werden. Aus diesem Grund hat der
Gemeinderat am 19.12.2011 den Beschluss gefasst, die Verwaltung zu beauftragen, die notwendigen
Unterlagen zur Errichtung von Stadtwerken in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (GmbH) zu erarbeiten und die Finanzierung des notwendigen Stammkapitals im Haushalts
plan 2012 vorzusehen.
2.8550. ForstwirtschaftIiche Unternehmen
Das Fahrzeug für die Waldbewirtschaftung ist durch das Alter und die hohe Beanspruchung nicht
mehr wirtschaftlich reparierbar. Zur notwendigen Ersatzbeschaffung sind deshalb Mittel im Plan 2012
eingestellt.
2.8830. Sonstiges Grundvermögen
Im Haushaltsplan 2012 werden Grundstückserlöse in Höhe von 5,80 Mio. € eingeplant. Die Erlöse
resultieren zum größten Teil aus Rückflüssen aus der Erschließung des Wohnbaugebiets BaIIenmoos.
Für die weitere städtebauliche Entwicklung im gesamten Stadtgebiet ist es sinnvoll und wichtig,
Grundstücke für Wohn- und Gewerbeflächen sowie als landwirtschaftliche Tauschfläche zu erwerben,
um sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsetzen zu können. Dafür werden insgesamt Mittel in
Höhe von 0,50 Mio. € veranschlagt.
Stadt Bad Waldsee Haushaltsplan 2012
Einzelplan 9
1.9000.
- Vorbericht- Seite 30
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Der Ansatz für die Grundsteuer A und B wurde entsprechend den vorläufigen Ergebnissen des Haus
haltsplans 2011 festgesetzt.
Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde mit 5,00 Mio. € veranschlagt und liegt damit um 0,25 Mio. €
über dem Ansatz des Jahres 2011. Auch hier wurde das vorläufige Ergebnis 2011 berücksichtigt. Die
Gewerbesteuereinnahmen sind, was sich auch in der Vergangenheit gezeigt hat, großen Schwankun
gen unterworfen. Dies erweist sich immer wieder auch als großer Unsicherheitsfaktor für den städti
schen Haushalt.
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich aufgrund der verbesserten Annahme der
Lohn- und Einkommensteuer um rund 0,70 Mio. € auf7,10 Mio. €.
Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Mio. €. Die Berechnung der
Schlüsselzuweisungen des Landes erfolgt jährlich nach derselben Systematik. Zuerst wird für jede
Gemeinde auf der Basis eines einheitlich gestaffelten Kopfbetrages pro Einwohner eine Bedarfsmess
zahl errechnet, die für die Erledigung ihrer Aufgaben notwendig erscheint (unter Berücksichtigung
der zu erwartenden Steuereinnahmen). Danach werden die eigenen Steuereinnahmen (Steuerkraft
messzahl) des zweitvorangegangenen Jahres (für das Haushaltsjahr 2012 sind dies die Steuereinnah
men des Jahres 2010) der Bedarfsmesszahl gegenübergestellt. Übersteigt die Bedarfsmesszahldie
Steuerkraftmesszahl, so wird aus dem Unterschiedsbetrag ein gewisser Anteil über Zuweisungen aus
dem kommunalen Finanzausgleich ausgeglichen. Die Steuereinnahmen des Jahres 2010 sind gegen
über dem Vorjahr unwesentlich angestiegen, sodass sich für das Haushaltsjahr 2012 ein Anstieg der
Steuerkraftmesszahl um nur 1,11 % und eine Zunahme bei der Steuerkraftsumme um 2,87 % ergibt.
Dies führt im Jahr 2012 nochmals zu hohen Schlüsselzuweisungen, die die Leistungsfahigkeit der
Stadt zu verbessern. Die Stadt Bad Waldsee erhält wieder Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG.
Dies ist dann der Fall, wenn die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde unter 60 vom Hundert ihrer
Bedarfsmesszahl liegt. Nach den aktuellen Berechnungen der Steuerkraftsummen für den Finanzpla
nungszeitraum gehen wir auch für die Jahre 2013 und 2014 von Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3
FAG aus.
Stadt Bad Waldsee Haushaltsplan 2012
Einzelplan 9
1.9000.
- Vorbericht- Seite 31
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Die Umlagen aus Gewerbesteuer-, F AG- und Kreisumlage erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr nur
leicht um 0,30 Mio. €. Dies liegt in der Systematik des kommunalen Steuersystems begründet. Da sich
die Bemessungsgrundlagen gegenüber dem Vorjahr nicht verändert haben und die Steuerkraftsumme
auch nur eine geringe Erhöhung aufweist, wirken sich diese auch nur geringfügig auf die Kreis- und
FAG-Umlage aus. Der Umlagesatz bei der Gewerbesteuer wurde 2012 um einen Punkt auf 69% ge
senkt.
Bei der Hundesteuer wurde die am 24.10.2011 beschlossene Erhöhung berücksichtigt.
Eine Veränderung ergibt sich bei den Abschreibungen und der Verzinsung des Anlagekapitals auf
grund der Veränderungen im Anlagevermögen.
1.9100.
2.9100.
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Der Planansatz für Zinseinnahmen aus Geldanlagen wurde gegenüber dem Vorjahr angehoben, da
sich die Zinssätze wieder etwas verbessert haben.
Der Verwaltungshaushalt 2012 kann die nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung
notwendige Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt in Höhe von 0,09 Mio. € erwirtschaften. Auf
grund der entsprechend dem Haushaltserlass 2012 errechneten Schlüsselzuweisungen und Einkom
menssteueranteilen war es möglich, eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögens
haushalt in Höhe von 2,1 Mio. € einzuplanen. Zieht man hiervon die Kredittilgung ab, verbleiben dem
Vermögenshaushalt aus dieser Zuführung 2,0 Mio. € für Investitionen.
Aufgrund der anstehenden Aufgaben wie Erschließung von Gewerbegebieten, energetische Sanierun
gen und der beschlossenen Gründung von Stadtwerken, die mit einem Stammkapital ausgestattet wer
den müssen, sind neben der Rücklagenentnahme über 3,30 Mio. € noch Kreditaufnahmen von 1,9
Mio. € eingeplant.
Die planmäßige Tilgung beträgt 0,09 Mio. €. Der geplante Schuldenstand beläuft sich zum Ende des
Haushaltsjahres 2012 auf 2,9 Mio. €.
Stadt Bad Waldsee Haushaltsplan 2012 - Vorbericht-
Entwicklung des Schuldenstands innerhalb des
Finanzplanungszeitraumes 2013 - 2015
Seite 32
Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen und der dazu nötigen Kreditaufnahmen im Fi
nanzplanungszeitraum 2013 - 2015 ergibt sich zum Ende des Planungszeitraumes 2015 ein Schul
denstand von ca. 4,58 Mio. €.
Nachrichtlich wird noch auf die genehmigten Kreditlinien außerhalb des Haushalts für die Finanzie
rung der Erschließung des Wohngebiets Ballenmoos BA II und BA III in Höhe von insgesamt 3,50
Mio. € hingewiesen. Zurzeit wird die eingeräumte Kreditlinie nicht in Anspruch genommen.
Bad Waldsee, 17.01.2011
Weinschenk
Bürgermeister
Manz
1. Beigeordneter
- 33 -
- 34 -
- 35 -
STADT BAD WALDSEE LANDKREIS RAVENSBURG
Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012
I. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt Einzelplan
Nr. Bezeichnung
1 2
0 Allgemeine Verwaltung
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2 Schulen
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpfiege
4 Soziale Sicherung
5 Gesundheit, Sport, Erholung
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe
Ausgaben
Überschuss/Zuschuss
Vermögenshaushalt Einzelplan
Nr. Bezeichnung
1 2
0 Allgemeine Verwaltung
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2 Schulen
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpfiege
4 Soziale Sicherung
5 Gesundheit, Sport, Erholung
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
I
7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
8 Wirtsch. Untern., Alig. Grund- und Sondervermögen
9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe
Ausgaben
Überschuss/Zuschuss
Gesamthaushalt
- 36 -
Gesamtpläne
Haushaltsjahr 2012
1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR
Haushaltsansatz 2012 Haushaltsansatz 2011
Einnahmen Ausgaben Verpfl. Erm. Einnahmen Ausgaben
3 4 5 6 7
991.300 3.730.200 - 967.060 3.338.230
528.400 1.722.300 - 545.060 1.556.530
1.268.000 2.338.700 - 1.222.800 1.943.290
141.800 672.400 - 141.800 655.730
1.680.000 3.801.000 - 1.222.600 3.538.320
36.700 1.083.200 - 36.700 1.099.600
765.700 4.277.600 - 703.880 3.479.860
4.203.700 5.182.600 - 4.103.700 5.033.930
1.300.200 840.700 - 1.268.200 850.620
25.815.300 13.082.400 - 23.151.200 11.866.890
36.731.100 36.731.100 - 33.363.000 33.363.000
36.731.100 33.363.000
0 - 0
Haushaltsansatz 2012 Haushaltsansatz 2011
Einnahmen Ausgaben VerpfI. Erm. Einnahmen Ausgaben
3 4 5 6 7
0 72.800 0 0 236.000
245.000 735.000 0 0 139.000
900.000 4.151.500 0 0 1.332.000
0 19.000 0 0 8.000
0 1.222.500 4.000.000 0 37.000
0 558.500 0 0 20.000
431.500 2.012.500 530.000 365.000 1.364.000
0 231.000 0 28.000 237.000
5.937.000 5.725.500 0 1.900.000 954.000
7.300.000 85.200 0 2.130.000 96.000
14.813.500 14.813.500 4.530.000 4.423.000 4.423.000
14.813.500 4.423.000
0 0
51.544.600 51.544.600 4.530.000 37.786.000 37.786.000
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Jahresrechn. 2010
Einnahmen Ausgaben
8 9
946.897,12 3.131.475,97
601.550,66 1.524.862,05
1.307.698,19 2.725.799,61
129.541,35 700.323,92
1.233.293,48 3.513.151,58
69.804,78 1.005.293,90
721.241,68 3.657.753,92
4.136.681,65 3.379.330,82
1.392.906,87 785.139,21
23.204.305,88 13.320.790,68
33.743.921,66 33.743.921,66
33.743.921,66
0,00
Ergebnis Jahresrechn. 2010
Einnahmen Ausgaben
8 9
0,00 77.749,70
25.000,00 -34.092,42
-473.500,00 -1.558.137,04
0,00 3.098,17
0,00 -84.451,58
0,00 -11.634,76
-600.996,20 1.131.814,75
30.500,00 143.693,31
643.290,07 625.395,90
1.408.214,03 739.071,87
1.032.507,90 1.032.507,90
1.032.507,90
0,00
34.776.429,56 ". "M" ,", I
Verwaltungshaushalt
Unterabschnitt bzw. Abschnitt
Nr. Bezeichnung
1 2
0001 Gemeinderat,Bürgermeister
0002 Ortschaftsrat, Ortsvorst.
Gaisbeuren
0003 Ortschaftsrat, Ortsvorst.
Reute
0004 Ortschaftsrat, Ortsvorst.
Mittelurbach
0006 Ortschaftsrat, Ortsvorst.
Haisterkirch
0007 Ortschaftsrat, Ortsvorst.
Michelwinnaden
00 Gemeindeorgane
0201 Hauptverwaltung
0202 Ortschaftsverwaltung
0203 Ortschaftsverwaltung
0204 Ortschaftsverwaltung
0206 Ortschaftsverwaltung
0207 Ortschaftsverwaltung
0240 Öffentlichkeitsarbeit
02 Hauptverwaltung
0300 Finanzverwaltung
03 Finanzverwaltung
0520 Wahlen
05 Besondere Dienststellen der
Allg.Verwaltung
0610 Edv
06 Einrichtungen für die Gesamte
Verwaltung
0800 Einrichtungen für
Verwaltungsangehörige
08 Einrichtungen für
Verwaltungsangehörige
1100 Öffentliche Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
1300 Feuerwehrhaus Bad Waldsee
13 Feuerwehrhaus Bad Waldsee
- 37 -
Gesamtpläne
Haushaltsjahr 2012
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR
Haushaltsansatz 2012 Haushaltsansatz 2011
Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
3 4 5 6
103.400 400.400 95.300 403.300
0 61.800 0 59.950
0 17.400 0 24.200
0 38.800 0 36.550
0 13.700 0 14.150
0 27.100 0 25.850
103.400 559.200 95.300 564.000
155.000 1.186.600 130.870 1.080.500
18.500 68.200 18.200 67.700
24.000 110.050 23.590 111.050
11.400 54.700 11.220 42.200
18.000 114.950 17.850 105.900
6.600 69.600 6.530 68.830
123.400 248.800 108.200 206.800
356.900 1.852.900 316.460 1.682.980
487.000 933.300 515.300 758.900
487.000 933.300 515.300 758.900
15.000 32.800 15.000 22.100
15.000 32.800 15.000 22.100
29.000 335.500 25.000 296.750
29.000 335.500 25.000 296.750
0 16.500 0 13.500
0 16.500 0 13.500
413.600 926.200 403.660 915.250
413.600 926.200 403.660 915.250
114.800 796.100 141.400 641.280
114.800 796.100 141.400 641.280
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Jahresrechnung 2010
Einnahmen Ausgaben
7 8
95.553,95 390.910,67
0,00 50.234,83
0,00 14.062,60
0,00 29.135,72
45,65 13.079,11
0,00 17.617,84
95.599,60 515.040,77
155.307,04 1.000.335,05
18.537,70 67.036,76
23.795,60 116.111,77
12.896,87 73.585,23
18.179,72 103.230,37
30.990,96 71.380,91
117.260,38 188.781,58
376.968,27 1.620.461,67
441.420,48 690.746,50
441.420,48 690.746,50
657,63 2.468,93
657,63 2.468,93
32.251,14 287.651,09
32.251,14 287.651,09
0,00 15.107,01
0,00 15.107,01
430.126,41 805.375,55
430.126,41 805.375,55
171.424,25 719.486,50
171.424,25 719.486,50
Stadt Bad Waldsee
Verwaltungshaushalt
Unterabschnitt bzw. Abschnitt
Nr. Bezeichnung
1 2
2116 Grundschule Haisterkirch
2151 Grund- und Hauptschule Bad
Waldsee
2153 Grund- und Hauptschule Reute
21 Grund- und Hauptschulen
2210 Realschule
22 Realschule
2300 Gymnasium
23 Gymnasium
2700 Förderschule
27 Förderschule
2900 Schülerbeförderung
2910 Verlässliche Grundschule
2920 Schulsozialarbeit
2950 Alle Schulen
2951 Hector-Kinderakademie
2960 Schulzentrum
Ganztagesbetreuung
29 Übrige Schulische Aufgaben
3210 Museum
3220 Archiv
32 Museen, Sammlungen,
Ausstellungen
3300 Theater, Konzerte, Musikpfiege
33 Theater, Konzerte. Musikpfiege
3500 Volkshochschule
35 Volkshochschule
3600 Landschaftspflege,
Kulturpflege
3660 Heimatpfiege
36 Landschaftspflege,
Kulturpflege
3700 Kirchen, Kapellen
37 Kirchen, Kapellen
- 38 -
Gesamtpläne
Haushaltsjahr 2012
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR
Haushaltsansatz 2012 Haushaltsansatz 2011
Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
3 4 5 6
300 47.400 300 60.140
238.400 727.300 200.300 485.640
34.200 148.300 49.500 153.110
272.900 923.000 250.100 698.890
359.600 368.800 354.800 331.340
359.600 368.800 354.800 331.340
456.500 461.400 439.600 365.540
456.500 461.400 439.600 365.540
124.500 128.500 136.800 116.360
124.500 128.500 136.800 116.360
1.000 40.300 1.000 40.410
11.000 11.800 11.000 11.600
20.000 126.700 20.000 127.520
0 81.000 0 81.000
9.000 8.600 9.000 8.550
13.500 188.600 500 162.080
54.500 457.000 41.500 431.160
0 56.100 0 60.890
0 42.900 0 43.050
0 99.000 0 103.940
0 148.800 0 148.800
0 148.800 0 148.800
120.200 210.500 120.200 209.390
120.200 210.500 120.200 209.390
0 24.800 0 29.500
2HOO 178.600 21.600 151.100
21.600 203.400 21.600 180.600
0 10.700 0 13.000
0 10.700 0 13.000
Ergebnis Jahresrechnung 2010
Einnahmen Ausgaben
7 8
278,40 53.036,98
229.178,40 655.362,31
72.514,88 325.778,44
301.971,68 1.034.177,73
370.782,49 318.315.67
370.782,49 318.315,67
427.386,71 847.733,21
427.386,71 847.733,21
135.005,64 241.986,49
135.005,64 241.986,49
1.097,61 48.101,76
10.277,39 8.927,91
0,00 90,90
0,00 80.246,52
45.535.64 6.169,46
15.641,03 140.049,96
72.551,67 283.586,51
0.00 64.935,96
0,00 44.583,42
0.00 109.519,38
0,00 144.476,19
0,00 144.476.19
106.060,32 204.777,22
106.060,32 204.777,22
0,00 22.179,37
22.124,64 148.996,43
22.124,64 171.175,80
1.356,39 70.375,33
1.356,39 70.375,33
Verwaltungshaushalt
Unterabschnitt bzw. Abschnitt
Nr. Bezeichnung
1 2
4350 Obdachlosenunterkünfte
43 Soziale Einrichtungen und
Dienste (Nur Eig. Einr.)
4600 Jugendkulturhaus
4641 Kindergarten Eschle
4646 Kindergarten Haisterkirch
4649 Förderung Kindergärten In
Anderer Trägerschaft
46 Jugendhaus
4707 Förderung von Anderen Trägern
D. Wohlfahrtspflege
4708 Altenarbeit, Altenbetreuung
4709 Sonstige Förderung der
Jugendpfiege
47 Förd. And. Träger der
Wohlfahrtspfi.u.Jugendh.
5470
54 Sonst.Einrichtungen und
Massn.D. Gesund heitspflege
5500 Förderung des Sports
55 Förderung des Sports
5613 Sporthalle Reute
5616 Sporthalle Haisterkirch
5621 Sportplätze Bad Wald see
5622 Sportplatz Gaisbeuren
5623 Sportplatz Reute
5624 Sportplatz Mittelurbach
5626 Sportplatz Haisterkirch
5627 Sportplatz Michelwinnaden
56 Eigene Sportstätten
5820 Park- und Gartenanlagen
5830 Kinderspielplätze
58 Park- und Gartenanlagen,
Stadtgärtnerei
6000 Bauverwaltung
60 Bauverwaltung
- 39 -
Gesamtpläne
Haushaltsjahr 2012
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR
Haushaltsansatz 2012 Haushaltsansatz 2011
Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
3 4 5 6
113.300 243.400 110.800 107.290
113.300 243.400 110.800 107.290
17.000 218.600 17.000 218.550
381.700 610.400 239.800 601.890
123.000 269.600 108.000 274.290
1.045.000 2.431.700 747.000 2.307.400
1.566.700 3.530.300 1.111.800 3.402.130
0 4.000 0 4.000
0 16.000 0 17.600
0 7.300 0 7.300
0 27.300 0 28.900
0 5.800 0 5.800
0 5.800 0 5.800
0 131.600 0 136.200
0 131.600 0 136.200
32.000 123.200 32.000 94.550
4.700 72.800 4.700 79.750
0 29.300 0 28.500
0 3.800 0 2.700
0 38.400 0 25.800
0 3.900 0 3.900
0 20.300 0 18.300
0 10.100 0 9.000
36.700 301.800 36.700 262.500
0 506.200 0 542.100
0 137.800 0 153.000
0 644.000 0 695.100
180.000 531.900 177.980 518.300
180.000 531.900 177.980 518.300
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Jahresrechnung 2010
Einnahmen Ausgaben
7 8
95.853,58 220.805,69
95.853,58 220.805,69
16.066,94 225.650,94
250.967,54 620.703,65
118.296,00 259.507,18
751.559,42 2.163.259,63
1.136.889,90 3.269.121,40
0,00 3.612,56
550,00 8.755,93
0,00 10.856,00
550,00 23.224,49
0,00 5.654,20
0,00 5.654,20
0,00 131.114,53
0,00 131.114,53
38.048,45 114.022,34
24.342,92 67.610,42
0,00 22.211,10
0,00 3.103,16
0,00 10.021,58
0,00 2.966,11
0,00 28.786,21
143,65 10.304,23
62.535,02 259.025,15
7.269,76 470.256,90
0,00 139.243,12
7.269,76 609.500,02
177.037,50 463.960,52
177.037,50 463.960,52
Stadt Bad Waldsee
Verwaltungshaushalt
Unterabschnitt bzw. Abschnitt
Nr. Bezeichnung
1 2
6100 Städteplanung, Vermessung,
Bauordnung
61 Städteplanung, Vermessung,
Bauordnung
6200 Wohnungsbauförderung
62 Wohnungsbauförderung
6300 Strassen Bad Waldsee
6301 Strassenbau Bad Wald see
6302 Strassenbau Gaisbeuren
6303 Strassenbau Reute
6304 Strassenbau Miltelurbach
6306 Strassenbau Haisterkirch
6307 Strassenb. Michelwinnaden
63 Strassen Bad Wald see
6701 Strassenbeleuchtung
6702 Strassenbeleuchtung
6703 Strassenbeleuchtung
6704 Strassenbeleuchtung
6706 Haisterkirch
6707 Strassenbeleuchtung
Michelwinnaden
6751 Strassenreinigung,
Winterdienst Bad Waldsee
6752 Strassenreinigung,
Winterdienst
6753 Strassenreinigung,
Winterdienst
6754 Strassenreinigung,
Winterdienst
6756 Haisterkirch
6757 Strassenreinigung,
Winterdienst Michelwinnaden
67 Strassenbeleuchtung und
-Reinigung
6800 Einrichtungen für den Ruhenden
Verkehr
68 Einrichtungen für den Ruhenden
Verkehr
6901 Wasserläufe
69 Wasserläufe, Wasserbau
- 40 -
Gesamtpläne
Haushaltsjahr 2012
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnilt in EUR
Haushaltsansatz 2012 Haushaltsansatz 2011
Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
3 4 5 6
216.500 870.300 157.200 544.300
216.500 870.300 157.200 544.300
0 30.000 0 30.000
0 30.000 0 30.000
239.000 1.112.500 239.000 910.200
21.000 344.500 21.000 236.600
0 47.200 0 49.300
0 33.600 0 60.900
0 16.400 0 30.000
0 36.400 0 29.600
0 10.300 0 12.700
260.000 1.600.900 260.000 1.329.300
10.000 235.200 10.000 174.300
2.000 24.400 2.000 28.800
0 28.700 0 19.500
0 18.900 0 24.100
500 19.900 500 20.500
0 9.500 0 6.100
0 472.400 0 436.100
0 49.200 0 40.300
0 63.100 0 42.700
0 41.900 0 31.200
0 60.000 0 43.200
0 8.700 0 8.300
12.500 1.031.900 12.500 875.100
94.200 61.900 93.700 45.760
94.200 61.900 93.700 45.760
2.500 150.700 2.500 137.100
2.500 150.700 2.500 137.100
Ergebnis Jahresrechnung 2010
Einnahmen Ausgaben
7 8
152.546,69 495.638,02
152.546,69 495.638,02
0,00 13.421,12
0,00 13.421,12
240.659,50 1.150.220,92
26.482,50 303.776,79
292,26 42.770,89
0,00 32.402,55
1.978,18 11.613,26
0,00 36.480,07
0,00 10.972,56
269.412,44 1.588.237,04
10.603,85 182.027,51
1.943,02 20.108,29
0,00 22.385,27
1.754,52 15.320,56
113,30 14.819,55
0,00 7.207,74
0,00 444.711,26
0,00 46.064,80
0,00 60.395,68
0,00 46.139,70
0,00
"·"'''''1 0,00 14.030,63
14.414,69 943.892,77
105.181,42 56.506,15
105.181,42 56.506,15
2.648,94 96.098,30
2.648,94 96.098,30
Verwaltungshaushalt
Unterabschnitt bzw. Abschnitt
Nr. Bezeichnung
1 2
7210 Abfallbeseitigung
7220 Wertstoffe
7230 Mülldeponien, Erddeponien
72 Abfallbeseitigung
7300 Märkte
73 Märkte
7400 Schlachthaus Gaisbeuren
74 Schlachthaus Gaisbeuren
7501 Friedhof Bad Waldsee
7503 Reute
7506 Friedhof Haisterkirch
7507 Michelwinnaden
7510 Friedhof am Schorren
75 BestaUungswesen
7620 Öffentliche Waagen Ortschaften
7630 Öffentliche Anschlagsteilen
7672 Dorfgemeinschaftshaus
Gaisbeuren
7673 Dorfgemeinschaftshaus Reute
7674 Dorfgemeinschaftshaus
Mittelurbach
7677 Dorfgemeinschaftshaus
76 Sonstige Öffentliche
Einrichtungen
7711 Bauhof Bad Waldsee
7712 Bauhof Gaisbeuren
7713 Bauhof Reute
7716 Bauhof Haisterkirch
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
7820 Viehzucht, Jagdwesen
7851 Feldwege Bad Waldsee
78 Förderung der Land- und
Forstwirtschaft
7900 Fremdenverkehr, Sonstige
Förderung Wirtschaft
7910 Wirtschaftsförderung
7920 Förderung des Öffenlichen
Nahverkehrs
79 Fremdenverkehr, Sonstige
Förderung Wirtschaft
- 41 -
Gesamtpläne
Haushaltsjahr 2012
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR
Haushaltsansatz 2012 Haushaltsansatz 2011
Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
3 4 5 6
1.055.100 962.700 1.055.100 957.700
65.000 67.100 60.000 73.000
0 2.800 0 2.300
1.120.100 1.032.600 1.115.100 1.033.000
29.000 31.400 29.000 29.610
29.000 31.400 29.000 29.610
1.200 1.600 0 1.600
1.200 1.600 0 1.600
141.600 207.400 141.600 237.910
30.800 72.500 30.800 69.490
1.500 10.500 1.500 9.870
0 0 0 16.000
199.000 288.600 185.500 277.910
372.900 579.000 359.400 611.180
100 300 100 300
1.000 0 1.000 0
3.000 23.600 3.000 22.580
0 18.500 0 15.990
2.000 23.100 2.000 27.580
3.500 29.500 3.500 29.790
9.600 95.000 9.600 96.240
2.321.400 I 2.321.400 2.250.400 2.250.400
66.000 66.000 61.200 61.200
116.500 116.500 116.100 116.100
48.700 48.700 44.600 44.600
2.552.600 2.552.600 2.472.300 2.472.300
1.500 900 1.500 900
0 105.800 0 106.400
1.500 106.700 1.500 107.300
116.800 505.000 116.800 505.000
0 79.100 0 64.700
0 199.600 0 113.000
116.800 783.700 116.800 682.700
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Jahresrechnung 2010
Einnahmen Ausgaben
7 8
1.085.582,78 903.128,27
65.516,85 69.386,06
0,00 1.081,58
1.151.099,63 973.595,91
28.287,38 29.272,93
28.287,38 29.272,93
1.280,27 1.888,61
1.280,27 1.888,61
189.809,25 171.092,97
45.996,98 74.523,92
1.467,93 8.418,51
0,00 6.286,32
206.739,00 258.152,88
444.013,16 518.474,60
0,00 73,44
1.100,00 0,00
3.911,45 18.403,44
0,00 14.608,48
2.248,29 18.983,66
3.750,11 34.435,80
11.009,85 86.504,82
2.151.673,01 2.151.673,01
58.508,90 58.508,90
119.238,37 119.238,37
47.593,06 47.593,06
2.377.013,34 2.377.013,34
1.295,59 555,12
647,00 96.310,44
1.942,59 96.865,56
115.161,42 -880.000,00
6.874,01 53.845,45
0,00 121.869,60
122.035,43 -704.284,95
Stadt Bad Waldsee
Verwaltungshaushalt
Unterabschnitt bzw. Abschnitt
Nr. Bezeichnung
1 2
8100 Elektrizitätsversorgung
8130 Gasversorgung
81 Elektrizitätsversorgung
8550 Forstwirtschaftliehe
Unternehmen
85 Land- und Forstwirtsch.
Unternehmen
8601 Lese- und Aufenthaltsr.
Spital hof 2
86 Städtische Kurbetriebe,
Kurverwaltung
8701 Kiesgruben
87 Sonstige Wirtschaftliche
Unternehmen
8811 Wohn- und Geschäftsgebäude
8812 Wohn- u. Geschäftsgebäude
Gaisbeuren
8813 Wohn-u.Geschäftsgebäude
Reute
8816 Wohn- u. Geschäftsgebäude
Haisterkirch
8830 Sonst. Grundvermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
9000 Steuern, Allg.Zuweisungen und
Allgemeine Umlagen
90 Steuern, Allg.Zuweisungen und
Allgemeine Umlagen
9100 Sonstige Allgemeine
Finanzwirtschaft
91 Sonstige Allgemeine
Finanzwirtschaft
Summe Verwaltungshaushalt
- 42 -
Gesamtpläne
Haushaltsjahr 2012
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR
Haushaltsansatz 2012 Haushaltsansatz 2011
Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
3 4 5 6
520.000 0 500.000 0
50.000 0 50.000 0
570.000 0 550.000 0
422.000 324.700 422.000 321.290
422.000 324.700 422.000 321.290
33.800 237.700 33.800 233.100
33.800 237.700 33.800 233.100
300 15.200 300 9.800
300 15.200 300 9.800
193.400 179.500 193.400 198.880
8.000 19.100 4.000 13.700
12.000 8.700 4.000 9.800
6.500 14.800 6.500 23.550
54.200 41.000 54.200 40.500
274.100 263.100 262.100 286.430
24.387.500 10.587.000 22.068.000 10.285.000
24.387.500 10.587.000 22.068.000 10.285.000
1.427.800 2.495.400 1.083.200 1.581.890
1.427.800 2.495.400 1.083.200 1.581.890
36.731.100 36.731.100 33.363.000 33.363.000
Ergebnis Jahresrechnung 2010
Einnahmen Ausgaben
7 8
531.060,00 0,00
71.173,20 0,00
602.233,20 0,00
437.125,01 304.308,93
437.125,01 304.308,93
29.311,33 250.522,63
29.311,33 250.522,63
8.637,88 16.746,52
8.637,88 16.746,52
228.511,98 131.895,08
8.406,13 15.886,66
12.173,81 6.134,27
7.904,21 20.924,83
58.603,32 38.720,29
315.599,45 213.561,13
21.887.629,27 11.315.123,25
21.887.629,27 11.315.123,25
1.316.676,61 2.005.667,43
1.316.676,61 2.005.667,43
33.743.921,66 33.743.921,66
Vermögenshaushalt
Unterabschnitt bzw. Abschnitt
Nr. Bezeichnung
1 2
0001 Gemeinderat,Bürgermeister
00 Gemeindeorgane
0201 Hauptverwaltung
0240 Öffentlichkeitsarbeit
02 Hauptverwaltung
0300 Finanzverwaltung
03 Finanzverwaltung
0520 Wahlen
05 Besondere Dienststellen der
Allg.verwaltung
0610 Edv
06 Einrichtungen für die Gesamte
Verwaltung
1100 Öffentliche Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
1300 Feuerwehrhaus Bad Waldsee
13 Feuerwehrhaus Bad Waldsee
2116 Grundschule Haisterkirch
2151 Grund- und Hauptschule Bad
Waldsee
2153 Grund- und Hauptschule Reute
21 Grund- und Hauptschulen
2210 Realschule
22 Realschule
2300 Gymnasium
23 Gymnasium
2700 Förderschule
27 Förderschule
2900 Schülerbeförderung
2920 Schulsozialarbeit
2951 Hector-Kinderakademie
2960 Schulzentrum
Ganztagesbetreuung
29 Übrige Schulische Aufgaben
- 43 -
Gesamtpläne
Haushaltsjahr 2012
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR
Haushaltsansatz 2012 Haushaltsansatz 2011
Einnahmen Ausgaben VE Einnahmen Ausgaben
3 4 5 6 7
0 2.400 0 ,.0 2.000
0 2.400 0 0 2.000
0 27.700 0 0 60.000
0 3.600 0 0 0
0 31.300 0 0 60.000
0 8.500 0 0 102.000
0 8.500 0 0 102.000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 30.600 0 0 72.000
0 30.600 0 0 72.000
0 13.000 0 0 123.000
0 13.000 0 0 123.000
245.000 722.000 0 0 16.000
245.000 722.000 0 0 16.000
0 2.000 0 0 1.000
900.000 4.036.900 0 0 1.245.000
0 5.500 0 0 4.000
900.000 4.044.400 0 0 1.250.000
I 0 29.200 0 0 15.000
0 29.200 0 0 15.000
0 43.800 0 0 40.000
0 43.800 0 0 40.000
I
0 17.100 0 0 5.000
0 17.100 0 0 5.000
0 3.000 0 0 5.000
0 2.000 0 0 6.000
0 1.000 I 0 0 4.000
0 11.000 0 0 7.000
0 17.000 0 0 22.000
~
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Jahresrechnung 2010
Einnahmen Ausgaben
8 9
0,00 2.832,08
0,00 2.832,08
0,00 7.615,92
0,00 0,00
0,00 7.615,92
0,00 12.403,62
0,00 12.403,62
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 54.898,08
0,00 54.898,08
0,00 -239,32
0,00 -239,32
25.000,00 -33.853,10
25.000,00 -33.853,10
0,00 -1.400,00
0,00 -19.673,76
0,00 6.430,10
0,00 -14.643,66
-35.500,00 -459.661,40
-35.500,00 -459.661,40
0,00 110.275,41
0,00 110.275,41
0,00 -264.460,92
0,00 -264.460,92
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-438.000,00 -929.646,47
-438.000,00 -929.646,47
Stadt Bad Waldsee
Vermögenshaushalt
Unterabschnitt bzw. Abschnitt
Nr. Bezeichnung
1 2
3210 Museum
3220 Archiv
32 Museen, Sammlungen,
Ausstellungen
3300 Theater, Konzerte, Musikpfiege
33 Theater, Konzerte, Musikpflege
3500 Volkshochschule
35 Volkshochschule
3600 Landschaftspflege,
Kulturpflege
3662 Dorfentwicklung Gaisbeuren
36 Landschaftspflege,
Kulturpflege
3700 Kirchen, Kapellen
37 Kirchen, Kapellen
4310 Alten- und Pflegeheim
4350 Obdachlosenunterkünfte
43 Soziale Einrichtungen und
Dienste (Nur Eig. Einr.)
4600 Jugendkulturhaus
4640 Kindergärten
46 Jugendhaus
5500 Förderung des Sports
55 Förderung des Sports
5613 Sporthalle Reute
5616 Sporthalle Haisterkirch
5621 Sportplätze Bad Waldsee
5627 Sportplatz Michelwinnaden
56 Eigene Sportstätten
5820 Park- und Gartenanlagen
5830 Kinderspielplätze
58 Park- und Gartenanlagen,
Stadtgärtnerei
6000 Bauverwaltung
60 Bauverwaltung
- 44 -
Gesamtpläne
Haushaltsjahr 2012
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR
Haushaltsansatz 2012 Haushaltsansatz 2011
Einnahmen Ausgaben VE Einnahmen Ausgaben
3 4 5 6 7
0 13.000 0 0 2.000
0 4.000 0 0 4.000
0 17.000 0 0 6.000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 2.000 0 0 2.000
0 2.000 0 0 2.000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 320.000 0 0 10.000
0 320.000 0 0 10.000
0 5.500 0 0 5.000
0 897.000 4.000.000 0 22.000
0 902.500 4.000.000 0 27.000
0 2.000 0 0 2.000
0 2.000 0 0 2.000
0 22.500 0 0 2.000
0 504.500 0 0 2.000
0 6.000 0 0 2.000
0 1.500 0 0 2.000
0 534.500 0 0 8.000
0 2.000 0 0 0
0 20.000 0 0 10.000
0 22.000 0 0 10.000
0 7.500 0 0 6.000
0 7.500 0 0 6.000
Ergebnis Jahresrechnung 2010
Einnahmen Ausgaben
8 9
0,00 2.000,00
0,00 1.148,17
0,00 3.148,17
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 -50,00
0,00 -50,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 12.089,68
0,00 12.089,68
0,00 1.744,15
0,00 -98.285,41
0,00 -96.541,26
0,00 -30.000,00
0,00 -30.000,00
0,00 986,51
0,00 -2.000,00
0,00 -4.236,46
0,00 4.000,00
0,00 -1.249,95
0,00 0,00
0,00 19.615,19
0,00 19.615,19
1.300,00 14.891,36
1.300,00 14.891,36
Vermögens haushalt
Unterabschnitt bzw. Abschnitt
Nr. Bezeichnung
1 2
6100 Städteplanung, Vermessung,
Bauordnung
6152 Erneuerungsmassnahmen Altstadt
6153 Sanierung Wurzacher- und
Muschgaystrasse
6154 Melap Reute
6155 Landessanierungsprogramm
61 Städteplanung, Vermessung,
Bauordnung
6200 Wohnungsbauförderung
62 Wohnungsbauförderung
6301 Strassenbau Bad Waldsee
6302 Strassenbau Gaisbeuren
6303 Strassenbau Reute
6304 Strassenbau Miltelurbach
6306 Strassenbau Haisterkirch
6307 Strassenb. Michelwinnaden
63 Strassen Bad Waldsee
6500 Kreisstrassen
65 Kreisstrassen
6701 Strassenbeleuchtung
67 Strassenbeleuchtung und
-Reinigung
6800 Einrichtungen für den Ruhenden
Verkehr
68 Einrichtungen für den Ruhenden
Verkehr
6901 Wasserläufe
69 Wasserläufe, Wasserbau
7001 Abwasserbeseitigung
70 Abwasserbeseitigung
7240 Altlastenbeseitigung
72 Abfallbeseitigung
7300 Märkte
73 Märkte
- 45 -
Gesamtpläne
Haushaltsjahr 2012
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnilt in EUR
Haushaltsansatz 2012 Haushaltsansatz 2011
Einnahmen Ausgaben VE Einnahmen Ausgaben
3 4 5 6 7
0 6.000 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
360.000 850.000 0 360.000 600.000
360.000 856.000 0 360.000 600.000
5.000 0 0 5.000 0
5.000 0 0 5.000 0
66.500 810.000 530.000 0 550.000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 23.000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
66.500 810.000 530.000 0 573.000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 54.000 0 0 45.000
0 54.000 0 0 45.000
0 25.000 0 0 25.000
0 25.000 0 0 25.000
0 260.000 0 0 115.000
0 260.000 0 0 115.000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Jahresrechnung 2010
Einnahmen Ausgaben
8 9
1.898,70 -647,86
0,00 7.915,23
0,00 0,00
53.900,00 148.394,17
105.500,00 610.856,39
161.298,70 766.517,93
5.446,35 0,00
5.446,35 0,00
-176.221,93 154.467,24
-551.000,00 54.085,64
-50.000,00 51.880,00
0,00 -515,50
0,00 0,00
0,00 0,00
-777.221,93 259.917,38
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 34.919,38
0,00 34.919,38
8.180,68 20.630,33
8.180,68 20.630,33
0,00 34.938,37
0,00 34.938,37
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 -9.400,00
0,00 -9.400,00
Stadt Bad Waldsee
Vermögenshaushalt
Unterabschnitt bzw. Abschnitt
Nr. Bezeichnung
1 2
7501 Friedhof Bad Waldsee
7502 Gaisbeuren
7503 Reute
7506 Friedhof Haisterkirch
75 Bestattungswesen
7610 Kabel-/Antennenanlagen *
7670 Dorfgemeinschaftshäuser
76 Sonstige Öffentliche
Einrichtungen
7711 Bauhof Bad Waldsee
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
7900 Fremdenverkehr, Sonstige
Förderung Wirtschaft
7910 Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, Sonstige
Förderung Wirtschaft
8151 Wasserversorgung
8160 Fernwärmeversorgung
81 Elektrizitätsversorgung
8550 Forstwirtschaftliche
Unternehmen
85 Land- und Forstwirtsch.
Unternehmen
8600 Städtische Kurbetriebe,
Kurverwaltung
8601 Lese- und Aufenthaltsr.
Spital hof 2
86 Städtische Kurbetriebe,
Kurverwaltung
8810 Wohn- und Geschäftsgebäude
8830 Sonst. Grundvermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
8900 Stiftung
89 Stiftung
9100 Sonstige Allgemeine
Finanzwirtschaft
91 Sonstige Allgemeine
Finanzwirtschaft
Summe Vermögenshaushalt
- 46 -
Gesamtpläne
Haushaltsjahr 2012
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR
Haushaltsansatz 2012 Haushaltsansatz 2011
Einnahmen Ausgaben VE Einnahmen Ausgaben
3 4 5 6 7
0 15.000 0 0 15.000
0 0 0 0 0
0 2.000 0 0 2.000
0 1.000 0 0 1.000
0 18.000 0 0 18.000
0 0 0 28.000 60.000
0 8.000 0 0 8.000
0 8.000 0 28.000 68.000
0 202.000 0 0 151.000
0 202.000 0 0 151.000
0 3.000 0 0 0
0 0 0 0 0
0 3.000 0 0 0
37.000 0 0 0 0
0 5.020.000 0 0 0
37.000 5.020.000 0 0 0
0 43.500 0 0 7.000
0 43.500 0 0 7.000
0 0 0 0 0
0 12.000 0 0 42.000
0 12.000 0 0 42.000
100.000 150.000 0 100.000 105.000
5.800.000 500.000 0 1.800.000 800.000
5.900.000 650.000 0 1.900.000 905.000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
7.300.000 85.200 0 2.130.000 96.000
7.300.000 85.200 0 2.130.000 96.000
14.813.500 14.813.500 4.530.000 4.423.000 4.423.000
I
Ergebnis Jahresrechnung 2010
Einnahmen Ausgaben
8 9
0,00 9.457,45
0,00 0,00
0,00 -558,20
0,00 -800,00
0,00 8.099,25
30.500,00 85.007,29
0,00 -9.079,50
30.500,00 75.927,79
0,00 69.066,27
0,00 69.066,27
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 8.454,29
0,00 8.454,29
0,00 0,00
0,00 241,86
0,00 241,86
167.900,00 54.860,26
475.390,07 561.839,49
643.290,07 616.699,75
0,00 0,00
0,00 0,00
1,408.214,03 739.071,87
1.408.214,03 739.071,87
I
1.032.507,90 1.032.507,90
- 47 -
STADT BAD WALDSEE LANDKREIS RAVENSBURG
Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012
11. Haushaltsquerschnitt
EPL Einnahmen Sonstige Personal-
AB aus Ver- Finanz- ausgaben
UAB waltung und einnahmen
Betrieb
GRP. 10-17 061,20-27 40-46
NR.
1/2 3 4 5
Sächlicher
Verw. - und
Betriebsauf-
aufwand
50-68,84
6
- 48 -
Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2012
A. Einzelpläne 0-8
Zu- Zuschuss-
weisungen bedarf
und Einnahmen-
Zuschüsse Ausgaben
70-79
7 8
Beträge in EUR und EURJEinwohner bei 19878 Einwohnern (2012)
0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00 103.400 0 491.400 67.800 0 -455.800
5,20 E 0,00 E 24,72 E 3,41 E 0,00 E -22,93 E
02 Hauptverwaltung
02 356.900 0 1.278.400 574.500 0 -1.496.000
17,95 E 0,00 E 64,31 E 28,90 E 0,00 E -75,26 E
03 Finanzverwaltung
03 457.000 30.000 819.700 101.600 12.000 -446.300
22,99 E 1,51 E 41,24 E 5,11 E 0,60 E -22,45 E
05 Besondere Dienststellen der Allg.Verwaltung
05 15.000 0 9.000 23.800 0 -17.800
0,75 E 0,00 E 0,45 E 1,20 E 0,00 E -0,90 E
06 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung
06 29.000 0 144.600 190.900 0 -306.500
1,46 E 0,00 E 7,27 E 9,60 E 0,00 E -15,42 E
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
08 0 0 0 16.500 0 -16.500
0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,83 E 0,00 E -0,83 E
0 961.300 30.000 2.743.100 975.100 12.000 -2.738.900
48,36 E 1,51 E 138,00 E 49,05 E 0,60 E -137,79 E
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11 220.600 193.000 715.100 195.600 15.500 -512.600
11,10 E 9,71 E 35,97 E 9,84 E 0,78 E -25,79 E
13 Feuerwehrhaus Bad Waldsee
13 79.500 35.300 47.000 737.200 11.900 -681.300
4,00 E 1,78 E 2,36 E 37,09 E 0,60 E -34,27 E
1 300.100 228.300 762.100 932.800 27.400 -1.193.900
15,10 E 11,49 E 38,34 E 46,93 E 1,38 E -60,06 E
2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen, Grundsch.Förderklassen
21 272.900 0 153.900 769.100 0 -650.100
13,73 E 0,00 E 7,74 E 38,69 E 0,00 E -32,70 E
22 Realschule
Stadt Bad Waldsee
Objektbez. Baumaß- Sonstige VE
Einnahmen nahmen Invest-
des itions-
Verm.HH. ausgaben
32-36 94-96 92,93,98,991
9 10 11 12
0 0 2.400 0
0,00 E 0,00 E 0,12 E 0,00 E
0 0 31.300 0
0,00 E 0,00 E 1,57 E 0,00 E
0 0 8.500 0
0,00 E 0,00 E 0,43 E 0,00 E
0 0 0 0
0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E
0 15.000 15.600 0
0,00 E 0,75 E 0,78 E 0,00 E
0 0 0 J 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E
0 15.000 57.800 0
0,00 E 0,75 E 2,91 E 0,00 E
I
0 0 13.000 01
0,00 E 0,00 E 0,65 E 0,00 EI
I 245.000 0 722.000 0
12,33 E 0,00 E 36,32 E 0,00 E
245.000 0 735.000 0
12,33 E 0,00 E 36,98 E 0,00 E
900.000 4.000.000 44.400 0
45,28 E 201,23 E 2,23 E 0,00 E
Stadt Bad Waldsee
EPL Einnahmen Sonstige Personal-
AB aus Ver- Finanz- ausgaben
UAB waltung und einnahmen
Betrieb
GRP. 10-17 061,20-27 40-46
NR.
1/2 3 4 5
Sächlicher
Verw. - und
Betriebsauf-
aufwand
50-68,84
6
- 49-
Ha usha Itsq uerschn itt
Haushaltsjahr 2012
A. Einzelpläne 0-8
Zu- Zuschuss-
weisungen bedarf
und Einnahmen-
Zuschüsse Ausgaben
70-79
7 8
Beträge in EUR und EURJEinwohner bei 19878 Einwohnern (2012)
22 359.600 0 103.100 265.700 0 -9.200
18,09 E 0,00 E 5,19 E 13,37 E 0,00 E -0,46 E
23 Gymnasium
23 456.500 0 103.800 357.600 0 -4.900
22,97 E 0,00 E 5,22 E 17,99 E 0,00 E -0,25 E
27 Förderschule
27 124.500 0 27.100 101.400 0 -4.000
6,26 E 0,00 E 1,36 E 5,10 E 0,00 E -0,20 E
29 Übrige Schulische Aufgaben
29 54.500 0 204.600 237.000 15.400 -402.500
2,74 E 0,00 E 10,29 E 11,92 E 0,77 E -20,25 E
2 1.268.000 0 592.500 1.730.800 15.400 -1.070.700
63,79 E 0,00 E 29,81 E 87,07 E 0,77 E -53,86 E
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32 0 0 5.700 73.300 20.000 -99.000
0,00 E 0,00 E 0,29 E 3,69 E 1,01 E -4,98 E
33 Theater, Konzerte, Musikpflege
33 0 0 0 0 148.800 -148.800
0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 7,49 E -7,49 E
35 Volkshochschule
35 120.200 0 131.600 78.900 0 -90.300
6,05 E 0,00 E 6,62 E 3,97 E 0,00 E -4,54 E
36 Landschaftspflege, Kulturpflege
36 21.600 0 0 160.800 42.600 -181.800
1,09 E 0,00 E 0,00 E 8,09 E 2,14 E -9,15 E
37 Kirchen, Kapellen
37 0 0 0 9.400 1.300 -10.700
0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,47 E 0,07 E -0,54 E
3 141.800 0 137.300 322.400 212.700 -530.600
7,13 E 0,00 E 6,91 E 16,22 E 10,70 E -26,69 E
4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen und Dienste (Nur Eig. Einr.)
43 110.800 2.500 0 243.400 0 -130.100
5,57 E 0,13 E 0,00 E 12,24 E 0,00 E -6,54 E
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Objektbez. Baumaß- Sonstige VE
Einnahmen nahmen Invest-
des itions-
Verm.HH. ausgaben
32-36 94-96 92,93,98,991
9 10 11 12
0 0 29.200 0
0,00 E 0,00 E 1,47 E 0,00 E
0 0 43.800 0
0,00 E 0,00 E 2,20 E 0,00 E
0 0 17.100 0
0,00 E 0,00 E 0,86 E 0,00 E
0 4.000 13.000 0
0,00 E 0,20 E 0,65 E 0,00 E
900.000 4.004.000 147.500 0
45,28 E 201,43 E 7,42 E 0,00 E
0 0 17.000 0
0,00 E 0,00 E 0,86 E 0,00 E
0 0 0 0
0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E
0 0 2.000 0
0,00 E 0,00 E 0,10 E 0,00 E
0 0 0 0
0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E
0 0 0 0
0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E
0 0 19.000 0
0,00 E 0,00 E 0,96 E 0,00 E
0 320.000 0 0
0,00 E 16,10 E 0,00 E 0,00 E
EPL Einnahmen Sonstige Personal-
AB aus Ver- Finanz- ausgaben
UAB waltung und einnahmen
Betrieb
GRP. 10-17 061,20-27 40-46
NR.
1/2 3 4 5
Sächlicher
Verw. - und
Betriebsauf-
aufwand
50-68,84
6
- 50 -
Ha usha Itsq uerschn itt
Haushaltsjahr 2012
A. Einzelpläne 0-8
Zu- Zuschuss-
weisungen bedarf
und Einnahmen-
Zuschüsse Ausgaben
70-79
7 8
Beträge in EUR und EURJEinwohner bei 19878 Einwohnern (2012)
46 1.560.000 6.700 810.000 316.300 2.404.000 -1.963.600
78,48 E 0,34 E 40,75 E 15,91 E 120,94 E -98,78 E
47 Förd. And. Träger der Wohlfahrtspfl.u.Jugendh.
47 0 0 0 14.000 13.300 -27.300
0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,70 E 0,67 E -1,37 E
4 1.670.800 9.200 810.000 573.700 2.417.300 -2.121.000
84,05 E 0,46 E 40,75 E 28,86 E 121,61 E -106,70 E
15 Gesundheit, Sport, Erholung
54 Sonst.Einrichtungen und Massn.D.Gesundheitspflege
54 0 0 0 100 5.700 -5.800
0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,01 E 0,29 E -0,29 E
55 Förderung des Sports
55 0 0 0 2.700 128.900 -131.600
0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,14 E 6,48 E -6,62 E
56 Eigene Sportstätten
56 36.700 0 48.600 253.200 0 -265.100
1,85 E 0,00 E 2,44 E 12,74 E 0,00 E -13,34 E
58 Park- und Gartenanlagen
58 0 0 0 644.000 0 -644.000
0,00 E 0,00 E 0,00 E 32,40 E 0,00 E -32,40 E
5 36.700 0 48.600 900.000 134.600 -1.046.500
1,85 E 0,00 E 2,44 E 45,28 E 6,77 E -52,65 E
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60 180.000 0 493.900 38.000 0 -351.900
9,06 E 0,00 E 24,85 E 1,91 E 0,00 E -17,70 E
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61 216.500 0 365.600 504.700 0 -653.800
10,89 E 0,00 E 18,39 E 25,39 E 0,00 E -32,89 E
62 Wohnungsbauförderung
62 0 0 0 30.000 0 -30.000
0,00 E 0,00 E 0,00 E 1,51 E 0,00 E -1,51 E
63 Strassen Bad Waldsee
63 260.000 0 5.500 1.595.400 0 -1.340.900
13,08 E 0,00 E 0,28 E 80,26 E 0,00 E -67,46 E
67 Strassenbeleuchtung und -Reinigung
Stadt Bad Waldsee
Objektbez. Baumaß- Sonstige VE
Einnahmen nahmen Invest-
des itions-
Verm.HH. ausgaben
32-36 94-96 92,93,98,991
9 10 11 12
0 880.000 22.500 4.000.000
0,00 E 44,27 E 1,13 E 201,23 E
0 0 0 0
0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E
0 1.200.000 22.500 4.000.000
0,00 E 60,37 E 1,13 E 201,23 E
0 0 0 0
0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E
0 0 2.000 0
0,00 E 0,00 E 0,10 E 0,00 EI
0 506.000 28.500 0
0,00 E 25,46 E 1,43 E 0,00 E
0 0 22.000 0
0,00 E 0,00 E 1,11 E 0,00 E
0 506.000 52.500 0
0,00 E 25,46 E 2,64 E 0,00 E
0 0 7.500 0
0,00 E 0,00 E 0,38 E 0,00 E
360.000 295.000 561.000 0
18,11 E 14,84 E 28,22 E 0,00 E
5.000 0 0 0
0,25 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E
66.500 810.000 0 530.000
3,35 E 40,75 E 0,00 E 26,66 E I
I I
Stadt Bad Waldsee
EPL Einnahmen Sonstige Personal-
AB aus Ver- Finanz- ausgaben
UAB waltung und einnahmen
Betrieb
GRP. 10-17 061,20-27 40-46
NR.
1/2 3 4 5
Sächlicher
Verw. - und
Betriebsauf-
aufwand
50-68,84
6
- 51 -
Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2012
A. Einzelpläne 0-8
Zu- Zuschuss-
weisungen bedarf
und Einnahmen-
Zuschüsse Ausgaben
70-79
7 8
Beträge in EUR und EURIEinwohner bei 19878 Einwohnern (2012)
67 12.500 0 0 1.031.900 0 -1.019.400
0,63 E 0,00 E 0,00 E 51,91 E 0,00 E -51,28 E
68 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr
68 94.200 0 0 61.900 0 32.300
4,74 E 0,00 E 0,00 E 3,11 E 0,00 E 1,62 E
69 Wasserläufe, Wasserbau
69 2.500 0 39.600 111.100 0 -148.200
0,13 E 0,00 E 1,99 E 5,59 E 0,00 E -7,46 E
6 765.700 0 904.600 3.373.000 0 -3.511.900
38,52 E 0,00 E 45,51 E 169,69 E 0,00 E -176,67 E
7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
72 Abfallwirtschaft
72 1.120.100 0 0 1.032.100 500 87.500
56,35 E 0,00 E 0,00 E 51,92 E 0,03 E 4,40 E
73 Märkte
73 29.000 0 0 31.400 0 -2.400
1,46 E 0,00 E 0,00 E 1,58 E 0,00 E -0,12 E
74 Schlachthaus Gaisbeuren
74 1.200 0 0 1.600 0 -400
0,06 E 0,00 E 0,00 E 0,08 E 0,00 E -0,02 E
75 Bestattungswesen
75 367.400 5.500 20.800 558.200 0 -206.100
18,48 E 0,28 E 1,05 E 28,08 E 0,00 E -10,37 E
76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen
76 9.600 0 11.200 83.800 0 -85.400
0,48 E 0,00 E 0,56 E 4,22 E 0,00 E -4,30 E
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77 2.552.600 0 1.968.800 583.800 0 0
128,41 E 0,00 E 99,04 E 29,37 E 0,00 E 0,00 E
78 Förderung der Land - und Forstwirtschaft
78 1.500 0 0 106.300 400 -105.200
0,08 E 0,00 E 0,00 E 5,35 E 0,02 E -5,29 E
79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung Wirtschaft
79 116.800 0 35.800 62.900 685.000 -666.900
5,88 E 0,00 E 1,80 E 3,16 E 34,46 E -33,55 E
Objektbez. Baumaß- Sonstige VE
Einnahmen nahmen Invest-
des itions-
Verm.HH. ausgaben
32-36 94-96 92,93,98,991
9 10 11 12
0 54.000 0 0
0,00 E 2,72 E 0,00 E 0,00 E
0 25.000 0 0
0,00 E 1,26 E 0,00 E 0,00 E
0 260.000 0 0
0,00 E 13,08 E 0,00 E 0,00 E
431.500 1.444.000 568.500 530.000
21,71 E 72,64 E 28,60 E 26,66 E
0 0 0 0
0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E
0 0 0 0
0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E
0 0 0 0
0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E
0 6.000 12.000 0
0,00 E 0,30 E 0,60 E 0,00 E
0 0 8.000 0
0,00 E 0,00 E 0,40 E 0,00 E
0 52.000 150.000 0
0,00 E 2,62 E 7,55 E 0,00 E
0 0 0 0
0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E
o~ 0 0 3.000
0,00 E 0,00 E 0,15 E
EPL Einnahmen Sonstige Personal-
AB aus Ver- Finanz- ausgaben
UAB waltung und einnahmen
Betrieb
GRP. 10-17 061,20-27 40-46
NR.
1/2 3 4 5
Sächlicher
Verw. - und
Betriebsauf-
aufwand
50-68,84
6
- 52 -
Ha usha Itsq uerschn itt
Haushaltsjahr 2012
A. Einzelpläne 0-8
Zu- Zuschuss-
weisungen bedarf
und Einnahmen-
Zuschüsse Ausgaben
70-79
I 7 8
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 19878 Einwohnern (2012)
7 4.198.200 5.500 2.036.600 2.460.100 685.900 -978.900
211,20 E 0,28 E 102,45 E 123,76 E 34,51 E -49,25 E
1:1
Wirtsch. Untern., Alig. Grund- und Sondervermögen
Energieversorgung
181 0 570.000 0 0 0 570.000
0,00 E 28,67 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 28,67 E
85 Land- und Forstwirtsch. Unternehmen
85 422.000 0 181.500 143.200 0 97.300
21,23 E 0,00 E 9,13 E 7,20 E 0,00 E 4,89 E
86 Städtische Kurbetriebe, Kurverwaltung
86 28.300 5.500 145.600 92.100 0 -203.900
1,42 E 0,28 E 7,32 E 4,63 E 0,00 E -10,26 E
87 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen
87 300 0 0 15.200 0 -14.900
0,02 E 0,00 E 0,00 E 0,76 E 0,00 E -0,75 E
88 Allgemeines Grundvermögen
88 274.100 0 5.200 257.900 0 11.000
13,79 E 0,00 E 0,26 E 12,97 E 0,00 E 0,55 E
8 724.700 575.500 332.300 508.400 0 459.500
36,46 E 28,95 E 16,72 E 25,58 E 0,00 E 23,12 E
0-8 10.067.300 848.500 8.367.100 11.776.300 3.505.300 -12.732.900
506,45 E 42,69 E 420,92 E 592,43 E 176,34 E -640,55 E
Stadt Bad Waldsee
Objektbez. Baumaß- Sonstige VE
Einnahmen nahmen Invest-
des itions-
Verm.HH. ausgaben
32-36 94-96 92,93,98,991
9 10 11 12
0 58.000 173.000 0
0,00 E 2,92 E 8,70 E 0,00 E
37.000 20.000 5.000.000 0
1,86 E 1,01 E 251,53 E 0,00 E
0 3.500 40.000 0
0,00 E 0,18 E 2,01 E 0,00 E
0 0 12.000 0
0,00 E 0,00 E 0,60 E 0,00 E
0 0 0 0
0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E
5.900.000 50.000 600.000 0
296,81 E 2,52 E 30,18 E 0,00 E
5.937.000 73.500 5.652.000 0
298,67 E 3,70 E 284,33 E 0,00 EI I
7.513.500 7.300.500 7.427.800 4.530.000 I 377,98 E 367,27 E 373,67 E 227,89 E .. __ . ____ ........ __ . ___ ......... __ ...... _ .......... _ .. ______ . _____ .1
Stadt Bad Waldsee
Gliederungs-Nr. Steuern und
Text Einzelplan und Abschnitt alig. Zu-
weisungen
00-09
Gruppierungs-Nr.
1 I 2 3
- 53 -
Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2012
B. Einzelplan 9
Sonstige Sonstige
Finanz- Finanz-
einnahmen ausgaben
20-28 47,679,680-
80-86
4 5
Beträge in EUR und EURJEinwohner bei 19878 Einwohnern (2012)
9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, Allg.Zuweisungen und Allgemeine Umlagen
90 24.387.500 0 10.587.000
1.226,86 E 0,00 E 532,60 E
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
91 0 1.427.800 2.495.400
0,00 E 71,83 E 125,54 E
9 Summe Einzelplan 9 24.387.500 1.427.800 13.082.400
1.226,86 E 71,83 E 658,13 E
Überschuss Sonstige Sonstige
(Einnahmenl Einnahmen Ausgaben
Ausgaben) Verm. HH. Verm. HH.
30,31,36,37 90,91,933,97,
6 7 8
13.800.500 0 0
694,26 E 0,00 E 0,00 E
-1.067.600 7.300.000 85.200
-53,71 E 367,24 E 4,29 E
12.732.900 7.300.000 85.200
640,55 E 367,24 E 4,29 E
- 54-
- 55 -
STADT BAD WALDSEE LANDKREIS RAVENSBURG
Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012
111. Gruppierungsübersicht
- 56 -
Stadt Bad Waldsee
Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2012
Gruppie- Haushaltsansatz 2012 Haushaltsansatz 2011 Rechnungserg.2010
rungs-Bezeichnung der Hauptgruppen,
Einwohner: 19878 Einwohner: 19879 Einwohner: 19926 Gruppen und Untergruppen Nummer Beträge in EUR Betrag Betr.lEW Betrag Betr.lEW Betrag Betr.lEW
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes
====================================
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen
000 - 001 Grundsteuer A und B 2.553.000 128,43 2.515.000 126,52 2.306.473,11 115,75
003 Gewerbesteuer 5.000.000 251,53 4.750.000 238,95 4.493.629,60 225,52
01 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer 7.920.000 398,43 7.077.000 356,00 7.177.910,68 360,23
02 Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen 381.500 19,19 361.000 18,16 376.322,58 18,89
(Hundesteuer, Vergnügungssteuer u. a.)
04 - 09 Schlüsselzuweisungen, sonstige Zuweisungen, 8.533.000 429,27 7.365.000 370,49 7.533.293,30 378,06
Familienleistungsausgleich
0 Summe 24.387.500 1.226,86 22.068.000 1.110,12 21.887.629,27 1.098,45
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
10,11,12 Einnahmen aus Gebühren, Abgaben u. ä. 2.197.800 110,56 2.171.340 109,23 2.259.874,57 113,41
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Sonstiges 1.289.800 64,89 1.249.900 62,88 1.415.665,02 71,05
160 -168 Erstattungen vom Land, Bund, Gemeinden u. a. 862.500 43,39 723.650 36,40 726.931,46 36,48
für Ausgaben des Verwaltungshaushalts
169 Innere Verrechnungen 2.745.200 138,10 2.667.110 134,17 2.598.607,68 130,41
170 -178 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Ausgaben 2.972.000 149,51 2.503.100 125,92 2.618.124,07 131,39
vom Land, Bund, Gemeinden u. a.
Summe 10.067.300 506,45 9.315.100 468,59 9.619.202,80 482,75
2 Sonstige Finanzeinnahmen
20 Zinseinnahmen 326.800 16,44 226.000 11,37 274.002,37 13,75
21,22 Gewinnanteile von wirt. Unternehmen, Konzessionsabgaben 570.000 28,67 550.000 27,67 602.233,20 30,22
26 Weitere Finanzeinnahmen 228.500 11,50 272.500 13,71 265.691,78 13,33
27 Abschreibung und Verzinsung 1.151.000 57,90 931.400 46,85 1.095.162,24 54,96
2 Summe 2.276.300 114,51 1.979.900 99,60 2.237.089,59 112,27
0-2 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 36.731.100 1.847,83 33.363.000 1.678,30 33.743.921,66 1.693,46
Einnahmen des Vermögenshaushaltes
====================================
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 2.100.000 105,64 1.200.000 60,37 1.908.214,03 95,77
31 Entnahme aus Rücklagen 3.300.000 166,01 930.000 46,78 0,00 0,00
32 Rückflüsse von Darlehen 42.000 2,11 5.000 0,25 5.446,35 0,27
und Kapitaleinlagen
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des 5.900.000 296,81 1.900.000 95,58 658.368,14 33,04
Anlagevermögens (Grundstücke, Gebäude u. a.)
35 Beiträge u. ä. (Erschließungsbeiträge und 66.500 3,35 0 0,00 -780.920,62 -39,19
Stellplatzablösungen)
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1.505.000 75,71 388.000 19,52 -258.600,00 -12,98
3771 Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen) 1.900.000 95,58 0 0,00 -500.000,00 -25,09
3 Summe Einnahmen Vermögenshaushalt 14.813.500 745,22 4.423.000 222,50 1.032.507,90 51,82
==================================== 0-3 Summe der Einnahmen insgesamt 51.544.600 2.593,05 37.786.000 1.900,80 34.776.429,56 1.745,28
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
==================================== 4 Personalausgaben 8.367.100 420,92 7.970.200 400,94 7.490.519,06 375,92
Stadt Bad Waldsee
Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen
- 57 -
Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2012
GruppierungsNummer Beträge in EUR
Haushaltsansatz 2012
Einwohner: 19878
Betrag Betr./EW
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
50,51
52
53
54
55
56 -63
64 - 66
670 - 678
679
68
5/6
Unterhaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke
und des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Geräte, Ausstattung und Ausrüstung, Sonstiges
Mieten und Pachten
Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten
Grundstücke u. a.
Haltung von Fahrzeugen und Geräten
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Steuern, Geschäftsausgaben u. a.
Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand
an Bund, Land u. a.
Innere Verrechnungen
Abschreibung und Verzinsung
Summe
7 Zuweisungen und Zuschüsse
70
71
7
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche
Einrichtungen (z. B. Kindergärten)
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke
an Gemeinden, Zweckverbände u. a.
Summe
8 Sonstige Finanzausgaben
800 - 808
810
831
832
84
85
860
8
4-8
91
930
932 - 933
935 - 936
94 -96
97
98
9
4-9
Zinsausgaben
Gewerbesteuerumlage
Finanzausgleichsumlage
Kreisumlage
Weitere Finanzausgaben
Allgemeine Deckungsmittel
Zuführung an den Vermögenshaushalt
Summe
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
Ausgaben des Vermögenshaushaltes
Zuführung an Rücklagen
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen
Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken
Erwerb von Anlagevermögen (Maschinen, Geräte,
Ausstattung, Fahrzeuge u. a.)
Baumaßnahmen
Tilgung von Krediten
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
(an Vereine, Verbände, Kirchengemeinden u. a.)
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt
Summe der Ausgaben insgesamt
2.262.800
199.800
87.900
1.204.900
258.600
2.299.200
975.300
581.600
2.745.200
1.151.000
11.766.300
2.540.500
964.800
3.505.300
55.000
1.015.000
3.984.000
5.588.000
60.000
290.400
2.100.000
13.092.400
36.731.100
o 5.000.000
750.000
1.246.800
7.300.500
85.200
431.000
14.813.500
113,83
10,05
4,42
60,61
13,01
115,67
49,06
29,26
138,10
57,90
591,93
127,80
48,54
176,34
2,77
51,06
200,42
281,11
3,02
14,61
105,64
658,64
1.847,83
0,00
251,53
37,73
62,72
367,27
4,29
21,68
745,22
51.544.600 2.593,05
Haushaltsansatz 2011
Einwohner: 19879
Betrag Betr.lEW
Rechnungserg.2010
Einwohner: 19926
Betrag Betr./EW
1.495.400
188.100
77.900
1.175.170
247.600
1.928.600
819.300
584.130
2.667.110
931.400
10.114.710
2.417.000
1.008.400
3.425.400
75,23
9,46
3,92
59,12
12,46
97,02
41,21
29,38
2.591.218,49
175.250,01
65.768,99
1.143.270,21
243.028,02
1.757.920,85
812.654,12
540.609,24
134,17 2.598.607,68
46,85 1.095.162,24
508,81 11.023.489,85
121,59 2.339.571,14
50,73 -419.895,19
172,31 1.919.675,95
130,04
8,80
3,30
57,38
12,20
88,22
40,78
27,13
130,41
54,96
553,22
117,41
-21,07
96,34
50.000 2,52 44.965,40 2,26
980.000 49,30 809.622,45 40,63
3.873.000 194,83 4.527.254,80 227,20
5.432.000 273,25 5.978.246,00 300,02
60.000 3,02 41.934,12 2,10
257.690 12,96 0,00 0,00
1.200.000 60,37 1.908.214,03 95,77
11.852.690 596,24 13.310.236,80 667,98
33.363.000 1.678,30 33.743.921,66 1.693,46
o o
1.050.000
625.000
2.240.000
96.000
412.000
4.423.000
0,00
0,00
52,82
31,44
643.555,65
0,00
833.209,81
279.958,60
112,68 -1.049.623,26
4,83 95.516,22
20,73 229.890,88
222,50 1.032.507,90
32,30
0,00
41,82
14,05
-52,68
4,79
11,54
51,82
37.786.000 1.900,80 34.776.429,56 1.745,28
- 58 -
- 59 -
STADT BAD WALDSEE LANDKREIS RAVENSBURG
Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012
IV. Finanzierungsübersicht
Finanzierungsübersicht
- in 1.000 EURO -
A Finanzierungssaldo
1. Gesamteinnahmen
- 60 -
2. .I. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen
(Nrn. 9.1,10.1,11.1)
3. Differenz
4. Gesamtausgaben
5. .I. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen
(Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)
6. Differenz
7. Saldo (Nrn 3.1. 6)
B Besondere Finanzierungsvorgänge
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen
9.1. Entnahmen aus Rücklagen
9.2. Zuführungen zu Rücklagen
9.3. Differenz
10.1. Einnahmen aus Krediten
10.2. Tilgung von Krediten
10.3. Differenz
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen
11.3. Differenz
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge
(Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)
13.1. Einnahmen 13.2. Tilgung 13.3. Saldo
1.900 85
1.815
51.545
5.200
46.345
51.545
85
51.460
-5.115
0
3.300
0
3.300
1.900
85
1.815
0
0
0
5.115
12finanz.xls
- 61 -
STADT BAD WALDSEE LANDKREIS RAVENSBURG
A. Verwaltungshaushalt
Einzelpläne
o Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2 Schulen 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 5 Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Grund
und Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
o 00 0001
- 62-
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane Gemeinderat Bürgermeister ,
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
1 2
**** EINNAHMEN ****
151000 Ersätze
165100 Verw.Kostenbeitrag
Eigenbetriebe
165200 Sachkostenbeitrag
Eigenbetriebe
173300 Einnahmen von Zweckverbänden
**** SUMME EINNAHMEN ****
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten
5200 Einrichtung und Ausstattung
5500 Fahrzeughaltung
5620 Aus- und Fortbildung
581000 Repräsentationen, Tagungen,
Besieht.
582000 Partnerschaften
583000 Ehrungen, Jubiläen und
Dergleichen
6500 Geschäftsausgaben
6510 Bücher und Zeitschriften
6520 Post- und Fernmeldegebühren
6530 Öffentliche Bekanntmachungen
6540 Dienstreisen
6580 Sonstige Geschäftsausgaben
660000 Verfügungsmittel
668000 Vermischte Ausgaben
679002 Innere Erstattung Bauhof I
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0001 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0001 ****
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 0001
Erläuterungen Unterabschnitt 0001
165100.8 VERGL. ANLAGE ZUM HPL.
581000.3 ERFAHRUNGSWERTE
583000.4 ERFAHRUNGSWERTE
658000.1 Miete Sitzungssaal Schwemme u.a.
2012 2011
3 4
0100 1.000 1.000
0200 84.400 77.600
0200 3.400 3.400
0200 14.600 13.300
103.400 95.300
341.000 340.100
800 800
9.000 9.000
1.800 1.800
0100 6.000 5.400
0100 6.000 5.400
0100 7.000 12.000
2.700 2.700
1.900 1.900
1.000 1.000
0 0
1.500 1.500
20.000 20.000
0100 800 800
0100 500 500
0200 400 400
400.400 403.300
400.400 403.300
103.400 95.300
-297.000 -308.000
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
1.253,95
77.600,00
3.400,00
13.300,00
95.553,95
325.416,83 SN4000
400,01 SN5200
8.243,81 SN5500
9.753,21 SN5620
3.753,65
7.050,10
6.761,76
2.044,06 SN6500
4.079,94 SN6510
950,15 SN6520
0,00 SN6530
1.099,42 SN6540
20.933,83 SN6580
60,00
0,00
363,90
390.910,67
390.910,67
95.553,95
-295.356,72
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
o 00 0002
Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane
- 63 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Ortschaftsrat, Ortsvorsteher Gaisbeuren
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0 0
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 58.900 57.000
581000 Repräsentationen, Tagungen, 0020 100 100
Besieht.
583000 Ehrungen, Jubiläen und 0020 1.000 1.000
Dergleichen
6500 Geschäftsausgaben 100 100
6510 Bücher und Zeitschriften 0 0
6540 Dienstreisen 1.500 1.500
660000 Verfügungsmittel 0020 200 250
**** SUMME AUSGABEN **** 61.800 59.950
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0002 **** 61.800 59.950
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0002 **** 0 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 0002 -61.800 -59.950
Erläuterungen Unterabschnitt 0002
654000.8 Dienstreiseabrechnung Verwaltungsleiter auch für Reute und Michelwinnaden
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
0,00
48.079,10 SN4000
63.84
652,75
0,00 SN6500
0,00 SN6510
1.242,48 SN6540
196,66
50.234,83
50.234,83
0,00
-50.234,83
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
o 00 0003
Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane
- 64 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Ortschaftsrat, Ortsvorsteher Reute
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0 0
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 15.400 22.200
581000 Repräsentationen, Tagungen, 0030 100 100
Besieht.
583000 Ehrungen, Jubiläen und 0030 1.500 1.500
Dergleichen
6500 Geschäftsausgaben 100 100
6510 Bücher und Zeitschriften 0 0
660000 Verfügungsmittel 0030 300 300
**** SUMME AUSGABEN **** 17.400 24.200
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0003 **** 17.400 24.200
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0003 **** 0 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 0003 -17.400 -24.200
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
0,00
11.893,83 SN4000
345,95
1.555,32
0,00 SN6500
0,00 SN6510
267,50
14.062,60
14.062,60
0,00
-14.062,60
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
o 00 0004
Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane
- 65 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Ortschaftsrat, Ortsvorsteher Mittelurbach
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 37.400 35.200
5620 Aus- und Fortbildung 0 0
581000 Repräsentationen, Tagungen, 0040 100 100
Besieht.
583000 Ehrungen, Jubiläen und 0040 1.000 1.000
Dergleichen
6500 Geschäftsausgaben 100 100
6510 Bücher und Zeitschriften 0 0
660000 Verfügungsmittel 0040 200 150
**** SUMME AUSGABEN **** 38.800 36.550
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0004 •••• 38.800 36.550
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0004 **** 0 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 0004 -38.800 -36.550
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
28.328,68 SN4000
0,00 SN5620
0,00
657,64
10,90 SN6500
0,00 SN6510
138,50
29.135,72
29.135,72
0,00
-29.135,72
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
o 00 0006
Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane
- 66 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Ortschaftsrat, Ortsvorsteher Haisterkirch
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
151000 Ersätze 0060 0 0
**** SUMME EINNAHMEN **** 0 0
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 12.400 12.800
5620 Aus- und Fortbildung 0 0
581000 Repräsentationen, Tagungen, 0060 100 100
Besieht.
583000 Ehrungen, Jubiläen und 0060 1.000 1.000
Dergleichen
6500 Geschäftsausgaben 100 100
6510 Bücher und Zeitschriften 0 0
660000 Verfügungsmittel 0060 100 150
**** SUMME AUSGABEN **** 13.700 14.150
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0006 **** 13.700 14.150
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0006 **** 0 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 0006 -13.700 -14.150
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
45,65
45,65
12.166,26 SN4000
0,00 SN5620
0,00
763,30
0,00 SN6500
0,00 SN6510
149,55
13.079,11
13.079,11
45,65
-13.033,46
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
o 00 0007
Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane
- 67 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Ortschaftsrat, Ortsvorsteher Michelwinnaden
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 26.300 25.050
5620 Aus- und Fortbildung 0 0
581000 Repräsentationen, Tagungen, 0070 100 100
Besieht.
583000 Ehrungen, Jubiläen und 0070 500 500
Dergleichen
6500 Geschäftsausgaben 100 100
6510 Bücher und Zeitschriften 0 0
660000 Verfügungsmittel 0070 100 100
**** SUMME AUSGABEN **** 27.100 25.850
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0007 **** 27.100 25.850
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0007 **** 0 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 0007 -27.100 -25.850
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
17.120,63 SN4000
0,00 SN5620
148,05
303,46
0,00 SN6500
0,00 SN6510
45,70
17.617,84
17.617,84
0,00
-17.617,84
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
o 02 0201
Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung Hauptverwaltung Rathaus
- 68 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
100000 Verwaltungsgebühren 0100 100 100
105000 Ratschreibertätigkeit 0100 100 100
151000 Ersätze 0100 1.500 1.500
165100 Verw.Kostenbeitrag 0200 79.200 59.000
Eigenbetriebe
165200 Sachkostenbeitrag 0200 10.400 8.200
Eigenbetriebe
169001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 62.300 61.170
173300 Einnahmen von Zweckverbänden 0200 1.400 800
174000 Erstatt. Arbeitsamt 0100 0 0
•••• SUMME EINNAHMEN **** 155.000 130.870
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 869.900 808.800
5000 Unterhaltung Grundstücke und 23.000 20.000
bauliche Anlagen
5200 Einrichtung und Ausstattung 1.800 1.800
5300 Mieten und Pachten 22.500 12.500
5400 Bewirtschaftung Strom 17.600 17.600
5410 Bewirtschaftung Heizung 11.000 11.000
5420 Versicherungen 2.600 2.600
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 4.000 4.000
5620 Aus- und Fortbildung 22.000 8.000
588000 Öffentlichkeitsarbeit 0100 1.000 1.000
636000 Sonstige Sächl. Zweckausgaben 0100 3.000 500
638000 Sonst. Spez. Zweckausgaben 0100 900 900
6380 Aufwand EDV 9.500 6.000
640000 Steuern, Versicher. 0200 66.000 66.000
Schadensfälle
6500 Geschäftsausgaben 32.000 32.000
6510 Bücher und Zeitschriften 8.000 8.000
6520 Post- und Fernmeldegebühren 55.000 55.000
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 500 500
6540 Dienstreisen 1.000 1.000
6550 Sachverständigen-,Gerichts- 0 500
und ähnliche Kosten
6580 Sonstige Geschäftsausgaben 5.000 5.000
661000 Mitgliedsbeiträge 0100 13.000 13.000
668000 Vermischte Ausgaben 0100 100 100
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 17.200 4.700
Gärtnerei
•••• SUMME AUSGABEN •••• 1.186.600 1.080.500
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
85,56
93,90
46.752,58
50.500,00
6.700,00
48.680,00
800,00
1.695,00
155.307,04
705.449,16 SN4000
25.105,69 SN5000
2.496,22 SN5200
4.556,84 SN5300
17.557,66 SN5400
13.561,95 SN5410
2.559,86 SN5420
5.393,12 SN5440
21.493,03 SN5620
480,90
2.799,64
156,53
2.664,84 SN6380
61.237,22
29.416,21 SN6500
8.202,88 SN6510
64.445,91 SN6520
0,00 SN6530
725,40 SN6540
75,90 SN6550
2.215,42 SN6580
12.937,93
0,00
16.802,74
1.000.335,05
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
o 02 0201
Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung Hauptverwaltung Rathaus
- 69 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
1 2
*1t1t1t Summe Ausgaben Unterabschnitt 0201 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0201 ****
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 0201
Erläuterungen Unterabschnitt 0201
400000 Leistungszulage hier enthalten
500000.4 Lfde. Gebäudeunterhaltung Rathaus und Nebengebäude
2012
3
1.186.600
155.000
·1.031.600
562000.2 einschI. ABO für Fahrkarten DB und Prüfungsgebühren Verwaltungsangestellte
636000.4 Abfallentsorgung
2011
4
1.080.500
130.870
·949.630
Ergebnis
Jahresrechnung
2010
5
1.000.335,05
155.307,04
·845.028,01
640000.6 Kommunale Haftpflichtversicherung, Rechtsschutz, Gebäudeversicherung, Einbruch·/Diebstahlversicherung,Unfaliversi
661000,0 Umlage an Gemeindetag, Arbeitgeberverband, Mitgliedsbeiträge
Erläuterungen
Beträge in EUR
6
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
o 02 0202
- 70 -
VelWaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung Ortschaftsverwaltung Gaisbeuren
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
100000 Verwaltungsgebühren 0020 2.500 2.500
151000 Ersätze 0020 100 100
169001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 15.900 15.600
•••• SUMME EINNAHMEN **** 18.500 18.200
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 52.300 58.200
500000 Gebäudeunterhaltung 0020 1.100 0
5200 Einrichtung und Ausstattung 800 700
5400 Bewirtschaftung Strom 300 300
5410 Bewirtschaftung Heizung 500 500
5420 Versicherungen 400 400
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 900 900
5500 Fahrzeughaltung 0 0
5620 Aus- und Fortbildung 1.800 200
584000 Spez. Sachausgaben des 0020 400 400
Standesamts
588000 Öffentlichkeitsarbeit 0020 100 100
6380 Aufwand EDV 6.000 1.700
6500 Geschäftsausgaben 1.000 1.000
6510 Bücher und Zeitschriften 800 800
6520 Post- und Fernmeldegebühren 800 800
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 0 0
6540 Dienstreisen 500 500
670000 Erstatt.Von Verw.-u. 0020 100 100
Betriebsaufwand Bund
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 400 1.100
Gärtnerei
•••• SUMME AUSGABEN •••• 68.200 67.700
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0202 •••• 68.200 67.700
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0202 •••• 18.500 18.200
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 0202 -49.700 -49.500
Erläuterungen Unterabschnitt 0202
638001 Erhöhung durch Übertragung Ausweiswesen auf OV
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
2.937,70
0,00
15.600,00
18.537,70
59.630,32 SN4000
355,30
76,85 SN5200
283,94 SN5400
396,11 SN5410
111,66 SN5420
650,42 SN5440
0,00 SN5500
27,98 SN5620
259,53
0,00
1.190,45 SN6380
1.066,45 SN6500
764,10 SN6510
721,41 SN6520
0,00 SN6530
690,23 SN6540
405,60
406,41
67.036,76
67.036,76
18.537,70
-48.499,06
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
o 02 0203
- 71 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung Ortschaftsverwaltung Reute
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
100000 Verwaltungsgebühren 0030 2.000 2.000
151000 Ersätze 0030 1.000 1.000
169001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 21.000 20.590
•••• SUMME EINNAHMEN **** 24.000 23.590
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 88.700 86.300
500000 Gebäudeunterhaltung 0030 500 4.000
5200 Einrichtung und Ausstattung 300 600
5400 Bewirtschaftung Strom 400 400
5410 Bewirtschaftung Heizung 2.000 2.000
5420 Versicherungen 900 900
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 1.200 1.200
5500 Fahrzeughaltung 0 0
5620 Aus- und Fortbildung 150 150
588000 Öffentlichkeitsarbeit 0030 200 200
6380 Aufwand EDV 6.000 1.700
6500 Geschäftsausgaben 1.100 1.100
6510 Bücher und Zeitschriften 400 400
6520 Post- und Fernmeldegebühren 800 800
6540 Dienstreisen 2.500 2.500
670000 Erstatt.Von Verw.-u. 0030 300 300
Betriebsaufwand Bund
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 4.600 8.500
Gärtnerei
•••• SUMME AUSGABEN •••• 110.050 111.050
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0203 •••• 110.050 111.050
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0203 •••• 24.000 23.590
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 0203 -86.050 -87.460
Erläuterungen Unterabschnitt 0203
638001 Erhöhung durch Übertragung Ausweiswesen auf OV
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
1.804,62
1.400,98
20.590,00
23.795,60
91.164,64 SN4000
9.892,18
0,00 SN5200
331,18 SN5400
1.619,37 SN5410
914,59 SN5420
998,23 SN5440
0,00 SN5500
160,65 SN5620
313,00
1.190,45 SN6380
730,52 SN6500
357,20 SN6510
761,39 SN6520
2.944,99 SN6540
337,32
4.396,06
116.111,77
116.111,77
23.795,60
-92.316,17
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
o 02 0204
- 72 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung Ortschaftsverwaltung Mittelurbach
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
100000 Verwaltungsgebühren 0040 0 0
151000 Ersätze 0040 0 0
169001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 11.400 11.220
**** SUMME EINNAHMEN **** 11.400 11.220
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 35.100 28.900
500000 Gebäudeunterhaltung 0040 1.500 2.000
5200 Einrichtung und Ausstattung 500 500
5400 Bewirtschaftung Strom 300 300
5410 Bewirtschaftung Heizung 2.300 2.300
5420 Versicherungen 900 900
5430 Reinigung 0 0
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 600 600
5620 Aus- und Fortbildung 100 100
584000 Spezielle Sachausg. des 0040 200 200
Standesamts
588000 Öffentlichkeitsarbeit 0040 200 200
6380 Aufwand EDV 6.000 1.500
6500 Geschäftsausgaben 700 700
6510 Bücher und Zeitschriften 700 700
6520 Post- und Fernmeldegebühren 500 500
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 100 100
6540 Dienstreisen 100 100
6580 Sonstige Geschäftsausgaben 100 100
670000 Erstatt.Von Verw.-u. 0040 0 0
Betriebsaufwand Bund
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 4.800 2.500
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN **** 54.700 42.200
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0204 •••• 54.700 42.200
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0204 **** 11.400 11.220
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 0204 -43.300 -30.980
Erläuterungen Unterabschnitt 0204
638001 Erhöhung durch Übertragung Ausweiswesen auf OV
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
1.028,86
648,01
11.220,00
12.896,87
56.477,59 SN4000
1.569,41
3.642,08 SN5200
255,67 SN5400
2.125,34 SN5410
887,53 SN5420
0,00 SN5430
549,53 SN5440
34,27 SN5620
185,60
575,92
1.095,49 SN6380
497,31 SN6500
699,79 SN6510
505,38 SN6520
0,00 SN6530
0,00 SN6540
0,00 SN6580
46,80
4.437,52
73.585,23
73.585,23
12.896,87
-60.688,36
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
o 02 0206
- 73 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung Ortschaftsverwaltung Haisterkirch
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
100000 Verwaltungsgebühren 0060 0 0
151000 Ersätze 0060 1.000 1.000
169001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 17.000 16.850
•••• SUMME EINNAHMEN **** 18.000 17.850
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 82.900 78.300
500000 Gebäudeunterhaltung 0060 10.000 10.000
5100 Unterhaltung des sonstigen un- O 0
beweglichen Vermögens
5200 Einrichtung und Ausstattung 500 500
5400 Bewirtschaftung Strom 1.000 1.000
5410 Bewirtschaftung Heizung 5.300 5.300
5420 Versicherungen 1.600 1.600
5430 Reinigung 500 500
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 2.300 2.250
5620 Aus- und Fortbildung 150 150
584000 Spezielle Sachausg. des 0060 500 500
Standesamts
588000 Öffentlichkeitsarbeit 0060 100 100
6380 Aufwand EDV 6.000 1.500
6500 Geschäftsausgaben 900 900
6510 Bücher und Zeitschriften 300 300
6520 Post- und Fernmeldegebühren 900 900
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 0 0
6540 Dienstreisen 500 500
6580 Sonstige Geschäftsausgaben 0 0
670000 Erstatt. Von Verw.-u. 0040 200 200
Betriebsaufwand Bund
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 1.300 1.400
Gärtnerei
•••• SUMME AUSGABEN •••• 114.950 105.900
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0206 •••• 114.950 105.900
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0206 •••• 18.000 17.850
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 0206 -96.950 -88.050
Erläuterungen Unterabschnitt 0206
638001 Erhöhung durch Übertragung Ausweiswesen auf OV
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
872,66
1.077,06
16.230,00
18.179,72
75.220,89 SN4000
13.010,33
0,00 SN5100
694,54 SN5200
1.154,83 SN5400
4.101,55 SN5410
1.577,00 SN5420
271,32 SN5430
1.281,42 SN5440
664,56 SN5620
145,89
43,50
1.095,49 SN6380
951,44 SN6500
238,39 SN6510
819,04 SN6520
0,00 SN6530
622,81 SN6540
38,97 SN6580
196,60
1.101,80
103.230,37
103.230,37
18.179,72
-85.050,65
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
o 02 0207
- 74 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung Ortschaftsverwaltung Michelwinnaden
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
100000 Verwaltungsgebühren 0070 300 300
151000 Ersätze 0070 0 0
169001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 6.300 6.230
169002 Innere Erstattung Bauhof, 0200 0 0
Gärtnerei
•••• SUMME EINNAHMEN **** 6.600 6.530
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 53.700 56.100
500000 Gebäudeunterhaltung 0070 3.500 3.000
5200 Einrichtung und Ausstattung 400 400
5400 Bewirtschaftung Strom 1.200 1.200
5410 Bewirtschaftung Heizung 3.000 3.000
5420 Versicherungen 0 0
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 500 500
5620 Aus- und Fortbildung 100 100
588000 Öffentlichkeitsarbeit 0070 100 100
6380 Aufwand EDV 4.300 1.500
6500 Geschäftsausgaben 350 350
6510 Bücher und Zeitschriften 350 350
6520 Post- und Fernmeldegebühren 500 500
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 0 0
6540 Dienstreisen 500 500
6580 Sonstige Geschäftsausgaben 0 0
670000 Erstatt.Von Verw.-u. 0070 100 30
Betriebsaufwand Bund
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 1.000 1.200
Gärtnerei
•••• SUMME AUSGABEN •••• 69.600 68.830
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0207 •••• 69.600 68.830
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0207 •••• 6.600 6.530
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 0207 -63.000 -62.300
Erläuterungen Unterabschnitt 0207
638001 Erhöhung durch Übertragung Ausweiswesen auf OV
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
355,20
9,03
6.230,00
24.396,73
30.990,96
60.437,89 SN4000
2.389,97
505,75 SN5200
1.281,59 SN5400
2.337,69 SN5410
2,28 SN5420
568,90 SN5440
160,65 SN5620
0,00
1.095,49 SN6380
335,36 SN6500
357,20 SN6510
411,15 SN6520
0,00 SN6530
560,67 SN6540
0,00 SN6580
46,80
889,52
71.380,91
71.380,91
30.990,96
-40.389,95
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
o 02 0240
Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung Öffentlichkeitsarbeit
- 75 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
130000 Verkaufserlöse 0010 200 200
130200 Anzeigen Amtsblatt 0010 60.000 50.000
130210 Anzeigen Amtsblatt 0010 15.000 10.000
StadtiEigenbetriebe
130300 Abo Amtsblatt 0010 47.000 47.000
131000 Verkaufserlöse 0010 0 0
StadtiEigenbetriebe
151000 Ersätze 0010 1.200 1.000
•••• SUMME EINNAHMEN **** 123.400 108.200
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 95.800 50.600
5200 Einrichtung und Ausstattung 1.000 0
5620 Aus- und Fortbildung 1.000 0
588000 Öffentlichkeitsarbeit 0010 5.000 5.000
6380 Aufwand EDV 0 0
6500 Geschäftsausgaben 500 1.000
6540 Dienstreisen 500 200
6580 Sonstige Geschäftsausgaben 145.000 150.000
•••• SUMME AUSGABEN **** 248.800 206.800
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0240 **** 248.800 206.800
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0240 •••• 123.400 108.200
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 0240 -125.400 -98.600
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
141,96
60.828,04
9.235,84
44.782,35
1.072,59
1.199,60
117.260,38
45.639,47 SN4000
0,00 SN5200
0,00 SN5620
3.105,83
0,00 SN6380
48,20 SN6500
0,00 SN6540
139.988,08 SN6580
188.781,58
188.781,58
117.260,38
-71.521,20
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
o 03 0300
Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung Finanzverwaltung
- 76 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
1 2
**** EINNAHMEN ****
100000 Verwaltungsgebühren 0200
151000 Ersätze 0200
156000 Vermischte Einnahmen 0200
165100 Verw.Kostenbeitrag 0200
Eigenbetriebe
165200 Sachkostenbeitrag 0200
Eigenbetriebe
169001 Innere Erstattung Verwaltung 0200
173300 Einnahmen von Komm. 0200
Zweckverbänden
261000 Nebenforderungen und Gebühren 0200
**** SUMME EINNAHMEN ****
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten
5200 Einrichtung und Ausstattung
5620 Aus- und Fortbildung
6380 Aufwand EDV
6500 Geschäftsausgaben
6510 Bücher und Zeitschriften
6520 Post- und Fernmeldegebühren
6530 Öffentliche Bekanntmachungen
6540 Dienstreisen
6550 Sachverständigen-,Gerichts-
und ähnliche Kosten
6580 Sonstige Geschäftsausgaben
661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände 0200
und Vereine
668000 Vermischte Ausgaben 0200
717000 Umlage an 0200
Gemeindeprüfungsanstalt
842000 Sonstige Finanzausgaben 0200
**** SUMME AUSGABEN ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0300 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0300 ****
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitl 0300
Erläuterungen Unterabschnitl 0300
261000.4 STUNDUNGSZINSEN, MAHNGEBÜHREN, SÄUMNISZUSCHLÄGE
658000.2 EINSCHL. AUSLAGEN, BUCHUNGSGEBÜHREN
661000.9 VERBAND KOMM. KASSENVERWALTER, Mitgliedschaft KGSt
842000.2 Erstattungszinsen
2012 2011
3 4
0 40
0 0
0 0
238.500 228.100
22.600 23.050
142.100 134.710
53.800 49.400
30.000 80.000
487.000 515.300
819.700 678.300
1.000 1.000
1.500 1.500
6.500 3.500
7.000 7.000
1.800 1.800
600 600
4.000 4.000
700 700
34.500 4.500
13.000 13.000
1.000 1.000
0 0
12.000 12.000
30.000 30.000
933.300 758.900
933.300 758.900
487.000 515.300
-446.300 -243.600
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
11,00
2,30
245,52
196.364,96
21.432,18
134.170,00
48.800,00
40.394,52
441.420,48
577.648,59 SN4000
1.829,50 SN5200
2.512,44 SN5620
4.694,06 SN6380
6.550,52 SN6500
2.837,93 SN6510
414,12 SN6520
4.852,20 SN6530
432,23 SN6540
41.627,11 SN6550
13.196,55 SN6580
50,00
2,27
5.585,98
28.513,00
690.746,50
690.746,50
441.420,48
-249.326,02
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
o 03 0300
Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung Finanzverwaltung
- 77 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
2012 2011
1 2 3 4
Erläuterungen Unterabschnitt 0300
400000. Zusätzliche Stelle für gesplittete Abwassergebühr, 100% Erstattung durch Eigenbetrieb Abwasser 11. Beschluss VA
1,5 Stellen zusätzlich für Umstellung Finanzwesen 11. GR - Beschluss
2010
5
Erläuterungen
Beträge in EUR
6
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
o 05 0520
Allgemeine Verwaltung
- 78 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Besondere Dienststellen der Allg.Verwaltung Wahlen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
1 2
**** EINNAHMEN ****
171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom
Land
**** SUMME EINNAHMEN ****
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten
5200 Einrichtung und Ausstattung
5620 Aus- und Fortbildung
636000 Sachmittel, Verpflegung,Sonsti
ges
6380 Aufwand EDV
6500 Geschäftsausgaben
6520 Post- und Fernmeldegebühren
6530 Öffentliche Bekanntmachungen
6540 Dienstreisen
679002 Innere Erstattung Bauhof I
Gärtnerei
716000 Zuschüsse
**** SUMME AUSGABEN ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0520 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0520 ****
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 0520
Erläuterungen Unterabschnitt 0520
2012 findet die Bürgermeisterwahl statt
2012 2011
3 4
0100 15.000 15.000
15.000 15.000
9.000 9.000
600 500
500 500
0100 6.000 3.000
2.000 2.000
4.500 0
6.000 3.700
2.500 500
400 400
0200 1.300 2.500
0200 0 0
32.800 22.100
32.800 22.100
15.000 15.000
-17.800 -7.100
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
657,63
657,63
0,00 SN4000
0,00 SN5200
314,00 SN5620
0,00
0,00 SN6380
571,67 SN6500
0,00 SN6520
0,00 SN6530
0,00 SN6540
1.358,26
225,00
2.468,93
2.468,93
657,63
-1.811,30
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
o 06 0610
Allgemeine Verwaltung
- 79 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einrichtungen tür die Gesamte Verwaltung Edv
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
1 2
**** EINNAHMEN ****
151000 Ersätze
165100 Verw.Kostenbeitrag
Eigenbetriebe
165200 Sachkostenbeitrag
Eigenbetriebe
**** SUMME EINNAHMEN ****
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten
5200 Einrichtung und Ausstattung
5420 Versicherungen
5620 Aus- und Fortbildung
6380 Aufwand EDV
638002 KurierdienstiMikroverfilmung
638003 Wartung der Software
638004 Betreuung, Support
638005 Insta"ationen
638006 Kosten für Internet
6500 Geschäftsausgaben
6510 Bücher und Zeitschriften
6520 Post- und Fernmeldegebühren
6530 Öffentliche Bekanntmachungen
6540 Dienstreisen
6550 Sachverständigen-,Gerichts-
und ähnliche Kosten
659000 DV-Kosten an KIRU
679001 Innere Erstattung Verwaltung
680000 Abschreibungen
685000 Verzinsung des Anlagekapitals
713000 Zuweisungen an Zweckverbände
u.Dgl.
**** SUMME AUSGABEN ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0610 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0610 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0610
Erläuterungen Unterabschnitt 0610
165100.5 Direktabrechnung am Jahresende
165200.1 Direktabrechnung am Jahresende
562000.7 Schulung neue Versionen Office und Regisafe
2012
3
0100 0
0100 20.000
0200 9.000
29.000
144.600
900
1.000
10.000
0
0200 1.000
0100 23.000
0100 5.000
0100 1.000
0100 6.900
100
200
400
0
0
0
0200 117.000
0200 1.300
0200 22.700
0200 400
0200 0
335.500
335.500
29.000
-306.500
638003.4 Geoinformationssystems: u.a. Datenhaltungskosten u. Miete Direktverbindung
2011
4
0
15.000
10.000
25.000
88.100
900
1.000
10.000
0
1.000
20.000
4.000
0
6.000
100
200
400
0
0
0
0
1.250
20.500
3.300
140.000
296.750
296.750
25.000
-271.750
Ergebnis
Jahresrechnung
2010
5
26,57
23.327,50
8.897,07
32.251,14
83.312,55
1.250,99
1.032,35
2.982,00
0,00
743,60
15.368,72
5.493,15
9.595,05
9.950,73
0,00
93,00
365,04
0,00
0,00
0,00
0,00
1.250,00
15.964,04
1.385,61
138.864,26
287.651,09
287.651,09
32.251,14
-255.399,95
650000/713000.7 Umlage IDKlIRZ ULM, DATENZENTRALE STUTTGART (nur Anteil Stadt ohne Betriebe), künftig 1.0610.659
Erläuterungen
Beträge in EUR
6
SN4000
SN5200
SN5420
SN5620
SN6380
SN6500
SN6510
SN6520
SN6530
SN6540
SN6550
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
o 08 0800
Allgemeine Verwaltung
- 80 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0 0
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 0 0
5200 Einrichtung und Ausstattung 0 0
5620 Aus- und Fortbildung 300 300
584000 Spezielle Zweckausgaben 0080 2.000 2.000
635000 Aufwendungen für Betriebsarzt 0100 7.000 7.000
6500 Geschäftsausgaben 100 100
6510 Bücher und Zeitschriften 800 800
6540 Dienstreisen 0 0
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 6.300 3.300
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN **** 16.500 13.500
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0800 **** 16.500 13.500
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0800 **** 0 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 0800 -16.500 -13.500
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
0,00
0,00 SN4000
109,66 SN5200
1.277,00 SN5620
1.860,34
5.067,54
100,43 SN6500
864,72 SN6510
15,08 SN6540
5.812,24
15.107,01
15.107,01
0,00
-15.107,01
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
1 11 1100
- 81 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung Öffentliche Ordnung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
100000 Verwaltungsgebühren 0300 130.000 130.000
100001 Gebühren Standesamt 0300 18.000 18.000
100002 Gebühren Waffengesetz 0300 3.500 3.000
100003 Gebühren 0300 16.000 14.000
Strassenverkehrsbehörde
130000 Verkaufserlöse 0300 1.000 1.000
151000 Ersätze 0300 1.000 1.000
156000 Vermischte Einnahmen 0300 200 200
162000 Erstattungen Landkreis 0300 200 200
165100 Verw.Kostenbeitrag 0200 21.300 20.400
Eigenbetriebe
165200 Sachkostenbeitrag 0200 1.400 1.400
Eigenbetriebe
169001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 28.000 27.460
260100 Verkehrsordnungswidrigkeiten 0300 30.000 30.000
260200 Sonstige Ordnungswidrigkeiten 0300 2.000 2.000
260300 Ordnungswidrigkeiten Ruhender 0300 50.000 50.000
Verkehr
260400 Einnahmen Aus 0300 100.000 95.000
Geschwindigkeitsverstößen
260500 Bußgelder Aus Verkehrsunfällen 0300 11.000 10.000
**** SUMME EINNAHMEN **** 413.600 403.660
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 715.100 709.850
5000 Unterhaltung Grundstücke und 0 0
bauliche Anlagen
5200 Einrichtung und Ausstattung 4.000 1.800
5420 Versicherungen 0 0
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 0 0
5600 Dienst- und Schutzkleidung 2.000 1.000
5620 Aus- und Fortbildung 4.500 4.500
584000 Spezielle Ausgaben des 0300 5.000 5.000
Standesamt
635000 Sächliche Zweckausgaben 0300 1.000 1.000
(Zensus 2011)
637000 Spezielle Zweckausg. 0300 5.000 5.000
Ortspolizeibehörde
637001 Nebenkosten Ortspolizeibehörde 0300 0 0
638000 Sonstige Zweckausg. 0200 40.000 40.000
Viehzählung I Uvb
6380 Aufwand EDV 1.000 1.000
638002 Wartung Software 0100 8.200 6.000
6500 Geschäftsausgaben 100.000 100.000
6510 Bücher und Zeitschriften 2.000 2.000
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
116.562,08
21.480,00
4.013,91
18.049,60
1.651,20
403,41
0,00
291,27
20.300,00
1.400,00
27.460,00
27.841,67
1.908,95
57.447,82
120.680,75
10.635,75
430.126,41
655.668,34 SN4000
0,00 SN5000
1.526,49 SN5200
150,00 SN5420
20,11 SN5440
298,23 SN5600
3.274,68 SN5620
3.031,57
0,00
2.267,10
36,26
35.575,47
691,31 SN6380
2.832,18
64.543,59 SN6500
1.746,69 SN6510
Einzelplan 1 Abschnitt 11 Unterabschnitt 1100
- 82 -Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 9ffentliche Ordnung Offentliche ("'\rnn m ....
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
6520
6530
6540
6580
668000
670000
679002
7000
2
Post· und Fernmeldegebühren
Öffentliche Bekanntmachungen
Dienstreisen
Sonstige Geschäftsausgaben
Vermischte Ausgaben
Gebührenanteil Bund
Führungszeugnis u.A.
Innere Erstattung Bauhof I
Gärtnerei
Zw;ch(ls~;e an Vereine und
2012
3
I 0300 i
0300 I
i
6.000
1.000
1.500
100
500
4.500
0200 9.300
0200 15.500
2011
4
6.000
1.000
1.500
100
500
4.500
13.500
11.000
Ergebnis
Jahresrechnung 2010
5
7.565,09
567,84
1.389,29
898,00
183,90 I
5.089,15
8.766,31
9.253,95
._--~~-I----- -~~_.-+----.~_ .. ------1
•••• SUMME AUSGABEN ....
Stadt Bad Waldsee
Erläuterungen
Beträge in EUR
6
SN6520
SN6530
SN6540
SN6580
805.375,55
805.375,55 '"mm"","" "",,,,",holtt 1100 - - fn '~;.200 - .. --·--91-5-.2-5-0·...j --.------~-.---+---.--.---.----.- ...
Summe Einnahmen Unterabschnitt 1100 ..... I... _~413.600 403.660 430.126,41
• 375.249,14 ____ .c...... __ .... ü ... b_.erschuss I Zuschuss Unterabschnitt 11 0.0. ______ 1 ~__ _.5_1.~2_.6_00---'-_____ ._ .~_11_.5_90_ ... _________ .... '--. __ . __ . _______ .~ .
Erläuterungen Unterabschnitt 1100
100000.0 Gebühreneinnahmen (Auskünfte, Fischereischeine, Führungszeugnisse, Reisepässe, Personalausweise,
Gaststättenerlaubnisse
100001.9 PersonenstandsgebOhren
700000.2 Kostenbeteiligung Tierasyl in Kernen Erhöhung in 2012
638000.6 Geschwindigkeitsmessungen
668000.0 u.a. Gebühr fOr Tierkadaverbeseitigung
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
1 13 1300
- 83 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehrhaus Bad Waldsee Feuerwehrhäuser Bad Waldsee und Teilorte
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
1
151000
152000
155000
156000
172000
276000
4000
5000
5100
5200
521000
5300
5400
5410
5420
5440
5500
5502
5503
550400
550500
550600
5600
5620
583000
601000
605000
6
6
6
6
6
6
05001
05500
380
40000
500
510
2
**** EINNAHMEN ****
Ersätze für Einsätze
Ersätze von Versicherungen
Ersatz für Brandwache
Vermischte Einnahmen
Zuweisung vom Landkreis
Auflösung der Ertragszuschüsse
**** SUMME EINNAHMEN
**** AUSGABEN ****
Personalkosten
Unterhaltung Grundstücke und
bauliche Anlagen
Unterhaltung des sonstigen un-
beweglichen Vermögens
Einrichtung und Ausstattung
Instandhaltung, Tüv, Reparatur
Geräte
Mieten und Pachten
Bewirtschaftung Strom
Bewirtschaftung Heizung
Versicherungen
Bewirtschaftung Sonstiges
Fahrzeughaltung
KFZ - Versicherung
Benzin! ÖL
Kundendienst, Tüv
Ersatzteile, Unterhaltung,
Reparatur
Kundendienst
Dienst- und Schutzkleidung
Aus- und Fortbildung
Ehrungen, Jubiläen und
Dergleichen
Löschwasserkonzept
Übungen und Einsätze
Personalkosten
Übungen und Einsätze
Sachkosten
Brandwache Kursaal! Haus am
Stadtsee
Aufwand EDV
Steuern, Versicher.
Schadensfälle
Geschäftsausgaben
Bücher und Zeitschriften
2012 2011
3 4
0200 60.000 60.000
0200 0 0
0200 2.500 2.500
0200 2.000 2.000
0200 15.000 15.000
0200 35.300 61.900
**** 114.800 141.400
47.000 46.700
13.500 13.500
500 500
7.000 7.000
0200 20.000 15.000
0 0
8.000 8.000
18.000 0
5.000 4.000
11.300 8.000
500 500
3.500 3.500
3.500 3.500
0200 5.000 5.000
0200 12.000 12.000
0200 6.000 4.000
8.500 8.500
12.000 10.000
0200 7.000 5.000
0600 20.000 0
0200 50.000 45.000
0200 2.000 20.000
0200 2.500 2.500
4.000 4.000
0200 13.500 13.500
700 700
1.200 1.000
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
111.157,85
146,50
3.057,50
2.072,40
15.350,00
39.640,00
171.424,25
50.974,13 SN4000
9.179,12 SN5000
2.202,51 SN5100
19.088,39 SN5200
17.665,91
0,00 SN5300
2.949,03 SN5400
10.461,56 SN5410
3.813,77 SN5420
6.100,69 SN5440
514,71 SN5500
3.142,44 SN5502
2.905,80 SN5503
4.277,17
11.140,82
4.898,74
7.561,73 SN5600
13.943,18 SN5620
5.023,02
0,00
47.205,00
18.978,28
3.057,50
1.421,36 SN6380
13.213,46
445,37 SN6500
1.066,93 SN6510
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
1 13 1300
- 84 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehrhaus Bad Waldsee Feuerwehrhäuser Bad Waldsee und Teilorte
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
1 2
6520 Post- und Fernmeldegebühren
6530 Öffentliche Bekanntmachungen
6540 Dienstreisen
6580 Sonstige Geschäftsausgaben
661000 Mitgliedsbeiträge
679001 Innere Erstattung Verwaltung
679002 Innere Erstattung Bauhof /
Gärtnerei
680000 Abschreibungen
685000 Verzinsung des Anlagekapitals
713000 Umlage an Zweckverband Obere
Schussentalgruppe
717000 Zuweisungen/Zuschüsse Priv.
Untern.
**** SUMME AUSGABEN ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1300 ****
**1t* Summe Einnahmen Unterabschnitt 1300 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1300
Erläuterungen Unterabschnitt 1300
151000.1 KOSTENREGELUNG ÜBER SATZUNG
155000.3 BRANDWACHE IN DER STADTHALLE
2012
3
3.500
200
1.000
8.500
0200 900
0200 15.200
0200 12.100
0200 243.000
0200 217.600
0200 5.500
0200 6.400
796.100
796.100
114.800
-681.300
172000.6 ZUWEISUNGEN PAUSCHAL FÜR DIE MITGL. DER FEUERWEHR, JUGENDFEUERWEHR
520000.7 NEU- UND ERSATZBESCHAFFUNGEN
605000.9 KEIN ÜBUNGSGELD, NUR EINSATZGELD NACH SATZUNG
640000.0 seit 01.01.97 UNFALLVERSICHERUNG DURCH DIE GEMEINDE
717000.8 KAMERADSCHAFTSKASSE
2011
4
3.500
100
700
2.500
900
14.980
6.700
198.600
160.500
5.000
6.400
641.280
641.280
141.400
-499.880
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
3.388,51 SN6520
125,12 SN6530
594,99 SN6540
2.352,75 SN6580
948,00
14.980,00
11.400,76
219.121,00
193.518,00
5.435,60
6.391,15
719.486,50
719.486,50
171.424,25
-548.062,25
Stadt Bad Waldsee
2 Schulen
- 85 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
21 2116
Grund- und Hauptschulen, Grundsch.Förderklassen Grundschule Haisterkirch
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012
1 2 3
**** EINNAHMEN ****
151000 Ersätze 0060 300
**** SUMME EINNAHMEN **** 300
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 14.100
5000 Unterhaltung Grundstücke und 2.500
bauliche Anlagen
5100 Unterhaltung des sonstigen un- 100
beweglichen Vermögens
520000 Schuleinrichtung und Geräte 0060 1.500
520100 Geräte, Ausstattung Außerhalb 0100 0
Budget
521001 Geräte Turnhalle 0060 300
5400 Bewirtschaftung Strom 1.600
5410 Bewirtschaftung Heizung 8.000
5420 Versicherungen 1.700
5430 Reinigung 900
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 1.300
591000 Lehr- und Unterrichtsmittel 0060 1.400
591100 Budgetübertrag 0100 0
592000 Lernmittel und Arbeitsmaterial 0060 2.200
593000 Schülerbücherei 0060 200
594000 Bes. Aufwand für 0060 300
Einz.Unterrichtsgeb.
595000 Schulveranstaltungen 0060 400
596000 Lehrerbücherei 0060 200
638001 Edv-Betreuung 0100 200
638003 Edv-Sachkosten 0060 200
650000 Geschäftsausgaben der Schule 0060 1.400
651000 Bücher und Zeitschriften 0060 300
652000 Post- und Fernmeldegebühren 0100 400
654000 Dienstreisen 0100 100
658000 Sonstige Geschäftsausgaben 0060 0
661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände 0060 0
und Vereine
668000 Vermischte Ausgaben 0060 200
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 3.800
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 4.100
Gärtnerei
•••• SUMME AUSGABEN •••• 47.400
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2116 **** 47.400
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2116 •••• 300
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 2116 -47.100
Erläuterungen Unterabschnitt 2116
Die mit BR2116 gekennzeichneten Haushaltsteilen sind zu einem Budget zusammengeschlossen.
Diese sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2011
4
300
300
27.200
2.500
100
1.500
0
300
1.600
8.000
1.700
900
1.300
1.400
0
2.300
200
300
400
200
200
200
1.400
300
400
100
0
0
200
3.740
3.700
60.140
60.140
300
-59.840
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
278,40
278,40
19.762,91 SN4000
6.107,08 SN5000
770,00 SN5100
310,79 BR2116
107.22
350,73
1.642,65 SN5400
5.902,24 SN5410
1.727,66 SN5420
419,48 SN5430
1.571,74 SN5440
2.116,94 BR2116
-230,00
1.290,35 BR2116
167,80 BR2116
998,50 BR2116
47,70 BR2116
514,28 BR2116
0,00 BR2116
657,24 BR2116
1.083,04 BR2116
20,00 BR2116
478,45 BR2116
0,00 BR2116
87,52 BR2116
12,78 BR2116
0,00 BR2116
3.120,00
3.999,88
53.036,98
53.036,98
278,40
-52.758,58
Stadt Bad Waldsee
2 Schulen
- 86 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
21 2151
Grund- und Hauptschulen, Grundsch.Förderklassen Grund-/Haupt-/Werkrealschule Bad Waldsee
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
140000 Miet- und Pachteinnahmen 0200 12.000 12.000
151000 Ersätze 0100 4.000 4.000
152000 Ersätze Aus Verkäufen 0100 0 0
Schulsozialarbeit
171000 Zuweisungen vom Land 0200 222.400 184.300
172000 Lra Schulsozialarbeit Zuschuss 0100 0 0
**** SUMME EINNAHMEN **** 238.400 200.300
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 82.600 76.700
5000 Unterhaltung Grundstücke und 254.000 30.000
bauliche Anlagen
500100 Hausmeisterwohnung 0600 300 300
500200 Unterhaltung Schwimmhalle 0100 15.000 10.000
5100 Unterhaltung des sonstigen un- 1.000 1.000
beweglichen Vermögens
511000 Stadion 0100 12.500 20.000
520000 Schuleinrichtung und Geräte 0100 9.400 8.300
520100 Geräte, Ausstattung Außerhalb 0100 900 900
Budget
521000 Geräte Turn- und Sporthalle 0100 5.000 3.000
522000 Geräte für Schulstadion 0100 4.000 0
5400 Bewirtschaftung Strom 24.000 24.000
5410 Bewirtschaftung Heizung 55.000 55.000
5420 Versicherungen 8.000 8.000
5430 Reinigung 86.000 84.000
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 23.000 23.000
5500 Fahrzeughaltung 0 0
5600 Dienst- und Schutzkleidung 0 0
5620 Aus- und Fortbildung 200 200
591000 Lehr- und Unterrichtsmittel 0100 7.600 6.700
591100 Budgetübertrag 0100 0 0
592000 Lernmittel und Arbeitsmaterial 0100 27.700 24.400
593000 Schülerbücherei 0100 600 500
594000 Bes. Aufw. Einz. 0100 7.300 6.400
Unterrichtsgebiete
595000 Schulveranstaltungen 0100 2.400 2.100
Schülerausz.
596000 Lehrerbücherei 0100 800 700
637000 Sachaufwand Schulsozialarbeit 0100 0 0
637001 Lebensmittel Schulsozialarbeit 0100 0 0
638001 Edv-Kosten 0100 11.100 9.800
638003 Internet 0100 600 500
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
18.095,40
4.778,13
323,74
188.360,00
17.621,13
229.178,40
168.118,20 SN4000
102.343,13 SN5000
1.371,57
20.902,24
151,25 SN5100
22.909,14
5.059,87 BR2151
470,23
2.030,26
0,00
21.942,14 SN5400
50.814,53 SN5410
8.649,93 SN5420
81.057,32 SN5430
29.600,69 SN5440
0,00 SN5500
0,00 SN5600
160,65 SN5620
4.965,70 BR2151
1.070,00
20.416,50 BR2151
434,24 BR2151
7.185,08 BR2151
2.023,84 BR2151
253,05 BR2151
1.970,59
1.729,94
4.322,89 BR2151
0,00 BR2151
2 Schulen
- 87 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
21 2151
Grund- und Hauptschulen, Grundsch.Förderklassen Grund-/Haupt-/Werkrealschule Bad Waldsee
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
1 2
650000 Geschäftsausgaben der Schule 0100
651000 Bücher und Zeitschriften 0100
652000 Post- und Fernmeldegebühren 0100
653000 Öffentliche Bekanntmachungen 0200
654000 Dienstreisen 0100
658000 Sonstige Geschäftsausgaben 0100
661000 Mitgliedsbeiträge 0100
668000 Vermischte Ausgaben 0100
672000 Schulkostenanteile an 0100
Gemeinden
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200
Gärtnerei
•••• SUMME AUSGABEN ••••
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2151 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2151 ****
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 2151
Erläuterungen Unterabschnitt 2151
172000.3 ZUSCHUSS LANDKREIS FÜR SCHULSOZIALARBEITER künftig UA 2920.
500000.5 Notwendige Renovierungsarbeiten im gesamten Schul bereich
672000.1 GEMEINDE BERGATREUTE ALS SCHULTRÄGER
2012
3
3.900
1.500
1.500
200
100
100
0
200
8.000
8.800
64.000
727.300
727.300
238.400
-466.900
Die mit BR2151 gekennzeichneten Haushaltsteilen sind zu einem Budget zusammengeschlossen.
Diese sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
637000/637001 künftig in neuem Unterabschnitt 1.2920.
2011
4
3.400
1.300
1.300
200
100
100
0
200
8.000
8.740
66.800
485.640
485.640
200.300
-265.340
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
8.568,22 BR2151
1.299,75 BR2151
2.227,51 BR2151
2.847,39 BR2151
0,00 BR2151
0,00 BR2151
42,78 BR2151
119,00 BR2151
7.707,32
8.110,00
64.487,36
655.362,31
655.362,31
229.178,40
-426.163,91
Stadt Bad Waldsee
2 Schulen
- 88 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
21 2153
Grund- und Hauptschulen, Grundsch.Förderklassen Grund- und Hauptschule Reute
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
100000 Verwaltungsgebühren 0030 0 0
140000 Miet- und Pachteinnahmen 0200 100 100
151000 Ersätze 0030 1.000 1.000
151001 Ersätze für Technik! 0030 800 800
Lernmittel
151002 Ersätze für Bücher 0030 500 500
162000 Schulkostenanteile von 0100 2.000 2.000
Gemeinden
171000 Zuweisungen vom Land 0200 29.800 45.100
•••• SUMME EINNAHMEN **** 34.200 49.500
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 57.200 62.800
500000 Bauliche Unterh. der 0030 12.000 6.000
Schulanlage
5100 Unterhaltung des sonstigen un- 1.000 1.000
beweglichen Vermögens
520000 Schuleinrichtung und Geräte 0100 2.500 2.800
520100 Geräte, Ausstattung Außerhalb 0100 400 400
Budget
5300 Mieten und Pachten 0 0
5400 Bewirtschaftung Strom 7.000 7.000
5410 Bewirtschaftung Heizung 20.000 20.000
5420 Versicherungen 3.300 3.300
5430 Reinigung 3.500 3.500
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 8.000 8.000
5500 Fahrzeughaltung 0 0
5620 Aus- und Fortbildung 100 100
591000 Lehr- und Unterrichtsmittel 0100 2.500 2.800
592000 Lernmittel und Arbeitsmaterial 0100 5.400 6.100
593000 Schülerbücherei 0100 400 400
594000 Bes. Aufwand F. 0100 2.400 2.700
Einz.Unterrichtsgeb.
595000 Schulveranstaltungen 0100 400 500
Schülerauszeichn.
596000 Lehrerbücherei 0100 400 400
638001 Edv 0100 5.500 6.200
638003 Internet 0100 400 400
640000 Versicherungen 0030 100 100
650000 Geschäftsausgaben 0100 3.200 3.600
651000 Bücher und Zeitschriften 0100 600 700
652000 Post- und Fernmeldegebühren 0100 1.000 1.100
654000 Dienstreisen 0100 100 100
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
34,68
140,00
3.482,29
358,00
149,11
5.050,80
63.300,00
72.514,88
59.050,97 SN4000
155.935,33
31.138,03 SN5100
5.010,55 BR2153
62,48
0,00 SN5300
5.061,13 SN5400
20.505,85 SN5410
3.226,20 SN5420
1.797,23 SN5430
7.037,89 SN5440
. 0,00 SN5500
0,00 SN5620
1.868,57 BR2153
3.394,79 BR2153
1.501,23 BR2153
2.672,66 BR2153
2.212,67 BR2153
576,19 BR2153
5.381,26 BR2153
0,00 BR2153
532,00
7.120,00 BR2153
896,73 BR2153
843,05 BR2153
0,00 BR2153
2 Schulen
- 39 .
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
21 2153
Grund- und Hauptschulen, Grundsch.Förderklassen Grund- und Hauptschule Reute
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012
1 2 3
658000 Sonstige Geschäftsausgaben 0100 0
661000 Mitgliedsbeiträge 0100 0
668000 Vermischte Ausgaben 0030 200
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 5.700
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 5.000
Gärtnerei
•••• SUMME AUSGABEN **** 148.300
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2153 •••• 148.300
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2153 •••• 34.200
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 2153 -114.100
Erläuterungen Unterabschnitt 2153
Die mit BR2153 gekennzeichneten Haushaltsteilen sind zu einem Budget zusammengeschlossen.
Diese sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2011
4
0
0
200
5.610
7.300
153.110
153.110
49.500
-103.610
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
20,00 BR2153
12,78 BR2153
113,79 BR2153
4.990,00
4.817,06
325.778,44
325.778,44
72.514,88
-253.263,56
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
2 22 2210
Schulen Realschule Realschule
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle
1 2
**** EINNAHMEN ****
140000 Mieten und Pachten
151000 Ersätze
171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom
Land
•••• SUMME EINNAHMEN
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten
5000 Unterhaltung Grundstücke und
bauliche Anlagen
5100 Unterhaltung des sonstigen un·
beweglichen Vermögens
520000 Geräte,
Ausstattungsgegenstände
520100 Geräte, Ausstattung Außerhalb
Budget
5300 Mieten und Pachten
5400 Bewirtschaftung Strom
5410 Bewirtschaftung Heizung
5420 Versicherungen
5430 Reinigung
5440 Bewirtschaftung Sonstiges
5600 Dienst· und Schutzkleidung
5620 Aus· und Fortbildung
591000 Lehr· und Unterrichtsmittel
591100 Bugetübertrag
592000 Lernmittel
593000 Schülerbücherei
594000 Bes. Aufwand F. Einz.
Unterrichtsgeb.
595000 Schulveranstaltungen
596000 Lehrerbücherei
638001 Edv
638003 Internet
650000 Geschäftsausgaben, Bürobedart
651000 Bücher und Zeitschriften
652000 Post· und Fernmeldegebühren
654000 Dienstreisen
658000 Sonstige Geschäftsausgaben
661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände
und Vereine
668000 Vermischte Ausgaben
679001 Innere Erstattung Verwaltung
****
- 90-
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
BWST Haushaltsansätze
2012 2011
3 4
0200 5.000 5.000
0100 1.000 1.000
0200 353.600 348.800
359.600 354.800
103.100 76.400
25.000 15.000
900 900
0100 13.800 13.600
0100 800 900
0 0
13.000 13.000
30.000 30.000
6.000 6.000
66.000 60.000
9.000 9.000
0 0
100 100
0100 12.900 12.700
0100 0 0
0100 23.000 22.700
0100 1.300 1.300
0100 12.600 12.500
0100 9.700 9.600
0100 1.000 1.000
0100 13.300 13.100
0100 800 800
0100 8.000 7.900
0100 500 500
0100 1.500 1.500
0100 100 100
0100 200 200
0100 100 100
0100 400 400
0200 8.800 8.740
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
3.520,00
2.207,00
365.055,49
370.782,49
79.864,57 SN4000
30.248,82 SN5000
168,05 SN5100
14.733,09 BR2210
0,00
0,00 SN5300
12.737,60 SN5400
23.343,90 SN5410
6.041,50 SN5420
58.092,89 SN5430
9.343,36 SN5440
0,00 SN5600
0,00 SN5620
7.756,63 BR2210
2.500,00
12.095,93 BR2210
27,87 BR2210
14.772,08 BR2210
5.579,95 BR2210
1.215,88 BR2210
8.153,72 BR2210
832,83 BR2210
14.249,67 BR2210
331,44 BR2210
1.273,45 BR2210
93,75 BR2210
0,00 BR2210
12,78 BR2210
0,00 BR2210
8.110,00
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
2 22 2210
Schulen Realschule Realschule
- 91 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012
1 2 3
679002 Innere Erstattung Bauhof 0200 6.900
711000 Zuweisungen an das land 0100 0
•••• SUMME AUSGABEN •••• 368.800
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2210 •••• 368.800
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2210 •••• 359.600
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 2210 -9.200
Erläuterungen Unterabschnitt 2210
Die mit BR2210 gekennzeichneten HaushaltsteIlen sind zu einem Budget zusammengeschlossen.
Diese sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2011
4
13.300
0
331.340
331.340
354.800
23.460
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
6.388,41
347,50
318.315,67
318.315,67
370.782,49
52.466,82
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
2 23 2300
Schulen Gymnasium Gymnasium
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle
1 2
**** EINNAHMEN ****
140000 Miet- und Pachteinnahmen
151000 Ersätze
171000 Zuweisungen vom Land
171001 Zuweisungen V. Land,
Sportförderung
**** SUMME EINNAHMEN
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten
5000 Unterhaltung Grundstücke und
bauliche Anlagen
500100 Hausmeisterwohnung
500200 Unterhaltung Sporthalle
5100 Unterhaltung des sonstigen un-
beweglichen Vermögens
520000 Schuleinrichtung und Geräte
520100 Geräte, Ausstattung Außerhalb
Budget
521001 Geräte Sporthalle
5300 Mieten und Pachten
5400 Bewirtschaftung Strom
5410 Bewirtschaftung Heizung
5420 Versicherungen
5430 Reinigung
5440 Bewirtschaftung Sonstiges
5600 Dienst- und Schutzkleidung
5620 Aus- und Fortbildung
591000 Lehr- und Unterrichtsmittel
591100 Budgetübetrag
592000 Lernmittel und Arbeitsmaterial
593000 Schülerbücherei
594000 Bes. Aufwand für einzelne Unte
rrichtsgebiete
595000 Schulveranstaltungen und
Schülerausz.
638001 Edv-Kosten
638003 Internet
650000 Geschäftsausgaben der Schule
651000 Bücher und Zeitschriften
652000 Post- und Fernmeldegebühren
6530 Öffentliche Bekanntmachungen
6540 Dienstreisen
658000 Sonstige Geschäftsausgaben
****
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
BWST Haushaltsansätze
2012 2011
3 4
0200 70.000 70.000
0100 2.000 2.000
0200 384.500 367.600
0100 0 0
456.500 439.600
103.800 101.600
70.000 5.000
0600 600 600
0600 23.600 0
500 500
0100 10.200 10.000
0100 900 900
0100 6.000 1.800
0 0
17.000 17.000
32.000 32.000
7.800 7.800
56.000 56.000
15.000 15.000
0 0
200 200
0100 20.500 20.000
0100 0 0
0100 31.000 30.300
0100 1.000 1.000
0100 8.300 8.100
0100 10.000 9.800
0100 5.100 5.000
0100 500 500
0100 9.600 9.400
0100 500 500
0100 1.500 1.500
0 0
0 0
0100 0 0
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
72.737,64
3.282,57
347.521,00
3.845,50
427.386,71
110.303,45 SN4000
467.983,50 SN5000
41,34
0,00
1.421,84 SN5100
2.077.47 BR2300
721,06
1.486,40
0,00 SN5300
17.689,13 SN5400
38.748,22 SN5410
8.184,98 SN5420
56.281,52 SN5430
21.202,15 SN5440
33,08 SN5600
0,00 SN5620
18.848,95 BR2300
9.300,00
41.844,14 BR2300
0,00 BR2300
40,50 BR2300
2.793,47 BR2300
5.276,52 BR2300
347,94 BR2300
13.617,64 BR2300
879,22 BR2300
1.596,84 BR2300
0,00 SN6530
0,00 SN6540
44,96 BR2300
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
2 23 2300
Schulen Gymnasium Gymnasium
- 93 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012
1 2 3
661000 Mitgliedsbeiträge 0100 0
668000 Vermischte Ausgaben 0100 4.000
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 8.800
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 17.000
Gärtnerei
711000 Zuweisungen an das Land 0100 0
•••• SUMME AUSGABEN *** • 461.400
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 **** 461.400
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 **** 456.500
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 2300 -4.900
Erläuterungen Unterabschnitt 2300
Die mit BR2300 gekennzeichneten Haushaltsteilen sind zu einem Budget zusammengeschlossen.
Diese sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2011
4
0
3.900
8.740
18.400
0
365.540
365.540
439.600
74.060
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
42,78 BR2300
2.376,77 BR2300
8.110,00
15.859,84
579,50
847.733,21
847.733,21
427.386,71
-420.346,50
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Förderschule Unterabschnitt 2700 Förderschule
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle
1 2
**** EINNAHMEN ****
151000 Ersätze
171000 Zuweisungen vom Land
•••• SUMME EINNAHMEN ****
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten
5000 Unterhaltung Grundstücke und
bauliche Anlagen
5100 Unterhaltung des sonstigen un-
beweglichen Vermögens
520000 Schuleinrichtung und Geräte
520100 Geräte, Ausstattung Außerhalb
Budget
5400 Bewirtschaftung Strom
5410 Bewirtschaftung Heizung
5420 Versicherungen
5430 Reinigung
5440 Bewirtschaftung Sonstiges
5620 Aus- und Fortbildung
591000 Lehr- und Unterrichtsmittel
591100 Budgetübertrag
592000 Lern- und Arbeitsmaterial
593000 Schülerbücherei
Unterrichtsmittel
594000 Bes. Aufw. für
Einz.Unterrichtsgeb.
595000 Schulveranstaltungen
Schülerausz.
596000 Lehrerbücherei
597000 Beratungsstelle Sprachtherapie
638001 Edv-Kosten
650000 Geschäftsausgaben der Schule
651000 Bücher und Zeitschriften
652000 Post- und Fernmeldegebühren
654000 Dienstreisen
658000 Sonstige Geschäftsausgaben
661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände
und Vereine
668000 Vermischte Ausgaben
679001 Innere Erstattung Verwaltung
679002 Innere Erstattung Bauhof I
Gärtnerei
•••• SUMME AUSGABEN ••••
- 94 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
BWST Haushaltsansätze
2012 2011
3 4
0100 1.000 1.000
0200 123.500 135.800
124.500 136.800
27.100 31.600
10.000 8.000
200 200
0100 3.000 3.200
0100 700 700
3.000 3.000
10.000 10.000
2.000 2.000
20.000 17.000
2.200 2.200
300 300
0100 3.500 3.700
0100 0 0
0100 7.000 7.400
0100 300 300
0100 3.300 3.600
0100 400 400
0100 300 300
0100 900 1.000
0100 5.700 6.000
0100 1.500 1.600
0100 300 300
0100 400 400
0100 100 100
0100 100 100
0100 100 100
0100 100 100
0200 4.400 4.360
0200 21.600 8.400
128.500 116.360
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
1.625,00
133.380,64
135.005,64
32.125,50 SN4000
122.226,90 SN5000
91,25 SN5100
3.067,91 BR2700
0,00
2.917,84 SN5400
10.051,82 SN5410
2.015,90 SN5420
18.262,35 SN5430
2.454,66 SN5440
0,00 SN5620
3.351,53 BR2700
-2.340,00
6.161,53 BR2700
185,30 BR2700
2.430,65 BR2700
365,88 BR2700
249,76 BR2700
985,40 BR2700
8.013,55 BR2700
1.016,95 BR2700
20,00 BR2700
664,78 BR2700
54,50 BR2700
0,00 BR2700
12,79 BR2700
60,20 BR2700
3.740,00
23.799,54
241.986,49
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
2 27 2700
Schulen Förderschule Förderschule
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle
1 2
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700
****
****
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 2700
Erläuterungen Unterabschnitt 2700
- 95 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
BWST Haushaltsansätze
2012 2011
3 4
128.500 116.360
124.500 136.800
-4.000 20.440
Ergebnis
Jahresrechnung
2010
5
241.986,49
135.005,64
"106.980,85
Die mit BR2700 gekennzeichneten Haushaltsteilen sind zu einem Budget zusammengeschlossen. Diese sind gegenseitig decku
Diese sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
Stadt Bad Waldsee
Erläuterungen
Beträge in EUR
6
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
2 29 2900
Schulen
- 96 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Übrige Schulische Aufgaben Schülerbeförderung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
140000 Mieten und Pachten 0200 0 0
151000 Ersätze 0100 1.000 1.000
**** SUMME EINNAHMEN **** 1.000 1.000
**** AUSGABEN ****
5000 Unterhaltung Grundstücke und 900 900
bauliche Anlagen
5100 Unterhaltung des sonstigen un- 500 500
beweglichen Vermögens
5200 Einrichtung und Ausstattung 400 400
5300 Mieten und Pachten 300 300
5420 Versicherungen 100 100
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 200 200
639000 Kosten der Schülerbeförderung 0100 3.500 3.500
639001 Busverkehr für Unterricht 0100 24.000 24.000
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 5.700 5.610
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 4.700 4.900
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN **** 40.300 40.410
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2900 **** 40.300 40.410
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2900 **** 1.000 1.000
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 2900 -39.300 -39.410
Erläuterungen Unterabschnitt 2900
639001.6 Busverkehr zu den Sporthallen in Haisterkirch und Reute
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
25,56
1.072,05
1.097,61
1.296,44 SN5000
37,15 SN5100
0,00 SN5200
176,69 SN5300
116,47 SN5420
0,00 SN5440
2.730,60
33.042,91
5.610,00
5.091,50
48.101,76
48.101,76
1.097,61
47.004,15
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
2 29 2910
- 97 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Schulen Übrige Schulische Aufgaben Verlässliche Grundschule
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
153001 Ersätze Ghs Bad Wald see 0100 2.000 2.000
171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom 0100 9.000 9.000
Land
•••• SUMME EINNAHMEN **** 11.000 11.000
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 9.300 10.600
5410 Bewirtschaftung Heizung 0 0
598000 Sachausgaben 0100 2.500 1.000
**** SUMME AUSGABEN **** 11.800 11.600
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2910 **** 11.800 11.600
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2910 •••• 11.000 11.000
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 2910 -800 -600
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
1.117,39
9.160,00
10.277,39
7.619,88 SN4000
0,00 SN5410
1.308,03
8.927,91
8.927,91
10.277,39
1.349,48
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt U nterabsch nitt
2 29 2920
- 98 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Schulen Übrige Schulische Aufgaben Schulsozialarbeit
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
152000 Ersätze Aus Verkauf 0100 2.000 2.000
172000 Zuschuss vom landkreis 0100 18.000 18.000
•••• SUMME EINNAHMEN **** 20.000 20.000
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 118.000 120.900
5000 Unterhaltung Grundstücke und 0 0
bauliche Anlagen
5200 Einrichtung und Ausstattung 1.000 0
637000 Sachaufwand 0100 5.000 4.000
637100 lebensmittel 0100 2.000 2.000
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0100 700 620
•••• SUMME AUSGABEN **** 126.700 127.520
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2920 •••• 126.700 127.520
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2920 •••• 20.000 20.000
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 2920 -106.700 -107.520
Erläuterungen Unterabschnitt 2920
Seit 2011 neuer Unterabschnitt für alle Schulen
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
0,00
0,00
0,00
90,90 SN4000
0,00 SN5000
0,00 SN5200
0,00
0,00
0,00
90,90
90,90
0,00
-90,90
Einzelplan 2 Abschnitt 29 Unterabschnitt 2950
- 99 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Schulen Übrige Schulische Aufgaben Schülerversicherung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** AUSGABEN ****
641000 Schülerunfall-/Garderoben- 0200 81.000 81.000
versicherung
**** SUMME AUSGABEN **** 81.000 81.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2950 **** 81.000 81.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2950 **** 0 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 2950 -81.000 -81.000
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
80.246,52
80.246,52
80.246,52
0,00
-80.246,52
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
2 29 2951
Schulen
- 100 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Übrige Schulische Aufgaben Hector-Kinderakademie
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
171100 Zuweisungen Land Aus 0100 9.000
Hector-Stiftung
**** SUMME EINNAHMEN **** 9,000
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 0
5200 Einrichtung und Ausstattung 0
5620 Aus- und Fortbildung 0
592000 Lehr-und Lernmittel Sonst. 0100 5.000
Sachaufwand
595000 Schulveranstaltungen 0100 0
638000 Aufwand für Kursangebote 0100 0
6500 Geschäftsausgaben 2.000
6510 Bücher und Zeitschriften 1.000
6540 Dienstreisen 0
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0100 600
•••• SUMME AUSGABEN **** 8.600
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2951 **** 8.600
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2951 **** 9.000
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 2951 400
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
9.000 45.535,64
9,000 45.535,64
0 4.079,88 SN4000
0 149,99 SN5200
0 0,00 SN5620
5.000 1.095,32
0 55,00
0 722,41
2.000 66,86 SN6500
1.000 0,00 SN6510
0 0,00 SN6540
550 0,00
8.550 6.169,46
8.550 6.169,46
9.000 45.535,64
450 39.366,18
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
2 29 2960
Schulen
- 101 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Übrige Schulische Aufgaben Schulzentrum Ganztagesbetreuung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
140000 Pachteinnahmen Mensa 0100 13.000 0
151000 Ersätze 0100 500 500
172000 Zuschuss 0100 0 0
•••• SUMME EINNAHMEN **** 13.500 500
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 77.300 75.600
5000 Unterhaltung Grundstücke und 11.000 13.000
bauliche Anlagen
5100 Unterhaltung des sonstigen un- O 0
beweglichen Vermögens
5200 Einrichtung und Ausstattung 5.000 4.500
5400 Bewirtschaftung Strom 15.000 12.000
5410 Bewirtschaftung Heizung 3.000 3.500
5420 Versicherungen 0 0
5430 Reinigung 27.000 25.000
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 3.000 2.500
595000 Veranstaltungen, Projekte 0100 5.000 0
635000 Sächliche Zweckausgaben 0100 7.000 2.000
(Medien Usw.)
6380 Aufwand EDV 3.000 3.000
638003 Internet 0100 500 500
6500 Geschäftsausgaben 3.000 2.000
6510 Bücher und Zeitschriften 400 400
6520 Post- und Fernmeldegebühren 1.000 2.700
6580 Sonstige Geschäftsausgaben 1.000 1.000
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 7.600 7.480
679002 Innere Erstattung Bauhof 0200 3.400 3.900
717000 Zuweisungen/Zuschüsse Priv. 0100 13.500 0
Untern.
718000 Zuschüsse Mensaessen 0100 1.900 3.000
•••• SUMME AUSGABEN •••• 188.600 162.080
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2960 •••• 188.600 162.080
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2960 •••• 13.500 500
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2960 -175.100 -161.580
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
11.625,00
618,02
3.398,01
15.641,03
51.029,01 SN4000
13.505,20 SN5000
308,16 SN5100
4.792,99 SN5200
13.801,43 SN5400
126,79 SN5410
2.383,04 SN5420
25.970,22 SN5430
2.505,70 SN5440
0,00
1.786,03
1.985,21 SN6380
24,68
1.262,66 SN6500
0,00 SN6510
2.435,70 SN6520
641,80 SN6580
0,00
3.224,53
12.152,00
2.114,81
140.049,96
140.049,96
15.641,03
-124.408,93
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
3 32 3210
- 102 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museum
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
1 2
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN ****
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten
5000 Unterhaltung Grundstücke und
bauliche Anlagen
5200 Einrichtung und Ausstattung
5400 Bewirtschaftung Strom
5420 Versicherungen
5430 Reinigung
5440 Bewirtschaftung Sonstiges
585000 Ergänz. u. Unterh. D.
Museumsgüter
640000 Versicherungen
6500 Geschäftsausgaben
6510 Bücher und Zeitschriften
6520 Post- und Fernmeldegebühren
661000 Mitgliedsbeiträge
679001 Innere Erstattung Verwaltung
679002 Innere Erstattung Bauhof I
Gärtnerei
700000 Zuschüsse
**** SUMME AUSGABEN ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3210 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3210 ****
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 3210
Erläuterungen Unterabschnitt 3210
640000.1 AUSSTELLUNGSVERSICHERUNG
700000.7 MUSEUMS- UND HElMATVEREN
2012
3
0
0
6.500
1.000
3.600
500
0
10.000
0200 5.500
0200 4.000
100
0
700
0200 100
0200 3.700
0200 400
0100 20.000
56.100
56.100
0
-56.100
Jährlicher Zuschuss für Ausstellungen und Museurnsführungen,
sonstige Aufwendungen
2011
4
0
0
6.500
1.000
3.600
500
0
15.000
4.500
4.000
100
0
700
50
3.740
1.200
20.000
60,890
60,890
0
-60.890
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
0,00
0,00 SN4000
6.561,96 SN5000
1.009,01 SN5200
4.029,80 SN5400
529,67 SN5420
0,00 SN5430
20.592,37 SN5440
3.267,02
5.251,03
95,92 SN6500
0,00 SN6510
649,94 SN6520
25,00
2.500,00
444,76
19.979,48
64.935,96
64.935,96
0,00
-64.935,96
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
3 32 3220
- 103 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen Archiv
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012
1 2 3
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 5.700
5000 Unterhaltung Grundstücke und 1.500
bauliche Anlagen
5200 Einrichtung und Ausstattung 300
5300 Mieten und Pachten 20.000
5400 Bewirtschaftung Strom 1.000
5410 Bewirtschaftung Heizung 6.300
5430 Reinigung 1.700
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 900
5620 Aus- und Fortbildung 0
585000 Ergänz. u. Unterh. D. 0100 1.000
Archivalen
640000 Versicherungen 0200 300
6500 Geschäftsausgaben 600
6510 Bücher und Zeitschriften 1.500
6520 Post- und Fernmeldegebühren 500
6540 Dienstreisen 200
6580 Sonstige Geschäftsausgaben 100
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 1.300
679002 Innere Verrechnung Bauhof 0200 0
**** SUMME AUSGABEN **** 42.900
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3220 **** 42.900
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3220 **** 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 3220 42.900
Erläuterungen Unterabschnitt 3220
530000.0 VERRECHNUNG MIT DEM HAUSHALTSABSCHNITT WOHN- UND GESCHÄFTS
GEBÄUDE 8810.
2011
4
0
5.700
1.500
300
20.000
1.000
6.300
1.700
900
0
1.000
300
600
1.500
500
200
100
1.250
200
43.050
43.050
0
43.050
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
0,00
5.556,30 SN4000
2.402,90 SN5000
0,00 SN5200
19.968,00 SN5300
953,86 SN5400
7.775,15 SN5410
1.517,28 SN5430
607,62 SN5440
0,00 SN5620
991,87
206,95
495,99 SN6500
2.212,88 SN6510
497,74 SN6520
106,45 SN6540
0,00 SN6580
1.250,00
40,43
44.583,42
44.583,42
0,00
44.583,42
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
3 33 3300
- 104 -
VelWaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Theater, Konzerte, Musikpflege Theater, Konzerte, Musikpflege
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0 0
**** AUSGABEN ****
5300 Mieten und Pachten 0 0
700100 Zuschüsse an Verb.u. Vereine 0200 12.000 12.000
BadWaidsee
700101 Zuschuss für die 0200 132.000 132.000
Jugendmusikschule
700200 Zuschüsse an Verb.u. Vereine 0020 300 300
Gaisbeuren
700300 Zuschüsse an Verb.u. Vereine 0030 2.100 2.100
Reute
700400 Zuschüsse an Verb.u. Vereine 0040 300 300
Mittelurbach
700600 Zuschüsse an Verb.u. Vereine 0060 900 900
Haisterkirch
700700 Zuschüsse an Verb.u. Vereine 0070 1.200 1.200
Michelwinn.
**** SUMME AUSGABEN **** 148.800 148.800
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3300 **** 148.800 148.800
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3300 **** 0 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 3300 -148.800 -148.800
Erläuterungen Unterabschnitt 3300
700101.0 BARZUSCHUSS UND BEWERTUNG DER SACHLEISTUNG
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
0,00
0,00 SN5300
12.226,64
127.848,03
0,00
2.126,00
230,00
824,52
1.221,00
144.476,19
144.476,19
0,00
-144.476,19
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
3 35 3500
- 105 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Volkshochschule Volkshochschule
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
1 2
**** EINNAHMEN ****
110000 Volkshochschulgebühren
151000 Ersätze
171000 Zuweisungen vom Land
**** SUMME EINNAHMEN ****
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten
5000 Unterhaltung Grundstücke und
bauliche Anlagen
5200 Einrichtung und Ausstattung
5300 Mieten und Pachten
5400 Bewirtschaftung Strom
5410 Bewirtschaftung Heizung
5430 Reinigung
5440 Bewirtschaftung Sonstiges
5620 Aus- und Fortbildung
592000 Lernmittel
6380 Aufwand EDV
639000 Veranstaltungen
640000 Steuern,
Versicherungen, Schadensfälle
6500 Geschäftsausgaben
650100 Semesterplan
6510 Bücher und Zeitschriften
6520 Post- und Fernmeldegebühren
6530 Öffentliche Bekanntmachungen
6540 Dienstreisen
6580 Sonstige Geschäftsausgaben
661000 Mitgliedsbeiträge
672000 Anteil Bergatreute und Wolfegg
679001 Innere Erstattung Verwaltung
679002 Innere Erstattung Bauhof I
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3500 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3500 ****
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 3500
Erläuterungen Unterabschnitt 3500
110000.1 GEBÜHRENSATZUNG
151000.5 ANZEIGEN IM SEMESTERPLAN
171000.4 ZUSCHUSS NACH ÜBUNGSEINHEITEN
400000 EINSCHL. HONORARE
2012 2011
3 4
0100 110.000 110.000
0100 1.000 1.000
0100 9.200 9.200
120.200 120.200
131.600 131.000
5.700 5.700
700 700
26.000 26.000
1.200 1.200
4.200 4.200
6.400 6.400
1.800 1.800
200 200
0100 700 700
2.800 2.000
0100 5.400 5.400
0200 200 200
1.000 1.000
0100 9.000 9.000
700 700
1.900 1.900
800 800
200 200
100 100
0100 1.500 1.500
0100 800 800
0200 7.600 7.490
0200 0 400
210.500 209.390
210.500 209.390
120.200 120.200
-90.300 -89.190
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
95.807,79
766,94
9.485,59
106.060,32
132.739,06 SN4000
1.951,26 SN5000
1.210,16 SN5200
24.760,04 SN5300
1.284,33 SN5400
6.470,84 SN5410
6.276,00 SN5430
1.613,97 SN5440
149,64 SN5620
572,36
2.128,13 SN6380
3.040,52
164,30
1.037,21 SN6500
8.725,60
699,82 SN6510
1.449,95 SN6520
734,24 SN6530
191,48 SN6540
12,00 SN6580
1.244,77
770,89
7.490,00
60,65
204.777,22
204.777,22
106.060,32
-98.716,90
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
3 35 3500
- 106 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Volkshochschule Volkshochschule
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
Erläuterungen Unterabschnitt 3500
530000.5 VERRECHNUNG MIT HHST. 1.8811. und 1.2300.
661000.8 VOLKSHOCHSCHULVERBAND
671000.2 UMLAGE AN DAS LAND
672000.8 AUFTEILUNG DES ZUSCHUSSES
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
3 36 3600
- 107 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Landschaftspflege, Kulturpflege Landschaftspflege, Kulturpflege
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
1 2
**** AUSGABEN ****
5100 Unterhaltung des sonstigen un-
beweglichen Vermögens
636000 Sonstige Sächliche
Zweckausgaben
679002 Innere Erstattung Bauhof!
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3600 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3600 ****
**** Überschuss! Zuschuss Unterabschnitt 3600
Erläuterungen Unterabschnitt 3600
510000.2 Auch Biotope usw.
2012 2011
3 4
O 0
0600 18.000 18.000
0600 6.800 11.500
24.800 29.500
24.800 29.500
0 0
-24.800 -29.500
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
-3.631,10 SN5100
19.988,98
5.821,49
22.179,37
22.179,37
0,00
-22.179,37
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
3 36 3660
- 108 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Landschaftspflege, Kulturpflege Heimatpflege
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
140000 Mieten und Pachten 0200 5.600 5.600
151000 Ersätze 0100 16.000 16.000
**** S UM M E EINNAHMEN **** 21.600 21.600
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 0 0
5000 Unterhaltung Grundstücke und 0 0
bauliche Anlagen
5100 Unterhaltung des sonstigen un- O 0
beweglichen Vermögens
635101 Sächl. Zweckausgaben Bad 0100 16.000 16.000
Waldsee
635102 Altstadt- und Seenachtsfest 0100 33.000 30.000
635200 Sächl. Zweckausgaben 0020 1.300 1.300
Gaisbeuren
635300 Sächl. Zweckausgaben Reute 0030 5.000 2.100
635400 Sächl. Zweckausgaben 0040 1.000 1.000
Mittelurbach
635600 Sächl. Zweckausgaben 0060 1.300 1.300
Haisterkirch
635700 Sächl. Zweckausgaben 0070 3.000 1.000
Michelwinnaden
638004 Veranstaltungen 0200 500 500
638005 Sonstiges 0100 500 500
679002 Innere Erstattung 0200 74.400 76.300
Bauhof/Gärtnerei
700100 Zuschüsse an Verb.u. Vereine 0100 20.000 17.000
BadWaidsee
700200 Zuschüsse an Verb.u. Vereine 0020 0 0
Gaisbeuren
700300 Zuschüsse an Verb.u. Vereine 0030 6.500 1.500
Reute
700400 Zuschüsse an Verb.u. Vereine 0040 400 400
Mittelurbach
700600 Zuschüsse an Verb.u. Vereine 0060 200 200
Haisterkirch
700700 Zuschüsse an Verb.u. Vereine 0070 500 500
Michelwinn.
716000 Zuweisungen/Zuschüsse 0600 15.000 1.500
Sonst.Öff.Sond.R.
**** SUMME AUSGABEN **** 178.600 151.100
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3660 **** 178.600 151.100
**** Summe Einnahmen Unterabschnilt 3660 **** 21.600 21.600
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3660 -157.000 -129.500
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
5.800,00
16.324,64
22.124,64
1.310,61 SN4000
0,00 SN5000
0,00 SN5100
15.162,16
27.954,13
1.484,42
361,70
1.166,88
1.394,02
1.202,79
295,65
0,00
59.862,34
18.748,33
11.000,00
6.546,40
26,00
0,00
171,00
2.310,00
148.996,43
148.996,43
22.124,64
-126.871,79
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
3 37 3700
- 109 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Kirchen, Kapellen Kirchen, Kapellen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
151000 Ersätze 0200 0 0
**1t* SUMME EINNAHMEN **** 0 0
**** AUSGABEN ****
5000 Unterhaltung Grundstücke und 3.000 3.000
bauliche Anlagen
635100 Sächl. Zweckausgaben Bad 0200 500 500
Waldsee
635200 Sächl. Zweckausgaben 0020 200 200
Gaisbeuren
635300 Sächl. Zweckausgaben Reute 0030 200 200
635400 Sächl. Zweckausgaben 0040 500 500
Mittelurbach
635600 Sächl. Zweckausgaben 0060 800 800
Haisterkirch
635700 Sächl. Zweckausgaben 0070 200 200
Michelwinnaden
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 4.000 6.300
Gärtnerei
700100 Zuschuss an Kirchi. Kassen Bad 0200 200 200
Waldsee
700200 Zuschuss an KirchI. Kassen 0020 200 200
Gaisbeuren
700300 Zuschuss an KirchI. Kassen 0030 200 200
Reute
700400 Zuschuss an KirchI. Kassen 0040 200 200
Mittelurbach
700600 Zuschuss an KirchI. Kassen 0060 300 300
Haisterkirch
700700 Zuschuss an Kirchi. Kassen 0070 200 200
Michelwinn.
**** SUMME AUSGABEN **** 10.700 13.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3700 **** 10.700 13.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3700 **** 0 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 3700 -10.700 -13.000
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
1.356,39
1.356,39
2.655,21 SN5000
230,28
166,40
0,00
586,17
62.189,44
0,00
3.852,65
426,75
0,00
12,78
0,00
255,65
0,00
70.375,33
70.375,33
1.356,39
-69.018,94
4 Soziale Sicherung
- 110 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
43 4350
Soziale Einrichtungen und Dienste (Nur Eig. Einr.) Obdachlosenunterkünfte
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
110000 Benutzungsgebühren u. Ähnliche 0300 110.000 110.000
Entgelte
151000 Ersätze 0200 800 800
276000 Auflösung V. Beiträgen u. Ä. 0200 2.500 0
Entgelten
**** SUMME EINNAHMEN **** 113.300 110.800
**** AUSGABEN ****
5000 Unterhaltung Grundstücke und 15.000 15.000
bauliche Anlagen
5400 Bewirtschaftung Strom 28.000 28.000
5410 Bewirtschaftung Heizung 17.000 17.000
5420 Versicherungen 2.100 2.100
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 15.000 15.000
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 21.000 20.590
679002 Innere Erstattung Bauhof 0200 9.000 9.600
680000 Abschreibungen 0200 55.700 0
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 0200 80.600 0
**** SUMME AUSGABEN **** 243.400 107.290
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4350 **** 243.400 107.290
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4350 **** 113.300 110.800
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4350 -130.100 3.510
Erläuterungen Unterabschnitt 4350
680000/685000 Afa und Verzinsung für Gebäude Hopfenweilerstraße 45
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
95.521,01
332,57
0,00
95.853,58
7.738,12 SN5000
19.749,74 SN5400
20.005,52 SN5410
2.927,21 SN5420
14.068,65 SN5440
20.590,00
8.420,17
37.910,37
89.395,91
220.805,69
220.805,69
95.853,58
-124.952,11
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan 4 Abschnitt 46 Unterabschnitt 4600
- 111 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Jugendhaus
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
110001 Eintrittsgelder Konzerte 0100 3.500 3.500
110002 Eintrittsgelder Filmclub 0100 0 0
110003 Eintrittsgelder Kleinkunst 0100 1.000 1.000
151000 Ersätze Dritter 0100 1.500 1.500
151002 Einnahmen Ferienprogramm 0100 1.000 1.000
151004 Teestube, Cate 0100 2.500 2.500
151005 Theke Disco 0100 4.500 4.500
151006 Spielgeräte 0100 0 0
151008 Ersätze Internet 0100 0 0
160000 Erstattungen vom Bund 0100 3.000 3.000
**** SUMME EINNAHMEN **** 17.000 17.000
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 137.100 133.600
5000 Unterhaltung Grundstücke und 4.500 4.500
bauliche Anlagen
5100 Unterhaltung des sonstigen un- 400 400
beweglichen Vermögens
5200 Einrichtung und Ausstattung 2.500 1.400
5300 Mieten und Pachten 0 0
5400 Bewirtschaftung Strom 2.700 2.700
5410 Bewirtschaftung Heizung 8.000 8.000
5420 Versicherungen 1.300 1.300
5430 Reinigung 7.300 7.300
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 2.200 2.200
5500 Fahrzeughaltung 100 100
5620 Aus- und Fortbildung 1.400 1.400
572100 Lebensm ittel 0100 9.000 9.000
635000 Sächl. Zweckausgaben 0100 3.600 3.600
635001 Konzerte 0100 10.800 10.800
635002 Projekte 0100 2.000 2.000
635003 Kleinkunst 0100 3.200 3.200
635004 Teestube 0100 300 300
635005 Disco 0100 1.600 1.600
638000 Ferienprogramm 0100 0 8.100
638002 Edv 0100 3.900 2.000
638003 Internet 0100 2.500 0
640000 Steuern, 0200 700 700
Versicherungen,Schadensfälle
6500 Geschäftsausgaben 1.000 1.000
6510 Bücher und Zeitschriften 500 500
6520 Post- und Fernmeldegebühren 1.000 1.000
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 2.000 2.000
6540 Dienstreisen 800 800
6580 Sonstige Geschäftsausgaben 300 300
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
3.226,60
20,00
612,00
1.327,63
0,00
3.042,48
4.002,31
20,00
203,34
3.612,58
16.066,94
152.061,73 SN4000
12.250,95 SN5000
287,89 SN5100
1.334,17 SN5200
0,00 SN5300
2.372,46 SN5400
4.081,44 SN5410
1.295,29 SN5420
7.403,05 SN5430
2.351,30 SN5440
45,29 SN5500
851,80 SN5620
7.843,31
2.500,53
6.615,59
958,55
2.087,74
159,58
1.946,18
6.647,57
551,99
117,81
612,00
430,49 SN6500
243,10 SN6510
1.026,82 SN6520
1.381,89 SN6530
333,12 SN6540
339,14 SN6580
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
4 46 4600
- 112 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Jugendhaus
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände 0100 100 100
und Vereine
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 3.800 3.750
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 4.000 4.900
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN **** 218.600 218.550
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4600 **** 218.600 218.550
**** Summe Einnahmen Unterabschnitl 4600 **** 17.000 17.000
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 4600 -201.600 -201.550
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
20,00
3.750,00
3.750,16
225.650,94
225.650,94
16.066,94
-209.584,00
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
4 46 4641
- 113 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Kindergarten Eschle
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
110000 Benutzungsgebührenl 0200 100.000 100.000
Kindergartenbeiträge
151000 Ersätze 0100 0 0
160000 Erstattungen vom Bund 0100 25.000 0
171000 Zuweisungen V. Land 0200 250.000 133.000
276000 Ertragszuschüsse 0200 6.700 6.800
•••• SUMME EINNAHMEN **** 381.700 239.800
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 431.800 443.300
5000 Unterhaltung Grundstücke und 12.000 5.000
bauliche Anlagen
5100 Unterhaltung des sonstigen un- 400 400
beweglichen Vermögens
5200 Einrichtung und Ausstattung 2.000 1.800
5400 Bewirtschaftung Strom 3.800 3.800
5410 Bewirtschaftung Heizung 5.500 5.500
5420 Versicherungen 1.200 1.200
5430 Reinigung 500 500
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 3.500 3.500
5620 Aus- und Fortbildung 3.000 1.200
570000 Weitere Verwaltungs- und 0200 2.500 2.500
Betriebsausgaben
6500 Geschäftsausgaben 400 400
6510 Bücher und Zeitschriften 800 400
6520 Post- und Fernmeldegebühren 600 600
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 2.000 500
6540 Dienstreisen 500 3.000
668000 Vermischte Ausgaben 0200 300 300
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 5.100 4.990
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 16.800 6.100
Gärtnerei
680000 Abschreibungen 0200 42.600 41.900
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 0200 75.100 75.000
•• ** SUMME AUSGABEN **** 610.400 601.890
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4641 **** 610.400 601.890
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4641 **** 381.700 239.800
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 4641 -228.700 -362.090
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
90.666,00
657,00
2.582,54
149.909,00
7.153,00
250.967,54
452.827,07 SN4000
7.335,93 SN5000
1.228,25 SN5100
1.235,47 SN5200
3.085,54 SN5400
4.931,95 SN5410
1.158,94 SN5420
29,97 SN5430
3.207,75 SN5440
1.294,28 SN5620
2.431,60
210,01 SN6500
448,20 SN6510
552,14 SN6520
0,00 SN6530
196,98 SN6540
787,14
4.990,00
15.728,43
43.124,00
75.900,00
620.703,65
620.703,65
250.967,54
-369.736,11
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
4 46 4646
- 114 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Kindergarten Haisterkirch
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
110000 Benutzungsgebührenl 0200 48.000 48.000
Kindergartenbeiträge
171000 Zuweisungen V. Land 0200 75.000 60.000
•••• SUMME EINNAHMEN **** 123.000 108.000
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 241.100 244.200
5000 Unterhaltung Grundstücke und 2.000 2.000
bauliche Anlagen
5100 Unterhaltung des sonstigen un- 200 200
beweglichen Vermögens
5200 Einrichtung und Ausstattung 2.000 2.000
5400 Bewirtschaftung Strom 1.300 1.300
5410 Bewirtschaftung Heizung 8.000 8.000
5420 Versicherungen 500 500
5430 Reinigung 500 500
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 1.500 900
5620 Aus- und Fortbildung 500 900
570000 Weitere Verwaltungs- und 0060 1.000 900
Betriebsausgaben
6500 Geschäftsausgaben 300 300
6510 Bücher und Zeitschriften 400 400
6520 Post- und Fernmeldegebühren 500 500
668000 Vermischte Ausgaben 0060 100 100
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 5.100 4.990
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0060 4.600 6.600
Gärtnerei
•••• SUMME AUSGABEN •••• 269.600 274.290
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4646 •••• 269.600 274.290
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4646 •••• 123.000 108.000
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 4646 -146.600 -166.290
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
43.296,00
75.000,00
118.296,00
230.940,61 SN4000
3.256,83 SN5000
1.397,08 SN5100
2.088,42 SN5200
1.243,11 SN5400
6.200,02 SN5410
506,84 SN5420
556,24 SN5430
1.711,60 SN5440
105,62 SN5620
894,49
213,53 SN6500
468,20 SN6510
408,48 SN6520
0,00
4.990,00
4.526,11
259.507,18
259.507,18
118.296,00
-141.211,18
Stadt Bad Waldsee
4
- 115 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
46 4649 Förderung Kindergärten In Anderer Trägerschaft
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012
1 2 3
**** EINNAHMEN ****
151000 Ersätze 0200 10.000
162000 Erst. F. Ausgaben D. Vwh von 0200 30.000
Gden.u.Gde-V
171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom 0200 975.000
Land
171100 Zuweisungen von Anderen 0200 30.000
Gemeinden
**** SUMME EINNAHMEN **** 1.045.000
**** AUSGABEN ****
5000 Unterhaltung Grundstücke und 1.000
bauliche Anlagen
5410 Bewirtschaftung Heizung 11.000
5420 Versicherungen 2.500
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 1.000
678000 Erst.V.Vw/Betr.Aufw. Übrige 0200 12.000
Bereiche
679002 Innere Erstattung Bauhof 0200 200
/Gärtnerei
700001 Zuschüsse Kindergärten Bad 0200 1.397.000
Waldse
700002 Zuschüsse Kindergärten 0200 140.000
Gaisbeuren
700003 Zuschüsse Kindergärten Reute 0200 321.000
700004 Zuschüsse Kindergärten 0200 164.000
Mittelurbach
700007 Zuschüsse Kindergärten 0200 137.000
Michelwinnaden
700009 Sprachförderung 0200 15.000
718000 Zuschuss an Kinderkrippen 0200 200.000
718100 Kindergärten/-Krippen Außerh. 0200 30.000
Bad Waids
718200 0200 0
**** SUMME AUSGABEN **** 2.431.700
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4649 **** 2.431.700
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4649 **** 1.045.000
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4649 -1.386.700
Erläuterungen Unterabschnitt 4649
Finanzierung der kirchlichen und freigerneinnützigen Kindergärten und
Krippeneinrichtungen einschI. Unterhaltungsmaßnahmen
2011
4
10.000
30.000
707.000
0
747.000
0
11.000
2.500
900
12.000
1.000
1.292.000
145.000
301.000
162.000
140.000
10.000
200.000
30.000
0
2.307.400
2.307.400
747.000
-1.560.400
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
20.290,60
0,00
697.745,50
33.523,32
751.559,42
0,00 SN5000
11.322,31 SN5410
3.027,74 SN5420
2.185,95 SN5440
0,00
393,53
1.167.873,30
130.192,33
295.418,72
243.718,90
125.143,19
7.743,00
157.527,41
18.335,25
378,00
2.163.259,63
2.163.259,63
751.559,42
-1.411.700,21
4 Soziale Sicherung
- 116 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
47 4707
Förd. And. Träger der Wohlfahrtspfl.u.Jugendh. Förderung von Anderen Trägern D. Wohlfahrtspflege
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0 0
**** AUSGABEN ****
700000 Zuschüsse an Verbände und 0100 4.000 4.000
Vereine
**** SUMME AUSGABEN **** 4.000 4.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4707 **** 4.000 4.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4707 **** 0 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 4707 -4.000 -4.000
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
0,00
3.612,56
3.612,56
3.612,56
0,00
-3.612,56
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
4 47 4708
Soziale Sicherung
- 117 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Förd. And. Träger der Wohlfahrtspfl.u.Jugendh. Altenarbeit, Altenbetreuung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
151000 Ersätze 0300 0 0
**** SUMME EINNAHMEN **** 0 0
**** AUSGABEN ****
635000 Sächl, Zweckausgaben 0300 11.000 12.000
635100 Stadtseniorenrat 0300 3.000 3.000
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 0 600
Gärtnerei
700000 Zuschüsse für Laufende Zwecke 0300 2.000 2.000
**** SUMME AUSGABEN **** 16.000 17.600
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4708 **** 16.000 17.600
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4708 **** 0 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 4708 -16.000 -17.600
Erläuterungen Unterabschnitt 4708
635000.0 Seniorenfahrt, Sozialer Wegweiser
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
550,00
550,00
4.223,78
2.240,93
0,00
2.291,22
8.755,93
8.755,93
550,00
-8.205,93
4 Soziale Sicherung
- 118 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
47 4709
Förd. And. Träger der Wohlfahrtspfl.u.Jugendh. Sonstige Förderung der Jugendpflege
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0
**** AUSGABEN ****
700100 Zuschüsse an Verb.u. Vereine 0100 6.500
BadWaidsee
700300 Zuschüsse an Verb.u. Vereine 0030 200
Reute
700400 Zuschüsse an Verb.u. Vereine 0040 200
Mittelurbach
700600 Zuschüsse an Verb.u. Vereine 0060 200
Haisterkirch
700700 Zuschüsse an Verb.u. Vereine 0070 200
Michelwinn.
**** SUMME AUSGABEN **** 7.300
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4709 **** 7.300
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4709 **** 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 4709 -7.300
Erläuterungen Unterabschnitt 4709
700100.7 u.a. Zuschuss an Kinderschutzbund
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
0 0.00
6.500 10.700,00
200 0,00
200 156,00
200 0.00
200 0,00
7.300 10.856.00
7.300 10.856.00
0 0.00
-7.300 -10.856.00
Stadt Bad Waldsee
5
- 119 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Gesundheit, Sport, Erholung Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
54 5470
Sonst.Einrichtungen und Massn.D.Gesundheitspflege
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** AUSGABEN ****
635000 Sächl. Zweckausgaben 0100 100 100
700000 Zuschüsse an Verbände und 0100 5.700 5.700
Vereine
**** SUMME AUSGABEN **** 5.800 5.800
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5470 **** 5.800 5.800
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5470 **** 0 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 5470 -5.800 -5.800 -
Erläuterungen Unterabschnitt 5470
700000.4 u.a. Zuschuss an Schwerpunktpraxis Suchtmedizin
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
13,02
5.641,18
5.654,20
5.654,20
0,00
-5.654,20
Einzelplan Abschnitt U nterabsch nitt
5 55 5500
- 120 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Gesundheit, Sport, Erholung Förderung des Sports Förderung des Sports
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0 0
**** AUSGABEN ****
5300 Mieten und Pachten 0 0
635000 Sächliche Zweckausgaben 0100 2.700 2.700
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 0 7.600
Gärtnerei
700100 Zuschüsse an Verb.u. Vereine 0100 53.000 50.000
BadWaidsee
700101 Zuschüsse an Vereine 0100 60.000 60.000
Sachleistungen
700200 Zuschüsse an Verb.u. Vereine 0020 4.000 4.000
Gaisbeuren
700300 Zuschüsse an Verb.u. Vereine 0030 5.800 5.800
Reute
700400 Zuschüsse an Verb.u. Vereine 0040 500 500
Mittelurbach
700600 Zuschüsse an Verb.u. Vereine 0060 3.600 3.600
Haisterkirch
700700 Zuschüsse an Verb.u. Vereine 0070 2.000 2.000
Michelwinn.
**** SUMME AUSGABEN **** 131.600 136.200
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500 **** 131.600 136.200
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500 **** 0 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 5500 -131.600 -136.200
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
0,00
0,00 SN5300
1.576,62
0,00
47.655,72
65.260,04
5.639,94
5.773,18
0,00
3.520,00
1.689,03
131.114,53
131.114,53
0,00
-131.114,53
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
5 56 5613
- 121 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Sporthalle Reute
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
1 2
**** EINNAHMEN ****
110000 Benutzungsgebühren u. Ähnliche
Entgelte
140000 Mieten und Pachten Vereine
151000 Ersätze
**** SUMME EINNAHMEN ****
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten
500000 Gebäudeunterhaltung
5100 Unterhaltung des sonstigen un-
beweglichen Vermögens
5200 Einrichtung und Ausstattung
5400 Bewirtschaftung Strom
5410 Bewirtschaftung Heizung
5420 Versicherungen
5430 Reinigung
5440 Bewirtschaftung Sonstiges
5600 Dienst- und Schutzkleidung
5620 Aus- und Fortbildung
636000 Sonstige Sächliche
Zweckausgaben
6500 Geschäftsausgaben
6520 Post- und Fernmeldegebühren
679001 Innere Erstattung Verwaltung
679002 Innere Erstattung Bauhof,
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5613 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5613 ****
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 5613
Erläuterungen Unterabschnitt 5613
140000.4 Siehe Anlage
2012 2011
3 4
0030 7.000 7.000
0200 24.000 24.000
0030 1.000 1.000
32.000 32.000
18.200 18.600
0030 35.000 10.000
4.200 300
2.700 2.700
9.300 9.300
16.000 16.000
2.700 2.700
25.000 25.000
3.000 3.000
0 0
0 0
0030 1.500 1.500
0 0
0 0
0200 3.800 3.750
0200 1.800 1.700
123.200 94.550
123.200 94.550
32.000 32.000
-91.200 -62.550
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
8.027,17
28.957,20
1.064,08
38.048,45
18.358,78 SN4000
22.133,44
1.175,61 SN5100
307,00 SN5200
11.411,00 SN5400
19.337,48 SN5410
2.673,02 SN5420
28.013,78 SN5430
3.821,77 SN5440
37,99 SN5600
0,00 SN5620
1.204,08
0,00 SN6500
0,00 SN6520
3.750,00
1.798,39
114.022,34
114.022,34
38.048,45
-75.973,89
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
5 56 5616
- 122 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Sporthalle Haisterkirch
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
110000 Benutzungsgebühren u. Ähnliche 0060 3.500 3.500
Entgelte
151000 Ersätze 0060 1.200 1.200
169002 Innere Erstattung 0200 0 0
Verwaltung/Löhne
**** SUMME EINNAHMEN **** 4.700 4.700
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 19.100 41.800
500000 Unterh.D.Grundst. u.Baulichen 0060 5.000 4.000
Anlagen
5100 Unterhaltung des sonstigen un- 12.000 800
beweglichen Vermögens
5200 Einrichtung und Ausstattung 2.700 900
5300 Mieten und Pachten 500 500
5400 Bewirtschaftung Strom 4.800 4.800
5410 Bewirtschaftung Heizung 13.000 13.000
5420 Versicherungen 1.300 1.300
5430 Reinigung 500 500
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 5.000 5.000
5600 Dienst- und Schutzkleidung 0 0
5620 Aus- und Fortbildung 0 0
636000 Sonstige Sächliche 0060 500 500
Zweckausgaben
6500 Geschäftsausgaben 0 0
6520 Post- und Fernmeldegebühren 200 200
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 3.800 3.750
679002 Innere Erstattung Bauhof / 0200 4.400 2.700
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN **** 72.800 79.750
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5616 **** 72.800 79.750
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5616 **** 4.700 4.700
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5616 -68.100 -75.050
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
4.410,85
738,00
19.194,07
24.342,92
43.351,22 SN4000
-9.141,24
1.158,67 SN5100
1.777,82 SN5200
460,16 SN5300
5.078,68 SN5400
9.300,03 SN5410
1.374,53 SN5420
280,84 SN5430
5.230,04 SN5440
0,00 SN5600
0,00 SN5620
615,00
0,00 SN6500
192,84 SN6520
3.750,00
4.181,83
67.610,42
67.610,42
24.342,92
-43.267,50
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
5 56 5621
- 123 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Sportplätze Bad Waldsee
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0 0
**** AUSGABEN ****
5000 Unterhaltung Grundstücke und 0 0
bauliche Anlagen
5100 Unterhaltung des sonstigen un- 5.000 5.000
beweglichen Vermögens
510100 Unterhaltung Skaterplatz 0600 4.000 1.000
5200 Einrichtung und Ausstattung 900 900
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 3.000 3.000
6500 Geschäftsausgaben 0 0
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 16.400 18.600
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN **** 29.300 28.500
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5621 **** 29.300 28.500
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5621 **** 0 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 5621 -29.300 -28.500
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
0,00
0,00 SN5000
4.089,74 SN5100
107,10
612,15 SN5200
2.078,01 SN5440
0,00 SN6500
15.324,10
22.211,10
22.211,10
0,00
-22.211,10
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
5 56 5622
- 124 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Sportplatz Gaisbeuren
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** AUSGABEN ****
5100 Unterhaltung des sonstigen un- 500
beweglichen Vermögens
5200 Einrichtung und Ausstattung 400
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 2.900
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN **** 3.800
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5622 **** 3.800
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5622 **** 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 5622 -3.800
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
500 450,00 SN5100
400 0,00 SN5200
1.800 2.653,16
2.700 3.103,16
2.700 3.103,16
0 0,00
-2.700 -3.103,16
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
5 56 5623
- 125 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Sportplatz Reute
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0 0
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 11.300 11.600
500000 Unterh.D.Grundst. u.Baulichen 0030 0 0
Anlagen
5100 Unterhaltung des sonstigen un- 16.000 5.000
beweglichen Vermögens
5200 Einrichtung und Ausstattung 900 500
5420 Versicherungen 0 0
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 2.700 2.700
5500 Fahrzeughaltung 900 900
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 6.600 5.100
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN **** 38.400 25.800
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5623 **** 38.400 25.800
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5623 **** 0 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 5623 -38.400 -25.800
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
0,00
11.473,98 SN4000
427,81
-11.065,42 SN5100
558,09 SN5200
0,00 SN5420
1.480,71 SN5440
438,88 SN5500
6.707,53
10.021,58
10.021,58
0,00
-10.021,58
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
5 56 5624
- 126 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Sportplatz Mittelurbach
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** AUSGABEN ****
5100 Unterhaltung des sonstigen un- 3.000
beweglichen Vermögens
5200 Einrichtung und Ausstattung 400
5300 Mieten und Pachten 100
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 400
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN **** 3.900
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5624 **** 3.900
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5624 **** 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 5624 -3.900
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
3.000 2.450,00 SN5100
400 0,00 SN5200
100 51,13 SN5300
400 464,98
3.900 2.966,11
3.900 2.966,11
0 0,00
-3.900 -2.966,11
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
5 56 5626
- 127 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Sportplatz Haisterkirch
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0 0
**** AUSGABEN ****
5100 Unterhaltung des sonstigen un- 5.000 5.000
beweglichen Vermögens
5200 Einrichtung und Ausstattung 400 400
5400 Bewirtschaftung Strom 0 0
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 4.000 4.000
5500 Fahrzeughaltung 100 100
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 10.800 8.800
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN **** 20.300 18.300
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5626 **** 20.300 18.300
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5626 **** 0 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 5626 -20.300 -18.300
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
0,00
4.771,38 SN5100
0,00 SN5200
0,00 SN5400
11.930,15 SN5440
0,00 SN5500
12.084,68
28.786,21
28.786,21
0,00
-28.786,21
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
5 56 5627
- 128 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Sportplatz Michelwinnaden
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
151000 Ersätze 0070 0
**** SUMME EINNAHMEN **** 0
**** AUSGABEN ****
5100 Unterhaltung des sonstigen un- 5.000
beweglichen Vermögens
5200 Einrichtung und Ausstattung 600
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 1.400
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 3.100
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN **** 10.100
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5627 **** 10.100
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5627 **** 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 5627 -10.100
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
0 143,65
0 143,65
5.000 5.810,35 SN5100
600 434,71 SN5200
1.400 1.109,27 SN5440
2.000 2.949,90
9.000 10.304,23
9.000 10.304,23
0 143,65
-9.000 -10.160,58
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
5 58 5820
- 129 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Gesundheit, Sport, Erholung Park- und Gartenanlagen Park- und Gartenanlagen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
1 2
**** EINNAHMEN ****
151000 Ersätze
**** SUMME EINNAHMEN *'It'lt*
**** AUSGABEN ****
510001 Unterhaltg.D.Sonst.
Unbewegl.Vermögens
510002 Unterhaltg.D.Sonst.
Unbewegl.Vermögens
510003 Unterhaltg.D.Sonst.
Unbewegl. Vermögens
510004 Unterhaltg.D.Sonst.
Unbewegl.Vermögens
510006 Unterhaltg.D.Sonst.
Unbewegl.Vermögens
510007 Unterhaltg.D.Sonst.
Unbewegl.Vermögens
5200 Einrichtung und Ausstattung
5300 Mieten und Pachten
601000 Baumkataster
636000 Sonst. sächl. Zweckausgaben/Be
pflanzung
636001 Untersuchungen
Stadtsee/Schloßsee
636002 Baumpflege,
Vergabeforst,Ers.Bepflanzun
636003 Sonst.Sächl.Zweckausgaben,
Abfälle
636004 Pflege Öffentl. Anlagen
636005 Öffentliche Brunnen
679002 Innere Erstattung
Bauhof/Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5820 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5820 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5820
Erläuterungen Unterabschnitt 5820
636004.9 Vergabe an Dritte
2012
3
0600 0
0
0600 19.000
0020 5.000
0030 3.000
0040 1.300
0060 1.300
0070 1.000
2.500
300
0600 0
0600 13.000
0600 3.000
0600 15.000
0600 500
0600 14.000
0600 3.600
0200 423.700
506.200
506.200
0
-506.200
510100.7 Gegenseitig deckungsfähig mit der HHStelle 1.6300.510100.6
2011
4
0
0
13.000
5.000
3.000
1.300
1.300
1.000
2.500
300
0
13.000
3.000
15.000
500
9.000
3.600
470.600
542.100
542.100
0
-542.100
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
7.269,76
7.269,76
-10.053,52
1.744,48
1.276,87
395,21
1.463,67
1.257,62
-1.805,68 SN5200
255,65 SN5300
7.000,00
12.819,42
2.600,00
24.949,86
0,00
8.982,85
2.785,44
416.585,03
470.256,90
470.256,90
7.269,76
-462.987,14
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
5 58 5830
- 130 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Gesundheit, Sport, Erholung Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0 0
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 0 0
5100 Unterhaltung des sonstigen un- 20.000 18.000
beweglichen Vermögens
5200 Einrichtung und Ausstattung 10.000 10.000
5620 Aus- und Fortbildung 200 200
6540 Dienstreisen 100 100
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 107.500 124.700
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN **** 137.800 153.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5830 **** 137.800 153.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5830 **** 0 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 5830 -137.800 -153.000
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
0,00
0,00 SN4000
19.992,73 SN5100
17.932,28 SN5200
212,25 SN5620
0,00 SN6540
101.105,86
139.243,12
139.243,12
0,00
-139.243,12
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 60 6000
- 131 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bauverwaltung Bauverwaltung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
151000 Ersätze 0600 1.000 1.000
165100 Verw.Kostenbeitrag 0200 63.200 63.100
Eigenbetriebe
165200 Sachkostenbeitrag 0200 5.200 5.300
Eigenbetriebe
169001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 110.600 108.580
1t*** SUMME EINNAHMEN **** 180.000 177.980
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 493.900 478.200
5200 Einrichtung und Ausstattung 900 900
5500 Fahrzeughaltung 1.500 1.500
5620 Aus- und Fortbildung 5.000 6.000
6380 Aufwand EDV 5.500 5.000
6500 Geschäftsausgaben 3.600 3.600
6510 Bücher und Zeitschriften 800 800
6520 Post- und Fernmeldegebühren 1.800 1.800
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 0 0
6540 Dienstreisen 1.300 1.300
6550 Sachverständigen-,Gerichts- 500 500
und ähnliche Kosten
6580 Sonstige Geschäftsausgaben 800 800
675000 0200 15.000 15.000
nderrech.
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 1.300 2.900
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN **** 531.900 518.300
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6000 *1t** 531.900 518.300
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6000 **** 180.000 177.980
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 6000 -351.900 -340.320
Erläuterungen Unterabschnitt 6000
562000.4 EEA Weiterbildung KEA Energiemanagement
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
747,50
62.300,00
5.400,00
108.590,00
177.037,50
427.546,78 SN4000
834,88 SN5200
1.491,12 SN5500
940,38 SN5620
4.024,22 SN6380
3.289,95 SN6500
939,37 SN6510
1.346,13 SN6520
0,00 SN6530
1.825,16 SN6540
8.838,20 SN6550
633,47 SN6580
11.159,17
1.091,69
463.960,52
463.960,52
177.037,50
-286.923,02
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 61 6100
- 132 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
100000 Baugebühren 0600 105.000 95.000
110000 Bodenverkehrsgenehmigungen 0600 5.000 5.000
110001 Gebühren Gutachten 0600 6.000 6.000
151000 Ersätze 0600 200 200
156000 Einnahmen Aus Städtebaulichen 0600 73.500 25.000
Verträgen
161000 Erstattung vom Land 0200 0 0
165100 Verw.Kostenbeitrag 0200 12.300 11.900
Eigenbetriebe
165200 Sachkostenbeitrag 0200 1.100 1.100
Eigenbetriebe
173300 Einnahmen Aus Komm. 0200 13.400 13.000
Zweckverbänden
**** SUMME EINNAHMEN **** 216.500 157.200
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 365.600 358.200
5200 Einrichtung und Ausstattung 500 2.000
5600 Dienst- und Schutzkleidung 0 0
5620 Aus- und Fortbildung 2.000 1.000
601000 Sächlicher Aufwand der 0600 77.000 30.000
Bauleitplanung
602000 Flächennutzungsplan 0600 10.000 22.000
603000 Sächl. Aufw. D. Verm. und 0600 0 0
Abmarkung
603300 Drei-Eichen VI Reute 0600 20.000 0
603600 Untere Bachäcker Haisterkirch 0600 20.000 0
604000 Planung Ballenmoos EinschI. 0600 0 0
Strassenpi.
604150 Frauenberg VI 0600 8.000 35.000
604200 Planung Erweiterung 0600 20.000 20.000
Wasserstall
604300 Gewerbegebiet Mennisweiler 0600 6.000 25.000
606000 Agenda 21 0600 0 0
607000 Planung Teichäcker 111 0600 0 0
6077 00 Hungerberg 0600 0 0
609000 Stadtent.2020/Städtebaul. 0600 200.000 0
Rahmenplan
609100 Anschlüsse L 300 und L 316 an 0600 90.000 0
die B 30
610000 Energieberatung 0600 13.000 13.000
610100 Lärmaktionsplanung 0600 10.000 10.000
6380 Aufwand EDV 3.500 3.000
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
113.214,17
5.477,00
5.077,77
834,44
0,00
1.943,31
11.900,00
1.100,00
13.000,00
152.546,69
358.158,01 SN4000
218,80 SN5200
0,00 SN5600
1.622,92 SN5620
96.482,95
17.974,36
1.500,00
0,00
0,00
-28.000,00
-9,51
19,67
0,00
-10.000,00
-1.000,00
15.000,00
-34,40
0,00
15.247,59
7.471,88
307,76 SN6380
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt U nterabsch nitt
6 61 6100
- 133 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
638002 Wartung Software 0100 3.000 3.000
6500 Geschäftsausgaben 5.000 5.000
6510 Bücher und Zeitschriften 3.500 3.500
6520 Post- und Fernmeldegebühren 1.300 1.300
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 2.000 2.000
6540 Dienstreisen 1.500 1.500
6550 Sachverständigen-,Gerichts- 4.000 4.000
und ähnliche Kosten
655001 Gutacherausschuss 0600 4.000 4.000
6580 Sonstige Geschäftsausgaben 100 100
668000 Vermischte Ausgaben 0600 100 100
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 200 600
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN **** 870.300 544.300
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6100 **** 870.300 544.300
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6100 **** 216.500 157.200
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 6100 -653.800 -387.100
Erläuterungen Unterabschnitt 6100
151000.6 ERSATZ DER PLANUNGSKOSTEN ENTSPR. STÄDTEBAULICHER VERTRÄGE
655001.4 Eigene HaushaltsteIle zur besseren Übersicht
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
2.640,38
4.630,36 SN6500
4.330,28 SN6510
819,92 SN6520
925,94 SN6530
1.832,60 SN6540
4.639,96 SN6550
563,00
52,95 SN6580
0,00
242,60
495.638,02
495.638,02
152.546,69
-343.091,33
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 62 6200
- 134 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0 0
**** AUSGABEN ****
6550 Sachverständigen-,Gerichts- 0 0
und ähnliche Kosten
841000 Inanspruchn. 0600 30.000 30.000
A.Bürgschaften/Gew.Vertr.
**** SUMME AUSGABEN **** 30.000 30.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6200 **** 30.000 30.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6200 **** 0 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 6200 -30.000 -30.000
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
0,00
0,00 SN6550
13.421,12
13.421,12
13.421,12
0,00
-13.421,12
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 63 6300
- 135 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassen Bad Waldsee Strassen Bad Waldsee
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
1 2
**** EINNAHMEN ****
151000 Ersätze
171000 Zuweisungen vom Land
171001 Zuweisungen vom Land
**** SUMME EINNAHMEN ****
**** AUSGABEN ****
5100 Unterhaltung des sonstigen un-
beweglichen Vermögens
510001 Beseitigung des
Straßen abwassers
510002 Brückensanierung
510100 Unterhaltung Radwege
520100 Wegweisung/Beschilderung
601000 Brückenkataster
601100 Verkehrsgutachten
661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände
und Vereine
679002 Innere Verrechnung Bauhof
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6300 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6300 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6300
Erläuterungen Unterabschnitt 6300
171000 VERGL. ANLAGE
171001 VERGL. ANLAGE
0600
0200
0200
0200
0600
0600
0600
0600
0600
0600
0200
510000 STRASSENSANIERUNGSPROGRAMM STADT MIT ORTSTEILE
510100 Gegenseitig deckungsfähig mit der HHstelle 1.5820.510100.7
2012
3
0
134.800
104.200
239.000
250.000
816.500
15.000
10.000
0
0
20.000
1.000
0
1.112.500
1.112.500
239.000
-873.500
601100 Fortführung von weiteren Untersuchungen im Rahmen des Generalverkehrsplans
510001 Neuberechnung und Nachzahlung für Vorjahr
2011
4
0
134.800
104.200
239.000
250.000
515.000
10.000
10.000
10.000
5.000
100.000
1.000
9.200
910.200
910.200
239.000
-671.200
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
804,20
134.680,00
105.175,30
240.659,50
249.927,04 SN5100
841.820,99
9.999,02
4.924,70
-86,43
14.921,51
17.858,55
1.000,00
9.855,54
1.150.220,92
1.150.220,92
240.659,50
-909.561,42
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 63 6301
- 136 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassen Bad Waldsee Strassenbau Bad Waldsee
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
1 2
**** EINNAHMEN ****
110000 Sondernutzungsgebühren 0300
151000 Ersätze 0600
161000 Erstattungen vom Land 0200
162000 Erstattung Landkreis 0200
**** SUMME EINNAHMEN ****
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten
5000 Unterhaltung Grundstücke und
bauliche Anlagen
510000 Unterhaltungsaufwand 0600
520000 Arb. Geräte, Bewegl. 0100
Verkehrsz.
5420 Versicherungen
5440 Bewirtschaftung Sonstiges
5600 Dienst- und Schutz kleidung
573000 Strom kosten 0200
574000 Strom kosten Ampelanlagen 0600
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200
Gärtnerei
•••• SUMME AUSGABEN ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6301 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6301 ****
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 6301
Erläuterungen Unterabschnitt 6301
110000.3 INANSPRUCHNAHME VON VERKEHRSFLÄCHEN IN DER INNENSTADT
161000.1 WEGUNTERHALTUNG DURCH DEN BAUHOF
162000.7 DESGL.
510000.8 ALLGEM. INSTANDHAL TUNGEN,
2012
3
15.000
2.000
2.000
2.000
21.000
2.300
0
55.000
3.000
2.000
0
4.500
1.000
400
276.300
344.500
344.500
21.000
-323.500
Für die Unterabschnitte 1.6301. bis 1.6307. werden die Unterhaltsmittel der Gruppierung 510000 für
gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2011
4
15.000
2.000
2.000
2.000
21.000
2.300
0
55.000
3.000
2.000
0
4.000
1.000
400
168.900
236.600
236.600
21.000
-215.600
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
17.573,50
4.773,96
2.097,44
2.037,60
26.482,50
1.208,32 SN4000
992,84 SN5000
46.863,67 DR6301
2.809,45
8,36 SN5420
0,00 SN5440
4.418,65 SN5600
534,01
259,86
246.681,63
303.776,79
303.776,79
26.482,50
-277 .294,29
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 63 6302
- 137 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassen Bad Waldsee Strassenbau Gaisbeuren
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
1 2
**** EINNAHMEN ****
151000 Ersätze
**** SUMME EINNAHMEN ****
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten
510000 Unterhaltungsaufwand
520000 Arb. Geräte Beweg!.
Verkehrszeichen
5300 Mieten und Pachten
5600 Dienst- und Schutzkleidung
679002 Innere Erstattung Bauhof I
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6302 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6302 ****
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 6302
Erläuterungen Unterabschnitt 6302
510000.8 ALLGEM. INSTANDHALTUNGEN,
2012
3
0020 0
0
400
0600 10.000
0020 900
0
100
0200 35.800
47.200
47.200
0
-47.200
Für die Unterabschnitte 1.6301. bis 1.6307. werden die Unterhaltsmittel der Gruppierung 510000 für
gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2011
4
0
0
800
10.000
900
0
100
37.500
49.300
49.300
0
-49.300
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
292,26
292,26
0,00 SN4000
8.980,24 DR6301
505,05
0,00 SN5300
0,00 SN5600
33.285,60
42.770,89
42.770,89
292,26
-42.478,63
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 63 6303
- 138 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassen Bad Waldsee Strassenbau Reute
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTI Haushaltsansätze
1 2
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN ***1t
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten
510000 Unterhaltungsaufwand
520000 Arb. Geräte, Bewegl.
Verkehrszeichen
5440 Bewirtschaftung Sonstiges
5600 Dienst- und Schutzkleidung
679002 Innere Erstattung Bauhof I
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN 1t1t**
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6303 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6303 ****
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 6303
Erläuterungen Unterabschnitt 6303
510000.8 ALLGEM. INSTANDHALTUNGEN,
2012
3
0
2.000
0600 8.000
0030 500
0
100
0200 23.000
33.600
33.600
I-0
-33.600
Für die Unterabschnitte 1.6301. bis 1.6307. werden die Unterhaltsmittel der Gruppierung 510000 für
gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2011
4
0
3.500
8.000
500
0
100
48.800
60.900
60.900
0
-60.900
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
0,00
1.159,49 SN4000
8.852,21 DR6301
297,79
0,00 SN5440
0,00 SN5600
22.093,06
32.402,55
32.402,55
0,00
-32.402,55
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 63 6304
- 139 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassen Bad Waldsee Strassenbau Mittelurbach
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
1 2
**** EINNAHMEN ****
151000 Ersätze
•••• SUMME EINNAHMEN ****
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten
510000 Unterhaltungsaufwand
520000 Arb. Geräte, Beweg!.
Verkehrszeichen
5300 Mieten und Pachten
5500 Fahrzeughaltung
5600 Dienst- und Schutzkleidung
6500 Geschäftsausgaben
679002 Innere Erstattung Bauhof I
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6304 ••••
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6304 ****
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 6304
Erläuterungen Unterabschnitt 6304
510000.8 ALLGEM. INSTANDHAL TUNGEN,
2012
3
0040 0
0
200
0600 4.500
0040 400
100
200
100
0
0200 10.900
16.400
16.400
0
-16.400
Für die Unterabschnitte 1.6301. bis 1.6307. werden die Unterhaltsmittel der Gruppierung 510000 für
gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2011
4
0
0
200
4.500
400
100
200
100
0
24.500
30.000
30.000
0
-30.000
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
1.978,18
1.978,18
0,00 SN4000
822,21 DR6301
207,26
0,00 SN5300
131,64 SN5500
151,85 SN5600
0,00 SN6500
10.300,30
11.613,26
11.613,26
1.978,18
-9.635,08
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 63 6306
- 140 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassen Bad Waldsee Strassenbau Haisterkirch
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
1 2
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN ****
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten
510000 Unterhaltungsaufwand
520000 Arb. Geräte, Bewegt.
Verkehrszeichen
5500 Fahrzeughaltung
5600 Dienst- und Schutzkleidung
679002 Innere Erstattung Bauhof I
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6306 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6306 ****
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 6306
Erläuterungen Unterabschnitt 6306
510000.8 ALLGEM. INSTANDHALTUNGEN,
2012
3
0
400
0600 4.500
0060 100
0
0
0200 31.400
36.400
36.400
0
-36.400
Für die Unterabschnitte 1.6301. bis 1.6307. werden die Unterhaltsmittel der Gruppierung 510000 für
gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2011
4
0
400
4.500
100
0
0
24.600
29.600
29.600
0
-29.600
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
0,00
0,00 SN4000
6.778,74 DR6301
207,26
0,00 SN5500
0,00 SN5600
29.494,07
36.480,07
36.480,07
0,00
-36.480,07
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 63 6307
- 141 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassen Bad Waldsee Strassenb. Michelwinnaden
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
1 2
**** EINNAHMEN ****
.. *** SUMME EINNAHMEN ****
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten
510000 Unterhaltungsaufwand
520000 Arb. Geräte, Beweg!.
Verkehrszeichen
5500 Fahrzeughaltung
5600 Dienst- und Schutzkleidung
679002 Innere Erstattung Bauhof I
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6307 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6307 ****
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 6307
Erläuterungen Unterabschnitt 6307
510000.8 ALLGEM. INSTANDHALTUNGEN,
2012
3
0
200
0600 4.500
0070 200
100
100
0200 5.200
10.300
10.300
0
-10.300
Für die Unterabschnitte 1.6301. bis 1.6307. werden die Unterhaltsmittel der Gruppierung 510000 für
gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2011
4
0
200
4.500
200
100
100
7.600
12.700
12.700
0
-12.700
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
0,00
0,00 SN4000
4.880,25 DR6301
166,60
17,73 SN5500
179,89 SN5600
5.728,09
10.972,56
10.972,56
0,00
-10.972,56
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 67 6701
- 142 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassenbeleuchtung und -Reinigung Strassenbeleuchtung Bad Waldsee
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
1 2
**** EINNAHMEN ****
151000 Ersätze
**** SUMME EINNAHMEN ****
**** AUSGABEN ****
510000 Unterh. D. Beleucht. Anlagen
573000 Strom kosten
601000 Beleuchtungskataster
679002 Innere Erstattung Bauhof I
Gärtnerei
•••• SUMME AUSGABEN ••••
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6701 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6701 ****
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 6701
Erläuterungen Unterabschnitt 6701
151000.2 KOSTENERSÄTZE
510000 Ersatzbeleuchtung bisher im Vermögenshaushalt 2.6701.
2012 2011
3 4
0600 10.000 10.000
10.000 10.000
0600 60.000 20.000
0200 70.000 70.000
0600 30.000 5.000
0200 75.200 79.300
235.200 174.300
235.200 174.300
10.000 10.000
-225.200 -164.300
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
10.603,85
10.603,85
26.209,18 DR6701
80.576,13
5.000,00
70.242,20
182.027,51
182.027,51
10.603,85
-171.423,66
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 67 6702
- 143 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassenbeleuchtung und -Reinigung Strassenbeleuchtung Gaisbeuren
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
151000 Ersätze 0020 2.000 2.000
•••• SUMME EINNAHMEN **** 2.000 2.000
**** AUSGABEN ****
510000 Unterh. D. Beleucht. Anlagen 0020 1.000 1.000
573000 Strom kosten 0020 20.000 20.000
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 3.400 7.800
Gärtnerei
•••• SUMME AUSGABEN •••• 24.400 28.800
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6702 •••• 24.400 28.800
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6702 •••• 2.000 2.000
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 6702 -22.400 -26.800
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Betrage in EUR
5 6
1.943,02
1.943,02
2.350,86 DR6701
14.532,90
3.224,53
20.108,29
20.108,29
1.943,02
-18.165,27
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 67 6703
- 144 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassenbeleuchtung und -Reinigung Strassenbeleuchtungc Reute
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0 0
**** AUSGABEN ****
510000 Unterh. D. Beleucht. Anlagen 0030 1.000 1.000
573000 Strom kosten 0030 18.500 18.500
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 9.200 0
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN **** 28.700 19.500
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6703 **** 28.700 19.500
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6703 **** 0 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 6703 -28.700 -19.500
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
0,00
0,00 DR6701
13.692,18
8.693,09
22.385,27
22.385,27
0,00
-22.385,27
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 67 6704
- 145 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassenbeleuchtung und -Reinigung Strassenbeleuchtung Mittelurbach
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
151000 Ersätze 0040 0 0
**** SUMME EINNAHMEN **** 0 0
**** AUSGABEN ****
510000 Unterh. D. Beleucht. Anlagen 0040 900 900
573000 Strom kosten 0040 13.800 13.800
679002 Innere ErstaHung Bauhof I 0200 4.200 9.400
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN **** 18.900 24.100
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6704 **** 18.900 24.100
**** Summe Einnahmen UnterabschniH 6704 **** 0 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 6704 -18.900 -24.100
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
1.754,52
1.754,52
651,86 DR6701
10.787,13
3.881,57
15.320,56
15.320,56
1.754,52
-13.566,04
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 67 6706
- 146 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassenbeleuchtung und -Reinigung Straßenbeleuchtung Haisterkirch
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
151000 Ersätze 0060 500 500
•••• SUMME EINNAHMEN **** 500 500
**** AUSGABEN ****
510000 Unterh. D. Beleucht. Anlagen 0060 1.500 1.500
573000 Strom kosten 0060 16.500 16.500
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 1.900 2.500
Gärtnerei
•••• SUMME AUSGABEN **** 19.900 20.500
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6706 •••• 19.900 20.500
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6706 •••• 500 500
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 6706 -19.400 -20.000
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
113,30
113,30
0,00 DR6701
13.020,28
1.799,27
14.819,55
14.819,55
113,30
-14.706,25
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 67 6707
- 147 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassenbeleuchtung und -Reinigung Strassenbeleuchtung Michelwinnaden
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0
**** AUSGABEN ****
510000 Unterh. D. Beleucht. Anlagen 0070 900
573000 Strom kosten 0070 5.000
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 3.600
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN **** 9.500
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6707 **** 9.500
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6707 **** 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 6707 -9.500
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
0 0,00
900 0,00 DR6701
5.000 3.942,78
200 3.264,96
6.100 7.207,74
6.100 7.207,74
0 0,00
-6.100 -7.207,74
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 67 6751
- 148 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassenbeleuchtung und -Reinigung Strassenreinigung, Winterdienst Bad Waldsee
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
1 2
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN ****
**** AUSGABEN ****
520000 Arb.Geräte,
Reinigungsmaschinen
5440 Bewirtschaftung Sonstiges
5600 Dienst- und Schutzkleidung
634000 Leistungsvergütung an
Unternehmen
636000 Sonstige Sächl.
Zweckausgaben/Streugut
638000 Edv - Winterdienstpläne Gesamt
679002 Innere Erstattung Bauhof I
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6751 *1t1t*
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6751 ****
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 6751
Erläuterungen Unterabschnitt 6751
520000.4 REPARATUR VON GERÄTEN
634000.4/636000.5 Schätzung nach Vorjahresergebnissen
2012 2011
3 4
0 0
0600 14.000 14.000
0 0
200 200
0600 45.000 45.000
0600 25.000 25.000
0600 3.000 2.000
0200 385.200 349.900
472.400 436.100
472.400 436.100
0 0
472.400 436.100
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
0,00
17.795,46
0,00 SN5440
0,00 SN5600
42.224,57
23.685,34
0,00
361.005,89
444.711,26
444.711,26
0,00
444.711,26
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 67 6752
- 149 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassenbeleuchtung und -Reinigung Strassenreinigung, Winterdienst Gaisbeuren
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** AUSGABEN ****
520000 Geräte, 0020 1.500 1.500
Ausstattungsgegenstände
5600 Dienst- und Schutzkleidung 100 100
634000 Leistungsvergütungen an 0020 25.000 25.000
Unternehmen
636000 Sonstige Sächliche 0020 5.000 5.000
Zweckausgaben
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 17.600 8.700
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN 1t1t*1t 49.200 40.300
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6752 **** 49.200 40.300
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6752 **** 0 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 6752 49.200 40.300
Erläuterungen Unterabschnitt 6752
634000.4/636000.5 schätzung nach Vorjahresergebnissen
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
1.867,39
0,00 SN5600
24.602,56
3.862,78
15.732,07
46.064,80
46.064,80
0,00
46.064,80
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 67 6753
- 150 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassenbeleuchtung und -Reinigung Strassenreinigung, Winterdienst Reute
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** AUSGABEN ****
520000 Arb. Geräte und 0030 1.000 1.000
Reinigungsmaschinen
5300 Mieten und Pachten 0 0
5600 Dienst- und Schutzkleidung 100 100
634000 Leistungsvergütung an 0030 30.000 30.000
Unternehmen
636000 Sonstige Sächl. Zweckausgaben 0030 5.000 5.000
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 27.000 6.600
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN **** 63.100 42.700
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6753 **** 63.100 42.700
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6753 **** 0 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 6753 -63.100 42.700
Erläuterungen Unterabschnitt 6753
634000.0/636000.3 Schätzung nach Vorjahresergebnissen
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
853,38
0,00 SN5300
0,00 SN5600
28.409,74
3.866,77
27.265,79
60.395,66
60.395,66
0,00
-60.395,66
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 67 6754
- 151 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Bau- und Wc)hnungswesen, Verkehr Strassenbeh~uchtung und -Reinigung Strassenreinigung, Winterdienst Mittelurbach
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** AUSGABEN ****
520000 Arb. Geräte und 0040 1.000 1.000
Reinigungsmaschinen
5600 Dienst- und Schutzkleidung 100 100
634000 Leistungsvergütungen an 0040 20.000 20.000
Unternehmen
636000 Sonstige Sächl. Zweckausgaben 0040 3.000 3.000
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 17.800 7.100
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN **** 41.900 31.200
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6754 •••• 41.900 31.200
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6754 **** 0 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 6754 -41.900 -31.200
Erläuterungen Unterabschnitt 6754
634000.9/636000.0 Schätzung nach Vorjahresergebnissen
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
1.028,14
0,00 SN5600
25.649,11
2.824,28
16.638,17
46.139,70
46.139,70
0,00
-46.139,70
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 67 6756
- 152 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassenbeleuchtung und -Reinigung Straßenreinigung, Winterdienst Haisterkirch
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** AUSGABEN ****
520000 Arb. Geräte und 0060 1.500 1.500
Reiniungsmaschinen
5600 Dienst- und Schutzkleidung 100 100
634000 Leistungsvergütungen an 0060 25.000 25.000
Unternehmen
636000 Sonstige Sächl. Zweckausgaben 0060 3.000 3.000
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 30.400 13.600
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN **** 60.000 43.200
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6756 1t*1t* 60.000 43.200
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6756 **** 0 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 6756 -60.000 43.200
Erläuterungen Unterabschnitt 6756
636000.6 Schätzung nach Vorjahresergebnissen
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
3.493,50
0,00 SN5600
32.254,73
2.882,57
32.050,98
70.681,78
70.681,78
0,00
-70.681,78
Stadt Bad Waldsee
- 153 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 67 6757
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassenbeleuchtung und -Reinigung Strassenreinigung, Winterdienst Michelwinnaden
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** AUSGABEN ****
520000 Arb. Geräte und 0070 800
Reinigungsmaschinen
5600 Dienst· und Schutzkleidung 100
634000 Leistungsvergütungen an 0070 6.000
Unternehmen
636000 Sonstige Sächl. Zweckausgaben 0070 1.000
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 800
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN **** 8.700
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6757 **** 8.700
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6757 **** 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 6757 -8.700
Erläuterungen Unterabschnitt 6757
634000.3/636000.4 Schätzung nach Vorjahresergebnissen
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
800 411,26
100 107,06 SN5600
6.000 6.792,79
1.000 234,20
400 6.485,32
8.300 14.030,63
8.300 14.030,63
0 0,00
-8.300 ·14.030,63
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 68 6800
- 154 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
110010 Bleiche 0300 6.000 6.000
110020 Grabenmühle 0300 30.000 30.000
110030 Klosterhof 0300 8.000 8.000
110040 Muschgaystrasse 0300 9.000 8.500
110050 Schwanen berg 0300 700 700
110060 Gut-Betha-Platz 0300 2.500 2.500
110070 Entenmoos 0300 16.000 16.000
110080 Wurzacher Strasse 0300 8.000 8.000
110100 Parkuhren 0300 3.500 3.500
110110 Friedhof 0300 1.500 1.500
110120 Bahnhofstraße 0300 1.500 1.500
110130 Badstraße 0300 1.500 1.500
110131 Hittisweiler Straße Max-Bad 0300 1.000 1.000
151000 Ersätze 0300 5.000 5.000
•••• SUMME EINNAHMEN **** 94,200 93.700
**** AUSGABEN ****
5100 Unterhaltung des sonstigen un- 10.000 10.000
beweglichen Vermögens
520000 Unterhaltung 0600 1.000 1.000
Parkscheinautmaten
5300 Mieten und Pachten 0 0
573000 Strom kosten 0200 5.000 5.000
6500 Geschäftsausgaben 4.500 4.500
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 7.000 6.860
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 34.400 18.400
Gärtnerei
•••• SUMME AUSGABEN •••• 61.900 45.760
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6800 •••• 61.900 45.760
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6800 •••• 94.200 93.700
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 6800 32.300 47.940
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
6.514,00
31.644,85
8.251,00
11.844,70
996,10
2.654,90
18.148,12
9.196,05
4.312,79
2.154,60
1.380,70
2.119,50
1.001,00
4.963,11
105.181,42
9.994,37 SN5100
92,11
0,00 SN5300
3.464,47
3.860,00 SN6500
6.860,00
32.235,20
56.506,15
56.506,15
105.181,42
48.675,27
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 69 6901
- 155 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Wasserbau Wasserläufe
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
110000 Kleineinleiterabgabe 0200 200 200
151000 Ersätze 0600 300 300
174000 Zuschüsse Pro Regio 0600 2.000 2.000
**** SUMME EINNAHMEN **** 2.500 2.500
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 39.600 38.600
5100 Unterhaltung des sonstigen un- 90.000 65.000
beweglichen Vermögens
510100 Unterhalt. Anlagen 0600 5.000 5.000
Hoch/Hangwasserschu
601000 Grundlagenerhebung 0600 0 0
641000 Abwasserabgabe für 0200 200 200
Kleineinleiter
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 15.900 28.300
Gärtnerei -
**** SUMME AUSGABEN **** 150.700 137.100
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6901 **** 150.700 137.100
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6901 **** 2.500 2.500
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 6901 -148.200 -134.600
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
0,00
268,94
2.380,00
2.648,94
38.313,77 SN4000
40.096,18 SN5100
5.000,00
-3.000,00
35,79
15.652,56
96.098,30
96.098,30
2.648,94
-93.449,36
- 156 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 72 7210
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
111000 Abfallgebühren Hausmüll 0200 1.025.000 1.025.000
151000 Ersätze 0200 20.000 20.000
156002 Verkauf von Abfallsäcken 0200 10.000 10.000
156005 Gebührenmarken 0200 100 100
Kühlschr,u.Grossger .
•••• SUMME EINNAHMEN **** 1,055,100 1.055.100
**** AUSGABEN ****
5300 Mieten und Pachten 0 0
5620 Aus- und Fortbildung 0 0
634100 Vergütung an Abfuhruntern. 0200 185.000 180.000
Hausmüll
634300 Vergütung Betreiber 0200 6.500 6.500
Müllumladestation
634500 Vergütung Abfuhrunt. Holz 0200 9.000 9.000
634600 Vergütung Abfuhrun. Sperrmüll 0200 10.000 10.000
634700 Vergütung Abfuhrunt. 0200 110.000 110.000
Gartenabfälle
634750 Erfassen, Transport Weißgeräte 0200 100 100
636000 Abfallberatung 0200 1.000 1.500
636002 Beschaffung von Abfallsäcken 0200 1.000 1.000
636001 Zuschuss Mehrwegwindelnl 0200 100 100
Komposter
638004 Edv-Kosten Ikd 0200 17.000 17.000
6500 Geschäftsausgaben 15.000 15.000
6510 Bücher und Zeitschriften 0 0
6520 Post- und Fernmeldegebühren 2.500 2.500
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 1.000 1.000
6540 Dienstreisen 100 100
6580 Sonstige Geschäftsausgaben 0 0
666000 Vermischte Ausgaben 0200 2.000 2.000
672100 Deponiegebühren Hausmüll 0200 380.000 380.000
672300 Deponiegebühren Sperrmüll 0200 120.000 120.000
672600 Verwertergebühr Holz 0200 9.000 9.000
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 63.600 57.400
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 29.800 35.500
Gärtnerei
•••• SUMME AUSGABEN •••• 962.700 957.700
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7210 •••• 962.700 957.700
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7210 •••• 1.055.100 1.055.100
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7210 92.400 97.400
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
1.048.233,88
25.844,70
11.351,20
153,00
1.065.562,76
0,00 SN5300
0,00 SN5620
174.733,79
6.283,20
9.773,46
9.773,46
106.479,37
148,01
1.068,90
654,50
0,00
17.908,77
9.655,48 SN6500
0,00 SN6510
2.749,62 SN6520
0,00 SN6530
68,73 SN6540
0,00 SN6580
659,04
378.865,59
88.497,04
9.169,42
57.400,00
29.239,89
903.128,27
903.128,27
1.065.582,76
182.454,51
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 72 7220
- 157 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Abfallwirtschaft Wertstoffe
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
151000 Ersätze 0200 0 60.000
162000 Erstattung Raweg 0200 65.000 0
•••• SUMME EINNAHMEN **** 65.000 60.000
**** AUSGABEN ****
530000 Mieten und Pachten 0200 11.000 11.000
634400 Vergütung Betreiber 0200 600 600
Wertstoffhof
636000 Abfallberatung 0200 500 500
650000 Geschäftsausgaben,Bürobedarl 0200 500 500
653000 Anzeigen, Bekanntmachungen, 0200 200 200
Inserate
654000 Dienstreisen 0100 100 100
672600 Verwertung Papier 0200 20.000 20.000
673500 Ablagerungen Container 0200 4.000 4.000
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 16.300 16.200
679002 Innere Erstattung Bauhof / 0200 13.400 19.400
Gärtnerei
717000 Zuweisungen/Zuschüsse Priv. 0200 500 500
Untern.
• ••• SUMME AUSGABEN •••• 67.100 73.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7220 •••• 67.100 73.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7220 •••• 65.000 60.000
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7220 -2.100 -13.000
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
0,00
65.516,85
65.516,85
10.814,62
600,00
960,00
407,57
0,00
0,00
25.795,54
1.857,38
16.200,00
12.750,95
0,00
69.386,06
69.386,06
65.516,85
-3.869,21
- 158 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 72 7230
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Abfallwirtschaft Mülldeponien, Erddeponien
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 0
5100 Unterhaltung des sonstigen un- O
beweglichen Vermögens
510001 Bauschuttdeponie, Erdaushub 0020 500
510002 Kompostierungsplatz 0600 1.000
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 1.300
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN **** 2.800
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7230 **** 2.800
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7230 **** 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7230 -2.800
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
0 0,00
0 0,00 SN4000
0 0,00 SN5100
500 0,00
1.000 0,00
800 1.081,58
2.300 1.081,58
2.300 1.081,58
0 0,00
-2.300 -1.081,58
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 73 7300
- 159 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Märkte Märkte
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
140001 Gebühren Wochenmarkt Dienstag 0200 15.000 15.000
140002 Gebühren Wochenmarkt Samstag 0200 5.500 5.500
140010 Gebühren Jahrmarkt 0200 6.500 6.500
151000 Ersätze 0200 2.000 2.000
**** SUMME EINNAHMEN **** 29.000 29.000
**** AUSGABEN ****
5200 Einrichtung und Ausstattung 1.000 1.000
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 200 200
573000 Stromkosten 0200 3.500 3.500
6500 Geschäftsausgaben 200 200
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 500 500
679001 Innere Verrechnung Verwaltung 0200 15.900 15.610
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 10.100 8.600
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN **** 31.400 29.610
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7300 **** 31.400 29.610
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7300 **** 29.000 29.000
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7300 -2.400 -610
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
13.497,33
4.985,37
6.613,74
3.190,94
28.287,38
903,80 SN5200
125,29 SN5440
2.904,75
71,60 SN6500
206,28 SN6530
15.610,00
9.451,21
29.272,93
29.272,93
28.287,38
-985,55
- 160 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 74 7400
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Schlachthaus Gaisbeuren Schlachthaus Gaisbeuren
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
151000 Ersätze 0020 1.200
**** SUMME EINNAHMEN **** 1.200
**** AUSGABEN ****
5000 Unterhaltung Grundstücke und 200
bauliche Anlagen
5200 Einrichtung und Ausstattung 0
5410 Bewirtschaftung Heizung 1.000
5420 Versicherungen 300
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 0
6500 Geschäftsausgaben 100
**** SUMME AUSGABEN **** 1.600
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7400 **** 1.600
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7400 **** 1.200
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7400 -400
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
0 1.280,27
0 1.280,27
200 266,28 SN5000
0 0,00 SN5200
1.000 1.280,27 SN5410
300 342,06 SN5420
0 0,00 SN5440
100 0,00 SN6500
1.600 1.888,61
1.600 1.888,61
0 1.280,27
-1.600 -608,34
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 75 7501
- 161 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Friedhof Bad Waldsee
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
111000 Bestattungsgebühren 0600 40.000 40.000
112000 Grabberechtigungsgebühren 0600 100.000 100.000
151000 Ersätze 0600 100 100
160000 Erstattungen vom Bund 0600 1.500 1.500
**** SUMME EINNAHMEN **** 141.600 141.600
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 20.800 17.600
5000 Unterhaltung Grundstücke und 3.500 5.000
bauliche Anlagen
5100 Unterhaltung des sonstigen un- 6.000 25.000
beweglichen Vermögens
5200 Einrichtung und Ausstattung 1.500 1.500
5400 Bewirtschaftung Strom 1.700 1.700
5410 Bewirtschaftung Heizung 0 0
5420 Versicherungen 300 300
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 9.500 9.500
5500 Fahrzeughaltung 4.000 4.000
5600 Dienst- und Schutzkleidung 200 200
5620 Aus- und Fortbildung 1.800 100
636000 Sonstige Sächl. Zweckausgaben 0600 1.000 1.000
636001 Pflegearbeiten 0600 18.000 18.000
6380 Aufwand EDV 100 100
638002 Wartung Software 0100 1.100 850
640000 Steuern, Versieh. 0100 500 500
Schadensfälle
6500 Geschäftsausgaben 200 200
6510 Bücher und Zeitschriften 200 200
6520 Post- und Fernmeldegebühren 500 500
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 200 200
661000 Mitgliedsbeiträge 0200 100 100
668000 Vermischte Ausgaben 0600 100 100
679001 Innere Verrechnung Verwaltung 0200 28.000 27.460
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 90.500 105.000
Gärtnerei
680000 Abschreibungen 0200 4.100 5.200
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 0200 13.500 13.600
**** SUMME AUSGABEN **** 207.400 237.910
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7501 **** 207.400 237.910
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7501 **** 141.600 141.600
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7501 -65.800 -96.310
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
42.887,00
145.369,00
0,00
1.553,25
189.809,25
8.089,85 SN4000
817,38 SN5000
3.817,11 SN5100
475,81 SN5200
1.422,23 SN5400
0,00 SN5410
261,78 SN5420
6.868,01 SN5440
2.555,59 SN5500
166,81 SN5600
0,00 SN5620
700,00
14.509,13
0,00 SN6380
650,53
0,00
180,00 SN6500
131,10 SN6510
505,58 SN6520
0,00 SN6530
102,26
0,00
27.460,00
84.678,80
4.341,00
13.360,00
171.092,97
171.092,97
189.809,25
18.716,28
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 75 7503
- 162 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Reute
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
111000 Bestattungsgebühren 0030 20.000 20.000
112000 Grabberechtigungsgebühren 0030 10.000 10.000
151000 Ersätze 0030 0 0
160000 Erstattungen vom Bund 0200 800 800
•••• SUMME EINNAHMEN **** 30.800 30.800
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 0 0
5000 Unterhaltung Grundstücke und 3.000 3.000
bauliche Anlagen
5100 Unterhaltung des sonstigen un- 2.500 2.500
beweglichen Vermögens
5200 Einrichtung und Ausstattung 1.000 2.000
5400 Bewirtschaftung Strom 500 500
5420 Versicherungen 600 600
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 2.500 2.500
5600 Dienst- und Schutzkleidung 100 100
6500 Geschäftsausgaben 100 100
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 200 200
679001 Innere Verrechnung Verwaltung 0200 7.700 7.490
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 40.700 36.500
Gärtnerei
680000 Abschreibungen 0200 6.000 6.000
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 0200 7.600 8.000
•••• SUMME AUSGABEN **** 72.500 69.490
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7503 •••• 72.500 69.490
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7503 •••• 30.800 30.800
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7503 -41.700 -38.690
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
44.362,00
88,00
760,00
786,98
45.996,98
976,98 SN4000
4.391,84 SN5000
3.786,96 SN5100
0,00 SN5200
466,02 SN5400
585,06 SN5420
1.409,96 SN5440
0,00 SN5600
0,00 SN6500
0,00 SN6530
7.490,00
40.420,10
6.297,00
8.700,00
74.523,92
74.523,92
45.996,98
-28.526,94
Stadt Bad Waldsee
- 163 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 75 7506
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Friedhof Haisterkirch
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
111000 Bestattungsgebühren 0060 1.500
160000 Erstattungen vom Bund 0200 0
**** SUMME EINNAHMEN **** 1.500
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 0
5000 Unterhaltung Grundstücke und 2.000
bauliche Anlagen
5100 Unterhaltung des sonstigen un- 200
beweglichen Vermögens
5200 Einrichtung und Ausstattung 200
5400 Bewirtschaftung Strom 100
5420 Versicherungen 100
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 100
636000 Sonstige Sächliche 0060 200
Zweckausgaben
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 1.900
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 1.800
Gärtnerei
680000 Abschreibungen 0200 1.900
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 0200 2.000
**** SUMME AUSGABEN **** 10.500
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7506 **** 10.500
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7506 **** 1.500
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7506 ·9.000
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
1.500 1.405,80
0 62,13
1.500 1.467,93
0 422,52 SN4000
2.000 1.265,27 SN5000
200 180,00 SN5100
200 42,70 SN5200
100 5,47 SN5400
100 94,71 SN5420
100 17,67 SN5440
200 6,10
1.870 1.870,00
1.100 2.135,07
1.800 0,00
2.200 2.379,00
9.870 8.418,51
9.870 8.418,51
1.500 1.467,93
-8.370 -6.950,58
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 75 7507
- 164 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Michelwinnaden
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** AUSGABEN ****
700000 Zuschuss an Kirche 0070 0 16.000
F .Pers.u.Sachaufwand
**** SUMME AUSGABEN **** 0 16.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7507 **** 0 16.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7507 **** 0 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7507 0 -16.000
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
6.286,32
6.286,32
6.286,32
0,00
-6.286,32
Stadt Bad Waldsee
- 165 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 75 7510
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Friedhof am Schorren
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
111000 Bestattungsgebühren 0600 80.000 65.000
112000 Grabberechtigungsgebühren 0600 113.500 115.000
151000 Ersätze . 0600 0 0
276000 Auflösung Ertragszuschüsse 0200 5.500 5.500
•••• SUMME EINNAHMEN **** 199.000 185.500
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 0 0
5000 Unterhaltung Grundstücke und 30.000 10.000
bauliche Anlagen
5100 Unterhaltung des sonstigen un· 2.000 2.000
beweglichen Vermögens
5200 Einrichtung und Ausstattung 1.500 1.500
5400 Bewirtschaftung Strom 1.000 1.000
5410 Bewirtschaftung Heizung 3.000 3.000
5420 Versicherungen 900 900
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 3.500 3.500
5500 Fahrzeughaltung 1.500 1.500
5600 Dienst· und Schutzkleidung 200 200
5620 Aus· und Fortbildung 200 200
636000 Sonstige Sächl. Zweckausgaben 0600 500 500
636001 Plfegearbeiten 0600 19.000 17.000
6380 Aufwand EDV 100 100
638002 Wartung Software 0200 1.100 850
640000 Steuern, Versicherungen, 0200 500 500
Schadensfälle
6500 Geschäftsausgaben 0 0
6510 Bücher und Zeitschriften 200 200
6520 Post· und Fernmeldegebühren 300 300
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 500 500
679001 Innere Verrechnung Verwaltung 0200 28.000 27.460
679002 Innere Erstattung 0200 64.000 69.500
Bauhof/Gärtnerei
680000 Abschreibungen 0200 64.500 67.900
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 0200 66.100 69.300
•••• SUMME AUSGABEN **** 288.600 277.910
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7510 •••• 288.600 277.910
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7510 •••• 199.000 185.500
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7510 ·89.600 ·92.410
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
71.888,00
129.092,00
64,00
5.695,00
206.739,00
10.523,82 SN4000
2.320,52 SN5000
·1.289,99 SN5100
818,61 SN5200
838,27 SN5400
1.025,20 SN5410
791,93 SN5420
3.015,58 SN5440
457,42 SN5500
166,81 SN5600
0,00 SN5620
0,00
7.093,80
0,00 SN6380
650,52
0,00
0,00 SN6500
185,72 SN6510
238,23 SN6520
0,00 SN6530
27.460,00
59.992,44
67.244,00
76.620,00
258.152,88
258.152,88
206.739,00
·51.413,88
- 166 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 76 7620
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Sonstige Öffentliche Einrichtungen Öffentliche Waagen Ortschaften
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
110000 Waagegebühren 0060 100
•••• SUMME EINNAHMEN **** 100
**** AUSGABEN ****
635000 Sonstige Sächl. Zweckausgaben 0200 200
6500 Geschäftsausgaben 100
•••• SUMME AUSGABEN •••• 300
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7620 •••• 300
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7620 •••• 100
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7620 -200
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
100 0,00
100 0,00
200 73,44
100 0,00 SN6500
300 73,44
300 73,44
100 0,00
-200 -73,44
Stadt Bad Waldsee
- 167 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan 7 Abschnitt 76
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Sonstige Öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 7630 Öffentliche AnschlagsteIlen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
140000 Pachteinnahmen 0200 1.000
•••• SUMME EINNAHMEN •••• 1.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7630 •••• 0
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7630 •••• 1.000
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7630 1.000
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
1.000 1.100,00
1.000 1.100,00
0 0,00
1.000 1.100,00
1.000 1.100,00
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 76 7672
- 168 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Sonstige Öffentliche Einrichtungen Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
110000 Benutzungsgebühren 0020 3.000 3.000
**** SUMME EINNAHMEN **** 3.000 3.000
**** AUSGABEN ****
5000 Unterhaltung Grundstücke und 2.000 2.000
bauliche Anlagen
5100 Unterhaltung des sonstigen un- 500 500
beweglichen Vermögens
5200 Einrichtung und Ausstattung 400 400
5400 Bewirtschaftung Strom 1.500 1.500
5410 Bewirtschaftung Heizung 1.900 1.900
5420 Versicherungen 1.000 1.000
5430 Reinigung 2.000 2.000
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 1.000 1.000
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 10.200 9.980
679002 Innere Erstattung Bauhof 0200 3.100 2.300
**** SUMME AUSGABEN **** 23.600 22.580
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7672 **** 23.600 22.580
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7672 **** 3.000 3.000
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7672 -20.600 -19.580
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
3.911,45
3.911,45
2.031,37 SN5000
0,00 SN5100
302,18 SN5200
409,19 SN5400
1.384,50 SN5410
945,70 SN5420
4,88 SN5430
586,62 SN5440
9.980,00
2.759,00
18.403,44
18.403,44
3.911,45
-14.491,99
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 76 7673
- 169 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Sonstige Öffentliche Einrichtungen Dorfgemeinschaftshaus Reute
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0 0
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 7.300 6.900
5000 Unterhaltung Grundstücke und 2.500 500
bauliche Anlagen
5100 Unterhaltung des sonstigen un- O 0
beweglichen Vermögens
5200 Einrichtung und Ausstattung 400 400
5400 Bewirtschaftung Strom 500 500
5410 Bewirtschaftung Heizung 2.500 2.500
5420 Versicherungen 0 0
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 200 200
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 5.100 4.990
**** SUMME AUSGABEN **** 18.500 15.990
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7673 **** 18.500 15.990
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7673 **** 0 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7673 -18.500 -15.990
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
0,00
6.566,45 SN4000
0,00 SN5000
0,00 SN5100
0,00 SN5200
380,37 SN5400
2.261,75 SN5410
0,00 SN5420
409,91 SN5440
4.990,00
14.608,48
14.608,48
0,00
-14.608,48
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 76 7674
- 170 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Sonstige Öffentliche Einrichtungen Dorfgemeinschaftshaus Mittelurbach
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
110000 Benutzungsgebühren 0040 2.000 2.000
**** SUMME EINNAHMEN **** 2.000 2.000
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 3.900 4.100
5000 Unterhaltung Grundstücke und 4.000 2.000
bauliche Anlagen
5200 Einrichtung und Ausstattung 500 500
5400 Bewirtschaftung Strom 1.000 1.000
5410 Bewirtschaftung Heizung 2.500 2.500
5420 Versicherungen 400 400
5430 Reinigung 0 0
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 200 200
6500 Geschäftsausgaben 0 0
6520 Post- und Fernmeldegebühren 200 200
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 10.200 9.980
679002 Innere Erstattung 0200 200 6.700
Bauhof/Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN **** 23.100 27.580
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7674 **** 23.100 27.580
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7674 **** 2.000 2.000
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7674 -21.100 -25.580
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
2.248,29
2.248,29
3.835,02 SN4000
779,80 SN5000
140,75 SN5200
928,40 SN5400
2.125,34 SN5410
446,35 SN5420
214,20 SN5430
219,23 SN5440
0,00 SN6500
193,27 SN6520
9.980,00
121,30
18.983,66
18.983,66
2.248,29
-16.735,37
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 76 7677
- 171 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Sonstige Öffentliche Einrichtungen Dorfgemeinschaftshaus Burg Michelwinnaden
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
110000 Benutzungsgebühren 0070 3.000 3.000
151000 Ersätze 0070 500 500
**** SUMME EINNAHMEN **** 3.500 3.500
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 0 0
5000 Unterhaltung Grundstücke und 10.000 10.000
bauliche Anlagen
5100 Unterhaltung des sonstigen un- 1.000 1.000
beweglichen Vermögens
5200 Einrichtung und Ausstattung 900 900
5400 Bewirtschaftung Strom 2.600 2.600
5410 Bewirtschaftung Heizung 6.300 6.300
5420 Versicherungen 1.400 1.400
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 1.400 1.400
636000 Sonstige Sächl. Zweckausgaben 0070 0 0
6500 Geschäftsausgaben 200 200
668000 Vermischte Ausgaben 0070 200 200
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 5.100 4.990
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 400 800
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN **** 29.500 29.790
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7677 **** 29.500 29.790
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7677 **** 3.500 3.500
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7677 -26.000 -26.290
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
2.709.50
1.040.61
3.750,11
0,00 SN4000
19.407,92 SN5000
433,87 SN5100
319,25 SN5200
2.477,01 SN5400
4.725,97 SN5410
1.325,72 SN5420
312,81 SN5440
140,00
0,00 SN6500
0,00
4.990,00
303,25
34.435,80
34.435,80
3.750,11
-30.685,69
- 172-
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 77 7711
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Hilfsbetriebe der Verwaltung Bauhof Bad Waldsee
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
151000 Ersätze 0600 40.000 30.000
158000 Verrechnungseinnahmen vom Vmh 0200 15.000 15.000
165200 Sachkostenbeitrag 0200 159.000 154.600
Eigenbetriebe
169002 Innere Erstattung Bauhof / 0200 2.099.400 2.042.800
Gärtnerei
173300 Einnahmen von Komm. 0600 2.000 2.000
Zweckverbänden
174000 Zuweisungen Abm 0100 6.000 6.000
•••• SUMME EINNAHMEN **** 2.321.400 2.250.400
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 1.804.700 1.751.600
5000 Unterhaltung Grundstücke und 12.000 12.000
bauliche Anlagen
5100 Unterhaltung des sonstigen un- 1.000 1.000
beweglichen Vermögens
5200 Einrichtung und Ausstattung 20.000 20.000
5300 Mieten und Pachten 6.400 6.400
5400 Bewirtschaftung Strom 7.000 6.400
5410 Bewirtschaftung Heizung 17.000 22.000
5420 Versicherungen 1.300 1.310
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 5.000 5.000
5500 Fahrzeughaltung 0 0
550100 Kfz-Steuer 0200 7.000 7.000
5502 KFZ - Versicherung 13.000 13.000
5503 Benzin/ÖL 7.500 10.500
550400 Diesel 0600 74.700 62.700
550500 Ersatzteile, Unterhaltung, 0600 65.000 65.000
Reparatur
550600 Kundendienst 0600 13.000 13.000
550700 Kfz-Werkstatt 0600 8.000 8.000
550750 Angemietete Fahrzeuge 0600 1.000 1.000
5600 Dienst- und Schutzkleidung 8.000 7.000
5620 Aus- und Fortbildung 1.500 1.500
571000 Baumaterial, Lager u. 0600 6.000 6.000
Werkstättenbedarf
573000 Lager 0600 0 0
636000 Sonst. Sächl. Zweckausgaben 0600 1.500 1.500
(Abfälle)
636001 Diesel-Tankstelle 0600 0 500
638000 Edv-Kosten 0200 5.600 5.600
640000 Steuern, 0200 11.000 11.000
Versicherungen,Schadensfälle
6500 Geschäftsausgaben 2.000 2.000
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
39.003,09
16.810,01
143.900,99
1.940.906,55
3.396,37
7.656,00
2.151.673,01
1.656.901,67 SN4000
13.628,64 SN5000
0,00 SN5100
17.585,39 SN5200
4.198,32 SN5300
6.708,65 SN5400
14.728,52 SN5410
1.268,41 SN5420
3.614,24 SN5440
659,91 SN5500
7.501,67
12.914,98 SN5502
8.842,25 SN5503
60.744,51
76.430,12
9.591,76
7.433,90
714,00
8.351,46 SN5600
546,87 SN5620
4.461,34
511,53
1.796,52
210,26
3.124,04
22.763,36
1.578,01 SN6500
Stadt Bad Waldsee
- 173 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 77 7711
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Hilfsbetriebe der Verwaltung Bauhof Bad Waldsee
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012
1 2 3
6510 Bücher und Zeitschriften 800
6520 Post- und Fernmeldegebühren 3.700
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 500
6540 Dienstreisen 2.000
668000 Vermischte Ausgaben 0600 200
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 42.000
680000 Abschreibungen 0200 98.000
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 0200 75.000
**** SUMME AUSGABEN **** 2.321.400
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7711 **** 2.321.400
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7711 **** 2.321.400
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7711 0
Erläuterungen Unterabschnitt 7711
Die Sachkosten der Bauhöfe Michelwinnaden und Mittelurbach sind im Bauhof Bad Waldsee enthalten.
530000.5 Containermiete für Büros
2011
4
800
3.700
500
2.000
200
41.190
96.000
65.000
2.250.400
2.250.400
2.250.400
0
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
1.042,28 SN6510
2.558,37 SN6520
0,00 SN6530
1.600,95 SN6540
20,00
41.190,00
93.967,00
64.484,08
2.151.673,01
2.151.673,01
2.151.673,01
0,00
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 77 7712
- 174 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Hilfsbetriebe der Verwaltung Bauhof Gaisbeuren
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
169002 Innere Erstattung Bauhof 0200 66.000 61.200
Gaisbeuren
**** SUMME EINNAHMEN **** 66.000 61.200
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 46.100 43.500
5000 Unterhaltung Grundstücke und 500 500
bauliche Anlagen
5100 Unterhaltung des sonstigen un- 300 300
beweglichen Vermögens
5200 Einrichtung und Ausstattung 500 500
5400 Bewirtschaftung Strom 200 200
5410 Bewirtschaftung Heizung 2.000 2.000
5420 Versicherungen 100 50
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 100 100
5500 Fahrzeughaltung 4.000 4.000
5600 Dienst- und Schutzkleidung 100 100
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 3.800 3.750
679002 Innere Erstattung Bauhof 0200 1.000 3.100
IGärtnerei
680000 Abschreibungen 0200 4.000 1.800
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 0200 3.300 1.300
•••• SUMME AUSGABEN **** 66.000 61.200
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7712 •••• 66.000 61.200
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7712 •••• 66.000 61.200
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7712 0 0
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
58.508,90
58.508,90
44.363,86 SN4000
0,80 SN5000
0,00 SN5100
185,10 SN5200
0,00 SN5400
1.360,71 SN5410
0,00 SN5420
64,02 SN5440
2.962,02 SN5500
173,07 SN5600
3.750,00
950,18
3.152,86
1.546,28
58.508,90
58.508,90
58.508,90
0,00
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 77 7713
- 175 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Hilfsbetriebe der Verwaltung Bauhof Reute
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
169002 Innere Erstattung Bauhof Reute 0200 116.500 116.100
•••• SUMME EINNAHMEN **** 116.500 116.100
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 92.000 89.600
5000 Unterhaltung Grundstücke und 500 500
bauliche Anlagen
5200 Einrichtung und Ausstattung 1.500 1.500
5400 Bewirtschaftung Strom 400 400
5410 Bewirtschaftung Heizung 2.000 2.000
5420 Versicherungen 100 110
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 100 100
5500 Fahrzeughaltung 6.000 6.000
5600 Dienst- und Schutzkleidung 200 200
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 5.100 4.990
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 2.100 1.000
Gärtnerei
680000 Abschreibungen 0200 4.500 7.000
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 0200 2.000 2.700
•••• SUMME AUSGABEN **** 116.500 116.100
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7713 •••• 116.500 116.100
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7713 •••• 116.500 116.100
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7713 0 0
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
119.238,37
119.238,37
96.184,08 SN4000
1.337,08 SN5000
3.145,93 SN5200
0,00 SN5400
0,00 SN5410
0,00 SN5420
71,22 SN5440
4.409,29 SN5500
202,30 SN5600
4.990,00
1.940,78
4.447,40
2.510,29
119.238,37
119.238,37
119.238,37
0,00
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 77 7716
- 176 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Hilfsbetriebe der Verwaltung Bauhof Haisterkirch
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
169002 Innere Erstattung Bauhof 0200 48.700 44.600
Haisterkirch
**** SUMME EINNAHMEN **** 48.700 44.600
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 26.000 23.300
5000 Unterhaltung Grundstücke und 500 500
bauliche Anlagen
5200 Einrichtung und Ausstattung 2.000 2.000
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 200 150
5500 Fahrzeughaltung 6.500 6.500
5600 Dienst- und Schutzkleidung 300 300
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 3.800 3.750
679002 Innere Erstattung 0200 4.200 3.300
Bauhof/Gärtnerei
680000 Abschreibungen 0200 4.000 3.200
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 0200 1.200 1.600
•••• SUMME AUSGABEN **** 48.700 44.600
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7716 •••• 48.700 44.600
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7716 •••• 48.700 44.600
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7716 0 0
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
47.593,06
47.593,06
26.484,45 SN4000
0,00 SN5000
697,47 SN5200
25,70 SN5440
6.196,81 SN5500
325,22 SN5600
3.750,00
4.440,34
4.036,14
1.636,93
47.593,06
47.593,06
47.593,06
0,00
Stadt Bad Waldsee
- 177 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 78 7820
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Förderung der Land - und Forstwirtschaft Viehzucht, Jagdwesen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
141000 Jagdpacht Eigenjagdbezirke 0200 1.500
**** SUMME EINNAHMEN **** 1.500
**** AUSGABEN ****
5300 Mieten und Pachten 200
636000 Sonst. Sächl. Zweckausgaben 0200 100
661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände 0200 200
und Vereine
700000 Zuschüsse für Laufende Zwecke 0200 400
**** SUMME AUSGABEN **** 900
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7820 **** 900
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7820 **** 1.500
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7820 600
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
1.500 1.295,59
1.500 1.295,59
200 47,86 SN5300
100 19,46
200 127,82
400 359,98
900 555,12
900 555,12
1.500 1.295,59
600 740,47
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 78 7851
- 178 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Förderung der Land - und Forstwirtschaft Feldwege Bad Waldsee
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
151000 Ersätze 0200 0 0
.... SUMME EINNAHMEN .... 0 0
**** AUSGABEN ****
5100 Unterhaltung des sonstigen un- 27.000 27.000
beweglichen Vermögens
5200 Einrichtung und Ausstattung 1.800 1.800
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 77.000 77.600
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN **** 105.800 106.400
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7851 **** 105.800 106.400
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7851 **** 0 0
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7851 -105.800 -106.400
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
647,00
647,00
26.939,67 SN5100
2.380,87 SN5200
66.989,90
96.310,44
96.310,44
647,00
-95.663,44
Stadt Bad Waldsee
- 179 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 79 7900
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr, Sonstige Förderung Wirtschaft Fremdenverkehr, Sonstige Förderung Wirtschaft
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
1 2
**** EINNAHMEN ****
171000 Zuweisungen vom Land
**** SUMME EINNAHMEN ****
**** AUSGABEN ****
700000 Zuschüsse an Verbände und
Vereine
715001 Zuschuss an Eigenbetrieb
Kurverwaltung
715002 Zuschuss an Eigenbetrieb
Kurbetrieb
**** SUMME AUSGABEN ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7900 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7900 ****
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7900
Erläuterungen Unterabschnitt 7900
715001.6/ Endgültige Entscheidung
715002.4/ über Verlusttilgung nach Vorliegen
715003.2 des Jahresabschlusses
2012
3
0200 116.800
116.800
0200 5.000
0200 500.000
0200 0
505.000
505.000
116.800
-388.200
DIE AUSGABEN WERDEN GEM. § 19 GEMHVO ABS. 2 FÜR ÜBERTRAGBAR
ERKLÄRT.
2011
4
116.800
116.800
5.000
500.000
0
505.000
505.000
116.800
-388.200
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
115.161,42
115.161,42
0,00
500.000,00
-1.380.000,00
-880.000,00
-880.000,00
115.161,42
995.161,42
- 180 -
VelWaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 79 7910
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr, Sonstige Förderung Wirtschaft Wirtschaftsförderung, Industriegleis, OGI Bad Wurzach
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle
1 2
**** EINNAHMEN ****
163000 Einnahmen Aus Ogi
**** SUMME EINNAHMEN ****
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten
5100 Unterhaltung des sonstigen un-
beweglichen Vermögens
5200 Einrichtung und Ausstattung
5300 Mieten und Pachten
5620 Aus- und Fortbildung
588000 Öffentlichkeitsarbeit
636000 Sächliche Zweckausgaben
Wirtschaftsförd
6520 Post- und Fernmeldegebühren
6540 Dienstreisen
673000 Umlage an Ogi Bad Wurzach
679002 Innere Erstattung Bauhof I
Gärtnerei
717000 Zuweisungen/Zuschüsse Priv.
Untern.
**** SUMME AUSGABEN ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7910 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7910 ****
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7910
Erläuterungen Unterabschnitt 7910
717000.6 u.a. Zuschuss an HGV
BWST Haushaltsansätze
2012 2011
3 4
0200 0 0
0 0
35.800 27.900
1.000 0
500 500
0 0
900 900
0010 2.300 2.300
0010 4.000 4.000
100 100
500 500
0200 4.100 6.700
0200 9.900 1.800
0010 20.000 20.000
79.100 64.700
79.100 64.700
0 0
-79.100 -64.700
Ergebnis
Jahresrechnung
2010
5
6.874,01
6.874,01
21.736,44
0,00
0,00
0,00
0,00
6,60
91,88
0,00
966,40
7.161,00
3.901,78
19.981,35
53.845,45
53.845,45
6.874,01
-46.971,44
673000.8 Die jährliche Umlage für den Gewerbe- und Industriepark Bad Wurzach beträgt für Bad Wald see 33% der Gesamtumla
Stadt Bad Waldsee
Erläuterungen
Beträge in EUR
6
SN4000
SN5100
SN5200
SN5300
SN5620
SN6520
SN6540
Stadt Bad Waldsee
- 181 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 79 7920
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr, Sonstige Förderung Wirtschaft Förderung des Öffenlichen Nahverkehrs
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0 0
**** AUSGABEN ****
5100 Unterhaltung des sonstigen un- 5.000 500
beweglichen Vermögens
679002 Innere Erstattung Bauhof / 0200 34.600 22.500
Gärtnerei
716000 Zuweisungen/Zuschüsse 0100 160.000 90.000
Sonst.Öff.Sond.R.
**** SUMME AUSGABEN **** 199.600 113.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7920 **** 199.600 113.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7920 **** 0 0
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7920 -199.600 -113.000
Erläuterungen Unterabschnitt 7920
716000.8 laut Gemeideratsbeschluss, zweiter Bus für Stadtverkehr
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
0,00
0,00 SN5100
31.992,60
89.877,00
121.669,60
121.669,60
0,00
-121.669,60
- 182 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
8 81 8100
Wirtsch. Untern., Alig. Grund- und Sondervermögen Energieversorgung Elektrizitätsversorgung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
220000 Konzessionsabgabe 0200 520.000 500.000
**** SUMME EINNAHMEN **** 520.000 500.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 **** 0 0
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8100 **** 520.000 500.000
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 8100 520.000 500.000
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
531.060,00
531.060,00
0,00
531.060,00
531.060,00
Stadt Bad Waldsee
- 183 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
8 81 8130
Wirtsch. Untern., Alig. Grund- und Sondervermögen Energieversorgung Gasversorgung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
220000 Konzessionsabgabe 0200 50.000 50.000
**** SUMME EINNAHMEN **** 50.000 50.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8130 **** 0 0
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8130 **** 50.000 50.000
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 8130 50.000 50.000
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
71.173,20
71.173,20
0,00
71.173,20
71.173,20
- 184 -
VelWaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
8 85 8550
Wirtsch. Untern., Alig. Grund- und Sondervermögen Land- und Forstwirtsch. Unternehmen Forstwirtschaftliche Unternehmen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
131000 Holzerlöse 0200 400.000 400.000
140000 Grillhuettegebuehren 9999 1.500 1.500
141000 Jagdpacht Eigenjagdbezirke 0200 0 0
151000 Ersätze Aus Verkauf von Wild 0200 4.000 4.000
151100 Leistungen für Dritte 0200 10.000 10.000
156000 Vermischte Einnahmen 0200 3.000 3.000
171000 Zuweisungen vom Land 0200 3.500 3.500
**** SUMME EINNAHMEN **** 422.000 422.000
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 181.500 174.500
5000 Unterhaltung Grundstücke und 2.500 2.500
bauliche Anlagen
511001 Waldwegeunterhaltung 0200 9.000 9.000
512001 Unterhaltung 0200 20.000 20.000
Erholungseinrichtungen
5200 Einrichtung und Ausstattung 1.000 1.000
5300 Mieten und Pachten 0 0
5400 Bewirtschaftu ng Strom 500 500
5420 Versicherungen 12.000 12.000
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 1.000 1.000
5500 Fahrzeughaltung 5.000 5.000
5600 Dienst- und Schutzkleidung 400 400
5620 Aus- und Fortbildung 1.000 1.000
627000 Holzfällung und Aufbereitung 0200 50.000 50.000
628000 Waldkulturkosten 0200 10.000 10.000
640000 Steuern, Versieh. 0200 200 200
Schadensfälle
6500 Geschäftsausgaben 400 400
6510 Bücher und Zeitschriften 400 400
6520 Post- und Fernmeldegebühren 1.000 1.000
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 100 100
6540 Dienstreisen 3.000 3.000
661000 Mitgliedsbeiträge 0200 500 500
668000 Vermischte Ausgaben 0200 500 500
671000 Forstverw. Kostenbeitrag an 0200 3.500 3.500
das Land
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 7.600 7.490
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 8.000 12.500
Gärtnerei
680000 Abschreibungen 0200 3.700 3.200
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 0200 1.900 1.600
**** SUMME AUSGABEN **** 324.700 321.290
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
391.316,15
1.226,00
24,58
8.667,97
16.942,52
6.211,26
12.736,53
437.125,01
159.103,11 SN4000
966,31 SN5000
8.739,55
22.482,11
1.087,09 SN5200
0,00 SN5300
426,79 SN5400
11.422,19 SN5420
8.581,32 SN5440
4.365,64 SN5500
372,71 SN5600
1.444,48 SN5620
39.203,99
9.716,28
0,00
135,49 SN6500
275,62 SN6510
1.235,25 SN6520
12,00 SN6530
3.467,64 SN6540
396,90
848,27
3.503,62
7.490,00
7.399,24
3.692,74
7.940,59
304.308,93
Stadt Bad Waldsee
- 185 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
8 85 8550
Wirtsch. Untern., Alig. Grund- und Sondervermögen Land- und Forstwirtsch. Unternehmen Forstwirtschaftliche Unternehmen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012
1 2 3
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8550 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8550 ****
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 8550
Erläuterungen Unterabschnitt 8550
131000.0 ERMITILUNG DER HOLZERLÖSE NACH DEN Z.zT. GELTENDEN PREISEN
542000.4 UND GRUNDSTEUER
324.700
422.000
97.300
2011
4
321.290
422.000
100.710
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
304.308,93
437.125,01
132.816,08
- 186 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
8 86 8601
Wirtsch. Untern., Alig. Grund- und Sondervermögen Städtische Kurbetriebe, Kurverwaltung Lese- und Aufenthaltsr. Spital hof 2
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4 ;
**** EINNAHMEN ****
110000 Eintrittsgelder für Kulturelle 0200 800 800
Veranst.
111000 Benutzungsgebühren 0200 23.000 23.000
151000 Ersätze für Bücher 0200 1.000 1.000
151001 Sonstige Ersätze 0200 3.000 3.000
171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom 0100 500 500
Land
261000 Mahngebühren 0200 5.500 5.500
**** SUMME EINNAHMEN **** 33.800 33.800
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 145.600 139.800
5000 Unterhaltung Grundstücke und 2.500 8.000
bauliche Anlagen
5100 Unterhaltung des sonstigen un- O 0
beweglichen Vermögens
5200 Einrichtung und Ausstattung 1.500 1.500
5400 Bewirtschaftung Strom 3.700 3.700
5410 Bewirtschaftung Heizung 4.500 4.500
5420 Versicherungen 600 600
5430 Reinigung 12.000 12.000
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 800 800
5620 Aus- und Fortbildung 200 200
587000 Buchpflege, Bücherbeschaffung 0200 31.000 30.000
587100 DVD -Etat 0100 1.500 0
638000 Bücher,Zeitschriften 0200 6.000 6.000
6380 Aufwand EDV 3.200 2.200
638002 Wartung Software 0100 6.000 5.000
639000 Veranstaltungen 0200 7.500 7.500
640000 Steuern, Versicherungen 0200 200 200
6500 Geschäftsausgaben 3.600 3.600
6510 Bücher und Zeitschriften 600 600
6520 Post- und Fernmeldegebühren 800 800
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 200 200
6540 Dienstreisen 100 100
6580 Sonstige Geschäftsausgaben 100 100
661000 Mitgliedsbeiträge 0200 100 100
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 5.000 5.000
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 400 600
Gärtnerei
•••• SUMME AUSGABEN •••• 237.700 233.100
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8601 **** 237.700 233.100
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8601 **** 33.800 33.800
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 8601 -203.900 -199.300
Erläuterungen Unterabschnitt 8601
171000.6 ZUSCHÜSSE FÜR VERANSTALTUNGEN
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
1.435,00
15.766,71
1.097,62
3.734,68
495,00
6.782,32
29.311,33
139.597,41 SN4000
32.239,72 SN5000
87,67 SN5100
0,00 SN5200
3.804,84 SN5400
5.507,16 SN5410
560,93 SN5420
11.949,70 SN5430
714,83 SN5440
110,60 SN5620
31.698,05
0,00
3.405,54
1.317,52 SN6380
4.982,04
5.286,52
0,00
3.192,26 SN6500
40,00 SN6510
549,31 SN6520
0,00 SN6530
14,20 SN6540
0,00 SN6580
60,00
5.000,00
404,33
250.522,63
250.522,63
29.311,33
-221.211,30
- 187 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
8 87 8701
Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen Kiesgruben
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
131001 Kieserlöse Bad Waldsee 0200 200 200
131002 Kieserlöse Gaisbeuren 0020 0 0
151000 Ersätze 0200 100 100
**** SUMME EINNAHMEN **** 300 300
**** AUSGABEN ****
510001 Unterh.Sonst.Unbewegl.Verm. 0600 400 400
Bad Waldsee
510002 Kiesgrube Gaisbeuren 0020 1.000 1.000
510006 Kiesgrube Haisterk. 0060 400 400
510007 Unterhaltg.D.Sonst. 0070 400 400
Unbewegl.Vermögens
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 13.000 7.600
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN **** 15.200 9.800
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8701 **** 15.200 9.800
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8701 **** 300 300
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 8701 -14.900 -9.500
Erläuterungen Unterabschnitt 8701
131002.0 Die Genehmigung zum Kiesabbau ist abgelaufen.
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
7.765,85
854,09
17,94
8.637,88
859,17
3.738,39
0,00
114,91
12.034,05
16.746,52
16.746,52
8.637,88
-8.108,64
Stadt Bad Waldsee
- 188 -
VelWaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
8 88 8811
Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen Wohn- und Geschäftsgebäude
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle
1 2
**** EINNAHMEN ****
140000 Mieten
140001 Mieten Vhs, Archiv,
Jugendmusikschule
140002 Mieten Steuerpflicht
141000 Erbbauzinsen
151001 Ersätze
•••• SUMME EINNAHMEN ****
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten
5000 Unterhaltung Grundstücke und
bauliche Anlagen
5100 Unterhaltung des sonstigen un-
beweglichen Vermögens
5200 Einrichtung und Ausstattung
5400 Bewirtschaftung Strom
5410 Bewirtschaftung Heizung
5420 Versicherungen
5430 Reinigung
5440 Bewirtschaftung Sonstiges
5620 Aus- und Fortbildung
6500 Geschäftsausgaben
6510 Bücher und Zeitschriften
6520 Post- und Fernmeldegebühren
6530 Öffentliche Bekanntmachungen
6540 Dienstreisen
6550 Sachverständigen-,Gerichts-
und ähnliche Kosten
661000 Mitgliedsbeiträge
679001 Innere Erstattung Verwaltung
679002 Innere Erstattung Bauhof I
Gärtnerei
•••• SUMME AUSGABEN ••••
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8811 ****
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8811 ****
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 8811
Erläuterungen Unterabschnitt 8811
500000.3 Unterhaltung der Mietgebäude
BWST
0200
0200
0200
0200
0200
0200
0200
0200
Haushaltsansätze
2012 2011
3 4
115.000 115.000
40.300 40.300
12.100 12.100
6.000 6.000
20.000 20.000
193.400 193.400
5.200 4.300
54.600 60.000
1.000 1.000
500 500
12.200 12.200
48.000 48.000
10.500 10.500
7.500 7.500
10.000 10.000
100 100
300 300
300 300
200 200
0 0
100 100
0 0
1.800 1.800
12.700 12.480
14.500 29.600
179.500 198.880
179.500 198.880
193.400 193.400
13.900 -5.480
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
132.030,24
43.935,20
20.448,39
6.679,66
25.418.49
228.511,98
4.053,50 SN4000
29.979,68 SN5000
0,00 SN5100
0,00 SN5200
11.363,69 SN5400
40.242,45 SN5410
10.233,65 SN5420
-324,52 SN5430
8.463,45 SN5440
0,00 SN5620
0,00 SN6500
75,56 SN6510
0,00 SN6520
0,00 SN6530
0,00 SN6540
0,00 SN6550
1.823,00
12.480,00
13.504,62
131.895,08
131.895,08
228.511,98
96.616,90
- 189 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
8 88 8812
Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen Wohn- u. Geschäftsgebäude Gaisbeuren
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
140000 Mieten 0200 7.000 3.000
151000 Ersätze 0200 1.000 1.000
•••• SUMME EINNAHMEN **** 8.000 4.000
**** AUSGABEN ****
5000 Unterhaltung Grundstücke und 900 900
bauliche Anlagen
5200 Einrichtung und Ausstattung 0 0
5400 Bewirtschaftung Strom 100 100
5410 Bewirtschaftung Heizung 2.700 2.700
5420 Versicherungen 500 500
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 2.000 2.000
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 2.600 2.500
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 10.300 5.000
Gärtnerei
•••• SUMME AUSGABEN •••• 19.100 13.700
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8812 •••• 19.100 13.700
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8812 •••• 8.000 4.000
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 8812 -11.100 -9.700
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
7.986,72
419,41
8.406,13
1.000,00 SN5000
0,00 SN5200
27,93 SN5400
1.984,50 SN5410
518,48 SN5420
658,15 SN5440
2.500,00
9.197,60
15.886,66
15.886,66
8.406,13
-7.480,53
Stadt Bad Waldsee
- 190 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
8 88 8813
Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen Wohn- u. Geschäftsgebäude Reute
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
140000 Mieten 0020 10.000 2.000
151000 Ersätze 0200 2.000 2.000
•••• SUMME EINNAHMEN **** 12.000 4.000
**** AUSGABEN ****
5000 Unterhaltung Grundstücke und 900 900
bauliche Anlagen
5200 Einrichtung und Ausstattung 0 0
5400 Bewirtschaftung Strom 900 900
5410 Bewirtschaftung Heizung 2.500 2.500
5420 Versicherungen 800 800
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 1.000 1.000
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 2.600 2.500
679002 Innere Erstattung 0200 0 1.200
Bauhof/Gärtnerei
•••• SUMME AUSGABEN •••• 8.700 9.800
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8813 •••• 8.700 9.800
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8813 •••• 12.000 4.000
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8813 3.300 -5.800
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
12.065,40
108,41
12.173,81
289,49 SN5000
0,00 SN5200
710,15 SN5400
1.478,71 SN5410
508,77 SN5420
599,46 SN5440
2.500,00
47,69
6.134,27
6.134,27
12.173,81
6.039,54
- 191 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
8 88 8816
Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen Wohn- u. Geschäftsgebäude Haisterkirch
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
140000 Mieten 0200 5.000 5.000
151000 Ersätze 0200 1.500 1.500
**** SUMME EINNAHMEN **** 6.500 6.500
**** AUSGABEN ****
5000 Unterhaltung Grundstücke und 2.000 2.000
bauliche Anlagen
5200 Einrichtung und Ausstattung 400 400
5300 Mieten und Pachten 0 0
5400 Bewirtschaftung Strom 600 600
5410 Bewirtschaftung Heizung 2.000 2.000
5420 Versicherungen 800 800
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 500 500
679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 3.800 3.750
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 4.700 13.500
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN **** 14.800 23.550
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8816 **** 14.800 23.550
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8816 **** 6.500 6.500
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 8816 -8.300 -17.050
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
5.946,72
1.957,49
7.904,21
10.239,06 SN5000
52,13 SN5200
0,00 SN5300
183,72 SN5400
312,34 SN5410
771,63 SN5420
175,64 SN5440
3.750,00
5.440,31
20.924,83
20.924,83
7.904,21
-13.020,62
Stadt Bad Waldsee
- 192 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
8 88 8830
Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen Sonst. Grundvermögen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
140000 Pachteinnahmen 0200 25.000 25.000
141000 Jagdpacht für Städt. 0200 5.000 5.000
Grundstücke
142000 Fischereipacht 0200 9.000 9.000
143000 Schafweidepacht 0070 200 200
151000 Ersätze 0200 15.000 15.000
**** SUMME EINNAHMEN xx** 54.200 54.200
**** AUSGABEN ****
5000 Unterhaltung Grundstücke und 3.500 3.500
bauliche Anlagen
5100 Unterhaltung des sonstigen un- 3.500 3.500
beweglichen Vermögens
510202 Grillplatz Gaisbeuren 0020 500 500
5300 Mieten und Pachten 500 500
5400 Bewirtschaftung Strom 0 0
5420 Versicherungen 31.000 31.000
5440 Bewirtschaftung Sonstiges 100 100
636000 Sonstige Sächlche 0200 0 0
Zweckausgaben
6500 Geschäftsausgaben 0 0
661000 Mitgliedsbeiträge 0200 100 100
668000 Vermischte Ausgaben 0200 100 100
679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 1.700 1.200
Gärtnerei
**** SUMME AUSGABEN **** 41.000 40.500
x*** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8830 **** 41.000 40.500
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8830 **** 54.200 54.200
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 8830 13.200 13.700
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
25.121,52
5.152,23
9.512,20
204,52
18.612,85
58.603,32
4.727,93 SN5000
1.925,16 SN5100
29,75
479,68 SN5300
0,00 SN5400
30.099,25 SN5420
16,49 SN5440
-488,27
348,07 SN6500
25,56
0,00
1.556,67
38.720.29
38.720,29
58.603,32
19.883,03
- 193 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr.
1
000100
001000
003000
010000
012000
020000
022000
030000
041000
061000
091000
810000
831000
832000
90 9000
Steuern, Allg.Zuweisungen und Allgemeine Umlagen Steuern, Allg.Zuweisungen und Allgemeine Umlagen
Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
2 3 4
**** EINNAHMEN ****
Grundsteuer A 0200 153.000 155.000
Grundsteuer B 0200 2.400.000 2.360.000
Gewerbesteuer 0200 5.000.000 4.750.000
Gemeindeant. an der 0200 7.168.000 6.400.000
Einkommenssteuer
Gemeindeanteil an der 0200 752.000 677.000
Umsatzsteuer
Vergnügungssteuer 0200 135.000 135.000
Hundesteuer 0200 66.500 46.000
Fremdenverkehrsbeitrag 0200 180.000 180.000
Schlüsselzuweisungen vom Land 0200 7.735.000 6.625.000
Zuweisungen Untere 0200 117.000 117.000
Verwaltungsbehörde
Ausgleichsleist.N.D. Fam. 0200 681.000 623.000
Leistungsausgl.
**** SUMME EINNAHMEN **** 24.387.500 22.068.000
**** AUSGABEN ****
Gewerbesteuerumlage 0200 1.015.000 980.000
Finanzausgleichsumlage 0200 3.984.000 3.873.000
Kreisumlage 0200 5.588.000 5.432.000
**** SUMME AUSGABEN **** 10.587.000 10.285.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9000 **** 10.587.000 10.285.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9000 **** 24.387.500 22.068.000
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 9000 13.800.500 11.783.000
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
144.187,34
2.162.285,77
4.493.629,60
6.515.208,46
662.702,22
121.477,68
46.578,90
208.266,00
6.677.422,10
116.992,20
738.879,00
21.887.629,27
809.622,45
4.527.254,80
5.978.246,00
11.315.123,25
11.315.123,25
21.887.629,27
10.572.506,02
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
9 91 9100
- 194 -
Verwaltungshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
2012 2011
1 2 3 4
**** EINNAHMEN ****
205000 Zinseinnahmen von Komm. 0200 136.800 106.000
Sonderrrechn.
207000 Zinseinnahmen von Priv. 0200 190.000 120.000
Unternehmen
270000 Abschreibungen 0200 554.700 453.100
272000 Verlust Aus Anlageabgängen 0200 0 0
275000 Verzinsung des Anlagekapitals 0200 546.300 404.100
**** SUMME EINNAHMEN **** 1.427.800 1.083.200
**** AUSGABEN ****
4000 Personalkosten 0 0
686000 Auflösung der Ertragszuschüsse 0200 50.000 74.200
808000 Kreditmarktzinsen 0200 55.000 50.000
850000 Allgemeine Deckungsreserve 0200 290.400 257.690
860000 Zuführung Zum 0200 2.100.000 1.200.000
Vermögenshaushalt
**** SUMME AUSGABEN **** 2.495.400 1.581,890
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9100 **** 2.495.400 1.581.890
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9100 **** 1.427.800 1.083.200
**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 9100 ·1.067.600 498.690
Letzte Seite
Ergebnis Erläuterungen
Jahresrechnung
2010 Beträge in EUR
5 6
150.573,95
123.428,42
503.039,08
258,47
539.376,69
1.316.676,61
0,00 SN4000
52.488,00
44.965,40
0,00
1.908.214,03
2.005.667,43
2.005.667,43
1.316.676,61
-688.990,82
- 195 -
STADT BAD WALDSEE LANDKREIS RAVENSBURG
B. Vermögenshaushalt
Einzelpläne
o Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2 Schulen 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 5 Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Grund
und Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 196 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
o 00 0001
Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane Gemeinderat, Bürgermeister
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** AUSGABEN ****
935001 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100 2.400
**** SUMME AUSGABEN **** 2.400
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0001 ... 2.400
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0001 .. 0
Überschuss I Zuschuss -2.400
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Investition Iinvest.-förderung Erläut.
Gesamt- bis 2011 Jahresrechnung ausgabe- bereit-
bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
2.000 2.832.08
2.000 2.832,08 0 0
2.000 2.832,08 0 0
0 0,00 0 0
-2.000 -2.832,08 0 0
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
o 02 0201
Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung Hauptverwaltung Rathaus
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST
- 1 er; -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3
001
**** AUSGABEN ****
935001 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 9.200
935006 Erwerb Bew. Sachen Ov 0060 0
Haisterkirch
935011 Erwerb von Bewegl. Sachen 0100 18.500
(Edv)
940000 Baumaßnahmen Rathaus 0600 0
**** SUMME AUSGABEN **** 27.700
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0201 *** 27.700
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0201 ** 0
Überschuss I Zuschuss -27.700
Erläuterungen Unterabschnitt 0201
.935001 Neubeschaffung Telefonanlage Anteil Stadt 50.000 € Anteil Kurbetrieb 150.000 €
.935011 EDV-Umstellung Personalwesen
4
60.000
0
0
0
60.000
60.000
0
-60.000
Ergebnis Investition Iinvest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
9.912,73
-1.500,00
0,00
-796,81
7.615,92 0 0
7.615,92 0 0
0,00 0 0
-7.615,92 0 0
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
o 02 0240
Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung Öffentlichkeitsarbeit
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST
Beträge in EUR
1 2
001
**** AUSGABEN ****
935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0100
D.Anlal;leverm.
**** SUMME AUSGABEN ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0240 ***
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0240 **
Überschuss I Zuschuss
- 198 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Haushaltsansätze
2012 2011
3 4
3.600
3.600
3.600
0
-3.600
Ergebnis
Jahresrechnung
2010
5
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
Stadt Bad Waldsee
Investition / Invest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011 ausgabe- bereit-bedarf gestellt
6 7 8
0 0
0 0
0 0
0 0
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
o 03 0300
Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung Finanzverwaltung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST
Beträge in EUR
1 2
001
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN ****
**** AUSGABEN ****
935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100
935001 Edv-Ausstattung 0200
**** SUMME AUSGABEN ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0300 ... **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0300 .. Überschuss I Zuschuss
Erläuterungen Unterabschnitt 0300
.935001 Einführung 1!Neues FinanzwesenverfahrenIl
- 1. 99 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Haushaltsansätze
2012 2011
3 4
0 0
7.000 2.000
1.500 100.000
8.500 102.000
8.500 102.000
0 0
-8.500 -102.000
Ergebnis
Jahresrechnung
2010
5
0,00
12.451,94
-48,32
12.403,62
12.403,62
0,00
-12.403,62
Investition Iinvest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011 ausgabe- bereit-bedarf gestellt
6 7 8
0 0
110.000
0 110.000
0 110.000
0 0
0 -110.000
o Allgemeine Verwaltung
- 200 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
05 0520
Besondere Dienststellen der Allg.Verwaltung Wahlen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** AUSGABEN ****
**** SUMME AUSGABEN **** 0
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0520 *** 0
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0520 .. 0
Überschuss I Zuschuss 0
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Investition Ilnvesl.-fÖrderung Erläul.
Gesamt- bis 2011 Jahresrechnung ausgabe- bereit-
bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
Stadt Bad Waldsee
o Allgemeine Verwaltung
- 201 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
06 0610
Einrichtungen tür die Gesamte Verwaltung Edv
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST
Beträge in EUR
1 2
001
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN ****
**** AUSGABEN ****
935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0100
D.Anlageverm.
935001 Erwerb von Pc's 0100
935002 Erwerb von Druckern, 0100
Druckerboxen
935003 Erwerb von Software 0100
935004 Erwerb E. Servers, Netzwerk 0100
935005 Pe-Netzwerk 0100
950000 Kabelverlegung In der 0600
Innenstadt
**** SUMME AUSGABEN ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0610 ***
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0610 **
Überschuss I Zuschuss
Erläuterungen Unterabschnitt 0610
.935003 Erwerb von Software
- Lizenzen, Inventarisierungsprograrnm
.935004 Systemumstellung Server
Haushaltsansätze
2012 2011
3 4
0 0
7.000 0
1.000 1.000
600 1.000
5.000 15.000
0 50.000
2.000 2.000
15.000 3.000
30.600 72.000
30.600 72.000
0 0
-30.600 -72.000
Ergebnis Investition Iinvest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0,00 0 0
0,00
-22,88
0,00
34.962,96
20.000,00
0,00
-42,00
54.898,08 0 0
54.898,08 0 0
0,00 0 0
-54.898,08 0 0
- 202 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
1 11 1100
Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung Öffentliche Ordnung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0 0
**** AUSGABEN ****
935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 8.000 3.000
935001 Erwerb von Bewegl. Sachen 0100 5.000 0
(Edv)
950000 Einrichtung Stat. Messanlagen 0300 0 120.000
**** SUMME AUSGABEN **** 13.000 123.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1100 ... 13.000 123.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1100 .. 0 0
Überschuss I Zuschuss -13.000 -123.000
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Investition Iinvest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0,00 0 0
-239,32
0,00
0,00
-239,32 0 0
-239,32 0 0
0,00 0 0
239,32 0 0
Stadt Bad Waldsee
- 203 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt U nterabsch nitt
1 13 1300
Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehrhaus Bad Waldsee Feuerwehrhäuser Bad Waldsee und Teilorte
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST
Beträge in EUR
1 2
001
**** EINNAHMEN ****
361009 Zuweisungen Land 0200
Stromerzeuger
361010 Zuweisung Land für Drehleiter 0200
**** SUMME EINNAHMEN ****
**** AUSGABEN ****
935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0200
935002 Erwerb V. Funkger. 0200
(Meldeempfänger)
935010 Anschaffung Drehleiter 0200
981000 Zuweisungen an das Land 0200
Rückzahlung Zuschuss DL
**** SUMME AUSGABEN ****
002
**** EINNAHMEN ****
361001 Land Zuweisung Funkgeräte 0200
**** SUMME EINNAHMEN ****
**** AUSGABEN ****
940000 Neubau 0600
**** SUMME AUSGABEN ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1300 ***
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1300 **
Überschuss I Zuschuss
Erläuterungen Unterabschnitt 1300
- Co2 - Löscher
.935000 Erwerb bewegliche Sachen u.a.
- Ersatzbeschaffung Einsatzabrechnungsprogramm 8.000 €
- Allgemein 5.000 €
- Stromerzeuger 18.000 €
Haushaltsansätze
2012 2011
3 4
5.000 0
240.000 0
245.000 0
46.000 14.000
2.000 2.000
660.000 0
14.000 0
722.000 16.000
0 0
0 0
0 0
0 0
722.000 16.000
245.000 0
-477.000 -16.000
Ergebnis Investition / Invest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0,00
0,00
0,00 0 0
30.971,69
0,00
0,00
0,00
30.971,69 0 0
25.000,00
25.000,00 0 0
-64.824,79
-64.824,79 0 0
-33.853,10 0 0
25.000,00 0 0
58.853,10 0 0
2 Schulen
- 204-
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
21 2116
Grund- und Hauptschulen, Grundsch.Förderklassen Grundschule Haisterkirch
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
Beträge in EUR 2012 2011 2010
1 2 3 4 5
001
**** AUSGABEN ****
935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0060 2.000 1.000 -1.400,00
**** SUMME AUSGABEN **** 2.000 1.000 -1.400,00
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2116 ... 2.000 1.000 -1.400,00
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2116 .. 0 0 0,00
Überschuss / Zuschuss -2.000 -1.000 1.400,00
Stadt Bad Waldsee
Investition / Invest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011 ausgabe- bereit-bedarf gestellt
6 7 8
0 0
0 0
0 0
0 0
Stadt Bad Waldsee
2 Schulen
- 205 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
21 2151
Grund- und Hauptschulen, Grundsch.Förderklassen Grund-/Haupt-lWerkrealschule Bad Waldsee
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST
Beträge in EUR
1 2
001
**** EINNAHMEN ****
361003 Land Zuweisung Fachförderung 0200
**** SUMME EINNAHMEN ****
**** AUSGABEN ****
935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100
935003 Erweiterung der Telefonanlage 0100
935004 Ausstattung Büro 0100
Schulsozialarbeit
935005 Geräte für Turn- und 0100
Sporthalle und Stadion
935006 Erwerb von Software 0100
940000 Hochbau 0600
940001 Energetische Sanierung 0600
940002 Teilneubau Ghs 0600
950003 Grundstücksentwässeung 0600
Schulzentrum
**** SUMME AUSGABEN ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2151 ***
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2151 **
Überschuss / Zuschuss
Erläuterungen Unterabschnitt 2151
.935004 künftig UA 2920
Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
2012 2011 2010
3 4 5
900.000 0 0,00
900.000 0 0,00
20.000 10.000 8.022,91
0 0 14.960,32
0 0 814,67
12.000 0 -2.000,00
4.900 0 0,00
0 0 -225.783,98
0 0 74.407,21
4.000.000 1.000.000 99.952,16
0 235.000 9.952,95
4.036.900 1.245.000 -19.673,76
4.036.900 1.245.000 -19.673,76
900.000 0 0,00
-3.136.900 -1.245.000 19.673,76
.950003 Erneuerung der Grundslücksentwässerung Erstellung einer neuen Betriebszufahrt im Bereich der Wolfegger Straße
.940002 Teilneubau der GHWRS
Investition / Invest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011 ausgabe- bereit-bedarf gestellt
6 7 8
0 0
5.000.000 1.000.000
5.000.000 1.000.000
5.000.000 1.000.000
0 0
-5.000.000 -1.000.000
2 Schulen
- 206 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
21 2153
Grund- und Hauptschulen, Grundsch.Förderklassen Grund- und Hauptschule Reute
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
Beträge in EUR 2012 2011 2010
1 2 3 4 5
001
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0 0 0,00
**** AUSGABEN ****
935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0030 5.500 4.000 1.744,93
950000 Gestaltung Außenanlagen 0600 0 0 4.685,17
**** SUMME AUSGABEN **** 5.500 4.000 6.430,10
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2153 *** 5.500 4.000 6.430,10
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2153 ** 0 0 0,00
Überschuss I Zuschuss -5.500 -4.000 -6.430,10
Stadt Bad Waldsee
Investition Ilnvesl.-fÖrderung Erläul.
Gesamt- bis 2011 ausgabe- bereit-bedarf gestellt
6 7 8
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
2 22 2210
Schulen Realschule Realschule
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST
Beträge in EUR
1 2
001
**** EINNAHMEN ****
361001 Land Zuweisung Fachförderung 0200
**** SUMME EINNAHMEN ****
**** AUSGABEN ****
935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0100
D.Anlageverm.
935006 Erwerb von Software 0100
940000 Hochbau 0600
**** SUMME AUSGABEN ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2210 *** **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2210 **
Überschuss I Zuschuss
Erläuterungen Unterabschnitt 2210
935000 Anmeldung 11. Aufstellung Schule
935006 Neue Software mit Lizenzen, wird auf Schulbudget angerechnet
- 207 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Haushaltsansätze
2012 2011
3 4
0 0
0 0
19.200 15.000
10.000 0
0 0
29.200 15.000
29.200 15.000
0 0
-29.200 -15.000
Ergebnis
Jahresrechnung
2010
5
-35.500,00
-35.500,00
12.399,40
0,00
-472.060,80
-459.661,40
-459.661,40
-35.500,00
424.161,40
Investition / Invesl.-förderung Erläul.
Gesamt- bis 2011 ausgabe- bereit-bedarf gestellt
6 7 8
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
2 23 2300
Schulen Gymnasium Gymnasium
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST
Beträge in EUR
1 2
001
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN ****
**** AUSGABEN ****
935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100
935002 Ausstattung für Turn- und 0100
Sporthalle
935006 Erwerb von Software 0100
940003 Sanierung Boden Sporthalle 0600
940004 Hochbau 0600
**** SUMME AUSGABEN ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 ***
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 **
Überschuss I Zuschuss
- 208 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Haushaltsansätze
2012 2011
3 4
0 0
19.200 20.000
15.000 20.000
9.600 0
0 0
0 0
43.800 40.000
43.800 40.000
0 0
43.800 40.000
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Investition / Invest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0,00 0 0
10.316,91
0,00
0,00
99.973.98
-15,48
110.275,41 0 0
110.275,41 0 0
0,00 0 0
-110.275,41 0 0
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
2 27 2700
Schulen Förderschule Förderschule
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST
Beträge in EUR
1 2
001
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN ****
**** AUSGABEN ****
935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100
935006 Erwerb von Software 0100
940000 Hochbau 0600
**** SUMME AUSGABEN ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 ... **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 .. Überschuss I Zuschuss
- 209-
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Haushaltsansätze
2012 2011
3 4
0
13.500
3.600
0
17.100
17.100
0
-17.100
Ergebnis
Jahresrechnung
2010
5
0 0,00
5.000 2.119,43
0 0,00
0 -266.580,35
5.000 -264.460,92
5.000 -264.460,92
0 0,00
-5.000 264.460,92
Investition Iinvest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011 ausgabe- bereit-bedarf gestellt
6 7 8
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2 Schulen
- 210 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
29 2900
Übrige Schulische Aufgaben Schülerbeförderung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0
**** AUSGABEN ****
950000 Anlegen von Bushaltestellen 0100 3.000
**** SUMME AUSGABEN **** 3.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2900 ... 3.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2900 ** 0
Überschuss I Zuschuss -3.000
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Investition Iinvest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0 0,00 0 0
5.000 0,00
5.000 0,00 0 0
5.000 0,00 0 0
0 0,00 0 0
-5.000 0,00 0 0
Stadt Bad Waldsee
2 Schulen
- 211 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
29 2920
Übrige Schulische Aufgaben Schulsozialarbeit
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** AUSGABEN ****
935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0100 2.000
D.Anlageverm.
**** SUMME AUSGABEN 1t*** 2.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2920 ... 2.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2920 .. 0
Überschuss I Zuschuss -2.000
Ergebnis Investition Iinvest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
6.000 0,00
6.000 0,00 0 0
6.000 0,00 0 0
0 0,00 0 0
-6.000 0,00 0 0
2 Schulen
- 212 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
29 2951
Übrige Schulische Aufgaben Hector-Kinderakademie
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** AUSGABEN ****
935000 Hector-Kinderakademie 0100 1.000
**** SUMME AUSGABEN **** 1.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2951 ... 1.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2951 .. 0
Überschuss I Zuschuss -1.000
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Investition / Invest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
4.000 0,00
4.000 0,00 0 0
4.000 0,00 0 0
0 0,00 0 0
-4.000 0,00 0 0
Stadt Bad Waldsee
2 Schulen
- 213 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt U nterabsch nitt
29 2960
Übrige Schulische Aufgaben Schulzentrum Ganztagesbetreuung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** EINNAHMEN ****
361000 Zuweisung Land 0100 0
**** SUMME EINNAHMEN **** 0
**** AUSGABEN ****
935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0100 8.000
D.Anlageverm.
935001 Erwerb Bewegl. Sachen (Edv) 0100 2.000
940000 Neubau 0600 0
940001 Inneneinrichtung 0600 1.000
Steuerpflichtig
**** SUMME AUSGABEN **** 11.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2960 ... 11.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2960 .. 0
Überschuss I Zuschuss -11.000
Ergebnis Investition Iinvest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0 -438.000,00
0 -438.000,00 0 0
5.000 4.922,52
2.000 0,00
0 -938.321,19
0 3.752,20
7.000 -929.646,47 0 0
7.000 -929.646,47 0 0
0 -438.000,00 0 0
-7.000 491.646,47 0 0
- 214 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
3 32 3210
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museum
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0
**** AUSGABEN ****
935001 Erwerb von Beweglichen Sachen 0200 8.000
988000 Zuschüsse für Anschaffungen 0100 5.000
**** SUMME AUSGABEN **** 13.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3210 *** 13.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3210 .. 0
Überschuss I Zuschuss -13.000
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Investition / Invest,-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0 0,00 0 0
2.000 2.000,00
0 0,00
2.000 2.000,00 0 0
2.000 2.000,00 0 0
0 0,00 0 0
-2.000 -2.000,00 0 0
Stadt Bad Waldsee
- 215 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
3 32 3220
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen Archiv
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** AUSGABEN ****
935001 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 4.000
**** SUMME AUSGABEN **** 4.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3220 *** 4.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3220 ** 0
Überschuss I Zuschuss -4.000
Erläuterungen Unterabschnitt 3220
.935001 Digitalisierung Protokolle
Ergebnis Investition / Invest.-förderung Erläut.
Gesamt- bis 2011 Jahresrechnung ausgabe- bereit-
bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
4.000 1.148.17
4.000 1.148,17 0 0
4.000 1.148,17 0 0
0 0,00 0 0
-4.000 -1.148,17 0 0
- 216 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
3 33 3300
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Theater, Konzerte, Musikpflege Theater, Konzerte, Musikpflege
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** AUSGABEN ****
**** SUMME AUSGABEN **** 0
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3300 *** 0 *1t1t1t Summe Einnahmen Unterabschnitt 3300 ** 0
Überschuss I Zuschuss 0
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Investition Iinvest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
Stadt Bad Waldsee
- 217 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
3 35 3500
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Volkshochschule Volkshochschule
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0
**** AUSGABEN ****
935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 1.000
935001 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100 1.000
(Edv)
**** SUMME AUSGABEN **** 2.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3500 *** 2.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3500 .* 0
Überschuss I Zuschuss -2.000
Ergebnis Investition / Invest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0 0,00 0 0
1.000 0,00
1.000 -50,00
2.000 -50,00 0 0
2.000 -50,00 0 0
0 0,00 0 0
-2.000 50,00 0 0
- 218 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
3 36 3600
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Landschaftspflege, Kulturpflege Landschaftspflege, Kulturpflege
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** AUSGABEN ****
**** SUMME AUSGABEN **** 0
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3600 ... 0
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3600 .. 0
Überschuss / Zuschuss 0
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Investition / Invest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
Stadt Bad Waldsee
- 219 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
3 36 3662
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Landschaftspflege, Kulturpflege Dorfentwicklung Gaisbeuren
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0
**** AUSGABEN ****
**** SUMME AUSGABEN **** 0
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3662 ... 0
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3662 .. 0
Überschuss I Zuschuss 0
Ergebnis Investition Ilnvesl.-fÖrderung Erläul.
Gesamt- bis 2011 Jahresrechnung ausgabe- bereit-
bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
- 220-
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt
3 37 3700
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Kirchen, Kapellen
U nterabsch nitt Kirchen, Kapellen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** AUSGABEN ****
**** SUMME AUSGABEN **** 0
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3700 ... 0
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3700 .. 0
Überschuss / Zuschuss 0
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Investition / Invest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
4 43 4310
Soziale Sicherung
- 221 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Soziale Einrichtungen und Dienste (Nur Eig. Einr.) Alten- und Pflegeheim
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
Beträge in EUR 2012 2011 2010
1 2 3 4 5
001
**** AUSGABEN ****
**** SUMME AUSGABEN **** 0 0 0,00
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4310 *** 0 0 0,00
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4310 ** 0 0 0,00
Überschuss I Zuschuss 0 0 0,00
Investition Iinvest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011 ausgabe- bereit-bedarf gestellt
6 7 8
0 0
0 0
0 0
0 0
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
- 222 -Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Abschnitt 43 Unterabschnitt 4350
Soziale Einrichtungen und Dienste (Nur Eig. Einr.) Obdachlosenunterkünfte
Nr.
001
940000
Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST
Beträge in EUR
2
EINNAHMEN ****
•••• SUMME EINNAHME
AUSGABEN
Hopfenweilerweg 45
Sarlier 1ung Biberacher Str.
****
SUMME AUSGABEN ••• *
Summe Ausgaben Unterabschnitt 4350
Summe Einnahmen Unterabschnitt 4350
, Zuschuss
Erläuterungen Unterabschnitt 4350
Haushaltsansätze
2011
3 4
o
0
10.000
10.000
10.000
0
-10.000
Ergebnis
2010
5
.940002 Das Gebäude Biberacher Str. 118/1 ist stark sanierungsbedOrftig. Es ist ein baulicher Wärmeschutz vorgesehen.
Investition /Invest.-förderung Erläut.
bis 2011 bereit-gestellt
7
o
0
0
0
0
Stadt Bad Waldsee
- 223 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
4 46 4600
Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Jugendhaus
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN *"'** 0
**** AUSGABEN ****
935000 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100 4.500
935001 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100 1.000
(Edv)
940000 Energetische Sanierung 0600 0
**** SUMME AUSGABEN **** 5.500
**** Summe Ausgaben Unterabschnitl 4600 ... 5.500
**** Summe Einnahmen Unterabschnitl 4600 .. 0
Überschuss / Zuschuss -5.500
Ergebnis Investition / Invesl.-förderung Erläul. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0 0,00 0 0
3.000 1.773,18
2.000 0,00
0 -29,03
5.000 1.744,15 0 0
5.000 1.744,15 0 0
0 0,00 0 0
-5.000 -1.744,15 0 0
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
4 46 4640
- 224 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Kindergärten
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0 0
**** AUSGABEN ****
935001 Erwerb von Beweg!. Sachen Bad 0200 15.000 20.000
Waldsee
935002 Erwerb von Beweg!. Sachen 0060 2.000 2.000
Haisterkirch
940001 Neubau/Umbau für Unter 0200 500.000 0
3..Jährige
Gesamt 2013
Verpflichtungsermächtigungen 4.000.000 1.500.000
940006 Kindergarten Haisterkirch 0600 380.000 0
Vollwärmeschutz
**** SUMME AUSGABEN **** 897.000 22.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4640 ... 897.000 22.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4640 .. 0 0
Überschuss / Zuschuss -897.000 -22.000
Erläuterungen Unterabschnitt 4640
.935001 Erneuerung der Außenspielgeräte im KiGa Eschle
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Investition / Invest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0,00 0 0
0,00
1.714,59
-100.000,00 4.600.000 200.000
2014 2015 ab 2016
2.500.000 0 0
0,00
-98.285,41 4.600.000 200.000
-98.285,41 4.600.000 200.000
0,00 0 0
98.285,41 4.600.000 -200.000
Stadt Bad Waldsee
- 225 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
5 55 5500
Gesundheit, Sport, Erholung Förderung des Sports Förderung des Sports
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0
**** AUSGABEN ****
987001 Zuschuss Anschaff. I 0200 2.000
Bauvorhaben
**** SUMME AUSGABEN **** 2.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500 ... 2.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500 .. 0
Überschuss I Zuschuss -2.000
Ergebnis Investition Iinvest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0 0,00 0 0
2.000 -30.000,00
2.000 -30.000,00 0 0
2.000 -30.000,00 0 0
0 0,00 0 0
-2.000 30.000,00 0 0
- 226 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
5 56 5613
Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Sporthalle Reute
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** AUSGABEN ****
935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0030 22.500
**** SUMME AUSGABEN **** 22.500
'Ir"''''* Summe Ausgaben Unterabschnitt 5613 *** 22.500
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5613 ** 0
Überschuss I Zuschuss -22.500
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Investition Iinvest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
2.000 986,51
2.000 986,51 0 0
2.000 986,51 0 0
0 0,00 0 0
-2.000 -986,51 0 0
Stadt Bad Waldsee
- 227 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt U nterabsch nitt
5 56 5616
Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Sporthalle Haisterkirch
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0
**** AUSGABEN ****
935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0060 2.500
940000 Vollwärmeschutz 0600 502.000
**** SUMME AUSGABEN **** 504.500
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5616 *** 504.500
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5616 ** 0
Überschuss I Zuschuss -504.500
Ergebnis Investition / Invest.-förderung Erläut.
Gesamt- bis 2011 Jahresrechnung ausgabe- bereit-
bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0 0,00 0 0
2.000 -2.000,00
0 0,00
2.000 -2.000,00 0 0
2.000 -2.000,00 0 0
0 0,00 0 0
-2.000 2.000,00 0 0
- 228 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
5 56 5621
Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Sportplätze Bad Waldsee
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** AUSGABEN ****
935001 Erwerb von Beweglichen Sachen 0600 2.000
950001 Inline-5kate-Bahn 0600 4.000
**** SUMME AUSGABEN **** 6.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5621 ... 6.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5621 .. 0
Überschuss I Zuschuss -6.000
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Investition Iinvest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
2.000 -4.000,00
0 -236,46
2.000 -4.236,46 0 0
2.000 -4.236,46 0 0
0 0,00 0 0
-2.000 4.236,46 0 0
Stadt Bad Waldsee
- 229 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
5 56 5627
Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Sportplatz Michelwinnaden
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** AUSGABEN ****
935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0070 1.500
D.Anlageverm.
**** SUMME AUSGABEN **** 1.500
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5627 *** 1.500
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5627 ** 0
Überschuss I Zuschuss -1.500
Ergebnis Investition Iinvest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
2.000 4.000,00
2.000 4.000,00 0 0
2.000 4.000,00 0 0
0 0,00 0 0
-2.000 -4.000,00 0 0
- 230-
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
5 58 5820
Gesundheit, Sport, Erholung Park- und Gartenanlagen Park- und Gartenanlagen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** AUSGABEN ****
935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0600 2.000
D.Anlageverm.
**** SUMME AUSGABEN **** 2.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5820 •• * 2.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5820 .. 0
Überschuss I Zuschuss -2.000
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Investition Iinvesl.-förderung Erläul. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0 0,00
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
5 58 5830
- 231 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Gesundheit, Sport, Erholung Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** AUSGABEN ****
935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0600 20.000 10.000
'Ir*** SUMME AUSGABEN **** 20.000 10.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5830 ... 20.000 10.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5830 .. 0 0
Überschuss I Zuschuss -20.000 -10.000
Erläuterungen Unterabschnitl 5830
.935000 Ersatz von Spielgeräten
Ergebnis Investition Iinvest.-törderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
19.615,19
19.615,19 0 0
19.615,19 0 0
0,00 0 0
-19.615,19 0 0
- 232 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 60 6000
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bauverwaltung Bauverwaltung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** EINNAHMEN ****
345000 Verkauf von Beweglichen Sachen 0600 0
**** SUMME EINNAHMEN **** 0
**** AUSGABEN ****
935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 2.500
935001 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 5.000
(Edv)
**** SUMME AUSGABEN **** 7.500
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6000 ... 7.500
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6000 .. 0
Überschuss / Zuschuss -7.500
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Investition / Invest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0 1.300,00
0 1.300,00 0 0
1.000 14.935,95
5.000 -44,59
6.000 14.891,36 0 0
6.000 14.891,36 0 0
0 1.300,00 0 0
-6.000 -13.591,36 0 0
Stadt Bad Waldsee
- 233 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 61 6100
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** EINNAHMEN ****
350100 Kostenerstattung 0600 0
Ausgleichsmaßnahmen
**** SUMME EINNAHMEN **** 0
**** AUSGABEN ****
935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 1.000
951000 Ausgleichsmaßnahmen 0600 5.000
**** SUMME AUSGABEN **** 6.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6100 •• * 6.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6100 *. 0
Überschuss I Zuschuss -6.000
Ergebnis Investition Ilnvesl.-fÖrderung Erläut.
Gesamt- bis 2011 Jahresrechnung ausgabe- bereit-
bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0 1.898,70
0 1.898,70 0 0
0 -700,00
0 52,14
0 -647,86 0 0
0 -647,86 0 0
0 1.898,70 0 0
0 2.546,56 0 0
- 234-
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 61 6152
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Erneuerungsmassnahmen Altstadt
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** AUSGABEN ****
950014 Umgestaltung Uferweg 0600 0
**** SUMME AUSGABEN **** 0
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6152 ... 0
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6152 .. 0
Überschuss I Zuschuss 0
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Investition Iinvest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0 7.915,23
0 7.915,23 0 0
0 7.915,23 0 0
0 0,00 0 0
0 -7.915,23 0 0
Stadt Bad Waldsee
- 235 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 61 6153
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Sanierung Wurzacher- und Muschgaystrasse
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012
1 2 3
001
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0
**** AUSGABEN ****
**** SUMME AUSGABEN **** ° **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6153 *** 0
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6153 ** 0
Überschuss I Zuschuss 0
Erläuterungen Unterabschnitt 6153
Das Sanierungsgebiet Wurzacher Straße / Muschgaystraße wurde bereits
im Jahr 1996 in das Programm aufgenommen.
Das Sanierungsgebiet wurde im Jahr 2009 abgerechnet.
2011
4
°
°
° 0
°
Ergebnis Investition Iinvesl.-förderung Erläul. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0,00 0 0
0,00 ° 0
0,00 ° ° 0,00 0 ° 0,00 0 °
- 236 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 61 6154
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Melap Reute
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** EINNAHMEN ****
362000 Zuweisungen Od Reute 0600 0
**** SUMME EINNAHMEN **** 0
**** AUSGABEN ****
950002 Planungskosten, Gutachten 0200 0
**** SUMME AUSGABEN **** 0
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6154 *** 0
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6154 ** 0
Überschuss I Zuschuss 0
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Investition Iinvest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0 53.900,00
0 53.900,00 0 0
0 148.394,17
0 148.394,17 0 0
0 148.394,17 0 0
0 53.900,00 0 0
0 -94.494,17 0 0
Stadt Bad Waldsee
- 237 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 61 6155
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Landessanierungsprogramm
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** EINNAHMEN ****
361001 Finanzhilfe des Landes 0200 360.000 360.000
**** SUMME EINNAHMEN **** 360.000 360.000
**** AUSGABEN ****
932000 Erwerb von Grundstücken 0200 150.000 150.000
950001 Vergütungen an 0600 40.000 40.000
Sanierungsträger
950002 Umgestaltung/Maßnahmen der 0600 250.000 0
Stadt
982000 Zuweisungen an Stadt 0600 110.000 110.000
988000 Zuschüsse an Private 0600 300.000 300.000
**** SUMME AUSGABEN **** 850.000 600.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6155 ... 850.000 600.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6155 .. 360.000 360.000
Überschuss / Zuschuss -490.000 -240.000
Erläuterungen Unterabschnitt 6155
Das Sanierungsgebiet Altstadt 11 wurde im Jahr 2004 in das Landessanierungsprogramm aufgenommen.
Ergebnis
Jahresrechnung
2010
5
105.500,00
105.500,00
294.550,00
42.384,37
14.031,14
85.000,00
174.890,88
610.856,39
610.856,39
105.500,00
-505.356,39
Der Bewilligungszeitraum läuft noch bis zum 31.12.2013 .Für das Jahr 2011 wurde ein Aufstockungsantrag gestellt.
Investition /Invest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011 ausgabe- bereit-bedarf gestellt
6 7 8
0 0
1.704.458
349.546
248.959
311.260
1.533.998
0 4.148.221
0 4.148.221
0 0
0 -4.148.221
- 238 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 62 6200
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** EINNAHMEN ****
326000 Tilgungseinnahme Gsw für 0200 5.000
Darlehen
**** SUMME EINNAHMEN **** 5.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6200 *** 0
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6200 ** 5.000
Überschuss / Zuschuss 5.000
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Investition / Invest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
5.000 5.446.35
5.000 5.446,35 0 0
0 0,00 0 0
5.000 5.446,35 0 0
5.000 5.446,35 0 0
Stadt Bad Waldsee
- 239 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 63 6301
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassen Bad Waldsee Strassenbau Bad Waldsee
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** EINNAHMEN ****
347000 Rückzahlung Überzahlter 0600 0 0
Bauausgaben
350000 Beiträge und Ähnliche Entgelte 0600 0 0
350014 Beiträge und Ähnliche Entgelte 0600 66.500 0
Gartenstadt
**** SUMME EINNAHMEN **** 66.500 0
**** AUSGABEN ****
932000 Grunderwerb 0200 0 0
950001 Radwegekonzept 0600 0 10.000
950003 Radweg Mennisweiler - Molperts 0600 25.000 0
haus
950004 Ausbau der Strassen 0600 140.000 20.000
Gewerbegebiet Nord
950007 Radweg Bad Waldsee - Michelwin 0600 200.000 0
naden
Gesamt 2013
Verpflichtungsermächtigungen 130.000 130.000
950010 Frauenberg Vi 0600 0 100.000
950011 Lärmschutzwall Frauenberg Vi 0600 0 50.000
950014 Gartenstadt 0600 70.000 0
950017 Ausbau Mälzergasse 0600 ° 0
950020 Gewerbegebiet Wasserstall 0600 360.000 300.000
Gesamt 2013
Verpflichtungsermächtigungen 400.000 400.000
950021 Baugebiet Ballenmoos 0600 0 0
950022 Gewerbegebiet Ballenmoos 0600 0 0
950024 Ausbau Schillerstraße 0600 15.000 25.000
950025 Umbau Kreuzung 0600 0 45.000
Wurz.Str.lSchützenstr.
**** SUMME AUSGABEN **** 810.000 550.000
**** Summe Ausgaben UnterabschniU 6301 *** 810.000 550.000
**** Summe Einnahmen UnterabschniU 6301 ** 66.500 0
Überschuss I Zuschuss -743.500 -550.000
Ergebnis Investition / Invest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
13.778,07
-190.000,00
0,00
-176.221,93 0 0
127,82
49.954,93 267.826
0,00
0,00
0,00
2014 2015 ab 2016
0 0 0
0,00 132.173
0,00 56.650
0,00
417,10
99.548,23 500.000
2014 2015 ab 2016
0 0 0
2.527,06
1.892,10
0,00 25.000
0,00 45.000
154.467,24 0 1.256.649
154.467,24 0 1.256.649
-176.221,93 0 0
-330.689,17 0 -1.256.649
- 240 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 63 6302
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassen Bad Waldsee Strassenbau Gaisbeuren
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** EINNAHMEN ****
350000 Erschl.Beiträge Gaisbeuren 0600 0
**** SUMME EINNAHMEN **** 0
**** AUSGABEN ****
932000 Erwerb von Grundstücken 0200 0
950003 Erweiterung Ge Iv .Riedweg, 0600 0
Gaisb.
950010 Ausbau St-Martin-Weg 0600 0
950011 Erschliessung Ortsmitte Iii 0020 0
Gaisbeuren
**** SUMME AUSGABEN **** 0
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6302 ... 0
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6302 .. 0
Überschuss I Zuschuss 0
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Investition / Invest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0 -551.000,00
0 -551.000,00 0 0
0 39.278,00
0 -300,00
0 15.000,00
0 107,64
0 54.085,64 0 0
0 54.085,64 0 0
0 -551.000,00 0 0
0 -605.085,64 0 0
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 63 6303
- 241 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassen Bad Waldsee Strassenbau Reute
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** EINNAHMEN ****
350000 Erschliessungs- Beiträge 0600 0 0
**** SUMME EINNAHMEN **** 0 0
**** AUSGABEN ****
932000 Erwerb von Grundstücken 0200 0 0
950002 Kremserweg 0600 0 8.000
950003 Bahnübergang Durlesbach 0600 0 0
950007 Sanierung Brücke Augustiner 0600 0 15.000
Straße
**** SUMME AUSGABEN **** 0 23.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6303 *** 0 23.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6303 ** 0 0
Überschuss / Zuschuss 0 -23.000
Erläuterungen Unterabschnitt 6303
.950002 Planungskosten Ausbau Kremserwerg
.950007 Brücke Augustiner Straße, Restfinanzierungskosten
Ergebnis Investition / Invest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
-50.000,00
-50.000,00 0 0
-20,00
0,00
-8.100,00
60.000,00 75.000
51.880,00 0 75.000
51.880,00 0 75.000
-50.000,00 0 0
-101.880,00 0 -75.000
- 242 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 63 6304
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassen Bad Waldsee Strassenbau Mittelurbach
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0
**** AUSGABEN ****
932000 Grunderwerb 0200 0
**** SUMME AUSGABEN **** 0
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6304 ••• 0
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6304 .. 0
Überschuss I Zuschuss 0
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Investition / Invest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0 0,00 0 0
0 -515,50
0 -515,50 0 0
0 -515,50 0 0
0 0,00 0 0
0 515,50 0 0
Stadt Bad Waldsee
- 243 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 63 6306
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassen Bad Waldsee Strassenbau Haisterkirch
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0
**** AUSGABEN ****
**** SUMME AUSGABEN **** 0
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6306 *** 0
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6306 ** 0
Überschuss I Zuschuss 0
Ergebnis Investition Iinvest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
- 244 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 63 6307
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassen Bad Waldsee Strassenb. Michelwinnaden
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0
**** AUSGABEN ****
**** SUMME AUSGABEN **** 0
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6307 *** 0
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6307 ** 0
Überschuss I Zuschuss 0
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Investition / Invest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
Stadt Bad Waldsee
- 245 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 65 6500
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Kreisstrassen Kreisstrassen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0
**** AUSGABEN ****
**** SUMME AUSGABEN **** 0
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6500 ... 0
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6500 .. 0
Überschuss I Zuschuss 0
Ergebnis Investition Iinvest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
0 0,00 0 0
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan 6 Abschnitt 67 Unterabschnitt 6701 c __ ._ .. --
- 246 -Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassenbeleuchtung und -Reinigung Strassenbeleuchtung Bad Waldsee
-~-_ .. _ ... -~ " - --~
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011 --------- ---- -----
1 2 3 4
---- _ .. __ ._--
001
**** AUSGABEN ****
960010 Erweiterung und Verbesserung 0600 14cOOO 30cOOO
960015 Wasserstali 0600 40.000 0
960020 Am Zettel bach 0600 0 0
960022 Balienmoosweg 0600 0 15.000
**** SUMME AUSGABEN ."". 54.000 45.000 -----1-
'Ir.** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6701 ... 54.000 45.000 .... Summe Einnahmen Unterabschnitt 6701 .. 0 0
Überschuss I Zuschuss -54.000 45.000
Erläuterungen Unterabschnitt 6701
Ergebnis
Jahresrechnung
2010
5
29.919,38
0,00
5.000,00
0,00
34.919,38
---.-34.919,38
0,00
.34.919,38
960010 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (auch Baugebiete) , Verbesserungen bzw. Austausch von Straßenbeleuchtung
im Verwaltungshaushalt UA 6701.
.c.
Investition /Inves!.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011 ausgabe- bereit-bedarf gestellt
-~--
6 7 8
-- ._15.000 I
0 15.000 --
0 15.000
0 0
0 -15.000
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 68 6800
- 247 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Einrichtungen tür den Ruhenden Verkehr Einrichtungen tür den Ruhenden Verkehr
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** EINNAHMEN ****
351000 Ablösebetrag für 0600 0 0
Einstellplätze
**** SUMME EINNAHMEN **** 0 0
**** AUSGABEN ****
940008 Planungen Allgemein 0600 0 0
950002 Parkplätze 0600 25.000 25.000
950003 Parkplatz Schulzentrum 0600 0 0
Döchtbühl
950004 Aufstellen Parkscheinautomaten 0300 0 0
**** SUMME AUSGABEN **** 25.000 25.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6800 *** 25.000 25.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6800 .. 0 0
Überschuss / Zuschuss -25.000 -25.000
Ergebnis Investition / Invest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
8.180,68
8.180,68 0 0
239,60
-83,52
10.474,25
10.000,00
20.630,33 0 0
20.630,33 0 0
8.180,68 0 0
-12.449,65 0 0
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
6 69 6901
- 248 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Wasserbau Wasserläufe
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0 0
**** AUSGABEN ****
950001 Umgetaltung Zettel bach 0600 0 35,000
950003 Urbach, Hydrologie/Hydraulik 0600 0 10,000
950005 Tiefenwasserableitung Stadtsee 0600 140,000 0
950007 Tiefbau 0600 120,000 0
GE Wasserstall
950020 Urbach Im Stadtgebiet 0600 0 50,000
950030 Hangwasserschutz 0600 0 20,000
**** SUMME AUSGABEN **** 260,000 115,000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6901 *** 260.000 115.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6901 ** 0 0
Überschuss I Zuschuss -260.000 -115.000
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Investition / Invest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0,00 0 0
19,930,35 85,000
10,000,00
0,00
0,00
0,00
5,008,02
34,938,37 0 1.212.500
34.938,37 0 1.212.500
0,00 0 0
-34.938,37 0 -1.212.500
Stadt Bad Waldsee
- 249-
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 70 7001
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0 0
**** AUSGABEN ****
**** SUMME AUSGABEN **** 0 0
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7001 ... 0 0
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7001 ** 0 0
Überschuss I Zuschuss 0 0
Ergebnis Investition / Invesl.-fÖrderung Erläul. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0,00 0 0
0,00 0 0
0,00 0 0
0,00 0 0
0,00 0 0
- 250-
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 72 7240
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Abfallwirtschaft Altlastenbeseitigung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0 0
**** AUSGABEN ****
**** SUMME AUSGABEN **** 0 0
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7240 ... 0 0
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7240 .. 0 0
Überschuss I Zuschuss 0 0
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Investition Iinvesl.-förderung Erläul. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0,00 0 0
0,00 0 0
0,00 0 0
0,00 0 0
0,00 0 0
Stadt Bad Waldsee
- 251 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 73 7300
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Märkte Märkte
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** AUSGABEN ****
950000 Tiefbau 0600 0 0
**** SUMME AUSGABEN **** 0 0
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7300 ... 0 0
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7300 .. 0 0
Überschuss I Zuschuss 0 0
Ergebnis Investition Iinvest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
-9.400,00
-9.400,00 0 0
-9.400,00 0 0
0,00 0 0
9.400,00 0 0
- 252 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan 7 Abschnitt 75
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Bestattungswesen
Unterabschnitt 7501 Friedhof Bad Waldsee
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** AUSGABEN ****
935004 Erwerb von Bewegl. Sachen 0600 10.000 10.000
950003 Neubau Friedhof Beim Scharren 0600 5.000 5.000
**** SUMME AUSGABEN **** 15.000 15.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7501 *** 15.000 15.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7501 ** 0 0
Überschuss I Zuschuss -15.000 -15.000
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Investition Ilnvesl.-fÖrderung Erläul. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
6.322.65
3.134.80
9.457,45 0 0
9.457,45 0 0
0,00 0 0
-9.457,45 0 0
Stadt Bad Waldsee
- 253 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan 7 Abschnitt 75
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Bestattungswesen
Unterabschnitt 7502 Gaisbeuren
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** AUSGABEN ****
**** SUMME AUSGABEN **** 0 0
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7502 *** 0 0
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7502 ** 0 0
Überschuss / Zuschuss 0 0
Ergebnis Investition / Invesl.-förderung Erläul.
Gesamt- bis 2011 Jahresrechnung ausgabe- bereit-
bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0,00 0 0
0,00 0 0
0,00 0 0
0,00 0 0
- 254 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 75 7503
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Reute
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** AUSGABEN ****
935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0030 2.000 2.000
**** SUMME AUSGABEN **** 2.000 2.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7503 ... 2.000 2.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7503 .. 0 0
Überschuss / Zuschuss -2.000 -2.000
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Investition / Invest.-förderung Erläut.
Gesamt- bis 2011 Jahresrechnung ausgabe- bereit-
bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
-558,20
-558,20 0 0
-558,20 0 0
0,00 0 0
558,20 0 0
Stadt Bad Waldsee
- 255 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 75 7506
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Friedhof Haisterkirch
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** AUSGABEN ****
950004 Aussegnungshalle 0600 1.000 1.000
**** SUMME AUSGABEN **** 1.000 1.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7506 ... 1.000 1.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7506 .. 0 0
Überschuss / Zuschuss -1.000 -1.000
Ergebnis Investition / Invesl.-förderung Erläul. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
-800,00
-800,00 0 0
-800,00 0 0
0,00 0 0
800,00 0 0
- 256-
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 76 7610
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Sonstige Öffentliche Einrichtungen Kabel-/Antennenanlagen *
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** EINNAHMEN ****
361000 Zuweisungen vom Land 0600 0 28.000
**** SUMME EINNAHMEN **** 0 28.000
**** AUSGABEN ****
950001 Breitbandverkabelung Nach 0600 0 0
Gaisbeuren
950002 Breitbandverkabelung Nach 0600 0 60.000
Haisterkirch
**** SUMME AUSGABEN **** 0 60.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7610 *** 0 60.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7610 *. 0 28.000
Überschuss I Zuschuss 0 -32.000
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Investition / Invest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
30.500,00
30.500,00 0 0
85.007,29 85.000
0,00
85.007,29 0 85.000
85.007,29 0 85.000
30.500,00 0 0
-54.507,29 0 -85.000
Stadt Bad Waldsee
- 257 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 76 7670
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Sonstige Öffentliche Einrichtungen Dorfgemeinschaftshäuser
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
1 2 3 4
001
**** AUSGABEN ****
935002 Erwerb von Bewegl. Sachen 0020 2.000 2.000
Gaisbeuren
935003 Erwerb von BewegL Sachen 0030 2.000 2.000
Reute
935004 Erwerb von BewegL Sachen 0040 2.000 2.000
Mittelurbach
935007 Erwerb BewegLSachen Burg 0070 2.000 2.000
Michelwinnaden
**** SUMME AUSGABEN **** 8.000 8.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7670 ... 8.000 8.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7670 .. 0 0
Überschuss I Zuschuss -8.000 -8.000
Ergebnis Investition Iinvest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
-1.679,50
-4.000,00
-2.000,00
-1.400,00
-9.079,50 0 0
-9.079,50 0 0
0,00 0 0
9.079,50 0 0
- 258 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan 7 Abschnitt 77
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 7711 Bauhof Bad Waldsee
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST
Beträge in EUR
1 2
001
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN ****
**** AUSGABEN ****
935000 Erwerb von Bewegl. Sachen 0600
935001 Erwerb Fahrzeug 0600
935002 Erwerb Eines Pc's • 0600
950000 Tiefbau 0600
**** SUMME AUSGABEN ****
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7711 ... **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7711 .. Überschuss I Zuschuss
Erläuterungen Unterabschnitt 7711
.950000 Neubau Salzsilo
Haushaltsansätze
2012 2011
3 4
0 0
50.000 50.000
100.000 100.000
0 1.000
52.000 0
202.000 151.000
202.000 151.000
0 0
-202.000 -151.000
.935000 Ersatzbeschaffung Kleingeräte einschI. Ortschaften
.935001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof
Stadt Bad Waldsee
Ergebnis Investition Iinvest.-förderung Erläut.
Gesamt- bis 2011 Jahresrechnung ausgabe- bereit-
bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
0,00 0 0
20.055,57
50.010,70
-1.000,00
0,00
69.066,27 0 250.000
69.066,27 0 250.000
0,00 0 0
-69.066,27 0 -250.000
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 79 7900
- 259 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr, Sonstige Förderung Wirtschaft Fremdenverkehr, Sonstige Förderung Wirtschaft
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
Beträge in EUR 2012 2011 2010
1 2 3 4 5
001
**** AUSGABEN ****
935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0100 3.000 0 0,00
D.Anlageverm.
**** SUMME AUSGABEN **** 3.000 0 0,00
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7900 ... 3.000 0 0,00
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7900 .. 0 0 0,00
Überschuss I Zuschuss -3.000 0 0,00
Investition / Invest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011 ausgabe- bereit-bedarf gestellt
6 7 8
0 0
0 0
0 0
0 0
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
7 79 7910
- 260 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr, Sonstige Förderung Wirtschaft Wirtschaftsförderung, Industriegleis, OGI Bad Wurzach
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
Beträge in EUR 2012 2011 2010
1 2 3 4 5
001
**** AUSGABEN ****
**** SUMME AUSGABEN **** 0 0 0,00
**** Summe Ausgaben Unterabschnit! 7910 *** 0 0 0,00
**** Summe Einnahmen Unterabschnit! 7910 .. 0 0 0,00
Überschuss I Zuschuss 0 0 0,00
Stadt Bad Waldsee
Investition Iinvest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011 ausgabe- bereit-bedarf gestellt
6 7 8
0 1.038.015
0 1.038.015
0 0
0 -1.038.015
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
8 81 8151
- 261 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Wirtsch. Untern., Alig. Grund- und Sondervermögen Energieversorgung Wasserversorgung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
Beträge in EUR 2012 2011 2010
1 2 3 4 5
001
**** EINNAHMEN ****
325000 Tilgung Thermalwasser GmbH 0200 37.000 0 0,00
**** SUMME EINNAHMEN **** 37.000 0 0,00
**** AUSGABEN ****
**** SUMME AUSGABEN **** 0 0 0,00
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8151 ... 0 0 0,00
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8151 .. 37.000 0 0,00
Überschuss I Zuschuss 37.000 0 0,00
Investition Iinvest.-förderung Erläut.
Gesamt- bis 2011 ausgabe- bereit-bedarf gestellt
6 7 8
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
8 81 8160
- 262 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Wirtsch. Untern., Alig. Grund- und Sondervermögen Energieversorgung Fernwärmeversorgung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
Beträge in EUR 2012 2011 2010
1 2 3 4 5
001
**** AUSGABEN ****
930000 Erwerb V. Beteilig., 0200 5.000.000 0 0.00
Kapitaleinlagen
950000 Tiefbau 0600 20.000 0 0,00
**** SUMME AUSGABEN **** 5.020.000 0 0,00
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8160 *** 5.020.000 0 0,00
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8160 ** 0 0 0,00
Überschuss I Zuschuss -5.020.000 0 0,00
Stadt Bad Waldsee
Investition / Invesl.-fÖrderung Erläul. Gesamt- bis 2011 ausgabe- bereit-bedarf gestellt
6 7 8
0 0
0 0
0 0
0 0
Stadt Bad Waldsee
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
8 85 8550
- 263 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Wirtseh. Untern., Alig. Grund- und Sondervermögen Land- und Forstwirtseh. Unternehmen Forstwirtschaftliehe Unternehmen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
Beträge in EUR 2012 2011 2010
1 2 3 4 5
001
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0 0 0,00
**** AUSGABEN ****
935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0200 40.000 4.000 8.454,29
950000 Bauliche Maßnahmen Tiergehege 0200 3.500 3.000 0,00
**** SUMME AUSGABEN **** 43.500 7.000 8.454,29
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8550 ... 43.500 7.000 8.454,29
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8550 ** 0 0 0,00
Überschuss / Zuschuss 43.500 -7.000 -8.454,29
Erläuterungen Unterabschnitt 8550
935000 Das Fahrzeug der Waldarbeiter muss einsatzbedingt ersetzt werden.
Investition / Invesl.-förderung Erläul.
Gesamt- bis 2011 ausgabe- bereit-bedarf gestellt
6 7 8
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
8 86 8600
- 264 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Wirtsch. Untern., Alig. Grund- und Sondervermögen Städtische Kurbetriebe, Kurverwaltung Städtische Kurbetriebe, Kurverwaltung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
Beträge in EUR 2012 2011 2010
1 2 3 4 5
001
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0 0 0,00
**** AUSGABEN ****
**** SUMME AUSGABEN **** 0 0 0,00
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8600 *** 0 0 0,00
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8600 ** 0 0 0,00
Überschuss I Zuschuss 0 0 0,00
Stadt Bad Waldsee
Investition / Invest.-förderung Erlaut. Gesamt- bis 2011 ausgabe- bereit-bedarf gestellt
6 7 8
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Stadt Bad Waldsee
- 265 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
8 86 8601
Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Städtische Kurbetriebe, Kurverwaltung Lese- und Aufenthaltsr. Spitalhof 2
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
Beträge in EUR 2012 2011 2010
1 2 3 4 5
001
**** EINNAHMEN ****
**** SUMME EINNAHMEN **** 0 0 0,00
**** AUSGABEN ****
935000 Anschaffung von Medien 0200 0 0 230,86
935001 Erwerb von Beweg!. Sachen, Edv 0200 6.000 2.000 11,00
935002 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 6.000 40.000 0,00
**** SUMME AUSGABEN *"'** 12.000 42.000 241,86
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8601 *** 12.000 42.000 241,86
*"'** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8601 ** 0 0 0,00
Überschuss I Zuschuss -12.000 -42.000 -241,86
Erläuterungen Unterabschnitt 8601
.935002 Neugestaltung thekenbereich Bücherei
Investition Iinvest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011 ausgabe- bereit-bedarf gestellt
6 7 8
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- 266 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
8 88 8810
Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen Wohn- und Geschäftsgebäude
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
Beträge in EUR 2012 2011 2010
1 2 3 4 5
001
**** EINNAHMEN ****
340100 Grundstückserlöse Einseh!. 0200 100.000 100.000 167.900,00
Stadtteile
**** SUMME EINNAHMEN **** 100.000 100.000 167.900,00
**** AUSGABEN ****
932100 Grunderwerb B.W. Einseh!. 0200 100.000 100.000 -50,00
Stadtteile
935000 Erwerb von Beweg!. Sachen 0600 0 5.000 4.910,26
941000 Energiesparmaßnahmen 0600 50.000 0 50.000,00
**** SUMME AUSGABEN **** 150.000 105.000 54.860,26
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8810 *** 150.000 105.000 54.860,26
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8810 ** 100.000 100.000 167.900,00
Überschuss I Zuschuss -50.000 -5.000 113.039,74
Stadt Bad Waldsee
Investition / Invesl.-förderung Erläul.
Gesamt- bis 2011 ausgabe- bereit-bedarf gestellt
6 7 8
0 0
200.000
0 200.000
0 200.000
0 0
0 -200.000
Stadt Bad Waldsee
- 267 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
8 88 8830
Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen Sonst. Grundvermögen
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
Beträge in EUR 2012 2011 2010
1 2 3 4 5
001
**** EINNAHMEN ****
340100 Grundstückserlöse Bw EinschI. 0200 5.800.000 1.800.000 475.390,07
Stadtteile
**** SUMME EINNAHMEN **** 5.800.000 1.800.000 475.390,07
**** AUSGABEN ****
932100 Grunderwerb Bad Waldsee und 0200 500.000 800.000 499.839,49
Stadtteile
950105 Erschl. und Versorgbeiträge 0200 0 0 62.000,00
Gaisbeuren
**** SUMME AUSGABEN **** 500.000 800.000 561.839,49
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8830 ... 500.000 800.000 561.839,49
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8830 .. 5.800.000 1.800.000 475.390,07
Überschuss I Zuschuss 5.300.000 1.000.000 -86.449,42
Investition / Invesl.-fÖrderung Erläul.
Gesamt- bis 2011 ausgabe- bereit-bedarf gestellt
6 7 8
0 0
0 650.000
0 650.000
0 0
0 -650.000
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
8 89 8900
- 268 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Stiftung Stiftung
Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze Ergebnis
Jahresrechnung
Beträge in EUR 2012 2011 2010
1 2 3 4 5
001
**** AUSGABEN ****
**** SUMME AUSGABEN **** 0 0 0,00
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8900 *** 0 0 0,00
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8900 ** 0 0 0,00
Überschuss I Zuschuss 0 0 0,00
Stadt Bad Waldsee
Investition / Invest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011 ausgabe· bereit-bedarf gestellt
6 7 8
0 0
0 0
0 0
0 0
Stadt Bad Waldsee
- 269 -
Vermögenshaushalt
Haushaltsjahr 2012
Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt
9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr.
1
001
300000
310000
377100
379000
910000
977100
91 9100
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze
Beträge in EUR 2012 2011
2 3 4
**** EINNAHMEN ****
Zuführung vom 0200 2.100.000 1.200.000
Verwaltungshaushalt
Verwendung A"gem. Rücklage 0200 3.300.000 930.000
Einn.Aus Krediten 0200 1.900.000 0
O.U-Priv.Unternehmen
Einnahmen Aus Inneren Darlehen 0200 0 0
**** SUMME EINNAHMEN **** 7.300.000 2.130.000
**** AUSGABEN ****
Zuführung Zur A"gem. Rücklage 0200 0 0
Ordentliche Tilgung Priv. 0200 85.200 96.000
Untern.
**** SUMME AUSGABEN **** 85.200 96.000
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9100 ... 85.200 96.000
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9100 .. 7.300.000 2.130.000
Überschuss I Zuschuss 7.214.800 2.034.000
Ergebnis Investition Iinvest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011
Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt
2010
5 6 7 8
1.908.214,03
0,00
-1.500.000,00
1.000.000,00
1.408.214,03 0 0
643.555,65
95.516,22
739.071,87 0 0
739.071,87 0 0
1.408.214,03 0 0
669.142,16 0 0
- 270 -
- 271 -
STADT BAD WALDSEE LANDKREIS RAVENSBURG
C. Stellenplan
für das Haushaltsjahr 2012
Aufgliederung des Stellenplans:
Teil A: Teil B: Teil C:
Teil 0:
Beamte Beschäftigte Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit, Praktikanten
Laufbahngruppen und 8esol-Amtsbezeichnungen dungs-
gruppe
1 2
- 272 -
STELLENPLAN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2012
Teil A: Beamte
Zahl der Stellen Nachrichtlich ins ge- darunter Zahl der Zahl der samt Stellen tatsäch-
2011 lieh be-setzten Stellen am
mit ausge- Sonder- Leer- 30.06.2011 Zulage sondert schlüssel stellen
3 4 5 6 7 8 9
Vermerke, Erläuterungen, (z.B.Aufwands-entschädigung)
10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnun -Zeitbeamte
Bürgermeister/in B4/B5 1 1 Beigeordneter B2 1 1
Höherer/Gehobener Dienst St.oberverw.ratlrätin A14 1 1 St.oberverw.ratlrätin A14 1 1 St.oberamtsratlrätin A13 1 1
Ortsvorst.hauptamtl. A12 1 1
St.amtsratlrätin A12 1 1
St.amtsratlrätin A12 1 1
St.amtsratlrätin A12 1 1
St.amtfrau/mann A11 0,5 0,5
St.amtfrau/mann A11 0,5 0,5
St.amtfrau/mann A11 0,5 0,5
St.amtfrau/mann A11 1 1
St.amtfrau/mann A11 0,6 0,6
St.amtfrau/mann A11 0,5 0,5
St.amtfrau/mann A11 0,5 0,5
St.amtfrau/mann A11 1 1
St.amtfrau/mann A11 1 1
St.amtfrau/mann A11 1 1
St.amtfrau/mann A11 1 1
St.oberinspektor/in A10 1 1
St.oberinspektor/in A10 1 1
St.oberinspektor/in A10 0,5 0,5
Geh.Dienst Forstamtmann A11 1 1
Techn. Dienst St.amtsrat A12 1 1
Mittlerer Dienst St.amtsinspektor/in
St.hauptsekretär/in AB 0,7 0,7
St.hauptsekretär/in AB 0,5 0,5
22,8 22,8
11. Kurbetriebe St.direktorlin A15 1 1
St.oberamtsratlrätin A13 1 1
St.amtfrau/mann A11 0,5 0,5 25,3 25,3
- - - 1
- - - 1
- - - 1
- - - 1 - - - 1
- - - 1
- - - 1
- - - 1
- - - 1
- - - 0,5
- - - 0,5 0,5
- - - 1
- - - 0,6
- - - 0,5 0,5
- - - 0,5 1 1 1 1 1
0,5
1
- - - 1
- - - 0,7
- - - 0,5
- - - 22,3
1 - - 1
1 - - 1
0,5 - - 0,5 2,5 0,0 0,0 24,8
1 A 1 A
1 1 1 1 1 1 1
0,5 0,5 0,5
1 0,6 0,5 0,5 0,5
1 1 1 1 1
0,5
1
1
0,7 0,5
22,3
1
1 0,5
24,8
z. zt. Elternzeit
2011: 23,2 Stellen 2012: 24,8 Stellen
+ 1,6 Stellen
Gesamt: Stadt - 26 Beamte/innen Kurbetriebe - 3 Beamte/innen
1,5 Neues Finanzwesen 0,1 Anpassung im Zusammenhang
mit Kindergartenaufgaben
8tellenplan 2012 - 273 -
Teil B: Beschäftigte
Entgeltgruppe Stellenanzahl I.BeSChäfti9 - Vermerke, Erläuterungen bzw. tenzahl (z.B. Aufwandsentschädigung)
Sondertarif insgesamt Hinweis zu den Stellenveränderungen 2011:
E 14 1,0 1 E 13 Stellenveränderungen:
E 12 + 0,5 Lohnbuchhaltung auf Grund von
E 11 Personalfallzahlen
E 10 6,0 6 + 0,5 Neues Personalwesen dvv ab 2012
E9 9,4 14 + 1,0 EDV Administration, Pe-Netzwerk-
E8 5,0 5 betreuung
E7 1,0 1 + 0,2 Amtsbote, Hausmeister Haisterkirch
E6 27,75 34 + 1,0 Presse/Öffentlichkeitsarbeit
E5 35,55 43 + 0,15 Anpassungen auf Grund Elternzeit
E4 10,5 10 + 0,2 Ver!. Grundschule (Kostenersatz,
E3 8,8 13 teilw. durch Land)
E2Ü 1,0 1 - 1,0 Hausmeister OV Haisterkirch
E2 8,80 27 E 1
fr. V 3,3 6 Stellenveränderung Gesamt
Beschäftigte insgesamt 118,10 161 + 2,55 Beseh. + Beamte 8tadt 18,75 26 Beseh. + Beamte Ges. 136,85 187
Teil B: Beschäftigte im Erziehungs- und Sozialdienst
Entgeltgruppe Stellenanzahl IBeSChäftig - Vermerke, Erläuterungen bzw. tenzahl (z.B. Aufwandsentschädigung)
Sondertarif insgesamt Hinweis zu den Stellenveränderungen 2011:
815 1,0 1 814 - 0,25 Anpassungen
813 0,9 1 812 Ü 1,0 1 812 8 11 Ü 1,0 1 8 11 2,0 2 810 89 88 1,00 1 86 9,50 16 84 0,6 1 83 1,75 3
Stellenveränderung Gesamt
Stellen insgesamt 18,75 27 -0,25
Stellenplan 2012 - 274-
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
I. Beamte
Abschnitt Gliederungsplan Bürger-
UAbschnitt meister, Höherer Dienst
Gehobener Dienst Gehobener
Beigeord- Mittlerer neter Dienst
B4/ B5 B2 A 15 A 14 A 13 A 12 A 11 A 10 Ag A8
01 Gem.org.(BM/OV) 1,0 1,0 0,5 0,5
02 Hauptverwaltung 1,0 4,5 0,7
Ortschaftsverwaltg. 1,0
03 Kämmerei 1,0 1,0 2,1 2,5
11 Öffentliche Ordnung 1,0 1,0 1,5 1,0
60 Bauverwaltu ng 1,0
61 Bauordnung
80 Kurbetriebe 1,0 1,0 0,5
Gesamt: 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 4,0 9,1 3,5 0,0 1,2 Summe: 24,8
Stellen plan 2012 - 275 -
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
11. Beschäftigte
Ab· Gliederungsplan Ent ~eltgruppe
sehn. 14 10 9 8 7 6 5 4 3 2ü 2 1 fr.V. Gesamt 01 Gemeindeord. 0,00
(SM + OVorst.) 0,00
02 Hauptverw./OVerw./Press 0,00 1,00 2,00 1,00 0,00 3,80 7,00 0,40 0,20 0,00 2,80 0,00 0,10 18,30
03 Finanzverwaltung 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 3,60 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,10
11 Öffentliche Ordnung 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,60 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,90
13 Feuerwehr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
21 Grund- u. Hauptschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 1,55 0,00 0,10 0,00 1,75 0,00 0,00 5,30
22 Realschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75
23 Gymnasium 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 2,50
27 Förderschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60
29 Ganztagesbetreuung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90
32 Stadtarchiv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10
35 VHS 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90
464 Kindergärten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00 1,10
460 Freie Jugendarbeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20
561 Stadt-u. Gemeindehallen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,45
60 Sauamt 1,00 2,00 2,00 0,00 0,00 1,50 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,20
61 Bauordnungsamt 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00
63 Gemeindestraßen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,10 1,00 0,00 0,10 0,00 0,00 4,20
72 Müllplätze 0,00
75 BestaUungswesen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,40
77 Hilfsbetriebe 0,00 1,00 2,00 0,00 1,00 6,00 15,00 8,00 6,00 1,00 1,30 0,00 0,00 41,30
815 Wasservers.(bes.Stpl.) 0,00
855 Forstwirtschaftl. Untern. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 3,10
8601 Bücherei 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60
881 Mietgebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20
Gesamt: 1,00 6,00 9,40 5,00 1,00 27,75 35,55 10,50 8,80 1,00 8,80 0,00 3,30 118,10
Stellen plan 2012 - 276 -
Teil C: - nachrichtlich - Auf teilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
111. Beschäftigte im Erziehungs- und Sozialdienst
Ab- Gliederungsplan Ent )eltgruppe sehn. 815 814 813 812ü 812 811ü 811 81O 89 88 86 84 83 Gesamt
21 Grund- u. Hauptschulen 1,00 1,00 2,00
22 Realschulen 0,25 0,25
23 Gymnasium 0,25 0,25
29 Ganztagesbetreuung 0,40 0,40
460 Freie Jugendarbeit 1,00 0,10 1,00 2,10
464 Kindergärten 1,00 0,90 9,50 0,60 1,75 13,75
Gesamt: 1,00 0,00 0,90 1,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 1,00 9,50 0,60 1,75 18,75
Beschäftigte gesamt 136,85
Stellen plan 2012 - 277-
Teil 0: - Nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- und Ausbildungszeit, Zivildienstleistende
I. Ehrenbeamte
Bezeichnung Aufwandsentschädigung Zahl
Ortsvorsteher nach Satzung 4
Besch. am
2011 30.06.2011 Erläuterungen
4 4 z. Zt. Spehn, Skowronski Grobe, Eiseie
11. Nachwuchskräfte, informatorisch Beschäftige und Zivildienstleistende
Besch. am
Bezeichnung Verg. art Zahl 2011 30.06.2010 Erläuterungen
Insp. anw. Anw.bez. 0 0 0
Assistent.anw. Anw.bez. 0 0 0
Verw.fachangest. Ausb.verg. 9 9 6 3 beenden Ausb.immer im Februar 3 werden neu beschäftigt im Sept.
Vorprakt. Kindergä. fester Satz 2
Anerk.prak. Kiga fester Satz 3 2 2 (Kiga, Jugendkulturhaus )
Auszubildende
Stud.-Praktik.(BA) / Jugend. heimerz. fester Satz 2 Jugendkulturhaus bzw. Schulsoz.l
Ku rverwa Itu ng
BFD fester Satz Jugendkulturhaus
BFD fester Satz Kindergarten Eschle
BFD fester Satz Mensa
Stud.-Praktik. fester Satz Verw.-Bereich i.d.R.
nicht üb.das ganze Jahr
monateweis u. unregelmäßig
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe 3 2 2
Fachkraft für Abwassertechnik
Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik 0 0 ab September 2012 in der
Elektronikerschule
Gesamt: 25 20 17
- 278 -
- 279 -
STADT BAD WALDSEE LANDKREIS RAVENSBURG
D. Sammelnachweise
- 280-
- 281 -
STADT BAD WALDSEE LANDKREIS RAVENSBURG
Sammelnachweis für
Personalaufwand 2012
Planvermerk: Alle Angaben in diesem Sammelnachweis sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 Gem HVO Dieser Sammelnachweis dient als vorläufige Buchungsstelle.
Erläuterung der aufgeführten Untergruppen:
400000
410000
414000
416000
430000
434000
444000
450000
454000
460000
470000
Ehrenamtliche Entschädigung
Bezüge Beamte
Entgelte Beschäftigte
Entgelte für nebenberuflich tätige Personen
Umlage an den Versorgungsverband für aktive Beamte u. Ruhestandsbeamte
Umlage an den Versorgungsverband für Beschäftigte (Zusatzversorgung)
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung der Beschäftigten
Beihilfeumlage an den Versorgungsverband für Beamte
Beihilfeumlage an den Versorgungsverband für Beschäftigte
Nebenausgaben (Betriebsauflug, Umzugskosten u.ä.)
Deckungsreserve
Nummer
Gruppierung
Haushaltsstelle
0001.4000.00
0001.4100.00
0001.4140.00
0001.4200.00
0001.4300.00
0001.4500.00
0001.4600.00
0002.4000.00
0002.4100.00
0002.4200.00
0002.4300.00
0002.4500.00
0002.4600.00
0003.4000.00
0003.4100.00
0003.4140.00
0003.4300.00
0003.4340.00
0003.4440.00
0003.4500.00
0003.4540.00
0003.4600.00
0004.4000.00
0004.4100.00
0004.4140.00
0004.4200.00
0004.4300.00
0004.4440.00
0004.4500.00
0004.4540.00
0006.4000.00
0006.4100.00
0006.4140.00
0006.4300.00
0006.4340.00
0006.4440.00
0006.4500.00
0006.4600.00
0007.4000.00
0007.4100.00
0007.4140.00
0007.4300.00
0007.4340.00
0007.4440.00
0007.4500.00
0007.4540.00
0007.4600.00
0201.4000.00
0201.4100.00
0201.4140.00
0201.4141.00
0201.4300.00
0201.4340.00
0201.4400.00
0201.4440.00
0201.4480.00
4000 Personalkosten
4000
Bezeichnung
Personalausgaben
Bezüge Beamte
Gehälter Angestellte
Versorgungsbezüge u.Dgl. der Beamten
Beitrag Zvk Beamte
Beihilfen Beamte
Personal neben- Ausgaben
Personalausgaben
Bezüge Beamte
Versorgungsbezüge u.Dgl. der Beamten
Beiträge Zur Versorgungskasse
Beihilfen
Gaisbeuren Personalnebenausg.
Reute Personalausgaben
Reute Gehälter Beamte
Reute Verg. Angestellte
Beitrag ZurVersorg. Kasse
Zvk Beschäftigte
Sozialversicherung Beschäftigte
Reute Beihilfen
Beihilfen
Reute Personalnebenausg.
Mittelurbach Personalausgaben
Mittelurbach Gehälter Beamte
Vergütungen der Beschäftigten
Versorgungsbezüge u.Dgl. der Beamten
Beitrag Zur Versorgungskasse
Sozialversicherung Angestellte
Mittelurbach Beihilfen
Haisterkirch Personalausgaben
Haisterkirch Gehälter Beamte
Vergütung Angestellte
Beitrag Zur Versorgungskasse
Zvk Beschäftigte
Sozialversicherung Beschäftigte
Haisterkirch Beihilfen
Haisterkirch Personalnebenausg.
Michelwinnaden Personalausgaben
Michelwinnaden Gehälter Beamte
Michelwinnaden Verg. Angestellte
Beitrag Zur Versorgungskasse
Zvk Beschäftigte
Sozialversicherung Beschäftigte
Michelwinnaden Beihilfen
Beihilfen
Michelwinnaden Personalnebenausg.
Bad Wald see Personalausgaben
Bad Waldsee Gehälter Beamte
Bad Waldsee Verg. Angestellte
Personalausgaben Leistungszulagen
Beitrag Zur Versorg. Kasse
Bad Waldsee Zvk Beitr. Angest.
Bad Waldsee Sozialversicherung
Bad Waldsee Sozialvers. Angest.
Sonst.Beitr. Zur Gesetzl. Sozialver.
- 282-Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
Haushaltsansätze 2012
30.000
202.800
o o
92.900
15.300
o 3.500
25.700
o 19.700
10.000
o 3.000
o 9.200
o o
700
2.500
o o
1.000
o 9.200
o 18.000
700
8.500
o 2.500
o 9.200
o o
700
o o
1.500
o 7.900
7.800
o 600
8.500
o o o
170.500
410.300
80.000
64.500
35.900
o 84.400
o
2011
30.000
185.600
o o
101.900
22.600
o 3.500
25.500
o 18.600
9.400
o 3.000
o 9.100
6.900
o 700
2.500
o o
1.000
o 9.100
o 16.500
700
7.900
o 2.500
o 9.100
o o
1.200
o o
1.500
o 7.800
7.250
o 600
7.900
o o o
162.700
390.200
63.200
57.900
33.300
o 77.200
o
Stadt Bad Waldsee
Beträge in EUR
Rechnungs- Bewirtschaf-ergebnis 2010 tungsstelle
28.660,00
181.768,96
0,00
0,00
96.343,87
18.644,00
0,00
2.170,00
25.554,86
0,00
18.824,24
1.530,00
0,00
1.770,00
0,00
9.389,10
0,00
0,00
734,73
0,00
0,00
0,00
840,00
0,00
9.214,15
0,00
17.558,51
716,02
0,00
0,00
1.420,00
0,00
9.422,35
0,00
0,00
1.323,91
0,00
0,00
780,00
0,00
8.106,40
7.631,34
0,00
602,89
0,00
0,00
0,00
5.068,08
151.947,19
358.234,46
4.000,00
58.810,77
30.868,01
0,00
70.919,17
150,34
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0020
0100
0100
0100
0100
0100
0030
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0040
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0060
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0070
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
Stadt Bad Waldsee
Nummer
Gruppierung
Haushaltsstelle
0201.4500.00
0201.4540.00
0201.4600.00
0202.4000.00
0202.4140.00
0202.4300.00
0202.4340.00
0202.4400.00
0202.4440.00
0202.4500.00
0202.4540.00
0202.4600.00
0203.4000.00
0203.4100.00
0203.4140.00
0203.4200.00
0203.4300.00
0203.4340.00
0203.4400.00
0203.4440.00
0203.4500.00
0203.4540.00
0203.4600.00
0204.4000.00
0204.4100.00
0204.4140.00
0204.4300.00
0204.4340.00
0204.4400.00
0204.4440.00
0204.4480.00
0204.4500.00
0204.4540.00
0206.4000.00
0206.4100.00
0206.4140.00
0206.4200.00
0206.4300.00
0206.4340.00
0206.4400.00
0206.4440.00
0206.4500.00
0206.4540.00
0206.4600.00
0207.4000.00
0207.4100.00
0207.4140.00
0207.4200.00
0207.4300.00
0207.4340.00
0207.4400.00
0207.4440.00
0207.4500.00
0207.4540.00
0207.4600.00
0240.4100.00
4000
4000
Bezeichnung
Personalkosten
Bad Waldsee Beihilfen
Beihilfen Beschäftigte
Bad Waldsee Personalnebenausg.
Gaisbeuren Personalausgaben
Gaisbeuren Verg. Angestellte
Beitrag Zur Versorgungskasse
Gaisbeuren Beitr. Zvk Angest.
Gaisbeuren Sozialversicherung
Gaisbeuren Sozialvers. Angest.
Gaisbeuren Beihilfen
Beihilfen Angestellte
Gaisbeuren Personalnebenausg.
Personalausgaben
Reute Gehälter Beamte
Reute Verg. Angestellte
Versorgungsbezüge u.Ogl. der Beamten
Beitrag Zur Versorgungskasse
Reute Beitrag Zvk Angest.
Reute Sozialversicherun
Reute Sozialvers. Angest.
Reute Beihilfen
Beihilfen Angestellte
Reute Personalnebenausg.
Mittelurbach Personalausgaben
Besoldung der Beamten
Mittelurbach Verg. Angestellte
Mittelurbach Beitr. Zvk Kasse
Mittelurbach Beitr. Zvk Angest.
Mittelurbach Sozialversicherung
Mittelurbach Soz. Vers. Angest.
Sonst.Beitr. Zur Gesetzl. Sozialver.
Mittelurbach Beihilfen
Beihilfen
Haisterkirch Personalausgaben
Haisterkirch Gehälter Beamte
Haisterkirch Verg. Angestellte
Versorgungsbezüge u.Dgl. der Beamten
Haisterkirch Beitr. Vers. Kasse
Haisterkirch Beitr. Zvk Angest.
Haisterkirch Sozialversicherung
Haisterkirch Soz. Vers. Angest.
Haisterkirch Beihilfen
Beihilfen
Haisterkirch Personalnebenausg.
Michelwinnaden Personalausgaben
Michelwinnaden Gehälter Beamte
Michelwinnaden Verg. Angestellte
Versorgungsbezüge u.Ogl. der Beamten
Michelwinnaden Beitr. Z. Vers. Kasse
Michelwinnaden Beitr. Zvk Angest.
Michelwinnaden Sozialversicherung
Michelwinnaden Soz. Vers. Angest.
Beihilfen Beamte
Beihilfen Angest.
Michelwinnaden Personalnebenausg.
Besoldung der Beamten
- 283 -Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
Haushaltsansätze 2012
15.300
o 9.000
o 40.200
o 3.600
o 8.500
o o o o
25.700
40.600
o 8.700
3.600
o 8.600
1.500
o o o o
27.400
o 1.900
o 5.800
o o o o
6.800
56.700
o 2.600
4.600
o 11.200
1.000
o o o
5.700
37.100
o 1.900
2.500
o 6.200
300
o o
18.700
2011
Beträge in EUR
Rechnungs- Bewirtschaf-ergebnis 2010 tungsstelle
-----~ •.. _--.-
15.300
o 9.000
o 45.700
o 3.700
o 8.800
o o o o
25.500
39.400
o 8.400
3.300
o 8.200
1.500
o o o o
22.900
o 1.500
o 4.500
o o o o
3.600
56.200
o 1.300
4.800
o 11.500
900
o o o
5.700
37.600
o 1.900
3.200
o 7.400
300
o o o
15.321,25
15,25
10.114,64
0,00
40.395,92
0,00
3.410,92
0,00
8.120,48
7.700,00
3,00
0,00
0,00
25.554,54
43.302,47
0,00
7.997,01
3.430,39
0,00
9.347,23
1.530,00
3,00
0,00
1.643,99
0,00
36.667,24
0,00
2.814,43
0,00
7.648,18
0,00
7.700,00
3,75
0,00
6.618,57
53.159,16
0,00
0,00
4.572,27
0,00
10.903,71
-44,62
11,80
0,00
0,00
5.678,72
35.050,60
0,00
1.777,12
2.860,92
0,00
7.027,53
8.040,00
3,00
0,00
751,30
0100
0200
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
Nummer
Gruppierung
Haushaltsstelle
0240.4140.00
0240.4300.00
0240.4340.00
0240.4440.00
0240.4500.00
0300.4000.00
0300.4100.00
0300.4140.00
0300.4300.00
0300.4340.00
0300.4440.00
0300.4500.00
0300.4540.00
0520.4000.00
0610.4100.00
0610.4140.00
0610.4300.00
0610.4340.00
0610.4440.00
0610.4500.00
0800.4160.00
0800.4600.00
1100.4000.00
1100.4100.00
1100.4140.00
1100.4200.00
1100.4300.00
1100.4340.00
1100.4440.00
1100.4500.00
1100.4540.00
1300.4000.00
1300.4140.00
1300.4340.00
1300.4440.00
1300.4540.00
2116.4000.00
2116.4140.00
2116.4340.00
2116.4400.00
2116.4440.00
2116.4540.00
2151.4000.00
2151.4140.00
2151.4300.00
2151.4340.00
2151.4440.00
2151.4500.00
2151.4540.00
2153.4000.00
2153.4140.00
2153.4300.00
2153.4340.00
2153.4400.00
2153.4440.00
2153.4500.00
4000
4000
Bezeichnung
Personalkosten
Vergütungen der Beschäftigten
Beitr. Zur Versorgungskasse F. Beamte
Zvk Beschäftigte
Sozialversicherung Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungen und Ogl.
Finanzverwaltung Personalausgaben
Finanzverwaltung Gehälter Beamte
Finanzverwaltung Verg. Angestellte
Beitrag Zur Versorg. Kasse
Finanzverwaltung Beitr. Zvk Angesl.
Finanzverwaltung Soz .. Vers. Angesl.
Finanzverwaltung Beihilfen
Beihilfen
Entschädigungen
Bezüge Beamte
Vergütungen der BeSChäftigten
Beitrag Zur Versorg. Kasse
Zvk BeSChäftigte
Sozialversicherung Beschäftigte
Beihilfen
Beschäftigungsentgelte u. Ogl.
Personalnebenausgaben
Personalausgaben
Öffentliche Ordnung Gehälter Beamte
Öffentliche Ordnung Verg. Angestellte
Versorgungsbezüge u.Ogl. der Beamten
Beitrag Zur Versorgungskasse
Beitrag Zvk Angestellte
Sozialversicherung Angestellte
Öffentliche Ordnung Beihilfen
Beihilfen
Personalausgaben
Vergütungen der Beschäftigten
Zvk Beschäftigte
Sozialversicherung Beschäftigte
Personalausgaben
Vergütungen der BeSChäftigten
Zvk BeSChäftigte
Beitr. Zur Gesetzl. Sozialvers. F.Beamte
Sozialversicherung BeSChäftigte
Personalausgaben
Vergütung Angestellte
Beitrag Zur Versorgungskasse
Beitrag Zvk Angestellte
Sozialversicherung Angestellte
Beihilfen
Beihilfen
Personalausgaben
Vergütung Angestellte
Beitr. Zur Versorgungskasse F. Beamte
Beitrag Zvk Angestellte
Sozialversicherung
Sozialversicherung Angestellte
Beihilfen
- 284-
Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
Haushaltsansätze 2012
52.100
6.500
4.200
10.900
3.400
o 170.300
402.900
100.000
36.900
85.000
24.600
o 9.000
59.300
43.500
25.500
3.200
8.000
5.100
o o o
167.400
347.100
o 75.100
31.200
72.200
22.100
o o
36.000
3.300
7.700
o o
11.000
900
o 2.200
o o
65.100
o 5.200
12.300
o o o
44.900
o 3.600
o 8.700
o
2011
33.900
4.700
3.100
7.200
1.700
o 136.700
327.500
91.500
29.700
68.000
24.900
o 9.000
58.600
o 24.400
o o
5.100
o o o
171.400
335.900
o 80.550
29.200
67.900
24.900
o o
36.200
3.200
7.300
o o
21.300
1.700
o 4.200
o o
60.800
o 4.700
11.200
o o o
49.300
o 4.000
o 9.500
o
Stadt Bad Waldsee
Beträge in EUR
Rechnungs- Bewirtschaf-ergebnis 2010 tungsstelle
33.570,25
0,00
2.177,06
7.364.75
1.776,11
0,00
135.348,04
244.544,16
94.356,99
22.787,66
49.685,00
30.910,74
16,00
0,00
54.736,83
0,00
23.475,72
0,00
0,00
5.100,00
0,00
0,00
0,00
158.755,23
312.662,25
0,00
69.646,25
27.327,58
62.401,03
24.856,00
20,00
0,00
40.757,10
3.123,18
7.088,85
5,00
0,00
15.421,59
1.281,97
0,00
3.055,25
4,10
7.163,83
125.255,90
0,00
10.827,41
24.861,06
0,00
10,00
913,55
45.493,16
0,00
3.750,96
0,00
8.884,18
0,00
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0200
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
Stadt Bad Waldsee - 285 -
Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
.~-------- .. _._---_._----------
Nummer
Gruppierung
Haushaltsstelle
4000
4000
Bezeichnung
Personalkosten
_._--_ .. _----_._._-------
2153.4540.00
2210.4000.00
2210.4140.00
2210.4300.00
2210.4340.00
2210.4440.00
2210.4500.00
2210.4540.00
2210.4600.00
2300.4000.00
2300.4140.00
2300.4340.00
2300.4440.00
2300.4500.00
2300.4540.00
2700.4000.00
2700.4140.00
2700.4300.00
2700.4340.00
2700.4440.00
2700.4500.00
2700.4540.00
2910.4140.00
2910.4340.00
2910.4440.00
2920.4000.00
2920.4140.00
2920.4340.00
2920.4440.00
2951.4000.00
2951.4160.00
2960.4000.00
2960.4140.00
2960.4340.00
2960.4440.00
2960.4500.00
3210.4140.00
3210.4440.00
3220.4000.00
3220.4140.00
3220.4340.00
3220.4440.00
3500.4000.00
3500.4100.00
3500.4140.00
3500.4160.00
3500.4300.00
3500.4340.00
3500.4440.00
3500.4480.00
3500.4500.00
3500.4540.00
3660.4000.00
3660.4140.00
3660.4340.00
3660.4440.00
Beihilfen
Personalausgaben
Vergütungen der Beschäftigten
Beitr. Zur Versorgungskasse F. Beamte
Zvk Beschäftigte
Sozialversicherung Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungen und Dgl.
Personalnebenausgaben
Personalausgaben
Vergütung Angestellte
Beitrag Zvk Angestellte
Sozialversicherung Angestellte
Beihilfen
Beihilfen
Personalausgaben
Vergütung Angestellte
Beitrag Z. Versorg. Kasse
Beitrag Zvk Angestellte
Sozialversicherung Angestellte
Beihilfen
Beihilfen
Vergütungen der Beschäftigten
Zvk Beschäftigte
Sozialversicherung Beschäftigte
Personalausgaben
Beschäftigungsentgelte
Zvk BeSChäftigte
Sozialversicherung Beschäftigte
Honorare
Beschäftigungsentgelte
Personalausgaben
Vergütungen der Beschäftigten
Zvk BeSChäftigte
Sozialversicherung BeSChäftigte
Beihilfen, Unterstützungen und Dgl.
Vergütung Angestellte
Sozialversicherung Beschäftigte
Personalausgaben
Vergütung Angestellte
Zvk Beschäftigte
Sozialversicherung Angestellte
Personalausgaben
Besoldung der Beamten
Vergütung Angestellte
Honorare
Beitr. ZurVersorgungskasse F. Beamte
Zvk Beschäftigte
Sozialversicherung Beschäftigte
SonstBeitr. Zur Gesetzl. Sozialver.
Beihilfen, Unterstützungen und Dgl.
Beihilfen Angestellte
Personalausgaben
Vergütungen der BeSChäftigten
Zvk Beschäftigte
Sozialversicherung BeSChäftigte
------------_ .. _._------
Haushaltsansätze 2012
o o
77.100
4.800
7.500
11.200
2.500
o o o
80.000
7.100
16.700
o o o
21.000
o 1.800
4.300
o o
7.200
700
1.400
o 96.700
8.600
12.700
o o o
64.300
3.900
9.100
o o o o
4.900
600
200
o 16.900
35.400
60.000
6.500
3.200
7.200
o 2.400
o o o o o
2011
o o
50.900
7.500
4.700
10.800
2.500
o o o
78.400
7.000
16.200
o o o
24.600
o 2.100
4.900
o o
8.400
700
1.500
o 94.600
8.000
18.300
o o o
60.600
4.300
10.700
o o o o
4.900
600
200
o 17.300
34.900
60.000
6.100
3.200
7.000
o 2.500
o o o o o
Beträge in EUR
Rechnungs- Bewirtschaf-ergebnis 2010 tungsstelle
9,12
1.928,00
53.309,70
4.741,25
5.238,63
12.140,99
2.500,00
6,00
0,00
4.067,50
82.231,23
7.249,44
16.748,53
0,00
6,75
1.955,56
23.513,41
0,00
1.979,75
4.672,78
0,00
4,00
5.359,28
517,45
1.743,15
90,90
0,00
0,00
0,00
3.946,88
133,00
260,00
42.932,60
2.278,92
5.557,49
0,00
0,00
0,00
0,00
4.933,75
0,00
622,55
0,00
16.167,11
37.348,86
56.348,51
8.424,17
3.308,03
7.715,08
0,00
3.425,97
1,33
0,00
1.310,43
0,00
0,18
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
Nummer
Gruppierung
Haushaltsstelle
4600.4000.00
4600.4140.00
4600.4340.00
4600.4440.00
4600.4480.00
4600.4540.00
4600.4600.00
4641.4140.00
4641.4340.00
4641.4440.00
4641.4500.00
4641.4540.00
4646.4000.00
4646.4140.00
4646.4340.00
4646.4440.00
4646.4500.00
4646.4540.00
5613.4140.00
5613.4340.00
5613.4440.00
5613.4540.00
5616.4000.00
5616.4140.00
5616.4300.00
5616.4340.00
5616.4440.00
5616.4500.00
5616.4540.00
5623.4000.00
5623.4140.00
5623.4340.00
5623.4440.00
5623.4540.00
5830.4000.00
5830.4140.00
5830.4340.00
5830.4440.00
6000.4000.00
6000.4100.00
6000.4140.00
6000.4200.00
6000.4300.00
6000.4340.00
6000.4400.00
6000.4440.00
6000.4500.00
6000.4540.00
6000.4600.00
6100.4000.00
6100.4100.00
6100.4140.00
6100.4300.00
6100.4340.00
6100.4440.00
6100.4500.00
4000 Personalkosten
4000
Bezeichnung
Personalausgaben
Vergütungen der Beschäftigten
Zvk Beschäftigte
Sozialversicherung Beschäftigte
Künstlersozialabgabe
Beihilfe Angestellte
Personalnebenausgaben
Vergütungen der Beschäftigten
Zvk Beschäftigte
Sozialversicherung Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungen und Dgl.
Beihilfen Angestellt
Personalausgaben
Vergütungen der Beschäftigten
Zvk Beschäftigte
Sozialversicherung Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungen und Dgl.
Beihilfen Angestellte
Vergütung Angestellte
Beitrag Zvk Angestellte
Sozialversicherung Angestellte
Beihilfen Angestellte
Personalausgaben
Vergütung Angestellte
Beitrag Zvk Beamte
Beitrag Zvk Angestellte
Sozialversicherung Angestellte
Beihilfen Beamte
Beihilfen Angest.
Personalausgaben
Vergütungen der Beschäftigten
Beitrag Zvk Angest.
Sozialversicherung Beschäftigte
Beihilfen Angest.
Personalausgaben
Vergütungen der Beschäftigten
Zvk Beschäftigte
Sozialversicherung Beschäftigte
Personalausgaben
Gehälter Beamte
Vergütung Angestellte
Versorgungsbezüge u.Dgl. der Beamten
Beitrag Zur Versorgungskasse
Beitrag Zvk Angestellte
Beitr. Zur Gesetzl. Sozialvers. F.Beamte
Sozialversicherung Angestellte
Beihilfen
Beihilfen
Personalnebenausgaben
Personalausgaben Gutachterausschuss
Gehälter Beamte
Vergütung Angestellte
Beitrag Zvk Beamte
Beitrag Zvk Angest.
Sozialversicherung Angestellte
Beihilfen
- 286 -
Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
Haushaltsansätze 2012
o 108.600
8.600
19.900
o o o
337.000
28.100
66.700
o o o
186.500
16.400
38.200
o o
14.000
1.300
2.900
o o
13.700
o 1.600
3.800
o o o
8.700
800
1.800
o o o o o o
49.100
309.400
o 36.300
28.400
o 58.800
11.900
o o o
53.700
210.700
28.300
18.700
42.300
11.900
2011
o 106.100
8.200
19.300
o o o
346.700
27.800
68.800
o o o
191.400
15.400
37.400
o o
14.400
1.300
2.900
o o
32.500
o 2.800
6.500
o o o
9.000
800
1.800
o o o o o o
47.700
301.500
o 34.700
26.300
o 56.700
11.300
o o o
57.000
204.900
27.700
16.400
40.900
11.300
Stadt Bad Wald see
Beträge in EUR
Rechnungs- Bewirtschaf-ergebnis 2010 tungsstelle
0,00
121.341,28
9.326,41
21.145,92
240,12
8,00
0,00
355.666,07
29.235,23
67.940,01
-30,24
16,00
0,00
179.561,36
15.702,17
35.661,08
0,00
16,00
14.277,62
1.244,00
2.835,16
2,00
0,00
33.721,55
0,00
2.909,39
6.714,88
0,00
5,40
0,00
8.923,42
777,40
1.771,91
1,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.307,67
262.899,82
0,00
34.827,31
23.150,15
0,00
49.245,83
11.100,00
16,00
0,00
0,00
55.411,77
204.411,32
29.505,07
17.879,52
39.830,33
11.100,00
0100
0100
0100
0100
0100
0200
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
Stadt Bad Waldsee
Nummer
Gruppierung
Haushaltsstelle
6100.4540.00
6301.4000.00
6301.4140.00
6301.4440.00
6302.4000.00
6302.4140.00
6302.4160.00
6302.4500.00
6302.4600.00
6303.4000.00
6303.4140.00
6303.4340.00
6303.4440.00
6303.4500.00
6304.4000.00
6304.4140.00
6304.4500.00
6306.4000.00
6306.4140.00
6306.4300.00
6306.4440.00
6306.4500.00
6307.4000.00
6307.4140.00
6307.4340.00
6307.4440.00
6307.4500.00
6307.4600.00
6901.4140.00
6901.4340.00
6901.4440.00
6901.4540.00
7230.4000.00
7501.4000.00
7501.4140.00
7501.4340.00
7501.4440.00
7501.4500.00
7501.4550.00
7503.4000.00
7503.4140.00
7503.4300.00
7503.4340.00
7503.4400.00
7503.4440.00
7506.4000.00
7506.4140.00
7506.4340.00
7506.4400.00
7506.4440.00
7510.4140.00
7510.4340.00
7510.4440.00
7673.4140.00
7673.4340.00
7673.4440.00
4000 Personalkosten
4000
Bezeichnung
Beihilfen Angest.
Personalausgaben
Vergütungen der Beschäftigten
Sozialversicherung Beschäftigte
Personalausgaben
Vergütungen der Beschäftigten
Beschäftigungsentgelte
Beihilfen
Personalneben- Ausgaben
Personalausgaben
Vergütungen der Beschäftigten
Zvk Beschäftigte
Sozialversicherung Beschäftigte
Beihilfen
Personalausgaben
Vergütungen der Beschäftigten
Beihilfen
Personalausgaben
Vergütungen der Beschäftigten
Beitrag Zur Versorg. Kasse
Sozialversicherung Beschäftigte
Beihilfen
Personalausgaben
Vergütungen der Beschäftigten
Zvk Beschäftigte
Sozialversicherung Beschäftigte
Beihilfen
Personalnebenausgaben
Vergütungen der Beschäftigten
Zvk Beschäftigte
Sozialversicherung Beschäftigte
Personalausgaben
Personalausgaben
Vergütungen der Beschäftigten
Zvk Beschäftigte
Sozialversicherung Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungen und Dgl.
Beihilfen Arbeiter
Personalausgaben
Vergütungen der Beschäftigten
Beitrag Versorg. Kasse
Zvk Beschäftigte
Sozialversicherung
Sozialversicherung Beschäftigte
Personalausgaben
Vergütungen der Beschäftigten
Zvk Beschäftigte
Sozialversicherung
Sozialversicherung Beschäftigte
Vergütungen der Beschäftigten
Zvk Beschäftigte
Sozialversicherung Beschäftigte
Vergütungen der Beschäftigten
Zvk BeSChäftigte
Sozialversicherung Beschäftigte
- 287 -
Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
Haushaltsansätze 2012
o o
2.100
200
o 400
o o o o
1.700
o 300
o o
200
o o
400
o o o o
200
o o o o
30.600
2.700
6.300
o o o
16.300
1.300
3.200
o o o o o o o o o o o o o o o o
5.700
500
1.100
2011
o o
2.100
200
o 800
o o o o
3.100
o 400
o o
200
o o
400
o o o o
200
o o o o
29.800
2.500
6.300
o o o
13.900
1.100
2.600
o o o o o o o o o o o o o o o o
5.400
400
1.100
Beträge in EUR
Rechnungs- Bewirtschaf-ergebnis 2010 tungsstelle
20,00
0,00
943,47
264,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
905,35
0,00
254,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.734,09
2.625,85
5.953,83
0,00
0,00
0,00
6.380,33
488,33
1.218,19
0,00
3,00
0,00
976,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
422,52
0,00
0,00
0,00
8.303,04
635,48
1.585,30
5.136,92
418,16
1.009,74
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0200
0100
0100
0100
0100
0100
0200
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
Nummer
Gruppierung
Haushaltsstelle
7673.4450.00
7674.4140.00
7674.4340.00
7674.4440.00
7674.4540.00
7677.4000.00
7711.4000.00
7711.4140.00
7711.4300.00
7711.4340.00
7711.4440.00
7711.4500.00
7711.4540.00
7711.4600.00
7712.4140.00
7712.4340.00
7712.4440.00
7712.4500.00
7712.4550.00
7713.4000.00
7713.4140.00
7713.4340.00
7713.4440.00
7713.4540.00
7716.4140.00
7716.4340.00
7716.4440.00
7716.4540.00
7910.4100.00
7910.4140.00
7910.4300.00
7910.4340.00
7910.4440.00
7910.4500.00
8550.4100.00
8550.4140.00
8550.4300.00
8550.4340.00
8550.4440.00
8550.4500.00
8550.4540.00
8550.4550.00
8601.4000.00
8601.4140.00
8601.4340.00
8601.4440.00
8601.4480.00
8601 .4500.00
8601.4540.00
8811.4000.00
8811.4140.00
8811.4340.00
8811.4440.00
8811.4500.00
8811.4540.00
9100.4700.00
4000 Personalkosten
4000
Bezeichnung
Beitr.Zur Gesetzl. Sozialvers.F.Arb.
Vergütungen der Beschäftigten
Zvk Beschäftigte
Sozialversicherung Beschäftigte
Beihilfen
Personalausgaben
Personalausgaben
Vergütungen der Beschäftigten
Beitr. Zur Versorgungskasse F. Beamte
Beitrag Zvk Angestellte
Sozialversicherung Angestellte
Beihilfen, Unterstützungen und Ogl.
Beihilfen Angestellte
Personalnebenausgaben
Vergütungen der Beschäftigten
Zvk Beschäftigte
Sozialversicherung Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungen und Ogl.
Beihilfen Arbeiter
Personalausgaben
Vergütungen der Beschäftigten
Beitrag Zvk Angestellte
Sozialversicherung Angestellte
Beihilfe Angestellte
Vergütungen der Angestellten
Beitrag Zvk Angestellte
Sozialversicherung Angestellte
Besoldung der Beamten
Vergütungen der Beschäftigten
Beitr. Zur Versorgungskasse F. Beamte
Zvk Beschäftigte
Sozialversicherung Beschäftigte
Beihilfen, Unterstützungen und Ogl.
Besoldung der Beamten
Vergütungen der Beschäftigten
Beiträge Z. Versorg. Kasse
Zvk Beschäftigte
Sozialversicherung Beschäftigte
Beihilfen
Beihilfen Arbeiter
Personalausgaben
Vergütungen der Beschäftigten
Zvk Beschäftigte
Sozialversicherung Beschäftigte
Künstlersozialabgabe
Beihilfen, Unterstützungen und Ogl.
Beihilfen Angestellte
Personalausgaben
Vergütung Angestellte
Beitrag Zvk Angestellte
Sozialversicherung Angestellte
Beihilfen
Beihilfen
Oeckungsreserve für Personalausgaben
- 288 -
Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
Haushaltsansätze 2012
o 2.900
200
800
o o o
1.390.800
o 125.300
288.500
o 100
o 35.700
3.100
7.300
o o o
70.400
6.500
15.100
o 21.000
1.600
3.400
o 23.600
o 8.800
o o
3.400
39.600
97.800
15.800
6.800
18.100
3.400
o o o
111.500
9.900
24.200
o o
° o 4.400
o 800
o o o
2011
o 3.100
200
800
o o o
1.367.100
o 114.400
270.000
100
o o
34.400
2.600
6.500
o o o
70.100
5.600
13.900
o 18.400
1.500
3.400
o o
16.600
4.700
1.500
3.400
1.700
36.300
96.300
13.800
7.000
17.700
3.400
o o o
108.100
9.100
22.600
o o o o
3.500
o 800
o o o
Stadt Bad Waldsee
Beträge in EUR
Rechnungs- Bewirtschaf-ergebnis 2010 tungsstelle
1,63
2.829,74
226,65
778,63
0,00
0,00
0,00
1.275.518,49
0,00
120.067,95
261.225,98
0,00
89,25
0,00
34.469,83
2.997,79
6.891,24
0,00
5,00
0,00
75.361,79
6.380,82
14.431,47
10,00
20.686,98
1.773,45
4.021,32
2,70
751,26
14.901,31
0,00
1.315,88
2.991,87
1.776,12
16.971,84
112.732,41
0,00
8.358,56
21.087,30
-52,00
5,00
0,00
20,00
106.540,29
9.742,15
23.144,98
140,32
0,00
9,67
0,00
3.312,50
0,00
741,00
0,00
0,00
0,00
0100
0100
0100
0100
0100
0070
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0200
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0200
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
Stadt Bad Waldsee - 289 -
Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
Nummer 4000
4000
Personalkosten Beträge in EUR
Gruppierung
Haushaltsstelle
Summe Gruppierung 4000
Personalausgaben
Summe Gruppierung 4100
Besoldung der Beamten
Bezeichnung
Summe Grupp·c-ie-r-un-g---:-41-:-4'C:0-----··-------
Vergütungen der Beschäftigten
Summe Gruppierung 4141
Leistungszulage Beschäftigte
Haushaltsansätze 2012
50.500
1.035.800
5.017.700
80.000
Rechnungs-2011 ergebnis 2010
50.500 62.698,29
933.600 882.323,89
4.829.300 4.551.544,00
63.200 4.000,00
--------- ._----_ ... -------------Summe Gruppierung 4160
Beschäftigungsentgelte u. Dg!. ------
Summe Gruppierung 4200
Versorgungsbezüge u. Dg!. der Beamten
60.000
o
._-_._---_ ... ------ ----- --_._-----Summe Gruppierung 4300
Beitr. Zur Versorgungskasse F. Beamte --------------_._--- -----. __ .. _ .. -.----
Summe Gruppierung 4340
Zvk Beschäftigte -.-. --. -:-----:--:-::-:c-Summe Gruppierung 4400
---_. __ ._------
Beitr. Zur Gesetz!. Sozialvers. F.Beamte ----_ .... _._--
Summe Gruppierung 4440
Sozialversicherung Beschäftigte -~-----
Summe Gruppierung 4450
Beitr.Zur Gesetz!. Sozialvers.F.Arb.
Summe Gruppierung 4480 . ..... _-----_._ .. _---
523.700
435.800
o
1.000.900
o
o
60.000 56.481,51
0 0,00
516.300 473.919,62
400.900 395.060,32
0 0,00
949.700 900.629,68
._--_. 0 1,63
0 530,78
Sonst. Beitr. Zur Gesetz!. Sozialver.
Summe Gruppierung 4500
Beihilfen, Unterstützungen und Dg!.
--------------..
Summe Gruppierung 4540 ----
Beihilfen Beschäftigte
Summe Gruppierung 4550
Arbeiter
Summe Gruppierung 4600
Personalnebenausgaben
153.600
----_. __ ._---------_. ---100
o
9.000
157.700 152.883,33
o 323,37
o 8,00
9.000 10.114,64
-_ .. _---- .. _--------- -- -------- ----._----"--- ------_.~---------_.---_. Summe Gruppierung 4700 o o 0,00
Deckungsreserve für Personalausgaben .----------._---------_._----_._-- ,,--_ .. _-----Summe Nummer 4000 8.367.100 7,970,200 7,490.519,06
_._----_ .. _--Summe Haushaltsjahr 2012 8.367.100 7.970.200 7.490.519,06
Bewirtschaf-tungsstelle
- 290-
Planvermerk:
- 291 -
STADT BAD WALDSEE LANDKREIS RAVENSBURG
Sammelnachweis
SN 50
SN 510 SN 511
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Die im einzelnen Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18Abs.1 GemHVO).
Die Sammelnachweise dienen - nicht - als vorläufige Buchungsstellen.
- 292-
Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
Nummer 5000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Gruppierung
Haushaltsstelle
5000
Bezeichnung
0201.5000.00 Gebäudeunterhaltung
1100.5000.00 Unterh.D.Grundst. u.Baulichen Anlagen
1300.5000.00 Gebäudeunterhaltung
2116.5000.00 SChulhausunterhaltung
2151.5000.00 Bauliche Unterhalt. der Schulanlagen
2210.5000.00 Unterh.D.Grundst. u.Baulichen Anlagen
2300.5000.00 Bau!. Unterhaltung der Schulanlagen
2700.5000.00 Bau!. Unterhaltung der Schulanlagen
2900.5000.00 Unterh.D.Grundst. u.Baulichen Anlagen
2920.5000.00 Unterh.D.Grundst. u.Baulichen Anlagen
2960.5000.00 Unterhaltung Grundstücke
3210.5000.00 Gebäudeunterhaltung
3220.5000.00 Unterh.D.Grundst. u.Baulichen Anlagen
3500.5000.00 Unterh.D.Grundst. u.Baulichen Anlagen
3660.5000.00 Unterh.D.Grundst. u.Baulichen Anlagen
3700.5000.00 Gebäudeunterhaltung
4350.5000.00 Unterh.D.Grundst. u.Baulichen Anlagen
4600.5000.00 Unterh.D.Grundst. u.Baulichen Anlagen
4641.5000.00 Unterh.D.Grundst. u.Baulichen Anlagen
4646.5000.00 Unterh.D.Grundst. u.Baulichen Anlagen
4649.5000.00 Unterh.D.Grundst. u.Baulichen Anlagen
5621.5000.00 Gebäudeunterhaltung
6301.5000.00 Unterh.D.Grundst. u.Baulichen Anlagen
7400.5000.00 Gebäudeunterhaltung
7501.5000.00 Gebäudeunterhaltung
7503.5000.00 Gebäudeunterhaltung
7506.5000.00 Gebäudeunterhaltung
7510.5000.00 Unterh.D.Grundst. u.Baulichen Anlagen
7672.5000.00 Unterh.D.Grundst. u.Baulichen Anlagen
7673.5000.00 Unterh.D.Grundst. u. Baulichen Anlagen
7674.5000.00 Unterh.D.Grundst.u. Baulichen Anlagen
7677.5000.00 Unterh. D.Grundst. und Baulichen An!.
7711.5000.00 Unterh.D.Grundst. u.Baulichen Anlagen
7712.5000.00 Unterh. D. Grundst. u. Baulichen Anlagen
7713.5000.00 Unterh.D.Grundst. u.Baulichen Anlagen
7716.5000.00 Unterh.D.Grundst. u.Baulichen Anlagen
8550.5000.00 Gebäudeunterhaltung
8601.5000.00 Unterhaltung der Grundstücke
8811.5000.00 Gebäudeunterhaltung
8812.5000.00 Unterh.D.Grundst. u.Baulichen Anlagen
8813.5000.00 Unterh.D.Grundst. u.Baulichen Anlagen
8816.5000.00 Gebäudeunterhaltung
8830.5000.00 Grundstücksunter_ Haltung -----
Summe Gruppierung 5000
Unterh.D.Grundst. u.Baulichen Anlagen
Summe Nummer 5000
-----------.-----Summe Haushaltsjahr 2012
Haushaltsansätze 2012
23.000
o 13.500
2.500
254.000
25.000
70.000
10.000
900
o 11.000
6.500
1.500
5.700
o 3.000
15.000
4.500
12.000
2.000
1.000
o o
200
3.500
3.000
2.000
30.000
2.000
2.500
4.000
10.000
12.000
500
500
500
2.500
2.500
54.600
900
900
2.000
3.500
598.700
598.700
2011
20.000
o 13.500
2.500
30.000
15.000
5.000
8.000
900
o 13.000
6.500
1.500
5.700
o 3.000
15.000
4.500
5.000
2.000
o o o
200
5.000
3.000
2.000
10.000
2.000
500
2.000
10.000
12.000
500
500
500
2.500
8.000
60.000
900
900
2.000
3.500
277.100
277.100
Stadt Bad Waldsee
Beträge in EUR
Rechnungs- Bewirtschaf-ergebnis 2010 tungsstelle
25.105,69
0,00
9.179,12
6.107,08
102.343,13
30.248,82
467.983,50
122.226,90
1.296,44
0,00
13.505,20
6.561,96
2.402,90
1.951,26
0,00
2.655,21
7.738,12
12.250,95
7.335,93
3.256,83
0,00
0,00
992,84
266,28
817,38
4.391,84
1.265,27
2.320,52
2.031,37
0,00
779,80
19.407,92
13.628,64
0,80
1.337,08
0,00
966,31
32.239,72
29.979,68
1.000,00
289,49
10.239,06
4.727,93
948.830,97
948.830,97
0600
0600
0600
0060
0600
0600
0600
0600
0600
0600
0600
0600
0600
0100
0600
0600
0600
0600
0600
0060
0200
0600
0600
0020
0600
0030
0060
0600
0020
0600
0040
0070
0600
0020
0030
0060
0200
0600
0600
0600
0600
0600
0600
----=9-=-=48:-:.8=3-=-0,=97=-----·--
Nummer
Gruppierung
Haushaltsstelle
0206.5100.00
1300.5100.00
2116.5100.00
2151.5100.00
2153.5100.00
2210.5100.00
2300.5100.00
2700.5100.00
2900.5100.00
2960.5100.00
3600.5100.00
3660.5100.00
4600.5100.00
4641.5100.00
4646.5100.00
5613.5100.00
5616.5100.00
5621.5100.00
5622.5100.00
5623.5100.00
5624.5100.00
5626.5100.00
5627.5100.00
5830.5100.00
6300.5100.00
6800.5100.00
6901.5100.00
7230.5100.00
7501.5100.00
7503.5100.00
7506.5100.00
7510.5100.00
7672.5100.00
7673.5100.00
7677.5100.00
7711.5100.00
7712.5100.00
7851.5100.00
7910.5100.00
7920.5100.00
8601.5100.00
8811.5100.00
8830.5100.00
- 293 -
Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
5100
5100
Bezeichnung
Unterhaltung des sonstigen un-
Unterhaltg.D.Sonst. Unbewegl.Vermögens
Unterh. V. Sonstigem Unbewegl. Vermögen
Aussenanlagen
Aussenanlagen Allgemein
Aussenanlagen
Unterhaltg.D.Sonst. Unbewegl.Vermögens
Aussenanlagen,Kleinspielfeld
Aussenanlagen
Unterhaltg.D.Sonst. Unbewegl.Vermögens
Unterhaltg.D.Sonst. Unbewegl.Vermögens
Ausweisung von Ackerrandstreifen
Unterhaltg.D.Sonst. Unbewegl.Vermögens
Unterhaltg.D.Sonst. UnbeweglVermögens
Unterhaltg.D.Sonst. UnbeweglVermögens
Unterhaltg.D.Sonst. UnbeweglVermögens
Unterhaltung der Plätze
Unterhaltg.D.Sonst. Unbewegl.Vermögens
Unterhaltg. D. Sonst. UnbeweglVermögens
Unterhaltg.D.Sonst. Unbewegl.Vermögens
Unterhaltg.D.Sonst. Unbewegl.Vermögens
Unterhaltg.D.Sonst. Unbewegl.Vermögens
Unterhaltg.D.Sonst. UnbeweglVermögens
Unterhaltg.D.Sonst. Unbewegl.Vermögens
Unterhaltg.D.Sonst. UnbeweglVermögens
Unterhaltg.D.Sonst. Unbewegl.Vermögens
Unterhaltung von Parkplätzen
Bach- und Flußuferunterhaltung
Unterhaltung Sonst. Ungewegl. Vermögen
Unterhaltung der Friedhofsanlage
Unterhaltung der Friedhofsanlagen
Unterhaltung der Friedhofsanlagen
Unterhaltg.D.Sonst. Unbewegl.Vermögens
Unterhaltg.D.Sonst. Unbewegl.Vermögens
Unterhaltg.D.Sonst. UnbeweglVermögens
Unterhaltg.D.Sonst. UnbeweglVermögens
Unterhaltg.D.Sonst. Unbewegl.Vermögens
Unterhaltg.D.Sonst. Unbewegl.Vermögens
Laufende Unterh. und Instandsetzung
Anl.u.Unterhaltung der Haltestellen
Unterhaltung der Gleisanlage
Unterhaltung Sonst. Unbewegl. Vermögens
Unterhaltg.D.Sonst. Unbewegl.Vermögens
beweglichen Vermögens
Haushaltsansätze 2012
0
500
100
1.000
1.000
900
500
200
500
0
0
0
400
400
200
4.200
12.000
5.000
500
16.000
3.000
5.000
5.000
20.000
250.000
10.000
90.000
0
6.000
2.500
200
2.000
500
0
1.000
1.000
300
27.000
1.000
5.000
0
1.000
3.500 ____ U_nterhaltungsaufw_a_n_d ______ ~. ----~~-------~-_._------_ ..
Summe Gruppierung 5100 477.400
Unterhaltg.D.Sonst. Unbewegl.Vermögens .- -------- --_.
Summe Nummer 5100 477.400
------------~-~~-~---------~------- ._._~_ .. _---Summe Haushaltsjahr 2012 477.400
2011
0
500
100
1.000
1.000
900
500
200
500
0
0
0
400
400
200
300
800
5.000
500
5.000
3.000
5.000
5.000
18.000
250.000
10.000
65.000
0
25.000
2.500
200
2.000
500
0
1.000
1.000
300
27.000
0
500
0
1.000
3.500
437.800
437.800
Stadt Bad Waldsee
Beträge in EUR
Rechnungs- Bewirtschaf-ergebnis 2010 tungsstelle
0,00 0060
2.202,51 0200
770,00 0060
151,25 0100
31.138,03 0030
168,05 0100
1.421,84 0100
91,25 0100
37,15 0600
308,16 0600
-3.631,10 0600
0,00 0200
287,89 0600
1.228,25 0200
1.397,08 0060
1.175,61 0030
1.158,67 0060
4.089,74 0600
450,00 0020
-11.065,42 0030
2.450,00 0040
4.771,38 0060
5.810,35 0070
19.992,73 0600
249.927,04 0600
9.994,37 0600
40.096,18 0600
0,00 0020
3.817,11 0600
3.786,96 0030
180,00 0060
-1.289,99 0600
0,00 0030
0,00 0030
433,87 0070
0,00 0600
0,00 0020
26.939,67 0600
0,00 0600
0,00 0600
87,67 0200
0,00 0200
1.925,16 0600
400.301,46
400.301,46
--_.~~~ .. ~~_._--~---~
437.800 400.301,46
- 294-
Planvermerk:
- 295 -
STADT BAD WALDSEE LANDKREIS RAVENSBURG
Sammelnachweis
SN 52 Einrichtung und Ausstattung
Die im einzelnen Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18Abs. 1 GemHVO).
Die Sammelnachweise dienen - nicht - als vorläufige Buchungsstellen.
Nummer
Gruppierung
Haushaltsstelle
0001.5200.00
0201.5200.00
0202.5200.00
0203.5200.00
0204.5200.00
0206.5200.00
0207.5200.00
0240.5200.00
0300.5200.00
0520.5200.00
0610.5200.00
0800.5200.00
1100.5200.00
1300.5200.00
2900.5200.00
2920.5200.00
2951.5200.00
2960.5200.00
3210.5200.00
3220.5200.00
3500.5200.00
4600.5200.00
4641.5200.00
4646.5200.00
5613.5200.00
5616.5200.00
5621.5200.00
5622.5200.00
5623.5200.00
5624.5200.00
5626.5200.00
5627.5200.00
5820.5200.00
5830.5200.00
6000.5200.00
6100.5200.00
7300.5200.00
7400.5200.00
7501.5200.00
7503.5200.00
7506.5200.00
7510.5200.00
7672.5200.00
7673.5200.00
7674.5200.00
7677.5200.00
7711.5200.00
7712.5200.00
7713.5200.00
7716.5200.00
7851.5200.00
7910.5200.00
8550.5200.00
8601.5200.00
8811.5200.00
8812.5200.00
5200
5200
Bezeichnung
- 296 -
Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
Einrichtung und Ausstattung
Haushaltsansätze 2012 2011
----- .. _-_._---
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Büroausstattung Masch. und Geräte
Büroausstatt. Maschinen und Geräte
Büroausstattung Maschinen u. Geräte
Büroausstattung Maschinen u. Geräte
Büroausstattung Maschinen u. Geräte
Büroausstattung Maschinen u. Geräte
Geräte, Ausstattungs Gegenstände
Büroausstattung Maschinen u. Geräte
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Geräte und Ausstattung
Geräte_ und Ausstattung
Geräte und Ausrüstung
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Einrichtung, Geräte
Einrichtung und Ausstattung
Einrichtung
Ausstattungsgegen- Stände; Geräte
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Einrichtung, Ausstattung, Geräte
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Einrichtung, Ausstattung und Geräte
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Geräte, Ausstattung
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Einrichtung, Ausstatt. u. Geräte
Geräte Ausstattung Marktstände, Sonst. Gebrauchsgegenstände
Arbeitsgeräte, Masch. u. Werkzeuge
Geräte, Sonst. Gebrauchsgegenstände
Geräte, Sonst. Gebrauchsgegenstände
Geräte, Sonst. Gebr. Gegenstände
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Geräte,Ausstattungsgegenstände
Geräte,Ausstattungsgegenstände
Einrichtung, Geräte
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Arbeitsgeräte
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Geräte,Sonstige Gebrauchsgegenstände
Einrichtung, Geräte
Einrichtung und Ausstattung, Geräte
Geräte, Ausstattungsgegenstände
800
1.800
800
300
500
500
400
1.000
1.000
600
900
o 4.000
7.000
400
1.000
o 5.000
1.000
300
700
2.500
2.000
2.000
2.700
2.700
900
400
900
400
400
600
2.500
10.000
900
500
1.000
o 1.500
1.000
200
1.500
400
400
500
900
20.000
500
1.500
2.000
1.800
500
1.000
1.500
500
o
800
1.800
700
600
500
500
400
o 1.000
500
900
o 1.800
7.000
400
o o
4.500
1.000
300
700
1.400
1.800
2.000
2.700
900
900
400
500
400
400
600
2.500
10.000
900
2.000
1.000
o 1.500
2.000
200
1.500
400
400
500
900
20.000
500
1.500
2.000
1.800
500
1.000
1.500
500
o
Stadt Bad Waldsee
Beträge in EUR
Rechnungs- Bewirtschaf-ergebnis 2010 tungsstelle
400,01
2.496,22
76,85
0,00
3.642,08
694,54
505,75
0,00
1.829,50
0,00
1.250,99
109,66
1.526,49
19.088,39
0,00
0,00
149,99
4.792,99
1.009,01
0,00
1.210,16
1.334,17
1.235,47
2.088,42
307,00
1.777,82
612,15
0,00
558,09
0,00
0,00
434,71
-1.805,68
17.932,28
834,88
218,80
903,80
0,00
475,81
0,00
42,70
818,61
302,18
0,00
140,75
319,25
17.585,39
185,10
3.145,93
697,47
2.380,87
0,00
1.087,09
0,00
0,00
0,00
0100
0100
0020
0030
0040
0060
0070
0100
0100
0100
0100
0080
0100
0200
0100
0100
0100
0100
0200
0100
0100
0100
0200
0060
0030
0060
0600
0020
0030
0040
0060
0070
0600
0600
0100
0100
0200
0020
0600
0030
0060
0600
0020
0030
0040
0070
0600
0020
0030
0060
0600
0100
0200
0100
0200
0020
Stadt Bad Wald see - 297 -
Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
Nummer 5200
5200
Einrichtung und Ausstattung
Gruppierung
Haushaltsstelle
8813.5200.00
8816.5200.00
Bezeichnung
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Einrichtung, Ausstattung, Geräte
Summe Gruppierung 5200
Geräte, Ausstattungsgegenstände
Summe Nummer 5200
Summe Haushaltsjahr 2012
Haushaltsansätze 2012
0
400
94.500
94.500
.-----_ .... ---~~---
94.500
._-~
Beträge in EUR
Rechnungs- Bewirtschaf-2011 ergebnis 2010 tungsstelle
0 0,00 0030
400 52,13 0060
88.900 92.447,82
----~--
88.900 92.447,82
.~--~
88.900 92.447,82
- 298 -
Planvermerk:
- 299-
STADT BAD WALDSEE LANDKREIS RAVENSBURG
Sammelnachweis
SN 53 Mieten und Pachten
Die im einzelnen Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).
Die Sammelnachweise dienen - nicht - als vorläufige Buchungsstellen.
Nummer
Gruppierung
Haushaltsstelle
5300
5300
Bezeichnung
Mieten und Pachten
---~~~--------
0201.5300.00
1300.5300.00
2153.5300.00
2210.5300.00
2300.5300.00
2900.5300.00
3220.5300.00
3300.5300.00
3500.5300.00
4600.5300.00
5500.5300.00
5616.5300.00
5624.5300.00
5820.5300.00
6302.5300.00
6304.5300.00
6753.5300.00
6800.5300.00
7210.5300.00
7711.5300.00
7820.5300.00
7910.5300.00
8550.5300.00
8816.5300.00
8830.5300.00
Mieten, Pachten Textverarbeitung
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten
Miete
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten
Mieten
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten
Mieten
Pacht für Grundstück
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten
Miete und Pacht
Miete und Pacht
Miete und Pacht
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten
Mieten
Mieten und Pachten
Mieten_ und Pachten
Entschädigung für Angliederung Jagd
Mieten und Pachten
Mieten und Pachten
- 300 -
Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
Haushaltsansätze 2012
22.500
0
0
0
0
300
20.000
0
26.000
0
0
500
100
300
0
100
0
0
0
6.400
200
0
0
0
500
Summe Gruppierung 5300
Mieten und Pachten
-~~--~----- ---------c _____ -:-c------76.900
Summe Num---m-e-r-53-0-0---------------------- 76.900
Summe Haushaltsjahr 2012 76.900
Stadt Bad Waldsee
Beträge in EUR
Rechnungs- Bewirtschaf-2011 ergebnis 2010 tungsstelle
12.500 4.556,84 0100
0 0,00 0200
0 0,00 0030
0 0,00 0100
0 0,00 0100
300 176,69 0200
20.000 19.968,00 0200
0 0,00 0200
26.000 24.760,04 0200
0 0,00 0200
0 0,00 0200
500 460,16 0200
100 51,13 0040
300 255,65 0200
0 0,00 0020
100 0,00 0040
0 0,00 0030
0 0,00 0200
0 0,00 0200
6.400 4.198,32 0200
200 47,86 0200
0 0,00 0200
0 0,00 0200
0 0,00 0200
500 479,68 0200
66.900 54.954,37
66.900 54.954,37
66.900 54.954,37
Planvermerk:
- 301 -
STADT BAD WALDSEE LANDKREIS RAVENSBURG
Sammelnachweis
SN 54
SN 540 SN 541 SN 542 SN 543 SN 544
SN 65
SN 650 SN 651 SN 652 SN 653 SN 654 SN 655
SN 658
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Strom Heizung Versicherungen u.a. Reinigung Bewirtschaftung Sonstiges
Geschäftsausgaben
Bürobedarf Bücher und Zeitschriften Post- und Fernmeldegebühren Öffentliche Bekanntmachungen Dienstreisen Sachverständigen-, Gerichtsund ähnliche Kosten Sonstige Geschäftsausgaben
Die im einzelnen Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18Abs.1 GemHVO).
Die Sammelnachweise dienen - nicht - als vorläufige Buchungsstellen.
- 302-Stadt Bad Wald see
Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
Nummer 5400 Bewirtschaftung Strom Beträge in EUR
Gruppierung 5400 Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirtschaf-
Haushaltsstelle Bezeichnung 2012 2011 ergebnis 2010 tungsstelle
0201.5400.00 Bewirtschaftung Strom 17.600 17.600 17.557,66 0200
0202.5400.00 Bewirtschaftung Strom 300 300 283,94 0200
0203.5400.00 Bewirtschaftung Strom 400 400 331,18 0030
0204.5400.00 Bewirtschaftung Strom 300 300 255,67 0040
0206.5400.00 Bewirtschaftung Strom 1.000 1.000 1.154,83 0060
0207.5400.00 Bewirtschaftung Strom 1.200 1.200 1.281,59 0070
1300.5400.00 Bewirtschatung Strom 8.000 8.000 2.949,03 0200
2116.5400.00 Bewirtschaftung Strom 1.600 1.600 1.642,65 0200
2151.5400.00 Bewirtschaftung Strom 24.000 24.000 21.942,14 0200
2153.5400.00 Bewirtschaftung Strom 7.000 7.000 5.061,13 0200
2210.5400.00 Strom 13.000 13.000 12.737,60 0200
2300.5400.00 Bewirtschaftung Strom 17.000 17.000 17.689,13 0200
2700.5400.00 Bewirtschaftung Strom 3.000 3.000 2.917,84 0200
2960.5400.00 Strom 15.000 12.000 13.801,43 0200
3210.5400.00 Bewirtschaftung Strom 3.600 3.600 4.029,80 0200
3220.5400.00 Strom 1.000 1.000 953,86 0200
3500.5400.00 Strom 1.200 1.200 1.284,33 0200
4350.5400.00 Strom 28.000 28.000 19.749,74 0200
4600.5400.00 Strom 2.700 2.700 2.372,46 0200
4641.5400.00 Strom 3.800 3.800 3.085,54 0200
4646.5400.00 Strom 1.300 1.300 1.243,11 0200
5613.5400.00 Bewirtschaftung Strom 9.300 9.300 11.411,00 0030
5616.5400.00 Strom 4.800 4.800 5.078,68 0060
5626.5400.00 Strom 0 0 0,00 0060
7501.5400.00 Bewirtschaftung Strom 1.700 1.700 1.422,23 0200
7503.5400.00 Bewirtschaftung Strom 500 500 466,02 0200
7506.5400.00 Bewirtschaftung Strom 100 100 5,47 0200
7510.5400.00 Strom 1.000 1.000 838,27 0200
7672.5400.00 Strom 1.500 1.500 409,19 0200
7673.5400.00 Strom 500 500 380,37 0200
7674.5400.00 Strom 1.000 1.000 928,40 0040
7677.5400.00 Strom 2.600 2.600 2.477,01 0200
7711.5400.00 Strom 7.000 6.400 6.708,65 0200
7712.5400.00 Strom 200 200 0,00 0200
7713.5400.00 Strom 400 400 0,00 0030
8550.5400.00 Bewirtschaftung Strom 500 500 426,79 0200
8601.5400.00 Strom 3.700 3.700 3.804,84 0200
8811.5400.00 Bewirtschaftung Strom 12.200 12.200 11.363,69 0200
8812.5400.00 Strom 100 100 27,93 0020
8813.5400.00 Strom 900 900 710,15 0200
8816.5400.00 Bewirtschaftung Strom 600 600 183,72 0060
8830.5400.00 Strom 0 0 0,00 0200
Summe Gruppierung 5400 199.600 196.000 178.967,07
Strom
Summe Nummer 5400 199.600 196.000 178.967,07
- 303 -Stadt Bad Waldsee
Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
Nummer 5410 Bewirtschaftung Heizung Beträge in EUR
Gruppierung 5410 Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirtschaf-
Haushaltsstelle Bezeichnung 2012 2011 ergebnis 2010 tungsstelle
0201.5410.00 Bewirtschaftung Heizung 11.000 11.000 13.561,95 0200
0202.5410.00 Bewirtschaftung Heizung 500 500 396,11 0020
0203.5410.00 Bewirtschaftung Heizung 2.000 2.000 1.619,37 0030
0204.5410.00 Bewirtschaftung Heizung 2.300 2.300 2.125,34 0040
0206.5410.00 Bewirtschaftung Heizung 5.300 5.300 4.101,55 0060
0207.5410.00 Bewirtschaftung Heizung 3.000 3.000 2.337,69 0070
1300.5410.00 Bewirtschatung Heizung 18.000 0 10.461,56 0200
2116.5410.00 Bewirtschaftung Heizung 8.000 8.000 5.902,24 0200
2151.5410.00 Bewirtschaftung Heizung 55.000 55.000 50.814,53 0200
2153.5410.00 Bewirtschaftung Heizung 20.000 20.000 20.505,85 0200
2210.5410.00 Heizung 30.000 30.000 23.343,90 0200
2300.5410.00 Bewirtschaftung Heizung 32.000 32.000 38.748,22 0200
2700.5410.00 Bewirtschaftung Heizung 10.000 10.000 10.051,82 0200
2910.5410.00 Heizung 0 0 0,00 0200
2960.5410.00 Heizung 3.000 3.500 126,79 0200
3220.5410.00 Heizung 6.300 6.300 7.775,15 0200
3500.5410.00 Heizung 4.200 4.200 6.470,84 0200
4350.5410.00 Heizung 17.000 17.000 20.005,52 0200
4600.5410.00 Heizung 8.000 8.000 4.081,44 0200
4641.5410.00 Heizung 5.500 5.500 4.931,95 0200
4646.5410.00 Heizung 8.000 8.000 6.200,02 0200
4649.5410.00 Heizung 11.000 11.000 11.322,31 0200
5613.5410.00 Heizung 16.000 16.000 19.337,48 0030
5616.5410.00 Heizung 13.000 13.000 9.300,03 0060
7400.5410.00 Heizung 1.000 1.000 1.280,27 0020
7501.5410.00 Bewirtschaftung Heizung 0 0 0,00 0200
7510.5410.00 Heizung 3.000 3.000 1.025,20 0200
7672.5410.00 Heizung 1.900 1.900 1.384,50 0200
7673.5410.00 Heizung 2.500 2.500 2.261,75 0200
7674.5410.00 Heizung 2.500 2.500 2.125,34 0040
7677.5410.00 Heizung 6.300 6.300 4.725,97 0200
7711.5410.00 Heizung 17.000 22.000 14.728,52 0200
7712.5410.00 Heizung 2.000 2.000 1.360,71 0020
7713.5410.00 Heizung 2.000 2.000 0,00 0200
8601.5410.00 Heizung 4.500 4.500 5.507,16 0200
8811.5410.00 Bewirtschaftung Heizung 48.000 48.000 40.242,45 0200
8812.5410.00 Heizung 2.700 2.700 1.984,50 0200
8813.5410.00 Heizung 2.500 2.500 1.478,71 0030
8816.5410.00 Heizung 2.000 2.000 312,34 0200 -----_ ..
Summe Gruppierung 5410 387.000 374.500 351.939,08
Heizung .-_._.
Summe Nummer 5410 387.000 374.500 351.939,08
- 304 -Stadt Bad Waldsee
Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
Nummer 5420 Versicherungen Beträge in EUR
Gruppierung 5420 Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirtschaf-
Haushaltsstelle Bezeichnung 2012 2011 ergebnis 2010 tungsstelle
0201.5420.00 Bewirtschaftung Versicherung 2.600 2.600 2.559,86 0200
0202.5420.00 Bewirtschaftung Versicherung 400 400 111,66 0200
0203.5420.00 Bewirtschaftung Versicherungen 900 900 914,59 0200
0204.5420.00 Bewirtschaftung Versicherungen 900 900 887,53 0200
0206.5420.00 Bewirtschaftung Versicherungen 1.600 1.600 1.577,00 0200
0207.5420.00 Bewirtschaftung Versicherungen 0 0 2,28 0070
0610.5420.00 Versicherungen uA 1.000 1.000 1.032,35 0200
1100.5420.00 Versicherungen u.A. 0 0 150,00 0200
1300.5420.00 Bewirtschatung Versicherungen 5.000 4.000 3.813,77 0200
2116.5420.00 Bewirtschaftung Versicherungen 1.700 1.700 1.727,66 0200
2151.5420.00 Bewirtschaftung Versicherungen 8.000 8.000 8.649,93 0200
2153.5420.00 Bewirtschaftung Versicherung 3.300 3.300 3.226,20 0200
2210.5420.00 Versicherungen uA 6.000 6.000 6.041,50 0200
2300.5420.00 Bewirtschaftung Versicherungen 7.800 7.800 8.184,98 0200
2700.5420.00 Bewirtschaftung Versicherung 2.000 2.000 2.015,90 0200
2900.5420.00 Versicherungen uA 100 100 116,47 0200
2960.5420.00 Versicherungen 0 0 2.383,04 0200
3210.5420.00 Bewirtschaftung Versicherung 500 500 529,67 0200
4350.5420.00 Versicherungen 2.100 2.100 2.927,21 0200
4600.5420.00 Versicherungen uA 1.300 1.300 1.295,29 0200
4641.5420.00 Versicherungen uA 1.200 1.200 1.158,94 0200
4646.5420.00 Versicherungen uA 500 500 506,84 0200
4649.5420.00 Versicherungen uA 2.500 2.500 3.027,74 0200
5613.5420.00 Bewirtschaftung Versicherungen 2.700 2.700 2.673,02 0200
5616.5420.00 Versicherungen uA 1.300 1.300 1.374,53 0060
5623.5420.00 Versicherungen u.A. 0 0 0,00 0030
6301.5420.00 Versicherungen uA 2.000 2.000 8,36 0200
7400.5420.00 Bewirtschaftung Versicherungen 300 300 342,06 0020
7501.5420.00 Bewirtschaftung Versicherungen 300 300 261,78 0200
7503.5420.00 Bewirtschaftung Versicherungen 600 600 585,06 0200
7506.5420.00 Bewirtschaftung Versicherungen 100 100 94,71 0200
7510.5420.00 Versicherungen uA 900 900 791,93 0200
7672.5420.00 Versicherung 1.000 1.000 945,70 0200
7673.5420.00 Versicherungen uA 0 0 0,00 0200
7674.5420.00 Versicherungen uA 400 400 446,35 0200
7677.5420.00 Versicherungen u.A. 1.400 1.400 1.325,72 0200
7711.5420.00 Versicherungen uA 1.300 1.310 1.268,41 0200
7712.5420.00 Versicherungen u.A. 100 50 0,00 0200
7713.5420.00 Versicherungen uA 100 110 0,00 0200
8550.5420.00 Bewirtschaftung Versicherungen 12.000 12.000 11.422,19 0200
8601.5420.00 Versicherungen 600 600 560,93 0200
8811.5420.00 Bewirtschaftung Versicherung 10.500 10.500 10.233,65 0200
8812.5420.00 Versicherungen uA 500 500 518,48 0200
8813.5420.00 Versicherungen 800 800 508,77 0200
8816.5420.00 Bewirtschaftung Versicherungen 800 800 771,63 0060
8830.5420.00 Bewirtschaft. Versicherungen 31.000 31.000 30.099,25 0200 -------
Summe Gruppierung 5420 118.100 117.070 117.072,94
Versicherungen uA - --_ .. _----- . ------Summe Nummer 5420 118.100 117.070 117.072,94
Stadt Bad Waldsee
Nummer 5430
Gruppierung 5430
Haushaltsstelle Bezeichnung
0204.5430.00 Reinigung
0206.5430.00 Reinigung
2116.5430.00 Reinigung
2151.5430.00 Reinigung
2153.5430.00 Fremdleistung
2210.5430.00 Reinigung
2300.5430.00 Fremdleistung
2700.5430.00 Reinigung
2960.5430.00 Reinigung
3210.5430.00 Reinigung
3220.5430.00 Reinigung
3500.5430.00 Reinigung
4600.5430.00 Reinigung
4641.5430.00 Reinigung
4646.5430.00 Reinigung
5613.5430.00 Reinigung
5616.5430.00 Reinigung
7672.5430.00 Reinigung
7674.5430.00 Reinigung
8601.5430.00 Reinigung
8811.5430.00 Reinigung
Summe Gruppierung 5430
Reinigung -_.~----
Summe Nummer 5430
Reinigung
- 305 -
Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
Haushaltsansätze 2012
0
500
900
86.000
3.500
66.000
56.000
20.000
27.000
0
1.700
6.400
7.300
500
500
25.000
500
2.000
0
12.000
7.500
323.300
323.300
Beträge in EUR
Rechnungs- Bewirtschaf-2011 ergebnis 2010 tungsstelle
0 0,00 0040
500 271,32 0060
900 419,48 0100
84.000 81.057,32 0100
3.500 1.797,23 0030
60.000 58.092,89 0100
56.000 56.281,52 0100
17.000 18.262,35 0100
25.000 25.970,22 0100
0 0,00 0100
1.700 1.517,28 0100
6.400 6.276,00 0100
7.300 7.403,05 0100
500 29,97 0200
500 556,24 0060
25.000 28.013,78 0030
500 280,84 0060
2.000 4,88 0020
0 214,20 0040
12.000 11.949,70 0200
7.500 -324,52 0200
310.300 298.073,75
310.300 298.073,75
Nummer
Gruppierung
Haushaltsstelle
0201.5440.00
0202.5440.00
0203.5440.00
0204.5440.00
0206.5440.00
0207.5440.00
1100.5440.00
1300.5440.00
2116.5440.00
2151.5440.00
2153.5440.00
2210.5440.00
2300.5440.00
2700.5440.00
2900.5440.00
2960.5440.00
3210.5440.00
3220.5440.00
3500.5440.00
4350.5440.00
4600.5440.00
4641.5440.00
4646.5440.00
4649.5440.00
5613.5440.00
5616.5440.00
5621.5440.00
5623.5440.00
5626.5440.00
5627.5440.00
6301.5440.00
6303.5440.00
6751.5440.00
7300.5440.00
7400.5440.00
7501.5440.00
7503.5440.00
7506.5440.00
7510.5440.00
7672.5440.00
7673.5440.00
7674.5440.00
7677.5440.00
7711.5440.00
7712.5440.00
7713.5440.00
7716.5440.00
8550.5440.00
8601.5440.00
8811.5440.00
8812.5440.00
8813.5440.00
8816.5440.00
8830.5440.00
- 306 -
Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
5440 Bewirtschaftung Sonstiges
5440
Bezeichnung
Bad Waldsee Bewirtschaft. Sonst.
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschatung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftu ng Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonst.(Abfalibeseit)
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaftung Sonstiges
Bewirtschaft. Sonstiges ------~---------
Summe Gruppierung 5440
Bewirtschaftung Sonstiges .----~._--~--_ .. - ----
Summe Nummer 5440
Haushaltsansätze 2012
4.000
900
1.200
600
2.300
500
o 11.300
1.300
23.000
8.000
9.000
15.000
2.200
200
3.000
10.000
900
1.800
15.000
2.200
3.500
1.500
1.000
3.000
5.000
3.000
2.700
4.000
1.400
o o o
200
o 9.500
2.500
100
3.500
1.000
200
200
1.400
5.000
100
100
200
1.000
800
10.000
2.000
1.000
500
100
176.900
176.900
Summe Haushaltsjahr 2012 1.204.900
2011
4.000
900
1.200
600
2.250
500
o 8.000
1.300
23.000
8.000
9.000
15.000
2.200
200
2.500
15.000
900
1.800
15.000
2.200
3.500
900
900
3.000
5.000
3.000
2.700
4.000
1.400
o o o
200
o 9.500
2.500
100
3.500
1.000
200
200
1.400
5.000
100
100
150
1.000
800
10.000
2.000
1.000
500
100
177.300
177.300
1.175.170
Stadt Bad Waldsee
Beträge in EUR
Rechnungs- Bewirtschaf-ergebnis 2010 tungsstelle
5.393,12
650,42
998,23
549,53
1.281,42
568,90
20,11
6.100,69
1.571,74
29.600,69
7.037,89
9.343,36
21.202,15
2.454,66
0,00
2.505,70
20.592,37
607,62
1.613,97
14.068,65
2.351,30
3.207,75
1.711,60
2.185,95
3.821,77
5.230,04
2.078,01
1.480,71
11.930,15
1.109,27
0,00
0,00
0,00
125,29
0,00
6.868,01
1.409,96
17,67
3.015,58
586,62
409,91
219,23
312,81
3.614,24
64,02
71,22
25,70
8.581,32
714,83
8.463,45
658,15
599,46
175,64
16,49
197.217,37
197.217,37
1.143.270,21
0100
0020
0030
0040
0060
0070
0100
0200
0060
0100
0030
0100
0100
0100
0100
0100
0200
0100
0100
0300
0100
0200
0060
0030
0030
0060
0200
0030
0060
0070
0600
0030
0600
0200
0020
0600
0030
0060
0600
0020
0030
0040
0070
0600
0020
0030
0060
0200
0200
0200
0020
0030
0060
0200
- 307 -
Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
--- ------------------- - ---- -----------
Nummer
Gruppierung
Haushaltsstelle
0001.6500.00
0002.6500.00
0003.6500.00
0004.6500.00
0006.6500.00
0007.6500.00
0201.6500.00
0202.6500.00
0203.6500.00
0204.6500.00
0206.6500.00
0207.6500.00
0240.6500.00
0300.6500.00
0520.6500.00
0610.6500.00
0800.6500.00
1100.6500.00
1300.6500.00
2951.6500.00
2960.6500.00
3210.6500.00
3220.6500.00
3500.6500.00
4600.6500.00
4641.6500.00
4646.6500.00
5613.6500.00
5616.6500.00
5621.6500.00
6000.6500.00
6100.6500.00
6304.6500.00
6800.6500.00
7210.6500.00
7300.6500.00
7400.6500.00
7501.6500.00
7503.6500.00
7510.6500.00
7620.6500.00
7674.6500.00
7677.6500.00
7711.6500.00
8550.6500.00
8601.6500.00
8811.6500.00
8830.6500.00
6500
6500
Bezeichnung
Geschäftsausgaben
Geschäftsausgaben
Geschäftsausgaben
Geschäftsausgaben
Geschäftsausgaben
Geschäftsausgab~n
Geschäftsausgaben
Geschäftsausgaben
Geschäftsausgaben
Geschäftsausgaben
Geschäftsausgaben
Geschäftsausgaben
Geschäftsausgaben
Geschäftsausgaben Bürobedarf Allgemein
Geschäftsausgaben
Geschäftsausgaben, Bürobedarf
Geschäftsausgaben, Bürobedarf
Geschäftsausgaben
Geschäftsausgaben
Geschäftsausgaben
Geschäftsausgaben, Bürobedarf
Geschäftsausgaben, Bürobedarf
Geschäftsausgaben, Bürobedarf
Geschäftsausgaben
Geschäftsausgaben
Geschäftsausgaben, Bürobedarf
Geschäftsausgaben, Bürobedarf
Geschäftsausgaben, Bürobedarf
Geschäftsausgaben, Bürobedarf
Geschäftsausgaben, Bürobedarf
Geschäftsausgaben, Bürobedarf
Geschäftsausgaben !
Geschäftsausgaben
Geschäftsausgaben, Bürobedarf
Geschäftsausgaben, Bürobedarf
Geschäftsausgaben, Bürobedarf
Geschäftsausgaben
Geschäftsausgaben
Geschäftsausgaben
Geschäftsausgaben
Geschäftsausgaben, Bürobedarf
Geschäftsausgaben
Geschäftsausgaben, Bürobedarf
Geschäftsausgaben Bürobedarf
Geschäftsausgaben, Bürobedarf
Geschäftsausgaben
Geschäftsausgaben Bürobedarf
Geschäftsausgaben
Haushaltsansätze 2012 2011
2.700 2.700
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
32.000 32.000
1.000 1.000
1.100 1.100
700 700
900 900
350 350
500 1.000
7.000 7.000
4.500 0
100 100
100 100
100.000 100.000
700 700
2.000 2.000
3.000 2.000
100 100
600 600
1.000 1.000
1.000 1.000
400 400
300 300
o 0
o 0
o 0
3.600 3.600
5.000 5.000
o 0
4.500 4.500
15.000 15.000
200 200
100 100
200 200
100 100
o 0
100 100
o 0
200 200
2.000 2.000
400 400
3.600 3.600
300 300
o 0 ____ G_eschäftsauSgaben
Summe Gruppierung 6500
Geschäftsausgaben, Bürobedarf
------------------_._---- -----195.850 190.850
Summe Nummer 6500 195.850 190.850
Stadt Bad Wald see
Beträge in EUR
Rechnungs- Bewirtschaf-ergebnis 2010 tungsstelle
2.044,06
0,00
0,00
10,90
0,00
0,00
29.416,21
1.066,45
730,52
497,31
951,44
335,36
48,20
6_550,52
571,67
0,00
100,43
64.543,59
445,37
66,86
1_262,66
95,92
495,99
1.037,21
430,49
210,01
213,53
0,00
0,00
0,00
3.289,95
4.630,36
0,00
3.860,00
9.655,48
71,60
0,00
180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.578,01
135,49
3.192,26
0,00
348,07
138.065,92
138.065,92
0100
0020
0030
0040
0060
0070
0100
0020
0030
0040
0060
0070
0010
0200
0100
0100
0080
0300
0200
0100
0100
0200
0100
0100
0100
0200
0060
0100
0060
0600
0100
0600
0600
0200
0200
0200
0020
0600
0030
0100
0200
0100
0070
0600
0200
0200
0200
0200
- 308 -Stadt Bad Wald see
Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
Nummer 6510 Bücher und Zeitschriften Beträge in EUR
Gruppierung 6510 Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirtschaf-
Haushaltsstelle Bezeichnung 2012 2011 ergebnis 2010 tungsstelle
0001.6510.00 Bücher und Zeitschriften 1.900 1.900 4.079,94 0100
0002.6510.00 Bücher und Zeitschriften 0 0 0,00 0100
0003.6510.00 Bücher und Zeitschriften 0 0 0,00 0100
0004.6510.00 Bücher und Zeitschriften 0 0 0,00 0100
0006.6510.00 Bücher und Zeitschriften 0 0 0,00 0100
0007.6510.00 Bücher und Zeitschriften 0 0 0,00 0100
0201.6510.00 Bücher und Zeitschriften 8.000 8.000 8.202,88 0100
0202.6510.00 Bücher und Zeitschriften 800 800 764,10 0020
0203.6510.00 Bücher und Zeitschriften 400 400 357,20 0030
0204.6510.00 Bücher und Zeitschriften 700 700 699,79 0040
0206.6510.00 Bücher und Zeitschriften 300 300 238,39 0060
0207.6510.00 Bücher und Zeitschriften 350 350 357,20 0070
0300.6510.00 Bücher und Zeitschriften 1.800 1.800 2.837,93 0100
0610.6510.00 Bücher und Zeitschriften 200 200 93,00 0100
0800.6510.00 Bücher und Zeitungen 800 800 864,72 0080
1100.6510.00 Bücher und Zeitschriften 2.000 2.000 1.746,69 0300
1300.6510.00 Bücher und Zeitschriften 1.200 1.000 1.066,93 0200
2951.6510.00 Bücher und Zeitschriften 1.000 1.000 0,00 0100
2960.6510.00 Bücher und Zeitschriften 400 400 0,00 0100
3210.6510.00 Bücher und Zeitschriften 0 0 0,00 0200
3220.6510.00 Bücher und Zeitschriften 1.500 1.500 2.212,88 0100
3500.6510.00 Bücher und Zeitschriften 700 700 699,82 0100
4600.6510.00 Bücher und Zeitschriften 500 500 243,10 0100
4641.6510.00 Bücher und Zeitschriften 800 400 448,20 0200
4646.6510.00 Bücher und Zeitschriften 400 400 468,20 0060
6000.6510.00 Bücher und Zeitschriften 800 800 939,37 0100
6100.6510.00 Bücher und Zeitschriften 3.500 3.500 4.330,28 0100
7210.6510.00 Bücher und Zeitschriften 0 0 0,00 0200
7501.6510.00 Bücher und Zeitschriften 200 200 131,10 0600
7510.6510.00 Bücher und Zeitschriften 200 200 185,72 0100
7711.6510.00 Bücher und Zeitschriften 800 800 1.042,28 0600
8550.6510.00 Bücher und Zeitschriften 400 400 275,62 0200
8601.6510.00 Bücher und Zeitschriften 600 600 40,00 0200
8811.6510.00 Bücher und Zeitschriften 300 300 75,56 0100
Summe Gruppierung 6510 30.550 29.950 32.400,90
Bücher und Zeitschriften
Summe Nummer 6510 30.550 29.950 32.400,90
- 309 -Stadt Bad Waldsee
Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
Nummer 6520 Post- und Fernmeldegebühren Beträge in EUR
Gruppierung 6520 Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirtschaf-
Haushaltsstelle Bezeichnung 2012 2011 ergebnis 2010 tungsstelle
0001.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 1.000 1.000 950,15 0100
0201.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 55.000 55.000 64.445,91 0100
0202.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 800 800 721,41 0100
0203.6520.00 Post- und Fernmeidegebühren 800 800 761,39 0100
0204.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 500 500 505,38 0100
0206.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 900 900 819,04 0100
0207.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 500 500 411,15 0070
0300.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 600 600 414,12 0100
0520.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 6.000 3.700 0,00 0100
0610.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 400 400 365,04 0100
1100.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 6.000 6.000 7.565,09 0300
1300.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 3.500 3.500 3.388,51 0200
2960.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 1.000 2.700 2.435,70 0100
3210.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 700 700 649,94 0200
3220.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 500 500 497,74 0100
3500.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 1.900 1.900 1.449,95 0100
4600.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 1.000 1.000 1.026,82 0100
4641.6520.00 Post- und Fernrneidegebühren 600 600 552,14 0200
4646.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 500 500 408,48 0060
5613.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 0 0 0,00 0030
5616.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 200 200 192,84 0060
6000.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 1.800 1.800 1.346,13 0100
6100.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 1.300 1.300 819,92 0100
7210.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 2.500 2.500 2.749,62 0200
7501.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 500 500 505,58 0100
7510.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 300 300 238,23 0100
7674.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 200 200 193,27 0040
7711.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 3.700 3.700 2.558,37 0100
7910.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 100 100 0,00 0010
8550.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 1.000 1.000 1.235,25 0200
8601.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 800 800 549,31 0200
8811.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 200 200 0,00 0200
Summe Gruppierung 6520 94.800 94.200 97.756,48
Post- und Fernmeldegebühren ------_.-----
Summe Nummer 6520 94.800 94.200 97.756,48
Stadt Bad Waldsee - 310 -
Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
Nummer 6530
6530
Öffentliche Bekanntmachungen
Gruppierung
Haushaltsstelle
0001.6530.00
0201.6530.00
0202.6530.00
0204.6530.00
0206.6530.00
0207.6530.00
0300.6530.00
0520.6530.00
0610.6530.00
1100.6530.00
1300.6530.00
2300.6530.00
3500.6530.00
4600.6530.00
4641.6530.00
6000.6530.00
6100.6530.00
7210.6530.00
7300.6530.00
7501.6530.00
7503.6530.00
7510.6530.00
7711.6530.00
8550.6530.00
8601.6530.00
8811.6530.00
Bezeichnung
Öffentliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachungen, Inserate
Öffentliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachungen
Summe Gruppierung 6530
Öffentliche Bekanntmachungen
Summe Nummer 6530
Haushaltsansätze 2012
0
500
0
100
0
0
4.000
2.500
0
1.000
200
0
800
2.000
2.000
0
2.000
1.000
500
200
200
500
500
100
200
0
18.300
18.300
2011
0
500
0
100
0
0
4.000
500
0
1.000
100
0
800
2.000
500
0
2.000
1.000
500
200
200
500
500
100
200
0
14.700
14.700
Beträge in EUR
Rechnungs- Bewirtschaf-ergebnis 2010 tungsstelle
0,00 0010
0,00 0100
0,00 0020
0,00 0040
0,00 0060
0,00 0070
4.852,20 0200
0,00 0100
0,00 0600
567,84 0300
125,12 0200
0,00 0100
734,24 0100
1.381,89 0100
0,00 0100
0,00 0100
925,94 0600
0,00 0200
206,28 0200
0,00 0600
0,00 0030
0,00 0100
0,00 0600
12,00 0100
0,00 0200
0,00 0200
8.805,51
8.805,51
- 311 -Stadt Bad Waldsee
Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
Nummer 6540 Dienstreisen Beträge in EUR
Gruppierung 6540 Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirtschaf-
Haushaltsstelle Bezeichnung 2012 2011 ergebnis 2010 tungsstelle
0001.6540.00 Dienstreisen 1.500 1.500 1.099,42 0100
0002.6540.00 Dienstreisen 1.500 1.500 1.242,48 0100
0201.6540.00 Dienstreisen 1.000 1.000 725,40 0100
0202.6540.00 Dienstreisen 500 500 690,23 0100
0203.6540.00 Dienstreisen 2.500 2.500 2.944,99 0100
0204.6540.00 Dienstreisen 100 100 0,00 0040
0206.6540.00 Dienstreisen 500 500 622,81 0100
0207.6540.00 Dienstreisen 500 500 560,67 0070
0240.6540.00 Dienstreisen 500 200 0,00 0100
0300.6540.00 Dienstreisen 700 700 432,23 0200
0520.6540.00 Dienstreisen 400 400 0,00 0100
0610.6540.00 Dienstreisen 0 0 0,00 0100
0800.6540.00 Dienstreisen 0 0 15,08 0100
1100.6540.00 Dienstreisen 1.500 1.500 1.389,29 0100
1300.6540.00 Dienstreisen 1.000 700 594,99 0200
2300.6540.00 Dienstreisen 0 0 0,00 0100
2951.6540.00 Dienstreisen 0 0 0,00 0100
3220.6540.00 Dienstreisen 200 200 106,45 0100
3500.6540.00 Dienstreisen 200 200 191,48 0100
4600.6540.00 Dienstreisen 800 800 333,12 0100
4641.6540.00 Dienstreisen 500 3.000 196,98 0100
5830.6540.00 Dienstreisen 100 100 0,00 0100
6000.6540.00 Dienstreisen 1.300 1.300 1.825,16 0100
6100.6540.00 Dienstreisen 1.500 1.500 1.832,60 0100
7210.6540.00 Dienstreisen 100 100 68,73 0100
7711.6540.00 Dienstreisen 2.000 2.000 1.600,95 0100
7910.6540.00 Dienstreisen 500 500 966,40 0010
8550.6540.00 Dienstreisen 3.000 3.000 3.467,64 0100
8601.6540.00 Dienstreisen 100 100 14,20 0100
8811.6540.00 Dienstreisen 100 100 0,00 0200 ~--_.
Summe Gruppierung 6540 22.600 24.500 20.921,30
Dienstreisen . __ .---~---- ---~--_.
Summe Nummer 6540 22.600 24.500 20.921,30
Stadt Bad Waldsee - 312 -
Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
Nummer 6550
6550
Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten
Gruppierung
Haushaltsstelle
0201.6550.00
0300.6550.00
0610.6550.00
6000.6550.00
6100.6550.00
6200.6550.00
8811.6550.00
Bezeichnung
Wahl
Sachverständigen-, Gerichts- u.Ä.Kosten
Sachverständigen-, Gerichts- u.Ä.Kosten
Sachverständigen-, Gerichts- u.Ä.Kosten
Sachverständigen-, Gerichts- u.Ä.Kosten
Sachverständigen-, Gerichts- u.Ä.Kosten
Sachverständigen-, Gerichts- u.Ä.Kosten --------_ .. _-----_. Summe Gruppierung 6550
Sachverständigen-, Gerichts- u.Ä.Kosten ----
Summe Nummer 6550
Haushaltsansätze 2012
0
34.500
0
500
4.000
0
0
39.000
39.000
Beträge in EUR
Rechnungs- Bewirtschaf-2011 ergebnis 2010 tungsstelle
500 75,90 0100
4.500 41.627,11 0200
0 0,00 0100
500 8.838,20 0600
4.000 4.639,96 0600
0 0,00 0600
0 0,00 0600
9.500 55.181,17
9.500 55.181,17
- 313 -
Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
Nummer 6580
6580
Sonstige Geschäftsausgaben
Gruppierung
Haushaltsstelle Bezeichnung
0001.6580.00 Sonstige Geschäftsausgaben
0201.6580.00 Sonstige Geschäftsausgaben
0204.6580.00 Sonstige Geschäftsausgaben
0206.6580.00 Sonstige Geschäftsausgaben
0207.6580.00 Sonstige Geschäftsausgaben
0240.6580.00 Geschäftsausgaben Amtsblatt
0300.6580.00 Sonstige Geschäftsausgaben
1100.6580.00 Sonstige Geschäftsausgaben
1300.6580.00 Sonstige Geschäftsausgaben
2960.6580.00 Sonstige Geschäfts Ausgaben
3220.6580.00 Sonstige Geschäftsausgaben
3500.6580.00 Sonstige Geschäftsausgaben
4600.6580.00 Sonstige Geschäftsausgaben
6000.6580.00 Sonstige Geschäftsausgaben
6100.6580.00 Sonstige Geschäftsausgaben
7210.6580.00 Sonstige Geschäftsausgaben
8601.6580.00 Sonstige Geschäftsausgaben ----------------- -----------
Summe Gruppierung 6580
Sonstige Geschäftsausgaben
Summe Nummer 6580
----------,------------Summe Haushaltsjahr 2012
Haushaltsansätze 2012
20.000
5.000
100
o o
145.000
13.000
100
8.500
1.000
100
100
300
800
100
o 100
194.200
194.200
739.600
Stadt Bad Waldsee
Beträge in EUR
Rechnungs- Bewirtschaf-2011 ergebnis 2010 tungsstelle
20.000 20.933,83 0100
5.000 2.215,42 0100
100 0,00 0040
0 38,97 0060
0 0,00 0070
150.000 139.988,08 0010
13.000 13.196,55 0200
100 898,00 0300
2.500 2.352,75 0200
1.000 641,80 0100
100 0,00 0100
100 12,00 0100
300 339,14 0100
800 633,47 0100
100 52,95 0600
0 0,00 0200
100 0,00 0200
193.200 181.302,96
193.200 181.302,96
649.800 623.373,16
- 314 -
Planvermerk:
- 315 -
STADT BAD WALDSEE LANDKREIS RAVENSBURG
Sammelnachweis
SN 55 Fahrzeughaltung
Die im einzelnen Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18Abs.1 GemHVO).
Die Sammelnachweise dienen - nicht - als vorläufige Buchungsstellen.
- 316 -Stadt Bad Waldsee
Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
----~ .. _--- -----~- -----~
Nummer 5500 Fahrzeughaltung Beträge in EUR
Gruppierung 5500 Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirtschaf-
Haushaltsstelle Bezeichnung 2012 2011 ergebnis 2010 tungsstelle
---~~----
0001.5500.00 Kraftfahrzeughaltung 9.000 9.000 8.243,81 0100
0202.5500.00 Haltung von Fahrzeugen 0 0 0,00 0020
0203.5500.00 Haltung von Fahrzeugen 0 0 0,00 0030
1300.5500.00 Fahrzeughaltung 500 500 514,71 0200
2151.5500.00 Haltung von Fahrzeugen 0 0 0,00 0100
2153.5500.00 Haltung von Fahrzeugen 0 0 0,00 0030
4600.5500.00 Haltung von Fahrzeugen 100 100 45,29 0100
5623.5500.00 Haltung von Fahrzeugen 900 900 438,88 0030
5626.5500.00 Haltung von Fahrzeugen 100 100 0,00 0060
6000.5500.00 Kraftfahrzeughaltung 1.500 1.500 1.491,12 0600
6304.5500.00 Fahrzeughaltung 200 200 131,64 0040
6306.5500.00 Haltung von Fahrzeugen 0 0 0,00 0060
6307.5500.00 Fahrzeughaltung 100 100 17,73 0070
7501.5500.00 Fahrzeughaltung 4.000 4.000 2.555,59 0600
7510.5500.00 Haltung von Fahrzeugen 1.500 1.500 457,42 0600
7711.5500.00 Haltung von Fahrzeugen 0 0 659,91 0600
7712.5500.00 Haltung von Fahrzeugen 4.000 4.000 2.962,02 0020
7713.5500.00 Haltung von Fahrzeugen 6.000 6.000 4.409,29 0030
7716.5500.00 Haltung von Fahrzeugen 6.500 6.500 6.196,81 0060
8550.5500.00 Fahrzeughaltung 5.000 5.000 4.365,64 0200
Summe Gruppierung 5500 39.400 39.400 32.489,86
Haltung von Fahrzeugen ----_.-Summe Nummer 5500 39.400 39.400 32.489,86
Stadt Bad Waldsee
Nummer
Gruppierung
Haushaltsstelle
1300,5502,00
7711,5502,00
5502
5502
Bezeichnung
KFZ - Versicherung
BenzinlDiesel/ÖI
Kfz-Versicherung
Summe Gruppierung 5502
Kfz-Versicherung
- 317 -
Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
Haushaltsansätze 2012
3,500
13.000
16.500
16.500
Beträge in EUR
Rechnungs- Bewirtschaf-2011 ergebnis 2010 tungsstelle
3,500 3.142,44 0200
13,000 12.914,98 0600 _._---_._------
16,500 16.057,42
16.500 16.057,42
Nummer
Gruppierung
Haushaltsstelle
1300.5503,00
7711.5503.00
5503
5503
Bezeichnung
Benzin / ÖL
Ersatzteile, Unterhaltung, Reparatur
Benzin/Öl ------,.,_._-_._,
Summe Gruppierung 5503
Benzin/Öl
Summe Nummer 5503
·318 -
Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
Haushaltsansätze 2012
3.500
7,500
11,000
11.000
Stadt Bad Waldsee
Beträge in EUR
Rechnungs- Bewirtschaf-2011 ergebnis 2010 tungsstelie
3,500 2,905,80 0200
10.500 8,842,25 0600
14,000 11.748,05
14.000 11.748,05
Stadt Bad Wald see
Nummer
Gruppierung
HaushaltssteIJe
Summe Nummer 5504
5504
5504
Bezeichnung
Diesel
- 319 -
Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
Haushaltsansätze 2012
o
2011
o
Beträge in EUR
Rechnungs- Bewirtschaf-ergebnis 2010 tungssteIJe
0,00
- 320 -
Planvermerk:
- 321 -
STADT BAD WALDSEE LANDKREIS RAVENSBURG
Sammelnachweis
SN 560 Dienst- und Schutzkleidung
SN 562 Aus- und Fortbildung
Die im einzelnen Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).
Die Sammelnachweise dienen - nicht - als vorläufige Buchungsstellen.
Nummer
Gruppierung
HaushaltssteIle -,----------
1100.5600.00
1300.5600.00
2151.5600.00
2210.5600.00
2300.5600.00
5613.5600.00
5616.5600.00
6100.5600.00
6301.5600.00
6302.5600.00
6303.5600.00
6304.5600.00
6306.5600.00
6307.5600.00
6751.5600.00
6752.5600.00
6753.5600.00
6754.5600.00
6756.5600.00
6757.5600.00
7501.5600.00
7503.5600.00
7510.5600.00
7711.5600.00
7712.5600.00
7713.5600.00
7716.5600.00
8550.5600.00
- 322 -
Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
5600 Dienst- und Schutzkleidung
5600
Bezeichnung ---"_._~--_.------
Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutz- Kleidung
Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung
Haushaltsansätze 2012
2.000
8.500
o o o o o o
4.500
100
100
100
o 100
200
100
100
100
100
100
200
100
200
8.000
100
200
300
400
Stadt Bad Waldsee
Beträge in EUR
Rechnungs- Bewirtschaf-2011 ergebnis 2010 tungsstelle
1.000 298,23 0100
8.500 7.561,73 0200
0 0,00 0100
0 0,00 0100
0 33,08 0100
0 37,99 0030
0 0,00 0060
0 0,00 0100
4.000 4.418,65 0100
100 0,00 0020
100 0,00 0030
100 151,85 0040
0 0,00 0060
100 179,89 0070
200 0,00 0100
100 0,00 0100
100 0,00 0100
100 0,00 0100
100 0,00 0100
100 107,06 0070
200 166,81 0600
100 0,00 0100
200 166,81 0100
7.000 8.351,46 0600
100 173,07 0100
200 202,30 0030
300 325,22 0060
400 372,71 0200 ----_ .. _-------_._---_._----------- ._----c::---------::--------------------
Summe Gruppierung 5600 25.600 23.100 22.546,86
Dienst- und Schutzkleidung
Summe Nummer 5600 ------- 25.600 23.100 22.546,86
Summe Haushaltsjahr 2012 92.500 93.000 82.842,19
- 323 -Stadt Bad Wald see
Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
---------------
Nummer 5620 Aus- und Fortbildung Beträge in EUR
Gruppierung 5620 Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirtschaf-
Haushaltsstelle Bezeichnung 2012 2011 ergebnis 2010 tungsstelle
0001.5620.00 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.800 1.800 9.753,21 0100
0004.5620.00 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 0 0,00 0040
0006.5620.00 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 0 0,00 0060
0007.5620.00 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 0 0,00 0070
0201.5620.00 Aus_ und Fortbildung Allg. und Edv 22.000 8.000 21.493,03 0100
0202.5620.00 Aus_ und Fortbildung 1.800 200 27,98 0100
0203.5620.00 Aus_ und Fortbildung 150 150 160,65 0100
0204.5620.00 Aus_ und Fortbildung 100 100 34,27 0100
0206.5620.00 AUs_ und Fortbildung 150 150 664,56 0100
0207.5620.00 AUs_ und Fortbildung 100 100 160,65 0100
0240.5620.00 Aus-u.Fortbildung 1.000 0 0,00 0010
0300.5620.00 Aus_ und Fortbildung Allgem. und Edv 1.500 1.500 2.512,44 0100
0520.5620.00 Aus- und Fortbildung, Umschulung 500 500 314,00 0100
0610.5620.00 Aus- und Fortbildung, Umschulung 10.000 10.000 2.982,00 0100
0800.5620.00 AUs_ und Fortbildung 300 300 1.277,00 0080
1100.5620.00 Aus- und Fortbildung 4.500 4.500 3.274,68 0100
1300.5620.00 AUs_ und Fortbildung 12.000 10.000 13.943,18 0200
2151.5620.00 Aus- und Fortbildung, Umschulung 200 200 160,65 0100
2153.5620.00 Aus- und Fortbildung, Umschulung 100 100 0,00 0030
2210.5620.00 Aus- und Fortbildung, Umschulung 100 100 0,00 0100
2300.5620.00 Aus- und Fortbildung, Umschulung 200 200 0,00 0100
2700.5620.00 Aus- und Fortbildung, Umschulung 300 300 0,00 0100
2951.5620.00 Weiterbildung 0 0 0,00 0100
3220.5620.00 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 0 0,00 0100
3500.5620.00 Aus- und Fortbildung 200 200 149,64 0100
4600.5620.00 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.400 1.400 851,80 0100
4641.5620.00 Aus- und Fortbildung, Umschulung 3.000 1.200 1.294,28 0100
4646.5620.00 Aus- und Fortbildung, Umschulung 500 900 105,62 0100
5613.5620.00 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 0 0,00 0030
5616.5620.00 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 0 0,00 0060
5830.5620.00 Aus- und Fortbildung, Umschulung 200 200 212,25 0200
6000.5620.00 Aus- und Fortbildung 5.000 6.000 940,38 0100
6100.5620.00 Aus_ und Fortbildung 2.000 1.000 1.622,92 0100
7210.5620.00 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 0 0,00 0200
7501.5620.00 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.800 100 0,00 0100
7510.5620.00 Aus- und Fortbildung, Umschulung 200 200 0,00 0100
7711.5620.00 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.500 1.500 546,87 0100
7910.5620.00 Aus- und Fortbildung, Umschulung 900 900 0,00 0010
8550.5620.00 Aus_ und Fortbildung 1.000 1.000 1.444,48 0100
8601.5620.00 Aus-und Fortbildung 200 200 110,60 0200
8811.5620.00 Aus- und Fortbildung, Umschulung 100 100 0,00 0100 ---------Summe Gruppierung 5620 74.800 53.100 64.037,14
Aus- und Fortbildung, Umschulung -----------
Summe Nummer 5620 74.800 53.100 64.037,14
- 324 -
Planvermerk:
- 325 -
STADT BAD WALDSEE LANDKREIS RAVENSBURG
Sammelnachweis
SN 638 EDV-Kosten
Die im einzelnen Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18Abs.1 GemHVO).
Die Sammelnachweise dienen - nicht - als vorläufige Buchungsstellen.
- 326 -Stadt Bad Waldsee
Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2012
Nummer 6380 Aufwand EDV Beträge in EUR
Gruppierung 6380 Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirtschaf-
Haushaltsstelle Bezeichnung 2012 2011 ergebnis 2010 tungsstelle
----~--
0201.6380.01 Edv-Kosten 9.500 6.000 2.664,84 0100
0202.6380.01 Edv-Kosten 6.000 1.700 1.190,45 0020
0203.6380.01 Edv-Kosten 6.000 1.700 1.190,45 0030
0204.6380.01 Edv-Kosten 6.000 1.500 1.095,49 0040
0206.6380.01 Edv-Kosten 6.000 1.500 1.095,49 0100
0207.6380.01 Edv-Kosten 4.300 1.500 1.095,49 0070
0240.6380.01 Edv Kosten 0 0 0,00 0100
0300.6380.01 Edv-Kosten 6.500 3.500 4.694,06 0200
0520.6380.01 Edv-Kosten 2.000 2.000 0,00 0100
0610.6380.01 DatenfernObertragung 0 0 0,00 0200
1100.6380.01 Edv-Kosten/lnstallation Etc.! Kiru 1.000 1.000 691,31 0100
1300.6380.01 Edv-Kosten 4.000 4.000 1.421,36 0200
2960.6380.01 Edv-Kosten 3.000 3.000 1.985,21 0100
3500.6380.01 Edv 2.800 2.000 2.128,13 0100
6000.6380.01 Edv 5.500 5.000 4.024,22 0100
6100.6380.01 Edv 3.500 3.000 307,76 0100
7501.6380.01 Edv-Kosten 100 100 0,00 0100
7510.6380.01 Edv-Kosten 100 100 0,00 0200
8601.6380.01 Edv 3.200 2.200 1.317,52 0200
Surnrne Gruppierung 6380 69.500 39.800 24.901,78
---_._-------------------------------Summe Nummer 6380 69.500 39.800 24.901,78
- 327 -
STADT BAD WALDSEE LANDKREIS RAVENSBURG
E. Anlagen
Anlage 1
- 328 -
KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH BEMESSUNGSGRUNDLAGEN 2012
Grundlagen für FAG - Berechnungen aufgrund Orientierungsdaten 2011 Des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 09.06.2010/ Ergänzungen November 2010
I. STEUERKRAFT
2010 Hebesatz 1. Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG Istaufkommen Stadt angerechnet Grundsteuer A 144.187€ 280% 195% Grundsteuer B 2.152.278 € 320% 185% Gewerbesteuer 4.451.074€ 330% 290% Gewerbesteuerumlage -4.451.074 € 330% 71% Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3.969.274.248 € 1,0 0,0016479 Zuweisung nach § 29 a FAG 424.236.540 € 1,0 0,0016479 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 667.240 € 1,0 0,8000000 Steuerkraftmeßzahl der Stadt Bad Waldsee
2. Steuerkraftsumme § 38 FAG Schlüsselzuweisungen 2010
Steuerkraftsumme der Stadt Bad Waldsee
11. FINANZZUWEISUNGEN UND UMLAGEN
It. HHErlass
Zuweisungen (Einnahmen)
Gemeindeanteil an der Einkommens!. 4.350.000.000 € 1,0 0,0016479 Zuweisung nach § 29 a FAG 413.000.000 € 1,0 0,0016479 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 540.000.000 € 1,0 0,0013922
Zwischensumme
Kommunale Investitionspauschale Schlüsselzuweisungen Mehrzuweisungen Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörde
Zwischensumme
Gesamtsumme
Umlagen (Ausgaben)
Finanzausgleichsumlage 22,10% der Steuerkraftsumme 2012 Kreisumlage 31,00% der Steuerkraftsumme 2012
Gesamt
Überschuss (+)/Abmangel (-) 2012
Nachrichtlich: Überschuss (+)/Abmangel (-) Plan 2011: Nachrichtlich: Überschuss (+)/Abmangel (-) Ergebnis 2010: Nachrichtlich: Überschuss (+)/Abmangel (-) Ergebnis 2009: Nachrichtlich: Überschuss (+)/Abmangel (-) Ergebnis 2008: Nachrichtlich: Überschuss (+)/Abmangel (-) Ergebnis 2007:
12FAG - HH.x/s
2012
100.416 € 1.244.286 € 3.911.550 € -957.655 €
6.540.967 € 699.099 € 533.792 €
12.072.455 €
5.953.130 €
18.025.585 €
Plan 2012
7.168.365€ 680.583 € 751.788 €
8.600.736 €
918.779 € 6.574.109 €
241.791 € 116.972 €
7.851.651 €
16.452.387 €
3.983.654 € 5.587.931 €
9.571.585 €
6.880.801 €
5.051.364 € 4.205.703 € 4.639.194 € 4.281.194€ 2.614.230 €
- 329 -
111. GEWERBESTEUER UND GEWERBESTEUERUMLAGE
Gewerbesteuer 2012
Gewerbesteuerumlage (Gewerbesteuer/Hebesatzx 69%)
Nettogewerbesteuer
IV. SONSTIGE ZUWEISUNGEN
A. Verkehrslastenausgleich - § 27 FAG -1.6300.171001.6
Gemeindefläche
Betrag
Zuweisung
10.853 ha
9,60 €/ha
104.189€
B. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstrassen - § 26 FAG -1.6300.171000.8
Kilometerbeträge 48,17 km
Betrag 2.800 €/km
Zuweisung
c. Fremdenverkehrslastenausgleich - § 20 FAG -1.7900.171000.1
Kurtaxepflichtige Übernachtungen x Faktor 2 für Heilbäder 2006 = 324.563 Übernachtungen
Betrag Zuweisung
Summe Sonstige Zuweisungen
0,18 €
12FAG - HH.x/s
134.876 €
116.843 €
5.000.000 €
-1.014.706 €
3.985.294€
104.189€
134.876 €
116.843 €
355.907 €
- 330 -
SCHULLASTENAUSGLEICH (§§ 16 und 17 FAG)
1. Sachkostenbeiträge 2012
Das Land gewährt den Kommunalen Schulträgern für die Schüler an weiterführenden Schulen Sachkostenbeiträge.
Die Beträge sind nach den Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2012 ermittelt.
Schüler It. Betrag je 2012 Schulart HHSt. Erhebung Schüler Betrag
2011 EURO EURO
Hauptschule Bad Waldsee 2151.171000.8 209 1.064 222.400 Hauptschule Reute 2153.171000.4 28 1.064 29.800
Realschule 2210.171000.0 616 574 353.600
Gymnasium 2300.171000.6 644 597 384.500
Förderschule 2700.171000.1 86 1.436 123.500
Summe 1.583 1.113.800
Es gelten die Schülerzahlen Stand Oktober 2011
2011 Plan
EURO
184.300 45.100
348.800
367.600
135.800
1.071.100
Seit dem Jahr 2006 werden die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt. Für die Sportstättenpauschale stehen deshalb keine Mittel zur Verfügung.
12FAG - HH.xls\Schuliast
- 331 -
ZUSCHÜSSE FÜR GEMEINDEVERBINDUNGSSTRASSEN NACH § 26 FAG
Nr. Bezeichnung Länge/m
Gemeindeverbindungsstraßen der Stadt Bad Waldsee
1 Ankenreute - Dinnenried 1.490
2 Ankenreute - L 316 680
3 Atzenreute - B 30 600
4 Atzenreute - B30 890
5 Atzenreute - Dinnenried 780
6 Atzenreute - K 7939 990
7 Bad Waldsee (Untermöllenbronn) - Aulendorf (Tannweiler) 170
8 Bad Waldsee (Ehrensberg) - Bad Wurzach (Haidgau) 320
9 Bad Waldsee (Ehrensberg) - Bad Wurzach (Rohrbach) 160
10 Bad Waldsee (Graben) - Bad Wurzach (Söldenhorn) 225
11 Bad Waldsee (Graben) - Bad Wurzach (Wengen) 600
12 Bad Waldsee (Ehrensberg) - Bad Wurzach (Zwings) 290
13 Bad Waldsee (Dinnenried) - Bergatreute (Gwigg) 820
14 Bad Waldsee (Steinach) - Gaisbeuren 2.195
15 Bad Waldsee (Michelwinnaden) - Ingoldingen (Hagnaufurt) 1.125
16 Ehrensberg - Hittisweiler 800
17 Gaisbeuren - Ankenreute 2.770
18 Gaisbeuren - Dinnenried 850
19 Gaisbeuren - Dinnenried 1.755
20 Haisterkirch - Ehrensberg 2.160
21 Hifringen - Mattenhaus 1.400
22 Kümmerazhofen - B 30 2.170
23 Mattenhaus - L 286 1.900
24 Mattenhaus - Steinenberg 700
25 Mittelurbach - Arisheim 2.290
26 Mittelurbach - Wolpertsheim 745
27 Osterhofen - Graben 1.410
28 Reute- Durlesbach 1.445
29 Reute - K 7939 1.600
30 Reute - Kümmerazhofen 410
31 Reute - Obermöllenbronn 2.750
32 Reute - Untermöllenbronn 2.600
33 Stadel - Untermöllenbronn 1.850
34 Steinach - Obermöllenbronn 3.200
35 Bad Waldsee (Osterhofen) - Eberhardzell (Ampfelbronn) 1.280
36 Bad Waldsee - Wolpertsheim 1.750
37 Wolpertsheim - Seeden 1.000
Summe 48.170
48,170 km x 2.800 EURO = 134.876 €
HaushaltsteIle 1.6300.171000.8
12GVBSTR.XLS
Anlage 2 - 332 -
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE
- in Euro-
Plan Vorjahr Stand zu
Art Beginn Zugang (+) Abgang (-) 2011
1. Allgemeine Rücklage 6.180.592 €
2. Sonderrücklagen
Ablösung Stellplätze 542.481 €
Summe 1 und 2 6.723.073 €
Nachrichtlich
Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage
( § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO)
Ausgaben des Verwaltungs haushalts
2009
2010
2011
Summe
Durchschnitt der letzten
drei Jahre
davon 2 %
32.138.803 €
34.614.875 €
33.363.000 €
100.116.678 €
33.372.226 €
667.445 €
Bindung der Allgemeinen Rücklagemitteln:
Allgemeine Rücklage
Geschäftsanteile
Arbeitgeberdarlehen
Summe
667.445 €
8.945 €
€
676.390 €
2011 2011
- € - 969.366 €
- € - €
- € - 969.366 €
12rücklage.XLS
Plan Haushaltsjahr Stand zu Voraussicht!. Beginn Zugang (+) Abgang (-) Stand Ende
2012 2012 2012 2012
5.211.226 € - € - 3.300.000 € 1.911.226 €
542.481 € - € - € 542.481 €
5.753.706 € - € - 3.300.000 € 2.453.706 €
- 333-
ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN
- in 1.000 EURO -
Verpflichtungs-
Anlage 3
ermächtigungen Voraussichtlich fällige Ausgaben im Haushaltsplan
des Jahres 2013 2014 2015 2016 2017 Summe
2012 4.530 4.530
2013
2014
Summe 4.530 0 0 0 0 4.530
Nachrichtlich
im Finanzplan
vorgesehene
Kreditaufnahmen 0
Ausgaben
02.4640001.940001 Neubau IUmbau Kindertagesstätte für 1.500 2500 4.000
unter 3-Jährige
02.6301001.950007 Radweg Bad Waldsee - Michelwinnaden 130 130
02.6301001.950020 Gewerbegebiet Wasserstall 400 400
Summe 2.030 2.500 0 0 0 4.530
12VERPFL
Anlage 4 - 334-
(§ 2 Abs. 2 Nr. GemHVO)
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN (OHNE KASSEN KREDITE) - in 1.000 EURO -
Voraussichtl. Voraussichtl. Stand zu
Art Beginn des Vorjahres
EUR
1. Schulden aus Krediten von/vom
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonderverm. 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindever-
bände 1.4 Zweckverbänden und dgl. 1.5 sonst. öffentlichen Bereich 0 1.6 Kreditmarkt 1.247 1.9 Summe 1 1.247
2. Innere Darlehen 2.1 aus Sonderrücklagen 2.2 von Sondervermögen ohne
Sonderrechnung 2.9 Summe 2 0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen
3.9 Summe 3 0
Summe Stadt 1.247
Nachrichtlich: 4. Schulden der Sondervermögen
mit Sonderrechnung *) 4.1 aus Krediten Abwasserbeseit. 19.685 4.2 aus Krediten Alten- und Pflegeheim 2.881 4.3 aus Krediten Kurbetriebe 7.445 4.9 Summe 4 30.011
Gesamtsumme 31.258
Umrechnung des Schuldenstands je Einwohner
a) insgesamt b) Stadt c) Eigenbetriebe
Beginn 1.454
54 1.400
Stand zu im Haushaltsjahr Beginn des veranschlagte HHJahres Zugänge
EUR EUR
0 1.079 1.079
0
0
1.079
18.661 2.744 6.509
27.914 28.993
31.12.2010 19.938
Ende 2012 1.490 EUR
145 EUR 1.345 EUR
0 1.900 1.900
0
0
1.900
1.000 0 0
1.000 2.900
Abgänge EUR
0 85 85
0
0
85
1.027 136 936
2.099 2.184
*)Einzelne Sondervermögen (z.B. Eigenbetriebe) getrennt aufführen und bei den Schulden unterscheiden zwischen Kredit
schulden (oben Ziff. 1) und Schulden aus Vorgängen. die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen (oben Ziff. 3).
Stand am Ende des HHJahres
EUR
0 2.894 2.894
0
0
2.894
18.634 2.608 5.573
26.815 29.709
HAUSHALT STADT
HAUSHALTSJAHR 2012
1.6.
Gläubiger
Kreditmarkt
Kreissparkasse Ravensbu rg
Kreissparkasse Ravensburg
Münchener Hypothekenbank
Summe 1.6
Kreditermächtigung 2010
Kreditermächtigung 2011
Kreditermächtigung 2012
Gesamt
V = Variabler Zinssatz F = Festzinssatz
Nachrichtlich:
Jahr der Dar!.Nr. Auf-
nahme
662600350 2003
6000571 210 2010
1800 102400 1999
2011
2011
2012
kursiv = Planung
12Schulden
Ursprungs- Stand betrag 01.01.2012 EUR EUR
332.339,73 102.258,33 F
1.000.000,00 900.000,00 F
191.734,46 76.693,81 F
1.524.074,19 1.078.952,14 F
1.300.000,00 0,00
0,00 0,00
1.900.000,00 0,00
4.724.074,19 1.078.952,14
Kredite außerhalb des Haushalts (zur Finanzierung Erschließung Baugebiet Ballenmoos)
Kreissparkasse Ravensburg Kreissparkasse Ravensbu rg
101018829 101018836
2008 2008
700.000,00 2.800.000,00
V V
Zins-satz %
4,34
3,65
5,375
3,74
4,50
4,50
4,50
5,06
Zinsfest-schreib.
bis
30.12.2015
30.12.2029
31.12.2019
20.01.2012 20.01.2012
Zinsen EUR
4.021,94
32.393,76
3.929,60
40.345,30
0,00
0,00
14.250,00
54.595,30
1,88 1,88
Voraussicht!. Tilgung Stand 31.12.12 Laufzeit EUR EUR
25.564,60 76.693,73 2015 50.000,00 850.000,00 2029
9.586,72 67.107,09 2019
85.151,32 993.800,82
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.900.000,00
85.151,32 2.893.800,82
- 336 -
ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER SCHULDEN (Kassenmäßig) (ohne wirtschaftl. Unternehmen)
Rechnungs- Schuldenstand jahr zum 1.1. e.J. Zins Tilgung Bemerkungen
EUR EUR EUR 1975 5.769.458 427.673 978.634 (Umschuldung)
1980 6.922.625 552.888 634.165 1985 8.087.479 487.970 747.142 1990 7.921.737 510.180 710.736 1995 2.527.759 145.737 226.168 2000 1.907.828 88.881 168.913 2001 1.738.915 85.203 150.690 2002 1.588.225 73.002 158.868 2003 1.429.357 59.344 149.776 2004 1.279.581 52.403 149.777 2005 1.129.804 45.910 149.778 2006 980.026 38.476 285.313 (dav. a.o. Tilg. 136.975 €)
2007 694.713 24.808 261.158 (dav. a.o. Tilg. 153.004 €)
2008 433.555 18.851 45.516 2009 388.039 16.415 45.516 2010 342.522 44.940 95.516 2011 1.247.006 44.604 168.054 (dav. a.o. Tilg. 72.538 €)
2012 1.078.952 54.595 85.151 2013 2.893.801
Entwicklung ab 1995 Stand 01.01.1995 6.639.060 Übernahme EB Abwasser -4.111.301 Zwischensumme 2.527.759 Aufnahme 1995 127.823 Tilgung 1995 -226.168 Stand 31.12.1995 2.429.414 Stand 01.01.1996 2.429.414 Übernahme EB Altenheim -853.727 Zwischensumme 1.575.687 Aufnahme 1996 570.090 Tilgung 1996 -159.766 Stand 31.12.1996 1.986.011 Stand 31.12.1997 1.832.245 Stand 31.12.1998 1.870.091 Stand 31.12.1999 1.907.828 Stand 31.12.2000 1.738.915 Stand 31.12.2001 1.588.225 Stand 31.12.2002 1.429.357 Stand 31.12.2003 1.279.581 Stand 31.12.2004 1.129.804
Stand 01.01.2005 1.129.804 Tilgung 2005 -149.778 Stand 31.12.2005 980.026
Stand 01.01.2006 980.026 Tilgung 2006 -148.338 a.o. Tilgung -136.975 Stand 31.12.2006 694.713
Stand 01.01.2007 694.713 Tilgung -108.154 a.o. Tilgung -153.004 Stand 31.12.2007 433.555
Stand 01.01.2008 433.555 Tilgung 2008 -45.516 Stand 31.12.2008 388.039
Stand 01.01.2009 388.039 Tilgung 2009 -45.516 Stand 31.12.2009 342.522
Stand 01.01.2010 342.522 Aufnahme 2010 1.000.000 Tilgung 2010 -95.516 Stand 31.12.2010 1.247.006 Stand 01.01.2011 1.247.006 Tilgung 2011 -95.516 a.o. Tilgung -72.538 Stand 31.12.2011 1.078.952 Stand 01.01.2012 1.078.952 Aufnahme 2012 1.900.000 Tilgung 2012 -85.151 Stand 31.12.2012 2.893.801
12DARLEHEN
ÜBERSICHT ÜBER DIE VON DER STADT GEWÄHRTEN DARLEHEN HAUSHALTSJAHR 2012
Jahr der Ursprungs- Stand zu Zins-Gläubiger Auf- betrag Beginn d. HHJ satz
nah me EUR EUR %
Eigenbetriebe
Abwasserwirtschaft 1995 4.601.626,93 2.130.000,00 F 5,00
Spital zum H!. Geist 1996 2.403.071,84 533.875,64 F 5,00
Summe 7.004.698,77 2.663.875,64 F 5,00
Thermalwasser GmbH
Thermalwasser GmbH 1994 751.599,07 72.603,44 F 5,00
Summe 751.599,07 72.603,44 F 5,00
Zwischensumme 7.756.297,84 2.736.479,08 5,00
Sonstige
GSW 1991 495.953,12 389.029,99 F 0,50
Summe 495.953,12 389.029,99
Gesamt 8.252.250,96 3.125.509,07
F = Festzinssatz
Zinsfest- Voraussicht!. schreib. Zinsen Tilgung Stand 31.12.12 Laufzeit
bis EUR EUR EUR
106.500,00 0,00 2.130.000,00
26.693,78 0,00 533.875,64
133.193,78 0,00 2.663.875,64
3.630,17 36.557,37 36.046,07 2013
3.630,17 36.557,37 36.046,07
136.823,95 36.557,37 2.699.921,71
1.938,28 5.501,02 383.528,97
1.938,28 5.501,02 383.528,97
138.762,23 42.058,39 3.083.450,68
- 338 -
Stadt Bad Waldsee
VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE 2012 Eigenbetriebe: Abwasserbeseitigung I Alten-/Pfiegeheim I Kurbetriebe I Kurverwaltung I OSG I Thermalwasser GmbH
Einnahmen 1.0001. 1.0201.
,!i:,ii':i::'~!(i"'ilil~ 6
51 00.8 165100.0
ZWOSG '.';;\',:;:. . '+;.~.73300.
EUR EUR Ausgaben Personalkosten Abwasser 19.000 2.700 Alten-/Pfiegeheim 5.600 26.400 Kurbetriebe 45.500 42.600 Kurverwaltung 14.300 7.500 GmbH Summe 84.400 79.200 l)/If OSG :!:;)l;:,::I::i~; 1~~P0P '.! ./:;:'1:::,:"':1.'.200
Summe 98.400 80.400
Einnahmen 1.0001. 1.0201.
165200.4 165200.7
EUR EUR
Ausgaben Sachkosten Abwasser 800 300 Alten-/Pfiegeheim 300 2.900 Kurbetriebe 1.700 6.300 Kurverwaltung 600 900 GmbH Summe 3.400 10.400 Z~.!'0SG .... " <', ,:;-,1',//,,<,>.'::; ,"'!;:J:'" 600 {""":!! 200
Summe Sachkosten 4.000
Gesamtsumme 102.400
Zusammenstellung: 167.600 Abwasserbeseitigung
95.000 Alten-/Pflegeheim 201.900 Kurbetriebe 70.000 Kurverwaltung
10.600
91.000
1.0300.
165100.9
173300.
EUR
87.300 22.700 85.300 35.400
i,i;.:~" {; 7.800 238.500
I',;'>:;":'" .. ",'·48:800
287.300
1.0300.
165200.5
EUR
10.200 700
7.100 3.900
750 22.650
5.00Q
27.650
314.950
83.200 Zweckverband Obere Schussentalgruppe 8.550 GmbH
------------6~2~6~.2~5~OEUR
1.1100.
165100.1
EUR
21.300
21.300 . ····.~!;i!!'j!i; 21.300
1.1100.
165200.8
EUR
1.400
1.400 ';''iiC':::i:<U':.'J}i.'';';!-''
1.400
22.700
12VWK.XLS\Gesamt Plan
1.6000. 1.6100.
165100.2 165100.9 >!':y ~/ii> ;:,;',
1'il@@QQ· EUR EUR
31.400 12.300 12.600 12.400
6.800
63.200 12.300 i\ .' : .• '0 "I "J~;SbO
63.200 24.600
1.6000. 1.6100.
165200.9 165200.5
EUR EUR
2.500 1.100 1.100 1.000
600
5.200 1.100 .•. c:':I.!i!;;'>;:;': 0 ·,·Y;;' .. ',!:!. 1.100
5.200 2.200
68.400 26.800
Summe
EUR
152.700 88.600
185.800 64.000
,...;:,:"'IC';;·· 7 .800 498.900
. "'1.6.300
575.200
Summe
EUR
14.900 6.400
16.100 6.000
·.Xi':i,::!!!!· 7SQ 44.150
"ii'<ii:l!'iIi!! 6.90q
51.050
626.250
- 340-
BERECHNUNG DER INNEREN ERSTATTUNGEN NACH § 14 ABS. 4 GEMHVO
A Die Erstattung von Verwaltungskosten und sonstigen Gemeinkosten wird in Fällen veranschlagt, in denen es für die Berechnung der Kosten einzelner Leistungen oder Maßnahmen erforderlich ist.
Die VerwaltungSkosten setzen sich aus Personalkosten, Sachkosten und kalkulatorischen Kosten zusammen.
Der Einheits-(Verrechnungs)satz wird ermittelt
a) Pauschsatz je Arbeitsstunde b) Pauschsatz für Sachkosten
46,00 € 3,00€
Summe 49,00 €
Vergleiche hierzu die Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums über Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes bei der Festlegung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und von sonstigen Entgelten für die Inanspruchnahme der Landesverwaltung vom 28.10.2010
B Einzelberechnungen (ausgehend von Wochenstunden)
BezeidhnUng Std. 52
UA Wochen
0610. EDV 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0.50
0,50 1300. Feuerlöschwesen
0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 5,00 6000. Bauamt 1,00
6,00 2116. Grundschule Haisterkirch
0206. Ortschaftsverwaltung Haisterkirch 1,25 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,25
1,50 2151. Grund- und HauptSChule Bad Waldsee
0201. Hauptamt 2,25 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,25 6000. Stadtbauamt 1,00
3,50 2153. Grund- und HauptSChule Reute
0201. Hauptamt 1,25 0203. Ortschaftsverwaltung Reute 0,50 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,25 6000. Stadtbauamt 0,25
2,25 2210. Realschule Bad Waldsee
0201. Hauptamt 2,25 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,25 6000. Stadtbauamt 1,00
3,50 2300. Gymnasium Bad Waldsee
0201. Hauptamt 2,25 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,25 6000. Stadtbauamt 1,00
3,50
12VWERSTXLS
26 26
260 52
312
65 13 78
117 13 52
182
65 26 13 13
117
117 13 52
182
117 13 52
182
Stundensatz 49€
1.300 € 1.300 €
12.700 € 2.500 €
15.200 €
3.200 € 600€
3.800 €
5.700 € 600€
2.500 € 8.800 €
3.200 € 1.300 €
600€ 600€
5.700 €
5.700 € 600€
2.500 € 8.800 €
5.700 € 600€
2.500 € 8.800 €
- 341 -
. I Std. 52 Stundensatz UA Bezeichnung Wochen 49€ 2700. Förderschule Bad Waldsee
0201. Hauptamt 1,25 65 3.200 € 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,25 13 600€ 6000. Stadtbauamt 0,25 13 600 €
1,75 91 4.400 € 2900. Schülerbeförderung
0201 Hauptamt 2,00 104 5.100 € 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,25 13 600€
2,25 117 5.700 € 2920. Schulsozialarbeit
0201. Hauptamt 0,15 8 400€ 0300. Kämerei, Kasse 0,10 5 300€
0,25 13 700 € 2951. Hectorstiftung
0201. Hauptamt 0,10 5 300 € 0300. Buchhaltung, Kasse 0,12 6 300€
0,22 11 600€ 2960.Ganztagesbetreuung
0201. Hauptamt 2,50 130 6.400 € 0300. Buchhaltung, Kasse 0,25 13 600€ 0600. Stadtbauamt 0,25 13 600€
3,00 156 7.600 € 3210. Museum
0201. Hauptamt 1,00 52 2.500 € 0300. Buchhaltung, Kasse 0,25 13 600€ 6000. Stadtbauamt 0,25 13 600€
1,50 78 3.700 € 3220. Archiv
0201'1 Hauptamt 0,50 26 1.300 €
3500. Volkshochschule 0201. Hauptverwaltung 2,00 104 5.100 € 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 1,00 52 2.500 €
3,00 156 7.600 € 4350. Obdach losenu nterkü nfte
1100. Sozialamt 8,00 416 20.400 €
0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,25 13 600 € 8,25 429 21.000 €
4600. Jugendhaus 0201. Hauptverwaltung 1,00 52 2.500 € 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,50 26 1.300 €
1,50 78 3.800€ 4641. Kindergarten Eschle
0201. Hauptverwaltung 0,50 26 1.300 € 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 1,50 78 3.800 €
2,00 104 5.100 € 4646. Kindergarten Haisterkirch
0206. Ortschaftsverwaltung 1,50 78 3.800 € 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,50 26 1.300 €
2,00 104 5.100 € 5613. Sporthalle Reute
0203. Ortschaftsverwaltung 1,00 52 2.500 € 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,50 26 1.300 €
1,50 78 3.800 €
12VWERST.XLS
- 342-
BezeiC1hnUng Std. 52 Stundensatz
UA Wochen 49€ 5616. Turnhalle Haisterkirch
0206. Ortschaftsverwaltung 1,00 52 2.500 € 0300, Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,50 26 1,300 €
1,50 78 3,800 € 6800. Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,25 13 600€ 1100. Ordnungsamt -ohne Vollzugsbeamte- 2,00 104 5,100 € 6000. Stadtbauamt 0,50 26 1.300 €
2,75 143 7,000 € 7210. Abfallbeseitigung
0201. Hauptverwaltung 0,25 13 600€ 0202. Ortschaftsverwaltung Gaisbeuren 0,50 26 1,300 € 0203. Ortschaftsverwaltung Reute 0,50 26 1.300 € 0204. Ortschaftsverwaltung Mittelurbach 0,25 13 600€ 0206. Ortschaftsverwaltung Haisterkirch 0,25 13 600€ 0207. Ortschaftsverwaltung Michelwinnaden 0,25 13 600€ 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 23,00 1.196 58.600 €
25,00 1.300 63,600 € 7220. Wertstoffentsorgung
0201. Hauptverwaltung 0,25 13 600€ 0202. Ortschaftsverwaltung Gaisbeuren 0,25 13 600€ 0203. Ortschaftsverwaltung Reute 0,25 13 600€ 0204. Ortschaftsverwaltung Mittelurbach 0,25 13 600€ 0206. Ortschaftsverwaltung Haisterkirch 0,25 13 600€ 0207. Ortschaftsverwaltung Michelwinnaden 0,25 13 600€ 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 5,00 260 12.700 €
6,50 338 16,300 €
7300. Märkte 0201. Hauptverwaltung
- Marktmeister - 3,50 182 8.900 € 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 1,25 65 3.200 € 1100, Amt f. äffent\. Ordnung 1,00 52 2.500 €
6000. Bauamt 0,50 26 1.300 € 6,25 325 15.900 €
7501. Bestattu ngswesen 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 1,00 52 2.500 € 6000, Bauamt 10,00 520 25.500 €
11,00 572 28.000 € 7503. Bestattungswesen Reute
0203. Ortschaftsverwaltung 2,00 104 5.100 € 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,50 26 1.300 €
6000. Bauamt 0,50 26 1.300 € 3,00 156 7.700 €
7506. Bestattungswesen Haisterkirch 0206, Ortschaftsverwaltung 0,50 26 1.300 € 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,25 13 600€
0,75 39 1.900 € 7510. Friedhof am Schorren
0206, Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 1,00 52 2.500 € 0300, Bauamt 10,00 520 25.500 €
11,00 572 28,000 € 7672. Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren
0202'I°rtschaftsverwa'tung 4,00 208 10.200 €
12VWERSTXLS
- 343
I Std. 52 Stunden satz UA Bezeichnung Wochen 49€ 7673. Dorfgemeinschaftshaus Reute
0203.!OrtschaftSVetwaltung 2,00 104 5.100 €
7674. Dorfgemeinschaftshaus Mittelurbach 0204.!OrtschaftSVetwaltung 4,00 208 10.200 €
7677. Dorfgemeinschaftshaus Michelwinnaden 0207.!OrtschaftSVetwaltung 2,00 104 5.100 €
7711. Bauhof/Stadtgärtnerei 0201. Hauptamt 0,50 26 1.300 € 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 1,00 52 2.500 € 6000. Stadtbauamt 15,00 780 38.200 €
16,50 858 42.000 € 7712. Bauhof Gaisbeuren
0202. Ortschaftsvetwaltung 1,00 52 2.500 € 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,50 26 1.300 €
1,50 78 3.800 € 7713. Bauhof Reute
0203. Ortschaftsvetwaltung 1,50 78 3.800 € 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,50 26 1.300 €
2,00 104 5.100 € 7716. Bauhof Haisterkirch
0206. Ortschaftsvetwaltung 1,00 52 2.500 € 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,50 26 1.300 €
1,50 78 3.800 € 8550. Forstwirtschaftliche Unternehmen
0300./Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 3,00 156 7.600 €
8601. Bücherei, Lese- und Aufenthaltsräume 0201. Hauptamt 1,00 52 2.500 € 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 1,00 52 2.500 €
2,00 104,00 5.000 € 8811. Mietwohngebäude Bad Waldsee
0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 3,00 156 7.600 €
6000. Bauamt 2,00 104 5.100 €
5,00 260 12.700 € 8812. Mietwohngebäude Gaisbeuren
0202. Ortschaftsvetwaltung 0,50 26 1.300 €
0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,50 26 1.300 € 1,00 52 2.600 €
8813. Mietwohngebäude Reute 0203. Ortschaftsvetwaltung 0,50 26 1.300 € 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,50 26 1.300 €
1,00 52 2.600 € 8816. Mietwohngebäude Haisterkirch
0206. Ortschaftsvetwa Itu ng 1,00 52 2.500 € 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,50 26 1.300 €
1,50 78 3.800 €
SUMME 163,22 Std. 8487,44 Std. 414.600,00 €
12VWERST.XLS
ZUORDNUNG DER EINNAHMEN - GRUPPE .169001
Belastung Insgesamt 0201. 0202. 0203. 0204. 0206. 0207. 0300. 1100. 6000. .679001 € € € € € € € € € €
0610. 1.300 1.300 1300. 15.200 12.700 2.500 2116. 3.800 3.200 600 2151. 8.800 5.700 600 2.500 2153. 5.700 3.200 1.300 600 600 2210. 8.800 5.700 600 2.500 2300. 8.800 5.700 600 2.500 2700. 4.400 3.200 600 600 2900. 5.700 5.100 600 2920. 700 400 300 2951. 600 300 300 2960. 7.600 6.400 600 600 3210. 3.700 2.500 600 600 3220. 1.300 1.300 3500. 7.600 5.100 2.500 4350. 21.000 600 20.400 4600. 3.800 2.500 1.300 4641. 5.100 1.300 3.800 4646. 5.100 3.800 1.300 5613. 3.800 2.500 1.300 5616. 3.800 2.500 1.300 6800. 7.000 600 5.100 1.300 7210. 63.600 600 1.300 1.300 600 600 600 58.600 7220. 16.300 600 600 600 600 600 600 12.700 7300. 15.900 8.900 3.200 2.500 1.300 7501. 28.000 2.500 25.500 7503. 7.700 5.100 1.300 1.300 7506. 1.900 1.300 600 7510. 28.000 2.500 25.500 7672. 10.200 10.200 7673. 5.100 5.100 7674. 10.200 10.200 7677. 5.100 5.100 7711. 42.000 1.300 2.500 38.200 7712. 3.800 2.500 1.300 7713. 5.100 3.800 1.300 7716 3.800 2.500 1.300 8550. 7.600 7.600 8601. 5.000 2.500 2.500 8811. 12.700 7.600 5.100 8812. 2.600 1.300 1.300 8813. 2.600 1.300 1.300 8816. 3.800 2.500 1.300
Summe 414.600 62.300 15.900 21.000 11.400 17.000 6.300 142.100 28.000 110.600
12VWERSZ.xLS
- 345 -INNERE ERSTATTUNGEN 2010 PERSONAL· UND SACHAUFWAND BAUHOF I FUHRPARK I GÄRTNEREI F~~ I
----~
-""._--_._ .. _ .. _- +~-~
I Bauhof + Gärtnerei
---~" - -----_._--~-~ Haushalt- Bezeichnung Stunden Erstattung
I- -- ._---stelle % EURO
.. ------_._-_._---.~--~
7711 Personalausgaben 100,00 1.804.700 ABM Ersatz
---- .. _-_.--.~---.-=-c:-
6.QQQ Personalausgaben 1.79~~ AB, AS, KB,KV,WW
--- -.
"-. -- -----7,12 1.~~ .. ---
Stadt 92,88 1.670.6gQ ._. -----
-._-_ ... "--- --_._-Sachaufwand 100,00 461.700 ---_. AB, AS, KF},KV,WW 7,12 32.900
---~- -_ .. Stadt 92,88 428.800 Vermögenshaushalt 15.000
----~-
Erstattungsbetrag 2.099.400 -
I:,:/:;)))i pi :: :;:::\: ... H: 0001 gemeinderat, Bürgerm.
--_ ... f.-. 400-
.~
9,00 .-
0,02 0201 HauptverwCiltung 397,9~ 0,82 -17_~~ 0202 OV Gaisbeuren 6,9Q 0,01 200
~
0203 OV Reute 46,50 0,10 2.100 0204 OV Mittelurbach 109,75 0,23 4.800
._~
OV Haisterkirch 0206 27,25 0,06 ~~ ----- -- .
0207 OV Michelwinnaden 22,00 0,05 1.000 ... _-_'0'- ~~
0520 Wahlen 26,75 O,~~ 1.~~ 0800 Personalvers./Grillfest 143,75 0,30 6.300 1100 Ordnungsamt 213,75 O,~i 9.200 _ .. 1-- ~=
1300 Feuerlöschwesen __ 267, 7.§. _ 0,55 11.~g.g _._----~
2116 Grundschule Haisterkirch 4,00 0,01 200 f--------- f------.. . ... ---- _. __ . c-1151 GHS Bad Waldsee
--__ 1.4822Q 3,05 64.000
2153 GHS Reute .. ~------
47,75 _._Q,10 2.100 ._ .. _---~ ~_.~~
2210 Realschule 158,00 0,33 6.900 _. 2300 Gymnasium 392,25 0,81 17.000
1--2700 Förderschule _ 498,~ 1,03 21.600
._ .. -2900 Schülerbeförderung 34,50 0,07 !~ ---- ----2960 Ganztagesbetreuung 79,75 0,16 3.400 --_. ~400 3210 Museum 11,qQ _. 0,02 3220 Archiv 1,00 0,0.2
~O .~----~-~-.~- .~. -- f----.~-~-=-
3300 TheCiter- und}\/lusikpflege 0,00 0 -_.-0 3500 Volkshochschule ._-1---___ 1 ,5~ 0,00
3600 Natu~:und Lanschaftspflege ---I-----.!Q§ßO I- 0,22 5.100 ~ -
3660 He~matpflege 1-_J.ß57,75 3,41 ___ ll~~ 3700 Kirchen ?5,25 0,11 2.300 4350 Heime ausräumen 208,25 0,43 9.006
~ ..
4600 Jugendhaus 92,75 0,19 4.000 .~.
4641 Kiga Bad Waldsee ~---~~ 0,80 16.800 -_. 4646 Kiga Haisterkirch ~
--. ___ 36,00 0,07 1.500
4649 ~in kirchl:Trägerschaft_ 4,50 0,01 200 4707-- Andere Träger der Wohlfahrtspflege ~ 0,00 0,00 0
1--. 4708 !\Itenarbeit __ . ~_ f--~ __ O,OO 0,00 0 1---.... c_-::-=-
5500 Sportförderung . 0,00 0,00 0 -- -- 400 5613 Sporthalle Reute .~_._~ 0,02
~16 Sporthalle HaisterkiTch 8,50 0,02 400 ..
5621 Sportplatz Bad Wal.9see 379,00 0,78 16.,!~ f-------
5622 Sportplatz Gaisbeuren 6,00 0,01 200 5623 Sportplatz Reute 60,50 0,12 2.500 5624 Sportplatz Mittelurbach 11,50 0,02 400 _.
2.960 5626 Sportplatz Haisterkirch 67,75 0,14 f----- - . _.
5627 Sportplatz Michelwinnaden 71,75 0,15 3.100
Zwischensumme 7.143,50 14,72 309.200,00
12bherXLS\
- 346-
HA Bezeichnung % EURO 5820 Öffentliche Anlagen 8.841 ,50 18,20 382.100
~830 Kinderspielplätze 2.348,75 4,83 101.400 .-~. . ______ ~. ________ ,,'-'---'-'--'-+ ___ ~,=-:+-__ ._~:...c.::.. 1--- 6000 Stadtbaua~h§eräte, Kfz .. _____ 27,00 0,06 1.300 t----~100 Vermessung __ . 6,00 _ 0,01 200 I-_-::-:-_--l-=G-=e""m.:.=e-'-'-indestrassen . _.. 0,00 0
6301 Strassen Bad Waldsee __ ~~ __ ~ 6.404,95 13,16 2!§.lQQ 6302 Strassen Gaisbeuren _ _ __ . 724,25 __ 1,49 _~
t-----=c6-=-30c-3_-t-:S:--t_rassen Reute __ 1-__ 414,~Q. 0,85 17.800 ~63300,46 Strassen Mittelurbach ___ . 25,!~ 0,52 ... 10.900
Strassen Haisterkirch _ 672,50 I-- 1,38 29.00_Q ~307 Strassen Michelwinnaden 122,75 0,25 ~~ I-_-c-=_--+=Strassenbeleuchtung . __ . 0,00 _Jl.
6701 BadWaldsee ___ 1.737,25__ 3,58 . 75.2QQ 6702 Gaisbeuren _ 79,75_ 0,16 __ 3.4_QQ
~03 Reute .___ f.-_~~,OO 0,44 9.200 6704 Mittelurbach __ ~_. __ . ___ ._. .. 96,00 0,20 41.'92-00-00 6706 Haisterkirch 44,50 0,09 _.
_fi?07 Michelwinnaden ___ 80,75 0,17 3.~
----=:c-.- Strassenreinigung u. - räumung _____ ___0,00 _~ __ .5751 Bad Waldsee 8.928,50 18,35 385:~
6752 Gais~~_Llren . __ . ___ ~_ .. _ 71 ,75 _~ 0,15 3.100 6753 Rel:lt~_. __ e--_}1 ,7~ 0,Q7 1._5.QQ 6754 Mittelurbach ____ . ____ I-___ ~~~I__ 0,85 . 17.800.. 6756 Hais!~!l<irch ________ . 340,75 0,70 14.70Q.
1-. 6757 Michelwinnaden. _______ ~~Q. 0,04 800 6800 Parkeinrichtungen___ ____ 797,25 1,64 34.400 6901 Bachunterhaltung 49,00 0,10 2.100 ~O Abfallbeseitigung_ 634,00 1,30 27.300
7220 Wertstoffe __ 294,00 0,61 12.800 ._ 7230 lSompostierung __ .. ___ ~_~2§.__ O,O§.. _.!lQQ.
7300 Märkte .. __ .. ._ .. _______ ~ 233,~ __ ~ 1 D.J.QQ 7400 Schlachthaus _~_~_ O,OO. _______ Q 7501 Friedhof Bad Waldsee . 2.09"1:.30 4,31 _ 90.50.0 7503 Fri~dhofR~~__ __ 107,75 __ 0,2? _____ 4.60.0.. 7506 Friedhof Haisterkirch 23,50 0,05 1.000
--:..~ ._._~------_. _ .. _- _. __ ._- --__ 7510~. Friedhof alTl_ Schorren _______ 1.483,75 ___ .~_~c----._~'!.:Q.QQ.
7672 Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren 5,00 0,01 200 -_ .. _--~:-----_ .. _------- -~-~._---_.
~673 __ ~gem.HaLJs Re~_.~ _____ ---.~Qf- 0,00 0 7674 Dorfgem.Haus Mittelurbach 3,00 0,01 200
I- ------ .-1--7677 __ ~r..9_ Miche!winnaden _____ ~ __ . __ 7,50 0,02 _iQQ
771.2_BauhofGaisbeu!en ________ t---___ 23,50 __ O,Q~ 1.000 __ 7713 ~_ Bauhof Reute_. __ I-__ 48,00f-- 0,10_ 2.100
7714 Bauhof Mittelurbach 0,00 0,00 0 ~6 Bauhof Haisterkirch _______ ~= 99,50 0,20 4.?QQ t---7717 Bauhof Michelwinnaden _____ . __ . __ 1__- O,.D.Qf-__ . ___ Jl. ~51 Feldwege Bad Waldsee._ 1.781,75 3,67 77.000 _ 790L~J!lsJenverl<_~~WirtschClftsförderun_9 1---___ 0,00 0,00 _~ _____ Jl. __ 791Q_~rderung v. Wi!1schaft u. Verkeh~ ___ I--~_227,JJ?1- 0,47 9.900 ~O_ Citybus ._.____ 800,00 1,65 34.600
8550 Wald 183,00 0,38 8.000 -----
8601 Bücherei f---- 10,00 0,02 __ '!Q.Q 8701 Kiesgrub~_n ___ . __ I-_~ 271 ,50. 0,56 11.800 8811 Mietgebäude Bad V\/aldse~ __ ... _I-._ 334,OQf-. __ O,69 14.500
I-- 8812 Gaisbeuren . __ ~_._______ _ 0,00 0,00 __ .. 0 1--8816 Haisterkirch ____ I-- 0,001__ 0
8830 Grundstücke 38,50 0,08 --- 1.700 Gesamt 48.592,00 100,00 2.099.400,00
12bher.xLS\
- 347 -
AUFTEILUNG DER PERSONALKOSTEN UND SACHKOSTEN VON GÄRTNEREI UND BAUHOF AUF DIE STADT UND EIGENBETRIEBE
Ab 2003 sind der Bauhof Bad Waldsee und die Gärtnerei unter 1.7711. zusammengefasst. Ab 2004 sind die Bauhöfe Mittelurbach und Michelwinnaden kosten mäßig dem Bauhof Bad Waldsee zugeordnet.
Bezeichnung Stunden- Personal- Sachkosten Summe anteil kosten .I. Ersätze
Gruppierung Gesamt Gesamt % EUR EUR EUR
HA. 7711. Bauhof/Fuhrpark/Gärtnerei
1. Stadt 92,88 1.670.600 428.800 2.099.400 2. Abwasserbeseitigung 0,26 4.700 1.200 5.900 3. Alten-/Pflegeheim 0,05 900 200 1.100 3. Kurbetriebe 3,03 54.500 14.300 68.800 4. Kurverwaltung 3,69 66.400 17.400 83.800 5.0SG 0,09 1.600 400 2.000 Gesamt 100,00 1.798.700 471.900 2.270.600 davon Stadt 92,88 1.670.600 428.800 2.099.400 davon Betriebe 7,12 128.100 32.900 161.000
HaushaltsteIle Stadt 1.7711.165200.4 128.100 32.900 161.000
12bher.xLS
INNERE ERSTATTUNGEN PERSONAL- UND SACHAUFWAND
BAUHOF ORTSTEILE ENTSPRECHEND DEM ERGEBNIS 2010
Ortsteil Gaisbeuren Abschnitt 7712 Bezeichnung % EURO Personalkosten 46.100 Sachkosten 19.900 Summe 66.000 Aufteilung % EURO
Rathaus 0,28 200 Tierkadaver 0,13 100 Feuerwehr 0,56 400 Schule 1,00 700 Schulbuswartehäuschen 1,25 800 Biotop 2,59 1.700 Heimatpflege 0,19 100 Kirchen, Kapellen 0 Kindergarten 0 Sporthalle 0,13 100 Sportplatz 4,12 2.700 Öffentliche Anlagen 19,49 12.900 Kinderspielplätze 2,87 1.900 Strassen 6,84 4.500 Strassenreinigung, Winterdienst 21,93 14.500 Wasserläufe 5,31 3.500 Abfall. Wilde Müllablagerungen 1,25 800 Containerplätze 0 Friedhof 10,22 6.700 Dorfgemeinschafts. 4,37 2.900 Freizeiteinrichtung 0 Feldwegeunterh. 0 Kiesgrube 1,75 1.200
0 Mietgebäude 15,72 10.300
Gesamt Stadt 100,00 66.000
Wasserwerk 0 0
Summe Ingesamt 100 66.000
Reute Haisterki rch 7713 7716
% EURO % EURO 92.000 26.000 24.500 22.700
116.500 48.700 % EURO % EURO
2,11 2.500 0 0,04 0 0 0,18 200 0 1,93 2.200 8,06 3.900 2,05 2.400 0
0 0 2,29 2.700 0 0,07 100 3,23 1.600
0 6,45 3.100 1,22 1.400 8,06 3.900 3,51 4.100 16,13 7.900
20,61 24.000 9,68 4.700 3,59 4.200 0 4,49 5.200 4,84 2.400
21,79 25.500 32,26 15.700 8,86 10.300 0 1,49 1.700 0 0,50 600 0
25,23 29.400 1,61 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,04 0 9,68 4.700
100,00 116.500 100,00 48.700
0,00 0
100 116.500 100 48.700
Die Bauhöfe in Michelwinnaden und Mitlelurbach werden ab 2004 organisatorisch zum Bauhof Bad Waldsee zugeordnet.
12bhot.XLS
Summe Bauhof EURO
164.100 67.100
231.200 EURO
2.700 100 600
6.800 3.200 1.700 2.800 1.700 3.100 5.400
14.700 41.600
6.100 12.100 55.700 13.800 2.500
600 36.900
2.900 0 0
1.200 0
15.000
231.200
0
231.200
AUFSTELLUNG ÜBER DIE KOSTEN RECHNENDEN EINRICHTUNGEN
Anlagengruppen Anschaffungs- u. Abschreibungen Restbuchwert Kalk. Abschrei- Auflösung Ertrags-Herstellungskosten Afa bisher Afa 2011 31.12.2011 bungen 2012 zuschüsse 2012
UA. EURO EURO EURO EURO EURO
061. EDV 173.464 150.371 20.500 170.871 2.594 22.700
130. Freiwillige Feuerwehr Bad Waldsee 6.287.633 2.318.911 198.600 2.517.511 3.770.121 243.000 35.300
4641. Kindergarten Eschle 2.182.259 776.579 41.900 818.479 1.363.780 42.600 6.700
581. Stadtgärtnerei 1.476.718 917.516 917.516 559.202
750. Bestattungswesen
7501. Friedhof Bad Waldsee 660.011 441.686 5.200 446.886 213.125 4.100
7503. Friedhof Reute 407.994 269.300 6.000 275.300 132.695 6.000 0
7506. Friedhof Haisterkirch 162.604 122.961 2.200 125.161 37.443 1.900 0
7510. Friedhof im Schorren 2.383.829 830.535 67.900 898.435 1.485.394 64.500 5.500
Summe 3.614.438 1.664.481 81.300 1.745.781 1.868.657 76.500,00 5.500
771. Bauhof (+Stadtgärtnerei)
Bauhof Bad Waldsee 1.698.315,83 1.184.396,01 1.184.396,01 513.920
Mittelurbach 8.744,93 8.555,30 8.555,30 190
Michelwinnaden 30.256,76 28.833,88 28.833,88 1.423
7711. Bad Waldsee 3.214.036 2.139.301 96.000 2.235.301 978.735 98.000 0
7712. Gaisbeuren 69.513 43.742 1.800 45.542 23.971 4.000 0
7713. Reute 125.543 83.705 7.000 90.705 34.838 4.500 0
7716. Haisterkirch 58.095 30.813 3.200 34.013 24.082 4.000 0
Summe 3.467.187 2.297.560 108.000 2.405.560 1.061.627 110.500 0
8850. Fortstwirtschaft 177.282 41.246 3.200 44.446 132.836 3.700
Gesamt 15.902.262 7.249.148 453.500 7.702.648 8.199.614 499.000 47.500
Die Bauhöfe Mittelurbach und Michelwinnaden sind seit 2004 dem Bauhof Bad Waldsee zugeordnet.
- 350 -
SCHÄTZUNG DER KALKULATORISCHEN KOSTEN FÜR DIE KOSTENRECHNENDEN EINRICHTUNGEN
9100. Glie- Ausgaben Einnahmen
derung Zins (685) AfA (680) Zins (275) AfA (270) HA EURO EURO EURO EURO
EDV 0610. 400 22.700 400 22.700 Feuerlöschwesen 1300. 217.600 243.000 217.600 243.000 Hopfenweilerweg 45 4350. 80.600 55.700 80.600 55.700 Kindergarten Eschle 4641. 75.100 42.600 75.100 42.600 Friedhof Bad Waldsee 7501. 13.500 4.100 13.500 4.100 Friedhof Reute 7503. 7.600 6.000 7.600 6.000 Friedhof Haisterkirch 7506. 2.000 1.900 2.000 1.900 Friedhof im Schorren 7510. 66.100 64.500 66.100 64.500 Bauhof/Gärtnerei Bad Waldsee 7711. 75.000 98.000 75.000 98.000 Bauhof Gaisbeuren 7712. 3.300 4.000 3.300 4.000 Bauhof Reute 7713. 2.000 4.500 2.000 4.500 Bauhof Haisterkirch 7716. 1.200 4.000 1.200 4.000 F 0 rstwi rtsch aft 8550. 1.900 3.700 1.900 3.700
Summe 546.300 554.700 546.300 554.700
AUFLÖSUNG DER ERTRAGSZUSCHÜSSE
9100. Glie- Ausgaben Einnahmen
derung 686 276 HA EUR EUR
Feuerläschwesen 1300 35.300 35.300
Kindergarten Eschle 4641 6.700 6.700
Friedhof im Schorren 7510 5.500 5.500
Summe 47.500 47.500
12KOREZS.xLS
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE ERGEBNISSE DER KOSTENRECHNENDEN EINRICHTUNGEN
Einwohnerzahl 30.6.d. VJ. 19.736 19.799 19.863 19.926 19.878 19.879
JAHR 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Abfallwirtschaft HA 7210 Einnahmen 946.364 € 935.562 € 931.355 € 1.085.583 € 1.055.100 € 1.055.100 € Ausgaben 921.019€ 966.664 € 975.215 € 903.128 € 957.700 € 962.700 € AFA O€ O€ O€ O€ O€ O€ Verzinsung O€ O€ O€ O€ O€ O€ Überschuss( + )/Zuschuss( -) 25.345 € -31.102 € -43.860 € 182.455 € 97.400 € 92.400 € Kostendeckung 102,75 % 96,78 % 95,50 % 120,20 % 110,17 % 109,60 %
Zinssatz 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 106,00 %
Wertstoffe
HA 7220 Einnahmen 91.225 € 59.172€ 41.981€ 65.517 € 60.000 € 65.000 € Ausgaben 79.052 € 57.665 € 58.464 € 69.386 € 73.000 € 67.100 € AFA O€ O€ O€ O€ O€ O€ Verzinsung O€ O€ O€ O€ O€ O€ Überschuss( + )/Zuschuss( -) 12.173€ 1.506 € -16.483 € -3.869 € -13.000 € -2.100 €
Kostendeckung 115,40 % 102,61 % 71,81 % 94,42 % 82,19 % 96,87 %
Zinssatz 6,00 % 6,00% 6,00 % 6,00 % 6,00% 106,00 %
Märkte HA 7300 Einnahmen 30.161 € 27.586 € 29.336 € 28.287 € 29.000 € 29.000 € Ausgaben 33.611 € 27.532 € 27.352 € 29.273 € 29.610 € 31.400 € AFA O€ O€ O€ O€ O€ O€ Verzinsung O€ O€ O€ O€ O€ O€
Überschuss( + )/Zuschuss( -) -3.449 € 53€ 1.984 € -986 € -610 € -2.400 €
Kostendeckung 89,74 % 100,19 % 107,25 % 96,63 % 97,94 % 92,36 %
Zinssatz 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 106,00 %
12KORE - HH.XLS
JAHR 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Friedhof Bad Waldsee HA 7501 Einnahmen 138.686 € 154.382 € 110.071 € 189.809 € 141.600 € 141.600€ Ausgaben 195.862 € 204.371 € 199.917 € 171.093€ 216.060 € 207.400 € AFA 11.190 € 7.647 € 5.110 € 4.341 € 5.200 € 4.100 € Verzinsung 13.944 € 13.667 € 13.360 € 13.360 € 13.600 € 13.500 € Überschusse + )/Zuschuss( -) -57.175€ -49.989 € -89.846 € 18.716 € -74.460 € -65.800 € Kostendeckung 70,81 % 75,54 % 55,06 % 110,94 % 65,54 % 68,27 % Zinssatz 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00%
Friedhof im Schorren HA 7510 Einnahmen 184.639 € 165.174 € 187.567 € 206.739 € 185.500 € 199.000 € Ausgaben 275.334 € 275.548 € 283.116€ 258.153 € 277.910 € 288.600 € AFA 73.500 € 74.004 € 70.837 € 67.244 € 67.900 € 64.500 € Verzinsung 83.315 € 79.676 € 76.278 € 76.620 € 69.300 € 66.100 € Überschusse + )/Zuschuss( -) -90.695 € -110.374 € -95.549 € -51.414 € -92.410 € -89.600 € Kostendeckung 67,06 % 59,94 % 66,25 % 80,08 % 66,75 % 68,95 % Zinssatz 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00% 6,00%
Friedhof Reute HA 7503 Einnahmen 24.493 € 38.246 € 28.981 € 45.997 € 30.800 € 30.800 € Ausgaben 59.554 € 63.048 € 66.483 € 74.524 € 69.490 € 72.500 € AFA 6.320 € 6.012 € 6.297 € 6.297 € 6.000 € 6.000 € Verzinsung 9.210 € 9.077 € 8.700 € 8.700 € 8.000 € 7.600 € Überschusse + )/Zuschuss( -) -35.061 € -24.802 € -37.502 € -28.527 € -38.690 € -41.700€ Kostendeckung 41,13% 60,66 % 43,59 % 61,72 % 44,32 % 42,48 % Zinssatz 6,00% 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 %
Friedhof Haisterkirch HA 7506 Einnahmen 1.212€ 1.340 € 957 € 1.468 € 1.500 € 1.500 € Ausgaben 16.029 € 8.617 € 9.771 € 8.419 € 9.870 € 10.500 € AFA 1.881 € 1.881 € 1.987 € 1.987 € 1.800 € 1.900 € Verzinsung 2.484 € 2.371 € 2.379 € 2.379 € 2.200 € 2.000 € Überschusse + )/Zuschuss( -) -14.816 € -7.277 € -8.814 € -6.951 € -8.370 € -9.000 € Kostendeckung 7,56 % 15,55 % 9,79 % 17,44 % 15,20 % 14,29 % Zinssatz 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00% 6,00%
12KORE - HH.xLS
- 353 -
FESTSETZUNG DER MIETE UND BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DIE JUGENDMUSIKSCHULE 1.3300.
Gymnasium 8,18 €/Stde Haushalts-Wochentag Räume Stunden x 40 Wochen Gesamt/€ stelle Montag 5 29 1.160,00 9.488,80 EA 1194 Dienstag 8 40 1.600,00 13.088,00 Mittwoch 6 36 1.440,00 11.779,20 Donnerstag 4 23 920,00 7.525,60 Freitag 3 14 560,00 4.580,80
Summe 26 142,00 5680 46.462,40 1.2300.
GHS-Döchtbühl EA 1162 Montag Dienstag Mittwoch 1 8 320,00 2.617,60 Donnerstag Freitag
Summe 1 8 320 2.617,60 1.2151.
Landwirtschaftsschule EA 1542 Montag Dienstag 1 2 80,00 654,40 Mittwoch Donnerstag 1 3 120,00 981,60 Freitag
Summe 2 5 200 1.636,00 1.8811.
Realschule EA 1184 Montag Dienstag 1 3 120 981,60 Mittwoch Donnerstag Freitag
Summe 1 3 0 981,60 1.2200.
Gesamt 30 158,00 6200 51.697,60 1.3300.
12jms.xLS
- 354-
FESTSETZUNG DER MIETE UND BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DIE SCHULTURNHALLEN Nutzung durch Vereine
8,18 €/Stde Wochentaq Stden x 3-teil x 40 Wochen Gesamt/€
Gymnasium
Montag 4,00 12,00 480 3.926,40 Dienstag 5,00 15,00 600 4.908,00 Mittwoch 5,00 15,00 600 4.908,00 Donnerstag 3,00 9,00 360 2.944,80 Freitaq 6,15 18,45 738 6.036,84
Summe 23,15 69,45 2778 22.724,04
GHS-Döchtbühl
Montag 4,50 180 1.472,40 Dienstag 6,00 240 1.963,20 Mittwoch 4,00 160 1.308,80 Donnerstag 6,00 240 1.963,20
Freitag 6,00 240 1.963,20
Summe 26,50 0,00 1060 8.670,80
Sporthalle Reute
Montag 5,00 15,00 600 4.908,00
Dienstag 6,00 18,00 720 5.889,60
Mittwoch 3,00 9,00 360 2.944,80
Donnerstag 2,50 7,50 300 2.454,00
Freitaq 8,00 24 960 7.852,80
Summe 24,50 73,50 2940 24.049,20
Kraftraum Gymnasium
Montag 0,50 1,50 20 163,60
Dienstag 0,50 1,50 20 163,60
Mittwoch 0,50 1,50 20 163,60
Donnerstag 0,50 1,50 20 163,60
Freitag 0,50 1,50 20 163,60
Summe 2,50 7,50 100 818,00
Gesamt 76,65 150,45 6.878 56.262,04
12vereine.XLS
1.5500.
Haushalt-stelle
1.2300.
1.2151.
1.5613.
1.2300.
1.5500.
- 355 -
NEUFESTSETZUNG DER MIETE UND BEWIRTSCHAFTUNGS· KOSTEN FÜR DIE VOLKSHOCHSCHULE in öffentlichen Schulräumen
8,18 EURIStde Kurse Kurse UE GesamtiEUR
GHS Waldsee GHS-Schwimmbad 6 66,00 540 GHS Reute 1 2,00 16 Realschule 40 563,00 4.605 Gymnasium 4 56,00 458 DGH Mittelurbach 1 10 81,80 Burg Michelwinnaden
Gesamt 52 697,00 5.700,80
FESTSETZUNG DER MIETE FÜR DIE UNTERRICHTSRÄUME IN DER LANDSCHULE
Fläche qm 6,14 EUR 12 Monate
Erdgeschoß 181,21 1.113 13.356 1.0G 73 448 5.376
Summe 254,21 1.561 18.732
Summe Ausgaben 24.432,80
FESTSETZUNG DER MIETE FÜR DIE ARCHIVRÄUME IN DER LANDSCHULE
Räume qm 6,14 EUR 12 Monate
2.0G 206 1.265 15.180
2.0G 65 399 4.788
Summe 271 1.664 19.968
12vhs.xls
Haushalts-stelle
1.2151.140000.9 1 .21 51 . 140000.9 1.2153.140000.5 1.2200.140000.0 1.2300.140000.7 1.7674.110000.3 1.7677.140000.0
1.3500.530000.5
1.8811.140001.5
1.8811.140001.5
1.3500.530000.5
1.3500.530000.5
HaushaltsteIle
1.8811.140001.5
1.8811.140001.5
1.3220.530000.0
- 356 -
ÜBERSICHT ÜBER HAUSHALTSVOLUMEN
Rechnungs- Vermögenshaushalt Verwaltungshaushalt Summe jahr EURO EURO EURO
1975 4.211.759 8.908.827 13.120.586 1976 9.055.392 9.586.808 18.642.200 1977 8.625.382 10.165.786 18.791.168 1978 5.938.477 10.652.961 16.591.438 1979 6.877.086 12.267.854 19.144.940 1980 8.292.386 12.733.909 21.026.295 1981 5.141.960 13.521.984 18.663.944 1982 4.869.058 13.445.422 18.314.480 1983 5.045.933 12.954.084 18.000.017 1984 8.289.545 14.407.630 22.697.175 1985 9.934.161 16.251.002 26.185.163 1986 9.699.332 17.517.262 27.216.594 1987 7.229.548 18.171.431 25.400.979 1988 10.714.873 19.843.693 30.558.566 1989 9.727.555 22.062.503 31.790.058 1990 12.594.009 22.751.094 35.345.103 1991 8.784.589 24.205.134 32.989.723 1992 14.100.882 29.342.754 43.443.636 1993 11.844.806 27.928.437 39.773.243 1994 7.613.939 25.773.999 33.387.938 1995 6.354.843 26.242.181 32.597.024 1996 6.947.462 23.060.794 30.008.256 1997 5.764.032 23.051.507 28.815.539 1998 5.933.944 25.492.368 31.426.312 1999 5.329.962 25.716.465 31.046.427 2000 8.423.417 28.691.224 37.114.641 2001 8.583.667 29.210.244 37.793.911 2002 7.191.380 29.810.771 37.002.151 2003 7.374.428 28.169.844 35.544.272 2004 359.862 28.121.998 28.481.860 2005 6.815.434 31.882.713 38.698.147 2006 7.387.398 33.518.426 40.905.824 2007 8.369.633 33.438.044 41.807.677 2008 8.114.433 36.035.886 44.150.320 2009 6.228.371 32.969.952 39.198.323 2010 5.219.008 33.743.922 38.962.930 2011 4.423.000 33.363.000 37.786.000 2012 14.813.500 36.731.100 51.544.600
2011/2012Planansätze
12vol
- 357 -
ÜBERSICHT ÜBER FINANZZUWEISUNGEN UND UMLAGEN
EINNAHMEN AUSGABEN Rechn. Gemeindeanteil Gemeindeanteil Schlüsselzu- Familien- Gewerbe- Finanzaus-
jahr Einkomm .steuer Umsatzsteuer weisungen Land leistungsausgi. steuerumlage gleichsumlage Kreisumlage
EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO
1975 1.785.435 1.782.918 596.924 587.009 843.825 1976 2.038.170 1.693.356 549.682 782.664 1.076.167 1977 2.279.722 1.659.006 686.870 791.647 1.088.510 1978 2.304.759 1.563.512 785.242 791.942 1.039.424 1979 1.803.330 2.309.082 1.150.382 735.301 956.320 1980 2.335.763 2.129.508 541.546 762.090 1.009.005 1981 2.114.828 2.066.396 658.205 991.606 1.224.341 1982 2.218.080 2.372.205 631.162 1.071.613 1.260.721 1983 2.313.675 2.238.815 279.836 1.100.694 1.359.681 1984 2.247.846 2.521.156 292.191 1.134.612 1.401.580 1985 2.781.332 2.804.933 357.259 1.138.330 1.413.656 1986 2.955.984 3.099.905 379.673 1.138.909 1.471.207 1987 3.170.890 3.271.246 363.589 1.257.282 1.610.585 1988 3.367.374 3.366.641 502.812 1.348.001 1.754.025 1989 3.669.489 4.157.636 611.286 1.541.844 1.765.425 1990 3.542.813 3.514.690 774.091 1.800.514 2.038.219 1991 4.020.596 3.950.125 759.672 2.162.960 2.317.457 1992 4.329.876 3.739.735 1.529.904 2.133.557 2.394.808 1993 4.181.689 4.349.009 554.230 2.319.231 2.725.096 1994 4.350.666 2.152.693 745.392 3.066.095 3.740.929 1995 4.317.304 3.468.591 1.062.447 2.739.240 3.446.010 1996 4.125.844 4.620.448 745.594 2.036.881 2.597.024 1997 4.315.957 3.475.509 492.901 2.663.532 3.345.987 1998 4.747.013 550.796 5.050.877 320.218 805.078 2.471.369 3.391.561
1999 5.112.197 580.567 6.716.755 328.512 821.407 2.007.046 2.797.533
2000 5.516.522 513.048 6.041.600 377.703 1.229.220 2.783.246 3.742.332 2001 5.323.089 504.320 5.344.332 364.780 1.417.144 3.229.559 4.106.041
2002 5.288.532 496.720 5.060.420 404.800 1.924.695 3.158.048 3.937.910 2003 5.238.844 499.560 4.078.565 417.091 2.074.585 3.172.441 3.912.805 2004 4.978.246 512.700 3.653.503 408.718 1.177.753 3.295.371 4.493.687 2005 4.938.958 501.690 4.147.329 409.308 2.190.256 3.110.028 4.454.830 2006 5.509.075 528.116 5.189.167 433.471 1.527.759 3.107.035 4.697.007 2007 6.176.785 590.503 4.552.614 495.377 1.903.586 3.757.444 5.559.822 2008 6.947.923 611.585 6.120.054 505.885 1.659.232 3.923.143 5.913.774 2009 6.533.070 659.033 6.316.195 547.548 889.642 3.975.596 5.620.794 2010 6.515.208 662.702 6.677.422 738.879 809.622 4.527.254 5.978.246 2011 6.400.000 677.000 6.625.000 623.000 980.000 3.873.000 5.432.000 2012 7.168.000 752.000 7.735.000 681.000 1.015.000 3.984.000 5.588.000
2011/2012 Planansätze
12zuw
- 358 -
ÜBERSICHT ÜBER DIE STEUERHEBESÄTZE FÜR GRUNDSTEUER UND GEWERBESTEUER SOWIE ÜBER DIE JEWEILIGEN EINNAHMEN
Grundsteuer Gewerbesteuer Rechnungs- Hebesatz A Hebesatz B Betrag Hebesatz Betrag
'ahr % % EURO % EURO
1975 240 220 373.473 330 1.727.724 1976 240 220 529.241 330 1.673.961 1977 240 220 557.814 330 1.710.276 1978 240 230 542.755 340 2.078.805 1979 240 230 597.602 340 2.596.311 1980 240 230 582.929 305 2.111.583 1981 255 250 688.944 320 2.736.444 1982 255 250 704.326 320 2.159.691 1983 255 250 778.023 320 1.848.215 1984 255 250 805.862 320 1.973.064 1985 255 250 817.301 320 2.257.809 1986 255 250 855.094 320 2.319.717 1987 255 250 796.874 320 2.154.507 1988 255 250 886.832 320 3.316.703 1989 255 250 946.336 320 3.789.405 1990 255 250 940.191 320 4.481.889 1991 255 250 1.035.184 320 4.237.002 1992 270 270 1.145.976 325 8.359.205 1993 270 270 1.169.092 325 5.449.224 1994 270 270 1.268.233 325 3.850.097 1995 270 270 1.386.497 325 5.455.011 1996 270 270 1.440.503 325 3.202.142 1997 280 280 1.513.764 330 1.493.303 1998 280 280 1.610.664 330 3.183.621 1999 280 280 1.664.554 330 3.829.555 2000 280 280 1.663.751 330 4.169.687
2001 280 280 1.646.908 330 5.158.606
2002 280 280 1.727.207 330 6.456.938
2003 280 300 1.912.846 330 5.238.844 2004 280 300 1.920.896 330 5.627.290 2005 280 300 1.966.415 330 8.687.921 2006 280 300 2.014.693 330 8.196.586 2007 280 300 2.037.378 330 7.822.969
2008 280 300 2.064.485 330 7.519.279
2009 280 300 2.251.667 330 4.454.004
2010 280 320 2.306.473 330 4.493.630
2011 300 350 2.515.000 340 4.750.000
2012 300 350 2.553.000 340 5.000.000
2011/2012Planansätze
12steu
- 359 -
ÜBERSICHT ÜBER WICHTIGE EINNAHMEARTEN
HHSt Bezeichnung Plan 2012 Plan 2011 Ergebnis 2010 EURO EURO EURO
6100.100000.8 Baugebühren 105.000 95.000 113.214
6800.110000.0 Parkgebühren 89.200 88.700 100.218
7210.111000.7 Abfallgebühren 1.025.000 1.025.000 1.048.234
7300.140000.0 Marktgebühren 27.000 27.000 25.096
Bestattungsgebühren
7501.111,112 Bad Waldsee 140.000 140.000 188.256
7503.111,112 Reute 30.000 30.000 44.450
7510.111,112 am Schorren 193.500 180.000 200.980
8811.140000.7 Mieten Bad Waldsee 115.000 115.000 132.030
9000.000100.0 Grundsteuer A 153.000 155.000 144.187
9000.001000.0 Grundsteuer B 2.400.000 2.360.000 2.162.286
9000.003000.0 Gewerbesteuer 5.000.000 4.750.000 4.493.630
Gemeindeanteil an der
9000.010000.9 Einkommensteuer 7.168.000 7.168.000 6.677.422
9000.012000.0 Umsatzsteuer 752.000 677.000 662.702
9000.020000.3 Vergnügungssteuer 135.000 135.000 121.478
9000.022000.4 Hundesteuer 66.500 46.000 46.579
9000.030000.4 Fremdenverkehrsbeitrag 180.000 180.000 208.266
9000.041000.8 Schlüsselzuweisungen 7.735.000 6.625.000 6.677.422
9000.061000.7 Untere Verwaltungsbehörde 117.000 117.000 116.785
9000.091000.0 Familienleistungsausgleich 681.000 623.000 738.879
12EINN
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VERSICHERUNGEN 2011
Bezeichnung Euro Euro
Allgemeine Verwaltung 1.0001.550000.4 KFZ PKW RV-BW 2120 333,10 333,10 1.0201.542000.3 Inhaltsversicherung 435,56
Elektronikversicherung 353,01 Glas Rathaus 306,03 1.094,60
1.0201.640000.6 Kommunale Haftpflicht 22.038,94 Dienstreise-Rechtsschutz 178,54 Kommunale Rechtsschutz 6.764,64 Fahrzeugrechtsschutz 2.611,68 Eigenschaden 10.295,92 Vermögensschaden 1.126,78 Vertrauensschadenversicherung 1.508,98 Ausstellung 114,59 Rechtsschutz städt. KfZ 796,08 Umweltschadensversicherung 1.877,91 Gemeindeunfallversicherung 15.261,59 62.575,65
1.0610.542000.8 Elektronikversicherung EDV 1.008,60 1.008,60
OV Reute Inhaltsversicherung 181,63 1.0203.542000.0 Glasversicherung Rathaus/Schule 123,42 305,05
OV Mittelurbach Inhaltsversicherung 183,31 1.0204.542000.8 Glas 92,27 275,58
OV Haisterkirch Inhaltsversicherung 262,35 1.0206.542000.4 Haftpflicht Wohneigentümergem. 50,35
Zugmaschine RV-UY 5 57,40 Glas Rathaus 330,98 701,08
Öffentliche Ordnung Verkehrsstatistikgerät 1.1100.638000.6 Elektronikversicherung 50,95 50,95
Freiwillige Feuerwehr 1.1300.542000.7 Inhaltsversicherung 573,47
Glas 220,76 Schwachstromanlagen 1.595,79 2.390,02
1.1300.550200.3 KFZ TLF 16/25 RV-FL 123 251,03 TSF Michelwinnaden RV-WE 11 168,99 FFW Kommandowagen RV-BW 111 153,73 TSF Haisterkirch RV-WA 12 168,99 TSF Reute RV-WA 13 163,31 TSF Mittelurbach RV-WV25 168,99 DL 30 RV-WV 32 578,24 TSF Reute RV-WA 37 163,31 Anhänger RV-FL 174 37,20 Anhänger RV-TM 99 17,73 LF 16/12 RV-BW-144 251,03 Schlauchwagen RV-WA 162 211,78 Vorausrüstwagen RV-KX 555 187,05 Anhänger RV-W 786 10,29 LF 10/6 Reute/Gaisbeuren RV-FL 242 214,76 Mannschaftstransportwagen RV-FL 119 153,15 Gerätewagen RW 2 RV-FL 152 242,86 3.142,44
1.1300.640000.0 Unfall 1.310,39 Unfall-selbständige/frei berufliche 326,96 Gemeindeunfallversicherung 11.557,08 13.194,43
Grundschule Haisterkirch 1.2116.542000.6 Inhaltsversicherung 393,52 393,52
- 361 -
Bezeichnung Euro Euro
GHS Bad Waldsee Inhaltsversicherung 1.759,08 1.2151.542000.4 Elektronik 151,29
Glas 855,92 2.766,29
Grundschule Gaisbeuren Inhaltsversicherung 563,38 und GHS Reute Glas GHS+ Turnhalle Reute 563,32 1.2153.542000.0 Elektronik 151,29 1.277,99
Realschule Inhaltsversicherung 1.183,93 1.2210.542000.3 Elektronik 151,29
Glas 579,78 1.915,00
Gymnasium Inhaltsversicherung 1.505,14 1.2300.542000.2 Elektronik 151,29
Glas 762,01 2.418,44
Förderschule Inhaltsversicherung 415,38 1.2700.542000.8 Glas 209,77 625,15
Schülerversicherung 1.2950.641000.5 Unfall 81.098,82 81.098,82
Mensa Glasversicherung 266,82 1.2960.542000.4 Inhaltsversicherung 528,06
Elektronikversicherung 301,00 1.095,88
Museum Elektronikvers. Brandmelde-/Alarmanl. 100,86 1.3210.542000.9 Inhaltsversicherung 97,54 198,40 1.3210.640000.1 Ausstellung 4.792,61 4.792,61
Stadtarchiv 1.3220.640000.9 Ausstellung 206,95 206,95
Volkshochschule 1.3500.640000.3 Unfall Dozenten 165,97 165,97
Heimatpflege 1.3660.635101.0 Ausstellung 2 Engel alter Friedhof 352,72 1.3660.635102.9 Haftpflicht Fahrradparkplatz Altstadtfest 119,00 471,72
Kapellen 1.3700.635400.4 Kapelle Mennisweiler Inhaltsversicherun~ 8,41 1.3700.635600.7 Kapellen Haisterkirch Inhaltsversicherun~ 77,36 85,77
Obdachlosenunterkünfte 1.4350.542000.0 Glas 65,60 65,60
Jugendhaus 1.4600.542000.2 Inhaltsversicherung 191,72
Elektronik 353,01 Glas 97,26 641,99
1.4600.638000.4 Ferienprogramm 372,47 372,47 1.4600.550000.6 Anhänger RV-CZ 253 10,29 10,29
Kindergarten Eschle Inhaltsversicherung 238,80 1.4641.542000.0 Glas 120,62 359,42
Kindergarten Haisterkirch Inhaltsversicherung 104,27 1.4646.542000.0 Glas 52,65 156,92
Turnhalle Reute 1.5613.542000.0 Inhaltsversicherung 613,83 613,83
Turnhalle Haisterkirch Inhaltsversicherung 282,53 1.5616.542000.4 Glas 142,98 425,51
Bauamt KFZ 1.6000.550000.9 PKW RV-BW60 234,27 234,27
Straßen Bad Waldsee Pauschale Tiefbauversicherung 1.157,68 1.6301.542000.2 Abstellraum Straßenkehrer Inhaltsvers. 1,68 1.159,36
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Bezeichnung Euro Euro
Straßen Michelwinnaden KFZ 1.6307.550000.5 Anhänger RV-WX 64 17,73 17,73
Schlachthof Gaisbeuren Inhaltsversicherung 42,04 1.7400.542000.6 Transport 31,22 73,26
Friedhof Bad Waldsee Inhaltsversicherung 48,77 1.7501.542000.0 Elektronik 50,43 99,20 1.7501.550000.4 Muldenkipper RV-WR 396 175,30 175,30
Friedhof Reute 1.7503.542000.7 Anhänger RV-GR 50 13,17
Friedhofbagger RV-W 935 392,58 Inhaltsversicherung 40,36 446,11
Friedhof Haisterkirch 1.7506.542000.1 Inhaltsversicherung 21,86 21,86
Friedhof am Schorren Glas 82,36
1.7510.542000.0 Inhaltsversicherung 163,13 245,49
Waaghaus 1.7620.635000.9 Inhaltsversicherung 8,41 8,41
Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren 1.7672.542000.6 Inhaltsversicherung 195,08
Glas 98,37 293,45
Dorfgemeinschaftshaus Mittelurbach 1.7674.542000.2 Inhaltsversicherung 92,49
Glas 46,47 138,96
Dorfgemeinschaftshaus Michelwinnaden 1.7677.542000.7 Inhaltsversicherung 272,44
Glas 137,90 410,34
Bauhof und Gärtnerei Glas 41,94 1.7711.542000.0 Inhaltsversicherung Bauhof 127,81
Inhaltsversicherung Gärtnerei 90,81 Elektronik Bauhof 252,15 512,71
1.7711.550200.7 KFZ Bauhof RV-WA 510 44,35 Transporter, Pritsche RV-ZZ 99 346,21 PKW-Anhänger RV-WC 18 32,00 LKW-Anhänger (Tandem) RV-ZS 51 38,04 Zugmaschine (Michelwinn.) RV-XE 63 122,01 Hebebühne RV-TZ 90 738,89 LKW 13 to. RV-YH 90 880,84 Zugmaschine RV-YJ 90 122,00 Fendt-Geräteträger RV-WA 480 758,60 Anhänger RV-XH 92 19,05 Anhänger (Wechsel aufbau) RV-UZ 98 32,00 Anhänger RV-VV 98 14,48 Transporter (Pritsche) RV-DB 99 347,11 Zugmaschine RV-HT 99 55,83 Schlepper RV-UR 99 53,34 Zugmaschine RV-WA 1110 246,91 Zugmaschine RV-WA 180 235,38 PKW RV-GW 2222 275,39 LKW-Anhänger RV-VZ 99 10,29 Daimler Chrysler RV-WA 340 479,45 PKW Mercedes Benz RV-WA 250 592,52 Geräteträger RV-WA 260 604,10
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Bezeichnung Euro Euro Unimog RV-LS 394 532,24 Kastenwagen RV-WA 270 448,87 LKW RV-WA 1270 817,18 LKW RV-WA 1150 549,79 Anhänger RV-WA 513 10,26 Anhänger RV-WA 515 35,64 Anhänger RV-WA 517 13,17 Anhänger (Kanal) RV-W 552 10,29 Geräteträger RV-WA 140 492,44 LKW 10 to. RV-WA 470 711,68 Anhänger RV-WA 514 13,17 Anhänger RV-WA 550 13,17 Zugmaschine RV-WA 490 501,69 Anhänger RV-WA 551 47,91 10.246,29
KFZ Gärtnerei RV-WA 1140 586,58 Mähmaschine RV-ohne 496,55 Anhänger RV-VP 20 32,00 Anhänger RV-UY 45 10,29 Anhänger RV-WA69 10,29 Anhänger RV-YM 91 10,29 Zugmaschine RV-ZC 141 47,50 Anhänger RV-Y 156 19,05 Zugmaschine RV-KC 177 147,98 Transporter (geschlossen) RV-WA 275 481,45 Zugmaschine RV-ZD 528 136,22 Transporter, Pritsche RV-WK 685 463,92 Zugmaschine RV-WD 821 136,22 Anhänger RV-WE 956 19,05 2.597,39
Bauhof Gaisbeuren Zugmaschine RV-JY 395 122,00 1.7712.550000.2 Anhänger RV-ZD 612 10,29 132,29
Bauhof Reute 1.7713.550000.0 Zugmaschine RV-WA 3110 246,91
Kipper RV-TM 80 19,05 Anhänger RV-VR 90 10,29 276,25
Bauhof Haisterkirch 1.7716.550000.5 Zugmaschine RV-WA6110 246,91 246,91
Zuchttierhaltung 1.7820.636000.7 Unfallversicherung Farrenwärter 19,46 19,46
Forstbetrieb 1.8550.542000.4 Inhaltsversicherung 25,23
Waldbrand 644,23 Ausstellung Waldhütte 45,78 Elektronikvers. Automaten 16,01 731,25
1.8550.550000.8 KFZ RV-WA 800 40,93 Waldarbeiterwagen ohne 59,20 Kombi RV-WM 588 322,55 Anhänger RV-JZ 820 17,73 440,41
Städtische Bücherei 1.8601.542000.2 Inhaltsversicherung 129,49 129,49
Mietgebäude Inhaltsversicherung 659,23 1.8811.542000.2 Glasversicherung 375,00 1.034,23 1.8816.542000.3 Inhaltsversicherung 33,63 33,63
GESAMTSUMME 204.954,09
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GRUNDSTEUER UND GEBÄUDEVERSICHERUNG 2011
Gebäude-HHSt. Bezeichnung Grundsteuer versicherung Insgesamt
EUR EUR EUR 1.0201.542000.3 Rathaus Bad Wald see 1.492,04 1.492,04 1.0202.542000.1 Rathaus und Schule Gaisb. 114,34 114,34 1.0203.542000.0 Rathaus Reute 623,94 623,94 1.0204.542000.8 Rathaus Mittelurbach 626,23 626,23 1.0206.542000.4 Rathaus Haisterkirch 898,55 898,55 1.0207.542000.2 Infotafel Michelwinnaden 2,35 2,35 1.1300.542000.7 Freiwillige Feuerwehr 1.969,75 1.969,75 1.2116.542000.6 Grundschule Haisterkirch 1.364,47 1.364,47 1.2151.542000.4 GHS Bad Waldsee 128,42 6.049,94 6.178,36 1.2153.542000.0 GHS Reute 1.930,95 1.930,95 1.2210.542000.3 Realschule 4.106,10 4.106,10 1.2300.542000.2 Gymnasium 164,12 5.171,82 5.335,94 1.2700.542000.8 Förderschule 1.423,66 1.423,66 1.2900.542000.0 Buswartehallen 118,98 118,98 1.2960.542000.4 Mensa 1.810,88 1.810,88 1.3210.542000.9 Museum 335,51 335,51 1.3660.635101.0 Garagen Narrenclub/Spektrum K 7,46 7,46 1.3660.635101.0 Aussichtsturm Döchtbühl 45,96 45,96 1.3700.635100.5 Kapellen Bad Waldsee 13,79 13,79 1.3700.635400.4 Kapellen Mittelurbach 27,59 27,59 1.3700.635600.7 Kapellen Haisterkirch 252,22 252,22 1.4350.542000.0 Obdachlosenunterkünfte 4.767,70 536,16 5.303,86 1.4600.542000.2 Jugendhaus 683,11 683,11 1.4641.542000.0 Kindergarten Bad Waldsee 818,70 818,70 1.4646.542000.0 Kindergarten Haisterkirch 357,36 357,36 1.4649.542000.5 Kindergarten Gaisbeuren 333,80 333,80 1.4649.542000.5 Kindergarten Michelwinnaden 303,93 303,93 1.5500.700300.9 Sportplatz mit Vereinsheim, Reute 14,42 14,42 1.5613.542000.0 Sporthalle Reute 2.106,21 2.106,21 1.5616.542000.4 Turnhalle Haisterkirch 970,36 970,36 1.6301.542000.2 Bauhof (Straßenkehrer) 9,05 6,32 15,37 1.7400.542000.6 Schlachthaus (Gaisbeuren) 135,28 147,07 282,35 1.7501.542000.0 Friedhof Bad Waldsee 165,48 165,48 1.7503.542000.7 Friedhof Reute 140,76 140,76 1.7506.542000.1 Friedhof Haisterkirch 74,69 74,69 1.7510.542000.0 Friedhof Schorren 559,01 559,01 1.7620.635000.9 Öffentliche Waagen 9,38 21,82 31,20 1.7672.542000.6 Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren 667,59 667,59 1.7674.542000.2 Dorfgemeinschaftshaus Mittelurbach 315,42 315,42 1.7677.542000.7 Burg Michelwinnaden 935,90 935,90 1.7711.542000.0 Gärtnerei 15,65 311,39 327,04 1.7711.542000.0 Bauhof 441,21 441,21 1.8550.542000.4 Forstbetrieb 3.620,01 81,75 3.701,76 1.8601.542000.2 Bücherei 442,40 442,40 1.8701.510002.0 Kiesgruben Gaisbeuren 44,49 44,49 1.8811.542000.2 Mietgebäude Bad Waldsee 3.615,73 6.819,61 10.435,34 1.8812.542000.0 Mietgebäude Gaisbeuren 371,67 179,23 550,90 1.8813.542000.9 Mietgebäude Reute 514,23 351,01 865,24 1.8816.542000.3 Mietgebäude Haisterkirch 472,89 313,10 785,99 1.8830.542000.9 Sonstiges Grundvermögen 33.353,35 33.353,35
Summe 47.236,39 46.469,92 93.706,31
- 365 -
ÜBERSICHT ÜBER STEUER- UND ABGABEPFLICHTlGE, MIET- UND PACHTVERHÄL TNISSE
Steuer- und Abgabepflichtige Steuerart 2011 2010 2009 2008 2007
1. Steuer- und Abgabepflichtige
- Gewerbesteuer 295 289 294 283 264 - Grundsteuer 6.901 6.854 6.827 6.775 6.731 - Hundesteuer 667 654 651 666 656 - Fremdenverkehrsabgabe 539 544 552 541 549
Personen bzw. Unternehmen
Personen
Hunde
Personen bzw. Unternehmen
- Vergnügungssteuer 5 6 7 8 9 Personen bzw. Unternehmen
2. Miet- und Pachtverhältnisse
- Mietverhältnisse 46 47 54 59 57 - Benutzungsverhältnisse 32 29 29 26 29 - Pachtverhältnisse 197 195 193 188 177
ANZAHL DER ZUR HUNDESTEUER VERANLAGTEN HUNDE
2011
- Ersthunde 604 - Zweithunde 17 - Steuerbefreite *) 44 - Steuerbegünstigte +) 0 - Zwingersteuer 2 - Hundehandel 0
Summe
*) = Wachhunde, Hunde von Forstbediensteten +) = Sch III-Prüfung
2010 2009
593 582 15 16 43 41
0 0 3 3 0 0
654 642
12ABG.PFLICHT
2008 2007
591 598 16 20 42 45
0 0 2 3 0 0
651 666
- 366 -Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
Haushaltsjahr 2012
c- A. Angaben zur Struktur (Weitere Angaben auf besonderem Blatt)
1 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich
1.1 im Vorjahr am 30.Juni 2011
1
1.2
1.3 Veränderung in v.H. (+/-)
5 Jahre zuvor am 30.Juni 2007
1
- 2----- Interko-;';'mmunale Zusammenarbeit . ----
2.1 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft Bad Waldsee - Bergatreute
I 2.1.1 (x) als erfüllende Gemeinde
I 2 1 2 ( ) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbandes
122' (x) Mitglied der Zweckverbände I 1) Wasserversorgungsverband Obere Schussentalgruppe (OSG)
2) Oberschwäbischer Gewerbe- und Industriepark Bad Wurzach (OGI)
19.878
19.799
0,4
1- ---- ------------------
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage Haushaltsjahr 2012 1 _____ B:_ze_i_c_h_nU_n_g ______ -_-------T--E-U-R~~.,--I-N-W-.--
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
r:1
142
I
i 5
I 5.1
I 52 5.3
16----I I 6.1
16.2
I" 6.4
6.5
6.6
1 7----
B. Kennziffern
Haushalt
Haushaltsvolumen
davon VwH
davon VmH
davon Investitionsausgaben ._---
Steuerkraft
Steuerkraftmesszahl
Steuerkraftsumme
Investitionsrate
Nettoinvestitionsrate
Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.
Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H. ~~------
Schuldenstand • nur Kredite·
Beginn des Jahres
Kameralhaushalt
Beginn des Jahres
Sondervermögen und andere
Beginn des Jahres
Ende des Jahres
Kameralhaushalt
Ende des Jahres
Sondervermögen und andere
Ende des Jahres
Finanzierungssaldo nach der
Finanzierungsübersicht
(10)
(8)
(9)
(22.1.3)
2.593,05
1.847,83
1.900,80
1.678,30
745,22 222,50
740,93 217,67
607,33 600,64
906,81 881,72 ---.-.------.-------i----
(11.3)
(16.1)
(25.1)
(6.1+6.2)
(16.2)
(25.2)
101,36
5,49
13,68 -i-------------
54,28
1.404,31
1.458,59
50,00
1.349,03
(6.4+6.5) 1.399,02
55,54
3,31
25,51
62,73
1.509,69
1.572,42
54,28
1.404,24
1.458,52
-41,95
------------------- -257 :-T -------------
Stadt Bad Waldsee
l
1.745,28
1.693,46
51,82
14,73 I
--I
_____ 75 __ 4_,47 I 1.017,03
90,97
5,37
617,75
17,19
1.607,06
1.624,25
62,58
1.506,13
I
18 I 8.1 I
I
, 8.1.1
8.1.2
18.1.3
I 8.1.3.1
I 8.1.3.2
i 8.1.3.3
i 8.1.4 I I 8.1.5.1
I 8.1.5.2 I
I 8.1.5.3
I 8.1.5
I 8.2
I 8.2.1
! 8.2.2
I I I 8.2.3
I :, I 9.1.1
I 9.1.2
I 9.1.3
! 9.2
: 9.2.1
1
I 9.2.2
9.2.3
1
10 10.1
I
I
!
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.2
11.1
11.2
11.3
1
12
12.1
12.2
- 367 -Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
Bezeichnung
C. Haushaltsstruktur
Verwaltungshaushalt (VwH)
davon entfallen auf
Personalausgaben
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
darunter
(670-677) Erstattung
(679) Innere Verrechnung
(68) Kalkulatorische Kosten
Zinsausgaben
(810) Gewerbesteuerumlage
(831) Finanzausgleichsumlage
(832) Kreisumlage
Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)
davon sind gedeckt durch
Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern
Allgemeine Finanzzuweisungen und
allg. Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)
Einn. aus Verwaltung und Betrieben
Vermögens haushalt (VmH)
davon entfallen auf
Investitionsausgaben
Tilgungausgaben (16.4.1)
Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen
davon sind gedeckt durch
Zuführung vom/an VwH
Rücklagen
Kredite
Summe von VwH und VmH
davon ab
Zuführung an/vom VmH
Zuführung an RÜCklagen
Deckung von Fehlbeträgen
Tilgungsausgaben (16.4.1)
bereinigtes Haushaltsvolumen
Zuführung an/vom VmH
minus (91'1) ordentliche Tilgungsausgaben und
Tilgungsausgaben und
Haushaltsjahr 2012 HJ
in 1000 EURO
36.731
8.367
11.766
570
2.745
1.151
55
1.015
3.984
5.588
10.587
15.855
8.533
10.067
14.814
14.728
85
2.100
3.300
1.900
51.545
2.100
85
49.359
2.100
85
Netto-Investitionsrate 2.015
VJ
in 1000 EURO
33.363
7.970
10.115
572
2.667
931
50
980
3.873
5.432
10.285
14.703
7.365
9.315
4.423
4.327
96
1.200
930
37.786
1.200
96
36.490
1.200
96
1.104
Stadt Bad Waldsee
RENVJ
in 1000 EURO
33.744
7.491
11.023
541
2.599
1.095
45
810
4.527
5.978
11.315
14.354
7.533
9.619
1.033
293
96
644
1.908
-500
34.776
1.908
644
96
32.129
1.908
96
1.813
(990) Kreditbeschaffungskosten I ----------------------~----------------~-----------------~----------
Vorgetragene Fehlbeträge
aus Vorjahren
des HJ (nur bei RE)
Verpflichtungsermächtigungen 4.530 4.450 1.600
Stadt Bad Waldsee - 368 -Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
. ______ . ____ H---;-aushaltsjahr 2012 _ .. __ ~_J in 1 OO~:~JE~U~R~O-----,---~i~n ~1 O~O~~~JE~U~R~O-Bezeichnung
D. Steuern und Finanzausgleich
14.1 Einnahmen
14.1.1
14.1.2
14.1.3
14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
(000) Grundsteuer A
(001) Grundsteuer B
(003) Gewerbesteuer
(02/03) Andere Steuern und
steuerähnliche Einnahmen
Summe eigene Steuern
(14.1.1- 14.1.4)
(010) Anteil Einkommenssteuer
(012) Anteil an der Umsatzsteuer
Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern
(14.1.6 + 14.1.7)
14.1.9 (04-06,091) Allgemeine Finanzzuweisungen
14.1.10 (07) Allgemeine Umlagen
14.1.11 Summe Einnahmen
(14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)
14.2
14.2.1
14.2.2
14.2.3
Ausgaben
(810) Gewerbesteuerumlage
(831) Finanzausgleichsumlage
(832) Kreisumlage
1
1 14.2.4
14.2.5
(832) LWV-Umlage
Summe Ausgaben
(14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)
Bereinigte Steuereinnahmen
(14.1.11-14.2.5)
I
1
14.3
15.1
15.2
15.3
15.4
E. Hebesätze/Umlagesätze
Grundsteuer A in v.H.
Grundsteuer B in v.H.
Gewerbesteuer in v.H.
Kreisumlage in v.H.
153
2.400
5.000
382
7.935
7.168
752
7.920
8.533
24.388
1.015
3.984
5.588
10.587
13.801 .~---_.+-------~_._-
300
350
340
31,00
155
2.360
4.750
361
7.626
6.400
677
7.077
7.365
22.068
980
3.873
5.432
10.285
11.783
300
350
340
31,00
--r:-' REIVVJ
in 1000 EURO
144
2.162
4.494
376
7.176
6.515
663
7.178
7.533
21.888
810
4.527
5.978
11.315
10.573
280
320
330
29,50
16
16.1
16.2
16.3.1
16.3.2
16.4.1
16.4.2
16.4.3
16.4.4
16.4.5
17
17.1
17.2
18
9
19.1
9.2
19.3
20
0.1
20.2 --
Bezeichnung
F. Schulden
Stand der Kredite
Beginn des Jahres (ohne HER)
Ende des Jahres
Von Nummer 16.2 in den drei
folgenden Jahren fällig
davon mit rechtsverbindlichen
Prolongationszusagen
Tilgungsausgaben
davon ordentliche Tilgung
davon außerordentliche Tilgung
Zinsausgaben
Summe (16.4.1+16.4.4)
Stand der inneren Darlehen
Beginn des Jahres
Ende des Jahres
- 369 -Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
Haushaltsjahr 2012
~~~~~~-l in 100:JEURO I
3.279
2.894
85
85
55
140
2.736
2.736
Verpflichtung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
Rechtsgeschäften
Stand Beginn des Jahres
G. Rücklagen
Stand der allgemeinen Rücklagen
Beginn des Jahres 5.211
Ende des Jahres 1.911
Mindeststand nach § 20 Absatz 2 Satz 2 GemHVO 667
Stand der Sonderrücklagen
Beginn des Jahres 543
Ende des Jahres 543
Stadt Bad Waldsee
VJ REIWJ
in 1000 EURO in 1000 EURO
4.047 3.143
3.951 4.047
96 96
96 96
50 45
I 146 140
2.736 3.736
2.736 2.736
6.181 5.545
5.211 6.181
687 683
543 534
543 542
Stadt Bad Waldsee - 370-Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
Haushaltsjahr 2012
-r.ufwand\ HJ . HJ --r- HJ
I in 1000~~_ in 1000 E~RO I in v.H.
VJ
I
R~ in v.H. In-~~~.~ I
Zuschussbedarf I B"';'hOO09 ___ . __ _
21.1
H. Wesentliche kostenrechnende
Einrichtungen
Abfallwirtschaft (7210)
Werstoffe (7220)
Feuerlöschwesen (1300)
Friedhofswesen (7501 .7510)
Marktwesen (7300)
Summe
21.2.1 im Aufwand enthaltene Abschreibungen
Abschreibungen
21.2.2 davon erwirtschaftet
1-- B,,,;,hOO09
1- -. I. Investitionsplanung
I (Haushalts-und Finanzplanung, VmH)
I 22.1 Ausgaben
I 22.1.1 (932-936,94-96)
I Sachinvestitionen
122.1.2 (92,930,98)
22.1.3
22.1.4
22.1.5
22.1.6
22.1.7
22.1.8
22.2
22.2.1
22.2.2
22.2.3
222.4
22.2.5
22.2.6
22.3
Finanzinvestitionen
Investitionsausgabe zusammen
(91) Zuführung an Rücklagen
(97) Tilgungsausg.
(90/992) Zuführung an
VwH und Deckung von Fehlbeträgen
Sonstige Ausgaben
Summe
Deckungsmittel
(30) Zuführung vom VwH
(35) Beiträge und desgleichen
(36) Zuweisungen und Zuschüsse
(37) Kredite und innere Darlehen
(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung
im Rahmen der Gesamtdeckung
Summe
Netto-Investitionsrate (3)
962,7
67,1
796,1
568,5
31,4
2.425,8
317,6
3.915
412
4.327
96
4.423 I
1.200
388
2.835
4.423
1.104
2,1
681,3
197,1
2,4
882,9
9.297
5.431 I
14.728 I
85
14.814
2.100
67
1.505
1.900
9.242
12.914
2.015 ._ .... __ .. - --_ .. _._-----
3,1
85,6
34,7
7,6
6.090
412
6.502
180
6.682
1.750
1.482
360
900
2.190
5.782
-180
..-----.. -----.. -------1
17,8
78,0
38,9
2,1
5.626
412
6.038
225
6.263
2.600
665
360
1.500
1.138
4.763
-225
5,6
76,2
12,2
3,4
300
4.465
2.700
665
1.100
I 4.465 I
-------~~~
- 371 -
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage Haushaltsjahr 2012
23. Schwerpunkt der Investitionen im Hj:
Feuerwehrwesen
Anschaffung einer Drehleiter
Schulwesen
Teilneubau Grund-Werkralschule
Obdachlosengebäude
Sanierung Gebäude Biberacher Straße 118
Kindergärten
Neubau/Umbau für Unter 3-jährige
Vollwärmeschutz Kindergarten Haisterkirch
Sporthallen
Vollwärmeschutz Sporthalle Haisterkirch
Stadtsanierung
Grunderwerb
Zuschüsse an Private
Investitionen Stadt
Straßenbau
Gewerbegebiet Wasserstall
Ausbau Gewerbegebiet Nord
Ausbau Schillerstraße
Gartenstadt
Radweg Bad Waldsee - Michelwinnaden
Radweg Mennisweiler - MOlpertshaus
Gewässer
Tiefenwasserableitung Stadtsee
Gewässerbaumaßnahmen im GE Wasserstall
Bauhof
Erwerb von Fahrzeugen
Neubau eines Salzsilos
Fernwärmeversorgung
Stammkapital für Gründung Stadtwerke
Allgemeines Grundvermögen Grunderwerb
EUR
660.000
4.000.000
500.000
380.000
502.000
150.000
300.000
250.000
36.000
140.000
15.000
70.000
200.000
25.000
140.000
120.000
100.000
52.000
5.000.000
500.000
13.140.000
- 372 - Stadt Bad Waldsee
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage Haushaltsjahr 2012 I Bezeichnung ---__ ~~~~~-_-_-_-_-_-_-~~_I ___ ~_~:-cJc-E-U-R-O---'I--
_RENV __ J . __ 11 in 1000 EURO __
-----------~-----
VJ
in 1000 EURO
I
K,Sondervermögen !Treuhand-
vermögen mit Sonderrechnung
I ::: ~::?::~;;~:::"<HHP"" 1_~4:_3 ___ summe ________________________________ _
25 Stand der Kredite
25.1 Beginn des Jahres
25.2 Ende des Jahres
26 Zuführung an Haushalt aus
29.990
26.816
32.111 37.622 -11
29.990 32.111 --------;------·-----i
. ___________ -+-____ ----------:-------------1 26.1 Konzessionsabgabe
26.2 Gewinn
26.3 Eigenkapital
27 Zuführung vom Haushalt
27.1
27.2
zum Verlustausgleich
als Kapitaleinlage
500 -880
5.000 ----- --.------------+--------------+--------------1-
L. Beteiligung an rechtlich
selbstständigen Unternehmen (4)
28 Zuführung an Haushalt aus
28.1 Konzessionsabgabe
28.2 Gewinn -------;,--------------1
29 Zuführung vom Haushalt
29.1 zum Verlustausgleich
29.2 als Kapitaleinlage ------ ------ ----------------_._---- ---------_._---- ----------
-------._---._-- ---------
Fußnoten
1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den kommunalen
Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl.
2) Getrennt für:Theater und sonstige kulturelle Einrichtungen, Einrichtungen
der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser,Sportanlagen einschI. Bäder,
Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Schlacht und Viehhöfe,
Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen, Stadthallen einschI.
Gaststätten.
3) Zuführung am VmH abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und
Kreditbeschaffungskosten.
4) Bezeichnung (Firma) nach 29.2 aufführen.
Unterschrift
- 373 -
STADT BAD WALDSEE LANDKREIS RAVENSBURG
F. Finanzplan
für den
Planungszeitraum
2011 - 2015
- 374-
Bericht zur Finanzplanung 2012 bis 2015
1. Gesetzliche Vorschriften
Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine 5jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das
erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. In der Finanzplanung sind Um
fang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzu
stellen. Als Grundlage ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.
Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der
Haushaltssatzung vorzulegen. Er ist jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.
2. Haushaltserlass 2012 vom 16.11.2011
1. Ergebnisse der Steuerschätzung vom 02. bis 04. November 2011
Vom 2. bis 4. November 2011 fand in Halle/Saale die 139. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschät
zungen" statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen rur die Jahre 2011 bis 2016.
Der Arbeitskreis stellte unter anderem Folgendes fest:
Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion der Bundesre
gierung zugrunde. Die Bundesregierung hat ihre Prognose für das nominale Bruttoinlandsprodukt (in
Klammer die entsprechenden Zahlen fiir das reale BIP) im Vergleich zur Frühjahrsprojektion 2011
fiir das Jahr 2011 von + 3,5 % (+ 2,6 %) auf + 3,8 % (+ 2,9 %) angehoben, fiir das Jahr 2012 jedoch
von + 3,5 % (+ 1,8 %) auf + 2,4 % (+ 1,0 %) zurückgenommen. Für die Folgejahre wird ein Wirt
schaftswachstum von nominal jeweils + 2,9 % prognostiziert (real + 1,6 %). Dies entspricht gegen
über der Mai-Schätzung 2011 einer leichten Abwärtskorrektur des nominalen BIP-Zuwachses um -
O,l-Prozentpunkte (reale BIP-Raten unverändert).
2. Orientierungsdaten
Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnun
gen des Ministeriums rur Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Er
gebnisse der 139. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 2. bis 4. November 2011. Die
Orientierungs daten können nur Anhaltspunkte rur die individuelle gemeindliche Finanzplanung ge
ben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen
Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die rur ihre
Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.
- 375 -
Den Orientierungsdaten liegt die geplante Änderung des Finanzausgleichsgesetzes zugrunde. Außer
dem ist das Ergebnis des Spitzengesprächs zwischen der Landesregierung und den kommunalen
Landesverbänden vorn 10. 11. 2011 zur Erhöhung der Zuweisungen bei der Kleinkindbetreuung be
rücksichtigt.
3. Die wichtigsten Finanzplanungsdaten im Vergleich
Finanzausgleich
2011 2012 2013 2014 2015
Gemeindeanteil
an der Einkommensteuer 3,90 Mrd. € 4,35 Mrd. € 4,48 Mrd. € 4,70 Mrd. € 5,00 Mrd. €
Zunahme auf der Basis 2012 1,03 1,08 1,15
Gemeindeanteil
an der Umsatzsteuer 500,00 Mio. € 540,00 Mio. € 550,80 Mio. € 567,00 Mio. € 583,20 Mio. €
Zunahme auf der Basis 2012 1,02 1,05 1,08
Fam ilienleistungsausgleich 380,00 Mio. € 413,00 Mio. € 425,39 Mio. € 433,65 Mio. € 446,04 Mio. €
Zunahme auf der Basis 2012 1,03 1,05 1,08
bereinigte Gesamtausgaben
Zunahme auf der Basis 2012
Steu erkraftsu mm en
Zunahme auf der Basis 2012 1,07 1,13 1,20
Gewerbesteuerum lage 70% 69% 69% 69% 69%
Entwicklung der Kopfbeträge 875 € 923€ 1.000€ 1.040€ 1.077 €
Auswirkungen:
Einkom mensteueranteil: 6,40 Mio. € 7,17 Mio. € 7,38 Mio. € 7,74 Mio. € 8,24 Mio. €
Umsatzsteueranteil: 0,68 Mio. € 0,75 Mio. € 0,77 Mio. € 0,79 Mio. € 0,81 Mio. €
Familienleistungsausgleich 0,62 Mio. € 0,68 Mio. € 0,70 Mio. € 0,71 Mio. € 0,74 Mio. €
Schlüsselzuweisungen: 6,63 Mio. € 7,71 Mio. € 8,37 Mio. € 9,11 Mio. € 9,33 Mio. €
Einnahmen: 14,32 Mio. € 16.31 Mio. € 17,22 Mio. € 18,36 Mio. € 19,12 Mio.€
Gewerbesteuerum lage: 0,98 Mio. € 1,01 Mio. € 1,12Mio.€ 1,12 Mio. € 1,12 Mio.€
Kreis- und Finanzausgleichsumlage 9,30 Mio. € 9,57 Mio. € 11,30 Mio. € 11,25 Mio. € 11,58 Mio. €
Ausgaben: 10,28 Mio. € 10,58 Mio. € 12,42 Mio. € 12,37 Mio. € 12,69 Mio. €
I Nettoeinnahmen: 4,04 Mio. €I 5,73 Mio. €I 4,80 Mio. €I 5,99 Mio. €I 6,43 Mio. €I
- 376 -
Finanzplanung 2011 - 2015
Einnahmen und Ausgaben nach Arten IN TAUSEND EURO
Gr.Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart Ifd.Nr. 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
000, 001 Grundsteuern A und B 1 2.515 2.553 2.600 2.625 2.650
003 Gewerbesteuer 2 4.750 5.000 5.500 5.550 5.500
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3 6.400 7.168 7.385 7.742 8.244
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4 677 752 767 790 812
02 Andere Steuern 5 181 202 215 215 220
00 - 02 Steuern zusammen 6 14.523 15.675 16.467 16.922 17.426
03 Steuerähnliche Einnahmen 7 180 180 185 190 195
041 Schlüsselzuweisungen 8 6.625 7.735 8.370 9.110 9.330
05, 06 Sonstige allgemeine Zuweisungen 9 117 117 125 130 130
07 Allgemeine Umlagen 10 0 0 0 0 0
09 Ausgleichsleistungen n.d. Familienleistungsausgl. 11 623 681 701 715 735
0 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen
Zusammen (Hauotgruppe 0) 12 22.068 24.388 25.848 27.067 27.816
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
10,11,12 Gebühren u. ähnl. Entgelte, Zweckgeb. Abgaben 13 2.171 2.198 2.250 2.260 2.290
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,
sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 14 1.250 1.290 1.320 1.350 1.380
16 Erstattungen 15
160 - 163 - vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeinde-
verbänden, Zweckverbänden und dergl. 16 42 132 65 80 100
164 -168 - von übrigen Bereichen 17 682 731 800 825 825
169 Innere Verrechnungen 18 2.667 2.745 2.800 2.850 2.850
17 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke 19
171 - vom Land 20 2.384 2.846 2.900 2.925 2.950
170,172-177 - von übrigen Bereichen 21 120 126 130 135 140
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
Zusammen (Hauptgruppe 1) 22 9.315 10.067 10.265 10.425 10.535
20-26 Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28) 23 1.049 1.125 1.150 1.200 1.200
27 Kalkulatorische Einnahmen 24 931 1.151 1.200 1.200 1.200
28 Zuführunaen vom Vermögenshaushalt 25 0 0 0 0 0
0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes
Zusammen (Hauotgruppen 0 - 2) 26 33.363 36.731 38.463 39.892 40.751
- 377 -
Finanzplanung 2011 - 2015
Einnahmen und Ausgaben nach Arten IN TAUSEND EURO
Gr.Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart Ifd.Nr. 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 5 5 6 7 8
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
40 - 47 Personalaus!laben (Hauptgruppe 4) 46 7.970 8.367 8.493 8.620 8.749
Sächlicher Verwaltungs und Betriebsaufwand
5/6 Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (0.679 u.68) 5.932 7.289 7.362 7.472 7.584
670-678 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 47 584 582 588 597 606
679 Innere Verrechnungen 48 2.667 2.745 2.800 2.850 2.850
68 Kalkulatorische Kosten 49 931 1.151 1.200 1.200 1.200
5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Zusammen (Hauptgruppen 5/6) 50 10.115 11.767 11.950 12.119 12.240
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)
70 Zuschüsse f. laufende Zwecke an Gemeinnütz.,
Mildtätige, KirchI. oder ähnliche Einrichtungen 51 2.417 2.541 2.579 2.817 2.902
71 Zuweisungen u.sonst. Zuschüsse für Ifd. Zwecke 52
710,711 - an Bund und Land 53 0 0 0 0 0
712, 713 - an Gemeinden,Gemeindeverbände,Zweckverb. 54 145 6 5 5 5
715 - an kommunale Sonderrechnungen 55 500 500 500 500 500
714,716-719 - an übrige Bereiche 56 363 459 566 574 633
72 Schuldendiensthilfen 57 0 0 0 0 0
73 - 79 soziale Leistun!len 58 0 0 0 0 0
7 Zuweisungen und Zuschüsse
Zusammen (Hauptgruppe 7) 59 3.425 3.505 3.649 3.897 4.040
Sonstige Finanzausgaben
80 Zinsausgaben 60 50 55 135 225 215
81 Gewerbest.-Umlage, Sonst. Steuerbeteiligungen 61 980 1.015 1.117 1.117 1.117
82, 83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 62 9.305 9.572 11.305 11.250 11.580
84 Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86) 63 60 60 60 60 60
85 Deckungsreserve 64 258 290 4 4 50
86 Zuführung
860 - zum Vermögens haushalt 65 1.200 2.100 1.750 2.600 2.700
861 - zur Sonderrücklage 66 0 0 0 0 0
88 Globale Minderausgabe 67 0 0 0 0 0
8 sonstige Finanzausgaben zusammen
Zusammen (Hauptgruppe 8) 68 11.853 13.092 14.371 15.256 15.722
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
Zusammen (Hauptgruppe 4 - 8) 69 33.363 36.731 38.463 39.892 40.751
- 378 -
Finanzplanung 2011 - 2015
Einnahmen und Ausgaben nach Arten IN TAUSEND EURO
Gr.Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart Ifd.Nr. 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8
Einnahmen des Vermögenshaushaltes
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt
300 - allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1.200 2.100 1.750 2.600 2.700
301 - Zuführung zur Sonderrücklage
31 Entnahmen aus Rücklagen 930 3.300 1.200 0 0
32, 33, 34 Rückflüsse v. Darlehen u. v. Kapitaleinlagen,
Einnahmen a.d. Veräußerung v. Beteiligungen u.
v. Sachen des Anlagevermögens 1.905 5.942 990 1.138 1.100
35 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 67 1.482 665 665
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen
360, 361 - vom Bund, Land 388 1.505 360 360 0
362, 363 - von Gemeinden, Gemeindeverbänden,
Zweckverbänden u. dergl. 0 0 0 0 0
364 - 367 - von anderen Bereichen 0 0 0 0 0
368 - Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuwei-
sungen und Zuschüssen (soweit bekannt) 0 0 0 0 0
37 Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen
370 - vom Bund
371 - vom Land
372, 373 - von Gemeinden, Gemeindeverbänden,
Zweckverbänden u. dergl.
374, 377 - vom sonst. öffentl. Bereich und Kreditmarkt 0 1.900 900 1.500 0
(ohne Umschuldung)
378 - vom Kreditmarkt f. Umschuldung (sow.bek.)
379 innere Darlehen
3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes
Zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39) 4.423 14.814 6.682 6.263 4.465
0-3 Summe der Einnahmen
(Hauptgruppen 0 - 3, ohne Gruppe 39) 37.786 51.545 45.145 46.155 45.216
- 379 -
Finanzplanung 2011 - 2015
Einnahmen und Ausgaben nach Arten IN TAUSEND EURO
Gr.Nr. Einnahme- bzw Ausgabeart Ifd.Nr. 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8
Ausgaben des Vermögenshaushaltes
90 Zuführungen zum Verwaltungs haushalt 0 0 0 0 0
91 Zuführungen an Rücklagen 0 0 0 0 99
92 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zusch. 112 126 112 112 2
920, 980 - an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
921,981 - an Land
922, 982, 923 - an Gemeinden, Gemeindeverbände, an ZV u. dg!.
985, 986 - an komm. Und öffentliche Sonderrechnungen
987, 988 - an private Unternhemen und übrige Bereiche
924-927,984 - an sonstige Bereiche
93 Vermögenserwerb
930 - Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 0 5.000 0 0 0
932, 933 - Erwerb und Leasing von Grundstücken 1.050 750 750 750 600
935, 936 - Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen
des Anlagevermögens 625 1.247 262 430 250
94, 95, 96 Baumaßnahmen 2.240 7.301 5.078 4.446 3.214
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Dar!.
970 - an Bund
971 - an Land
972, 973 - an Gemeinden, Gemeindeverbände,
Zweckverbände u. derg!.
9741,9771 - an sonst. Bereich und Kreditmarkt (o.Umsch.) 96 85 180 225 300
9742, 9772 - an sonst. Bereich und Kreditmarkt
978 - an Kreditmarkt für Umschuldung (sow. bekannt)
979 - innere Darlehen
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
980 - 984 - an Bund, Land, Gemeinde, Gemeindeverb.
Zweckverbände u.dergl.,sonst.öffentl.Bereich 0 0
9850 - 9880 - an übrigen Bereich 300 305 300 300 0
9851 - 9881 Rückzah!.zuviel erhalt. Zuweis. u. Zuschüsse
990 - 991 Kreditbeschaffungskosten, Ablös. v. Dauerlasten
992 Deckung von Fehlbeträgen
9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes
Zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergr. 995) 4.423 14.814 6.682 6.263 4.465
4-9 Summe der Ausgaben
(Hauptgruppe 4-9, ohne Untergr. 995) 37.786 51.545 45.145 46.155 45.216
I
I Ringauswertung Hptgr.lGrupp./Haushaltsstelle
9 Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 92* .. 98*
I Gesamt- I Bisher
I Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe-I
bereit-
l bedarf gestellt
! 1 2
8160001.930000 Erwerb V. Beteilig., 0200 0,00 0,00
Kapitaleinlagen
Summe Gruppierung 930000 0,00 0,00
6155001.932000 Erwerb von Grundstücken 0200 0,00 0,00
Summe Gruppierung 932000 0,00 0,00
8810001.932100 Grunderwerb B.W. EinschI. 0200 0,00 0,00
Stadtteile
8830001.932100 Grunderwerb Bad Waldsee und 0200 0,00 0,00
Stadtteile
Summe Gruppierung 932100 0,00 0,00
0240001.935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00
D .Anlageverm.
0300001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00
0610001.935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00
D .Anlageverm.
1100001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00
1300001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0200 0,00 0,00
12116001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0060 0,00 0,00
12151001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00
12153001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0030 0,00 0,00
12210001.935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0100 1 0,00 0,00 I
D.Anlageverm. . I
L
Vermögens haushalt
I
Ansatz Ansatz
! Ansatz Fipla Ansatz Fipla
2011 2012 2013 2014 i
I
3 4 5 i 6
0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
0,00 5.000,000,00 0,00 0,00
150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
800.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
900.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
0,00 3.600,00 0,00 0,00
2.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00
0,00 7.000,00 0,00 0,00
3.000,00 8.000,00 1.000,00 2.000,00
14.000,00 46.000,00 5.000,00 10.000,00
1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00
10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00
4.000,00 5.500,00 1.000,00 1.000,00
15.000,00 19.200,00 10.000,00 10.000,00
Stadt Bad Waldsee
Datum: 18.01.12
I Ansatz Fipla
I 2015
i 7 I 8
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
500.000,00
600,000,00
0,00
2.000,00
0,00
3.000,00
10.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
10.000,00
!
w 00 o
Ringauswertung Hptgr.lGrupp.lHaushaltsstelle
9 Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 92* .98*
F Gesamt- Bisher
I Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe-
I
bereit-
bedarf gestellt
I I I 2
I I 12300001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 I 0,00 i I 2700001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00 i i 2920001.935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0100 0,00 i
0,00 I
[2951001.935000
D.Anlageverm.
Hector-Kinderakademie 0100 0,00 0,00 i
12960001.935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00 !
13500001.935000
D.Anlageverm.
0,00 I Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00
14600001.935000 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100 0,00 0,00 I 15613001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0030 0,00 0,00
5616001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0060 0,00 0,00 I 15627001.935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0070 0,00 0,00
D.Anlageverm. I , 5820001.935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0600 0,00 0,00 I
15830001.935000
D.Anlageverm.
Erwerb von Beweglichen Sachen 0600 0,00 0,00
16000001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00 ,
. 6100001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00
7503001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0030 0,00 0,00
7711001.935000 Erwerb von Beweg!. Sachen 0600 0,00 0,00
7900001.935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00
D.Anlageverm.
8550001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0200 0,00 0,00
Vermögens haushalt
Ansatz Ansatz Ansatz Fipla Ansatz Fipla
2011 2012 i
2013 2014
l 3 4 5 6
I
20.000,00 I 19.200,00 1 15.000,00 15.000,00
5.000,00 I 13.500,00 I 2.000,00 2.000,00
6.000,00 ! 2.000,00 1.000,00 1.000,00
,
4.000,00 I 1.000,00 2.000,00 2.000,00
5.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00
1.000,00 I 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3.000,00 4.500,00 3.000,00 3.000,00
2.000,00 22.500,00 2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00
2.000,00 1.500,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 4.000,00
10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
1.000,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00
0,00 1.000,00 0,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
50.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00
0,00 3.000,00 0,00 0,00
4.000,00 I 40.000,00 4.000,00 4.000,00
Stadt Bad Waldsee
D,Iom.18O, 12
Ansatz Fipla
2015
7
15.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00
1.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00
20.000,00
2.000,00
0,00 ! I
0,00
20.000,00
0,00
2.000,00 I
-
8
>-< ::l <: (1) rn -+
>-< ::;..' ::l o' <: (1) ::l rn rn g.~ W ,...... 0 00 O(Jq ::l '-t rn po po S ::4-(1) S ::l
N 0 ,..... N
Stadt Bad Wald see
";"'1 I
I
!
Ringauswertung Hptgr./Grupp.lHaushaltsstelie
;llter Gemeinde: 01, HaushaltsJahr. 2012; Haushalt" 02; Gruppierung: 92*. 98*
Vermögenshaushalt Datum:
--..I
I Gesamt- I Bisher I
Ansatz Ansatz
I
Ansatz Fipla i Ansatz Fipla Ansatz Fipla
Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe-I
bereit-
I
2011 2012 2013 2014 2015
bedarf gestellt i
1 2 3 4 5 6 7 t 8
8810001.935000 Erwerb von Beweg!. Sachen 0600 0,00 0,00 I 5.000,00 0,00 2.000,00 I 2.000,00 0,00 !
Summe Gruppierung 935000 0,00 0,00 171.000,00 314.500,00 113.000,00 ' 125.000,00 110.000,00
0001001.935001 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100 0,00 0,00 2.000,00 2.400,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00
0201001.935001 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00 60.000,00 9.200,00 0,00 5.000,00 0,00 I ...... ::: -< (J)
0300001.935001 Edv-Ausstattung 0200 0,00 0,00 100.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
0610001.935001 Erwerb von Pc's 0100 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 I ,
1100001.935001 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00
(Edv)
2960001.935001 Erwerb Beweg!. Sachen (Edv) 0100 0,00 0,00 2.000,00 I 2.000,00 0,00 0,00 0,00 , 3210001.935001 Erwerb von Beweglichen Sachen 0200 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3220001.935001 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 I 0,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3500001.935001 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100 0,00 I 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 I i I
I
(Edv)
CFl
5"' =t. ......
-< o' (J) ::: CFl CFl
g.~ W _. 0 00 Oaq N ::: ..... CFl Pl
~ S (J) S ::: N
0 .....-N
4600001.935001 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100 I 0,00 I 0,00 2.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
(Edv) I
0.00 1 4640001.935001 Erwerb von Beweg!. Sachen Bad 0200
I 0,00 20.000,00 15.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Waldsee
I I
I
5621001.935001 Erwerb von Beweglichen Sachen 0600 ::: : 0,00 I 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ' 2.000,00
6000001.935001 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 i
(Edv)
I I I
I
0,00 I 0,00 I ,
I 6100001.935001 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100
I 0,00 I 0,00 1.000,00 I 0,00 0,00
~ (Edv)
i
I I I I I I
I I I I
Ringauswertung Hptgr.lGrupp.lHaushaltsstelle
9 Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 92* .. 98*
Gesamt-
I
Bisher
Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe- bereit-
bedarf I
gestellt
I 1 2
17711001.935001 Erwerb Fahrzeug 0600 0,00 0,00
8601001.935001 Erwerb von Beweg!. Sachen, Edv 0200 0,00 0,00
Summe Gruppierung 935001 0,00 0,00
0610001.935002 Erwerb von Druckern, 0100 0,00 0,00
Druckerboxen
1300001.935002 Erwerb V. Funkger. 0200 0,00 0,00
(Meldeempfänger)
2300001.935002 Ausstattung für Turn- und 0100 0,00 0,00
Sporthalle
4640001.935002 Erwerb von Beweg!. Sachen 0060 0,00 0,00
Haisterkirch
7670001.935002 Erwerb von Beweg!. Sachen 0020 0,00 0,00
Gaisbeuren
7711001.935002 Erwerb Eines Pc's * 0600 0,00 0,00
8601001.935002 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00
Summe Gruppierung 935002 0,00 0,00
0610001.935003 Erwerb von Software 0100 0,00 0,00
7670001.935003 Erwerb von Beweg!. Sachen 0030 0,00 0,00
Reute
Summe Gruppierung 935003 0,00 0,00
0610001 .935004 Erwerb E. Servers, Netzwerk 0100 0,00 0,00
! Ansatz
I 2011 I
I 3
100.000,00
2.000,00
303.000,00 I
1.000,00 !
2.000,00
20.000,00 I ,
2.000,00
2.000,00
1.000,00 I
40.000,00
68.000,00
15.000,00
2.000,00
17.000,00
50.000,00 I
Vermögenshaushalt
Ansatz Ansatz Fipla Ansatz Fipla
2012 2013 2014
4 5 i 6
100.000,00 I 100.000,00 100.000,00
6.000,00 0,00 0,00 I 163.100,00 117.000,00 126.000,00 I
600,00 0,00 0,00
2.000,00 I 0,00 0,00
I 15.000,00 ! 2.000,00 1.000,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 ,
2.000,00 2.000,00 2.000,00
0,00 I 0,00 0,00
6.000,00 2.000,00 2.000,00
27.600,00 8.000,00 7.000,00
5.000,00 I 0,00 5.000,00 I
2.000,00 I 2.000,00 I 2.000,00
, I
7.000,00 2.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00
Stadt Bad Waldsee
Datum: 18.01.12\
I
Ansatz Fipla I 2015 ,
i
7 8
100.000,00
0,00
115.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
8.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00 !
w 00 w
Ringauswertung Hptgr.lGrupp.lHaushaltsstelle
9 Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 92* .. 98*
IN,m-I Gesamt-
I Bisher
I Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe- I bereit-I
bedarf gestellt
1 2
7501001.935004 Erwerb von Beweg!. Sachen 0600 0,00 0,00
7670001.935004 Erwerb von Beweg!. Sachen 0040 0,00 0,00
Mittelurbach
Summe Gruppierung 935004 0,00 0,00
0610001.935005 Pc-Netzwerk 0100 0,00 0,00
2151001.935005 Geräte für Turn- und 0100 0,00 0,00
Sporthalle und Stadion
Summe Gruppierung 935005 0,00 0,00
2151001.935006 Erwerb von Software 0100 0,00 0,00
2210001.935006 Erwerb von Software 0100 0,00 0,00
2300001.935006 Erwerb von Software 0100 0,00 0,00
2700001.935006 Erwerb von Software 0100 0,00 0,00
Summe Gruppierung 935006 0,00 0,00
7670001.935007 Erwerb Bewegl.Sachen Burg 0070 0,00 0,00
Michelwinnaden
Summe Gruppierung 935007 0,00 0,00
11300001.935009 Erwerb Eines Löschfahrzeugs 0200 0,00 0,00
Summe Gruppierung 935009 0,00 0,00
1300001 .935010 Anschaffung Drehleiter 0200 0,00 0,00
Summe Gruppierung 935010 0,00 0,00
!
Vermögenshaushalt
Ansatz
I Ansatz
I
Ansatz Fipla
I
Ansatz Fipla
2011 2012 2013 2014 !
I 3 4 5 6
10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
62.000,00 12.000,00 12.000,00 7.000,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
0,00 12.000,00 1.000,00 1.000,00
2.000,00 14.000,00 3.000,00 1.000,00
0,00 4.900,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00
0,00 9.600,00 0,00 0,00
0,00 3.600,00 0,00 0,00
0,00 28.100,00 0,00 0,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 150.000,00
0,00 660.000,00 0,00 0,00
0,00 660.000,00 0,00 0,00
Stadt Bad Waldsee
I Datum' 1801 12 I
--Ansatz Fipla
! I
I
2015 I
i
i 7 8
5.000,00
2.000,00
7.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
w 00 ..,.
Stadt Bad Wald see
[.ingaUswertung Hptgr.lGrupp.lHaushaltsstelle Vermögens haushalt Datum: 18.01.12 'I
I·N~~~m~~~01;~~~~~~~1~~~~t~;Gru~eru~9_2r~_.9_8~'~_~~_~~ __ ~_~_~_~_~~ __ ~~~~~~~_~~~~~_~~_~ __ ~I Gesamt- Bisher Ansatz Ansatz Ansatz Fipla Ansatz Fipla Ansatz Fipla
B h S ummer ezeic nung der Haushaltsstelle BW T
I
ausgabe- bereit-
I
2011 2012 2013
I
2014 i 2015
bedali I gestellt I !
i 1 2 ! 3 4 5 ! 6 7 8
i 0201001.935011 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100 0,00 0,00
0.00 I 18.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
(Edv) I I
Summe Gruppierung 935011 0,00 I 0,00 I 0,00 18.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
5616001.940000 VolIwärmeschutz 0600 0,00 0,00 ! 0,00 502.000,00 0,00 0,00 0,00
Summe Gruppierung 940000 0,00 0,00 0,00 502.000,00 0,00 0,00 0,00
2960001.940001 Inneneinrichtung 0600 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Steuerpflichtig
4640001.940001 Neubau/Umbau für Unter 0200 4.600.000,00 0,00 0,00 500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 0,00
3-Jährige
Summe Gruppierung 940001 4.600.000,00 0,00 0,00 501.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 0,00
I
2151001.940002 Teilneubau Ghs 0600 5.000.000,00 0,00 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4350001.940002 Sanierung Biberacher Str. 0600 0,00 0,00 10.000,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00
118/1
Summe Gruppierung 940002 5.000.000,00 0,00 1.010.000,00 4.320.000,00 I 0,00 0,00 0,00
4640001.940006 Kindergarten Haisterkirch 0600 0,00 0,00 0,00 380.000,00 I 0,00 0,00 0,00
Vollwärmeschutz I
Summe Gruppierung 940006 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 000 ' 0,00
18810001.941000 Energiesparmaßnahmen 0600 0,00 0,00 0,00 50.000,00 27.000,00 I 50.000:00 I 0,00 I I Summe Gruppierung 941000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 I 27.000,00 50.000,00 0,00 I
I 0610001.950000 Kabelverlegung In der 0600 0,00 0,00 3.000,00 15.000,00 i 0,00 5.000,00 0,00 I
I Innenstadt
I
I
I i I
Stadt Bad Waldsee
Ringauswertung Hptgr./Grupp.lHaushaltsstelle Vermögenshaushalt Datum: 18.01.121
9 Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 92* .. 98*
Gesamt- Bisher Ansatz Ansatz Ansatz Fipla Ansatz Fipla Ansatz Fipla
bereit- 2011 2012 2013 2014 2015
gestellt i I
[ummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe-
bedarf
2 3 4 5 6 7
~ I 120.000,00 I 0,00 i 20.000,00 i 0,00 0,00 0,00 I 5.000,00 I
, 0,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 '
0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
1"00001.,50000
Einrichtung Stal. Messanlagen 0300 0,00
2900001.950000 Anlegen von Bushaltestellen 0100 0,00
15820001.950000 Grünanlagen im Zus.hang mit 0600 0,00
Städte planung >-< ~ -<
7711001.950000 Tiefbau 0600 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00
Tiefbau I i
8160001.950000 0600 0,00 0,00 0,00 20.000,00 I 0,00 0,00 0,00
8550001.950000 Bauliche Maßnahmen Tiergehege 0200 0,00 0,00 3.000,00 3.500,00 I 1.000,00 0,00 2.000,00 I
2.004.000,00 I Summe Gruppierung 950000 0,00 0,00 131.000,00 93.500,00 23.000,00 10.000,00 I
5621001.950001 Inline-Skate-Bahn 0600 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 1.000,00 0,00
6155001.950001 Vergütungen an 0600 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00
Sanierungsträger I I
6301001.950001 Radwegekonzept 0600 0,00 0,00 10.000,00 0,00 50.000,00 30.000,00 0,00
(1) Vl
>-< ::t. ....... ~ o' -< (1) ~ Vl Vl
g.~ W _. 0 00 Oaq 0'\ ~ .... Vl P' P' S ;:+ (1) S ~
N 0 .......
6901001.950001 Umgetaltung Zettelbach 0600 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N
Summe Gruppierung 950001 0,00 0,00 85.000,00 I 44.000,00 90.000,00 71.000,00 0,00
6155001.950002 Umgestaltung/Maßnahmen der 0600 0,00 I 0,00 0,00 250.000,00 I 0,00 0,00 0,00 !
Stadt
16303001.950002 Kremserweg 0600 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00
6800001.950002 Parkplätze 0600 0,00 0,00 I 25.000,00 25.000,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00
7610001.950002 Breitbandverkabelung Nach 0600 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haisterkirch
Summe Gruppierung 950002 0,00 0,00 93.000,00 275.000,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00
, I
i 1 :,ngauswertung HptgdGmpp.lHaushaltss'eile
ljilter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung:
I Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST
I 1
1
" 2151001.950003 Grundstücksentwässeung
Schulzentrum
6301001.950003 Radweg Mennisweiler - Molperts
I haus
116901001.950003 Urbach, Hydrologie/Hydraulik
7501001.950003 Neubau Friedhof Beim Schorren
I Summe Gruppierung 950003
16301001.950004 Ausbau der Strassen
1 Gewerbegebiet Nord
1
6800001.950004 Aufstellen Parkscheinautomaten
7506001.950004 Aussegnungshalle
I Summe Gruppierung 950004
1
6901001.950005 Tiefenwasserableitung Stadtsee
Summe Gruppierung 950005
116301001.950007 Radweg Bad Waldsee - Michelwin
naden I '16303001.950007 Sanierung Brücke Augustiner
Straße
6901001.950007 Tiefbau
I GE Wasserstall
1 Summe Gruppierung 950007
0600
0600
0600
0600
0600
0300
0600
0600
0600
0600
0600
92* .. 98*
I
Gesamt-
I ausgabe-
I bedarf
I 1
1
0,00
I
0,00
0,00
I 0,00 I I 0,00 1
I I 0,00 I
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Bisher I
bereit-
gestellt
2
0,00 I
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
!
Ansatz I 2011
!
3 I
235.000,00
0,00
10.000,00
5.000,00
250.000,00
20.000,00
0,00
1.000,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
I 15.000,00
0,00
15.000,00 I
I
Vermögenshaushalt
Ansatz I
Ansatz Fipla Ansatz Fipla
I 2012 2013 2014
!
4 5 6
: 0,00 I 0,00 0,00
25.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5.000,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 0,00
140.000,00 0,00 700.000,00
0,00 0,00 10.000,00
1.000,00 0,00 0,00
141.000,00 0,00 710.000,00
140.000,00 0,00 0,00
140.000,00 0,00 0,00
200.000,00 130.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
120.000,00 0,00 0,00 I
320.000,00 130.000.00 I 0,00
Stadt Bad Waldsee
Datum: 18.01.12 1
Ansatz Fipla
2015
I
7 8
0,00
0,00
0,00 i
0,00 I 0,00 I
700.000,00
0,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I 0,00
0,00
w 00 -....)
Stadt Bad Wald see
i ~ngau.wertung Hptgr IGrupp IHaushaltsstelie Vermögenshaushalt Datum' 1801 12 I
, 9
t'Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 92* .. 98*
I Gesamt- Bisher Ansatz I
, Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST I ausgabe- bereit- 2011,
Ansatz
2012 I
Ansatz Fipla I
2013
I :
Ansatz Fipla
2014
Ansatz Fipla
2015
I' I bedarf gestellt I . I --1---+---2----t---3---+-!, ---4----t---
5--+---
6---+:-·--
7--+---
8---j
. I, I' i 16306001.950008 Gehweg Osterhofen-Hittelkofen 0600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
'[ K7933
Summe Gruppierung 950008
'I' 6301001.950010 Frauenberg Vi
Summe Gruppierung 950010
16301001.950011 Lärmschutzwall Frauenberg Vi
I Summe Gruppierung 950011
16301001.950014 Gartenstadt
I Summe Gruppierung 950014
16301001,950020 Gewerbegebiet Wasserstall
'16901001.950020 Urbach Im Stadtgebiet
Summe Gruppierung 950020
1
6301001,950024 Ausbau Schillerstraße
Summe Gruppierung 950024
1
6301001.950025 Umbau Kreuzung
Wurz.Str./Schützenstr.
Summe Gruppierung 950025
6901001.950030 Hangwasserschutz
1 Summe Gruppierung 950030
L_
0600
0600
0600
0600
0600
0600
0600
0600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 ,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 I
0,00
0,00
0,00 I
0,00
0,00
100.000,00 I 100.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
300.000,00
50.000,00
350.000,00
25.000,00
25.000,00
45.000,00
45.000,00
20.000,00 I
20.000,00 '
0,00
0,00
0,00 I 0,00 '
0,00
70,000,00
70.000,00
360.000,00
0,00
360.000,00
15.000,00 I
15.000,00
0,00
0,00 ,
0,00 I 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
400.000,00
320.000,00 I
320.000,00
0,00
,
0,00
0,00 I 0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
:::: I
0,00
0,00
0,00 1
0,00 ,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 !
>-< ::i <: (D VJ
...... C. ...... ::i Ö· <: (D ::i VJ VJ
a·~ w _. 0 00 O(Jq 00 ::i ...., VJ ~
~ S (D S ::i N
0 >-'
N
Ringauswertung Hptgr./Grupp.lHaushaltsstelle
9 Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 92* .. 98*
Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle
8830001.950101 Erschl.- u. Versorg. Beitr.
Wasserstall
Summe Gruppierung 950101
6100001.951000 Ausgleichsmaßnahmen
1 ',mm, G"ppi,ru" '''''0 6701001.960010 ElWeiterung und Verbesserung
, Summe Gruppierung 960010
! 6701001.960015 Wasserstall
I Summe Gru ierun 960015 . pp g
1
6701001.960022 Ballenmoosweg
Summe Gruppierung 960022
!19100001.977100 Ordentliche Tilgung Priv.
Untern.
I Summe Gruppierung 977100
Summe Hauptgr. 9
.... Gesamtsumme Ausgaben ••••
.*** Gesamt Überschuß/Finanzbedarf ....
BWST
I I
0200 I I
I 0600 I
I
0600
I 0600 I
0600
0200
Gesamt-
ausgabe-
bedarf
1 I
0,001 I
I 0,00
0,00
0,00 ,
0,00 I
0,00 I
0,00 I 0,00 I
0,00 I 0,00 I
0,00
0,00
9.600.000,00
9.600.000,00
-9.600.000,00
Bisher
bereit-
gestellt
2
I 0,00 I
0,00 I i
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Stadt Bad Waldsee
Vermögens haushalt Datum: 18.01.12
Ansatz I Ansatz Ansatz Fipla
I
Ansatz Fipla
1
Ansatz Fipla
2011 i 2012 2013 2014 2015
I I I
3
0" I
4 5 6 7 I 8 I i
0,00 2.078.000,00 0,00 0,00
I I
0,00 i 0,00 2.078.000,00 0,00 0,00 I >-<
;:l
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -< (1) [/J
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 : 14.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00
>-< ~. ...... ;:l O· -< (1) ;:l [/J [/J
30.000,00 14.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 I
0,00 I I
0,00 40.000,00 0,00 0,00
000 40 .000,00 0,00 0,00 0,00
15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g.~ w _. 0 00 O(Jq \0 ;:l .... [/J I'l I'l 3 ::4-(1) 3 ;:l
N 0
15.000,00 0,00 0,00 -0,00 0,00 N
96.000,00 85.200,00 180.000,00 225.000,00 I 300.000,00
85.200,00 I I
96.000,00 180.000,00 225.000,00 300.000,00
4.011.000,00 i 14.382.500,00 6.270.000,00 5.851.000,00 4.364.000,00
4.011.000,00 14.382.500,00 6.270.000,00 5.851.000,00 I 4.364.000,00
-4.011.000,00 -14.382.500,00 -6.270.000,00 -5.851.000,00 I -4.364.000,00 I
I I
I Haushaltsstellen UnterabschnittlHaushaltsstelle
Filter: Gemeinde: 01; Haus haltsjahr: 2012; Haushalt: 02
I Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle
7670001.935003 Erwerb v
Reute
on Beweg!. Sachen
7670001.935004 Erwerb v on Beweg!. Sachen
Mittelurba ch
eweg!.Sachen 7670001.935007 Erwerb B
Michelwi nnaden
Ausgaben
Burg
7711001.935000 Erwerb v on Beweg!. Sachen
7711001.935001 Erwerb F ahrzeug
7711001.935002 Erwerb E ines Pc's •
7711001.950000 Tiefbau
I Gesamt-
I i BWST ausgabe-I
bedarf
1
0030 0,00 i
0040 0,00
0070 0,00 :
0,00
0600 0,00 I 0600 0,00 I
0600 0,00
0600 0,00
Bisher :AnSatz , bereit-
I 2011
gestellt I
2 3
000 ! ' I 2.000,00
0,00 2.000,00
0,00 I 2.000,00
0,00 8.000,00
0,00 50.000,00
0,00 100.000,00
0,00 1.000,00
0,00 0,00
Stadt Bad Wald see
Vermögens haushalt I Datum: 17.01.12 I
I Ansatz I Ansatz Fipla
I
Ansatz Fipla Ansatz Fipla I I
I 2012 2013 2014 2015
I I
4 i 5 6 7 8 I
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
i
2.000,00 I 2.000,00 2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
I I I
50.000,00 I i
20.000,00 20.000,00 20.000,00 I
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
52.000,00 0,00 i 0,00 0,00 I I
Ausgaben ~ 0,00 0,00 151.000,00 202.000,00 120.000,00 I 120.000,00 120.000,00 i i i
7900001.935000 Erwerb V
D.Anlage
Ausgaben
.Beweglichen Sachen
verm.
8151001.325000 Tilgung T hermalwasser GmbH
Summe UAB 8151 Wa sserversorgung
Einnahmen
0100 0,00 0,00 :
0,00 0,00
0200 0,00 0,00
I
I I
0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
I 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 I
I I
0,00 37.000,00 35.000,00 I 33.000,00 0,00 I
0,00 37.000,00 35.000,00 33.000,00 0,00 I I I I
0,00 I 0,00 I . Beteilig., 0200 0,00 I 0,00 0,00 5.000.000,00 . 0,00 i 0,00 0,00
I inlagen I
i
I "",001930000 '_mV _ Kapitale
______________________________ ~ ________ L _______ ~ ________ ~ ________ ~ ________ ~ ______ ~ ________ ~ __ _
W 'D o
Stadt Bad Wald see
Haushaltsstellen UnterabschnittlHaushaltsstelle Vermögenshaushalt Datum' 1701 12
I
Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02
! Gesamt- , Bisher
I
Ansatz I Ansatz
I Ansatz Fipla Ansatz Fipla Ansatz Fipla
I I
i Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe-
I
bereit- 2011 2012 2013 2014 2015 I bedarf gestellt I !
1 2 i 3 4 5 6 ,
7 8 i
I ! 8160001.950000 Tiefbau 0600 0,00 I 0,00 i 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Ausgaben 0,00 0,00 0,00 5.020.000,00 0,00 0,00 0,00
8550001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0200 0,00 0,00 4.000,00 40.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00
8550001.950000 Bauliche Maßnahmen Tiergehege 0200 0,00 0,00 3.000,00 3.500,00 1.000,00 0,00 I 2.000,00
Ausgaben 0,00 0,00 7.000,00 : 43.500,00 5.000,00 4.000,00 I 4.000,00
I 8601001.935001 Erwerb von Beweg!. Sachen, Edv 0200 0,00 0,00 2.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
8601001.935002 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00 40.000,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Ausgaben 0,00 0,00 42.000,00 12.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
I
8810001.340100 Grundstückserlöse Einseh!. 0200 0,00 0,00 100.000,00 I 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Stadtteile I
8810001.932100 Grunderwerb B.W. Einseh!. 0200 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 I 100.000,00
Stadtteile I , !
8810001.935000 Erwerb von Beweg!. Sachen 0600 0,00 0,00 5.000,00 0,00 2.000,00 I 2.000,00 0,00
8810001.941000 Energiesparmaßnahmen 0600 0,00 0,00 0,00 I 50.000,00 . 27.000,00 50.000,00 0,00
SummeUAB 8810 VVohn-undGeschäftsgebäude
Einnahmen 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 I 100.000,00
, Ausgaben 0,00 0,00 105.000,00 150.000,00 129.000,00 I 152.000,00 100.000,00 ,
5.800.000,00 I i
8830001.340100 Grundstückserlöse Bw Einseh!. 0200 0,00 0,00 1.800.000,00 850.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
\
Stadtteile
I I
I
Stadt Bad Waldsee
I , Haushaltsstellen
I
UnterabschnitUHaushaltsstelle Vermögenshaushalt Datum: 17.01.12
I i I
Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02
i I
Gesamt- Bisher
I
Ansatz Ansatz
I
Ansatz Fipla Ansatz Fipla I
Ansatz Fipla
Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe- bereit- 2011 2012 2013 2014 i 2015 I bedarf gestellt ! I I
1 2 3 4 : 5 I I I I 6 7 I 8 ! I I
000 I I
I 8830001.932100 Grunderwerb Bad Waldsee und 0200 0,00 800.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
I ' I Stadtteile
I ~
8830001.950101 Erschl.- u. Versarg. Beitr. 0200 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 2.078.000,00 0,00 0,00
Wasserstall
! SummeUAB 8830 Sonst. Grundvermögen
Einnahmen 0,00 0,00 1.800.000,00 5.800.000,00 850.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Ausgaben 0,00 0,00 800.000,00 500.000,00 2.578.000,00 500.000,00 500.000,00
I 9100001.300000 Zuführung vom 0200 0,00 0,00 1.200.000,00 2.100.000,00 ' 1.750.000,00 2.600.000,00 i 2.700.000,00
Verwaltungshaushalt I
9100001.310000 Verwendung Allgem. Rücklage 0200 0,00 0,00 930.000,00 3.300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 I
9100001.377100 Einn.Aus Krediten 0200 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 900.000,00 1.500.000,00 0,00 !
I O. U-Priv. Unternehmen I
0,00 l 9100001.910000 Zuführung Zur Allgem. Rücklage 0200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 99.000,00
9100001.977100 Ordentliche Tilgung Priv. 0200 0,00 0,00 96.000,00 I 85.200,00 180.000,00 225.000,00 300.000,00 I
Untern.
SummeUAB 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Einnahmen 0,00 0,00 I 2.130.000,00 7.300.000,00 I 3.850.000,00 4.100.000,00 2.700.000,00 I
399.000,00 i I Ausgaben 0,00 0,00 I 96.000,00 85.200,00 180.000,00 I 225.000,00
I
0,00 I I •••• Gesamtsumme Einnahmen .... 0,00 I 4.423.000,00 I 14.813.500,00 I 6.682.000,00 I 6.263.000,00 4.465.000,00
I I
.... Gesamtsumme Ausgaben .... 9.600.000,00 I 0,00 4.423.000,00 14.813.500,00 I 6.682.000,00 , 6.263.000,00 I 4.465.000,00 :
L I I I I I I I
Stadt Bad Waldsee
Haushaltsstellen UnterabschnittiHaushaltsstelle Vermögens haushalt Datum: 18.01.12
Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 3* I Gesamt- Bisher
I
Ansatz Ansatz I
Ansatz Fipla
I
Ansatz Fipla I AA~.Fipl" I ,
I i I
I Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe- bereit- 2011 2012 2013 2014 i 2015
I bedarf gestellt
1 2 3 4 5 6 7 8 i
0,00 I I I
1300001.361009 Zuweisungen Land 0200 0,00 I 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
Stromerzeuger I I i
0,00 I 1300001.361010 Zuweisung Land für Drehleiter 0200 0,00 0,00 0,00 240.000,00 i 0,00 I 0,00
SummeUAB 1300 I
Feuerwehrhäuser Bad Waldsee und Teilorte I
Einnahmen 0,00 0,00 0,00 245.000,00 0,00 0,00 0,00
2151001.361003 Land Zuweisung Fachförderung 0200 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00
Summe UAB 2151 Grund-/Haupt-lWerkrealschule Bad Waldsee ,
Einnahmen 0,00 0,00 0,00 900.000,00 i 0,00 I 0,00 0,00
6155001.361001 Finanzhilfe des Landes 0200 0,00 0,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 0,00
SummeUAB 6155 Landessanierungsprogramm
Einnahmen 0,00 0,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 0,00
6200001.326000 Tilgungseinnahme Gsw für 0200 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
Darlehen
I i
I
I Summe UAB 6200 Wohnungsbauförderung
I
I 0,00 I I Einnahmen 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00
6301001.350000 Beiträge und Ähnliche Entgelte 0600 0,00 0,00 0,00 0,00 I 304.000,00 665.000,00 665.000,00
6301001.350014 Beiträge und Ähnliche Entgelte 0600
I
0,00 0,00 I
0,00 66.500,00 0,00 0,00 r 0,00
Gartenstadt I
0,00 I 6301001.350020 Erschließungsbeiträge Gew. 0600 I
0,00 0,00 0,00 0,00 1.178.000,00 I 0,00
Wasserstall
I I Summe UAB
I 6301 Strassenbau Bad Waldsee
Einnahmen 0,00 0,00 0,00 66.500,00 1.482.000,00 I 665.000,00 665.000,00 :
Stadt Bad Waldsee
~shaltsstellen UnterabschnitUHaushaltsstelle Vermögenshaushalt Datum: 18.01.12
lF"" G,m,ied' 01; ",",tm",,"h" 2012; ","'h" 02; Grupp"ruo, ,. Gesamt-
f!her
I
Ansatz I Ansatz Ansatz Fipla Ansatz Fipla
I Ansatz Fipla i
I Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe- bereit- 2011 I
2012 2013 2014 2015
I bedarf ' gestellt
1 2 3 4 5 6 7 ! 8
7610001.361000 Zuweisungen vom Land 0600 I 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe UAB 7610 Kabel-/Antennenanlagen * I ;
........ ;:l -< (1) rn =. =. 0 ;:l (1)
Einnahmen 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8151001.325000 Tilgung Thermalwasser GmbH 0200 0,00 0,00 0,00 37.000,00 35.000,00 33.000,00 0,00
i Summe UAB 8151 Wasserversorgung I
Einnahmen
i 0,00 0,00 0,00 37.000,00 35.000,00 33.000,00 0,00
8810001.340100 Einnahmen aus Verkauf von 0200 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Grundstücken I
I Summe UAB 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude
I Einnahmen 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 I
8830001.340100 Grundstückserlöse Bw EinschI. 0200 0,00 0,00 1.800.000,00 5.800.000,00 850.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
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Stadtteile (JQ VI rn a
Summe UAB 8830 Sonst. Grundvermögen Pl CO ;:l
Einnahmen 0,00 0,00 1.800.000,00 5.800.000,00 850.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pl ;:l"
9100001.300000 Zuführung vom 0200 0,00 0,00 1.200.000,00 2.100.000,00 1.750.000,00 2.600.000,00 2.700.000,00 a (1)
Verwaltungshaushalt ;:l
9100001.310000 Verwendung Allgem. Rücklage 0200 I 0,00 0,00 930.000,00 3.300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
9100001.377100 Einn.Aus Krediten 0200 I 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 900.000,00 1.500.000,00 0,00
O.U-Priv.Unternehmen I Summe UAB 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft I
I Einnahmen I
0,00 0,00 2.130.000,00 7.300.000,00 3.850.000,00 4.100.000,00 2.700.000,00
I
I **** Gesamtsumme Einnahmen ****
I
0,00 0,00 I 4.423.000,00 I 14.813.500,00 6.682.000,00 6.263.000,00 4.465.000,00
I I I I I L
Stadt Bad Waldsee
~ Haushaltsstellen UnterabschnittlHaushaltsstelle Vermögenshaushalt Datum: 18.01.12
! Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 3'
I I Gesamt- Bisher
I
Ansatz
I
Ansatz I Ansatz Fipla
I Ansatz Fipla i Ansatz Fipla
I cmer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST
I ausgabe- bereit- 2011 2012
I
2013 2014 I 2015
bedarf gestellt I i I
I 1 2 i 3 J 4 5 6 7 ! 8
I I I
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I
0,00 I 0,00 4.423.000,00 I 14.813.500,00 6.682.000,00 6.263.000,00 4.465.000,00 I
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Investitionen und Investitionsfördungsmaßnahmen 2011 bis 2015
Haushaltsstellen UnterabschnitUHaushaltsstelle Vermögens haushalt Datum: 18.01.121
I Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 9"
I Nummer
I
Gesamt-I
Bisher
I
Ansatz I
Ansatz Ansatz Fipla
I
Ansatz Fipla Ansatz Fipla
I
Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe-
I
bereit- 2011
I 2012 2013 2014 2015
!
I bedarf gestellt i i
i I 1 2 i 3 4 5 6 7 ! 8
0001001.935001 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100 0,00 0,00 2.000,00 2.400,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00
Ausgaben 0,00 0,00 2.000,00 2.400,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00
0201001.935001 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00 60.000,00 9.200,00 0,00 5.000,00 0,00
0201001.935011 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100 0,00 0,00 0,00 18.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 I I
(Edv) I I
Ausgaben 0,00 0,00 60.000,00 27.700,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 I
0240001.935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00
D.Anlageverm.
Ausgaben 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00
0300001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00 2.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0300001.935001 Edv-Ausstattung 0200 0,00 0,00 100.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
Ausgaben 0,00 0,00 102.000,00 8.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0610001.935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00
D.Anlageverm.
0610001.935001 Erwerb von Pc's 0100 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
0610001.935002 Erwerb von Druckern, 0100 0,00 0,00 1.000,00 600,00 0,00 0,00 0,00
Druckerboxen
0610001.935003 Erwerb von Software 0100 0,00 0,00 15.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0610001.935004 Erwerb E. Servers, Netzwerk 0100 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investitionen und Investitionsfördungsmaßnahmen 2011 bis 2015
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I Haushaltsstellen UnterabschnitUHaushaltsstelle Vermögens haushalt Datum: 18.01.12 I
I
I F;11ec G,m,;"" "; "","'lmj,h" 2012; ",",,,,It 02; G""PP;,ruog; ,.
Gesamt-
I Bisher Ansatz I Ansatz
I Ansatz Fipla i Ansatz Fipla Ansatz Fipla
i Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST I ausgabe- bereit-I
I
2011 2012 ! 2013 2014 2015
I I ,
bedarf gestellt
1 2 3 4 5 ! 6 : 7
-' I I
0610001.935005 Pc-Netzwerk 0100 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 i 0,00 0,00
0610001.950000 Kabelverlegung In der 0600 0,00 0,00 3.000,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 i I
Innenstadt ,
Ausgaben 0,00 0,00 72.000,00 30.600,00 3.000,00 10.000,00 0,00
I 1100001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00 3.000,00 8.000,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00
1100001 .935001 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
(Edv)
1100001.950000 Einrichtung Stal. Messanlagen 0300 0,00 0,00 120.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
Ausgaben 0,00 0,00 123.000,00 13.000,00 21.000,00 3.000,00 4.000,00
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1300001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0200 0,00 0,00 14.000,00 46.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00
1300001 .935002 Erwerb V. Funkger. 0200 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
-t N C 0 ::l >-' \JQ VI f/J
(Meldeempfänger)
1300001.935009 Erwerb Eines Löschfahrzeugs 0200
i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 150.000,00 0,00
1300001.935010 Anschaffung Drehleiter 0200 0,00 0,00 0,00 660.000,00 I 0,00 i 0,00 0,00
I
14.000,00 I I
1300001.981000 Zuweisungen an das Land 0200 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 I 0,00
Rückzahlung Zuschuss DL !
5.000,00 I Ausgaben
I
0,00 0,00 16.000,00 722.000,00 160.000,00 10.000,00 I
i
1.000,00 I 2116001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0060 0,00 I 0,00 1.000,00 I 2.000,00 1.000,00
I Ausgaben I i 1.000,00 I
1.000,00 I r 0,00 ' 0,00 1.000,00 i 2.000,00 1.000,00 1.000,00 '
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Investitionen und Investitionsfördungsmaßnahmen 2011 bis 2015
Haushaltsstellen UnterabschnittJHaushaltsstelle Vermögenshaushalt
Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 9"
~ Bisher Ansatz Ansatz Ansatz Fipla Ansatz Fipla
1 Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST bereit- 2011 2012 2013 2014
Ansatz Fipla
2015
Datum: 18.01.121
Gesamt
ausgabe
bedarf . "*,, I 1~'-1-5-1-00-1-'9-3-5-00-0----E-rw-e-rb-v-o-n-B-e-w-e-g-Iic-h-e-n-s-a-ch-e-n---o-1-oo---------T--------o-,o-o~1·--- 2--0-'-00-+·I----1-:-.0-0-0-,o-0-r----2-:-0-00-,-00-+----1-:-.0-0-0-,o-0~1,----1-:-0-00-,-00-+:-----:-.0-0-0-,o-0~1------8----~
I' 2151001.935005 Geräte für Turn- und 0100 O,OO! 0,00, 0,00 12.000,00 1.000,00 1.000,00 I 1.000,00 I
Sporthalle und Stadion 1 I
1
1
' 2151001.935006 Erwerb von Software 0100 0,00 0,00 0,00 i 4.900,00 I 0,00 0,00 I
2151001.940002 Teilneubau Ghs 0600 5.000.000,00 0,00 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
i 2151001.950003 Grundstücksentwässeung 0600 0,00 0,00 235.000,00 0,00 0,00 I 0,00
I· Schulzentrum I I Ausgaben 5.000.000,00 0,00 I 1.245.000,00 4.036.900,00 11.000,00 .
1
1
" 2153001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0030 0,00 0,00 I Ausgaben 0,00 0,00
I '" 000193 5000
I, 2210001.935006
, Ausgaben
1\2300001.935000
2300001 .935002
12300001 .935006 I I Ausgaben
I
Erwerb V.Beweglichen Sachen 0100
D.Anlageverm.
Erwerb von Software 0100
Erwerb von Beweglichen Sachen 0100
Ausstattung für Turn- und 0100
Sporthalle
Erwerb von Software 0100
0,00 i
0,00 1
0,00
0,00 I'
0,00
I
0,00 i
0,00 I
I
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 I'
0,00
I
4.000,00
4.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
40.000,00 1
I
5.500,00
5.500,00
19.200,00
10.000,00
29.200,00
19.200,00
15.000,00 I
9.600,00 I
43.800,00
I
1.000,00
1.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
15.000,00
2.000,00
i 0,00 I
17.000,00 I
1
I
11.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
I 0,00 I
10.000,00 '
15.000,00
1.000,00
0,00 I 16.000,00 1
I
0,00
0,00
0,00
6.000,00
!
1.000,00 ! I
1.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
15.000,00
2.000,00
0,00 I
17.000,00 1
1
W '.0 00
Investitionen und Investitionsfördungsmaßnahmen 2011 bis 2015
I Haushaltsstellen UnterabschnitUHaushaltsstelle
Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 9'
i
Gesamt-
I Bisher Ansatz
I Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe- bereit- 2011
bedarf gestellt
1 2 3
2700001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00 5.000,00
0,00 I 2700001 .935006 Erwerb von Software 0100 0,00 0,00
Ausgaben 0,00 0,00 5.000,00 I I
2900001.950000 Anlegen von Bushaltestellen 0100 0,00 0,00 5.000,00 I
Ausgaben 0,00 0,00 5.000,00
2920001.935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0100 I 0,00 0,00 6.000,00
D.Anlageverm.
6.000,00 I Ausgaben 0,00 0,00
2951001.935000 Hector-Kinderakademie 0100 0,00 0,00 4.000,00
Ausgaben 0,00 0,00 4.000,00
I 2960001.935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00 5.000,00
I D.Anlageverm. I
2960001.935001 Erwerb Bewegt. Sachen (Edv) 0100 0,00 0,00 2.000,00
2960001.940001 Inneneinrichtung 0600 0,00 0,00 0,00
Steuerpflichtig
7.000,00 I Ausgaben 0,00 0,00 I
I 0,00 I 0,00 I 2.000,00 I 13210001.935001 Erwerb von Beweglichen Sachen 0200
3210001.988000 Zuschüsse für Anschaffungen 0100 0,00 1 0,00 I 0,00 I Ausgaben 0,00 0,00 . 2.000,00
I
Vermögenshaushalt
Ansatz
I
Ansatz Fipla Ansatz Fipla
I 2012 2013 2014
4 5 6
13.500,00 2.000,00 i 2.000,00 I !
3.600,00 I 0,00 0,00
17.100,00 I 2.000,00 2.000,00 I
3.000,00 2.000,00 5.000,00
3.000,00 2.000,00 5.000,00
2.000,00 1.000,00 1.000,00
2.000,00 1.000,00 1.000,00
1.000,00 2.000,00 I 2.000,00
1.000,00 2.000,00 2.000,00 I
I I 8.000,00 I 5.000,00 5.000,00 i
I
2.000,00 0,00 I 0,00
1.000,00 0,00 I 0,00
i 11.000,00 5.000,00 5.000,00
8.000,00 2.000,00 2.000,00
5.000,00 0,00 0,00
13.000,00 2.000,00 2.000,00
Datum: 18.01.12
Ansatz Fipla
I 2015
I i 7 '4 2.000,00 I
0,00 I 2.000,00
I 2.000,00 I 2.000,00
1.000,00
I I
1.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
2.000,00
0,00 I
2.000,00
W \0 \0
Investitionen und Investitionsfördungsmaßnahmen 2011 bis 2015
Haushaltsstellen UnterabschnittlHaushaltsstelle
Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 9'
! Gesamt-
i
Bisher
I
Ansatz
I Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe- bereit- 2011
! bedarf I gestellt
~ 1 2 3
I 0,00 1 13220001.935001 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 ! 0,00 4.000,00
I
I Ausgaben 0,00 0,00 4.000,00 I
;
3500001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0.00 0,00 1.000,00 I
3500001.935001 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100 0,00 0.00 1.000,00
(Edv)
Ausgaben 0,00 0,00 2.000,00
4350001.940002 Sanierung Biberacher Str. 0600 0,00 0,00 10.000,00 I 118/1 I
Ausgaben 0,00 0,00 10.000,00
4600001.935000 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100 0,00 0,00 3.000,00
I 4600001.935001 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100 0,00 0,00 2.000,00 i I
(Edv)
Ausgaben 0,00 0,00 5.000,00
I 4640001.935001 Erwerb von Beweg!. Sachen Bad 0200 0,00 0,00 20.000,00
Waldsee
4640001.935002 Erwerb von Beweg!. Sachen 0060 0,00 0,00 2.000,00
Haisterkirch
4640001.940001 Neubau/Umbau für Unter 0200 4.600.000,00 0,00 0,00
3-Jährige
Vermögens haushalt
Ansatz Ansatz Fipla Ansatz Fipla
2012 2013 2014
4 5 6
2.000,00 I 4.000,00 2.000,00
4.000,00 2.000,00 2.000,00 I
1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00 0,00
2.000,00 2.000,00 1.000,00
320.000,00 0,00 0,00
320.000,00 0,00 0,00
4.500,00 3.000,00 3.000,00 i
1.000,00 0,00 1 1.000,00
I I 5.500,00 3.000,00 I 4.000,00
15.000,00 3.000,00 3.000,00
2.000,00 2.000,00 I 2.000,00
500.000,00 1.500.000,00 . 2.500.000,00
I
Datum: 18.01:j
I I
~ Ansatz Fipla
I
2015 ! i
7 8
2.000,00 ! 2.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
I 3.000,00 I
3.000,00
200:: I
I
..,. o o
Investitionen und Investitionsfördungsmaßnahmen 2011 bis 2015
Haushaltsstellen UnterabschnitUHaushaltsstelle Vermögenshaushalt Datum: 18.01.12 ,
Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 9'
I Gesamt- Bisher Ansatz
I
Ansatz Ansatz Fipla Ansatz Fipla
I
Ansatz Fipla I Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST
I
ausgabe- bereit- 2011 2012 2013 2014 2015
I bedarf gestellt
1 2 3 4 ! 5 6 I 7 8 I
! i
4640001.940006 Kindergarten Haisterkirch 0600 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 t 0,00 0,00
Vollwärmeschutz
22.000,001
i
Ausgaben 4.600.000,00 0,00 897.000,00 1.505.000,00 2.505.000,00 5.000,00
5500001.987001 Zuschuss Anschaff. I 0200 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Bauvorhaben
Ausgaben 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
5613001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0030 0,00 0,00 2.000,00 22.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Ausgaben 0,00 0,00 2.000,00 22.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
5616001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0060 0,00 0,00 2.000,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
5616001.940000 Vollwärmeschutz 0600 0,00 0,00 0,00 502.000,00 0,00 0,00 0,00
Ausgaben
I 0,00 0,00 2.000,00 504.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
I ,
5621001.935001 Erwerb von Beweglichen Sachen 0600 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 I 2.000,00 2.000,00
\5621001.950001 Inline-Skate-Bahn 0600 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 1.000,00 0,00
I Ausgaben 0,00 0,00 2.000,00 6.000,00 2.000,00 3.000,00 2.000,00
15627001.935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0070 0,00 0,00 2.000,00 1.500,00 0,00 0,00 I 1.000,00
D .Anlageverm. I I I
I Ausgaben 0,00 0,00 2.000,00 1.500,00 . 0,00 ! 0,00 1.000,00
I I ':
I I I I
Investitionen und Investitionsfördungsmaßnahmen 2011 bis 2015
Haushaltsstellen UnterabschnitUHaushaltsstelle
I Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 9' I
I
Gesamt- Bisher Ansatz
I I I Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe- bereit- 2011
I bedarf gestellt
I 1 2 3 .-----I 15820001.935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0600 0,00 0,00 0,00
D.Anlageverm. I 15820001.950000 Grünanlagen im Zus.hang mit 0600 0,00 0,00 0,00
Städteplanung
, Ausgaben 0,00 0,00 0,00
15830001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0600 0,00 0,00 10.000,00
I Ausgaben 0,00 0,00 10.000,00
Erwerb von Beweglichen Sachen 16000001.935000 0100 0,00 0,00 1.000,00
6000001,935001 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00 5.000,00
I Ausgaben
(Edv)
0,00 0,00 6.000,00
i
6100001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00 0,00
6100001.935001 Erwerb von Bewegi. Sachen 0100 0,00 0,00 0,00
(Edv)
6100001.951000 Ausgleichsmaßnahmen 0600 0,00 0,00 0,00
Ausgaben 0,00 0,00 0,00
6155001.932000 Erwerb von Grundstücken 0200 0,00 0,00 150.000,00
6155001.950001 Vergütungen an 0600 0,00 0,00 40.000,00
Sanierungsträger
Vermögens haushalt
Ansatz
1
Ansatz Fipla
! Ansatz Fipla
2012 2013 2014
I 4 5 I 6
2.000,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00
2.000,00 0,00 4.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00
2.500,00 2.000,00 2.000,00
5.000,00 0,00 0,00
7.500,00 2.000,00 2.000,00
1.000,00 0,00 2.000,00
0,00 1.000,00 0,00
5.000,00 0,00 0,00
6.000,00 1.000,00 2.000,00
150.000,00 150.000,00 150.000,00
40.000,00 40.000,00 40.000,00
Datum:
I Ansatz Fipla
2015
7 ,
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
20.000,00
20.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.01.121 !
I
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Investitionen und Investitionsfördungsmaßnahmen 2011 bis 2015
Haushaltsstellen UnterabschnittiHaushaltsstelie Vermögens haushalt Datum: 18.01.12
Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 9'
I Gesamt- Bisher Ansatz
I
Ansatz I Ansatz Fipla Ansatz Fipla Ansatz Fipla I
Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe- bereit- 2011 2012
I
2013 2014 2015
bedarf gestellt
1 2 I 3 4 I 5 6 7 i 8
!
250.000,00 I 6155001.950002 Umgestaltung/Maßnahmen der 0600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i Stadt
! 6155001.982000 Zuweisungen an Stadt 0600 0,00 0,00 110.000,00 I 110.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00
6155001.988000 Zuschüsse an Private 0600 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00
Ausgaben 0,00 0,00 600.000,00 850.000,00 I
600.000,00 600.000,00 0,00
6301001.950001 Radwegekonzept 0600 0,00 0,00 10.000,00 0,00 50.000,00 30.000,00 0,00
6301001.950003 Radweg Mennisweiler - Molperts 0600 0,00 0,00 i 0,00 25.000,00 I 0,00 0,00 0,00
haus I I
6301001.950004 Ausbau der Strassen 0600 0,00 0,00 20.000,00 140.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00
I Gewerbegebiet Nord I
! I
i 6301001.950007 Radweg Bad Waldsee - Michelwin 0600 0,00 0,00 0,00 200.000,00 130.000,00 I 0,00 0,00
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i 6301001.950010 Frauenberg Vi 0600 0,00 0,00 100.000,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00
\fQ Vl rn a ."
6301001.950011 Lärmschutzwall Frauenberg Vi 0600 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <:;;::l ::l
6301001.950014 Gartenstadt 0600 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 I 6301001.950020 Gewerbegebiet Wasserstall 0600 0,00 0,00 300.000,00 360.000,00 400.000,00 I 0,00 0,00 I 6301001.950024 Ausbau Schillerstraße 0600 0,00 0,00 25.000,00 ! 15.000,00 I 320.000,00 0,00 0,00
6301001.950025 Umbau Kreuzung 0600 0,00 0,00 45.000,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 i
." ::r S (j) ::l
Wurz.StrJSchützenstr. I ! Ausgaben 0,00 0,00 550.000,00 810.000,00 900.000,00 730.000,00 700.000,00
I
6303001.950002 Kremserweg 0600 0,00 0,00 '.000,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00
I
Investitionen und Investitionsfördungsmaßnahmen 2011 bis 2015
Haushaltsstellen UnterabschnittiHaushaltsstelle Vermögens haushalt Datum: 18.01.12
Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 9'
I Gesamt-
I
Bisher
I
Ansatz I
Ansatz I Ansatz Fipla I
Ansatz Fipla
I Ansatz Fipla
I
I I I Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST
I
ausgabe- bereit- 2011 2012
I
2013 2014 2015
bedarf gestellt I I i I I
1 2 3 4 ! 5 6 7 8
0,00 I I
6303001.950007 Sanierung Brücke Augustiner 0600 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I Straße
,..... ::I -< (1) rn ~. ~. 0 ::I
Ausgaben 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6306001.950008 Gehweg Osterhofen-Hittelkofen 0600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i 100.000,00 I 0,00
I Ausgaben
K7933 I I
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 100.000,00 I 0,00
i
14.000,00 I 6701001.960010 Erweiterung und Verbesserung 0600 0,00 0,00 30.000,00 ! 10.000,00 5.000,00 10.000,00
6701001.960015 Wasserstall 0600 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
(1) ::I ""I"j .:: 5' ::I 0- ." ,....,::1
>- ::I N -<~ .:: (1) § rn rn (JQ ::t. c ." .j::>.
cr' ~. ::I 0 (1) O(JQ .j::>. ::I ::I N rn 0
8? .... 6701001.960022 Ballenmoosweg 0600 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0-
I (1)
Ausgaben 0,00 0,00 45.000,00 54.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 I
6800001.950002 Parkplätze 0600 0,00 0,00 25.000,00 I 25.000,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00
.... N .:: 0 ::I (JQ V1 rn :3 ."
6800001.950004 Aufstellen Parkscheinautomaten 0300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Ausgaben 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 500.000,00 1.010.000,00 500.000,00 I
t:;::> ::I ." ::l" :3 (1)
6901001.950001 Umgetaltung lettelbach 0600 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 ::I
6901001.950003 Urbach, Hydrologie/Hydraulik 0600 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16901001.950005 Tiefenwasserableitung Stadtsee 0600 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00
16901001.950007 Tiefbau 0600 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 I GE Wasserstall
I I 16901001.950020 Urbach Im Stadtgebiet
I
0,00 I 0,00 I 0,00 I 0600 0,00 50.000,00 0,00 0,00
Investitionen und Investitionsfördungsmaßnahmen 2011 bis 2015
Haushaltsstellen UnterabschnittiHaushaltsstelle Vermögens haushalt Datum: 18.01.12
Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 9' I I Gesamt-
I
Bisher I Ansatz Ansatz Ansatz Fipla !
Ansatz Fipla Ansatz Fipla
I Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST
I
ausgabe- bereit-I
2011 2012 2013 2014 2015
I bedarf gestellt
I 1 I 2 3 4 5 6 7 I 8
I I 6901001.950030 Hangwasserschutz 0600 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 I
I
I
Ausgaben 0,00 0,00 I 115.000,00 I 260.000,00 0,00 I 0,00 0,00 I
10.000,00 I I
0,00 I I
7501001.935004 Erwerb von Bewegl. Sachen 0600 0,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
7501001.950003 Neubau Friedhof Beim Schorren 0600 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Ausgaben 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 I 5.000,00
i !
2.000,00 I 7503001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0030 0,00 I 0,00 2.000,00 2.000,00 , 2.000,00 0,00 I
Ausgaben 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 I 2.000,00 0,00 i
7506001.950004 Aussegnungshalle 0600 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Ausgaben 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
7610001.950002 Breitbandverkabelung Nach 0600 0,00 0,00 60.000,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 I
Haisterkirch I
0,00 I I i
Ausgaben 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
7670001.935002 Erwerb von Bewegl. Sachen 0020 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Gaisbeuren
2.000,00 I 7670001.935003 Erwerb von Bewegl. Sachen 0030 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Reute I 2.000,00 I 2.000,00 I 7670001.935004 Erwerb von Bewegl. Sachen 0040 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Mittel urbach
•
I i
Investitionen und Investitionsfördungsmaßnahmen 2011 bis 2015
Haushaltsstellen UnterabschnitUHaushaltsstelle Vermögenshaushalt
Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 9' I
I Nummer
Gesamt- Bisher Ansatz
I
Ansatz Ansatz Fipla Ansatz Fipla
I
Ansatz Fipla I
Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe- bereit- 2011 2012 2013 2014
2~=~8 i bedarf gestellt I
I----
I I
1 2 3 4 5 I 6
17670001.935007 I 0,00 I 2.000,00 ! Erwerb Bewegl.Sachen Burg 0070 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 , 1
I Ausgaben
Michelwinnaden I 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 I
I
17711001.935000 Erwerb von Bewegl. Sachen 0600 I
0,00 0,00 , 50.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
17711001.935001 Erwerb Fahrzeug 0600 I 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 I
17711001.935002 Erwerb Eines Pc's ' 0600 i 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7711001.950000 Tiefbau 0600 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00
I Ausgaben , 0,00 0,00 151.000,00 202.000,00 120.000,00 120.000,00 I 120.000,00
I I I
I
17900001.935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
I D.Anlageverm.
I Ausgaben
I
0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
I
1 8160001.930000 Erwerb V. Beteilig., 0200
I 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 ' 0,00
I Kapitaleinlagen
18160001.950000 Tiefbau 0600
I
0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 I
0,00 I Ausgaben 0,00 0,00 5.020.000,00 0,00 0,00 0,00
18550001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0200 0,00 0,00 4.000,00 40.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00
8550001.950000 Bauliche Maßnahmen Tiergehege 0200 I
0,00 I 0,00 I 3.000,00 3.500,00 1.000,00 I 0,00 2.000,00 i
1~'9'b," I
0,00 I 0,00 I 7.000,00 43.500,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 1
1 ~ I I I I
>-< ::l -< (D CF> ~ . ...... ö' ::l (D
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Investitionen und Investitionsfördungsmaßnahmen 2011 bis 2015
I Haushaltsstellen UnterabschnitUHaushaltsstelle Vermögens haushalt Datum: 18.01.12
Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 9-
I
Gesamt-
I Bisher
I Ansatz
I
Ansatz
! Ansatz Fipla
I Ansatz Fipla Ansatz Fipla
I t=- Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe- bereit- I 2011 2012 2013
I
2014 2015
bedarf I
gestellt
I I
I I 1 2 3 I 4 5 6 7 8
18601001.935001 Erwerb von Bewegl. Sachen, Edv 0200 0,00 0,00 2.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
8601001.935002 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00 40.000,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Ausgaben 0,00 0,00 42.000,00 12.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
8810001.932100 Grunderwerb B.W. EinschI. 0200 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Stadtteile
8810001.935000 Erwerb von Bewegl. Sachen 0600 0,00 0,00 5.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
8810001.941000 Energiesparmaßnahmen 0600 0,00 0,00 0,00 50.000,00 27.000,00 50.000,00 0,00
I Ausgaben 0,00 0,00 105.000,00 150.000,00 129.000,00 152.000,00 100.000,00
18830001.932100 Grunderwerb Bad Waldsee und 0200 0,00 0,00 800.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Stadtteile
8830001.950101 Erschl.- u. Versorg. Beitr. 0200 0,00 0,00 0,00 0,00 2.078.000,00 0,00 0,00
Wasserstall
Ausgaben 0,00 0,00 800.000,00 500.000,00 2.578.000,00 500.000,00 500.000,00
19100001.910000 Zuführung Zur Allgem. Rücklage 0200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00
9100001.977100 Ordentliche Tilgung Priv. 0200 0,00 0,00 96.000,00 85.200,00 180.000,00 225.000,00 300.000,00
Untern.
Ausgaben 0,00 0,00 96.000,00 85.200,00 180.000,00 225.000,00 399.000,00
\
**** Gesamtsumme Ausgaben ---- 9.600.000,00 0,00 4.423.000,00 14.813.500,00 6.682.000,00 6.263.000,00 4.465.000,00
**** Gesamt Überschuß/Finanzbedarf **** -9.600.000,00 0,00 -4.423.000,00 -14.813.500,00 -6.682.000,00 -6.263.000,00 -4.465.000,00
- 408 -
KOMMUNALE AUFGABEN
Bedarfsliste
Die Auflistung ist nicht vollständig. Die Investitionen sind nicht nach Prioritäten aufgeführt. Auf die Angaben von
Euro-Beträgen wurde verzichtet, da nur teilweise Kostenschätzungen über die Investitionen vorliegen und der Zeitpunkt
für eine Ausführung noch nicht erkennbar ist. Weitere Invesitionen sind bei den Eigenbetrieben ausgewiesen.
1. Anschaffung einer neuen Drehleiter für die Freiwillige Feuerwehr
2. Erschließung von Wohn- und Gewerbeflächen
.1 Bad Waldsee
.2 Gaisbeuren
.3 Reute
.4 Mittelurbach
.5 Haisterkirch
.6 Michelwinnaden
3. Energerische Sanierung
.1 Kintergarten Haisterkirch
.2 Sporthalle Haisterkirch
.3 Obdachlosengebäude Biberacher Straße
4. Erwerb von Flächen
.1 für Wohnungs- und Gewerbebau
.2 als landwirtschaftliche Tauschflächen
5. Gewässerentwicklung
Sperrisweiher, Urbach, Durlesbach, Zettelbach, Haisterbach
6. städtebaulicher Rahmenplan
Umsetzung von Maßnahmen
7. Weiterentwicklung Radwegenetz
8. Rathaus, Büroräume
9. Fortführung der Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
.1 Altstadt II
10. Sanierung der Mietwohngebäude und sonstigen Gebäude
.1 Biberacher Str. 118/1
11. Schulen
.1 Teilneubau der GHS
12. Straßenbau und -erneuerung, Gehwege im gesamten Stadtgebiet
13. Betreuung von Kindern unter 3 Jahren
.1 Neubau einer Kindertagesbetreuungseinrichtung
- 409-
Alphabetisches Sachregister für die Gliederung des Haushaltsplanes
Bezeichnung HHSt. Bezeichnung HHSt.
A E Abfallwirtschaft 7210 EDV 0610 Ablösebeiträge 6800 Ehrungen und Ehrengaben 0001 Abschreibungen 9100 Eigenjagd 7820 Abwasserbeseitigung 7001 Einkommenssteueranteil 9000 Ackerrandstreifen 3600 Einrichtungen, öffentliche, Einzelplan 7 Allgemeines Grundvermögen 8830 Einwohnermeldeamt 1100 Allgemeine Umlagen u. Zuweisunger 9000 Elektrizitätsversorgung 8100 Allgemeine Verwaltung, Einzelplan Erbbauzinsen 8830 (Gemeindeorgane, Hauptverwaltung, Erholung, Einzelplan 5 Ortschaftsverwaltungen) 000 Erschließungsbeiträge 6301 ff Altenarbeit, - betreuung 4708 Altenheim Spital 4310 F Altlasten 7230 Fahnen 3660 Amt für öffentliche Ordnung 1100 Familienlastenausgleich 9000 Amtsblatt 0240 Feldwege 7851 Anlagen, Grünflächen 5820 Fernwärmeversorg ung 8160 AnschlagsteIlen 7630 Feuerlöschwesen 1300 Archiv 3220 Finanzzuweisungen 9000 Aufsichtsprüfung 0300 Finanzverwaltung 0300 Aussegnungshalle 7501/7510 Finanzwirtschaft, sonstige allgemeine 9100
Flächennutzungsplan 6100 B Förderschule 2700 Ballenmoos 6301 Förderung der Jugendhilfe 4709 Baugebühren 6100 Förderung der Land- u. Forstwirtscha 7820 Bauhof 7711 ff Förderung des Sports 5500 Bauordnungsamt 6100 Förderung Nahverkehr 7920 Bauschuttdeponie 7230 Forstwirtschaftliche Unter-Bau- u. Wohnungswesen, Einzelplan 6 nehmungen (Stadtwaldungen) 8550 Bestattungsgebühren 7501 ff Freiwillige Feuerwehr 1300 Betriebsarzt 0800 Fremdenverkehrsförderung 7900 Biotop/Naturschutz 3600 Friedhöfe 7501 ff Brunnen, öffentlich 5820 Bücherei. 8601 Bürger, Ehrungen 0001 G Bürgerbüro 1100 Ganztagesbetreuung 2960 Bürgerinformationen 0001 Gärtnerei/Bauhof 7711 Bürgermeister 0001 Gartenanlagen 5820 Burg Michelwinnaden 7677 Gasversorgung 8130 Bußgelder 1100/6100 Gehwege, Unterhaltung, Bau 6301 ff
Gemeindehalle Reute 5613 C Gemeindehalle Haisterkirch 5616 Citybus 7920 Gemeindeorgane 0001 Citymarketing 7900 Gemeinderat 0001 Containerstandplätze 7220 Gemeindestraßen 6300
Gesundheit, Einzelplan 5 D Gewerbesteuer 9000 Deckungsreserve 9100 Glocken 3660 Denkmäler 3660 Grillplatz Bad Waldsee 8550 Dorfentwicklung Gaisbeuren 3662 Grillplatz Gaisbeuren 8830 Dorfgemeinschaftshäuser 7672 ff Grund- und Hauptschulen 2116 ff
12SACHREGISTER
- 410 -
Bezeichnung HHSt. Bezeichnung HHSt.
Grunderwerb 8810/8830 Lernmittel 2116 ff Grundschule verlässliche 2910 Lese- und Aufenthaltsräume 8601 Grundsteuer 9000 Liegenschaftsamt, Verwaltung 0300 Grundstücke, bebaute 8810 Grundstücke, unbebaute 8830 M Gymnasium 2300 Märkte 7300
Mensa 2960 Mietgebäude 8810 ff
H Müllabfuhr 7210 Haltestellen 7920 Museum 3210 Hauptverwaltung 0201 Musikpflege 3300 Hector-Kinderakademie 2951 Heimatmuseum 3210 N Heimatpflege 3660 Naherholungsgebiete 8550 Hochwasserrückhaltung 6901 Nahverkehr 7920 Hundesteuer 9000 Naturdenkmäler 3660
Naturschutz 3600
Industriegleis 7910 0 Inline-Skate-Bahn 5621 Obdachlosenunterkünfte 4350
Öffentliche Ordnung 1100 J Öffentliche Sicherheit und Ordnung Jagdpacht 7820/8830 Einzelplan Jugendbeauftragter 4600 Öffentlichkeitsarbeit 0240 Jugendhaus 4600 Ölmühle 8811 Jugendmusikschule 3300 Organisation 0201 Jugendpflege 4709 Ortschaftsverwaltung Gaisbeuren 0202
Ortschaftsverwaltung Reute 0203 K Ortschaftsverwaltung Mittelurbach 0204 Kabel-/Antennenanlage 7610 Ortschaftsverwaltung Haisterkirch 0206 Kapellen 3700 Ortschaftsverwaltung Michelwinnadel 0207 Kassenkredite 9100 Ortschaftsräte 0002 ff Kassenverwaltung 0300 Ortsvorsteher 0002 ff Kiesgruben 8701 Kinderbeauftragter 4600 P Kindergärten, eigene 4641 Partnerschaften 0001 Kindergärten, fremde 4649 Pacht von städt. Grundstücken 8830 Kinderspielplätze 5830 Parkeinrichtungen 6800 Kirchen 3700 ff Personalamt 0201 Klosteranlage Haisterkirch 0206/8816 Personalrat 0800
Kompostierung 7230 Plakatierung 7630 Konzerte 3300 Konzessionsabgaben 8100/8130 Kreditaufnahmen 9100 R Kreisfeuerwehrverband 1300 Rathaus 0201 Kreisstraßen 6500 Realschule 2210 Kreisumlage 9100 Krumhalde 6901 S Kulturpflege, Einzelplan 3 Sanierungsgebiete 6151 ff Kurverwaltung, Kurbetrieb 7900 Sanierungsbeauftragter 6100
Schlachträume Gaisbeuren 7400 Schlüsselzuweisungen 9000
L Schulen, Einzelplan 2 Landschule 8810 Schülerbeförderung 2900 Lehrmittel 2116 ff Leichenhaus 7501 ff
12SACHREGISTER
Bezeichnung
Schülerunfallversicherung Schulsozialarbeit SondeNermögen, allg., Einzelplan Sonst. allg. Finanzwirtschaft Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehrswirtschaft Sonst. Kunst- u. Kulturpflege, Einzel~ Soziale Sicherung, Einzelplan Sozialer Wohnungsbau Sport, Einzelplan Sporthalle Bad Waldsee Sporthalle Haisterkirch Sporthalle Reute Sportplätze Sportförderung Stadtbauamt Stadtentwicklung Stadtgärtnerei/Bauhof Stadtsee Städteplanung, Vermessung Stammgleis Steuern Straßenbeleuchtung Straßenreinigung Straßenunterhaltung
T Theater Tiefbauamt Tilgungen Türme Turmuhren Turnhalle Haisterkirch Turnhalle Reute
U Überlandbrandhilfe Uferweg, Unterhaltung Unbebaute Grundstücke Umsatzsteueranteil
V
HHSt.
2950 2920
8 9100
7910 3 4
6200 5
2151 5616 5613 5621 ff 5500 6000 6100 7711 5820 6100 7910 9000 6701 ff 6751 ff 6301 ff
3300 6000 9100 3660 3660 5616 5613
1300 5820 8830 9000
Vergnügungssteuer 9000 Verlässliche Grundschule 2910 Verwaltung, allgemeine, Einzelplan 0 Viehzucht 7820 Vogellehrpfad 3660 Volkshochschule 3500
- 411 -
Bezeichnung
W Waagen Wahlen Waldbewirtschaftung Wasserläufe Wertstoffe Wildgehege Winterdienst Wirtschaftliche Unternehmen, Einzelplan Wirtschaftsförderung, Einzelplan Wissenschaft, Einzelplan Wohlfahrtspflege, freie Wohn- und Geschäftsgrundstücke
Z Zinsen Zuführung Vermögenshaushalt
HHSt.
7620 0520 8550 6901 7220 8550 6751 ff
8 7910
3 4707 8810
9100 9100
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