A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
E0075 Mejora Continua y Aseguramiento de la Calidad
Página 1
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Unidad responsable 3500770001 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)
SECRETARÍA3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA 3500770001 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)
Desarrollo social y calidad de vida Programa sectorial: Educación
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario E0075 - MEJORA CONTINUA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Consolidar el liderazgo del estado en educación mediante el fortalecimiento de su sistema educativo en materia de cobertura, equidad, calidad, pertinencia, desarrollo profesional de docentes, investigación e innovación y mejora de la gestión.
Objetivo estratégico: Mejorar la calidad de la educación en todos los niveles y modalidades para alcanzar los más altos estándares internacionales.
Nombre matriz de indicadores MEJORA CONTINUA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
ALINEACIÓN
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL
Eje estratégico:
Estrategía:
Fortalecer los procesos educativos, a fin de que los estudiantes de todos los niveles alcancen una formación integral con altos estándares de aprendizaje.
Línea de acción: Articular los contenidos y procesos pedagógicos de todos los niveles y modalidades educativos.
Objetivo estratégico: Liderazgo y calidad educativa para el desarrollo
Consolidar el liderazgo del estado en educación mediante el fortalecimiento de su sistema educativo en materia de cobertura, equidad, calidad, pertinencia, desarrollo profesional de docentes, investigación e innovación y mejora de la gestión.
Página 2
Promedio 437.667 0
Promedio 0 437.667 0 0 0
Ascendente 2006 440.667 0 0
FIN
Promedio global de Lectura, Matemáticas y Ciencias en la prueba internacional PISA
( PISA Prom global Lectura+ PISA Prom global Matemáticas+ PISA Prom global Ciencias) / 3
Estratégico - Calidad - TriAnual
Comportamiento
Año Valor Anual Al trimestre
FIN
CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES PARA ALCANZAR LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE MEJORA CONTINUA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Promedio global de Lectura, Matemáticas y Ciencias en la prueba internacional PISA
( PISA Prom global Lectura+ PISA Prom global Matemáticas+ PISA Prom global Ciencias) / 3
Estratégico - Eficacia - TriAnual
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestre
Avance % al trimestre
NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
SECRETARÍA 3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA 3500770001 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 3
Porcentaje 53.338 53.559 53.5722012 53.572 100
Año Valor Anual Al trimestre
FIN
Porcentaje de cobertura de atención de la enseñanza de inglés en preescolar y primaria
( Alumnos de preescolar y primaria, inglés/ ( Alumnos de preescolar y primaria, inglés+ Matrícula Primaria publica) ) * 100
Estratégico - Eficacia - Semestral
Ascendente
NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula Comportamiento
INDICADORES AVANCE
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestre
Avance % al trimestre
SECRETARÍA 3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA 3500770001 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 4
0.437 1.528 0Ascendente 2014 0 0
Año Valor Anual Al trimestre
PROPOSITOLOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE EDUCACION BÁSICA DE NUEVO LEON RECIBEN EQUITATIVAMENTE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD
Tasa de variación de nivel de dominio 4 y 3 en Evaluación de Español y Matemáticas en Primaria, respecto a Promedio Nacional
( ( Porcentaje nivel 4 y 3 Evaluación Español Primaria+ Porcentaje nivel 4 y 3 en Evaluación Mate Primaria) / ( Promedio Nac de nivel 4 y 3 en Evaluación Esp Prim+ Promedio Nac nivel 4 y 3 en Evaluación Mate Prim) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Estratégico - Calidad - Anual
NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula
INDICADORES AVANCE
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestre
Avance % al trimestre
SECRETARÍA 3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA 3500770001 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)
Comportamiento
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 5
82.692 15.385 0
Porcentaje 100 100 1002012 25.194 25.19
Ascendente 2014 0 0
COMPONENTES LOGRO ACADÉMICO MEJORADO
Porcentaje de escuelas de Educación Básica con programas para elevar el logro en matemáticas
( ( Esc_Libro_Mate + Escuelas_Sec_Mat ) / ( Escuelas Primaria públicas+ Escuelas Secundaria públicas) ) * 100
Estratégico - Eficacia - Semestral
Ascendente
Año ValorUnidad de medida
Nombre Fórmula Comportamiento Anual Al trimestre
PROPOSITO
Tasa de variación de nivel de dominio 4 y 3 en Evaluación de Español y Matemáticas en Secundaria, respecto a Promedio Nacional
( ( Porc_N4y3_Esp_Sec + Porc_N4y3_Mat_Sec ) / ( Promedio Nac nivel 4 y 3 Evaluación Esp Secundaria+ Promedio Nac nivel 4 y 3 Evaluación Mate Secundari) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Estratégico - Calidad - Anual
NIVEL OBJETIVOS
INDICADORES AVANCE
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestre
Avance % al trimestre
SECRETARÍA 3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA 3500770001 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 6
Porcentaje 23.899 11.539 11.572
Porcentaje 1.844 3.788 3.756
Porcentaje 68.083 100 100
100
COMPONENTES LOGRO ACADÉMICO MEJORADOPorcentaje de alumnos de 3 de preescolar y primaria beneficiados con la enseñanza del inglés
( Alumnos de preescolar y primaria, inglés/ ( Matrícula 3 Preescolar Pública+ Matrícula Primaria publica) ) * 100
Estratégico - Eficacia - Semestral
Ascendente 2010 100 100
11.572 100
COMPONENTES LOGRO ACADÉMICO MEJORADOPorcentaje de alumnos de secundaria beneficiados con el programa de Robótica
( Alumnos_Sec_Robotica / Matrícula Secundaria públicas) * 100
Estratégico - Eficacia - Semestral
Ascendente 2010 3.756
COMPONENTES LOGRO ACADÉMICO MEJORADO
Porcentaje de alumnos de 3 preescolar y primaria beneficiados del programa Sistema de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de la Ciencia
( Alumnos_Pre_Pri_Innovec / ( Matrícula 3 Preescolar Pública+ Matrícula Primaria publica) ) * 100
Estratégico - Eficacia - Semestral
Ascendente 2010
SECRETARÍA 3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA 3500770001 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 7
Porcentaje 100 100 100
Porcentaje 0 5.993 5.993 100
100 100
COMPONENTES LOGRO ACADÉMICO MEJORADO
Porcentaje de alumnas de preescolar y primaria beneficiadas con el programa Sistema de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de la Ciencia, respecto al total de alumnos beneficiados por el programa
( Alumnas_INNOVEC / Alumnos_Pre_Pri_Innovec ) * 10
Estratégico - Eficacia - Semestral
Ascendente 2015 5.993
COMPONENTES LOGRO ACADÉMICO MEJORADO
Porcentaje de alumnos de 6° Grado de Primaria fortalecidos en la enseñanza del Español
( Núm alumnos 6 Grado Primaria fortalecidos Español/ Matrícula pública de alumnos de 6 grado) * 100
Estratégico - Eficacia - Semestral
Ascendente 2014
SECRETARÍA 3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA 3500770001 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 8
Porcentaje 0 48.995 48.997
Porcentaje 0 48.656 48.782 100
48.997 100
COMPONENTES LOGRO ACADÉMICO MEJORADO
Porcentaje de alumnas de 3 de preescolar y primaria beneficiadas con la enseñanza del inglés, respecto al total de alumnos beneficiados por el programa
( Alumnas_Ingles / Alumnos de preescolar y primaria, inglés) * 100
Estratégico - Eficacia - Semestral
Ascendente 2015 48.782
COMPONENTES LOGRO ACADÉMICO MEJORADO
Porcentaje de alumnas de secundaria beneficiadas con el programa de Robótica, respecto al total de alumnos beneficiados por el programa
( Alumnas_Robotica / Alumnos_Sec_Robotica ) * 100
Estratégico - Eficacia - Semestral
Ascendente 2015
SECRETARÍA 3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA 3500770001 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 9
Porcentaje 39.135 19.551 23.421
0 1.075 17.556
Porcentaje 32.89 74.198 67.589 102.83
17.556 100
COMPONENTES ESCUELAS FORTALECIDAS
Porcentaje de escuelas públicas atendidas con el Programa Escuela Segura
( Escuelas públicas de EB, Programa Escuela Segura/ Escuelas de Educación Básica públicas ) * 100
Estratégico - Eficacia - Semestral
Ascendente 2010 69.502
23.774 101.51
COMPONENTES ESCUELAS FORTALECIDAS
Tasa de variación de escuelas públicas incorporadas en el Programa Escuelas de Tiempo Completo, respecto al período anterior
( ( Escuelas públicas de Tiempo Completo/ Escuelas públicas de Tiempo Completo en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Estratégico - Eficacia - Semestral
Ascendente 2010
COMPONENTES ESCUELAS FORTALECIDAS
Porcentaje de escuelas públicas beneficiadas con el Programa Escuelas de Calidad
( Escuelas públicas EB, Programa Escuelas de Calidad/ Escuelas de Educación Básica públicas ) * 100
Estratégico - Eficacia - Semestral
Ascendente 2010
SECRETARÍA 3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA 3500770001 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 10
ESCUELAS FORTALECIDAS
2010 100 23.641 100 100Ascendente 100
100 100
AMPLIACIÓN Y USO EFICIENTE DEL HORARIO ESCOLAR MEDIANTE EL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO (PETC)
Porcentaje de escuelas del PETC acompañadas
( Escuelas_PETC_Acompanadas / Escuelas públicas de Tiempo Completo) * 100
Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral
Gestión - Eficacia - Semestral
Ascendente 2010 100 100 100
ACTIVIDADES
AMPLIACIÓN Y USO EFICIENTE DEL HORARIO ESCOLAR MEDIANTE EL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO (PETC)
Porcentaje de escuelas del PETC atendidas con material
( Escuelas del PETC atendidas con material/ Escuelas públicas de Tiempo Completo) * 100
Porcentaje
2012 88.372 25 11.628 6.977 95.83COMPONENTES ESCUELAS FORTALECIDAS
Tasa de variación de escuelas de Alta Calidad, respecto al período anterior
( ( Escuelas Públicas de Alta Calidad/ Escuelas Públicas de Alta Calidad en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Estratégico - Eficacia - Semestral
Ascendente
SECRETARÍA 3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA 3500770001 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 11
ESCUELAS FORTALECIDAS
Porcentaje 28.202 2.25 10.333
Porcentaje 100 100 100Ascendente 2010 100 102.83
Ascendente 2010 10.075 100.27
CREACIÓN DE AMBIENTES DE SEGURIDAD Y SANA CONVIVENCIA EN LAS ESCUELAS, MEDIANTE EL PROGRAMA ESCUELA SEGURA
Porcentaje de escuelas del Programa Escuela Segura capacitadas
( Escuelas del Programa Escuela Segura capacitadas/ Escuelas públicas de EB, Programa Escuela Segura) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
CREACIÓN DE AMBIENTES DE SEGURIDAD Y SANA CONVIVENCIA EN LAS ESCUELAS, MEDIANTE EL PROGRAMA ESCUELA SEGURA
Porcentaje de escuelas del Programa Escuela Segura apoyadas con recursos
( Escuelas_PESegura_ApoyoEco / Escuelas públicas de EB, Programa Escuela Segura) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA 3500770001 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 12
ESCUELAS FORTALECIDAS
Porcentaje 100.331 100 103.489
Porcentaje 99.953 100 100Ascendente 2010 3.75 3.81
Ascendente 2010 101.953 100
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATÉGICA MEDIANTE EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)
Porcentaje de escuelas PEC que ejercen y comprueban los recursos recibidos
( Escuelas_PEC_Comp_Recursos / Escuelas públicas EB, Programa Escuelas de Calidad) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATÉGICA MEDIANTE EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)
Porcentaje de directivos de escuelas PEC de educación básica asesorados en la Operatividad del Programa
( Directores escuelas PEC asesorados Operación PEC/ Escuelas públicas EB, Programa Escuelas de Calidad) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA 3500770001 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 13
LOGRO ACADÉMICO MEJORADO
Porcentaje 100 100 100
Porcentaje 100 100 100Ascendente 2010 100 100
Ascendente 2010 100 100
ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS
Porcentaje de alumnos atendidos por el programa de Inglés que reciben material gratuito
( Alumnos preescolar primaria con material de ingles/ Alumnos de preescolar y primaria, inglés) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS
Porcentaje de instructores de inglés capacitados
( Instructores de Ingles capacitados/ Instructores de Inglés) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA 3500770001 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 14
LOGRO ACADÉMICO MEJORADO
Porcentaje 20.628 8.196 8.216
Porcentaje 0.825 0.786 0.753Ascendente 2010 0.753 100
Ascendente 2010 8.216 100
FORTALECIMIENTO DE LAS CIENCIAS
Porcentaje de maestros capacitados en el Programa de Robótica, respecto al total de docentes de secundaria pública
( Docentes_Robotica / Docentes de Secundarias públicas) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
FORTALECIMIENTO DE LAS CIENCIAS
Porcentaje de maestros capacitados en el Programa de Ciencia y Tecnologia para Niños, respecto al total de docentes de 3 preescolar y primaria pública
( Docentes_CyT_Ninos / ( Docentes_pub_3Preescolar + Docentes de Primarias públicas) ) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA 3500770001 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 15
LOGRO ACADÉMICO MEJORADO
Porcentaje 100 100 100
Porcentaje 100 100 100
Porcentaje 48.653 48.773 48.653Ascendente 2014 48.653 100
Ascendente 2014 100 100
FORTALECIMIENTO DE LAS MATEMÁTICAS
Porcentaje de alumnas de 6 de primaria beneficiadas con Libro Competencias Matemáticas, respecto al total de alumnos beneficiados con Libro
( Alumas_Prim_Libro_Mate / Alum_Prim_Libro_Mate ) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
AscendenteFORTALECIMIENTO DE LAS MATEMÁTICAS Porcentaje de
alumnos de secundaria beneficiados con cuadernos de prácticas de matemáticas
( Alumnos_Sec_Mat / Matrícula Secundaria públicas) * 100
100
FORTALECIMIENTO DE LAS MATEMÁTICAS
Porcentaje de alumnos de 6 de primaria beneficiados con Libro Competencias Matemáticas
( Alum_Prim_Libro_Mate / Matrícula pública de alumnos de 6 grado) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
Gestión - Eficacia - Semestral
ACTIVIDADES
2011 100
SECRETARÍA 3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA 3500770001 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 16
LOGRO ACADÉMICO MEJORADO
Porcentaje 49.186 49 49.186
Porcentaje 100 100 100Ascendente 2014 100 100
Ascendente 2014 49.186 100
FORTALECIMIENTO DEL ESPAÑOL
Porcentaje de alumnos de 6° Grado de Primaria que reciben material de Español
( Alum_6Prim_Mat_Esp / Núm alumnos 6 Grado Primaria fortalecidos Español) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
FORTALECIMIENTO DE LAS MATEMÁTICAS Porcentaje de
alumnas de secundaria beneficiadas con cuadernos de prácticas de matemáticas, respecto al total de alumnos beneficiados
( Alumnas secundaria benef cuadernos matemáticas/ Alumnos_Sec_Mat ) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA 3500770001 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 17
LOGRO ACADÉMICO MEJORADO
Porcentaje 0 100 100
Porcentaje 0 100 100Ascendente 2015 99.645 99.64
Ascendente 2015 92.945 92.95
REALIZACION DE EVALUACIONES DE LOGRO EDUCATIVO
Porcentaje de aplicación de Evaluación en escuelas de Educación Básica, respecto a las escuelas programadas a evaluar
( Escuelas_EB_eval / Escuelas_EB_prog_eval ) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
REALIZACION DE EVALUACIONES DE LOGRO EDUCATIVO
Porcentaje de aplicación de Evaluación a alumnos de Educación Básica, respecto a los alumnos programados a evaluar
( Alumnos_EB_eval / Alumnos_EB_prog_eval ) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA 3500770001 - FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 18
FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
DEPENDENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Programa Presupuestario
Presupuesto Avances al trimestre
Autorizado Modificado Ejercido % Avance
E0075 MEJORA CONTINUA Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD49,381,942.56$ 15,108,023.40$ 11,832,188.44$ 78.32%
Página 19
Para los indicadores con frecuencia de medición Anual no se reportan avances en este trimestre.
OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIERO
SEGUNDO TRIMESTRE 2015SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
E0075 MEJORA CONTINUA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Algunos indicadores a nivel de Fin aparecen duplicados debido a que corresponden a indicadores del Programa Sectorial de
Educación vinculados a este Programa Presupuestario, y a los que en los siguientes trimestres se les dará seguimiento por
este medio.
Página 20
A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
E0090 Prestación del Servicio de Educación Básica
Página 1
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3072210001 - SUELDOS Y PRESTACIONES MAGISTERIO ESTATAL
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario E0090 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA
Unidad responsable 3072210001 - SUELDOS Y PRESTACIONES MAGISTERIO ESTATAL
Nombre matriz de indicadores Prestación del Servicio de Educación Básica
ALINEACIÓN
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL
Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida Programa sectorial: Educación
Objetivo estratégico: Liderazgo y calidad educativa para el desarrollo Consolidar el liderazgo del estado
en educación mediante el fortalecimiento de su sistema educativo en materia de cobertura, equidad, calidad, pertinencia, desarrollo profesional de docentes, investigación e innovación y mejora de la gestión.
Consolidar el liderazgo del estado en educación mediante el fortalecimiento de su sistema educativo en materia de cobertura, equidad, calidad, pertinencia, desarrollo profesional de docentes, investigación e innovación y mejora de la gestión.
Estrategía:Incrementar la cobertura de atención educativa, privilegiando la equidad
Objetivo estratégico: Incrementar la cobertura de atención educativa, privilegiando la equidad.
Línea de acción: Ampliar el servicio educativo público en todos los niveles, en particular en educación secundaria, media superior y superior, y en los municipios con alta expansión demográfica, asegurando su pertinencia y calidad.
Línea de acción:Ampliar las oportunidades de acceso en todos los niveles educativos, privilegiando la equidad.
Estrategía:Ampliar las oportunidades de acceso en todos los niveles educativos, privilegiando la equidad.
Página 2
Ascendente 0 0.99 0
Ascendente 0 0 0 0 0
Estratégico - Eficacia - Anual
2010 0 0
FIN
Tasa de variación en el Grado Promedio de Escolaridad de Mujeres, respecto al período anterior
( ( Grado Promedio de Escolaridad de Mujeres en t / Grado Promedio de Escolaridad de Mujeres en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Estratégico - Eficacia - Anual
Comportamiento Año
2010
Valor Anual Al trimestre
FIN CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN EDUCATIVA, PRIVILEGIANDO LA EQUIDAD, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y BÁSICA
Tasa de variación en el Grado Promedio de Escolaridad, respecto al período anterior
( ( Grado Promedio de Escolaridad/ Grado Promedio de Escolaridad en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestre
Avance % al trimestre
NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3072210001 - SUELDOS Y PRESTACIONES MAGISTERIO ESTATAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 3
0 0.99 0
Porcentaje Ascendente 98.753 98.832
Ascendente 0 0
98.832 100
FIN Tasa de Variación en nuevos espacios educativos
( ( Nuevos espacios educativos/ Nuevos espacios educativos en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Gestión - Eficacia - Anual
2012 0
0 0
0
0 0
FIN Tasa de cobertura de educación básica, 3 a 14 años
( Matrícula de alumnos de Educación Básica/ Pob_3a14a ) * 100
Estratégico - Eficacia - Semestral
2012
Año Valor Anual Al trimestre
FIN Tasa de Variación del Grado promedio de escolaridad
( ( Grado Promedio de Escolaridad/ Grado Promedio de Escolaridad en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Estratégico - Eficacia - Anual
NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula Comportamiento
INDICADORES AVANCE
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestre
Avance % al trimestre
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3072210001 - SUELDOS Y PRESTACIONES MAGISTERIO ESTATAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 4
Porcentaje Ascendente 83.284 100.146 0
Porcentaje Ascendente 0 102.15 0
Porcentaje Ascendente 0 98.753 98.832
Porcentaje Ascendente 0 99.559 98.91
98.832 100
COMPONENTESEDUCACIÓN BÁSICA PARA POBLACIÓN DE 3 a 14 AÑOS BRINDADA Porcentaje
de cobertura de mujeres en educación básica
( Matrícula femenina en Educación Básica/ Población femenina de 3 a 14 años) * 100
Estratégico - Eficacia - Semestral
2010 98.91 100
COMPONENTESEDUCACIÓN BÁSICA PARA POBLACIÓN DE 3 a 14 AÑOS BRINDADA Porcentaje
de Cobertura de Educación Básica
( Matrícula de alumnos de Educación Básica/ Pob_3a14a ) * 100
Estratégico - Eficacia - Semestral
2010
0 0
PROPOSITO Tasa de terminación femenina de Educación Básica
( Alumnas egresadas de Secundaria/ Población femenina de 15 años) * 100
Estratégico - Eficacia - Anual
2010 0 0
Año Valor Anual Al trimestre
PROPOSITO HOMBRES Y MUJERES DE NUEVO LEON TIENEN ACCESO A LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA
Tasa de terminación de Educación Básica
( Egresados de Secundaria/ Población de 15 años) * 100
Estratégico - Eficacia - Anual
2010
NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula Comportamiento
INDICADORES AVANCE
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestre
Avance % al trimestre
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3072210001 - SUELDOS Y PRESTACIONES MAGISTERIO ESTATAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 5
Ascendente 0 1.775 0
Ascendente 0 0.805 0 0
0 0
COMPONENTESEDUCACIÓN BÁSICA PARA POBLACIÓN DE 3 a 14 AÑOS BRINDADA
Tasa de variación de Eficiencia Terminal en secundaria, respecto al Promedio Nacional
( ( Eficiencia Terminal Secundaria/ Promedio Nacional Eficiencia Terminal Secundaria) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Estratégico - Eficacia - Anual
2010 0
COMPONENTESEDUCACIÓN BÁSICA PARA POBLACIÓN DE 3 a 14 AÑOS BRINDADA
Tasa de variación de Eficiencia Terminal en primaria, respecto al Promedio Nacional
( ( Eficiencia Terminal Primaria/ Promedio Nacional Eficiencia Terminal Primaria) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Estratégico - Eficacia - Anual
2010
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3072210001 - SUELDOS Y PRESTACIONES MAGISTERIO ESTATAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 6
Ascendente 0 1.27 0.714 -0.359 100COMPONENTESEDUCACIÓN BÁSICA PARA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DESVENTAJA Y REZAGO OFRECIDA Tasa de
variación de población en desventaja y rezago atendida con educación básica, respecto al peíodo anterior
( ( ( Adultos atendidos con educación básica+ Alumnos atendidos por las USAER+ Alumnos atendidos en los CAM+ Alumnos migrantes+ Alumnos indigenas+ Alumnos Telesecundaria) / ( Adultos atendidos con educación básica en t-1+ Alumnos atendidos por las USAER en t-1+ Alumnos atendidos en los CAM en t-1+ Alumnos migrantes en t-1+ Alumnos indigenas en t-1+ Alumnos Telesecundaria en t-1) ) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Estratégico - Eficacia - Semestral
2010
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3072210001 - SUELDOS Y PRESTACIONES MAGISTERIO ESTATAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 7
( ( ( Adultos atendidos con educación básica+ Alumnos
Porcentaje Ascendente 0 6.065 5.463
Porcentaje Ascendente 0 4.536 4.085
Porcentaje Ascendente 0 49.279 49.283
100
COMPONENTES EDUCACIÓN INICIAL PARA POBLACIÓN DE 0 a 2 AÑOS OFRECIDA Porcentaje
de población femenina en Educación Inicial escolarizada, respecto a matrícula inicial escolarizada
( Matrícula Femenina Inicial escolarizada/ Mat_Inicial_Esc ) * 100
Estratégico - Eficacia - Semestral
2010 49.283 100
2010 5.463 100
COMPONENTES EDUCACIÓN INICIAL PARA POBLACIÓN DE 0 a 2 AÑOS OFRECIDA
Porcentaje de Cobertura de Educación Inicial NO escolarizada
( Mat_Inicial_No_Esc / Población 0-2) * 100
Estratégico - Eficacia - Semestral
2010 4.085
COMPONENTES EDUCACIÓN INICIAL PARA POBLACIÓN DE 0 a 2 AÑOS OFRECIDA
Porcentaje de Cobertura de Educación Inicial escolarizada
( Mat_Inicial_Esc / Población 0-2) * 100
Estratégico - Eficacia - Semestral
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3072210001 - SUELDOS Y PRESTACIONES MAGISTERIO ESTATAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 8
EDUCACIÓN BÁSICA PARA POBLACIÓN DE 3 a 14 AÑOS BRINDADA
2010 0 104.792 104.506 104.506Ascendente 100
0 0
ATENCION A ALUMNOS EN EDAD DE CURSAR LA EDUCACION PRIMARIA
Porcentaje de Cobertura de Educación Primaria
( Matrícula Primaria total/ Población de 6 a 11 años) * 100
Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral
Gestión - Eficacia - Semestral
Ascendente 2010 1.986 0.025 0
ACTIVIDADES
ASIGNACION DE DOCENTES ACTIVOS PARA ATENDER LA DEMANDA EDUCATIVA
Tasa de variación de Docentes en la Educación Básica, respecto al ciclo escolar anterior
( ( Docentes de Educación Básica/ Docentes de Educación Básica en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
2010 0 48.998 48.998 48.998 100COMPONENTES EDUCACIÓN INICIAL PARA POBLACIÓN DE 0 a 2 AÑOS OFRECIDA Porcentaje
de población femenina en Educación Inicial NO escolarizada, respecto a matrícula inicial no escolarizada
( Matrícula Femenina Inicial NO escolarizada/ Mat_Inicial_No_Esc ) * 100
Porcentaje Estratégico - Eficacia - Semestral
Ascendente
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3072210001 - SUELDOS Y PRESTACIONES MAGISTERIO ESTATAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 9
EDUCACIÓN BÁSICA PARA POBLACIÓN DE 3 a 14 AÑOS BRINDADA
Porcentaje Ascendente 0 105.186 104.211
Porcentaje Ascendente 0 108.821 109.946
Porcentaje Ascendente 0 110.015 110.679
Porcentaje Ascendente 0 76.36 76.218
100
ATENCION A ALUMNOS EN EDAD PREESCOLAR
Porcentajre de Cobertura de Educación Preescolar
( Mat_tot_Preescolar / Población de 3 a 5 años) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2010 76.218 100
109.946 100
ATENCION A ALUMNOS EN EDAD DE CURSAR LA EDUCACION SECUNDARIA
Porcentaje de Cobertura de mujeres en Educación Secundaria
( Matrícula total femenina en Secundaria/ Población femenina de 12 a 14 años) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2010 110.679
2010 104.211 100
ATENCION A ALUMNOS EN EDAD DE CURSAR LA EDUCACION SECUNDARIA
Porcentaje de Cobertura de Educación Secundaria
( Matrícula Secundaria total/ Población de 12 a 14 años) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2010
ATENCION A ALUMNOS EN EDAD DE CURSAR LA EDUCACION PRIMARIA
Porcentaje de Cobertura de mujeres en Educación Primaria
( Matrícula total femenina en Primaria/ Población femenina de 6 a 11 años) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3072210001 - SUELDOS Y PRESTACIONES MAGISTERIO ESTATAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 10
EDUCACIÓN BÁSICA PARA POBLACIÓN DE 3 a 14 AÑOS BRINDADA
Porcentaje Ascendente 0 77.541 76.311
Porcentaje 0 100.237 100.237 100.237 100
2010 76.311 100
DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO A ALUMNOS DE SECUNDARIA
Porcentaje de alumnos de secundaria beneficiados con libros de texto, respecto al total de alumnos matriculados en secundarias públicas
( Alum_Sec_of_Libros_Grat / Matrícula Secundaria públicas) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2010
ATENCION A ALUMNOS EN EDAD PREESCOLAR
Porcentaje de Cobertura de mujeres en Educación Preescolar
( Matrícula total femenina en Preescolar/ Población femenina de 3 a 5 años) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3072210001 - SUELDOS Y PRESTACIONES MAGISTERIO ESTATAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 11
EDUCACIÓN BÁSICA PARA POBLACIÓN DE 3 a 14 AÑOS BRINDADA
Porcentaje 0 88.983 88.983
Porcentaje 0 0 0 0 0
2012 88.983 100
DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO Y MATERIALES A ALUMNOS DE PRIMARIA
Porcentaje de alumnos de primaria beneficiados con libros de texto y materiales, respecto al total de alumnos matriculados en primaria
( Alum_Prim_Libros_Grat / Matrícula Primaria total) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2010
DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO A ALUMNOS DE SECUNDARIA
Porcentaje de alumnas de secundaria beneficiadas con libros de texto, respecto al total de alumnas matriculadas en secundarias pública
( Alumnas secundaria beneficiadas con libro gratuito/ Matrícula total femenina en Secundaria) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3072210001 - SUELDOS Y PRESTACIONES MAGISTERIO ESTATAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 12
EDUCACIÓN BÁSICA PARA POBLACIÓN DE 3 a 14 AÑOS BRINDADA
Porcentaje 0 87.629 87.629
EDUCACIÓN BÁSICA PARA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DESVENTAJA Y REZAGO OFRECIDA
Porcentaje Ascendente 0 23.212 23.2162012 38.362 164.81ATENCIÓN A ADULTOS QUE NO CUENTAN CON EDUCACIÓN BÁSICA
Porcentaje de adultos que concluyeron la Educación Básica y obtienen certificación
( Adultos acreditados en educación básica/ Adultos atendidos con educación básica) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2010 87.629 100
ACTIVIDADES
DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO Y MATERIALES A ALUMNOS DE PRIMARIA
Porcentaje de alumnas de primaria beneficiadas con libros de texto y materiales, respecto al total de alumnas matriculadas en primaria
( Alumnas Primaria beneficiadas libros y materiales/ Matrícula total femenina en Primaria) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3072210001 - SUELDOS Y PRESTACIONES MAGISTERIO ESTATAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 13
EDUCACIÓN BÁSICA PARA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DESVENTAJA Y REZAGO OFRECIDA
Porcentaje Ascendente 0 54.966 55
Ascendente 0 10.017 7.9852010 -9.99 99.74
2012 52.022 155.89
ATENCIÓN A ADULTOS QUE NO CUENTAN CON EDUCACIÓN BÁSICA
Tasa de variación de adultos atendidos con Educación Básica, respecto al período anterior
( ( Adultos atendidos con educación básica/ Adultos atendidos con educación básica en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Gestión - Eficacia - Semestral
ATENCIÓN A ADULTOS QUE NO CUENTAN CON EDUCACIÓN BÁSICA
Porcentaje de mujeres adultas atendidas con educación básica y obtienen certificación, respecto al total de adultos que obtiene certificación
( Mujeres adultas acreditadas en educación básica/ Adultos acreditados en educación básica) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3072210001 - SUELDOS Y PRESTACIONES MAGISTERIO ESTATAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 14
EDUCACIÓN BÁSICA PARA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DESVENTAJA Y REZAGO OFRECIDA
Porcentaje 0 4.85 4.8542010 4.854 100ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Porcentaje de alumnos atendidos con Educación Especial
( ( Alumnos atendidos por las USAER+ Alumnos atendidos en los CAM) / ( Matrícula de alumnos de Educación Básica+ Matrícula CAM) ) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3072210001 - SUELDOS Y PRESTACIONES MAGISTERIO ESTATAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 15
EDUCACIÓN BÁSICA PARA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DESVENTAJA Y REZAGO OFRECIDA
Ascendente 0 0 0
Ascendente 0 15.385 4Gestión - Eficacia - Semestral
2012 0.462 100.42
Gestión - Eficacia - Semestral
2010 0 0
ATENCIÓN A ALUMNOS INDÍGENAS
Tasa de Variación de alumnos indígenas atendidos con Educación Básica, respecto al período anterior
( ( Alumnos indigenas/ Alumnos indigenas en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Tasa de variación de alumnos atendidos con Educación Especial, respecto al período anterior
( ( ( Alumnos atendidos en los CAM+ Alumnos atendidos por las USAER) / ( Alumnos atendidos en los CAM en t-1+ Alumnos atendidos por las USAER en t-1) ) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3072210001 - SUELDOS Y PRESTACIONES MAGISTERIO ESTATAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 16
EDUCACIÓN BÁSICA PARA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DESVENTAJA Y REZAGO OFRECIDA
Ascendente 0 -0.596 0.6
Ascendente 0 0.395 0Gestión - Eficacia - Semestral
2010 3.073 0
Estratégico - Eficacia - Semestral
2010 3.37 100
ATENCIÓN A ALUMNOS VÍA TELESECUNDARIAS
Tasa de Variación de alumnos de secundaria atendidos en Telesecundarias, respecto al período anterior
( ( Alumnos Telesecundaria/ Alumnos Telesecundaria en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
ATENCIÓN A ALUMNOS MIGRANTES
Tasa de variación de alumnos migrantes atendidos con Educación Básica, respecto al período anterior
( ( Alumnos migrantes/ Alumnos migrantes en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3072210001 - SUELDOS Y PRESTACIONES MAGISTERIO ESTATAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 17
EDUCACIÓN INICIAL PARA POBLACIÓN DE 0 a 2 AÑOS OFRECIDA
Ascendente 0 6.272 0
Ascendente 0 6.41 0Gestión - Eficacia - Semestral
2010 0 0
Gestión - Eficacia - Semestral
2010 0 0
CONTRATACION DE PERSONAL PARA ATENDER LA EDUCACION INICIAL EN CENDI
Tasa de variación de Personal que atiende la demanda de educación inicial en CENDI, respecto al período anterior
( ( Docentes inicial escolarizada CENDI/ Docentes inicial escolarizada CENDI en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
CONTRATACION DE AGENTES EDUCATIVOS PARA ATENDER LA EDUCACION INICIAL EN MODALIDAD NO ESCOLARIZADA
Tasa de variación de agentes educativos que atienden la demanda de educación inicial no escolarizada, respecto al período anterior
( ( Agentes educativos inicial no escolarizada/ Agentes educativos inicial no escolarizada en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3072210001 - SUELDOS Y PRESTACIONES MAGISTERIO ESTATAL
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 18
FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
DEPENDENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Programa Presupuestario
Presupuesto Avances al trimestre
Autorizado Modificado Ejercido % Avance
E0090 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
EDUCACIÓN BÁSICA20,853,353,774.00$ 21,481,430,520.68$ 4,285,596,995.51$ 19.95%
Página 19
OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIERO
SEGUNDO TRIMESTRE 2015SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
E0090 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA
Para los indicadores con frecuencia de medición Trianual o Anual no se reportan avances en este trimestre.
Algunos indicadores a nivel de Fin aparecen duplicados debido a que corresponden a indicadores del Programa Sectorial de
Educación vinculados a este Programa Presupuestario, y a los que en los siguientes trimestres se les dará seguimiento por
este medio.
Página 20
A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
E0069 Formación, Capacitación y Estímulos a Docentes
Página 1
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
SECRETARÍA 3071000000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3074200000 - DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario E0069 - FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ESTIMULOS A DOCENTES
Unidad responsable 3074200000 - DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO
Nombre matriz de indicadores FORMACION, CAPACITACION Y ESTIMULOS A DOCENTES
ALINEACIÓN
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL
Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida Programa sectorial: Educación
Objetivo estratégico: Liderazgo y calidad educativa para el desarrollo
Consolidar el liderazgo del estado en educación mediante el fortalecimiento de su sistema educativo en materia de cobertura, equidad, calidad, pertinencia, desarrollo profesional de docentes, investigación e innovación y mejora de la gestión.
Consolidar el liderazgo del estado en educación mediante el fortalecimiento de su sistema educativo en materia de cobertura, equidad, calidad, pertinencia, desarrollo profesional de docentes, investigación e innovación y mejora de la gestión.
Estrategía: Mejorar la calidad de la educación en todos los niveles y modalidades, con base en los más altos estándares internacionales
Objetivo estratégico:Mejorar la calidad de la educación en todos los niveles y modalidades para alcanzar los más altos estándares internacionales.Línea de acción:
Mejorar el perfil de los docentes y directivos del sistema educativo estatal para acrecentar su competitividad y liderazgo.
Estrategía:Mejorar el perfil de los docentes y directivos del sistema educativo estatal para asegurar su competitividad y liderazgo.
Línea de acción: Ampliar y fortalecer los programas de formación inicial, continua y certificación de docentes, a fin de que cuenten con las competencias necesarias para brindar una educación con altos estándares de calidad.
Página 2
Porcentaje Ascendente 0 45 0
Porcentaje Ascendente 0 48 0
Porcentaje Ascendente 0 28 0
0
FIN Porcentaje de alumnos con nivel de logro 3 y 4 en Evaluación de Español en Secundaria
( Alumnos Secundaria Eval Español 3y4/ Alumnos Secundaria Evaluados Español) * 100
Estratégico - Eficacia - Anual
2015 0 0
2015 0 0
FIN Porcentaje de alumnos con nivel de logro 3 y 4 en Evaluación de Matemáticas en Primaria
( Alumnos Primaria Eval Mate 3y4/ Alumnos Primaria Evaluados Mate) * 100
Estratégico - Eficacia - Anual
2015 0
Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre
FINCONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES PARA ALCANZAR LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES MEDIANTE LA FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ESTÍMULOS A DOCENTES
Porcentaje de alumnos con nivel de logro 3 y 4 en Evaluación de Español en Primaria
( Alumnos Primaria Eval Español 3y4/ Alumnos Primaria Evaluados Español) * 100
Estratégico - Eficacia - Anual
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestre
Avance % al trimestre
NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3074200001 - DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 3
Porcentaje Ascendente 0 20 0
Porcentaje Ascendente 0 0 0
0 0
FIN
Porcentaje estudiantes normalistas que obtienen resultados en los niveles de satisfactorio y sobresaliente en la aplicación de la prueba del CENEVAL
( Res_SatSob_CENEVAL / Alum_Norm_Pres_CENEVAL ) * 100
Estratégico - Calidad - Anual
2012 0 0
Año Valor Anual Al trimestre
FIN Porcentaje de alumnos con nivel de logro 3 y 4 en Evaluación de Matemáticas en Secundaria
( Alumnos Secundaria Eval Mate 3y4/ Alumnos Secundaria Evaluados Mate) * 100
Estratégico - Eficacia - Anual
2015
NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula Comportamiento
INDICADORES AVANCE
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestre
Avance % al trimestre
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3074200001 - DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 4
Porcentaje Ascendente 0 0 0
Ascendente 0 0 0 0
0 0
PROPOSITO DOCENTES DE EDUCACIÓN BASICA RECIBEN FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CONTINUA PARA BRINDAR UNA EDUCACION DE CALIDAD
Tasa de variación de resultados de evaluaciones magisteriales de NL respecto a Promedio Nacional
( ( Result_eval_docentes_NL / Result_docentes_PromNac ) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Estratégico - Eficacia - Anual
2015 0
Año Valor Anual Al trimestre
FIN
Porcentaje de aspirantes egresados Escuelas Normales y Educación Superior con nivel de aceptable en examen
( Aspirantes Esc Normales y ES con nivel aceptable/ Aspirantes Esc Normales y ES que realizan examen) * 100
Gestión - Calidad - Anual
2012
NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula Comportamiento
INDICADORES AVANCE
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestre
Avance % al trimestre
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3074200001 - DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 5
Ascendente 29.013 166.667 -97.176
Ascendente 0 259,900 -98.113
Porcentaje Ascendente 0 100 99.541
100
COMPONENTES ESTIMULOS A DOCENTES Y PREMIOS OTORGADOS
Porcentaje de Becas comisión otorgadas a docentes
( Becas comisión otorgadas a docentes/ Becas comisión autorizadas a docentes) * 100
Estratégico - Eficacia - Semestral
2010 100 100
-93.026 254.27
COMPONENTES ESTIMULOS A DOCENTES Y PREMIOS OTORGADOS Tasa de
variación de Docentes beneficiados con Laptops
( ( Docentes beneficiados con Laptops en t/ Docentes beneficiados con Laptops en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Estratégico - Eficacia - Semestral
2012 0
COMPONENTES FORMACION PROFESIONAL Y CONTINUA A DOCENTES DE EDUCACION BASICA OTORGADA
Tasa de variación de Docentes de educación básica formados y capacitados
( ( Docentes_EB_form_capacitados / Docentes EB formados y capacitados en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Estratégico - Eficacia - Semestral
2010
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3074200001 - DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 6
Ascendente 0 0 -0.99
Ascendente 0 0 0 0
0 100
COMPONENTES ESTIMULOS A DOCENTES Y PREMIOS OTORGADOS Tasa de
variación de escuelas ganadoras del Premio Mérito Escolar, respecto al período anterior
( ( Escuelas ganadoras del Premio Mérito Escolar en t/ Escuelas ganadoras Premio Mérito Escolar en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Estratégico - Calidad - Semestral
2012 0
COMPONENTES ESTIMULOS A DOCENTES Y PREMIOS OTORGADOS Tasa de
variación de docentes ganadores del Premio Mérito Docente, respecto al período anterior
( ( Docentes ganadores del Premio Mérito Docente en t/ Docentes ganadores Premio Mérito Docente en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Estratégico - Calidad - Semestral
2012
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3074200001 - DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 7
ESTIMULOS A DOCENTES Y PREMIOS OTORGADOS
2010 0 88 96.889 96.444Ascendente 99.54
100 100
EVALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ
Porcentaje de becas comisión aprobadas a docentes respecto las solicitadas
( Becas comisión autorizadas a docentes/ Solicitudes_recib_becaComision ) * 100
Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral
Gestión - Eficacia - Semestral
Ascendente 2011 0 86.667 100
ACTIVIDADES
EVALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ
Porcentaje de solicitudes para Laptop a docentes aprobadas con respecto a solicitudes recibidas
( Solicitudes aprobadas para Laptops/ Solicitudes_recibidas_Laptops ) * 100
Porcentaje
2012 0 33.333 0 33.333 0COMPONENTES ESTIMULOS A DOCENTES Y PREMIOS OTORGADOS Tasa de
variación de escuelas ganadoras del Premio NL a la Competitividad, respecto al período anterior
( ( Escuelas ganadoras Premio NL Competitividad en t/ Escuelas ganadoras Premio NL Competitividad en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Estratégico - Calidad - Semestral
Ascendente
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3074200001 - DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 8
ESTIMULOS A DOCENTES Y PREMIOS OTORGADOS
Porcentaje Ascendente 0 100 99.89
Porcentaje Ascendente 0 100 100 100 87.77
2012 100 88.47
EVALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ
Porcentaje de escuelas dictaminadas y evaluadas para el Premio Mérito Escolar, respecto a las escuelas participantes
( Escuelas evaluados para Premio Mérito Escolar en t/ Escuelas participantes Premio Mérito Escolar en t) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2012
EVALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ
Porcentaje de docentes dictaminados y evaluados para el Premio Mérito Docente, respecto a los docentes participantes
( Docentes evaluados para Premio Mérito Docente en t/ Docentes participantes Premio Mérito Docente en t) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3074200001 - DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 9
ESTIMULOS A DOCENTES Y PREMIOS OTORGADOS
Porcentaje Ascendente 0 4 4
Ascendente 0 299,900 02011 0 0
2012 5.333 133.33
INSCRIPCIÓN O SOLICITUD DE ACUERDO A LINEAMIENTOS NORMATIVOS
Tasa de variación de docentes que aplican solicitud para Laptops, respecto al período anterior
( ( Solicitudes_recibidas_Laptops / Solicitudes recibidas para Laptops en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Gestión - Eficacia - Semestral
EVALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ
Porcentaje de escuelas dictaminadas y evaluadas para el Premio NL a la Competitividad, respecto a las escuelas inscritas
( Escuelas evaluados Premio NL Competitividad en t/ Escuelas inscritas Premio NL Competitividad en t) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3074200001 - DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 10
ESTIMULOS A DOCENTES Y PREMIOS OTORGADOS
Ascendente 0 11.111 0
Ascendente 0 4.167 0.11Gestión - Eficacia - Semestral
2012 -11.526 88.38
Gestión - Eficacia - Semestral
2010 22,400 0
INSCRIPCIÓN O SOLICITUD DE ACUERDO A LINEAMIENTOS NORMATIVOS
Tasa de variación de docentes participantes en el Premio Mérito Docente, respecto al período anterior
( ( Docentes participantes Premio Mérito Docente en t/ Docentes participantes Premio Mérito Docente t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
INSCRIPCIÓN O SOLICITUD DE ACUERDO A LINEAMIENTOS NORMATIVOS
Tasa de variación de docentes que aplican solicitud para becas-Comisión de Prórroga, Extensión o Iniciales, respecto al período anterior
( ( Solicitudes_recib_becaComision / Solicitudes recibidas para becas-Comisión en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3074200001 - DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 11
ESTIMULOS A DOCENTES Y PREMIOS OTORGADOS
Ascendente 0 0.324 0.065
Ascendente 0 0 25Gestión - Eficacia - Semestral
2012 0 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2012 -12.29 87.77
INSCRIPCIÓN O SOLICITUD DE ACUERDO A LINEAMIENTOS NORMATIVOS
Tasa de variación de escuelas inscritas en el Premio NL a la Competitividad, respecto al período anterior
( ( Escuelas inscritas Premio NL Competitividad en t/ Escuelas inscritas Premio NL Competitividad en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
INSCRIPCIÓN O SOLICITUD DE ACUERDO A LINEAMIENTOS NORMATIVOS
Tasa de variación de escuelas participantes en el Premio Mérito Escolar, respecto al período anterior
( ( Escuelas participantes Premio Mérito Escolar en t/ Escuelas participantes Premio Mérito Escolar t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3074200001 - DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 12
ESTIMULOS A DOCENTES Y PREMIOS OTORGADOS
Porcentaje Ascendente 0 100 100
Porcentaje Ascendente 0 100 100
Porcentaje Ascendente 0 10.526 10.965 100
100 100
OTORGAMIENTO DEL APOYO
Porcentaje de docentes ganadores del Premio Mérito Docente, respecto a los docentes participantes
( Docentes ganadores del Premio Mérito Docente en t/ Docentes participantes Premio Mérito Docente en t) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2012 12.407
2011 100 100
OTORGAMIENTO DEL APOYO
Porcentaje de oficios comisión firmados respecto al total de becas otorgadas
( Oficios_beca_comision_firmados / Becas_comision_otorgadas )
Gestión - Eficacia - Semestral
2010
OTORGAMIENTO DEL APOYO
Porcentaje de docentes que reciben equipo de cómputo respecto a solicitudes aprobadas
( Docentes beneficiados con Laptops en t/ Solicitudes aprobadas para Laptops) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3074200001 - DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 13
ESTIMULOS A DOCENTES Y PREMIOS OTORGADOS
Porcentaje Ascendente 0 9.677 9.709
Porcentaje Ascendente 0 2.667 2 2.667 133.33
2012 11.062 100
OTORGAMIENTO DEL APOYO Porcentaje de
escuelas ganadoras del Premio NL a la Competitividad, respecto a las escuelas inscritas
( Escuelas ganadoras Premio NL Competitividad en t/ Escuelas inscritas Premio NL Competitividad en t) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2012
OTORGAMIENTO DEL APOYO
Porcentaje de escuelas ganadoras del Premio Mérito Escolar, respecto a las escuelas participantes
( Escuelas ganadoras del Premio Mérito Escolar en t/ Escuelas participantes Premio Mérito Escolar en t) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3074200001 - DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 14
FORMACION PROFESIONAL Y CONTINUA A DOCENTES DE EDUCACION BASICA OTORGADA
Porcentaje Ascendente 0 0 0
Ascendente 0 28.571 -752010 -67.742 142.86
2011 0 0
DEFINICIÓN DE OFERTA DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN
Tasa de variación de oferta de programas de formación a docentes, respecto al período anterior
( ( Oferta de cursos y diplomados en t/ Oferta de cursos y diplomados en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Gestión - Eficacia - Semestral
CONVENIOS CON INSTITUCIONES PARA LLEVAR A CABO LAS CAPACITACIONES
Porcentaje de convenios operando para las capacitaciones
( Convenios operando para las capacitaciones/ Convenios programados para las capacitaciones) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3074200001 - DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 15
FORMACION PROFESIONAL Y CONTINUA A DOCENTES DE EDUCACION BASICA OTORGADA
Porcentaje Ascendente 0 60 160
Porcentaje Ascendente 0 100 100 100 142.86
2010 254.267 158.92
IMPARTICIÓN DE CURSOS Y DIPLOMADOS PARA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Porcentaje cursos impartidos contra cursos programados
( Cursos impartidos frormación y capacitación/ Cursos programados frormación y capacitación) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2010
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A DOCENTES
Porcentaje de docentes que reciben formacion y capacitacion
( Docentes con servicios de formación y capacitación/ Docentes que requieren formación y capacitación) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3074200001 - DIRECCIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 16
FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
% Avance
E0069 FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y
ESTÍMULOS A DOCENTES20,524,502.76$ 5,244,106.57$ 1,982,077.43$ 37.80%
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
DEPENDENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Programa Presupuestario
Presupuesto Avances al trimestre
Autorizado Modificado Ejercido
Página 17
E0069 FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ESTÍMULOS A DOCENTES
Algunos indicadores a nivel de Fin aparecen duplicados debido a que corresponden a indicadores del Programa Sectorial de
Educación vinculados a este Programa Presupuestario, y a los que en los siguientes trimestres se les dará seguimiento por
este medio.
El Avance del Fideicomiso de Tecnologías Educativas se reportará al cierre del año 2015, dado que opera por año fiscal; las
solicitudes serán recibidas una vez que el Comité Técnico emita la convocatoria, para lo cual todavía no hay fecha informada.
Los avances de Becas Comisión reportados son los del ciclo 2014-2015, es en el próximo mes de agosto que se realizará una
evaluación para el inicio del ciclo escolar 2015-2016, por lo que se actualizará la información en el trimestre de Diciembre
2015.
Los datos reportados de participantes y ganadores de los Premios Mérito Escolar, Mérito Docente y Nuevo León a la
Competitividad, son estimados de acuerdo al avance del proceso, los datos finales se definirán el próximo mes de septiembre,
por lo cuál se reportarán en el semestre de Diciembre 2015.
Para los indicadores con frecuencia de medición Anual no se reportan avances en este trimestre.
OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIERO
SEGUNDO TRIMESTRE 2015SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Página 18
A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
U0068 Becas y Apoyos para la Educación
Página 1
Estrategía: Impulsar la inclusión educativa en todos los niveles del sistema educativo estatal.Línea de acción:
Ampliar las oportunidades de acceso en todos los niveles educativos, privilegiando la equidad.
Línea de acción: Incrementar la inversión en apoyos sociales y educativos para favorecer el acceso, la permanencia y la conclusión de estudios de grupos en condición de desventaja.
Objetivo estratégico: Liderazgo y calidad educativa para el desarrollo
Consolidar el liderazgo del estado en educación mediante el fortalecimiento de su sistema educativo en materia de cobertura, equidad, calidad, pertinencia, desarrollo profesional de docentes, investigación e innovación y mejora de la gestión.
Consolidar el liderazgo del estado en educación mediante el fortalecimiento de su sistema educativo en materia de cobertura, equidad, calidad, pertinencia, desarrollo profesional de docentes, investigación e innovación y mejora de la gestión.
Objetivo estratégico:Incrementar la cobertura de atención educativa, privilegiando la equidad.
Estrategía:Incrementar la cobertura de atención educativa, privilegiando la equidad
Nombre matriz de indicadores BECAS Y APOYOS PARA LA EDUCACION
ALINEACIÓN
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL
Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida Programa sectorial: Educación
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario U0068 - BECAS Y APOYOS PARA LA EDUCACION Unidad responsable 3071400001 - CENTRO ESTATAL DE BECAS
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3071400001 - CENTRO ESTATAL DE BECAS
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 2
Ascendente 0 0.99 0
Ascendente 0 0 0
Ascendente 0 0 1.484 72.82
2010 0 0
FIN Tasa de Variación de Beneficiarios con apoyos educativos
( ( TotalApoyo / TotalApoyo_t ) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Estratégico - Eficacia - Semestral
2012
Estratégico - Eficacia - Anual
2010 0
8.581
0
FIN
Tasa de variación en el Grado Promedio de Escolaridad de Mujeres, respecto al período anterior
( ( Grado Promedio de Escolaridad de Mujeres en t / Grado Promedio de Escolaridad de Mujeres en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Estratégico - Eficacia - Anual
Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre
FINCONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN EDUCATIVA, PRIVILEGIANDO LA EQUIDAD MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE APOYOS (BECAS) PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN
Tasa de variación en el Grado Promedio de Escolaridad, respecto al período anterior
( ( Grado Promedio de Escolaridad/ Grado Promedio de Escolaridad en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestre
Avance % al trimestre
NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3071400001 - CENTRO ESTATAL DE BECAS
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 3
Ascendente 0 0 1.484
Porcentaje Ascendente 0 0 58.621 113.08
2010 8.581 72.82
PROPOSITO
Porcentaje de becas y apoyos otorgados a Mujeres en educación Básica, Media Superior y Superior, respecto al total de becas otorgadas
( Total de apoyos otorgados a Mujeres/ TotalApoyo ) * 100
Estratégico - Eficacia - Semestral
2010 91.022
Año Valor Anual Al trimestre
PROPOSITOLOS ALUMNOS DE BAJOS RECURSOS DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS SON APOYADOS CON BECAS PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA TERMINAL
Tasa de variación de cantidad de becas y apoyos otorgados en educación Básica, Media Superior y Superior, respecto al período anterior
( ( TotalApoyo / TotalApoyo_t ) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Estratégico - Eficacia - Semestral
NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula Comportamiento
INDICADORES AVANCE
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestre
Avance % al trimestre
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3071400001 - CENTRO ESTATAL DE BECAS
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 4
Ascendente 0 0 0
Ascendente 0 -0.567 0
Ascendente 0 6.72 0 0
0 0
PROPOSITO Tasa de variación de la eficiencia terminal en Media Superior, respecto el período anterior
( ( Eficiencia Terminal Media Superior/ Eficiencia Terminal Media Superior en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Estratégico - Eficacia - Anual
2010 0
2010 0 0
PROPOSITO
Tasa de variación de la eficiencia terminal en Secundaria, respecto el período anterior
( ( Eficiencia Terminal Secundaria/ Eficiencia Terminal Secundaria en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Estratégico - Eficacia - Anual
2010
Año Valor Anual Al trimestre
PROPOSITO
Tasa de variación de la eficiencia terminal en Primaria, respecto el período anterior
( ( Eficiencia Terminal Primaria/ Eficiencia Terminal Primaria en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Estratégico - Eficacia - Anual
NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula Comportamiento
INDICADORES AVANCE
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestre
Avance % al trimestre
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3071400001 - CENTRO ESTATAL DE BECAS
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 5
Porcentaje Ascendente 0 23.927 23.927
Porcentaje Ascendente 0 18.607 18.607
Porcentaje Ascendente 0 99.957 100
0 100 100 0 100
99.957 100
COMPONENTESBecas estatales para alumnos de todos los niveles educativos otorgadas
PORCENTAJE DE APOYOS "APOYAME PARA CRECER" OTROGADOS, RESPECTO A LAS SOLICITADOS
( ApoyoCrecIgual / SolCrecIgual ) * 100
Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral
Ascendente 2010
COMPONENTESBecas estatales para alumnos de todos los niveles educativos otorgadas
PORCENTAJE DE BECAS PARA HIJOS DE POLICIAS OTORGADAS, RESPECTO A LAS SOLICITADAS
( ApoyoHijosPol / Apoyos solicitados de Becas para hijos de policías) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2010
100
COMPONENTESBecas estatales para alumnos de todos los niveles educativos otorgadas
PORCENTAJE DE APOYOS BONO LIBRO OTORGADOS, RESPECTO A LAS SOLICITADOS
( ApoyoBonolibro / SolBonolibro ) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2010 18.607 100
COMPONENTESBecas estatales para alumnos de todos los niveles educativos otorgadas
PORCENTAJE DE BECAS AL MÉRITO ACADEMICO OTORGADAS, RESPECTO A LAS SOLICITADAS
( ApoyoMerito / SolMerito ) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2010 23.927
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3071400001 - CENTRO ESTATAL DE BECAS
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 6
Porcentaje Ascendente 0 15.837 15.837
Porcentaje Ascendente 0 208.333 99.829
Porcentaje Ascendente 0 5.135 5.135
Porcentaje Ascendente 0 83.333 83.893
5.135 100
COMPONENTESBecas estatales para alumnos de todos los niveles educativos otorgadas
PORCENTAJE DE BECAS TECNOLOGICAS OTORGADAS, RESPECTO A LAS SOLICITADAS
( ApoyoTecnologicas / SolTecnologicas ) * 100
Estratégico - Eficacia - Semestral
2010 83.333 100
COMPONENTESBecas estatales para alumnos de todos los niveles educativos otorgadas
PORCENTAJE DE BECAS EN EFECTIVO OTORGADAS, RESPECTO A LAS SOLICITADAS
( Número de Apoyos otorgados por Becas en efectivo/ SolBecasEfe ) * 100
Estratégico - Eficacia - Semestral
2010
100
COMPONENTESBecas estatales para alumnos de todos los niveles educativos otorgadas
PORCENTAJE DE BECAS PARA VICTIMAS OTORGADAS, RESPECTO A LAS SOLICITADAS
( ApoyoVictimas / SolVictimas ) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2010 208.333 214.41
COMPONENTESBecas estatales para alumnos de todos los niveles educativos otorgadas
PORCENTAJE DE APOYOS UNIDOS POR LA EDUCACION OTORGADOS, RESPECTO A LAS SOLICITADOS
( ApoyoUnidos / SolUnidos ) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2010 15.837
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3071400001 - CENTRO ESTATAL DE BECAS
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 7
Porcentaje Ascendente 0 100 100
Porcentaje Ascendente 0 100 100
Porcentaje Ascendente 0 100 100
Porcentaje Ascendente 0 100 100
100 101.01
COMPONENTESBecas estatales para alumnos de todos los niveles educativos otorgadas
PORCENTAJE DE BECAS PARA TITULACION OTORGADAS, RESPECTO A LAS SOLICITADAS
( ApoyoBTitulacion / SolBTitulacion ) * 100
Estratégico - Eficacia - Semestral
2010 100 166.67
COMPONENTESBecas estatales para alumnos de todos los niveles educativos otorgadas
PORCENTAJE DE BECAS PARA POSGRADO OTRGADAS, RESPECTO A LAS SOLICITADAS
( ApoyoBPosgrado / SolBPosgrado ) * 100
Estratégico - Eficacia - Semestral
2010
100
COMPONENTESBecas estatales para alumnos de todos los niveles educativos otorgadas
PORCENTAJE DE APOYOS PROYECTO 08 OTORGADOS, RESPECTO A LAS SOLICITADOS
( ApoyoProyecto_08 / SolProyecto_08 ) * 100
Estratégico - Eficacia - Semestral
2010 100 100
COMPONENTESBecas estatales para alumnos de todos los niveles educativos otorgadas
PORCENTAJE DE BECAS INCLUYENTES OTORGADAS, RESPECTO A LAS SOLICITADAS
( ApoyoIncluyentes / SolIncluyentes ) * 100
Estratégico - Eficacia - Semestral
2010 100
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3071400001 - CENTRO ESTATAL DE BECAS
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 8
Porcentaje Ascendente 0 38.462 29.805
Porcentaje Ascendente 0 65.02 61.378
Porcentaje Ascendente 0 54.371 52.893
108.67
COMPONENTESBecas estatales para alumnos de todos los niveles educativos otorgadas
PORCENTAJE DE BECAS PARA HIJAS DE POLICIAS OTORGADAS, RESPECTO AL TOTAL OTORGADAS
( Apoyos otorgados para hijos de policías a Mujeres / ApoyoHijosPol ) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2010 54.371 102.8
Ascendente 2010 0 64.006 58.897 64.006COMPONENTESBecas estatales para alumnos de todos los niveles educativos otorgadas
PORCENTAJE DE APOYOS BONO LIBRO OTORGADOS A MUJERES, RESPECTO AL TOTAL OTORGADOS
( Apoyos otorgados Bonolibro a Mujeres/ ApoyoBonolibro ) * 100
Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral
136.61
COMPONENTESBecas estatales para alumnos de todos los niveles educativos otorgadas
PORCENTAJE DE BECAS AL MÉRITO ACADEMICO OTORGADAS A MUJERES, RESPECTO AL TOTAL OTORGADAS
( Apoyos otorgados por mérito académico a Mujeres/ ApoyoMerito ) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2010 65.02 105.93
COMPONENTESBecas estatales para alumnos de todos los niveles educativos otorgadas
PORCENTAJE DE BECAS PARA TRANSPORTE ZONA RURAL OTORGADAS, RESPECTO A LAS SOLICITADAS
( ApoyoTransporteZR / SolTransporteZR ) * 100
Estratégico - Eficacia - Semestral
2011 38.462
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3071400001 - CENTRO ESTATAL DE BECAS
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 9
Porcentaje Ascendente 0 100 100
Porcentaje Ascendente 0 69.629 61.765
Porcentaje Ascendente 0 22.88 49.057 22.88 100COMPONENTESBecas estatales para alumnos de todos los niveles educativos otorgadas
PORCENTAJE DE BECAS PARA VICTIMAS OTORGADAS A MUJERES, RESPECTO AL TOTAL OTORGADAS
( Apoyos otorgados Becas para Víctimas a Mujeres/ ApoyoVictimas ) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2010
100
COMPONENTESBecas estatales para alumnos de todos los niveles educativos otorgadas
PORCENTAJE DE APOYOS UNIDOS POR LA EDUCACION OTORGADOS A MUJERES, RESPECTO AL TOTAL OTORGADOS
( Apoyos otorgados Unidos por la Educación a Mujeres/ ApoyoUnidos ) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2010 69.629 112.73
COMPONENTESBecas estatales para alumnos de todos los niveles educativos otorgadas
PORCENTAJE DE APOYOS "APOYAME PARA CRECER" OTROGADOS A MUJERES, RESPECTO AL TOTAL OTORGADOS
( Apoyos otorgados "Apóyame para crecer" a Mujeres/ ApoyoCrecIgual ) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2010 100
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3071400001 - CENTRO ESTATAL DE BECAS
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 10
Porcentaje Ascendente 0 64.138 62.276
Porcentaje Ascendente 0 69.333 69.333
Porcentaje Ascendente 0 51.5 51.5
Porcentaje Ascendente 0 101.6 101.6
51.5 100
COMPONENTESBecas estatales para alumnos de todos los niveles educativos otorgadas
PORCENTAJE DE APOYOS PROYECTO 08 OTORGADOS A MUJERES, RESPECTO AL TOTAL OTORGADOS
( Apoyos otorgados Proyecto 08 a Mujeres/ ApoyoProyecto_08 ) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2010 101.6 100
COMPONENTESBecas estatales para alumnos de todos los niveles educativos otorgadas
PORCENTAJE DE BECAS INCLUYENTES OTORGADAS A MUJERES, RESPECTO AL TOTAL OTORGADAS
( Apoyos otorgados Becas Incluyentes a Mujeres/ ApoyoIncluyentes ) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2010
102.99
COMPONENTESBecas estatales para alumnos de todos los niveles educativos otorgadas
PORCENTAJE DE BECAS TECNOLOGICAS OTORGADAS A MUJERES, RESPECTO AL TOTAL OTORGADAS
( Apoyos otorgados Becas Tecnológicas a Mujeres/ ApoyoTecnologicas ) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2010 69.333 100
COMPONENTESBecas estatales para alumnos de todos los niveles educativos otorgadas
PORCENTAJE DE BECAS EN EFECTIVO OTORGADAS A MUJERES, RESPECTO AL TOTAL OTORGADAS
( Apoyos otorgados por Becas en efectivo a Mujeres / Número de Apoyos otorgados por Becas en efectivo) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2010 64.138
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3071400001 - CENTRO ESTATAL DE BECAS
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 11
Porcentaje Ascendente 0 85 85.859
Porcentaje Ascendente 0 39 65
Porcentaje Ascendente 0 80.322 80.322
100.5
COMPONENTES Otros Apoyos y Estímulos por Convenios otorgados PORCENTAJE
DE APOYOS FECTEC (ZONA RURAL) OTORGADOS, RESPECTO A LOS SOLICITADOS
( ApoyoFECTEC / SolFECTEC ) * 100
Estratégico - Eficacia - Semestral
2011 80.322 100
Ascendente 2010 0 40 54.372 40COMPONENTESBecas estatales para alumnos de todos los niveles educativos otorgadas
PORCENTAJE DE BECAS PARA TRANSPORTE ZONA RURAL OTORGADAS A MUJERES, RESPECTO AL TOTAL OTORGADAS
( Apoyos otorgados Transporte Zona Rural a Mujeres/ ApoyoTransporteZR ) * 100
Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral
100
COMPONENTESBecas estatales para alumnos de todos los niveles educativos otorgadas
PORCENTAJE DE BECAS PARA TITULACION OTORGADAS A MUJERES, RESPECTO AL TOTAL OTORGADAS
( Apoyos otorgados Becas para Titulación a Mujeres/ ApoyoBTitulacion ) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2010 39 100
COMPONENTESBecas estatales para alumnos de todos los niveles educativos otorgadas
PORCENTAJE DE BECAS PARA POSGRADO OTRGADAS A MUJERES, RESPECTO AL TOTAL OTORGADAS
( Apoyos otorgados Becas para Posgrado a Mujeres/ ApoyoBPosgrado ) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2010 85
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3071400001 - CENTRO ESTATAL DE BECAS
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 12
Porcentaje Ascendente 0 95.203 95.203
Porcentaje Ascendente 0 91.611 91.611
Porcentaje Ascendente 0 58.575 58.575 58.575 100COMPONENTES Otros Apoyos y Estímulos por Convenios otorgados
PORCENTAJE DE BECAS PRONABES OTORGADAS A MUJERES, RESPECTO AL TOTAL OTORGADAS
( Apoyos otorgados Becas PRONABES a Mujeres/ ApoyoPRONABES ) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2010
100
COMPONENTES Otros Apoyos y Estímulos por Convenios otorgados PORCENTAJE
DE APOYOS FECTEC (ZONA RURAL) OTORGADOS A MUJERES, RESPECTO AL TOTAL OTORGADOS
( Apoyos otorgados FECTEC (Zona Rural) a Mujeres / ApoyoFECTEC ) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2011 91.611 100
COMPONENTES Otros Apoyos y Estímulos por Convenios otorgados
PORCENTAJE DE BECAS PRONABES OTORGADAS, RESPECTO A LOS SOLICITADAS
( ApoyoPRONABES / SolPRONABES ) * 100
Estratégico - Eficacia - Semestral
2010 95.203
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3071400001 - CENTRO ESTATAL DE BECAS
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 13
Becas estatales para alumnos de todos los niveles educativos otorgadas
Porcentaje Ascendente 0 100 100
Porcentaje Ascendente 0 100 100
Porcentaje Ascendente 0 100.499 100 99.43
100 100
Recepción, captura y análisis de solicitudes
Porcentaje de solicitudes Estatales capturadas y analizadas, respecto a las recibidas
( No. solicitudes Estatales analizadas y capturadas/ Número de solicitudes Estatales recibidas) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2010 99.43
2010 8.333 11.11
Otorgamiento del Apoyo Porcentaje de
Apoyos Estatales otorgados, respecto a los aprobados
( Total de apoyos Estatales otorgados/ Apoyos aprobados Estatales) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2010
Elaboración y difusión de la convocatoria
Porcentaje de Convocatorias publicadas
( Número de convocatorias publicadas/ Número de convocatorias programadas) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3071400001 - CENTRO ESTATAL DE BECAS
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 14
Becas estatales para alumnos de todos los niveles educativos otorgadas
Porcentaje Ascendente 0 20.795 20.795
Otros Apoyos y Estímulos por Convenios otorgados
Porcentaje Ascendente 107.143 100 02011 0 0Firma de convenios Porcentaje de
convenios firmados, respecto a los acordados
( Convenios_Firmados / Convenios_Acordados ) * 100
Gestión - Eficacia - Anual
2010 20.795 100
ACTIVIDADES
Revisón, Validación y Autorización de Becas
Porcentaje de solicitudes Estatales aprobadas, respecto a las recibidas
( Número de solicitudes Estatales aprobadas/ Número de solicitudes Estatales recibidas) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3071400001 - CENTRO ESTATAL DE BECAS
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 15
Otros Apoyos y Estímulos por Convenios otorgados
Porcentaje Ascendente 0 100 100
Porcentaje Ascendente 0 110.891 108.991
Porcentaje Ascendente 0 27.351 27.351 100
98.903 90.74
Revisión, Validación y Autorización de Becas
Porcentaje de solicitudes Federales aprobadas, respecto a las recibidas
( Número de solicitudes Federales aprobadas/ Número de solicitudes Federales recibidas) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2010 27.351
2010 100 100
Recepción, captura y análisis de solicitudes
Porcentaje de solicitudes Federales capturadas y analizadas, respecto a las recibidas
( No. solicitudes Federales analizadas y capturadas/ Número de solicitudes Federales recibidas) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2010
Otorgamiento del Apoyo Porcentaje de
Apoyos Federales otorgados, respecto a los aprobados
( Total de apoyos Federales otorgados/ Apoyos aprobados Federales) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3071400001 - CENTRO ESTATAL DE BECAS
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 16
FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
% Avance
U0068 BECAS Y APOYOS PARA LA
EDUCACIÓN43,167,657.60$ 11,126,137.35$ 10,027,752.93$ 90.13%
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
DEPENDENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Programa Presupuestario
Presupuesto Avances al trimestre
Autorizado Modificado Ejercido
Página 17
Para los indicadores con frecuencia de medición Anual no se reportan avances en este trimestre.
OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIERO
SEGUNDO TRIMESTRE 2015SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
U0068 BECAS Y APOYOS PARA LA EDUCACIÓN
Algunos indicadores a nivel de Fin aparecen duplicados debido a que corresponden a indicadores del Programa Sectorial de
Educación vinculados a este Programa Presupuestario, y a los que en los siguientes trimestres se les dará seguimiento por
este medio.
Página 18
A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
E0080 Formación Integral: Salud, Cultura, Deporte
Página 1
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3073600001 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestarioE0080 - FORMACION INTEGRAL: SALUD, CULTURA, DEPORTE
Unidad responsable 3073600001 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
Nombre matriz de indicadores Formación Integral: Salud, Deporte, Cultura
ALINEACIÓN
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL
Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida Programa sectorial: Educación
Objetivo estratégico: Liderazgo y calidad educativa parael desarrollo
Consolidar el liderazgo del estado en educación mediante el fortalecimiento de su sistema educativo en materia de cobertura, equidad, calidad, pertinencia, desarrollo profesional de docentes, investigación e innovación y mejora de la gestión.
Consolidar el liderazgo del estadoen educación mediante elfortalecimiento de su sistemaeducativo en materia de cobertura,equidad, calidad, pertinencia,desarrollo profesional de docentes,investigación e innovación y mejorade la gestión.
Estrategía: Mejorar la calidad de la educaciónen todos los niveles y modalidades,con base en los más altosestándares internacionales
Objetivo estratégico:
Mejorar la calidad de la educación en todos los niveles y modalidades para alcanzar los más altos estándares internacionales.Línea de acción:
Fortalecer los procesos educativos, a fin de que los estudiantes de todos los niveles alcancen una formación integral con altos estándares de aprendizaje.
Estrategía: Fortalecer los procesos educativos, a fin de que los estudiantes de todos los niveles alcancen una formación integral con altos estándares de aprendizaje.
Línea de acción: Articular los programas y acciones existentes en materia de educación para la salud, activación física, entornos saludables y seguros, en una iniciativa de salud integral e interinstitucional (Salud para aprender).
Página 2
Porcentaje Ascendente 0 45 0
Porcentaje Ascendente 0 48 0
Porcentaje Ascendente 0 28 0
0
FIN Porcentaje de alumnos con nivel de logro 3 y 4 en evaluación de Español en Secundaria
( Alumnos Secundaria Eval Español 3y4/ Alumnos Secundaria Evaluados Español) * 100
Estratégico - Eficacia - Anual
2015 0 0
2015 0 0
FIN Porcentaje de alumnos con nivel de logro 3 y 4 en evaluación de Matemáticas en Primaria
( Alumnos Primaria Eval Mate 3y4/ Alumnos Primaria Evaluados Mate) * 100
Estratégico - Eficacia - Anual
2015 0
Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre
FINContribuir a incrementar la calidad de la educación en todos los niveles y modalidades para alcanzar los más altos estándares internacionales mediante la formación integral en los alumnos
Porcentaje de alumnos con nivel de logro 3 y 4 en evaluación de Español en Primaria
( Alumnos Primaria Eval Español 3y4/ Alumnos Primaria Evaluados Español) * 100
Estratégico - Eficacia - Anual
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestre
Avance % al trimestre
NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3073600001 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 3
Porcentaje Ascendente 0 20 0
Porcentaje Ascendente 0 45 0
0 0
FIN
Porcentaje estudiantes de Primaria que obtienen resultados en nivel 3 y 4 en Evaluación Final Español
( Alumnos Primaria Eval Español 3y4/ Alumnos Primaria Evaluados Español) * 100
Estratégico - Calidad - Anual
2012 0 0
Año Valor Anual Al trimestre
FIN Porcentaje de alumnos con nivel de logro 3 y 4 en evaluación de Matemáticas en Secundaria
( Alumnos Secundaria Eval Mate 3y4/ Alumnos Secundaria Evaluados Mate) * 100
Estratégico - Eficacia - Anual
2015
NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula Comportamiento
INDICADORES AVANCE
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestre
Avance % al trimestre
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3073600001 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 4
Porcentaje Ascendente 0 48 0
Porcentaje Ascendente 0 28 0
0 0
FIN
Porcentaje estudiantes de Secundaria que obtienen resultados en nivel 3 y 4 en Evaluación Final Español
( Alumnos Secundaria Eval Español 3y4/ Alumnos Secundaria Evaluados Español) * 100
Estratégico - Calidad - Anual
2012 0 0
Año Valor Anual Al trimestre
FIN
Porcentaje estudiantes de Primaria que obtienen resultados en nivel 3 y 4 en Evaluación Final Matemáticas
( Alumnos Primaria Eval Mate 3y4/ Alumnos Primaria Evaluados Mate) * 100
Estratégico - Calidad - Anual
2012
NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula Comportamiento
INDICADORES AVANCE
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestre
Avance % al trimestre
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3073600001 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 5
Porcentaje Ascendente 0 20 0
Porcentaje Ascendente 0 0 0
0 0
PROPOSITOLOS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE NUEVO LEON RECIBEN FORMACION INTEGRAL QUE LES PERMITE MEJORAR SU SALUD Y NIVEL CULTURAL
Porcentaje de alumnos de educación básica de escuelas públicas y particulares que reciben formación integral
( Alumnos_EB_total_Formación_Integral/ Matrícula de alumnos de Educación Básica) * 100
Estratégico - Eficacia - Trimestral
2010 0 0
Año Valor Anual Al trimestre
FIN
Porcentaje estudiantes de Secundaria que obtienen resultados en nivel 3 y 4 en Evaluación Final Matemáticas
( Alumnos Secundaria Eval Mate 3y4/ Alumnos Secundaria Evaluados Mate) * 100
Estratégico - Calidad - Anual
2012
NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula Comportamiento
INDICADORES AVANCE
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestre
Avance % al trimestre
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3073600001 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 6
Porcentaje Ascendente 0 0 2.858
Porcentaje Ascendente 0 0.002 51.412
76.97
COMPONENTES FORMACION EN SALUD INTEGRAL A LOS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA OFRECIDA
Porcentaje de docentes de educación básica de escuelas públicas y particulares beneficiados con el Programa de Acción en el Contexto Escolar
( Docentes EB beneficiados con Programa de Salud/ Docentes de Educación Básica (T)) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2010 2.873 5.59
COMPONENTES FORMACION EN SALUD INTEGRAL A LOS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA OFRECIDA Porcentaje
de alumnos de educación básica de escuelas públicas y particulares beneficiados con el Programa de Acción en el Contexto Escolar
( Alumnos_EB_tot_Salud / Matrícula de alumnos de Educación Básica (T)) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2010 2.2
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3073600001 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 7
Índice Descendente 0 0 0
Porcentaje Ascendente 0 0 0
Porcentaje Ascendente 0 100 100 100 100
ACTIVIDADES
COMPONENTESARTE Y CULTURA A LOS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA OFRECIDA Porcentaje
de alumnos de educación básica de escuelas públicas y particulares beneficiados con arte y cultura
( Alumnos EB beneficiados con Arte y Cultura/ Matrícula de alumnos de Educación Básica (T)) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2010
0
COMPONENTESACTIVACION FISICA A LOS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA OFRECIDA Porcentaje
de alumnos de educación básica de escuelas públicas beneficiados con activación física
( Alumnos EB pública con Activación Física/ Matrícula de alumnos de EB escuelas públicas (T)) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2011 0 0
COMPONENTES FORMACION EN SALUD INTEGRAL A LOS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA OFRECIDA
Tasa de variación de Indice de Masa Corporal de alumnos de Educación Básica, respecto al período anterior
( ( Indice de Masa Corporal de Alumnos de EB en t/ IMC_Alum_EB_1t ) - 1 ) * 100
Estratégico - Calidad - Semestral
2014 0
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3073600001 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 8
ACTIVACION FISICA A LOS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA OFRECIDA
Porcentaje Ascendente 0 0 0
Porcentaje Ascendente 0 0 0 0
Gestión - Eficacia - Semestral
2011 0 0
DISEÑO, ELABORACION Y DISTRIBUCION, A ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, DE MATERIALES PARA PRACTICA DE RUTINAS
Porcentaje de escuelas públicas que imparten Activación Física y que reciben Material didáctico para Rutinas
( Esc_EB_ActivFisica_mat_Rutinas / Escuelas EB pública que imparten Activación Física) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2011 0
ASESORIA A ESCUELAS DE EDUCACION BASICA SOBRE PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA
Porcentaje de escuelas públicas que imparten Activación Física y son atendidas con asesorías
( Esc_EB_ActivFisica_asesoradas / Escuelas EB pública que imparten Activación Física) * 100
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3073600001 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 9
ACTIVACION FISICA A LOS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA OFRECIDA
Porcentaje Ascendente 0 0.019 0.019
ARTE Y CULTURA A LOS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA OFRECIDA
Porcentaje Ascendente 0 0 02013 1.142 0IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA VALORES EN ACCION
Porcentaje de alumnos de Educación Básica beneficiados con el Programa Valores en Acción
( Alumnos de EB beneficiados con Valores en Acción/ Matrícula de alumnos de EB escuelas públicas (T)) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2010 0.019 100
ACTIVIDADES
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA
Porcentaje de Escuelas de Educación Básica que implementan el programa de Activación Física
( Escuelas EB pública que imparten Activación Física/ Escuelas de Educación Básica públicas ) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3073600001 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 10
ARTE Y CULTURA A LOS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA OFRECIDA
Porcentaje Ascendente 0 38.066 76.201
Porcentaje Ascendente 0 100 100 100 100
2010 78.875 103.51
REALIZACION DE CEREMONIAS CIVICAS Y CONCURSOS
Porcentaje de alumnos de educación básica de escuelas públicas y particulares con actividades cívicas
( Alumnos EB beneficiados actividades cívicas/ Matrícula de alumnos de Educación Básica (T)) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2012
REALIZACION DE ACTIVIDADES LITERARIAS, ARTISTICAS Y CULTURALES
Porcentaje de alumnos de educación básica de escuelas públicas y particulares beneficiados con actividades culturales
( Alumnos EB beneficiados actividades culturales/ Matrícula de alumnos de Educación Básica (T)) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3073600001 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 11
ARTE Y CULTURA A LOS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA OFRECIDA
Porcentaje Ascendente 0 4.121 10.311
FORMACION EN SALUD INTEGRAL A LOS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA OFRECIDA
Porcentaje Ascendente 9.434 75.46 86.5822010 56.649 65.43ACREDITACION DE ESCUELAS PROMOTORAS DE LA SALUD
Porcentaje de escuelas de educación básica, públicas y particulares, acreditadas como Promotoras de la Salud
( Escuelas EB acreditadas Promotoras de la Salud/ Escuelas de Educación Básica) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2010 8.455 81.99
ACTIVIDADES
REALIZACION DE VISITAS ESCOLARES A PARQUES, MUSEOS, INDUSTRIA
Porcentaje de alumnos de educación básica de escuelas públicas y particulares beneficiados con visitas
( Alumnos EB pública beneficiados con visitas/ Matrícula de alumnos de EB escuelas públicas (T)) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3073600001 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 12
FORMACION EN SALUD INTEGRAL A LOS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA OFRECIDA
Porcentaje Ascendente 79.607 99.079 98.9952010 0 0APLICACIÓN DE FICHA EVOLUTIVA
Porcentaje de alumnos de 2° Preescolar, 1° y 4° de Primaria y 1° de Secundaria de educación básica de escuelas públicas y particulares, que cuentan con Ficha Evolutiva
( Alumnos de 2Preesc 1y4 Prim 1 Sec Ficha Evolutiva/ Alumnos de 2Preesc 1y4 Prim 1 Sec pub part) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3073600001 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 13
FORMACION EN SALUD INTEGRAL A LOS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA OFRECIDA
Porcentaje Ascendente 0 0 0
Porcentaje Ascendente 0 0.002 0.002 38.621 1,878,000.00
2011 1.652 0
CAPACITACIÓN EN EDUCACION PARA LA SALUD Porcentaje de
docentes de educación básica de escuelas públicas y particulares beneficiados con capacitación y manual para la Salud
( Docentes EB beneficiados con Manual de Salud/ Docentes de Educación Básica (T)) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2011
CAPACITACIÓN EN EDUCACION PARA LA SALUD Porcentaje de
alumnos de educación básica de escuelas públicas y particulares beneficiados con capacitación y manual para la Salud
( Alumnos EB beneficiados con Manual de Salud/ Matrícula de alumnos de Educación Básica (T)) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3073600001 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 14
FORMACION EN SALUD INTEGRAL A LOS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA OFRECIDA
Porcentaje Ascendente 0 0.047 0.047
Porcentaje Ascendente 0 100 100 100 100
2012 0.047 100
CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE LA "ALIANZA ESTRATEGICA NUEVO LEON CON LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS"
Porcentaje de empresas de alimentos y bebidas, pertenecientes a la Alianza, que cumplen con los lineamientos del programa
( Empresas de alim y beb, de la Alianza, que cumplen/ Empresas de alimentos y bebidas, de la Alianza) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2010
CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS DE REGULACION DEL EXPENDIO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS POR PARTE DE LOS ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR (ECoEs)
Porcentaje de Establecimientos de Consumo Escolar de escuelas de EB que cumplen con los lineamientos
( ECoEs que cumplen estándares de la norma/ Número de Establecimientos de Consumo Escolar) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3073600001 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 15
FORMACION EN SALUD INTEGRAL A LOS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA OFRECIDA
Porcentaje Ascendente 0 1 11.2
Porcentaje Ascendente 0 0.015 0.015 27.879 184,500.00
2012 11 0.98
RECONOCIMIENTO DE ESCUELAS BANDERA BLANCA
Porcentaje de escuelas de educación básica, públicas y particulares, reconocidas como Bandera Blanca
( Escuelas EB reconocidas como BanderaBlanca/ Escuelas de Educación Básica) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2012
DOTACION DE CATALOGO ESTATAL DE ALIMENTOS, BEBIDAS, DESAYUNOS Y REFRIGERIOS ESCOLARES, PARA ORIENTAR A LAS FAMILIAS EN LA ADECUADA ALIMENTACION
Porcentaje de familias de educación básica de escuelas públicas y particulares, beneficiados con Catálogo
( Familias EB reciben Catálogo Alimentos/ Familias de EB) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3073600001 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 16
FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
% Avance
E0080 FORMACIÓN INTEGRAL: SALUD,
CULTURA, DEPORTE2,703,207.19$ 4,044,201.04$ 1,607,095.28$ 39.74%
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
DEPENDENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Programa Presupuestario
Presupuesto Avances al trimestre
Autorizado Modificado Ejercido
Página 17
Para los indicadores con frecuencia de medición Anual, no se reportan avances en este trimestre.
En el componente, Activación Fisica a los alumnos de educación Básica, se hace la siguiente observación
En el componente, Formación en Salud Integral a los alumnos de educación Básica, se hacen las siguientes observaciones:
1) Los manuales de Salud que se han entregado a Alumnos y Docentes, fue gracias al apoyo de la Asociación Nacional de
Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas AC (ANPRAC)
2) No se reporta información referente a los Establecimientos de Consumo Escolar (ECoEs) que cumplen con los estándares de
la norma dado que actualmente no se realizan visitas de supervisión.
Algunos indicadores a nivel de Fin aparecen duplicados debido a que corresponden a indicadores del Programa Sectorial de
Educación vinculados a este Programa Presupuestario, y a los que en los siguientes trimestres se les dará seguimiento por este
medio.
3) El Catálogo de Alimentos y Bebidas no ha sido elaborado por falta de recursos, por lo que no se ha entrgado a las familias,
se encuentra publicado para su consulta en la página Web de la Secretaría de Educación.
4) Respecto a la Ficha Evolutiva, la Secretaría de Salud reporta 308,519 Fichas Procesadas en el ciclo 2012-2013, en 2013-2014
no se realizó la aplicación y el ciclo escolar 2014-2015 se encuentran en proceso.
1) El principal soporte para la operación de este Programa era Recurso Federal que ha dejado de recibirse, por lo cual las
acciones correspondientes ya no se implementan y no se reportan avances de las mismas.
OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIERO
SEGUNDO TRIMESTRE 2015SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
E0080 FORMACIÓN INTEGRAL: SALUD, CULTURA, DEPORTE
Página 18
A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
E0057 Investigación e Innovación Educativa
Página 1
Estrategía: Desarrollar y apoyar l ainnovación e investigación educativa en el estado.
Línea de acción: Impulsar el desarrollo y consolidación del Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación (IIIEPE).
Línea de acción:Desarrollar y apoyar los esquemas estatales para la innovación e investigación educativa.
Objetivo estratégico: Liderazgo y calidad educativa para el desarrollo
Consolidar el liderazgo del estado en educación mediante el fortalecimiento de su sistema educativo en materia de cobertura, equidad, calidad, pertinencia, desarrollo profesional de docentes, investigación e innovación y mejora de la gestión.
Consolidar el liderazgo del estado en educación mediante el fortalecimiento de su sistema educativo en materia de cobertura, equidad, calidad, pertinencia, desarrollo profesional de docentes, investigación e innovación y mejora de la gestión.
Estrategía: Incrementar la capacidad del estado para la innovación e investigación educativa que redunde en la mejora continua de la calidad de los servicios educativos de todos los niveles
Objetivo estratégico:
Incrementar la capacidad del estado para la innovación e investigación educativas que redunden en la mejora continua de la calidad de los servicios educativos de todos los niveles.
Nombre matriz de indicadores INVESTIGACION E INNOVACION EDUCATIVA
ALINEACIÓN
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL
Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida Programa sectorial: Educación
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestarioE0057 - INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Unidad responsable 3500680001 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN,INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.
SECRETARÍA3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA 3500680001 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN,INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 2
0 0.285 0.385
Variación 0 0 02012 0 0
Estratégico - Eficacia - Trimestral
Ascendente 2010 0.317 100.07
FIN Tasa de Variación de Proyectos SESIIE
( ( Proyectos investigación innovación edu en t_S/ Proyectos investigación innovación educ en t-1_S) - 1 ) * 100
Estratégico - Calidad - Semestral
Comportamiento
Ascendente
Año Valor Anual Al trimestre
FINCONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CAPACIDAD DEL EDO. PARA LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA MEDIANTE EL FOMENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN VINCULADOS A LA PRÁCTICA EDUCATIVA
Tasa de Variación de estudiantes que realizan estudios de posgrado en educación
( ( Estudiantes de posgrado en educación en t/ Estudiantes de posgrado en educación en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestre
Avance % al trimestre
NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
SECRETARÍA 3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA 3500680001 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN,INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 3
Variación 0 0 0
0 6.667 7.143 7.143 100
2012 0 0
PROPOSITO
LOS ESTUDIANTES DE POSGRADO EN EDUCACIÓN SON BENEFICIADOS CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN QUE PROPICIEN LA MEHORA EN LA CALIDAD EDUCATIVA
Tasa de Variación de proyectos de investigación e innovación educativa realizados
( ( Proyectos investigación, innovación educativa en t/ Proyectos investigación e innovación educ en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Estratégico - Eficacia - Trimestral
Ascendente
Año ValorUnidad de medida
Tipo Dimensión-Frecuencia
2010
Al trimestre
FIN
Tasa de Variación de Estudiantes de posgrado en educación
( ( Estudiantes posgrado educación en t_Sem/ Estudiantes posgrado educación en t-1_Sem) - 1 ) * 100
Gestión - Calidad - Semestral
Ascendente
NIVEL OBJETIVOSFórmula Comportamiento
INDICADORES AVANCE
Línea base Meta programada
Anual
Realizado al
trimestre
Avance % al trimestre
SECRETARÍA 3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA 3500680001 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN,INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.
Nombre
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 4
0 0 0
Variación 0 0 0 15.807 0
2011 0 0
COMPONENTES SERVICIOS DE TECNOLOGIA OFRECIDOS Variación de
usuarios-servicio beneficiados con las plataformas tecnológicas del IIIEPE
( ( Usuarios-serv beneficiados plataformas IIIEPE en t/ Usuarios-servicios benef plataformas IIIEPE en t-1) - 1 ) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
Ascendente 2011
COMPONENTES PROCESOS DE FORMACION Y DESARROLLO PROFESIONAL OFRECIDOS Tasa de
variación en la oferta educativa para la Formación de Profesionales de la Educación
( ( Oferta educativa de Posgrados del IIIEPE en t/ Oferta educativa de Posgrados del IIIEPE en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Gestión - Eficacia - Trimestral
Ascendente
SECRETARÍA 3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA 3500680001 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN,INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 5
PROCESOS DE FORMACION Y DESARROLLO PROFESIONAL OFRECIDOS
0 0 6.667
0 275 125Tasa de Crecimiento
Gestión - Eficacia - Trimestral
Ascendente 2010 11.933
Formación continua, bajo el modelo académico Ambientes para el Aprendizaje
Tasa de Variación de estudiantes que participan en Ambientes para el Aprendizaje
52.11
Gestión - Eficacia - Trimestral
Ascendente 2010 6.667 100
( ( Estudiantes de Ambientes para el Aprendizaje en t/ Estudiantes de Ambientes p el Aprendizaje en t-1) - 1 ) * 100
Consultorías en temas educativos
Tasa de Variación de instituciones y dependencias a las que se brinda consultoría
( ( Instituciones, dependencias asesora IIIEPE en t/ Instituciones, dependen que asesora IIIEPE en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA 3500680001 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN,INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 6
PROCESOS DE FORMACION Y DESARROLLO PROFESIONAL OFRECIDOS
0 0 0
0 0 0Tasa de Crecimiento
Gestión - Eficacia - Trimestral
Ascendente 2010 0Programas académicos de posgrado
Tasa de Variación de estudiantes que realizan estudios de posgrado en educación en el IIIEPE
0
Gestión - Eficacia - Trimestral
Ascendente 2010 0 0
( ( Estudiantes de posgrado en el IIIEPE en t/ Estudiantes de posgrado en el IIIEPE en t-1) - 1 ) * 100
Operación de la Red de Escuelas Asociadas
Tasa de variación de escuelas que participan en la Red
( ( Escuelas participantes en la Red del IIIEPE en t/ Escuelas que participan en Red del IIIEPE en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA 3500680001 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN,INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 7
SERVICIOS DE TECNOLOGIA OFRECIDOS
0 0 0
0 0 0
0 0 0 1.112 0Plataforma educativa Espacio Virtual de Aprendizaje (EVA)
Tasa de Variación de usuarios de la plataforma EVA
( ( Usuarios de plataforma EVA en t/ Usuarios de plataforma EVA en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
Tasa de Crecimiento
Gestión - Eficacia - Trimestral
Ascendente 2010
Gestión - Eficacia - Trimestral
Ascendente 2010
0 0
Gestión - Eficacia - Trimestral
Ascendente 2010 0.738 0
Plataforma de comunicación y colaboración en línea
Tasa de Variación de instituciones que utilizan la plataforma de comunicación y colaboración en línea
( ( Instituciones usan plataf com colab en línea en t/ Instituciones usan plat com_colab en línea en t-1) - 1 ) * 100
Plataforma de comunicación y colaboración en línea
Tasa de Variación de usuarios de la plataforma de comunicación y colaboración en línea
( ( Usuarios plataforma com y colab en línea en t/ Usuarios plataforma com y colab en línea en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA 3500680001 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN,INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 8
SERVICIOS DE TECNOLOGIA OFRECIDOS
0 0 0
0 2.174 2.273Tasa de Crecimiento
Gestión - Eficacia - Trimestral
Ascendente 2010 0.694Sistema de Enlaces Educativos (EDULINK)
Tasa de Variación de enlaces a recursos educativos en EDULINK
96.67
Gestión - Eficacia - Trimestral
Ascendente 2010 0 0
( ( Enlaces a recursos educativos en EDULINK en t/ Enlaces a recursos educativos en EDULINK en t-1) - 1 ) * 100
Plataforma educativa Espacio Virtual de Aprendizaje (EVA)
Tasa de Variación de instituciones que utilizan la plataforma EVA
( ( Instituciones que utilizan plataforma EVA en t/ Instituciones que utilizan plataforma EVA en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA 3500680001 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN,INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 9
SERVICIOS DE TECNOLOGIA OFRECIDOS
0 33.333 100
0 12.5 16.667Tasa de Crecimiento
Gestión - Eficacia - Trimestral
Ascendente 2011 118.042Sistema Interactivo de Apoyo a la Educación Básica (SÍaEducación Básica)
Tasa de Variación de visitas a la plataforma SÍaEducación Básica
191.23
Gestión - Eficacia - Trimestral
Ascendente 2010 57.654 125.65
( ( Visitas a plataforma SÍaEducación Básica en t/ Visitas a plataforma SÍaEducación Básica en t-1) - 1 ) * 100
Sistema de Enlaces Educativos (EDULINK)
Tasa de Variación de visitas a la plataforma EDULINK
( ( Visitas a la plataforma EDULINK en t/ Visitas a la plataforma EDULINK en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA 3500680001 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN,INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 10
SERVICIOS DE TECNOLOGIA OFRECIDOS
0 0.662 0.671
0 5 5.556Tasa de Crecimiento
Gestión - Eficacia - Trimestral
Ascendente 2011 10.616Sistema Interactivo de Apoyo a la Educación Básica (SÍaEducación Básica)
Tasa de Variación de recursos educativos abiertos en SÍaEducación Básica
105.84
Gestión - Eficacia - Trimestral
Ascendente 2011 2.021 101.95
( ( Recursos educativos en SÍaEducación Básica en t/ Recursos educativos en SÍaEducación Básica en t-1) - 1 ) * 100
Sistema Interactivo de Apoyo a la Educación Básica (SÍaEducación Básica)
Tasa de Variación de usuarios registrados en SÍaEducación Básica
( ( Usuarios registrados en SÍaEducación Básica en t/ Usuarios registrados en SÍaEducación Básica en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA 3500680001 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN,INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 11
SERVICIOS DE TECNOLOGIA OFRECIDOS
0 0 1.587
0 6.667 7.692Tasa de Crecimiento
Gestión - Eficacia - Trimestral
Ascendente 2010 207.64 293.36
Gestión - Eficacia - Trimestral
Ascendente 2011 0.476 98.91
Sistema interactivo “Conoce los Municipios de Nuevo León”
Tasa de Variación de visitas a la plataforma Conoce los Municipios de Nuevo León
( ( Visitas a Conoce los Municipios de NL en t/ Visitas a Conoce los Municipios de NL en t-1) - 1 ) * 100
Sistema Interactivo de Apoyo a la Educación Básica (SÍaEducación Básica)
Tasa de Variación de comunidades académicas participantes en SÍaEducación Básica
( ( Comunidades académicas en SÍaEducación Básica en t/ Comunidades académ en SÍaEducación Básica en t-1) - 1 ) * 100
Tasa de Crecimiento
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3500000000 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
DEPENDENCIA 3500680001 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN,INNOVACIÓN Y ESTUDIOS POSGRADO PARA LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE N.L.
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 12
FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
DEPENDENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Programa Presupuestario
Presupuesto Avances al trimestre
Autorizado Modificado Ejercido % Avance
E0057 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
EDUCATIVA15,633,000.00$ 15,633,000.00$ 6,974,019.49$ 44.61%
Página 13
OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIERO
SEGUNDO TRIMESTRE 2015SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
E0057 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Algunos indicadores a nivel de Fin aparecen duplicados debido a que corresponden a indicadores del Programa Sectorial de
Educación vinculados a este Programa Presupuestario, y a los que en los siguientes trimestres se les dará seguimiento por este
medio.
Página 14
A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
E0009 Apoyo a los programas
Página 1
Estrategía: No Alineado
Línea de acción: No Alineado
Objetivo estratégico: Liderazgo y calidad educativa parael desarrollo
Consolidar el liderazgo del estadoen educación mediante elfortalecimiento de su sistemaeducativo en materia de cobertura,equidad, calidad, pertinencia,desarrollo profesional de docentes,investigación e innovación y mejorade la gestión.
Consolidar el liderazgo del estadoen educación mediante elfortalecimiento de su sistemaeducativo en materia de cobertura,equidad, calidad, pertinencia,desarrollo profesional de docentes,investigación e innovación y mejorade la gestión.
Objetivo estratégico: No Alineado
Nombre matriz de indicadores MIR APOYO SECRETARIA DE EDUCACION
ALINEACIÓN
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL
Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida Programa sectorial: Educación
DATOS DEL PROGRAMA
Programa presupuestario E0009 - APOYO A LOS PROGRAMAS Unidad responsable 3076100001 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3076100001 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 2
Variación Ascendente 0 0.99 0
Porcentaje Ascendente 0 0 0
Porcentaje Ascendente 0 100 100
0
COMPONENTES Recursos humanos, materiales, financieros e informáticos administrados
Porcentaje del Presupuesto de egresos ejerecido
( Presupuesto de egresos ejercido en MDP/ Presupuesto de egresos autorizado en MDP) * 100
Gestión - Eficiencia - Trimestral
2015 99.303 99.3
2015 0 0
PROPOSITOLas áreas de la Secretaría de Educación del estado de Nuevo León brindan servicios modernos y eficientes con base en los apoyos de planeación, administración, jurídico e informática.
Porcentaje de servicios de gestión académica y administrativa de la SE certificados con base en ISO
( Servicios de gestión de SE certificados en ISO/ Servicios de gestión de la SE) * 100
Estratégico - Calidad - Semestral
2015 0
Comportamiento Año Valor Anual Al trimestre
FIN
Contribuir al liderazgo y calidad educativa para el desarrollo mediante el apoyo que brindan las áreas de planeación, administratción, jurídico e informática para el logro de los programas estratégicos.
Tasa de Variación del Grado promedio de escolaridad
( ( Grado Promedio de Escolaridad/ Grado Promedio de Escolaridad en t-1) - 1 ) * 100
Estratégico - Eficacia - Anual
Línea base Meta programadaTipo Dimensión-
Frecuencia
Realizado al
trimestre
Avance % al trimestre
NIVEL OBJETIVOS Unidad de medida
Nombre Fórmula
RESULTADOS
INDICADORES AVANCE
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3076100001 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 3
Porcentaje Ascendente 0 100 100
Porcentaje Ascendente 0 100 81.633
Porcentaje Ascendente 0 91 0
Porcentaje Ascendente 0 100 0
0 0
COMPONENTES Apoyo a la función pública y mejoramiento otorgado
Porcentaje de auditorias atendidas
( Número de auditorías atendidas/ Total de de auditorias realizadas) * 100
Gestión - Eficiencia - Anual
2015 0 0
COMPONENTES Apoyo a la función pública y mejoramiento otorgado
Porcentaje de solicitudes de información soportadas en la Ley Transparencia, atendidas
( Solicitudes info Ley Transparencia atendida/ Solicitudes info Ley Transparencia recibida) * 100
Gestión - Eficiencia - Anual
2015
96.36
COMPONENTES Apoyo jurídico otorgadoPorcentaje de convenios júridicos resueltos
( Número de convenios resueltos / Total de convenios propuestos) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2015 81.633 100
COMPONENTES Planeación, seguimiento y evaluación de políticas implementado
Porcentaje de programas y proyectos implementados
( Número de programas y proyectos implementados/ Número de programas y proyectos planeados) * 100
Gestión - Eficiencia - Semestral
2015 95.067
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3076100001 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 4
Apoyo a la función pública y mejoramiento otorgado
0 0 0 0 0
97.414 31.65
Atención a requerimientos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León
Nivel de calificación en materia de transparencia
( Calificación en materia de transparencia) * 1
Otros Gestión - Eficacia - Trimestral
Ascendente
Gestión - Eficacia - Semestral
Ascendente 2015 0 98.684 98.077
ACTIVIDADES
Atención a quejas de ciudadanía
Porcentaje de quejas registradas en el SACI resueltas
( Quejas presentadas en el SACI resueltas/ Quejas registradas en el SACI) * 100
Porcentaje
2015 0 100 100 100 100COMPONENTES Servicios específicos ofrecidos Porcentaje
de servicios atendidos
( Número de servicios atendidos/ Número Total de servicios ofrecidos) * 100
Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral
Ascendente
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3076100001 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 5
Apoyo jurídico otorgado
Porcentaje Ascendente 0 100 100
Porcentaje Ascendente 0 100 100
Porcentaje Ascendente 0 100 100 45.88
26.984 26.98
Dictaminación de trámites de Educación Superior
Porcentaje de trámites dictaminados de Educación Superior
( Trámites dictaminados Educación Superior/ Trámites presentados Educación Superior) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2015 45.882
2015 58.696 58.7
Dictaminación de trámites de Educación Media Superior
Porcentaje de trámites dictaminados de Educación Media Superior
( Trámites dictaminados E Media Superior/ Trámites presentados E Media Superior) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2015
Dictaminación de trámites de Educación Básica
Porcentaje de trámites dictaminados de Educación Básica
( Trámites dictaminados Educación Básica/ Trámites presentados Educación Básica) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3076100001 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 6
Apoyo jurídico otorgado
Porcentaje Ascendente 0 100 100
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas implementado
Porcentaje Ascendente 0 98.753 98.8322015 98.832 100
Desarrollo de la planeación, presupuestación y programación adecuada que asegure el proveer un servicio educativo a la población de Nuevo Léon en edad escolar
Porcentaje de cobertura en Educación Básica
( Matrícula de alumnos de Educación Básica/ Pob_3a14a ) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
2015 30.303 30.3
ACTIVIDADES
Dictaminación de trámites de Educación Técnica Comercial
Porcentaje de trámites dictaminados de Educación Técnica Comercial
( Trámites dictaminados E Técnica Comercial/ Trámites presentados E Técnica Comercial) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3076100001 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 7
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas implementado
Porcentaje Ascendente 0 100 100
Recursos humanos, materiales, financieros e informáticos administrados
Porcentaje Ascendente 0 100 0
Porcentaje Ascendente 0 100 0 0 0
2015 0 0
Asignación de Plazas a docentes
Porcentaje de Plazas Asignadas a través del Concurso de Oposición
( Número de plazas otorgadas/ Presupuesto de plazas asignado a concurso) * 100
- Eficacia - Anual
2015
Asignación de Horas a docentes
Porcentaje de horas asignadas a través del Concurso de Oposición
( Número de horas otorgadas/ Presupuesto de horas asignado a concurso) * 100
Gestión - Eficacia - Anual
2015 100 100
ACTIVIDADES
Elaboración de informes de avances de planes y programas.
Porcentaje de informes de avance de planes y programas atendidos.
( Informes de avances atendidos/ Informes de programados atender) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3076100001 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 8
Recursos humanos, materiales, financieros e informáticos administrados
Porcentaje Ascendente 0 100 96
Porcentaje Ascendente 0 100 90.863
Porcentaje Ascendente 0 100 100 500
90.863 100
Atención a solicitudes de suficiencia presupuestaria
Porcentaje de solicitudes de suficiencia presupuestaria atendidas
( Solicitudes suficiencia presupuestaria atendidas/ Solicitudes suficiencia presupuestaria realizadas) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2015 31.25
2015 96 100
Atención a solicitudes de informática
Porcentaje de Satisfaccion del Cliente por servicios informáticos solicitados
( Total de clientes satisfechos informática/ Total de clientes atendidos informática) * 100
Gestión - Calidad - Trimestral
2015
Atención a ordenes de pago
Porcentaje de órdenes de pago tramitadas ante la Tesorería
( Ordenes de pago emitidas a Tesorería/ Solicitudes de trámites pagos recibidas) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3076100001 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 9
Recursos humanos, materiales, financieros e informáticos administrados
Porcentaje Ascendente 0 100 100
Porcentaje Descendente 0 97.826 100 100 100
2015 100 100
Garantizar la disponibilidad de Servicios de Red de Datos, de Servidores y de Correo Electrónico
Porcentaje de Disponibilidad de Servicios de Red de Datos, de Servidores y de Correo Electrónico
( Días de prestación de Servicio/ Días del Período Caledario) * 100
Gestión - Calidad - Trimestral
2015
Atención de trámites y gestoría de pagos y prestaciones a trabajadores de la SE
Porcentaje de Personal atendido con trámites y gestoría de pagos y prestaciones
( Personal atendido trámites de pagos y prestaciones/ Personal a atender trámites pagos y prestaciones) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3076100001 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 10
Servicios específicos ofrecidos
Porcentaje Ascendente 0 100 100
Porcentaje Ascendente 0 100 100 100 100
2015 100 100
Atención a trámites y servicios de Acreditación, Certificación y Control Escolar
Porcentaje de servicios de Acreditación, Certificación y Control Escolar atendidos en tiempo y forma
( Número de de servicios DACE atendidos/ Número de de servicios DACE ofrecidos) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2015
Atención a trámites de Servicio Social
Porcentaje de peticiones efectuadas por las dependencias de la SE de alumnos para Servicio Social, atendidas
( Solicitudes Alum MSyS para Serv Social en SE / Estudiantes realizan servicio social en t) * 100
Gestión - Eficacia - Semestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3076100001 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 11
Servicios específicos ofrecidos
Porcentaje Ascendente 0 100 100
Porcentaje Ascendente 0 100 100 100 100
2015 100 100
Servicios de Psicoterapia
Porcentaje de servicios de Psicoterapia atendidos en tiempo y forma
( Número de de servicios Psicoterapia atendidos/ Número de de servicios Psicoterapia ofrecidos) * 100
Gestión - Eficacia - Trimestral
2015
Distribución de documentos y materiales a Unidades Regionales provenientes de diversas áreas de la SE
Porcentaje de cumplimiento en tiempo y forma de la distribución de documentos y materiales a Unidades Regionales
( Distribución de doc y materiales a UR realizada/ Distribución de doc y materiales a UR planeada ) * 100
Gestión - Eficiencia - Trimestral
ACTIVIDADES
SECRETARÍA 3071000001 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPENDENCIA 3076100001 - DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN EDUCATIVA
AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Página 12
Top Related