www.mercer.nl
Strategische personeelsplanning en budgetteringDe Strategische Zorgagenda 2010-2014
25 mei 2010
Leo Bil, Den Haag
1Mercer
Strategische personeelsplanning en budgetteringOntwikkelingen
De Europese commissie voorspelt in 2030 een tekort in de Europese Unie van 20,8 miljoen werknemers (6,8%)
aantal werknemers Nederlandse zorgsector moet stijgen van 13% van de beroepsbevolking in 2009 naar 22% in 2020.
Rapport Ronald Berger voorspelt 20.000 tekort aan werknemers in de ziekenhuizen (8000 verpleegkundigen)
Helft zorgpersoneel overweegt carrièreswitch: enquête Menzis
2Mercer
Strategische personeelsplanning en budgetteringSamenwerking
Vernet
Marketconcern van Spaendonck
Mercer
Doel: bestuurders instrumenten te bieden die het inzicht op de toekomstige personele ontwikkelingen vergroten en meer beheersbaar maken.
3Mercer
Marketconcern van SpaendonckBenchmark gezondheidsbeleid ziekenhuizen
Waardering op driepuntsschaal:2,5-3 = Optimaal
1,6-2,4 = Verbetering nodig0-1,5 = Nog niet georganiseerd
TOTAAL> 80 = Optimaal, verbetering op onderdelen nog mogelijk (=verzuimbeheersing)65-80 = Beleid moet op de agenda (=verzuimreductie)< 65 = Men voldoet aan de wetgeving, maar niet meer dan dat
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 G2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2,22 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1,92 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 2 0 0 2 2 2 3 2 1 0 1 0 1 0 0 1 1,52 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1,62 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 0 0 1 1,71 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1,91 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2,03 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2,11 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 1,62 3 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2,01 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,11 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 1 2,50 1 0 0 3 1 1 2 1 0 1 0 2 2 1 1 2 2 2 0 2 1 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1,11 2 2 1 3 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 1 3 2 2 2 2 3 0 2,43 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 2 2,33 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2,52 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2,52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2,22 1 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2,12 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2,02 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2,13 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2,23 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2,53 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,93 1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2,43 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2,13 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 1 1 2 3 1 2 2 2 1 2,33 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2,43 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 1 1 1 1 2,33 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 2,62 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2,63 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2,42 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 0 3 2,173 73 72 72 72 72 71 71 71 71 71 71 70 70 69 68 68 68 68 67 67 67 67 67 66 66 66 66 65 64 64 63 61 56 55 72
14 Gulden Regels van een goed gezondheidsbeleid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181. Beschikken over harde data 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 12. Bewustwording management verzuimschade 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 23. Doorbelasting managementkosten van verzuim naar afdeling 3 3 3 2 3 2 2 1 1 2 0 1 1 3 0 3 1 24. Ziekteverzuim is beoordelingscriterium management: targets 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 3 2 2 1 15. Kosten/baten analyse van inspanningen gezondheidsbeleid 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 26. Aanwezigheid gezondheidsbeleidsplan 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2
- Samenhang inspanningen erin opgenomen 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2- Budget voor preventie 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2- Effect rapportages 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2- Targets: niemand onnodig thuis of in de WAO 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1- Harde doelen ter verankering van de uitvoering 3 3 1 2 2 3 1 2 2 2 0 3 3 2 2 1 1 1
7. Ins trumentarium t.b.v. prevent ie 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2- RI&E 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2- Pago 3 1 2 2 2 2 3 1 0 0 1 0 1 0 3 3 1 1- SMT 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3- Werkbelevingsonderzoek Prismant (+ opvolging) 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2- Spreekuur Bedrijfsartsen + BMW op locatie 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3- Protocol 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3
8. Voorlichting & Training 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2- Leidinggevenden kennen hun verantwoordelijkheid 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3- Medewerker medeverantwoordelijk verzuim 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2- Alle inspanningen gericht op werkhervatting 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3- Poortwachter consequenties: werknemer kent zijn plichten 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2
9. Verzuimprotocol 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3- Ziekmeldingsprocedure op papier en bekend bij wn. 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3- Leidinggevenden houden contact vanaf eerste dag 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3- Terugkomstgesprek/verzuim in functioneringsgesprek 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3
10. Arbodienst analyseert verzuim en adviseert over acties: 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2- Psychisch binnen 2 weken doorverwezen naar BA 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2- Conflic t direct doorverwezen naar BA 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3
11. Arboprofessionals afgestemd op behoefte 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 212. Casemanagementrol duidelijk intern toegewezen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 213. Interventie “toolkit” beschikbaar 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 214. Reïntegratie (1e en 2e spoor) 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2
TOTAAL 96 96 91 90 89 85 83 82 81 80 78 77 76 76 75 73 73 73
Deze benchmark die op initiatief van de NVZ is opgezet, is een goede graadmeter om te zien of het gezondheidsbeleid van ziekenhuizen “state of the art” is en waar eventueel verbeteringen te realiseren zijn. De analyse laat zien dat een “gedragen en samenhangend” gezondheidsbeleid de sleutel is voor succes.
4Mercer
Marketconcern van SpaendonckLerend Netwerk Duurzame Inzetbaarheid
Bij de ziekenhuizen is toenemende belangstelling voor het onderwerp Duurzame Inzetbaarheid. Een van de belangrijkste leerpunten hier is dat het belangrijk is om zaken meetbaar te maken, met name ook financieel.
5Mercer
de Zorgbranches Nederland
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
2006-1
2006-2
2006-3
2006-4
2007-1
2007-2
2007-3
2007-4
2008-1
2008-2
2008-3
2008-4
2009-1
2009-2
2009-3
2009-4
2010-1
(%)
Jaar per kwartaal
VVT
Thuiszorg
V&V
Gehandicaptenzorg
Totale zorgsector
GGZ
Ziekenhuizen
In vergelijking met de andere branches, scoren ziekenhuizen op het gebiedvan verzuim het laagst.
In vergelijking met de andere branches, scoren ziekenhuizen op het gebiedvan verzuim het laagst.
VernetOntwikkeling ziekteverzuim
6Mercer
Ziekenhuizen naar leeftijdscategorie jaar 2009 (excl. zwangerschap)
2009 NVZ(1,43)
(4,5)
Meldings-frequentie
Verzuim %1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
< 25 j.
36 t/m 45 j.
26 t/m 35 j.
46 t/m 55 j.
> 56 j.
Het gemiddelde patroon van de NVZ: jongeren met een hogemeldingsfrequentie en ouderen met een hoger verzuimpercentage ….
Het gemiddelde patroon van de NVZ: jongeren met een hogemeldingsfrequentie en ouderen met een hoger verzuimpercentage ….
VernetVerzuimpercentage versus meldingsfrequentie
7Mercer
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
56 en ouder46 t/m 55 jaar36 t/m 45 jaar26 t/m 35 jaar25 jaar en jonger
Prognose relatieve verdeling leeftijdsopbouw tot 2013
De groep 46+ neemt structureel toe, en levert dus een potïentele schadepostop. Over enkele jaren is 50% van de ziekenhuismedewerkers ouder dan 45
jaar…
De groep 46+ neemt structureel toe, en levert dus een potïentele schadepostop. Over enkele jaren is 50% van de ziekenhuismedewerkers ouder dan 45
jaar…
VernetVergrijzing medewerkers ziekenhuizen
8Mercer
InputCAO afspraken
– vakanties– overgang VUT
Content developmpentPensioneringsleeftijdWerkvermogen
Analyse werknemersbestandWerknemer gegevens o.a.
–Opleiding–Beloning
HR prognosemodel Schematisch
InputOntwikkeling arbeidsproductiviteitOntwikkeling van vraagInvloed nieuwe technologie Strategie...
Organisatie structurenOrganizationFunctie clustersVitale posities
Werknemersbestand
Zicht op risico‘s m.b.t. :
- Arbeidsproductiviteit
- Employabiliteit
- Verzuim
- Effecten CAO afspraken
--------------------------------------
- Invloed op de Verlies&Winst-rekening en
Balans
-----------------------------------Toekomstige
karakteristieken werknemersbestand (leeftijd,
functies, etc)
Gap-analyse
Inzicht in de effecten van maatregelen die de „gaten“
dichten
Analyse and simulatie
9Mercer
HR prognosemodelResultaten gesorteerd op vijf thema’s
Thema Centrale vragen
Hoe snel en waar vallen er gaten in het personeelsbestand?Hoe veel van de huidige werknemers werken er over vijf jaar nog voor het bedrijf?
Inzetbaarheid
1
Hoe ontwikkelt de gemiddelde leeftijd in het bedrijf zich?Hoe ziet de leeftijdsverdeling er over een aantal jaar uit?Leeftijd ontwikkeling
2
Hoe ontwikkelt de productie van de huidige werknemers?Blijft deze productie opwegen tegen het betaalde salaris?Wat kost het verzuim?
Productie
3
Hoe ziet het verzuim er de komende jaren uit? Zijn er afdelingen aan te wijzen waar het slecht of juist goed gaat?Heeft het zin om te investeren in het reduceren van verzuim en wat mag dit kosten?
Verzuim
4
Blijft het niveau van kennis binnen het bedrijf op peil?Kennis
5
10Mercer
HR prognosemodel analyseInzetbaarheid: Verhouding vrouwen/mannen
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Verhouding Vrouwen/Mannen
Aantal vrouwen Aantal mannen
11Mercer
HR prognosemodel analyseInzetbaarheid: Verhouding parttimers/fulltimers
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Verhouding parttimers/fulltimers
Aantal parttimers Aantal fulltimers
12Mercer
0%
0%0%
0%
0% 0% 0%
0%0%
0%
0% 0%
0%
0%
1,3%4%
0,2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%0%
0,1%
0%
0%
0%
0% 0%
0%
0%
0,8% 11,1%
76,5%
5%0%
0,2%
0,1%
0%
(COROP gebieden) 2009-Q4
HR prognosemodel analyseVerdeling werknemers over Nederland
13Mercer
HR prognosemodel analyseLeeftijdontwikkeling: Aantal werknemers per leeftijdsgroep
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Leeftijdsverdeling door de jaren heen
60-65 20 29 33 39 49 57 120 143 200 237 260 285
55-60 178 215 244 285 314 329 474 496 494 505 473 436
50-55 348 377 398 431 479 486 655 624 574 502 466 423
45-50 458 485 520 507 476 463 668 585 529 477 408 352
40-45 407 423 397 402 419 402 555 483 426 385 349 314
35-40 305 325 323 306 321 333 482 390 314 256 221 187
30-35 250 260 240 246 236 239 306 253 229 201 177 161
25-30 181 194 203 199 200 182 276 238 191 151 120 89
20-25 119 137 149 157 164 186 242 139 88 62 33 17
15-20 31 28 35 73 74 46 56 14 2 0 0 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
14Mercer
10
9
8
6
5
4
7 51% 49%
43% 57%
33% 67%
0% 100%
66% 34%
72%
55% 45%12%
252
Niveau
49%
41%
48% 52%
0% 100%
34% 66%
54% 46%
60% 40%
0% 9%
9518
4% 3%
273114
8% 9%
349306
5% 12%
331886
12%14%
2211,788
16% 15%
2441,382
Instroom% van totaal Vrouwen Mannen
Gemiddelde aantal actieve werknemersUitstroom
% van totaal
Promotie% van totaal
28%
51%
59%
In deze organisatie is ereen glazen plafond voor
vrouwen bij niveau 6 Zoals te verwachten is de uitstroom hierduidelijk hoger
HR prognosemodel analyseIn-, door- en uitstroom, mannen en vrouwen
15Mercer
HR prognosemodel projectieInzetbaarheid: Aantal fte per functiegroep
7286103117134153117119108979993J
5791540160141155167134109117I
597294116141170555153545132H
132149170188206226169156153151150141G
194210225239255268244244235224210213F
15818020623225128011010610110410394E
298324350365387405370362347348348327D
326346361383398415373388376369363345C
332361384412443472353366367360367354B
405456509563613672265260247234225165A
201420132012201120102009200820072006200520042003Functiegroep
Aantal medewerkers per functiegroep
7286103117134153117119108979993J
5791540160141155167134109117I
597294116141170555153545132H
132149170188206226169156153151150141G
194210225239255268244244235224210213F
15818020623225128011010610110410394E
298324350365387405370362347348348327D
326346361383398415373388376369363345C
332361384412443472353366367360367354B
405456509563613672265260247234225165A
201420132012201120102009200820072006200520042003Functiegroep
Aantal medewerkers per functiegroep
LegendaDaling t.o.v. 2009
25-50%50-75%>75%
16Mercer
HR prognosemodel projectieInzetbaarheid
Effectieve inzetbaarheid
Aantal medewerkers
Na verwerking parttime factor
Verzuim (in FTEs)
Reguliere vakantie (CAO Ziekenhuizen) (in FTEs)
Extra vakantie 45+ (CAO Ziekenhuizen) (in FTEs)
Effectieve FTEs
Perctentage van het aantal medewerkersPercentage van het totale aantal FTEs
Tekort (in FTEs t.o.v. 2009)Schatting aantal extra benodigde FTEsSchatting aantal extra benodigde medewerkers
Loonsom (miljoenen) € 64,6 mjnGemiddeld salaris (per werknemer) € Gemiddeld salaris (per FTE) € Gemiddeld salaris (per effectieve FTE) €
2008 2009 2010 2011 2012 2013 20143032 3752 3326 3011 2742 2476 2237
0 2 7 10 11 9 122548 3187 2829 2563 2343 2122 1919
0 2 8 10 10 10 12146 207 168 152 136 115 107
0 2 2 5 5 4 5226 285 253 229 209 190 172
0 0 1 2 2 2 238 50 52 53 53 52 500 0 0 1 1 1 1
2138 2646 2356 2129 1944 1765 15900 3 8 11 11 11 13
83,9% 83,0% 83,3% 83,1% 83,0% 83,2% 82,8%70,5% 70,5% 70,8% 70,7% 70,9% 71,3% 71,1%
289 517 701 880 1056347 622 845 1058 1274409 731 989 1235 1485
€ 124,1 mjn € 115,2 mjn € 107,7 mjn € 101,3 mjn € 94,5 mjn € 88,1 mjn33.077€ 34.647€ 35.780€ 36.956€ 38.187€ 39.369€ 38.933€ 40.742€ 42.028€ 43.248€ 44.556€ 45.885€ 46.907€ 48.909€ 50.605€ 52.111€ 53.557€ 55.384€
17Mercer
HR prognosemodel “what if” analyseVerschuiving van pensioenleeftijd
Leeftijdsverdeling
354
469
370
150
453
402
556
273
286
1415-25 jaar
25-35 jaar
35-45 jaar
45-55 jaar
55+ jaar
2009-Q4 2014-Q4
Leeftijdsverdeling
14
286
354
463
429
186
479
433
576
281
15-25 jaar
25-35 jaar
35-45 jaar
45-55 jaar
55+ jaar
2009-Q4 2014-Q4
65 jaar
70 jaar
18Mercer
HR prognosemodel “what if” analyseProductie: De beoordeling van interventies
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
2010 2011 2012 2013 2014
Verzuimreductie
Verzuimpercentage scenario 1 Verzuimpercentage scenario 2
2010 2011 2012 2013 2014Verzuimpercentage scenario 1 5,9% 5,9% 5,8% 5,4% 5,6%Verzuimpercentage scenario 2 4,7% 4,8% 4,6% 4,3% 4,5%Verzuimkosten scenario 1 3.566.600€ 6.660.597€ 6.279.316€ 5.805.871€ 5.046.355€ Verzuimkosten scenario 2 2.853.280€ 5.328.477€ 5.023.453€ 4.644.697€ 4.037.084€ Besparing 1.312.215€ 2.536.332€ 2.416.123€ 2.308.636€ 2.186.062€ Contante waarde 1-1-2010 1.312.215€ 2.462.458€ 2.277.428€ 2.112.729€ 1.942.288€ Contante waarde totaal 10.107.119€
Verzuimreductie
Voorbeeld: Er is een interventie gepland die het verzuim met 20% moet reduceren
Vraag: Wanneer is een dergelijke interventie rendabel voor het betreffende bedrijf?
Antwoord: De interventie is rendabel als deze op 1-1-2010 minder kost dan € 10,1 miljoen.
19Mercer
Benchmarkinginstroom- uitstroompercentage (voorbeeld)
GemiddeldeGemiddelde
0
2
4
6
8
10
12
Zkh1
Zkh2
Zkh3
Zkh4
Zkh5
Zkh6
Zkh7
Zkh8
Zkh9
Zkh1
0
Zkh1
1
Zkh1
2
Zkh1
3
Zkh1
4
Zkh1
5
Zkh1
6
Zkh1
7
Zkh1
8
Zkh1
9
Zkh2
0
Zkh2
1
Zkh2
2
Zkh2
3
Zkh2
4
Instroom %Uitstroom %
20Mercer
Benchmarkinguitstroom ziekenhuizen
0
10
20
30
0 5 10 15 20 25
percentage uitstroom w erknemers
perc
enta
ge u
itstr
oom
ve
rple
gend
per
sone
el
8,5
12,0
21Mercer
Zkh landelijk (1,4)
Meldings-frequentie
Verzuim %
Zks landelijk (4,5)
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
BenchmarkingVerzuimpercentage vs. meldingsfrequentie
22Mercer
MaatregelenFocus op zes centrale HR aandachtsgebieden
HR actiethema‘s
Analyse van het personeels-bestand & Prognose van de benodigde competenties
1
Doelgericht aannemen, opleiden & binden van werknemers
2
Doelgroepengerichtemaatregelen
3
Werknemers productief houden & Absentie minimaliseren
4
Kennis behouden & Kennisoverdracht voorbereiden
5
Work-life balance & Flexibilisering uren
6
23Mercer
SamenvattingPersoneelsplanning
Behoefte en eventuele tekorten aan personeel en competenties per functie in beeld
– Per afdeling/locatie– Per organisatie– Branchebreed– Ontwikkeling in de tijd: wanneer ontstaat krapte, hoe groot is de krapte
Basis voor aanname- en opleidingsbeleid van de organisatie en/of de branche
Logische samenhang met Duurzame Inzetbaarheid
Basis voor opleidingsplanning Onderwijsinstellingen: ROC, Capaciteitsorgaan, RegioPlus
In- door en uitstroom in beeld en hierdoor beter te managen– Glazen plafond, geen doorgroeimogelijkheden– Verhoogde uitstroom in bepaalde functie of leeftijdsklasse of functieduur
Benchmarken met andere instellingen in de zorgsector
24Mercer
SamenvattingBudgettering
Ontwikkeling Personeelskosten in beeld– Per afdeling/locatie– Per organisatie– Branchebreed– Ontwikkeling in de tijd: in scenario’s de effecten van maatregelen
doorrekenen
Basis voor korte en lange termijn budgettering– Relatie tot productiviteit en kostprijzen DBC’s
Basis voor aanpassen personeelsbeleid en (leeftijds) regelingen, CAO
Effecten beleid verzuim- en duurzame inzetbaarheid doorrekenen
Benchmarken met andere zorginstellingen in de sector
www.mercer.nl
Top Related