2017 AURREKONTUAK
PRESUPUESTOS 2017
Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Saila
Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio
Presupuesto por Departamentos
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia
Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio
2
Departamento 2016 2017 %
Sostenibilidad y medio natural 104.980.000 94.791.000 -9,7
Acción social 472.500.000 473.245.000 0,2
Euskera y cultura 48.739.000 43.380.000 -11,0
Hacienda y Finanzas 58.479.000 52.410.000 -10,4
Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio 155.700.000 149.030.000 -4,3
Administración Pública y Relaciones Institucionales 41.368.000 46.640.000 12,7
Desarrollo económico y territorial 245.029.000 256.070.000 4,5
Empleo, Inserción Social e Igualdad 51.415.000 49.985.000 -2,8
TOTAL 1.178.210.000 1.165.551.000 -1,1
Disponible departamental respecto al total DFB
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia
Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio
3
Líneas estratégicas
• Transparencia, eficacia y cercanía de las instituciones
• Desarrollo comarcal
• Movilidad sostenible
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia
Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio
4
Programa Goazen 2030
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia
Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio
5
Presupuesto
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia
Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio
6
2016 2017 % Capítulo 1. Gastos de Personal 6.573.906,00 6.204.056,00 -5,63
Resto de presupuesto 155.700.000,00 149.030.000,00 -4,28
TOTAL 162.273.906,00 155.234.056,00 -4,34
Presupuesto por capítulos
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia
Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio
7
CAPÍTULO 2016 2017 % 1 Gastos de
Personal 6.573.906 6.204.056 -5,63 2Gastos en
bienes corrientes y de servicios 3.255.781 2.225.771 -31,64
4. Transferencias corrientes 113.923.367 114.666.920 0,65
6 Inversiones reales 1.255.052 1.641.500 30,79
7 Transferencias de capital" 36.721.000 30.415.809 -17,17 8 Activos
financieros" 544.800 80.000 -85,32
TOTAL 162.273.906 155.234.056 -4,28
Presupuesto por capítulos
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia
Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio
8
Dirección General de Transporte
Transporte de Viajeros
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia
Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio
9
BIZKAIBUS
Mantener la calidad del servicio
2016 2017 %
81.473.167 84.000.000 3,10
Dirección General de Transporte
Transporte de Viajeros
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia
Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio
10
Nuevas marquesinas
Atención a las necesidades de marquesinas
2016 2017 %
90.000 200.000 122,22
Dirección General de Transporte
Transporte de mercancías
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia
Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio
11
Medios propios, gastos de personal
• Inspección y formación • Administración y gestión. Visados y autorizaciones,
renovación de tarjetas…
Infraestructuras
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia
Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio
12
METRO BILBAO
Financiación de la construcción de la Línea 3 de Metro
2016 2017 %
Línea 3 29.401.000 20.150.813 -31,46
Infraestructuras
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia
Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio
13
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA
Aportaciones al CTB para inversiones, mantenimiento, explotación, subvenciones de capital y otros, relativas a Metro
2016 2017 %
Capítulo 4 31.720.000 29.860.000 -5,86
Capítulo 7 6.900.000 8.760.000 26,96
TOTAL 38.620.000 38.620.000 0
Infraestructuras
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia
Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio
14
APARKABISA
Subvención a la explotación y ampliaciones de capital
2016 2017 %
Capítulo 4 655.200 756.920 15,53
Capítulo 7 - 363.200 100
Capítulo 8 544.800 80.000 -85,32
TOTAL 1.200.000 1.200.120 0,01
Dirección General de Transporte
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia
Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio
15
Autoridad de Movilidad de Bizkaia
Planificación del transporte con criterios de eficacia en el servicio y en el uso de los fondos públicos
2016 2017 %
203.417 200.000 -1,68
Dirección General de Urbanismo
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia
Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio
16
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
• Revisión del PTP del Bilbao Metropolitano: 165.000 € • PTP de Gernika – Markina, Mungia e Igorre • Cartografía digital y geodesia
Total inversión en estudios y trabajos técnicos: 641.500 URBANISMO
• Ayudas a municipios para la revisión del planeamiento: 250.000 €
2016 2017 %
446.500 641.500 43,6
Informática
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia
Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio
17
Principales desarrollos: GIS de transportes, Bizkaibus para móvil, gestión de avisos en la web…
Servicios prestados por LANTIK
2016 2017 %
Capítulo 2 536.553 445.000 -17,06
Capítulo 6 649.552 750.000 15,46
Capítulo 7 20.000 5.000 -75
TOTAL 1.206.105 1.200.000 -0,51
INGRESOS
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia
Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio
18
Capítulo Descripción 2016 2017 %
3
Tasas, precios públicos y
otros 2.494.500 927.400 -62,82
5 Ingresos 30.004 100
TOTAL 2.494.500 957.404 -61,62
Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa
Sustatzeko Saila
Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del
Territorio
Top Related