Subsistema de Gestión Ambiental
GC-F-004 V.01
Video ConferenciaSubsistema de Gestión
Ambiental
Sep. 1/2016
Subsistema de Gestión Ambiental
TEMAS
• Ejecución de Recursos Ambientales (7.1)• Controles Operacionales- Alineación con SST (8.1)• Simulacros con el componente ambiental (8.2)• Requisitos Legales (6.1.3, 9.1.2)• Seguimiento Gestión Ambiental (9.1)• Auditoría Interna y Externa ISO 14001:2015 (9.2)
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Ejecución de Recursos Ambientales (7.1)
• Solicitar conceptos a DAF para las adecuaciones y construcciones:INCONSISTENCIAS: No están enviando los 4 documentos:• 1. Formato anexo 1 de la circular 3-2014000154• 2. Estudio Previo• 3. Copia del CDP• 4. Presupuesto firmado por el profesional que lo elabora.
- El nombre del proyecto debe dar alcance a la destinación específica para elcual fue aprobado.- Si la licencia está en trámite se puede radicar la solicitud de concepto yadjuntar soporte de radicado.
IMPORTANTE: Ejecución de recursos asignados en la vigencia 2016
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Ejecución de Recursos Ambientales (7.1)
Especial atención a los recursos asignados por vigenciasfuturas, ejecutar lo correspondiente a la vigencia 2016
VIGENCIAS FUTURAS
Preparación estudios previos- Anexo Técnico-Estudio de sectorPreparación Términos de Referencia (Prepliegos) CDPConcepto técnico de construccionesPublicación e inicio del proceso contractual
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Controles Operacionales (8.1)
- No se apropia el plan a las particularidades dela sede.- Los diagramas con la descripción deactividades (entradas y salidas) están incompletos.- Las tablas de clasificación de residuos, noincluyen todos los residuos mencionados en losdiagramas de entradas y salidas.- Algunas metas no son equivalentes a losindicadores que se formulan al final de documento.
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
- No se están utilizando fotos oimágenes propias de la sede.- Algunas fotos utilizadas muestranmanejo inadecuado de los residuos(canecas sin rotular, uso de elementoshechizos, bolsas que no correspondenal tipo de residuo, almacenamientosobre el suelo).
Principales inconsistencias en los documentos
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Controles Operacionales (8.1)
ALINEACIÓN CON SST
• Programa Gestión de Riesgo Químico - GTH-PG-006• Programa de Inspecciones Planeadas - GTH-PG-002• Anexo Aspectos a Inspeccionar para Identificar Condiciones Inseguras GTH-AN-
001• Formato Informe de Inspecciones GTH-F-070• Formato lista de Verificación Condiciones Inseguras GTH-F-105• Formato lista de verificación de condiciones inseguras en áreas de preparación
de Alimentos GTH-F-104• Formato Inventario de Sustancias Químicas GTH-F-098• Formato Lista de Verificación De Orden y Limpieza GTH-F-097
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Controles Operacionales (8.1)
OTRA INFORMACIÓN DOCUMENTADA COMO CONTROL OPERACIONAL
• Guía Mantenimiento Vehículos parque automotor GIL-G-002• Instructivo Almacenamiento Bienes en bodega GIL-I-001• Procedimiento Identificación Necesidades Construcciones, Mtto y
Adecuaciones GIL-P-010• Formato para chequeo de Vehículos GIL-F-041• Formato Técnico Verificación de Condiciones Físicas Ambientes de Formación
GIL-F-028• Formato para control de combustible GRF-F-050
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Simulacros (8.2)
SIMULACROS CON EL COMPONENTE AMBIENTAL
• Poner a prueba periódicamente acciones de respuesta planificadas – Articular con los simulacros de SST
OJO: En los simulacros se debe incluir las acciones para prevenir y mitigar los impactos ambientales provocados por situaciones de emergencia
“Proporcionar información y formación pertinentes, con relación a la preparación y respuesta ante emergencias – Partes Interesadas Pertinentes incluidas personas que trabajan bajo el control de SENA” (Inducciones a visitantes y contratistas)
Conservar soportes de estas acciones
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Identificación de Requisitos Legales (6.1.3)
• La identificación de Requisitos legales ambientales asociados a los aspectos ambiental y la determinación de cómo le aplica al SENA se realizó desde la Dirección General (Normas Nacionales) y desde las Regionales (Regional y Local)
La identificación de requisitos queda registrada en la Plataforma CompromISO.Fecha fin de identificación: Martes 6 de septiembre: Responsable: Grupo Ambiental Dir Gral
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Evaluación del Cumplimiento (9.1.2)
INSTRUCCIONES PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO LEGAL
• Líder SIGA: Evalúa el cumplimiento legal ambiental por cada sede.
• Gestor/Líder Ambiental Regional: Valida y apoya desde la parte técnica
• Apoyo Ambiental: Brinda soporte en la evaluación de cumplimiento y consecución de soportes
• Dir Gral: Brinda apoyo técnico
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Evaluación del Cumplimiento (9.1.2)
Dar clic en el botón Evaluar Requisitos
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Evaluación del Cumplimiento (9.1.2)
Identificar /Centro de Formación/Sede correspondiente
• A continuación se desplegará TODOS los requisitos identificados a nivel nacional (Sólo en la primera evaluación) y los requisitos identificados a nivel regional y de sede.
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Evaluación del Cumplimiento (9.1.2)
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Dar Clic en el icono para realizar la evaluación de
requisitos legales
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Evaluación del Cumplimiento (9.1.2)
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Aparecerá una ventana emergente
Donde se muestra demanera general el resumende la norma a evaluar
Leer cómo aplica el requisito a la sede y cuáles
son las evidencias de cumplimiento esperadas
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Seleccionar si el requisito:- No aplica- Cumple- En tramite- No cumple
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Evaluación del Cumplimiento (9.1.2)
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• CUMPLE: Cuando el requisito de la norma aplica a las actividades desarrolladasen la sede y se cumplen las disposiciones establecidas en la norma. Ejemplo:Decreto 1575 de 2007. Aplica cuando la sede tiene tanques para elalmacenamiento de agua para consumo humano y se cuenta con soportes dellavado y desinfección semestral de los tanques
• EN TRÁMITE: Cuando el requisito de la norma aplica a las actividadesdesarrolladas en la sede y se están adelantando acciones para asegurar elcumplimiento. Ejemplo: Decreto 1077 de 2015. Se califica en trámite cuando apesar de que no se cumple con las condiciones para el almacenamiento deresiduos, se gestionaron los recursos y/o se encuentra en ejecución suadecuación o construcción – Otro ejemplo trámites ambientales conautoridades ambientales en estado radicados.
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Evaluación del Cumplimiento (9.1.2)
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• NO CUMPLE: Cuando la sede no ha adelantado gestiones para darcumplimiento a las obligaciones establecidas en la norma.
• NO APLICA: Cuando el requisito de la norma NO aplica a las actividadesdesarrolladas en la sede. Se debe justificar la no aplicabilidad en el campocorrespondiente. Tener en cuenta casos puntuales relacionados con PEV
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Evaluación del Cumplimiento (9.1.2)
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Seleccionar del calendario inteligente la fecha en la que se está realizando la evaluación
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Evaluación del Cumplimiento (9.1.2)
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Adjuntar la
evidencia de cumplimiento
Sólo permite adjuntar un archivo, encaso que sean varias evidencias,consolidar en un PDF para cargar laevidencia de cumplimiento
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Evaluación del Cumplimiento (9.1.2)
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Seleccionar el
nombre del responsable del cumplimiento del requisito
El responsable puede variardependiendo de las obligaciones delrequisito
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Evaluación del Cumplimiento (9.1.2)
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Incluya la descripción de
las evidencias de cumplimiento conque cuenta la sede para el requisitoque se está evaluando. Teniendo encuenta códigos de formatos, fechas,números de contrato, órdenes decompra, entre otros
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Evaluación del Cumplimiento (9.1.2)
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• Plazo para realizar la evaluación de cumplimientolegal en la Plataforma CompromISO:
• Fecha de inicio: Miércoles 7 de septiembre• Fecha final: Viernes 30 de septiembre
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Seguimiento Gestión Ambiental (9.1)
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FALT
AN
FALT
AN
FALT
AN
Los seguimientos a
la gestión ambiental seguirán
enviándose a través del
Director de Planeación a
Directores Regionales y
Subdirectores.
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Auditorías (9.2)
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Auditoría Interna por parte de la Dir Gral (octubre)*Auditores con formación en 14001: 2015 y con experienciaen auditorías POSTULARSE remitiendo con hoja de vida ysoportes al correo de Estrella Irene Parra [email protected], a más tardar el 9 de septiembre.
Auditoría Externa ICONTEC (noviembre)
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Próxima Video Conferencia SIGA – Ambiental
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9Septiembre
4:00 p.m.6:00 p.m.
Riesgos Ambientales
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GRACIAS
Detrás de
todo gran
gerente público,
hay un gran
equipo