7/28/2019 01 Calculo de Formulacion y Evaluacion Huanchaco
1/21
CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEPAlternativa 1: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE REC
A precios de mercado
o1
Total Ao 0 Ao 1
FASE I: INVERSION 314,128
1.1CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DELAREA OPERATIVA
206,128
1.1.1.Construccin del rea Operativa eImplementacin
206,128
50 Obras Anexo 155,128 1 155,128 155,128
51 Equipos y bienes duraderos Anexo 51,000 1 51,000 51,000
1.2 EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO 90,000
2.2.1 Adquisicin de Vehculo Recolector 90,000
51 Equipos y bienes duraderos Unidad 90,000 1 90,000 90,000
1.3 CAPACITACION DEL PERSONAL 6,000
1.3.1 Capacitacion del Personal Tcnico 6,000
20 Viticos y asignaciones Vitico 300 1 300 30030 Materiales de consumo Kit 500 1 500 50032 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 200 1 200 20033 Servicios de consultoria Consultoria-mes 5,000 1 5,000 5,000
1.4
FORMULACION DE PLANES DE GESTION Y
SENSIBILIZACION CIUDADANA 12,000
1.4.1Formulacin de Planes de Gestin en ResiduosSlidos
6,000
20 Viticos y asignaciones Vitico 300 1 300 30030 Materiales de consumo Kit 500 1 500 50032 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 200 1 200 20033 Servicios de consultoria Consultoria-mes 5,000 1 5,000 5,000
1.4.2Formulacin de Planes de Sensibilizacin yParticipacin Ciudadana
6,000
20 Viticos y asignaciones Vitico 300 1 300 30030 Materiales de consumo Kit 500 1 500 50032 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 200 1 200 20033 Servicios de consultoria Consultoria-mes 5,000 1 5,000 5,000
1.4 IMPREVISTOS 2.5% 7,853SUB TOTAL INVERSION 321,981FASE II: POST INVERSION 130
2.1 Operacin y Mantenimiento del Area Operativa 69
Personal Tcnico Persona-mes 2,000 12 24,000 24
Personal Obrero Persona-mes 2,500 12 30,000 30
Personal de Limpieza Persona-mes 600 12 7,200 7Servicios Bsicos Estimado-mes 700 12 8,400 8
2.2Operacin y Mantenimiento del CaminRecolector
49
Lubricantes, aceites, filtros, grasas y Estimado-vez 1,000 2 2,000 2Combustible Estimado-mes 2,250 12 27,000 27Respuesto (Llantas) Estimado-vez 2,000 1 2,000 2Depreciacin Estimado-ao 18,000 1 18,000 18
2.3Implementacin de programas desensibilizacin
12
20 Viticos y asignaciones Vitico 300 2 60030 Materiales de consumo Kit 500 2 1,000 132 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 200 2 400
COSTOS A PRECIOS DE
PrecioUnitario
(S/.)
Unidad deMedida
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO
Productos/Metas/Categora de inversinCantidades
7/28/2019 01 Calculo de Formulacion y Evaluacion Huanchaco
2/21
CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEPA Precios Sociales
Ao0
Total Ao 0 Ao
FASE I: INVERSION 260,726
1.1CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DELAREA OPERATIVA
171,669
1.1.1 Construccin del rea Operativa 171,669
50 Obras Anexo 130,359 1 130,359.35 130,359
51 Equipos y bienes duraderos Anexo 41,310 1 41,310.00 41,310
1.2 EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO 72,900
1.2.1 Compra de Vehculo Recolector 72,900
51 Equipos y bienes duraderos Unidad 72,900 1 72,900.00 72,900
1.3 CAPACITACION 5,385.62
1.3.1 Capacitacion del Personal Tcnico 5,385.62
20 Viticos y asignaciones Vitico 252 1 252.00 252.0030 Materiales de consumo Kit 420 1 420.17 420.1732 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 168 1 168.00 168.0033 Servicios de consultoria Consultoria-mes 4,545 1 4,545.45 4,545.45
1.4FORMULACION DE PLANES DE GESTION Y
SENSIBILIZACION CIUDADANA
10,771.25
1.4.1Formulacin de Planes de Gestin en ResiduosSlidos
5,385.62
20 Viticos y asignaciones Vitico 252 1 252.00 252.0030 Materiales de consumo Kit 420 1 420.17 420.1732 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 168 1 168.00 168.0033 Servicios de consultoria Consultoria-mes 4,545 1 4,545.45 4,545.45
1.4.2Formulacin de Planes de Sensibilizacin yParticipacin Ciudadana
5,385.62
20 Viticos y asignaciones Vitico 252 1 252.00 252.0030 Materiales de consumo Kit 420 1 420.17 420.1732 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 168 1 168.00 168.0033 Servicios de consultoria Consultoria-mes 4,545 1 4,545.45 4,545.45
1.4 IMPREVISTOS 2.5% 6,518SUB TOTAL INVERSION 267,244FASE II: POST INVERSION 0 10
2.1 Operacin y Mantenimiento del Area Operativa 54,
Personal Tcnico Persona-mes 1,818 12 21,818 2Personal Obrero Persona-mes 1,700 12 20,400 2Personal de Limpieza Persona-mes 408 12 4,896Servicios Bsicos Estimado-mes 588 12 7,056
2.2Operacin y Mantenimiento del CaminRecolector
3
Lubricantes, aceites, filtros, grasas y otros Estimado-vez 840 2 1,681
Combustible Estimado-mes 1,485 12 17,820Respuesto (Llantas) Estimado-vez 1,681 1 1,681
Depreciacin Estimado-ao 14,580 1 14,580
2.3 Implementacin de programas desensibilizacin
0 Viticos y asignaciones Vitico 301 2 60230 Materiales de consumo Kit 420 2 84032 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 168 2 336
Unidad deMedida
PrecioUnitario
(S/.)
CantidadesProductos/Metas/Categora de inversin
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S LIDOS EN EL CENTRO POBLADO V
7/28/2019 01 Calculo de Formulacion y Evaluacion Huanchaco
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CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEPAlternativa 1: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLA precios de mercado
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 A
FASE I: INVERSION 314,128
1.1Construccin e implementacion del areaoperativa
206,128
1.2 Equipamiento del Servicio 90,000
1.3 Capacitacin del Personal 6,000
1.4Formulacin de Planes de Gestin y
Sensibilizacin Ciudadana12,000
1.5 IMPREVISTOS 2,5% 7,853
TOTAL INVERSION 321,981
FASE II: POST INVERSION 130,600 130,600 130,600 130,600 1
2.1 Mantenimiento del Area Operativa 69,600 69,600 69,600 69,600
2.2Operacin y mantenimiento del caminrecolector
49,000 49,000 49,000 49,000
2.3Implementacin de programas desensibilizacin
12,000 12,000 12,000 12,000
TOTAL (S/.) 321,981 130,600 130,600 130,600 130,600 1
CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEPAlternativa 1: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO PROPIO, CAPACITACION FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOL
A O 0 A O 1 A O 2 A O 3 A O 4 AFASE I: INVERSION 260,726
1.1Construccin e implementacion del areaoperativa
171,669
1.2 Equipamiento del Servicio 72,900
1.3 Capacitacin del Personal 5,386
1.4Formulacin de Planes de Gestin ySensibilizacin Ciudadana 10,771IMPREVISTOS 2,5% 6,518
TOTAL INVERSION 267,244
FASE II: POST INVERSION 100,800 100,800 100,800 100,800 1
2.1 Mantenimiento del Area Operativa 54,170 54,170 54,170 54,170
2.2Operacin y mantenimiento del caminrecolector
35,761 35,761 35,761 35,761
2.3Implementacin de programas desensibilizacin
10,869 10,869 10,869 10,869
TOTAL (S/.) 267,244 100,800 100,800 100,800 100,800 1
Productos / MetasETAPA DE INVERSIO
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE L
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLIBERTAD
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLIBERTAD
Productos / MetasETAPA DE INVERSIO
A Precios Sociales
7/28/2019 01 Calculo de Formulacion y Evaluacion Huanchaco
4/21
Gastos en Bienes Nacionales Valor 0.84
Gastos en Bienes Importados Valor 0.81
12% deArancel deacuerdo alsector salud
5% deArancelseobtiene elvalor0.86
Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/- Tasa Ad Valorem % 12%- Tasa Impuesto General a las Ventas % 19%- Tasa Seguro % 1.25%
Gastos en Combustibles Valor 0.66Gastos en Mano de Obra Calilficada Valor 0.91Gastos en Mano de Obra No Calilficada 2/ Valor 0.68 zona urbana costaImpuestos indirectos de Mano de Obra 3/- Tasa de Cuarta Categora por Servicios No Personales (1 Valor 0.91
Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor 0.84
todo lo queno tienefactor decorreccion
Mano de obra calificada de 5ta categoria 0.87 De acuerdo a sector salud
1/ Corresponde a los impuestos en promedio.2/ Corresponde al factor de correccin dado para la regin geogrfica "Resto Costa - Urbana" por el MEF.3/ Slo se incluir a la Mano de Obra No Calificada si es que se les paga por Recibos por Honorarios.
Bienes Transables y NO Transables
Factores de Correccin para Precios Sociales (Metodologa MEF)
7/28/2019 01 Calculo de Formulacion y Evaluacion Huanchaco
5/21
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP
Alternativa 2: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y FORLMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECO
A precios de mercado
Ao 1 Total Ao 0 Ao
FASE I: INVERSION 224,128
1.1ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DELAREA OPERATIVA
206,128
1.1.1.Construccin del rea Operativa
206,128
50 Obras Anexo 155,128 1 155,128 155,128
51 Equipos y bienes duraderos Anexo 51,000 1 51,000 51,000
1.2 CAPACITACION DEL PERSONAL 6,000
1.2.1 Capacitacion del Personal Tcnico 6,000
20 Viticos y asignaciones Vitico 300 1 300 300
30 Materiales de consumo Kit 500 1 500 500
32 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 200 1 200 200
33 Servicios de consultoria Consultoria-mes 5,000 1 5,000 5,000
1.3FORMULACION DE PLANES DE GESTION YSENSIBILIZACION CIUDADANA
12,000
1.3.1Formulacin de Planes de Gestin de ResiduosSlidos
6,000
20 Viticos y asignaciones Vitico 300 1 300 300
30 Materiales de consumo Kit 500 1 500 500
32 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 200 1 200 200
33 Servicios de consultoria Consultoria-mes 5,000 1 5,000 5,000
1.3.2Formulacin de Planes de SensibilizacinCiudadana
6,000
20 Viticos y asignaciones Vitico 300 1 300 300
30 Materiales de consumo Kit 500 1 500 500
32 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 200 1 200 200
33 Servicios de consultoria Consultoria-mes 5,000 1 5,000 5,000
1.4 IMPREVISTOS 2.5% 5,603
SUB TOTAL INVERSION 229,731FASE II: POST INVERSION 44
2.1 Operacin y Mantenimiento del Area Operativa 57,6
Personal Tcnico Persona-mes 2,000 12 24,000 2
Personal Obrero Persona-mes 1,500 12 18,000 1
Personal de Limpieza Persona-mes 600 12 7,200
Servicios Bsicos Estimado-mes 700 12 8,400
2.2 Operacin y Mantenimiento del Camin Recolector 37
Alquiler del camion recolector Estimado-mes 31,421 12 377,050 37
2.3 Implementacin de programas de sensibilizacin 1
20 Viticos y asignaciones Vitico 300 2 600
30Materiales de consumo
Kit 500 21,00032 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 200 2 400
33 Servicios de consultoria Consultoria-mes 5,000 2 10,000 1
TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POSTINVERSION)
229,731 44
COSTOS A PRECIOS DE M
Productos/Metas/Categora de inversinCantidadesPrecio
Unitario (S/.)Unidad de Medida
7/28/2019 01 Calculo de Formulacion y Evaluacion Huanchaco
6/21
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S LIDOS EN EL CENTRO POBLADOCRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEPA Precios Sociales
Ao 0 Total Ao 0 A
FASE I: INVERSION 187,826
1.1ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL
AREA OPERATIVA171,669
1.1.1 Construccin del rea Operativa 171,669
50 Obras (Remodelacin y Acondicionamiento) Anexo 130,359.35 1 130,359.35 130,35951 Equipos y bienes duraderos Anexo 41,310.00 1 41,310.00 41,310
1.2 CAPACITACION DEL PERSONAL 5,385.62
1.2.1 Capacitacion del Personal Tcnico 5,385.62
20 Viticos y asignaciones Vitico 252.00 1 252.00 252.0030 Materiales de consumo Kit 420.17 1 420.17 420.1732 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 168.00 1 168.00 168.0033 Servicios de consultoria Consultoria-mes 4,545.45 1 4,545.45 4,545.45
1.3FORMULACION DE PLANES DE GESTION YSENSIBILIZACION CIUDADANA
10,771.25
1.2.1Formulacin de Planes de Gestin de ResiduosSlidos
5,385.62
20 Viticos y asignaciones Vitico 252.00 1 252.00 252.0030 Materiales de consumo Kit 420.17 1 420.17 420.1732 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 168.00 1 168.00 168.0033 Servicios de consultoria Consultoria-mes 4,545.45 1 4,545.45 4,545.45
1.2.2Formulacin de Planes de Sensibilizacin yParticipacin ciudadana
5,385.62
20 Viticos y asignaciones Vitico 252.00 1 252.00 252.0030 Materiales de consumo Kit 420.17 1 420.17 420.1732 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 168.00 1 168.00 168.0033 Servicios de consultoria Consultoria-mes 4,545.45 1 4,545.45 4,545.45
1.4 IMPREVISTOS 2.5% 4,695.66
SUB TOTAL INVERSION 192,522FASE II: POST INVERSION 3
2.1 Mantenimiento del Area Operativa 38,
Personal Tcnico Persona-mes 1,818 12 21,818Personal Obrero Persona-mes 1,020 12 12,240Personal de Limpieza Persona-mes 408 12 4,896
2.2 Operacin y Mantenimiento del Camin Recolector 3
Alquiler del camion recolector Estimado-mes 26,393 12 316,722 3
2.3 Implementacin de programas de sensibilizacin
20 Viticos y asignaciones Vitico 301 2 60230 Materiales de consumo Kit 420 2 84032 Pasajes y gastos de transporte Pasaje 168 2 33633 Servicios de consultoria Consultoria-mes 4,545 2 9,091
TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POSTINVERSION)
192,522 3
CantidadesProductos/Metas/Categora de inversin Unidad de Medida
PrecioUnitario (S/.)
7/28/2019 01 Calculo de Formulacion y Evaluacion Huanchaco
7/21
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR D
CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEPAlternativa 2:CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLEC
A precios de mercado
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO
FASE I: INVERSION 224,128
1.1Acondicionamiento e implementacion del areaoperativa
206,128
1.2 Capacitacin del Personal 6,000
1.3Formulacin de Planes de Gestin ySensibilizacin Ciudadana
12,000
IMPREVISTOS 2,5% 5,603
TOTAL INVERSION 229,731
FASE II: POST INVERSION 446,650 458,650 458,650 458,650 458,6
2.1Operacin y Mantenimiento del AreaOperativa
57,600 69,600 69,600 69,600 69,6
2.2Operacin y mantenimiento del caminrecolector
377,050 377,050 377,050 377,050 377,0
2.3Implementacin de programas desensibilizacin
12,000 12,000 12,000 12,000 12,0
TOTAL (S/.) 229,731 446,650 458,650 458,650 458,650 458,6
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS EN EL CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR D
CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEP
Alternativa 2:CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO EN ALQUILER, CAPACITACION Y FORMULACION DE PLANES DEL SERVICIO DE RECOLEC
A O 0 A O 1 A O 2 A O 3 A O 4 A OFASE I: INVERSION 187,826
1.1Acondicionamiento e implementacion del areaoperativa
171,669
1.2 Capacitacin del Personal 5,385.62
1.3Formulacin de Planes de Gestin ySensibilizacin Ciudadana
10,771.25
1.4 IMPREVISTOS 2,5% 4,695.66
TOTAL INVERSION 192,522
FASE II: POST INVERSION 366,545 366,545 366,545 366,545 366,5
2.1Operacin y Mantenimiento del AreaOperativa
38,954 38,954 38,954 38,954 38,9
2.2Operacin y mantenimiento del caminrecolector
316,722 316,722 316,722 316,722 316,7
2.3Implementacin de programas desensibilizacin
10,869 10,869 10,869 10,869 10,8
TOTAL (S/.) 192,522 366,545 366,545 366,545 366,545 366,5
ETAPA DE INVERSION, O
A Precios Sociales
Productos / MetasETAPA DE INVERSION, O
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA AL
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTE
Productos / Metas
7/28/2019 01 Calculo de Formulacion y Evaluacion Huanchaco
8/21
0 1 2 3 4 5 6
A. INVERSION 321,981
B. POST INVERSION 0 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,60
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 321,981 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,60
D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOSIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0
E. COSTOS INCREMENTALES (E-F) 321,981 130,600 130,600 130,600 130,600 130,600 130,60
Tasa de Descuento 11%
Valor Actual de Costos Sociales Netos -
VACSN 1,091,115
Indicador de Efectividad - IE 18,427
Costo Efectividad - CE (S/.ton.) 59.21
Donde:
TSD = Tasa Social Descuento
IE = Indice Efectividad
CE = Costo Efectividad
0 1 2 3 4 5 6
A. INVERSION 267,244
B. POST INVERSION 0 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,80C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 267,244 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,80
D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOSIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0
E. COSTOS INCREMENTALES (E-F) 267,244 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,80
Tasa de Descuento 11%
Valor Actual de Costos Sociales Netos -VACSN 860,882
Indicador de Efectividad - IE 18,427
Costo Efectividad - CE (S/.ton.) 46.72
Donde:
TSD = Tasa Social Descuento
IE = Indice Efectividad
METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA
DESCRIPCIONAOS
(En nuevos soles a precios sociales)
VACSN = Valor Actual Costos Sociales Netos
DESCRIPCIONAOS
(En nuevos soles a precios mercado)
VACSN = Valor Actual Costos Sociales Netos
7/28/2019 01 Calculo de Formulacion y Evaluacion Huanchaco
9/21
CE = Costo Efectividad
7/28/2019 01 Calculo de Formulacion y Evaluacion Huanchaco
10/21
7/28/2019 01 Calculo de Formulacion y Evaluacion Huanchaco
11/21
de los
costos dela variable
Alternativa 1(C/E)
Alternativa 2C/E)
120% 47.86 147.53115% 47.57 142.48110% 47.29 137.41105% 47.00 131.99100% 46.72 117.15
-95% 46.43 122.23-90% 46.15 117.17-85% 45.86 112.11-80% 45.58 107.05
47.86 47.57 47.29 47.00 46.72 46.43 46.15
147.53142.48
137.41131.99
117.15 122.23 117.1
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
120% 115% 110% 105% 100% -95% -90%
C/E
Sensibilidad
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
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AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8
67,384 77,010 86,637 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800
Ingreso por tasa del servicio de recoleccin y transporte.
1.1.1
sistema de recoleccin y 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800
1.1.4
Costo de Inversin y postInversin Mensual delsistema de recoleccin ytransporte de los residuosslidos
8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400
1.1.5Nmero de usuariosproyectado en base a lapoblacin total
891 901 910 920 929 939 949 959
1.1.6Costo mensual del aportebasado en el nmero total deusuarios (nuevos soles/ao)
9.42 9.33 9.23 9.13 9.04 8.94 8.85 8.76
1.1.7
Costo de pago de operacindel servicio de recoleccin ytransporte basado en losingresos familiares ( 1.5% deIngreso mensual S/. 600 =S/9.00)
8,022 8,106 8,191 8,277 8,364 8,452 8,541 8,630
1.1.8
Costo de pago anual delservicio de recoleccin ytransporte basado en losingresos familiares
96,263 96,263 96,263 96,263 96,263 96,263 96,263 96,263
1.1.9Comportamiento proyectadode la recaudacin (nivel encondiciones desfavorables).
70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100%
1.1.10Recaudacin por laprestacin del serviciopartiendo del nivel actual
67,384 77,010 86,637 100,800 100,800 100,800 100,800 100,800
67% 76% 86% 100% 100% 100% 100% 100%
ANALISIS ECONOMICO DE SOSTENIBILIDAD
DESCRIPCION
COBERTURA
ETAPA DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO
Ingresos por el servicio de recolecciny transporte de los residuos slidos.
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r (Pob.)= 1.05r (Res.)= 1
P(2007) = 5,557
D = 0.60MC = 20.00
No. Das (1 ao) = 365
2,007 0 5,557 882
2,008 1 5,615 891
2,009 2 5,674 901
2,010 3 5,734 910
2,011 4 5,794 920
2,012 5 5,855 929
2,013 6 5,916 939
2,014 7 5,979 949
2,015 8 6,041 959
2,016 9 6,105 969
2,017 10 6,169 979
Ao NPoblacin
(hab)Numero de
Predios
CUADRO DE PREDIOS
DATA
Residuos no domiciliarios=
Demanda del Servicio de Recoleccin y Transporte
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ciales)
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IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE
AIRE
BIOLOGICO
PAISAJE
SOCIO -ECONOMICO
Alteracin de la Calidad del aire
por la emisin de materialparticulado y gases
Aumento de los niveles de ruido
Perturbacin y desplazamiento delas escasas especies (Avi-fauna)
Alteracin del paisaje
Obras preliminares,movimiento de tierras. Obrasde concreto, instalaciones
elctricas y sanitarias.
Obras preliminares,movimiento de tierras. Obrasde concreto, instalacioneselctricas y sanitarias.
Riesgos a la salud de laspersonas
Riesgos en la seguridad de laspersonas
MEDIDAS DE PREVENCION Y M
COMPONENTEAM
BIENTAL
Transporte de herramientas,movimiento de tierras,transporte de materialexcedente, transporte dematerilaes de construccin.
Transporte de herramientas,
movimiento de tierras,transporte de material.excedente, transporte demateriales de construccin,limpieza general
Construccionesprovisionales, movimiento de
tierras y eliminacin dematerial excedente.
Obras preliminares,movimiento de tierras. Obrasde concreto, instalacioneselctricas y sanitarias.
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MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION
- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.- La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y e usar pintura sinplomo.
- Utilizar equipo liviano mecnico en buen estado
- Mantenimiento preventivo de equipos.- Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidosmolestos durante noche.
- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta enel lugar.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin.
- El material excedente deber ser dispuesto temporalmente en las reas asignadas para este fin, paraluego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad Conpetente- Evitar realizar trabajos excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a loespecificado en los diseos.
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.- Restriccin del paso de los transentes.- Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire)
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra- Sealizacin de las zonas peligrosas.- Restriccin del paso a los transentes.- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
ITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
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LUGAR DE APLICACION
En todos los frentes de trabajo, durante lafase de obras provisionale, preliminares,movimiento de tierras y edificacin..
En todos los frentes de trabajo, durante la
fase de obras provisionale, preliminares,movimiento de tierras y edificacin..
En todas las reas a ser disturbadas,contempladas en el proyecto, durantetodas las fases.
En todas las reas a ser disturbadas,contempladas en el proyecto, durantetodas las fases.
En todas las reas a ser disturbadas,contempladas en el proyecto, durantetodas las fases.
En todas las reas a ser disturbadas,contempladas en el proyecto, durante
todas las fases.
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Total
(aos 1 a 10)Eficiente Servicio de Recoleccin yTransporte
% deCobertura
100
Eficiente Servicio de Mantenimientodel vehculo de Recoleccin yTransporte
Capacidaden Toneladas
5
Personal Operativo Capacitado % depersonal
100
Poblacin Sensibilizada sobre suParticipacin Activa en el Manejo delos Residuos Slidos
% del lapoblacintotal
100
Poblacin Sensibilizada sobre el Pagodel Servicio de Recoleccin yTransporte
% del lapoblacintotal
100
Indicadores/Metas Unidad deMedida
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NIVEL RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORESMEDIOS D
VERIFICACI
Cobertura del Servicio de Recoleccin yTransporte
Informes de la jefatura derecoleccin y transporte
Ausencia de Puntos Crticos Inspeccin in situ
Existencia de Ingresos por el servicio Resgistro de ingresos por
Existencia de Personal Capacitado Asignado Personal capacitado asignado. Informes de la jefatura delrecoleccin y transporte
Existencia de Planes de Sensibilizacin y ParticipacinCiudadana
Al ao 1 se tiene planes de sensibilizacindirigido a la poblacin.
Entrevistas con la poblaci
Construccin del rea operativa Construccin e Implementacin del reaoperativa de un costo de S/. 206,128nuevos soles
Informe de valorizacin, liqde obra y actas de recepci
Adquisicin de Vehculo Recolector Adquisicin de vehculo recolector por uncosto de S/. 90,000.00 nuevos soles
Comprobantes de pago.
Capacitacin Capacitacin del personal asignado porun costo de S/.6,000.00 nuevos soles Informes de la jefatura derecoleccin y transporte
Formulacin de Planes Formulacin de Planes de Gestin ySensibilizacin Ciudadana por un costode S/. 12,000.00 nuevos soles
Informes de la jefatura derecoleccin y transporte
MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Adecuado servicio de recoleccin y transporte deresiduos slidos en el CPM Villa del Mar.
Mejorar la calidad de vida del CPM Villa del Mar Reduccin del porcentaje de los ndicesde morbilidad asociados
Estadsticas de los centrosdel CPM Villa del MarFIN
PROPOSITO
ACCIONES
COMPONENTES
Existencia de rea Operativa para el Servicio deRecoleccin Y tRansporte
Existencia del Vehculo Recolector para el Servicio deRecoleccin
Al ao 1: La construccin del reaopeartiva para el servicio de recoleccin ytrans orte
Informes de la jefatura delrecoleccin y transporte
Un sistema equipado de recoleccin ytransporte.
Informes de la jefatura delrecoleccin y transporte
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Pci = 2,071 Fuente: Censo INEI 1993Pcf = 3,171 Fuente: Ministerio de Salud / Regin de Salud La Libertad
Poblacin Asiganada 2001 por Redes, Microredes,
Estableimientos de Salud y Centros Poblados
Nota : Segn el INEI - Censo del ao 2005 no registra datos de poblacin del CPM Villa del Marsolo a nivel distrital
ao i = 1,993ao f = 2,001
Tcp (%) = 3,171 2,001 - 1,9932,071
18
Tcp (%) = 1.53
Tcp (%) = 1.05
Calculo de la Poblacin Actual
Pa = 3,171 (ao 2001)Tcp % = 1.05
n = 44
Pa= 3,171 * (1 + 1.05 )100
Pa= 3,307 habitantes
Con esta de crecimiento de 1.05, no podemos proyectar la poblacin actualizada alao 2007 porque se tiene indicios sobre cambios en la tendencia del crecimiento de la
poblacin en los aos 2006 y 2007, debido a la oferta de 450 viviendas a traves delPrograma Techo Propio en la Urbanizacines Alameda I Etapa y II Etapa, estimandoseun incremento en la poblacin de 2,250 habitantes.Lo que trae como consecuencia una poblacin actual (2007):Poblacion proyectada Ao 2005: 3,307 habitantesPoblacion incrementada al Ao 2006 y 2007: 2,250 habitantes
5,557 habitantes
Para la proyeccin de la poblacin, si podemos considerar la tasa de crecimiento de1.05 debido a que ya no existen mas areas para expansin urbana.
1
Calculo de Tasa Crecimiento Poblacional
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