SISTEM MANAJEMEN MUTU DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M D A N P E R U M A H A N R A K Y A T
D I R E K T O R A T J E N D E R A L S U M B E R D A Y A A I R Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru, Jakarta Selatan, Telp. ( 021 ) 7222804, Fax. ( 021 )
7261956
DJSDA–MM-000/REV.01
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.1
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman i / vi
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
LEMBAR PENGESAHAN
JABATAN
TANDA TANGAN TANGGAL
DISUSUN OLEH
UNIT JAMINAN MUTU – DITJEN.SDA
DIPERIKSA OLEH
SES.DITJEN. SUMBER DAYA AIR WAKIL MANAJEMEN
DISAHKAN OLEH
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR PIMPINAN PUNCAK
STATUS DOKUMEN
STATUS DOKUMEN
NO. DISTRIBUSI
TANGGAL
TERKENDALI
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.1
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman ii / vi
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN
NOMOR UNIT KERJA TANGGAL DISTRIBUSI
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.1
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman iii / vi
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
SEJARAH DOKUMEN
No
TGL CATATAN PERUBAHAN KETERANGAN
1
2
25-10-05
25-03-15
Revisi 0 :
Terbit perdana sebagai Manual Mutu (DJSDA-MM-
000/Rev.0)
Revisi 01 :
Menjadi Manual Mutu (DJSDA-MM-000/Rev.01)
setelah dilakukan penyesuaian dengan standar dan
peraturan perundangan yang menjadi acuan normatif
yaitu :
o Standar ISO 9001 : 2008, SNI 19-9001 : 2008
o Permen PU No. 04/PRT/M/2009, tentang Sistem
Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum
o Perpres RI No.7 Tahun 2015, tentang Organisasi
Kementerian Negara
o Perpres RI No.15 Tahun 2015, tentang Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
o Surat Menteri PAN-RB Republik Indonesia
No.B/1065/M.PANRB/03/2015, tanggal 27 Maret
2015, perihal Rancangan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.1
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman iv / vi
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DAFTAR ISI
Lembar Pengesahan ... … … … … … … … … … … … … … … … … …. …… i
Daftar Distribusi Dokumen … … … … … … … … … … … … … … … … … … .…… ii
Sejarah Dokumen … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… iii
Daftar Isi … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… iv
1. PENDAHULUAN … … … … … … … .… … … … … … … … … … ……… 1
1.1 Umum … … … … … … … … … … … … … … … … … ………. 1
1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi … … … … … … … … … … … … ………. 2
1.3 Visi dan Misi … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……. 2
1.4 Ruang Lingkup … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……. 3
2. ACUAN NORMATIF … … … … … … … … … … … … … … … … … ………. 3
3. DEFINISI DAN PERISTILAHAN … … … … … … … … … … … … ……… 3
4. SISTEM MANAJEMEN MUTU DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR .... 8
4.1 Persyaratan Umum … … … … … … … … … … … … … … … ……… 8
4.2 Persyaratan Dokumentasi … … … … … … … … … … … … … … ………. … 10
4.2.1 Umum … … … … … … … … … … … … … … … ……… 10
4.2.2 Manual Mutu … … … … … … … … … … … … … … … ………. 11
4.2.3 Pengendalian Dokumen … … … … … … … … … ……… … 11
4.2.4 Pengendalian Rekaman … … … … … … … … … … ……… 12
5. TANGGUNGJAWAB MANAJEMEN … … … … … … … … … ……… … 12
5.1 Tanggungjawab Manajemen … … … … … … … … … ………. … 12
5.2 Fokus pada Pelanggan … … … … … … … … … ………. … 13
5.3 Kebijakan Mutu … … … … … … … … … ……… … 14
5.4 Perencanaan … … … … … … … … … ……… … 14
5.4.1 Sasaran Mutu … … … … … … … … … ……… … 14
5.4.2 Perencanaan Sistem Manajemen Mutu … … … … … … … ……… … 14
5.5 Tanggungjawab, Wewenang dan Komunikasi … … … … … … … …..… … 15
5.5.1 Tanggungjawab dan Wewenang … … … … … … … ……….. … … … 15
5.5.2 Wakil Manajemen … … … … … … … … ……… … … 15
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.1
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman v / vi
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
5.5.3 Komunikasi Internal … … … … … … … … … …..… … 16
5.6 Kaji Ulang Manajemen … … … … … … … … ……… … … 22
5.6.1 Umum … … … … … … … … ……… … … 22
5.6.2 Masukan (input) Kaji Ulang Manajemen … … … … … … ……… … … 22
5.6.3 Keluaran (output) Kaji Ulang Manajemen … … … … … … ……… … 22
6. PENGELOLAAN SUMBER DAYA … … … … … … … … … ……… … 23
6.1 Penyediaan Sumber Daya … … … … … … … … … ……… … 23
6.2 Sumber Daya Manusia … … … … … … … … … ……… … 23
6.2.1 Umum … … … … … … … … … ……… … 23
6.2.2 Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian… … … … … … … … ……… … 23
6.3 Sarana dan Prasarana … … … … … … … … … ……… … 24
6.4 Lingkungan Kerja … … … … … … … … … ……… … 24
7. REALISASI HASIL PEKERJAAN (PRODUK) … … … … … … … … … ….. ……….. 25
7.1 Perencanaan Realisasi Hasil Pekerjaan (Produk) … … … … … … … ………... 25
7.2 Proses yang berkaitan dengan Pelanggan … … … … … … … ………. 25
7.2.1 Penetapan Persyaratan berkaitan dengan Hasil Pekerjaan (Produk) …… 25
7.2.2 Tinjauan (Review) berkaitan dengan Hasil Pekerjaan (Produk) ……….. 26
7.2.3 Komunikasi Pelanggan … … … … … … … … … … ……… 26
7.3 Disain dan Pengembangan … … … … … … … … … … …..… 27
7.4 Sosialisasi / Pelatihan / Bimbingan Teknis … … … … … … … … … ……… 27
7.5 Pengadaan … … … … … … … … … … ……… 28
7.6 Proses dan Pelaksanaan Kegiatan … … … … … … … … … … …..… 28
7.6.1 Pengendalian Proses dan Pelaksanaan Kegiatan … … … … ……… … 28
7.6.2 Validasi Proses dan Pelaksanaan Kegiatan … … … … ………. … 29
7.6.3 Identifikasi dan Mampu Telusur … … … … … … … … … ……… … 29
7.6.4 Pengelolaan Barang Milik negara … … … … … … … … … …..… …… 29
7.6.5 Pemeliharaan hasil Pekerjaan … … … … … … … … … ……… … 30
7.7 Pengendalian Sarana Monitoring dan Pengukuran … … … … … … …..… 30
8. PENGUKURAN ANALISIS DAN PERBAIKAN … … … … … … … … … ……. … 31
8.1 Umum … … … … … … … … … …… … … 31
8.2 Monitoring dan Pengukuran … … … … … … … … … … … …….. 31
8.2.1 Kepuasan Pelanggan … … … … … … … … … … … …….. 31
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.1
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman vi / vi
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
8.2.2 Audit Internal … … … … … … … … … … … …….. 32
8.2.3 Monitoring dan Pengukuran Proses … … … … … … … …. … …….. 32
8.2.4 Monitoring dan Pengukuran Hasil Pekerjaan (Produk) … … … … ……. 33
8.3 Pengendalian Hasil Pekerjaan (Produk) Tidak Sesuai … … … … … ……. … 33
8.4 Analisis Data … … … … … … … … … … ….… … 33
8.5 Perbaikan … … … … … … … … … … …..… … 34
8.5.1 Perbaikan Berkelanjutan … … … … … … … … … ……. … … 34
8.5.2 Tindakan Korektif … … … … … … … … … ….… … … 35
8.5.3 Tindakan Pencegahan … … … … … … … … … ….… … … 35
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 1 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
MANUAL MUTU
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
1. PENDAHULUAN
1.1. Umum
Manual Mutu adalah dokumen mutu di tingkat Eselon I yang diperlukan untuk
mengatur penerapan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan Unit Kerjanya
sesuai tugas dan fungsinya (Permen PU No.04/PRT/M/2009, BAB IV butir 4.2.3)
Manual Mutu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ini disusun dalam rangka
penerapan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber
Daya Air sebagaimana yang diamanatkan oleh Permen PU No.04/PRT/M/2009,
tanggal 16 Maret 2009, tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen
Pekerjaan Umum.
1.2. Tugas dan Fungsi Organisasi
1.2.1 Tugas
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memiliki tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber
daya air sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
1.2.2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
menyelenggarakan fungsi :
a) Perumusan kebijakan di bidang konservasi sumber daya air dan
pengendalian daya rusak air pada sumber air permukaan, dan
pendayagunaan air tanah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 2 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air
yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan
c) Penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria di bidang
pengelolaan sumber daya air
d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan
sumber daya air
e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan
sumber daya air
f) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
dan
g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri
1.3. Visi dan Misi
1.3.1. Visi 2015 - 2019
Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian,
Berlandaskan Gotong Royong
1.3.2. Misi 2015 - 2019
a) Melaksanakan pembangunan infrastuktur pekerjaan umum dan
perumahan rakyat untuk mendukung produktivitas rakyat dan daya
saing di pasar internasional
b) Melaksanakan pembangunan infrastuktur pekerjaan umum dan
perumahan rakyat untuk mendukung prtumbuhan ekonomi nasional
c) Melaksanakan pembangunan infrastuktur pekerjaan umum dan
perumahan rakyat yang merata dan berkeadilan dalam rangka
mendukung kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kota dan desa,
serta kawasan timur Indonesia
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 3 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
1.4. Ruang Lingkup
Manual Mutu ini diberlakukan kepada seluruh unit kerja dan pelaksana kegiatan
yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
sebagaimana yang ditetapkan dalam Perpres RI No. 15 Tahun 2015, tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang meliputi :
o Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
o Direktorat – Direktorat
o BBWS / BWS
o Seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
serta SKPD Propinsi dan Kabupaten/Kota
Penerapan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber
Daya Air mencakup seluruh pasal (klausul) yang dipersyaratkan oleh Standar
ISO 9001:2008 dan Permen PU No.04/PRT/M/2009, dengan pengecualian
sebagai berikut :
o Pasal (klausul) 7.5.4 Milik Pelanggan (Customer property)
Dalam merealisasikan kegiatan, tidak ada barang milik pelanggan yang
dilibatkan selama proses berlangsung
2. ACUAN NORMATIF
o Perpres RI No. 15 Tahun 2015, tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
o Permen PU No.04/PRT/M/2009, tanggal 16 Maret 2009, tentang Sistem
Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.
o Standar ISO 9001 : 2008 dan/atau SNI 19.9001 : 2008
o Standar ISO 9000 : 2005 dan/atau SNI ISO 9000 : 2008
o Standar ISO 10013-1996 dan/atau SNI 19-1001-1996, tentang pedoman untuk
pengembangan Manual Mutu
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 4 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
3. DEFINISI DAN PERISTILAHAN
3.1. Mutu : adalah gambaran karakteristik menyeluruh dari
barang/jasa yang menunjukkan kemampuan-
nya dalam pemenuhan persyaratan yang
ditentukan dan/atau yang tersirat
Catatan :
Istilah mutu dapat dipakai dengan kata sifat
seperti buruk, baik dan/atau baik sekali
3.2. Sistem Manajemen : adalah Sistem untuk menetapkan kebijakan dan
sasaran serta untuk mencapai sasaran itu.
3.3. Sistem Manajemen Mutu : adalah Sistem Manajemen untuk mengarahkan
dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu
3.4. Manajemen : adalah kegiatan terkoordinasi untuk
mengarahkan dan mengendalikan organisasi
3.5. Manajemen Mutu : adalah kegiatan terkoordinasi untuk
mengarahkan dan mengendalikan organisasi
dalam hal mutu
Catatan :
Pengarahan dan pengendalian yang terkait
dengan mutu meliputi : penetapan kebijakan
mutu, sasaran mutu, perencanaan mutu,
pengendalian mutu, pemastian mutu dan
perbaikan mutu
3.6. Kebijakan Mutu : adalah maksud dan arahan secara menyeluruh
sebuah organisasi yang terkait dengan mutu
seperti yang dinyatakan secara resmi oleh
manajemen puncak
3.7. Sasaran Mutu : adalah sesuatu yang ingin dicapai, atau dituju,
berkaitan dengan mutu
3.8. Perencanaan Mutu : adalah bagian dari manajemen mutu yang
difokuskan pada penetapan sasaran mutu dan
merincikan proses operasional dan sumberdaya
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 5 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
yang terkait yang diperlukan untuk memenuhi
sasaran mutu
Catatan :
Menetapkan Rencana Mutu (QualityPlan) me-
rupakan bagian dari perencanaan mutu
3.9. Pengendalian Mutu : adalah bagian dari manajemen mutu yang
difokuskan pada pemenuhan persyaratan mutu
3.10. Pemastian / Penjaminan Mutu : adalah bagian dari manajemen mutu
yang difokuskan pada pemberian keyakinan
(quality assurance)bahwa persyaratan mutu
akan dipenuhi.
3.11. Perbaikan Mutu : adalah bagian dari manajemen mutu yang
difokuskan pada peningkatan kemampuan
memenuhi persyaratan mutu
Catatan :
Persyaratan dapat dikaitkan pada aspek apapun
seperti : efektifitas, efisiensi dan ketertelusuran
3.12. Efektifitas : adalah hubungan antara kegiatan yang
direncanakan dengan hasil yang dicapai
3.13. Efisiensi : adalah hubungan antara hasil yang dicapai
dengan sumberdaya yang dipakai
3.14. Ketertelusuran : adalah kemampuan untuk menelusur riwayat,
aplikasi atau lokasi dari sesuatu yang sedang
dipertimbangkan
Catatan :
Pada saat mempertimbangkan mengenai suatu
hasil pekerjaan/produk, maka mampu telusur
(traceability) dapat berkaitan dengan :
o Asal muasal bahan/material produk/hasil
pekerjaan tersebut
o Riwayat proses s/d menghasilkan produk
o Distribusi produkdan tempat produk setelah
penyerahan
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 6 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
3.15. Perbaikan berkesinambungan : adalah kegiatan yang terus menerus
dilakukan untuk meningkatkan kemampuan
memenuhi persyaratan mutu
3.16. Pelanggan : adalah organisasi atau orang yang menerima
produk / hasil pekerjaan
Catatan :
o Pelanggan Internal adalah pihak-pihak yang
terkait dengan proses selanjutnya dalam
suatu kegiatan di lingkungan Direktorat
Jenderal SDA
o Pelanggan Eksternal adalah pihak-pihak luar
yang terkait dengan kegiatan di lingkungan
Direktorat Jenderal SDA
3.17. Pihak yg berkepentingan :adalah orang atau kelompok yang memiliki
kepentingan pada kinerja atau keberhasilan
organisasi
3.18. Unit Kerja : Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDA
meliputi :Direktorat Jenderal SDA, Sekretariat
Direktorat Jenderal SDA, Direktorat Bina
Program, Direktorat Sungai & Pantai, Direktorat
Irigasi & Rawa, Direktorat Bina Penatagunaan
Sumber Daya Air, Direktorat Bina Operasi &
Pemeliharaan
3.19. Unit Pelaksana Kegiatan : adalah Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan
(SNVT/SKS/PPK) yang berada di lingkungan
Direktorat Jenderal SDA, yang kegiatannya
dibiayai oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan
peraturan yang berlaku
3.20. Satuan Kerja : Satuan Kerja Yang selanjutnya disebut Satker
adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah
yang bertanggungjawab kepada Menteri dan
menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai oleh
Pemerintah
3.21. Manajemen Puncak : adalah orang atau kelompok orang yang
mengarahkan dan mengendalikan organisasi
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 7 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
3.22. Pimpinan Unit Kerja / Pelaksana Kegiatan : adalah pejabat yang
mengarahkan dan mengendalikan organisasi
pada level tertinggi pada masing-masing Unit
Kerja / Pelaksana Kegiatan
3.23. Pengelola Sistem Manajemen Mutu :adalah pejabat-pejabat yang ditunjuk
oleh Pimpinan Puncak yang bertanggung jawab
danuntuk mengelola penyelenggaraan Sistem
Manajemen Mutu pada masing-masing Unit
Kerja / Pelaksana Kegiatan
Catatan :
Pengelola Sistem Manajemen Mutu terdiri dari :
o Penjamin Mutu,terdiri dari :
Wakil Manajemen
Pengendali Dokumen
o Pengelola Audit Internal
3.24. Wakil Manajemen : adalah pejabat yang ditetapkan oleh manajemen
puncak organisasi / unit kerja yang
bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan
peningkatan Sistem Manajemen Mutu di
lingkungan masing-masing Unit Kerja /
Pelaksana Kegiatan
3.25. Unit Penjamin Mutu : adalah bagian/unit dari manajemen yang
difokuskan untuk membantu Pimpinan Unit
Kerja/Pelaksana Kegiatan c.q Wakil Manajemen
dalam hal Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu
pada masing-masing Unit Kerja/ Pelaksana
Kegiatan
3.26. Pengendali Dokumen : adalah pejabat yang bertanggungjawab
terhadap pengendalian dokumen yang berkaitan
dengan penyelenggaraan Sistem Manajemen
Mutu pada masing-masing Unit Kerja /
Pelaksana Kegiatan.
Pejabat Pengendali Dokumen ditetapkan oleh
Pimpinan Unit Kerja / Pelaksana Kegiatan
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 8 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
3.27. Pengelola Audit Internal : adalah pejabat yang bertanggungjawab
terhadap pengelolaan kegiatan Audit Mutu
Internal dan memiliki kompetensi untuk
mengkoordinasikan kegiatan Audit Mutu Internal
pada masing-masing Unit Kerja/ Pelaksana
Kegiatan.
Pejabat Pengelola Audit Internal ditunjuk oleh
Pimpinan Unit Kerja / Pelaksana Kegiatan
dengan memperhatikan aspek kompetensi.
3.28. Kompetensi : adalah kemampuan yang diperagakan untuk
menerapkan pengetahuan dan ketrampilan
4. SISTEM MANAJEMEN MUTU DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
4.1. Persyaratan Umum
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah berkomitmen untuk menetapkan,
mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu,
dan secara berkesinambungan melakukan upaya-upaya guna meningkatkan
tingkat efektifitasnya seperti yang dipersyaratkan oleh acuan normatifnya,
yaitu Standar ISO 9001 : 2008 dan Permen PU No.04/PRT/M/2009.
Dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan Direktorat
Jenderal Sumber Daya Air, ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
a) Menetapkan urutan dan interaksi antar proses yang diperlukan untuk
Sistem Manajemen Mutu dan aplikasinya pada seluruh unit kerja di
lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Struktur organisasi
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, termasuk uraian tugas,
tanggungjawab dan wewenang mengacu pada Perpres RI No. 15 Tahun
2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pendekatan proses diperlukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan
Sistem Manajemen Mutu guna menyelaraskan hubungan antara
pendekatan proses dengan pendekatan fungsional pada unit kerja dan
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 9 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
pelaksana kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
maka proses dan interaksi tersebut ditampilkan dalam diagram Model
Pendekatan Proses, seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.
b) Menetapkan kriteria dan metode yang diperlukan untuk memastikan
bahwa pengoperasian dan pengendalian proses dilakukan secara efektif
dan efisien
c) Memastikan tersedianya sumber daya dan informasi yang diperlukan
untuk mendukung pengoperasian dan pengendalian proses tersebut
d) Melakukan monitoring, pengukuran dan analisis atas proses tersebut, dan
melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil pekerjaan /
produk seperti yang direncanakan
e) Melakukan tindakan korektif dan tindakan pencegahan yang
berkesinambungan terhadap proses tersebut.
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 10 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
Proses tersebut dikelola sesuai dengan acuan normatif, yaitu Standar ISO
9001 : 2008 dan Permen PU No.04/PRT/M/ 2009.
Gambar 1 :
Diagram interaksi antar proses dengan kegiatan dalam rangka penerapan Sistem
Manajemen Mutu di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
PE
LA
NG
GA
N
PE
LA
NG
GA
N
Tanggungjawab
Manajemen
Manajemen
Sumber daya
Pengukuran, Analisis
dan Peningkatan
Pemrograman &
Penganggaran
Operasi &
Pemeliharaan Perencanaan
Teknis
Pelaksanaan
INPUT
OUTPUT
Produk
Kepuasan
Persyaratan
Informasi
Kegiatan yang ber nilai tambah
PERBAIKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
SECARA BERKELANJUTAN
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 11 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
Penjelasan :
Diagram interaksi antar proses dengan kegiatan tersebut diatas adalah mengacu
pada Model Sistem Manajemen Mutu berdasarkan proses dari Standar SNI ISO
9001:2008.
Model tersebut menggambarkan keterkaitan proses yang disajikan dalam Klausul-
klausul yang meliputi : Klausul 4 : Sistem Manajemen Mutu, Klausul 5 : Tanggung-
jawab Manajemen, Klausul 6 : Manajemen Sumber daya, Klausul 7 : Realisasi Produk
dan Klausul 8 : Pemantauan dan Pengukuran.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam melaksanakan Tugas Pokok dan
Fungsinya yang meliputi : Pemrograman dan Penganggaran, Perencanaan Teknis,
Pelaksanaan dan Operasi & Pemeliharaan adalah berdasarkan pada metodologi
peningkatan terus menerus, yang dikenal sebagai siklus Plan Do Check Act (PDCA).
Dalam diagram interaksi antar proses dengan kegiatan yang mengacu pada Model
Sistem Manajemen Mutu dari Standar SNI ISO 9001:2008 tersebut diatas, kegiatan
yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air digambarkan identik
dengan Klausul 7 : Realisasi Produk.
4.2. Persyaratan Dokumentasi
4.2.1 Umum
Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu Direktorat Jenderal Sumber
Daya Air meliputi :
a. Pernyataan terdokumentasi dari Kebijakan Mutu dan Sasaran
Mutu
b. Manual Mutu
c. Prosedur wajib dan rekaman terdokumentasi seperti yang
dipersyaratkan oleh Standar ISO 9001 : 2008 dan Permen PU
No.04/PRT/M/2009, adalah :
o Prosedur Pengendalian Dokumen
o Prosedur Pengendalian Rekaman
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 12 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
o Prosedur Audit Internal
o Prosedur Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai
o Prosedur Tindakan Korektif
o Prosedur Tindakan Pencegahan
d. Dokumen lainnya termasuk rekaman yang ditetapkan oleh
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air guna memastikan bahwa
perencanaan, penerapan dan pengendalian proses berlangsung
secara efektif, yang meliputi :
o Prosedur-prosedur
o Instruksi Kerja
o Rencana Mutu
o Dokumen internal dan eksternal
4.2.2 Manual Mutu
Manual Mutu ini disusun dan ditetapkan sebagai acuan dalam
penerapan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air.
Manual Mutu memuat hal-hal sebagai berikut :
o Lingkup Sistem Manajemen Mutu, termasuk rincian
pengecualian dan alasan pengecualian tersebut
o Prosedur terdokumentasi yang diperlukan dan ditetapkan untuk
Sistem Manajemen Mutu
o Uraian dari interaksi proses Sistem Manajemen Mutu
4.2.3 Pengendalian Dokumen
Dokumen yang terkait dengan Sistem Manajemen Mutu harus
ditetapkan, dipelihara dan dikendalikan.
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 13 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah menetapkan Prosedur
Pengendalian Dokumen guna menetapkan pengendalian dokumen
yang diperlukan untuk :
o Memberikan persetujuan atas kecukupan dokumen sebelum
diterbitkan
o Melakukan tinjauan(review) dan pemutakhiran (updating)
dokumen, serta untuk menyetujui kembali dokumen yang telah
di review dan dimutakhirkan
o Memastikan bahwa perubahan dan status revisi terkini dari
dokumen diidentifikasi
o Memastikan bahwa versi yang sesuai dari dokumen yang
berlaku tersedia di tempat penggunaannya
o Memastikan bahwa dokumen selalu dapat dibaca dan mudah
dikenali
o Memastikan bahwa dokumen internal dan eksternal yang
diperlukan dalam perencanaan dan pengoperasian Sistem
Manajemen Mutu, diidentifikasi dan distribusinya dikendalikan
o Mencegah penggunaan secara tidak sengaja dari dokumen yang
sudah kadaluarsa
4.2.4 Pengendalian Rekaman
Rekaman yang ditetapkan untuk memberikan bukti kesesuaian
dengan persyaratan serta beroperasinya Sistem Manajemen Mutu
secara efektif harus dikendalikan.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah menetapkan Prosedur
Pengendalian Rekaman guna menentukan pengendalian yang
diperlukan untuk keperluan identifikasi, penyimpanan, pemeliharaan,
pengambilan, masa simpan dan pemusnahan rekaman
Rekaman harus tetap jelas dibaca, didentifikasi dan mudah dicari /
didapatkan kembali (retrievable)
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 14 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
5. TANGGUNGJAWAB MANAJEMEN
5.1. Tanggung jawab Manajemen
Direktur Jenderal Sumber Daya Air beserta seluruh pimpinan unit kerja
berkomitmen terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu di lingkungan
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, keefektifan serta peningkatannya
secara berkelanjutan sebagai berikut :
o Mengkomunikasikannya ke seluruh jajaran Direktorat Jenderal Sumber
Daya Air tentang pentingnya untuk memenuhi persyaratan pelanggan
dan peraturan perundangan
o Menetapkan Kebijakan Mutu
o Memastikan telah ditetapkannya Sasaran Mutu
o Melaksanakan rapat Kaji Ulang Manajemen secara berkala
o Memastikan atas ketersediaannya sumber daya
5.2. Fokus pada pelanggan
Seluruh Pimpinan unit kerja dan unit pelaksana kegiatan di lingkungan
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memastikan bahwa setiap kegiatan
dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Mutu mengarah kepada
pemenuhan kepuasan dan ekspektasi pelanggan.
Dalam pelaksanaannya, upaya pemenuhan persyaratan tentang fokus
pelanggan diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan seperti yang dipersyaratkan
dalam acuan normatif yaitu Standar ISO 9001 : 2008 dan Permen PU
No.04/PRT/M/2009, sub-pasal (klausul) 7.2. tentang proses yang berkaitan
dengan pelanggan dan sub-pasal (klausul) 8.2.1. tentang kepuasan
pelanggan
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 15 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
5.3. Kebijakan Mutu
Kebijakan Mutu Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana yang
dinyatakan dalam Permen PU No.04/PRT/M/2009 adalah :
“MENJAMIN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG HANDAL BAGI
MASYARAKAT DENGAN PRINSIP EFISIEN DAN EFEKTIF SERTA MELAKUKAN
PENINGKATAN MUTU KEGIATAN SECARA BERKELANJUTAN”
Kebijakan Mutu tersebut diatas wajib dikomunikasikan dan dipahami oleh
seluruh jajaran Kementerian Pekerjaan Umum termasuk jajaran Direktorat
Jenderal Sumber Daya Air.
Sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Mutu di tingkat Kementerian Pekerjaan
Umum tersebut maka secara berjenjang (hierarkies) Direktur Jenderal
Sumber Daya Air menetapkan Kebijakan Mutu Direktorat Jenderal Sumber
Daya Air yaitu :
“SELURUH JAJARAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BERKOMITMEN UNTUK MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU DENGAN
MENGACU PADA PERMEN.PU.NO.04/PRT/M/2009 DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR YANG
DILAKSANAKAN DENGAN TEPAT WAKTU, TEPAT BIAYA DAN TEPAT MUTU
GUNA MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI MENUJU TERWUJUDNYA
BIROKRASI YANG PROFESIONAL”
Kebijakan Mutu tersebut diatas wajib dikomunikasikan dan dipahami oleh
seluruh jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, serta ditinjau (review)
kesesuaiannya secara terus menerus.
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 16 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
5.4. Perencanaan
5.4.1 Sasaran Mutu
Sasaran Mutu ditetapkan sejalan dengan Kebijakan Mutu Direktorat
Jenderal Sumber Daya Air, dan dituangkan dalam pernyataan
tersendiri oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air untuk kemudian
dijabarkan oleh jajaran dibawahnya.
Pencapaian Sasaran Mutu merupakan tolok ukur bagi pencapaian
Kebijakan Mutu dan tingkat efektifitas penerapan Sistem Manajemen
Mutu.
Setiap unit kerja diwajibkan menyusun strategi pencapaian Sasaran
Mutu, dan melakukan pembahasan terhadap hasil pencapaiannya
secara berkala, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dalam rapat
Kaji Ulang Manajemen.
5.4.2 Perencanaan Sistem Manajemen Mutu
Seluruh Pimpinan unit kerja dan unit pelaksana kegiatan di lingkungan
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memastikan bahwa :
o Perencanaan Sistem Manajemen Mutu dilakukan untuk memenuhi
persyaratan yang seperti yang dinyatakan dalam Manual Mutu
butir 4.1, demikian pula dengan Sasaran Mutu
o Integritas dari Sistem Manajemen Mutu harus tetap terpelihara,
apabila di suatu saat nanti direncanakan perubahan atas Sistem
Manajemen Mutu dan kemudian menerapkannya
5.5. Tanggungjawab, wewenang dan komunikasi
5.5.1. Tanggungjawab dan wewenang
Tanggungjawab dan wewenang ditetapkan dan dikomunikasikan
dalam organisasi.
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 17 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
o Tanggungjawab dan wewenang unit kerja dan unit pelaksana
kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
ditetapkan dan diatur melalui Permen PU No. 08/PRT/M/2010,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum
o Tugas, tanggungjawab dan wewenang personil yang belum diatur
dalam ketentuan tersebut diatas ditetapkan melalui Keputusan
Direktur Jenderal Sumber Daya Air
o Tugas, tanggungjawab dan wewenang personil yang belum diatur
dalam ketentuan tersebut diatas maupun belum ditetapkan
melalui Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Air ditetapkan
oleh Pimpinan masing-masing unit kerja dan unit pelaksana
kegiatan
5.5.2. Wakil Manajemen
Pimpinan Puncak menetapkan pejabat Pengelola Sistem Manajemen
Mutu disertai dengan uraian tentang tanggungjawab dan
wewenangnya untuk mengelola penerapan Sistem Manajemen Mutu
di masing-masing unit kerja dan pelaksana kegiatan .
Pengelola Sistem Manajemen Mutu yang terintegrasi dengan
jabatan struktural pada Unit Kerja dan Unit Pelaksana Kegiatan di
lingkungan Ditjen.SDA sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Permen
PU No.04/PRT/M/2009, Bab. V butir 5.2. adalah sebagai berikut :
1. Penjamin Mutu,
Penjamin Mutu terdiri dari seorang Pejabat Wakil Manajemen
dan seorang Petugas Pengendali Dokumen yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh Pimpinan Puncak di tingkat Unit Kerja Eselon I,
Eselon II (kecuali yang telah diatur oleh ketentuan lain yang
mengikat) dan di tingkat Unit Kerja BBWS/BWS ditetapkan oleh
Pimpinan Puncak BBWS/BWS
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 18 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
a) Wakil Manajemen, yang memiliki tugas, wewenang dan
tanggung jawab sebagai berikut :
o Memastikan bahwa semua proses yang diperlukan
untuk Sistem Manajemen Mutu ditetapkan, dimonitor,
dievaluasi dan ditinjau (review) agar tetap sesuai
o Melaporkan kepada pimpinan masing-masing unit kerja
dan/atau pelaksana kegiatan mengenai kinerja dan
efektifitas Sistem Manajemen Mutu, termasuk
kebutuhan sumber daya, guna peningkatannya
o Memastikan bahwa kepedulian tentang peningkatan
mutu guna memenuhi persyaratan pelanggan terus
menerus ditingkatkan dan dikomunikasikan
o Bersama dengan Pengelola Audit Internal pada masing-
masing unit kerja dan/atau pelaksana kegiatan
menyusun program dan melaksanakan Audit Internal
Catatan :
Tanggungjawab Wakil Manajemen mencakup sebagai
penghubung dengan pihak luar dalam masalah yang
berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu
b) Pengendali Dokumen, yang memiliki tugas, wewenang dan
tanggung jawab :
o Memastikan proses pengesahan dokumen Sistem
Manajemen Mutu sebelum diterbitkan
o Memastikan dan mengidentifikasi perubahan dan status
dokumen Sistem Manajemen Mutu
o Mengelola penyimpanan dokumen Sistem Manajemen
Mutu
o Mengelola rekaman / bukti kerja yang terkait dengan
pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Mutu
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 19 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
o Menjamin pendistribusian dokumen Sistem Manajemen
Mutu kepada pihak yang terkait dengan persetujuan
Wakil Manajemen
2. Dalam pelaksanaan pengelolaan Sistem Manajemen Mutu,
Pimpinan Puncak dibantu oleh Pengelola Audit Internal SMM,
yang pengaturannya sebagai berikut :
a) Pejabat Pengelola Audit Internal pada tingkat Unit Kerja
ditetapkan oleh Pimpinan Puncak masing-masing Unit Kerja
sesuai dengan kebutuhan, dengan memperhatikan
kompetensi yang bersangkutan.
b) Pengelola Audit Internal terdiri dari :
o Koordinator merangkap Auditor Mutu
o Auditor Mutu,
Pengelola Audit Internal memiliki tugas, tanggungjawab dan
wewenang sebagai berikut :
o Bersama dengan Wakil Manajemen menyusun program audit
o Bertindak sebagai Koordinator bagi para auditor internal Sistem
Manajemen Mutu pada Unit Kerja / Pelaksana Kegiatan yang
bersangkutan
o Memastikan pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Mutu
o Melaporkan hasil audit internal Sistem Manajemen Mutu kepada
pimpinan melalui Wakil Manajemen
o Melakukan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan audit internal dan
kinerja para auditor internal Sistem Manajemen Mutu
Pengelola Sistem Manajemen Mutu untuk masing-masing Unit Kerja
di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air meliputi :
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 20 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
1) Pengelola Sistem Manajemen Mutu pada tingkat Direktorat
Jenderal SDA (tingkat Eselon I)
a) Penjamin Mutu, terdiri dari
o Wakil Manajemen
Sekretaris Direktorat Jenderal berfungsi sebagai Wakil
Manajemen
o Pengendali Dokumen
Pejabat / petugas dari unsur Direktorat
dan/atauSekretariat Direktorat Jenderal berfungsi
sebagai Pengendali Dokumen sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing.
b) Pengelola Audit Internal terdiri dari :
o Koordinator merangkap Auditor Mutu.
Pejabat setingkat Eselon II yang ditetapkan dari unsur
Direktorat dan/atauSekretariat Direktorat Jenderal
o Auditor Mutu,
Pejabat / petugas dari unsur Direktorat dan/atau
Sekretariat Direktorat Jenderal dengan kualifikasi
Auditor Mutu
Dengan Keputusan Direktur Jenderal SDA ditetapkan Unit
Jaminan Mutu Ditjen. SDA sebagai Unit Pelaksana Penerapan
Sistem Manajemen Mutu di tingkat Direktorat Jenderal.
Unit Jaminan Mutu Ditjen.SDA bertanggungjawab kepada Direktur
Jenderal SDA melalui Wakil Manajemen.
2) Pengelola Sistem Manajemen Mutu pada Sekretariat Ditjen SDA
(tingkat Eselon II)
a) Penjamin Mututerdiri dari :
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 21 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
o Wakil Manajemen.
Ka. Bagian dan/atau Pejabat setingkat Eselon III yang
ditunjuk oleh Sekretaris Direktorat Jenderal SDA
berfungsi sebagai Wakil Manajemen
o Pengendali Dokumen.
Pejabat / petugas dari unsur Bagian / Sub-Bagian / Staf
Sekretariat Ditjen SDA berfungsi sebagai Pengendali
Dokumen sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing
b) Pengelola Audit Internal
o Koordinator merangkap Auditor Mutu.
Ka. Bagian dan/atau Pejabat setingkat Eselon III yang
ditunjuk oleh Sekretaris Direktorat Jenderal SDA
o Auditor Mutu,
Pejabat / petugas dari unsur Bagian / Sub-Bagian /
Staf Sekretariat Direktorat Jenderal dengan kualifikasi
Auditor Mutu
3) Pengelola Sistem Manajemen Mutu pada Direktorat (tingkat
Eselon II)
a) Penjamin Mutu terdiri dari :
o Wakil Manajemen
Ka. Sub-Direktorat dan/atau Pejabat setingkat
Eselon III yang ditetapkan oleh Direktur befungsi
sebagai Wakil Manajemen
o Pengendali Dokumen
Pejabat/petugas dari unsur Sub-Direktorat / Seksi /
Staf berfungsi sebagai Pengendali Dokumen sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 22 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
b) Pengelola Audit Internal
o Koordinator merangkap Auditor Mutu.
Ka. Sub-Direktorat dan/atau Pejabat setingkat Eselon
III yang ditetapkan oleh Direktur
o Auditor Mutu,
Pejabat / petugas dari unsur Sub-Direktorat / Seksi /
Stafdengan kualifikasi Auditor Mutu
4) Pengelola Sistem Manajemen Mutu pada Balai Besar Wilayah
Sungai (setingkat Eselon II)
a) Penjamin Mutu terdiri dari :
o Wakil Manajemen
Ka. Bidang dan/atau Pejabat setingkat Eselon III
yang ditetapkan oleh Ka. BBWS befungsi sebagai
Wakil Manajemen
o Pengendali Dokumen
Pejabat/petugas dari unsur Bidang / Seksi / Satker /
SNVT / PPK / Staf berfungsi sebagai Pengendali
Dokumen sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing
b) Pengelola Audit Internal
o Koordinator merangkap Auditor Mutu.
Ka. Bidang dan/atau Pejabat setingkat Eselon III
yang ditetapkan oleh Ka. BBWS
o Auditor Mutu,
Pejabat / petugas dari unsur Bidang / Seksi / Satker
/ SNVT / PPK / Staf dengan kualifikasi Auditor Mutu
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 23 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
5) Pengelola Sistem Manajemen Mutu pada Balai Wilayah Sungai
(setingkat Eselon III)
a) Penjamin Mutu terdiri dari :
o Wakil Manajemen
Ka. Seksi dan/atau Pejabat setingkat Eselon IV
yang ditetapkan oleh Ka. BWS befungsi sebagai
Wakil Manajemen
o Pengendali Dokumen
Pejabat/petugas dari unsur Seksi / Satker / SNVT /
PPK / Staf berfungsi sebagai Pengendali Dokumen
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
b) Pengelola Audit Internal
o Koordinator merangkap Auditor Mutu.
Ka. Seksi dan/atau Pejabat setingkat Eselon IV/b
yang ditetapkan oleh Ka. BWS
o Auditor Mutu,
Pejabat / petugas dari unsur Seksi / Satker / SNVT
/ PPK / Staf dengan kualifikasi Auditor Mutu
5.5.3. Komunikasi Internal
Proses komunikasi internal yang sesuai, telah ditetapkan dan terjadi
komunikasi mengenai efektifitas Sistem Manamejem Mutu. Proses
komunikasi internal berlangsung pada kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan secara berkala yang diwujudkan antara lain dalam
format : diseminasi, workshop, rapat koordinasi termasuk rapat Kaji
Ulang Manajemen, dimana mekanisme pelaksanaannya ditetapkan
dan diatur melalui Prosedur Kaji Ulang Manajemen.
Komunikasi internal baik formal maupun informal mengarah pada
upaya yang intensif dan berkesinambungan untuk meningkatkan
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 24 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
pemahaman mengenai Sistem Manajemen Mutu dan
implementasinya di lingkungan masing-masing unit kerja dan
pelaksana kegiatan.
5.6. Kaji Ulang Manajemen
5.6.1 Umum
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air secara berkala,sekurang-
kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan melakukan tinjauan (review)
terhadap Sistem Manajemen Mutu yang sedang diimplementasikan di
seluruh unit kerja dan pelaksana kegiatan.
Mekanisme pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen ditetapkan dan diatur
melalui Prosedur Kaji Ulang Manajemen, dengan sasaran sebagai
berikut :
o Memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektifitas serta
diimplementasikannya Sistem Manajemen Mutu Direktorat
Jenderal Sumber Daya Air secara benar, konsisten dan
berkelanjutan.
o Kaji Ulang Manajemen ini mencakup penilaian terhadap peluang
untuk peningkatan dan kebutuhan akan perubahan pada Sistem
Manajemen Mutu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, termasuk
pada Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu
5.6.2. Masukan (input) Kaji Ulang Manajemen, paling tidak mencakup :
o Laporan Tindak lanjut Kaji Ulang Manajemen sebelumnya
o Laporan Audit Internal
o Masukan / umpan balik pelanggan
o Laporan Kinerja proses pencapaian hasil pekerjaan
o Status Tindakan Korektif dan Tindakan Pencegahan
o Perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu
o Saran-saran untuk peningkatan Sistem Manajemen Mutu
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 25 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
5.6.3. Keluaran (output) dari Kaji Ulang Manajemenpaling tidak mencakup
setiap keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan :
o Peningkatan pada efektifitas Sistem Manajemen Mutu
o Peningkatan pada hasil pekerjaan berkaitan dengan persyaratan
dari pelanggan
o Analisis sumber daya yang dibutuhkan untuk perbaikan dan
peningkatan Sistem Manajemen Mutu
6. PENGELOLAAN SUMBER DAYA
6.1. Penyediaan Sumber Daya
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menetapkan dan menyediakan sumber
daya yang diperlukan :
o Untuk menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu dan terus
menerus memperbaikai efektifitasnya
o Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi
persyaratan pelanggan
6.2. Sumber Daya Manusia
6.2.1. Umum
Penugasan personil yang melaksanakan pekerjaan yang
mempengaruhi kesesuaian terhadap persyaratan produk / jasa harus
memiliki kompetensi atas dasar pendidikan, pelatihan, ketrampilan
dan pengalaman yang sesuai
Catatan :
Kesesuaian terhadap persyaratan produk / jasa dapat dipengaruhi
secara langsung maupun tidak langsung oleh personil yang
melaksanakan tugas dalam Sistem Manajemen Mutu
6.2.2. Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 26 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
Unit kerja yang bertanggungjawab dalam penyediaan Sumber Daya
Manusia (SDM) di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air :
o Menetapkan kriteria kompetensi personil yang melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan masing-masing lingkup tugas dan
fungsinya
o Merencanakan dan mengadakan pelatihan dan/atau melakukan
tindakan lain bagi personil yang memerlukan, berdasarkan hasil
analisa kebutuhan peningkatan kompetensi dalam pelaksanaan
tugas
o Melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah dilakukan
o Memastikan bahwa personil yang yang melaksanakan
pekerjaan memiliki kepedulian tentang pentingnya kegiatan
mereka serta kontribusinya dalam pencapaian Sasaran Mutu
o Dalam hal personil yang memiliki kompetensi tertentu yang
dibutuhkan namun tidak tersedia maka dimungkinkan untuk
dilakukan tindakan lain, yaitu dengan penugasan tenaga ahli
dari internal dan/atau eksternal Direktorat Jenderal Sumber
Daya Air
o Memelihara rekaman yang berkaitan dengan kompetensi
sumber daya manusia yang melaksanakan pekerjaan, seperti
riwayat pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, serta
ketrampilan personil yang bersangkutan.
Mekanisme pemeliharaan rekaman ditetapkan dan diatur
melalui Prosedur Pengendalian Rekaman
6.3. Sarana dan Prasarana
Unit Kerja dan Pelaksana Kegiatan harus menentukan, merencanakan,
menyediakan serta memelihara sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna
melaksanakan proses kegiatan agar sesuai dengan persyaratan hasil
pekerjaan
Sarana dan prasarana mencakup :
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 27 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
o Gedung, ruang kerja dan kelengkapannya
o Peralatan proses yang meliputi perangkat keras maupun perangkat
lunak
o Sarana dan prasarana informasi dan/atau komunikasi
o Sarana dan prasarana transportasi
6.4. Lingkungan Kerja
Unit Kerja danPelaksana Kegiatan harus menentukan, merencanakan, dan
bertanggungjawab atas pengelolaan lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk
pelaksanaan proses kegiatan sesuai dengan persyaratan mutu yang
menyangkut aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan kenyamanan.
7. REALISASI HASIL PEKERJAAN (PRODUK)
7.1. Perencanaan Realisasi Hasil Pekerjaan (Produk)
Unit Kerja dan Pelaksana Kegiatan melakukan perencanaan proses realisasi
hasil pekerjaan (produk) darikegiatan ataupekerjaan yang dilaksanakannya,
yang mencakup pekerjaan yang dilaksanakan sendiri (swakelola) maupun
yang dilaksanakan melalui Penyedia Barang/Jasa (kontraktual)
Perencanaan kegiatan tersebut diatas dituangkan dalam Rencana Mutu
(quality plan), yaitu dokumen yang menentukan proses realisasi hasil
pekerjaan (produk) dan sumber daya yang digunakan pada hasil pekerjaan
(produk) atau kontrak.
Mengacu pada Permen PU No.04/PRT/M/2009, pasal 7.1. dokumen
Rencana Mutu terdiri dari :
o Rencana Mutu Unit (RMU), disusun oleh unit kerja Eselon I, Eselon II,
BBWS dan BWS dalam rangka menjamin mutu
o Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP), disusun oleh unit pelaksana
kegiatan (SNVT, PPK) dalam rangka menjamin mutu
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 28 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
o Rencana Mutu Kontrak (RMK), disusun oleh Penyedia Barang/Jasa
berdasarkan dokumen Kontrak yang sedang dilaksanakannya dalam
rangka menjamin mutu
7.2. Proses yang berkaitan dengan pelanggan
7.2.1. Penetapan persyaratan yang berkaitan dengan hasil pekerjaan
(produk)
Unit Kerja dan Pelaksana Kegiatan menetapkan persyaratan yang
berkaitan dengan hasil pekerjaan (produk) dalam format dokumen
Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang.
Persyaratan lain yang belum termasuk dalam dokumen Kerangka
Acuan Kerja (KAK) dapat ditambahkan sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan dan perundangan yang berlaku
7.2.2. Tinjauan (review) persyaratan yang berkaitan dengan produk
Unit Kerja dan Pelaksana Kegiatan memastikan bahwa telah dilakukan
tinjauan (review) terhadap persyaratan yang berkaitan dengan hasil
pekerjaan (produk).
Apabila terjadi perubahan persyaratan maka dilakukan revisi pada
dokumen terkait, dan kemudian hasil revisi tersebut didistribusikan
dan disosialisaikan kepada seluruh jajaran yang terkait.
Tinjauan (review)) terhadap persyaratan yang berkaitan dengan hasil
pekerjaan (produk) yang dilaksanakan sebelum dimulainya
pelaksanaan pekerjaan dimaksudkan untuk memastikan bahwa :
o Semua persyaratan hasil pekerjaan (produk) telah diidentifikasi
dan ditetapkan
o Persyaratan yang berbeda dengan persyaratan dalam
perencanaan program yang telah dinyatakan sebelumnya telah
diklarifikasi
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 29 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
o Unit Kerja dan Pelaksana Kegiatan memiliki kemampuan untuk
dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
Rekaman / bukti kerja pelaksanaan tinjauan (review) terhadap
persyaratan yang berkaitan dengan hasil pekerjaan (produk) dikelola
dan dipelihara sebagaimanadiatur dalam Prosedur Pengendalian
Rekaman.
7.2.3. Komunikasi Pelanggan
Komunikasi dengan pelanggan ditetapkan melalui pelaporan, rapat
koordinasi , rapat pembahasan, dan rapat penjelasan (sosialisasi).
Penyampaian informasi mengenai rencana kegiatan dilakukan secara
langsung maupun dengan menggunakan media elektronik(on-line)
7.3. Disain dan Pengembangan
Kegiatan disain dan pengembangan dilakukan sesuai dengan norma,
standar, pedoman dan kriteria (NSPK), serta peraturan lainnya yang terkait
dengan tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja dan Pelaksana Kegiatan.
Pelaksanaannya sekurang-kurangnya mencakup ketentuan-ketentuan
sebagai berikut :
o Tersedianya rencana disain dan pengembangan
o Teridentifikasinya masukan (input) untuk pelaksanaan kegiatan disain
dan pengembangan
o Penetapan keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan disain dan
pengembangan
o Pelaksanaan evaluasi terhadap tahapan pelaksanaan kegiatan disain
dan pengembangan
o Pelaksanaan verifikasi dan validasi terhadap keluaran (output) dari
pelaksanaan kegiatan disain dan pengembangan
o Pengendalian perubahan kegiatan disain dan pengembangan
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 30 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
Rekaman / bukti kerja pelaksanaan kegiatan disain dan pengembangan
dikelola dan dipelihara sebagaimana diatur dalam Prosedur Pengendalian
Rekaman
7.4. Sosialisasi / Pelatihan / Bimbingan Teknis
Kegiatan sosialisasi / pelatihan / bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh
Unit Kerja dan Pelaksana Kegiatan sekurang-kurangnya mencakup :
o Tersedianya rencana kegiatan sosialisasi / pelatihan / bimbingan teknis
o Tersedianya bahan/ materi kegiatan sosialisasi / pelatihan / bimbingan
teknis yang memadai
o Tersedianya personil pelaksana kegiatan yang kompeten
o Teridentifikasinya calon peserta
o Pelaporan hasil kegiatan sosialisasi / pelatihan / bimbingan teknis
o Dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi / pelatihan /
bimbingan teknis
o Dilakukannya evaluasi terhadap hasil sosialisasi / pelatihan / bimbingan
teknis
Rekaman / bukti kerja pelaksanaan kegiatan sosialisasi / pelatihan /
bimbingan teknis dikelola dan dipelihara sebagaimana diatur dalam Prosedur
Pengendalian Rekaman
7.5. Pengadaan
Yang dimaksud dengan pengadaan adalah Pengadaan Barang dan Jasa
Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden
(KEPPRES), Peraturan Presiden (PERPRES), Keputusan Menteri (KEPMEN)
maupun Peraturan Menteri (PERMEN) yang berlaku saat ini
Rekaman / bukti kerja pelaksanaan kegiatan pengadaan dikelola dan
dipelihara sebagaimana diatur dalam Prosedur Pengendalian Rekaman
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 31 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
7.6. Proses dan Pelaksanaan Kegiatan
7.6.1. Pengendalian proses dan pelaksanaan kegiatan
Unit Kerja / Pelaksana Kegiatan dan Penyedia Barang/Jasa
merencanakan dan melaksanakan proses pelaksanaan kegiatan
secara terkendali dengan cara :
o Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan persyaratan
kegiatan / jasa yang diuraikan dalam Kerangka Acuan Kerja
dan/atau Spesifikasi Teknis sebagaimana yang ditetapkan dalam
Rencana Mutu (RMU, RMP dan RMK)
o Memastikan ketersediaan instrumen pengendalian kegiatan yang
antara lain adalah :
Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan/atau Spesifikasi Teknis
untuk setiap kegiatan
Petunjuk Pelaksanaan / Instruksi Kerja, Daftar Simak untuk
setiap kegiatan yang berpengaruh pada pencapaian mutu
7.6.2. Validasi proses dan pelaksanaan kegiatan
Validasi dilakukan pada kegiatan-kegiatan dimana tidak dapat
dilakukan verifikasi secara langsung melalui monitoring dan/atau
pengukuran secara berurutan
Proses validasi pada pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan
mempertimbangkan ketentuan berikut :
o Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk tinjauan (review)
dan persetujuan proses
o Validasi ulang bila hasilnya tidak sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan, setelah dilakukan perbaikan dan/atau
penyempurnaan
Rekaman / bukti kerja pelaksanaan kegiatan validasi dikelola dan
dipelihara sebagaimana diatur dalam Prosedur Pengendalian
Rekaman
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 32 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
7.6.3. Identifikasi dan mampu telusur
Unit Kerja dan Pelaksana Kegiatan melakukan identifikasi hasil dari
setiap tahapan kegiatan dari mulai awal sampai dengan selesainya
kegiatan, dan mengidentifikasi status hasil kegiatan tersebut
Identifikasi dan mampu telusur (traceability) dimaksudkan untuk
memastikan bahwa bisa dilakukan analisis apabila terjadi
ketidaksesuaian pada proses dan hasil kegiatan
Rekaman / bukti kerja pelaksanaan kegiatan identifikasi dan mampu
telusur (traceability)dikelola dan dipelihara sebagaimana diatur
dalam Prosedur Pengendalian Rekaman
7.6.4. Pengelolaan Barang Milik Negara
Barang Inventaris yang digunakan dalam kegiatan di lingkungan
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air adalah Barang Milik Negara
(BMN)
Pengaturan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mencakup :
o Identifikasi, perlindungan dan pemeliharaan Barang Milik Negara
(BMN)
o Melakukan pelaporan apabila terjadi kerusakan / kehilangan
Rekaman / bukti kerja pelaksanaan kegiatan pengelolaan Barang
Inventaris dikelola dan dipelihara sebagaimana diatur dalam
Prosedur Pengendalian Rekaman
7.6.5. Pemeliharaan Hasil Pekerjaan
Unit Kerja dan Pelaksana Kegiatan memastikan bahwa :
o Hasil Pekerjaan tetap sesuai dengan persyaratan pada saat
penyerahan, maka harus dilakukan pemeliharaan hasil pekerjaan
sampai dengan waktu penyerahan,
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 33 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
o Pada proses penyerahan hasil pekerjaan, disyaratkan dan
diterapkan proses pemeliharaan pada hasil pekerjaan dan/atau
yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan, agar hasil pekerjaan
tetap terjaga mutunya.
Kegiatan pemeliharaan hasil pekerjaan meliputi : identifikasi,
penanganan, penyimpanan, perlindungan, perawatan dan
pengoperasian.
Rekaman / bukti kerja pelaksanaan kegiatan pemeliharaan hasil
pekerjaan dikelola dan dipelihara sebagaimana diatur dalam
Prosedur Pengendalian Rekaman
7.7. Pengendalian Sarana Monitoring dan Pengukuran
o Untuk menjamin kesesuaian hasil pekerjaan, Unit Kerja dan Pelaksana
Kegiatan menetapkan dan melakukan pengendalian atas sarana
monitoring dan pengukuran yang dibutuhkan
o Kegiatan pengendalian sarana monitoring dan pengukuran meliputi :
Menyusun instruksi Kerja pengoperasian instrumen / peralatan
monitoring dan pengukuran serta tatacara melakukan verifikasi /
validasi dan/atau kalibrasinya
Kegiatan verifikasi / validasi dan/atau kalibrasi tersebut dilakukan
secara berkala atau setiap kali akan dipergunakan, dengan
mengacu pada standar nasional / internasional sebagaimana
ditetapkan oleh masing-masing Unit Kerja dan Pelaksana Kegiatan.
Rekaman / bukti kerja pelaksanaan kegiatan pengendalian atas sarana
monitoring dan pengukurandikelola dan dipelihara sebagaimana diatur
dalam Prosedur Pengendalian Rekaman
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 34 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
8. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PERBAIKAN
8.1. Umum
Unit Kerja dan Pelaksana Kegiatan merencanakan dan menerapkan proses
monitoring dan evaluasi yang diperlukan untuk :
o Memperagakan kesesuaian terhadap persyaratan hasil pekerjaan
o Memastikan kesesuaian Sistem Manajemen Mutu
o Meningkatkan efektifitas Sistem Manajemen Mutusecara terus menerus
dan berkelanjutan
Proses monitoring dan evaluasi Sistem Manajemen Mutu ini mencakup
penentuan metode yang digunakan
8.2. Monitoring dan Pengukuran
8.2.1. Kepuasan Pelanggan
Kepuasan Pelanggan adalah salah satu pengukuran kinerja Sistem
Manajemen Mutu. Metode yang efektif untuk memperoleh informasi
tersebut ditetapkan dan disesuaikan dengan karakteristik masing-
masing Unit Kerja dan Pelaksana Kegiatan
Pengukuran kepuasan pelanggan dilakukan secara sampling dengan
membagikan kuesioner kepada responden, wawancara dan observasi
lapangan.
Rekaman / bukti kerja pelaksanaan kegiatan pengukuran kepuasan
pelanggan dikelola dan dipelihara sebagaimana diatur dalam Prosedur
Pengendalian Rekaman
8.2.2. Audit Internal
Unit Kerja dan Pelaksana Kegiatan melaksanakan Audit Internal
secara berkala pada selang waktu yang telahterencana untuk
memastikan bahwa Sistem Manajemen Mutu :
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 35 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
o Telah memenuhi pengaturan yang dinyatakan dalam Manual Mutu
dan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh acuan normatif,
yaitu standar ISO 9001 : 2008 dan Permen PU No.04/PRT/M/2009
o Diimplementasikan dan dipelihara secara efektif
Pelaksanaan kegiatan audit internal yang meliputi program audit,
persiapan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit
ditetapkan dan diatur dalam Prosedur Audit Internal.
Rekaman / bukti kerja pelaksanaan kegiatan Audit Internal dikelola dan
dipelihara sebagaimana diatur dalam Prosedur Pengendalian
Rekaman
8.2.3. Monitoring dan Pengukuran Proses
Kegiatan monitoring dan pengukuran proses dilakukan dengan cara
membandingkan antara langkah-kerja dalam pelaksanaan pekerjaan
denganlangkah-kerja yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam
Rencana Mutu.
Pelaksanaan kegiatan ini diatur secara rinci dalam prosedur / instruksi
kerja yang ditetapkan oleh masing-masing Unit Kerja dan Pelaksana
Kegiatan
Rekaman / bukti kerja pelaksanaan kegiatan monitoring dan
pengukuran proses dikelola dan dipelihara sebagaimana diatur dalam
Prosedur Pengendalian Rekaman
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 36 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
8.2.4. Monitoring dan Pengukuran Hasil Pekerjaan (Produk)
Kegiatan monitoring dan pengukuran hasil pekerjaan dilakukan
dengan menggunakan kriteria keberterimaan yang dipersyaratkan atas
hasil pekerjaan seperti yang dinyatakan pada spesifikasi teknis dalam
Rencana Mutu.
Pelaksanaan kegiatan ini diatur secara rinci dalam prosedur / instruksi
kerja yang ditetapkan oleh masing-masing Unit Kerja dan Pelaksana
Kegiatan
Rekaman / bukti kerja pelaksanaan kegiatan monitoring dan
pengukuran hasil pekerjaan dikelola dan dipelihara sebagaimana
diatur dalam Prosedur Pengendalian Rekaman
8.3. Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai
Untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan tidak sesuai diidentifikasi dan
dikendalikan guna mencegah penggunaan atau penyerahan yang tidak
dikehendaki telah ditetapkan pengaturannya melalui Prosedur Pengendalian
Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai.
Rekaman / bukti kerja pelaksanaan kegiatan pengendalian hasil pekerjaan
tidak sesuai dikelola dan dipelihara sebagaimana diatur dalam Prosedur
Pengendalian Rekaman
8.4. Analisis data
Unit Kerja dan Pelaksana Kegiatan menetapkan, mengumpulkan dan
menganalisis data yang sesuai dan memadai guna memperagakan
kesesuaian, efektifitas Sistem Manajemen Mutu
Pengumpulan dan analisis data juga dimaksudkan untuk melakukan evaluasi
apakah perbaikanyang berkesinambungan dari Sistem Manajemen Mutu
dapat dilaksanakan
Analisis data harus dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan :
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 37 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
o Kepuasan pengguna / pengelola dan/atau penerima manfaat dari hasil
pekerjaan
o Kesesuaian terhadap persyaratan hasil pekerjaan
o Karakteristik dan kecenderungan dari proses dan hasil pekerjaan,
termasuk peluang untuk tindakan pencegahan
o Kinerja para Penyedia Barang / Jasa
8.5. Perbaikan
8.5.1. Perbaikan Berkelanjutan
Seluruh Unit Kerja dan Pelaksana Kegiatan secara terus menerus
meningkatkan efektifitas Sistem Manajemen Mutu dengan melakukan
upaya-upaya antara lain :
o Mengkomunikasikan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu kepada
seluruh jajaran pada masing-masing Unit Kerja dan Pelaksana
Kegiatan guna meningkatkan pemahaman dan menjadikannya
sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas
o Melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal sesuai dengan jadwal
yang telah ditetapkan dalam Program Audit Tahunan pada
masing-masing Unit Kerja dan Pelaksana Kegiatan
o Melakukan analisis data untuk kebutuhan mengambil langkah
tindakan perbaikan
o Melaksanakan tindakan perbaikan yang berkesinambungan
melalui tindakan korektif dan tindakan pencegahan
o Melaksanakan rapat Kaji Ulang Manajemen secara berkala guna
memastikan kesesuaian, kecukupan, efektifitas dan
diimplementasikannya Sistem Manajemen Mutu secara benar,
konsisten, berkelanjutan serta peluang untuk peningkatan
dan/atau kebutuhan akan perubahan pada Sistem Manajemen
Mutu
No. Dokumen DJSDA- MM- 000 / Rev.01
Revisi ke Ke 1
Berlaku Efektif
MANUAL MUTU Halaman 38 / 38
Paraf
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
8.5.2. Tindakan Korektif
Tindakan Korektif diambil dalam upaya untuk menghilangkan penyebab
ketidaksesuaian guna mencegah keterulangannya. Tindakan korektif
yang diambil harus sesuai dengan pengaruh ketidaksesuaian yang
dihadapi.
Tatacara pelaksanaan Tindakan Korektif ditetapkan dan diatur dalam
Prosedur Tindakan Korektif
Rekaman / bukti kerja pelaksanaan Tindakan Korektif dikelola dan
dipelihara sebagaimana diatur dalam Prosedur Pengendalian
Rekaman
8.5.3. Tindakan Pencegahan
Tindakan Pencegahan diambil dalam upaya untuk meminimalkan
potensi ketidaksesuaian yang akan terjadi termasuk penyebabnya .
Tindakan korektif yang diambil harus memperhitungkan dampak
potensialnya
Tatacara pelaksanaan Tindakan Pencegahan ditetapkan dan diatur
dalam Prosedur Tindakan Pencegahan
Rekaman / bukti kerja pelaksanaan Tindakan Pencegahandikelola dan
dipelihara sebagaimana diatur dalam Prosedur Pengendalian
Rekaman