БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН к публичным слушаниям
по проекту бюджета
Одинцовского
муниципального района на
2017 год и плановый период
2018-2019 годов»
Структура бюджета для граждан:
Вводная часть
Общие характеристики бюджета
Доходы бюджета
Расходы бюджета
Муниципальный долг
Нормативно - правовая база Бюджетный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
Областной закон от 19.09.2007 № 151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в Московской
области»
Устав Одинцовского муниципального района Московской области
Решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 14.12.2015 № 1/11
«Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Одинцовском муниципальном районе
Московской области»
Решение Совета депутатов Одинцовского
муниципального района от 01.11.2016 № 3/19 «О
принятии к рассмотрению проекта решения
Совета депутатов Одинцовского
муниципального района Московской области «О
бюджете Одинцовского муниципального района
Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов» и о назначении публичных слушаний
Цели создания
открытого бюджета:
информирование граждан о ходе бюджетного процесса в
Одинцовском муниципальном районе;
повышение прозрачности формирования и
расходования бюджетных средств в Одинцовском
муниципальном районе;
повышение ответственности органов местного
самоуправления Одинцовского муниципального района
при принятии решений в сфере бюджетной политики;
формирование положительного имиджа Одинцовского
муниципального района.
-2000
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
1466 1466 728 728 559 559
4611 4527 4367 4367 4399 4399
3811 4276
3588 3946 3581 3939
-381 -358 -358
Доходы Расходы (-) Дефицит В т.ч. средства из
бюджетов вышестоящих
уровней
9 888 10 269
8 683 9 041
8 539 8 897
млн.руб.
2017 год 2018 год 2019 год
Параметры бюджета Одинцовского муниципального района на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов
В т.ч. средства из
бюджетов поселений
5 9
93
6 0
77
55
9
55
9
72
8
72
8
Динамика доходов и расходов бюджета Одинцовского муниципального района
в 2016-2017 годах
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
1400012 799
11 887
9 888 10 269
4 281
7 606
3 811
6 077 7 723 5 993
5 076
4 276
2016 2017 2016 2017
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы за счет средств бюджета района
Средства из бюджетов других уровней
- 470
- 1 529 - 1 730
- 800
млн.руб.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Одинцовского муниципального района
в 2016 – 2017 годах
млн.руб.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2 256 1 797
2 025 2 014
Уточненный план
2016 года Прогноз на 2017 год
4 281
3 811
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Наименование доходов Уточненный план 2016 года Прогноз на 2017 год
Налоговые и неналоговые доходы,
из них:
4281 3811
Налоговые доходы 2025 2014
Неналоговые доходы 2256 1797
Иные доходы
7,3%
Доходы от
продажи земли
2,7% Доходы от
реализации
имущества
12,1%
Плата за
установку и
эксплуатацию
рекламных
конструкций
4,8%
Аренда имущества
1,8%
Налоги на
совокупный доход
26,2%
НДФЛ
23,3%
Аренда земли
21,8%
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского
муниципального района на 2017 год
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
Ожидаемое исполнение
в 2016 году
Проект на 2017 год Снижение расходов
2 768 1 467 - 1 301
5 076
4 276
- 800
4 955
4 526
- 429
средства бюджета Московской области средства бюджета района средства бюджетов поселений
12 799
10 269
Расходы бюджета Одинцовского муниципального района
в 2016-2017 годах
млн.руб.
N
п/
п
Наименование
строящегося объекта
Общая
стоимость
строительст
ва объекта
Ожидаемое
исполнение
на
01.01.2017
Всего в
проекте
бюджета
на 2017-
2019 гг
2017 год 2018 год 2019 год
Всего Средств
а МО
Средства
поселени
й
Средс
тва
района
Всег
о
Средства
поселений
Средства
района
Всег
о
Средства
поселени
й
Средств
а
района
Всего х 2 320,8 2 291,4 1
631,5 912,7 252,6 466,2 487,0 220,0 267,0 172,9 100,0 72,9
в том числе :
1
Детское дошкольное
образовательное
учреждение в п.Новый
городок (восстановление
инфраструктуры
военных городков)
150,0 15,0 135,0 135,0 124,5 10,5
2
Детское дошкольное
образовательное
учреждение в пос.Горки-
10 (СП Успенское)
500,6 74,0 336,9 136,9 36,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3 Средняя образовательная
школа в с.Ершово (СП
Ершовское)
Не
определена 40,1 265,0 145,0 145,0 120,0 120,0
4
Многофункциональный
детский
образовательный
комплекс вблизи
д.Раздоры
2 243,2 878,6 795,6 455,7 455,7 267,
0 267,0 72,9 72,9
Всего на объекты
образования: х 1 007,7 1532,5 872,6 161,4 245,0 466,2 487,0 220,0 267,0 172,9 100,0 72,9
5
Магистральная улица
общегородского
значения - эстакада через
ж/д пути в районе
станции Одинцово
1 968,1 1 313,1 758,9 758,9 751,3 7,6
Расходы бюджета Одинцовского муниципального района на строительство
объектов муниципальной собственности в 2017 – 2019 годах млн.руб.
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
Одинцовского муниципального района за счет бюджетных средств на 2017 год
Бюджетные
учреждения
127
Казенные
учреждения
14
Итого
учреждений
153
Автономные
учреждения
12
5 419
606
780
млн.руб.
средства бюджета Московской области – 3
689
средства бюджетов поселений – 145
средства бюджета района – 2 971 6 805
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
417
189
0 100 200 300 400 500 600 700
136 640
4
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
9
1 914 3 496
47,0
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
(99,5%)
Муниципальные
программы
Одинцовского
муниципального
района
17
Центральные
исполнительные
органы
государственной
власти
Московской
области
24
СОГЛАСОВАНИЕ
млн.руб.
(0,5%)
10 222,2
Программный бюджет
Одинцовского муниципального района на 2017 год
66,7
3,7 0,1 4,8
3,0
2,1 0,5 0,3 0,8
10,5
0,4 0,7
6,5
0,01
Наименование
Прогноз
на 2017
год млн.
руб.
Удельный
вес
Развитие образования 6 815,8 66,7%
Развитие культуры 379,4 3,7%
Молодежь 7,5 0,1%
Физическая культура и спорт 493,4 4,8%
Управление муниципальными
финансами 306,2 3,0%
Снижение административных
барьеров, повышение качества
предоставления государственных и
муниципальных услуг
210,4 2,1%
Развитие муниципального
имущественного комплекса 48,6 0,5%
Управление земельными ресурсами 26,9 0,3%
Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства 0,2 0,002%
Охрана окружающей среды 3,6 0,04%
Предпринимательство 86,2 0,8%
Развитие дорожно-транспортной
системы 1 068,5 10,5%
Жилище 42,1 0,4%
Безопасность 72,0 0,7%
Муниципальное управление 660,2 6,5%
Сельское хозяйство 1,2 0,01%
В С Е Г О 10 222,2 100%
Структура программных расходов бюджета
Одинцовского муниципального района
на 2017 год
Муниципальные
программы Одинцовского
муниципального района
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
559 245 -314
2 421 2 218
-203
4 036 4 353
317
Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы
«Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе» в 2016-2017 годах
средства бюджета района средства бюджетов поселений средства бюджета Московской области
6 816
млн.руб.
Ожидаемое
исполнение 2016 года
7 016
Проект на 2017 год Рост/снижение расходов
11
Структура расходов на муниципальную программу
«Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе» на 2017 год
Наименование направлений
расходов
Сумма
млн.ру
б
Удель-
ный
вес
68 учреждений дошкольного
образования
2 087 30,6%
50 общеобразовательных
учреждений
3 318 48,7%
3 учреждения дополнительного
образования
68 1%
3 прочих учреждения 91 1,3%
Субсидии частным
образовательным учреждениям
286 4,2%
Организация отдыха, оздоровления
и занятости детей
12 0,2%
Строительство образовательных
учреждений
873 12,8%
Деятельность Управления
образования
63 0,9%
Деятельность Комиссии по делам
несовершеннолетних
14 0,2%
Деятельность МКУ ЦБ (расчет
компенсации родительской платы)
4 0,1%
2 087
3 318
68
91 286
12 873
63 14 4
6 816
млн.руб.
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
10 9 -8
378 370
-1
Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры
в Одинцовском муниципальном районе» в 2016 – 2017 годах
средства бюджета района средства бюджетов
поселений
млн.руб. 388
379
Ожидаемое
исполнение 2016 года Проект на 2017 год Снижение расходов
13
276
45
22 2
27 7
379
Наименование
направлений
показателей
Сумма
млн.руб
.
Удельны
й вес
9 музыкальных
школ и школ
искусств
276
72,8%
Мероприятия в
сфере культуры
45 11,9%
МБУ «Культурно-
спортивный центр»
22 5,8%
Обеспечение
деятельности
сельских библиотек
2
0,5%
Обеспечение
Комитета по делам
молодежи, культуре
и спорту
27
7,1%
Создание и
благоустройство
парка в СП
Успенское
7
1,9%
Структура расходов на муниципальную программу «Развитие культуры в
Одинцовском муниципальном районе» на 2017 год
млн.руб.
Расходы бюджета Одинцовского муниципального района на
физическую культуру и спорт
в 2016 – 2017 годах
млн.руб.
Средства бюджета района Средства бюджетов поселений Средства бюджета
Московской области
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
18 -49
498 493
-5
49
-18
565
493
Ожидаемое
исполнение 2016 года Проект на 2017 год Снижение расходов
468
11 11 3
493
Структура расходов на муниципальную программу «Физическая культура и спорт в
Одинцовском муниципальном районе» на 2017 год
Наименование
направлений расходов
Сумма
млн.руб
.
Удельны
й вес
10 детско-юношеских
спортивных школ
468 95%
Мероприятия в сфере
физической культуры и
спорта
11
2,2%
Физкультурно-
оздоровительный клуб
спорта для инвалидов
«Одинец»
11
2,2%
Мероприятия по
реализации
Всероссийского
физкультурно-
спортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне» (ГТО)
3
0,6%
млн.руб.
Динамика муниципального долга бюджета Одинцовского муниципального
района за период 2014 – 2020 годов
млн.руб.
150
0 0
428
809
1 167
1 525
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020
Задолженность по налоговым и неналоговым платежам в консолидированный
бюджет Московской области
4478
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
+232
В 1,2 раза
Аренда имущества
Аренда земли
Налоги
8 748
01.11.2016 01.01.2016
5 814
4 478
1 205
131
7 085
1 437
226
+95
В 1,7 раза
В 1,58 раза
+2 607
млн.руб.
Способы участия граждан в общественном обсуждении
проекта бюджета
Публичные слушания
по проекту бюджета Одинцовского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
назначены на 21 ноября 2016 года
Проект бюджета района на очередной финансовый год и плановый период
и отчет о исполнении бюджета:
• публикуется в средствах массовой информации;
• выносится на публичные слушания в сроки, определенные бюджетным
законодательством Российской Федерации.
Top Related