Zpráva o ekonomické situaci AV ČR
Transcript of Zpráva o ekonomické situaci AV ČR
Zpráva o ekonomické situaci AV ČR
a návrh rozpočtu na rok 2019
Akademický sněm AV ČR
Praha 18. prosince 2018
RNDr. Martin Bilej, DrSc.
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
2
• 2018: Hospodaření AV ČR
(předběžné výsledky)
• 2019: Návrh rozpočtu AV ČR a rozpisu na pracoviště
• 2020-2021: Střednědobý výhled
2018
Očekávané výsledky hospodaření AV ČR
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
4
2018: Tvorba rozpočtu AV ČR
• Zákon č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2018,
kapitola AV ČR: 5 685 mil. Kč (institucionální prostředky),
• Meziročně: navýšení o 552 mil. Kč (bez zohlednění úprav
rozpočtu v 2017) včetně 210 mil. Kč na zajištění
financování ELI Beamlines a 5 mil. Kč na výdaje převedené
z končících projektů NPU I,
• Účelové prostředky nebyly pro kapitolu AV ČR stanoveny.
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
Informace o schváleném rozpočtu kapitoly
AV ČR na 2018 (zák. č. 474/2017 Sb.)
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
Informace o schváleném rozpočtu kapitoly
AV ČR na 2018 (zák. č. 474/2017 Sb.)
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
7
2018: Struktura rozpočtu v tis. Kč
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
8
2018: Hospodaření (zdroje)
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
9
2018: Podpora excelence
• Akademická prémie: uděleny 3 prémie,
• Prémie Otto Wichterleho: 23 mladých badatelů,
• Mzdová podpora postdoktorandů: schválena pro 54
postdoktorandů,
• Vědecký titul „doktor věd“: obhájen 9 pracovníky AV ČR,
• Fellowship J. E. Purkyně: od roku 2018 již neudělován,
nahrazen novým nástrojem Prémie Lumina Quaeruntur,
• Prémie Lumina Quaeruntur: uděleno 6 prémií.
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
10
2018: Projekty OP
Projekty OP VaVpI:
• Velké projektyo Centrum ELI Beamlines - FZÚ
o BIOCEV – ÚMG, BTÚ, FGÚ, MBÚ, ÚEM, ÚMCH, UK (PřF, 1. LF),
• Další projekty (např. CzechGlobe – ÚVGZ, ALISI – ÚPT,
ALGATECH – MBÚ, TOPTEC – ÚFP, ExAM - ÚŽFG),
• Pracoviště AV ČR jako partneři (např. Centrum regionu Haná –
ÚEB, CEITEC – ÚFM).
Projekty OP VVV:
o ÚVGZ, ÚOCHB, ÚJF, ÚFP, ÚEB, FZÚ
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
11
2018: Stavební akce a přístroje
Název stavební akce Pracoviště
Rekonstrukce prostor využívaných MÚA pro uložení další části
Knihovny T. G. MasarykaÚSMH
Nástavba dvou podlaží nad částí budovy ÚT ÚT
Digitalizační pracoviště a datové úložiště v Jenštejně KNAV
Název přístroje Pracoviště
Laserový skenovací konfokální mikroskop pro biologický výzkum BC
Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem a
trojitým kvadrupólemÚIACH
High-end polychromatický průtokový cytometr ÚMG
12
13
14
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
15
Rekonstrukce parteru budovy ÚČL Na Florenci
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
16
Rekonstrukce parteru budovy ÚČL Na Florenci
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
17
2018: Úpravy rozpočtu během letošního roku
Schválený rozpočet ve výši 5 684,7 mil. Kč byl v roce 2018 upraven:
+ 60,8 mil. Kč na výdaje AV ČR financované z nároků
z nespotřebovaných výdajů (např. na stavební akce,
zajištění hodnocení pracovišť AV ČR, spolupráci se
zeměmi JV Asie a Izraelem),
+ 0,6 mil. Kč na provádění archeologického výzkumu v areálu
Pražského hradu a souvisejících činností,
- 100 mil. Kč usnesením vlády č. 352 z 6. června 2018,
o dofinancování rozpočtu regionálního školství a
podpoře lékařských fakult v roce 2018.
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
18
2018: Krácení rozpočtu kapitoly AV ČR
o 100 mil. Kč
• Usnesením vlády č. 352 z 6. června 2018, o dofinancování
rozpočtu regionálního školství a podpoře lékařských fakult
v roce 2018 a o změně usnesení vlády ze dne 27. března 2018
č. 206, o zavedení nové slevy z jízdného ve vlacích a
autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty;
• Krácení rozpočtu kapitoly AV ČR o 100 mil. Kč (tj. o 1,8 %):
oProjekty EU a operační programy,
oStavební investice (pozastavení např. výstavby nových laboratorních budov ÚFP a ÚFE nebo modernizace knihovny ÚSP).
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
19
2018: Konečné úpravy rozpočtu
Konečné údaje o hospodaření za rok 2018 budou
zpracovány na začátku roku 2019 a předloženy:
• v Závěrečném účtu rozpočtové kapitoly 361
Akademie věd ČR,
• ve Zprávě o hospodaření AV ČR v roce 2018
(pro jarní zasedání Akademického sněmu AV ČR).
2019
Návrh rozpočtu AV ČR
a rozpisu na pracoviště
20
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
21
2019: Tvorba rozpočtu AV ČR
• Usnesení vlády ČR ze dne 19. září 2018 č. 588 pro kapitolu
AV: 6 022 mil. Kč
• Meziročně: navýšení o 338 mil. Kč (bez zohlednění úprav
rozpočtu v roce 2018) včetně meziročního navýšení
o 125,5 mil. Kč na výdaje převedené z končících projektů
NPU I,
• Účelové prostředky nebyly pro kapitolu AV ČR stanoveny,
• Zákon o státním rozpočtu ČR: v PSP prošel druhým čtením
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
22
2019: Návrh rozpočtu kapitoly AV
Položky (v mil. Kč) 2018 2019Index
19/18
Rozdíl
19-18
Neinvestiční výdaje 4 773 5 058 1,06 285
- Pracovištím AV ČR na RVO 3 947 4 142 1,05 195
RVO – pracovištím AV ČR 3 732 3 801 1,02 69,6
RVO – ELI Beamlines 210 210 1,00 0
RVO – NPU I 5 131 25,17 125,4
- Neinv. společné výdaje 639 725 1,14 86
- KAV, SSČ, KNAV, MÚA 175 178 1,02 3
- Příspěvky 12 13 1,08 1
Investiční výdaje 912 964 1,06 52
Celkem 5 685 6 022 1,06 338
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
23
2019: Návrh rozpočtu kapitoly AV
Položky (v mil. Kč) 2018 2019Index
19/18
Rozdíl
19-18
Neinvestiční výdaje 4 773 5 058 1,06 285RVO/
na činnost
- Pracovištím AV ČR na RVO 3 947 4 142 1,05 195
RVORVO – pracovištím AV ČR 3 732 3 801 1,02 69,6
RVO – ELI Beamlines 210 210 1,00 0
RVO – NPU I 5 131 25,17 125,4
- Neinv. společné výdaje 639 725 1,14 86
Na
činnost
- KAV, SSČ, KNAV, MÚA 175 178 1,02 3
- Příspěvky 12 13 1,08 1
Investiční výdaje 912 964 1,06 52
Celkem 5 685 6 022 1,06 338
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
24
2019: Návrh rozpočtu AV ČR (mil. Kč)
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
25
2019: Návrh rozpočtu v tis. Kč
Rozpočet kapitoly 361
Akademie věd ČR
6 022 422
Prostředky pracovištím AV ČR na RVO
4 141 947
Neinvestiční (tzv. mandatorní) výdaje
725 385
Podpora excelence 195 266
Strategie AV21 115 000
Projekty EU a OP 115 000
Mezinárodní spolupráce 23 000
Ostatní 277 119
Činnost KAV, SSČ, KNAV a MÚA
178 400
Kancelář AV ČR 86 300
SSČ 67 100
KNAV 22 000
MÚA 3 000
Příspěvky subjektům mimo AV
12 400
Vědecké společnosti 9 000
Učená společnost 1 900
Mezinárodní organizace 500
Ceny AV ČR 1 000
Kapitálové (investiční) výdaje
964 290
Stavební investice 330 000
Přístroje 266 000
Reprodukce majetku 319 290
Ostatní 49 000
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
26
2019: Výdaje kapitoly AV ČR
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
27
2019: Rozpis na pracoviště AV
V RVO meziroční navýšení prostředků o 195 mil. Kč:
+ 125 mil. Kč na výdaje převedené z končících projektů NPU I;
+ 53 mil. Kč plošné navýšení všem pracovištím AV ČR;
+ 17 mil. Kč specifické úpravy
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
28
2019: Rozpis na pracoviště AV – NPU I
Pracoviště AVČástka
(v tis. Kč)
Ústav fyziky plazmatu AV ČR 17 480
Ústav přístrojové techniky AV ČR 32 086
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR 14 462
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR 16 097
Ústav experimentální botaniky AV ČR 33 208
Ústav experimentální medicíny AV ČR 2 221
Ústav molekulární genetiky AV ČR 15 110
Celkem 130 664
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
29
2019: Neinvestiční (mandatorní) výdaje
Položky (v mil. Kč) 2018 2019 Index 19/18Rozdíl
19-18
Podpora excelence (neinv. část) 166 195 1,17 29
Projekty EU a OP 115 115 1,00 0
Strategie AV 21 107 115 1,07 8
Stabilizace kmenových zaměstnanců 0 67 - 67
Podpora činnosti pracovišť pro orgány AV ČR
a pracoviště AV ČR0 15 - 15
Mezinárodní poradní sbory 0 7,5 - 7,5
Neočekávané náklady (neinv. část) 42 42 1,00 0
Ostatní 208 168,5 0,81 -39,5
Celkem 638 725 1,14 87
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
30
2019: Činnost KAV, SSČ, KNAV a MÚA
Položky
(v tis. Kč)2018 2019 Index 19/18
KAV na činnost 86 300 86 300 1,00
SSČ na činnost 67 100 67 100 1,00
KNAV na činnost 19 000 22 000 1,16
MÚA na činnost 3 000 3 000 1,00
Celkem 175 400 178 400 1,02
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
31
2019: Příspěvky subjektům mimo AV ČR
Položky (v tis. Kč) 2018 2019 Index 19/18
Vědeckým společnostem 9 000 9 850 1,09
Podpora Učené společnosti 1 700 1 900 1,12
Ceny AV ČR 0 1 000 -
Mezinárodním organizacím za AV ČR 1 500 500 0,33
Celkem 12 200 13 250 1,09
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
32
2019: Kapitálové (investiční) výdaje
Položky (v mil. Kč) 2018 2019Index
19/18
Rozdíl
19-18
Stavební akce (inv. část) 255 330 1,29 75
Přístrojové vybavení 250 250 1,00 0
EIS (inv. část) 46 25 0,55 -21
Podpora excelence – PA (inv. část) 14 16 1,14 2
Reprodukce majetku 319 319 1,00 0
Počítačové sítě (inv. část) 7 8 1,14 1
Vybavení a zař. užívané KAV 5 0 0,00 -5
Neočekávané náklady (inv. část) 16 16 1,00 0
Celkem 912 964 1,06 52
2020-2021
Střednědobý výhled
33
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
34
Rozpočet na VaVaI v mld. Kč
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
35
2020-2021: Střednědobý výhled
Schváleno usnesením vlády č. 588 z 19. září 2018:
• Na rok 2020 navýšení na 6 196 mil. Kč, tj. meziroční nárůst o 2,9 %
(nárůst z 6 022 mil. Kč v roce 2019 na 6 196 mil. Kč na rok 2020),
• Na rok 2021 navýšení na 6 263 mil. Kč, tj. meziroční nárůst o 1,1 %
(nárůst z 6 196 mil. Kč v roce 2020 na 6 263 mil. Kč na rok 2021).
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
36
2020-2021: Střednědobý výhled
V těchto částkách je zahrnuto nově od roku 2018:
• 210 mil. Kč na zajištění financování ELI Beamlines
• 5 mil. Kč v roce 2018, 131 mil. Kč na rok 2019, 283 mil. Kč na rok
2020 a 349 mil. Kč na rok 2021 na výdaje, které byly převedeny
podle usnesení vlády ČR č. 1067/2015 z končících projektů
Národního programu udržitelnosti I (NPU I) do inst. výdajů na rozvoj
výzkumných organizací.
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
37
2020-2021: Střednědobý výhled
Pokud odečteme tyto částky na ELI Beamlines a na NPU I, je pro
kapitolu AV ČR ve střednědobém výhledu navrhováno:
• Na rok 2020 navýšení na 5 704 mil. Kč, tj. meziroční nárůst o 0,39 %
(nárůst z 5 682 mil. Kč v roce 2019 na 5 704 mil. Kč na rok 2020),
• Na rok 2021 stagnace na 5 704 mil. Kč, tj. bez navýšení.
Zpráva o ekonomické situaci AV ČRa návrh jejího rozpočtu na rok 2019
38
Rozpočet pro AV v mil. Kč
Děkuji za pozornost