A

WO/PBC/20/5األصل: باإلنكليزية2013 يونيو 3التاريخ:

البرنامج والميزانيةلجنة

الدورة العشرون2013 يوليو 12 إلى 8جنيف، من

الخطة الرأسمالية الرئيسية

وثيقة من إعداد األمانة

2010وافقت الجمعيات في اجتماعها الذي عقد في سبتمبر .1 . وتحدد هذه السياسة1على سياسة استخدام احتياطيات المنظمة

المبادئ التي يستند إليها أي اقتراح الستخدام احتياطيات المنظمة وتنص على أنه "ينبغي أن تتعلق مقترحات استخدام االحتياطيات بالنفقات غير العادية وغير المتكررة، مثل نفقات

التجهيزات والمبادرات االستراتيجية في إطار األهداف االستراتيجية المتفق عليها، وليس باألنشطة الدورية التي ترتبط

بأداء المنظمة". ونظرت لجنة البرنامج والميزانية، أثناء اجتماعها الثامن عشر.2

، في إطار الويبو بشأن التخطيط2011الذي عقد في سبتمبر . وفي هذا السياق، ورد2لرأس المال وإدارته وأحاطت به علما

تعريف النفقات واالستثمارات الرأسمالية بأنها "شراء أصول ثابتة، أو تكاليف إجراء عمليات مهمة لتجديد األصول وتطويرها،

. – السياسة المتبعة في مجالA/48/9 Rev يرجى الرجوع إلى الوثيقة 1االحتياطيات والمبادئ المطبقة في استخدام األموال االحتياطية.

– إطار الويبو بشأن التخطيط لرأسWO/PBC/18/16 يرجى الرجوع إلى الوثيقة 2المال وإدارته.

WO/PBC/20/52

من قبيل المباني أو األجهزة أو السيارات أو المشروعات الكبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، التي تنفذ بهدف تحسين فعالية

بنية الدعم اإلداري والمالي لتمكين الويبو من تنفيذ برامجها )الهدف االستراتيجي التاسع( على مدى فترة تتجاوز فترة مالية

واحدة". وقد كان من الضروري لمسألة االستثمار الرأسمالي متوسط.3

إلى طويل األجل في إجراء عمليات مهمة لتجديد المباني ومحيطها وتطويرها أن تكون خالل األعوام األخيرة موضع نظر

عدد من وكاالت األمم المتحدة، وال سيما األمم المتحدة في ، ومنظمة التجارةنيويورك، ومكتب األمم المتحدة في جنيف

ومن ثم أصبحت مسألة ذاتالعالمية، ومنظمة العمل الدولية. أهمية على مستوى األمم المتحدة نظرا إلى أن حاجة المباني

والتجهيزات واألنظمة المتقادمة إلى االهتمام بها تزداد أكثرفأكثر.

وباإلضافة إلى ذلك، فإن مبادرات تجديد المباني وتطويرها.4 يمكن أن تتيح الفرصة لتقليص األثر البيئي ألنشطة األمم

المتحدة، وتساهم بذلك في تحقيق هدف "تخضير األزرق" الذي تبنته األمم المتحدة وسائر وكاالتها – وهو مبادرة يجري تنفيذها

، مع المشاركة المستمرةتحت رعاية مجلس الرؤساء التنفيذيين من اللجنة اإلدارية الرفيعة المستوى وبرنامج األمم المتحدة

للبيئة. وفي حين أوضحت الوثائق المشار إليها أعاله كيف يتم تمويل.5

النفقات الرأسمالية من قبل المنظمة والطريقة التي يتم وفقا لها تنفيذ مشروعات النفقات الرأسمالية للويبو، فإنها لم توضح

حجم هذه المشروعات المتوقعة أو طبيعتها أو الكيفية التي يمكنبها إدارتها وتنفيذها على نحو استراتيجي ومتكامل واستباقي.

وفي سياق سعي األمانة المتواصل إلى زيادة تحسين إدارة.6 المالية وآليات رقابتها، واالستفادة من نتائج مبادرات تعزيز إدارة

الموارد المالية التي تم إطالقها في إطار برنامج التقويم االستراتيجي، تم وضع التصور األول لخطة رأسمالية رئيسية

مفصلة ومستدامة بين يدي المنظمة، وهو تصور يغطي الفترات.2019 إلى 2014الثنائية الثالث التالية، من

وتوفر الخطة الرأسمالية الرئيسية األساس لخطة مستمرة.7 لمدة ست سنوات تغطي احتياجات المنظمة من النفقات ،الرأسمالية فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

WO/PBC/20/53

والمباني، والمشروعات المتصلة باألمن والسالمة، وتحدد األولويات وأيضا تقديرات الموارد لكل من تكاليف االستثمارات

غير المتكررة وتأثير التكاليف المتكررة للمشروع على الميزانية وسوف تخضع الخطة الرأسمالية الرئيسية للمراجعةالعادية.

والتحديث بانتظام، ضمانا لبقائها مناسبة ودقيقة كأداة للتخطيط. ويتحمل مساعد المدير العام لإلدارة والتسيير مسؤولية مراجعة

الخطة الرأسمالية الرئيسية وتحديثها بانتظام. ( القيام1وللخطة الرأسمالية الرئيسية ثالثة أغراض: ).8

باستثمارات رأسمالية لضمان أن تبقى الويبو صالحة ألداء الغرض (3( وتقليص الحاجة إلى اإلصالحات التفاعلية والطارئة؛ )2منها؛ )

والتخلص من المخاطر المتعلقة بالبيئة أو األمن أو الصحة أوالسالمة، أو الحد من وطأتها.

المج0موع410251026102710281029102793,5 - - 507 920,2 415,1 051,1مش�روعا�ت مت�صلة� بت�كن�ولوج�ي�ا� المعلوما�ت واالتصا�الت

019,53 - - 006,21 007,41 056,6 069,1مش�روعا�ت مت�صلة� با�لمب�ا�ني�

709,1 - 001 233 472,1 001 001مش�روعا�ت مت�صلة� با�لس�ال�مة�/األمن412,34 - 001 736,31 300,81 462,8 012,3المج0موع

العا�د�ية� المي�زاني�ة� على� المت�كررة الت�كا�لي�ف 6749528015,1074,1793,1273,5تأ�ثي�ر

9102 -4102 ملخ0ص0 عام لمتطلبات الخ0طة0 الرأس0مالية0 الرئيس0ية0 المقدمة0 الس�ويس�رية� بآ�الفالفرنكا�ت المب�لغ�

وتوضح الخطة الرأسمالية الرئيسية بصفة عامة تقديرات.9 لموارد مشروعات النفقات الرأسمالية يبلغ مجموعها حوالي

مليون فرنك سويسري على مدار األعوام الستة المقبلة،43,2 وتوضح تقديرات النفقات في كل عام. وقد روعي أيضا في إعداد الخطة الرأسمالية الرئيسية التأكد من أن تولي كل المشروعات االهتمام الكافي بتأثير تنفيذ المشروع على التكاليف المتكررة،

أي على الميزانية التشغيلية للمنظمة. وقد تم تضمين هذهالتكاليف أيضا أعاله.

كما يالحظ في جدول الملخص أعاله، تم تصنيف المشروعات.10 تحت فئات "مشروعات متصلة بتكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت" و"مشروعات متصلة بالمباني" و"مشروعات متصلة بالسالمة/األمن". وتستأثر المشروعات المتصلة بالمباني بالقسم

األكبر من إجمالي المبلغ المتوقع للنفقات الرأسمالية في مليون35,9الفترات الثنائية الثالث المقبلة، حيث يبلغ مجموعها

بالمائة من االحتياجات المتوقعة. وال83فرنك سويسري، وتمثل شك أن صيانة المباني والتثبيتات تتطلب مراجعة وتدخال

منتظمين، وهو ما يندرج خارج النفقات التشغيلية من الميزانية العادية. إال أن هناك حاجة لبعض االستثمارات بمرور الوقت أيضا،

WO/PBC/20/54

من أجل معالجة استخدام المباني وتقادمها. وتتوقع الخطة الرأسمالية الرئيسية بعض التجديدات المهمة واألعمال األخرى

الالزمة في مباني الويبو. وفي سبيل إدارة تنفيذ المشروعات في الوقت المناسب،.11

وللتأكد أيضا من طلب التمويل وااللتزام به بسرعة معقولة، تم تحديد أولوية لكل المشروعات، وسيكون لهذه األولوية اعتبار

كبير في تقدير استعدادها للتنفيذ والحاجة إلى التمويل. وقد تمتحديد أولويات المشروعات وفقا للفئات التالية:

تتسم المشروعات في هذه الفئةاألولوية ألف:ا() بحاجتها الملحة إلى التنفيذ الفوري، إما نظرا إلى أهميتها االستراتيجية بالنسبة للمنظمة، أو نتيجة لدرجة الخطورة

العالية التي قد تمثلها في عمليات الصيانة أو األمن أو الصحةأو سالمة الموظفين والممتلكات.

تتسم المشروعات في هذه الفئة بأن لهااألولوية باء:ب() أهمية نسبية في التنفيذ، ألنها قد تتناول مسائل الكفاءة

الشواغل البيئية أو تدر مكاسب تتعلق بجدوى التكاليف. أو ويمثل عدم تنفيذها مخاطرة متوسطة الشدة على األمن أو

الصحة أو السالمة. وقد تزيد التكاليف بسبب تأجيل األعمال. يمثل عدم تنفيذ مشروعات هذه الفئةاألولوية جيم:ج()

مخاطرة منخفضة الشدة على األمن أو الصحة أو السالمة. وهي قد تمثل استحداث التكنولوجيا التي ستزيد من جدوى

التكاليف في األجل الطويل. وعلى أساس ما جاء أعاله، ووفقا للمبادئ وآلية الموافقة.12

المزمع تطبيقها في استخدام االحتياطيات، طبقا لما وافقت عليه 20الدول األعضاء في سلسلة اجتماعاتها الثامنة واألربعين )من

(، يقترح تمويل مشروعات الفئة ألف2010 سبتمبر 29إلى التالية من االحتياطيات المتاحة )فوق مستوى الهدف(.

WO/PBC/20/55

410251026102710281029102األولوية0البنودمج0موع الخ0طة0

الرأس0مالية0 الرئيس0ية0

مج0موع التك0اليف المتكررة

مش0روعات متصلة0 بتك0نولوج0يا المع0لومات واالتصاالت

007 - - - 002 053 051ألفتعزيز األمن: تجفي�ر الب�يا�نا�ت وإد�ارة المس�ت�خد�مي�ناالس�ت�ث�ما�ر الس�ت�كما�ل نت�ي�جة� س�ن�ويا، المقد�رة المتكررة الت�كا�ليف

074,1 063 014 054 052 - -المقت�رح

860,2 - - - 491 478 000,1ألفتن�في�ذ� إد�ارة وثا�ئق� المؤس�س�ة�االس�ت�ث�ما�ر الس�ت�كما�ل نت�ي�جة� س�ن�ويا، المقد�رة المتكررة الت�كا�ليف

005,2 585 585 585 575 49 67المقت�رح

واالتصاالت المعلومات بتكنولوج0يا المتصلة0 المش0روعات 867,2 - - - 493 422,1 051,1مجموعالس0تكمال نتيج0ة0 س0نويا، المقدرة المتكررة التكاليف

المقترح 079,3 549 599 530,1 528 49 67االس0تثمار

مش0روعات متصلة0 بالمباني0

000,6 - - - 000,2 000,3 000,1ألفتجد�يد� الواج�ه�ا�ت وتجه�ي�زات الت�ب�ريد�/الت�د�فئة� في� مب�ن�ى� الب�راءات

NLG في� مب�ن�ى� أرباد� بوك�ش� ومب�ن�ى� تطب�يق� نظا�م الت�ب�ريد� بمي�ا�ه بحي�رة ج�ن�ي�ف 057 - - - - 055 002ألفالب�راءات

مب�ن�ى� أرباد� بوك�ش� - المرح�لة� األولى� من تجد�يد� القب�و )تغي�ي�ر ح�جم مركز الب�يا�نا�ت 069 - - - - 005 064ألفوتجد�يد� المطب�ع�ة�(

003 - - - - - 003ألفمب�ن�ى� أرباد� بوك�ش� - اس�تب�د�ال بع�ض الن�وافذ�بالمباني0 المتصلة0 المش0روعات 010,8 - - - 000,2 050,4 069,1مج0موع

األمن مش0روعات متصلة0 بالس0المة0/

004 - - 001 001 001 001ألفتد�ابي�ر الس�ال�مة� والحما�ية� من الحريق�األمن / بالس0المة0 المتصلة0 المش0روعات 004 - - 001 001 001 001مج0موع

عام لكل المتك0ررة التك0اليفغير 871,11 - - 001 494,2 473,5 012,3مج0موععا�م لكل المت�كررة الت�كا�لي�ف 079,3 549 599 530,1 528 49 67مجموع

9102 - اقتراح التمويل األولي0 -4102 الخ0طة0 الرأس0مالية0 الرئيس0ية0

الس�وي�س�ري�ة ب�آال�فالف�رن�كات الم�ب�ل�غ�

ويأتي في مرفق هذه الوثيقة وصف بمزيد من التفصيل لكل.13 من المشروعات التي تشملها القائمة الواردة أعاله، ويشمل كل

وصف:وصف ألهداف المشروع ونتائجه المتوقعة؛- ومساهمة المشروع في تحقيق النتائج المتوقعة-

للمنظمة؛وعرض للموارد الالزمة لتنفيذ المشروع في كل عام؛- وتوضيح لآللية المقترحة لرفع التقارير عن المشروعات-

المعنية إلى الدول األعضاء. ويبلغ مجموع التكاليف المقدرة للمشروعات المذكورة أعاله.14

مليون فرنك سويسري من مجموع الخطة11,2حوالي مليون فرنك سويسري،43,2الرأسمالية الرئيسية البالغ

المقترح تمويله من االحتياطيات المتاحة. ومن المتوقع أن تبلغ مليون فرنك سويسري وأن3,97التكاليف المتكررة اإلضافية

يلزم تمويلها من الميزانية العادية للمنظمة على مدى الفترات

WO/PBC/20/56

الثنائية الثالث المقبلة. أما المشروعات المزمع تنفيذها في والتي تجتمع معها تكاليف متكررة في نفس2014/2015

الثنائية، فإنها واردة بالفعل في اقتراحات البرنامج والميزانية.2014/2015للثنائية

مليون20، يقدر أن مبلغا يصل إلى 2012واعتبارا من نهاية .15 فرنك سويسري سيكون متاحا فوق مستوى الهدف، بعد تمويل

كل مشروعات االحتياطي المستمرة الموافق عليها من قبل. وليس من المتوقع أن يتقلص هذا المستوى على مدى الثنائية

المقبلة. وسوف يتم تقديم التفاصيل المتعلقة باستخدام االحتياطيات وتوفرها إلى لجنة البرنامج والميزانية في اجتماعها

.2013المزمع عقده في سبتمبر وستضمن المراجعة المستمرة للخطة الرأسمالية الرئيسية.16

أن تبقى كل المشروعات التي تشملها الخطة تحت الفحص الدقيق، مع إجراء مراجعة دقيقة للمشروعات الجديدة للتأكد من امتثالها لتعريف النفقات الرأسمالية وأهليتها للتمويل من األموال

االحتياطية. ورهنا بتوفر االحتياطيات، يقترح تقديم مزيد من اقتراحات تمويل المشروعات في الخطة الرأسمالية الرئيسية

إلى الدول األعضاء للحصول على موافقتها في األعوام المقبلة. إن لجنة البرنامج.17

والميزانية مدعوة إلى: التصديق على المبادئ"1"

التي تم وفقا لها، وسيتم وفقا لها، إدراج المشروعات في الخطة الرأسمالية الرئيسية

للمنظمة، كما هو موضح فيهذه الوثيقة؛

وتوصية جمعيات الدول"2" األعضاء في الويبو بالموافقة

على تمويل المشروعات المقدمة في مرفق هذه

الوثيقة، بمبلغ إجمالي مقدر مليون فرنك11,2قدره

سويسري، شريطة توفراالحتياطيات لهذا الغرض.

]يلي ذلك المرفق[

WO/PBC/20/57

WO/PBC/20/5ANNEX

المرفقالمرفق

مشروعات الخطة الرأسمالية الرئيسية المقترح تمويلهامن األموال االحتياطية

تعزيز األمن: تجفير البيانات وإدارة المستخدمين.1ECMتنفيذ إدارة وثائق المؤسسة .2تجديد الواجهات وتجهيزات التبريد/التدفئة في مبنى البراءات.3 في مبنى أربادGLNتطبيق نظام التبريد بمياه بحيرة جنيف .4

بوكش ومبنى البراءات مبنى أرباد بوكش – المرحلة األولى من تجديد القبو )تغيير حجم.5

مركز البيانات وتجديد المطبعة(مبنى أرباد بوكش – استبدال بعض النوافذ.6تدابير السالمة والحماية من الحريق.7

WO/PBC/20/5Annex2

مشروع الخطة الرأسمالية الرئيسية المقترح تمويلهمن األموال االحتياطية

تعزيز األمن: تجفير البيانات وإدارةمشروع:.1المستخدمين

. أهداف المشروع ونتائجه المتوقعة:1 يخدم هذا المشروع ثالثة أهداف أولية – حماية البيانات

األساسية، وإتاحة خيارات لالستعانة بالمصادر المختلفة تتسم التكاليف فيها بقدر أكبر من الفعالية، وإدارة حقوق نفاذ

المستخدمين إدارة كلية. وقد اتبعت الويبو بالفعل نهجا متعددة األوجه في حماية

هج اآلليات التقليدية للدفاع المعلومات السرية. وتشمل هذه الن عن الحدود الخارجية، والنظام األمني إلدارة المعلومات

واألحداث، واكتشاف حاالت االختراق ومنعها، إلخ. إال أنه ردا على التهديدات األمنية التي ال تفتأ تزداد تعقيدا، فقد أصبحت أفضل

ممارسات أمن المعلومات اآلن تؤكد أيضا على حمايةمباشرة. المصدر

وباإلضافة إلى ذلك، فإن توفر خيارات لالستعانة بالمصادر المختلفة تتسم التكاليف فيها بالفعالية ضروري حاليا في عالم

إدارة تكنولوجيا المعلومات، الذي يتطلب وجود كفاءات متنوعة وسريعة التغير من ناحية، والتمتع بالقدرة على حشد قوة العمل

بسرعة لتلبية أولويات العمل المتغيرة من ناحية أخرى. ومع ذلك، فإن زيادة خيارات االستعانة بالمصادر المختلفة تجلب أيضاالزيادة في درجة الخطر التي يتعرض لها أمن المعلومات.

ويمكن لتكنولوجيا تجفير بيانات المؤسسة أن تقدم حلوال فعالة لمواجهة هذين التحديين. وتكمل هذه الحلول غيرها من تدابير

أمن المعلومات عن طريق تجفير مصدر البيانات. كما أنها تسمح بمزيد من المرونة في اختيار مقدمي الخدمات الذين يحققون

جدوى التكاليف باإلبقاء على التجفير تحت رقابة صارمة معتمكين مقدمي الخدمات من أداء مهمات دعمهم.

وتكمل اإلدارة الفعالة لحقوق النفاذ أيضا االستثمار في حلول ركز إدارة حقوق النفاذ تقليديا علىوتتجفير بيانات المؤسسة.

األنظمة. أي أنها تعنى بتوضيح من لديه الحق في النفاذ إلى ماذا

WO/PBC/20/5Annex3

في النظام. ويمكن لهذه اآللية أن تكون فعالة عندما يكون عددالمستخدمين وتطبيقات البرمجيات صغير نسبيا.

ومع ذلك، فإنه من المتوقع مع استمرار الويبو في تحسين خدماتها المقدمة عبر شبكة اإلنترنت أن يزداد عدد المستخدمين

باستمرار في األعوام القادمة. ولذلك فإن هناك حاجة إلى االستثمار في الحلول التي توجه تركيز إدارة حقوق النفاذ نحو

المستخدمين. أي التي توضح ما هي حقوق النفاذ التي يتمتع بهاالمستخدم على مستوى األنظمة المختلفة.

وفي المستقبل، قد تصبح التكنولوجيا أكثر نضجا بحيث يمكن إدارة حقوق النفاذ بناء على أدوار المستخدمين داخل أنظمة

معقدة، مثل التخطيط للموارد المؤسسية، وفيما بين هذه األنظمة. ولكنه من الصعب في الوقت الحاضر أن يتنبأ أحد

بمكان وكيفية تطور هذه التكنولوجيا. ولذلك لم يتم تضمين هذااالحتمال كجزء من نطاق هذا المشروع.

. المساهمة في تحقيق النتيجة التنظيمية للثنائية2 خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو1تاسعا.

الزبائن لفائدة الزبائن الداخليين وأصحاب المصالح الخارجيين من شأن تنفيذ تجفير البيانات وإدارة المستخدمين أن يعزز قدرة

الويبو على مواجهة التهديدات المتزايدة ألمن المعلومات، مع السماح بالنظر في خيارات االستعانة بالمصادر المختلفة التي تتسم التكاليف فيها بالفعالية وبتحقيق اإلدارة الشاملة للعدد

المتزايد من حقوق نفاذ المستخدمين. . الموارد المالية والبشرية الالزمة لتنفيذ المشروع3

في كل عام

410251026102710281029102البنود0

153031031592. الترخ0يص0 وصيانة0 الترخ0يص0

25605104552. ج0هاز التج0فير والمعدات

303020106. المش0ورة

402050209. إد0ارة المش0روع

007 - - - 002 053 051مجموع المطلوب للتمويل

التكاليف المتكررة الواج0ب إد0راج0ها في0 الميزانية0 العاد0ية0 074,1 063 014 054 052لكل فترة ثنائية0

المج0موع

الس�ويس�رية� بآ�الفالفرنكا�تتكاليف الميزانية0

WO/PBC/20/5Annex4

. آلية رفع التقارير إلى الدول األعضاء:4 سيتم اإلبالغ عن المشروع من خالل التقارير المرحلية المرفوعة

إلى لجنة البرنامج والميزانية والجمعيات.؟3. هل تحققت معايير التمويل من االحتياطي5

: توفر مبالغ في االحتياطيات فوق مستوى1المبدأ الهدف المطلوب

النفقات غير العادية وغير: االستخدام في 24المبدأ المتكررة، مثل نفقات التجهيزات والمبادرات

االستراتيجية )وليس االستخدام في األنشطة الدوريةالتي ترتبط باألداء(

: يمكن للمشروعات والمبادرات أن تكون3المبدأ خارج الفترة المالية الثنائية )تمتد فيما بين فترتين

ثنائيتين أو عبر فترات ثنائية متعددة(

يرجى الرجوع إلى "السياسة المتبعة في مجال االحتياطيات والمبادئ المطبقة 3.(A/48/9 Revفي استخدام األموال االحتياطية" )

يرجى الرجوع إلى "إطار الويبو بشأن التخطيط لرأس المال وإدارته" ) 4WO/PBC/18/16 – )"،النفقات واالستثمارات الرأسمالية تعني شراء أصول ثابتة

أو تكاليف إجراء عمليات مهمة لتجديد األصول وتطويرها، من قبيل المباني أو األجهزة أو السيارات أو المشروعات الكبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، التي

تنفذ بهدف تحسين فعالية بنية الدعم اإلداري والمالي لتمكين الويبو من تنفيذ."برامجها على مدى فترة تتجاوز فترة مالية واحدة

WO/PBC/20/5Annex5

مشروع الخطة الرأسمالية الرئيسية المقترح تمويلهمن األموال االحتياطية

تنفيذ إدارة وثائق المؤسسةمشروع:.2. أهداف المشروع ونتائجه المتوقعة:1

يتمثل المشروع في استحداث مستودع مؤسسي مركزي لتخزينن هذا المستخدمين من العمل معا )التعاون( الوثائق. وسوف يمك

في إنشاء الوثائق، والبحث عن المعلومات والنفاذ إليها بسهولة أكبر، وسيسمح بربط الوثائق بالعمليات التي تجري في نظام

التخطيط للموارد المؤسسية. ووافقت الدول األعضاء على التكامل بين نظام التخطيط للموارد

المؤسسية ونظام إدارة الوثائق اإللكترونية كجزء من حافظة (، وتمWO/PBC/15/17نظام التخطيط للموارد المؤسسية )

استخدام األموال المخصصة في الحصول على التراخيص الالزمة، وإنشاء بنية تحتية للقيادة، وجمع المتطلبات المفصلة. وسيجري العمل الالزم لتنفيذ البرنامج بأكمله ودمجه مع نظام التخطيط للموارد المؤسسية كجزء من هذا المشروع المقترح لتنفيذ إدارة وثائق المؤسسة، وهو ما سينتج عنه برنامج شامل على مستوى المؤسسة إلدارة المحتوى يبدأ تنفيذه قبل نهاية

2016. وسوف يوفر تنفيذ إدارة وثائق المؤسسة في العام األول بيئة

مستضافة مستدامة بموارد داخلية لدعم المشروعات والبرنامج. وسيشمل هذا استحداث تكنولوجيا إدارة المحتوى ودمجها مع النظام المعمول به حاليا، وهو ما سيمنح المنظمة قدرة أكبر

على التعاون في مجال الوثائق، مع إمكانية مراقبة النسخ المختلفة والعمل بنظام تسجيل الدخول وتسجيل الخروج. وفي الوقت نفسه، فإن دمج هذا النظام مع نظام التخطيط للموارد

المؤسسية سيبدأ تنفيذه بدمج المحتوى الموجود والمتاح بالفعل في المعامالت المالية وعمليات الشراء وتمكين المستخدمين من

البحث فيه والنفاذ إليه من خالل إدارة وثائق المؤسسة. ويجري اآلن بحث المستوى المجدي من التكامل على مستوى مجموعة

وحدات التخطيط للموارد المؤسسية وإدارة وثائق المؤسسة، وذلك من خالل حافظة التخطيط للموارد المؤسسية بمساعدة

، شريك التنفيذ، وسوف يسترشد نهج التكاملOracleأوراكل في المستقبل بنتيجة هذا العمل. ولما كان برنامج الموارد

موضوعا قيد التشغيل، فإن دمجه معPeopleSoftالبشرية

WO/PBC/20/5Annex6

إدارة وثائق المؤسسة سيكون مبنيا أيضا، بحيث يبدأ العمل بمفهوم الملف اإللكتروني لكل موظف وتبدأ عملية النقل من

نظام التسجيل الذي يعتمد على الورق إلى نظام تسجيلإلكتروني.

وخالل العام الثاني، يمكن أن يتم استحداث إمكانيات تدفق العمل لكي يمكن وضع الوثائق، الداخلية والواردة، في مسارها والتصديق عليها وإدراجها ضمن المحفوظات بطرائق إلكترونية.

كما أن التكامل بين إدارة وثائق المؤسسة ونظام البريد اإللكتروني سيكون قد تم، وذلك إلتاحة إمكانيات وضع رسائل البريد اإللكتروني في ملفات وإدراجها ضمن المحفوظات، بما

يساعد على تخفيف العبء الملقى حاليا على نظام البريد ،PeopleSoftاإللكتروني. ومع نمو برنامج الموارد البشرية

ستستمر عملية التكامل مع إدارة وثائق المؤسسة، بناء على مفهوم ملفات الموظفين. وباإلضافة إلى ذلك، فإن التكامل مع

برنامج إدارة أداء المؤسسة بداخل نظام التخطيط للموارد المؤسسية سيتم خالل العام الثاني، وهو ما سيتيح النفاذ إلىمعلومات البرامج والميزانية من خالل إدارة وثائق المؤسسة.

وفي العام الثالث، سيكتمل االندماج في برنامج الموارد البشريةPeopleSoftمع اكتمال تنفيذ الموارد البشرية، وهو ما سيجعل ،

كل وثائق الموارد البشرية متاحة بشكل آمن. وباإلضافة إلى ذلك، سيتم دمج إدارة وثائق المؤسسة مع أداة إدارة األعمال

، لكي يمكن النفاذ إلىMetastormالمستخدمة في الويبو، وثائق من قبيل الوثائق المتصلة باألسفار.

ومن خالل النهج المرحلي الدقيق الموضح أعاله، ستصبح إدارة وثائق المؤسسة هذه المكان الوحيد الذي يمكن أن يذهب إليه

المستخدمون من أجل النفاذ بشكل آمن إلى الوثائق.. المساهمة في تحقيق النتيجة التنظيمية للثنائية2

يساهم هذا المشروع في تحقيق الهدف التاسع، أي في تحسين بنية الدعم اإلداري والمالي لتمكين الويبو من تنفيذفعالية

.برامجها

WO/PBC/20/5Annex7

. الموارد المالية والبشرية الالزمة لتنفيذ المشروع3في كل عام

410251026102710281029102البنود0-

-1. االس0تضافة0 074074049اس�ت�ضا�فة� مرك�ز األمم المت�ح�د�ة الد�ولي� للح�س�ا�ب اإللكت�روني�

-2. الدعم المس0تمر 012012001025مورد� إضا�في�

-3. تكاليف التنفيذ 0224949804د�مج� نظا�م الت�خطي�ط للموارد� المؤس�س�ي�ة�

4001001. اس0تح0داث تكنولوج0يا إد0ارة المحتوى05. التوج0يه0 اإللكتروني0 للوثائق0 الوارد0ة والداخ0لية0 والتكامل

0707مع المح0فوظات والس0ج0الت اإللكترونية0

6. اس0تخ0دام إد0ارة وثائق0 المؤس0س0ة0 في0 تخ0زين رس0ائل البريد اإللكتروني0 في0 ش0كل ملفات وإيداعها ضمن

المح0فوظات0303

860,2 - - 491 478 000,1مجموع المطلوب للتمويل

التكاليف المتكررة الواج0ب إد0راج0ها في0 الميزانية0 العاد0ية0 005,2 585 585 585 575 6749لكل فترة ثنائية0

الس�ويس�رية� بآ�الفالفرنكا�ت

المج0موع

تكاليف الميزانية0

. آلية رفع التقارير إلى الدول األعضاء:4 سيتم اإلبالغ عن مشروع إدارة وثائق المؤسسة من خالل التقارير المرحلية المرفوعة إلى لجنة البرنامج والميزانية

والجمعيات.؟5. هل تحققت معايير التمويل من االحتياطي5

: توفر مبالغ في االحتياطيات فوق مستوى الهدف1المبدأ المطلوب

النفقات غير العادية وغير: االستخدام في 26المبدأ المتكررة، مثل نفقات التجهيزات والمبادرات االستراتيجية

)وليس االستخدام في األنشطة الدورية التي ترتبطباألداء( : يمكن للمشروعات والمبادرات أن تكون خارج3المبدأ

يرجى الرجوع إلى "السياسة المتبعة في مجال االحتياطيات والمبادئ المطبقة 5.(A/48/9 Revفي استخدام األموال االحتياطية" )

يرجى الرجوع إلى "إطار الويبو بشأن التخطيط لرأس المال وإدارته" ) 6WO/PBC/18/16 – )"،النفقات واالستثمارات الرأسمالية تعني شراء أصول ثابتة

أو تكاليف إجراء عمليات مهمة لتجديد األصول وتطويرها، من قبيل المباني أو األجهزة أو السيارات أو المشروعات الكبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، التي

تنفذ بهدف تحسين فعالية بنية الدعم اإلداري والمالي لتمكين الويبو من تنفيذ."برامجها على مدى فترة تتجاوز فترة مالية واحدة

WO/PBC/20/5Annex8

الفترة المالية الثنائية )تمتد فيما بين فترتين ثنائيتين أوعبر فترات ثنائية متعددة(

WO/PBC/20/5Annex9

مشروع الخطة الرأسمالية الرئيسية المقترح تمويلهمن األموال االحتياطية

تجديد الواجهات وتجهيزاتمشروع:.3التبريد/التدفئة في مبنى البراءات

. أهداف المشروع ونتائجه المتوقعة:1 " االستبدال الكامل1يرمي المشروع إلى تحقيق هدفين: "

لتركيبات األسقف الزائفة الخاصة بنظام التبريد والتدفئة في " وإجراء عملية تجديد2الطوابق العليا من مبنى البراءات؛ "

كبرى لكل واجهات ذلك المبنى. فقد ثبت خالل األعوام األخيرة أن إجراء اإلصالحات التفاعلية الصغرى على نطاق ضيق – في

حاالت العطب وارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها داخل المكاتب بشكل مفرط وال يمكن التحكم به – وهو ما كان يحدث

أعوام تقريبا، أصبح شيئا ال يمكن تحمله بعد اآلن.10على مدى وباإلضافة إلى ذلك، فإن بعض مكونات التركيبات الحالية لم تعد متاحة في السوق وأصبح من غير الممكن شراء القطع التبديلية،

وهو ما يمكن أن يؤدي في األجل القصير إلى تعريض تركيبات التبريد والتدفئة بكاملها في المبنى إلى خطر فقدان الصالحية

للعمل. إن استهالك الطاقة المهدرة التي تسببها األنظمة والتركيبات المعيبة استهالك كبير، وسوف يستمر في الزيادة

عاما بعد عام. وقد تم إجراء تدقيق تقني لتجهيزات التبريد ، ويتم إجراء تدقيق تقني للواجهات خالل2011والتدفئة في

.2013النصف األول من عام وتتمثل النتائج المتوقعة للتجديد في وجود واجهات وتجهيزات

للتبريد والتدفئة صالحة تماما للعمل ويمكن االعتماد عليها، وفي انخفاض كبير في استهالك الطاقة راجع إلى القضاء على أسباب

إهدار الطاقة الحالية.. المساهمة في تحقيق النتيجة التنظيمية للثنائية2

النتيجة المتوقعة هي: خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن لفائدة الزبائن الداخليين وأصحاب

الخارجيين. المصالح

WO/PBC/20/5Annex10

. الموارد المالية والبشرية الالزمة لتنفيذ المشروع3في كل عام

410251026102710281029102البنود0-

-1. تكاليف متصلة0 بالبناء 05492910911965,3تكا�لي�ف مت�صلة� با�لب�ن�ا�ء

2. األتعاب 122614421قا�ئد� المش�روع

051054003مه�ن�د�س�ون تحت والية� الويب�و

-3. الموارد0 الخ0ارج0ية0 والداخ0لية0%001 441441441234مورد� خ�ا�رج�ي� إضا�في� بن�س�ب�ة� %001 541541541534موارد� تعويضي�ة� د�اخ�لي�ة� بن�س�ب�ة�

-4. الرس0وم )الرخ0ص0 / الضرائب / الوثائق0( 020604021الرس�وم

507012041024. تكاليف متنوعة0 وطارئة0

000,6 - - 000,2 000,3 000,1مجموع المطلوب للتمويل

التكاليف المتكررة الواج0ب إد0راج0ها في0 الميزانية0 العاد0ية0 لكل فترة ثنائية0

المج0موع

الس�ويس�رية� بآ�الفالفرنكا�تتكاليف الميزانية0

. آلية رفع التقارير إلى الدول األعضاء:4 سيتم رفع تقارير مرحلية على أساس النموذج المستخدم منذ

إلبالغ لجنة البرنامج والميزانية والجمعيات بصورة مرحلية2006عن مشروعات البناء الكبرى األخيرة.

؟7. هل تحققت معايير التمويل من االحتياطي5 : توفر مبالغ في االحتياطيات فوق مستوى1المبدأ

الهدف المطلوب النفقات غير العادية وغير: االستخدام في 28المبدأ

المتكررة، مثل نفقات التجهيزات والمبادرات االستراتيجية )وليس االستخدام في األنشطة الدورية

التي ترتبط باألداء( يرجى الرجوع إلى "السياسة المتبعة في مجال االحتياطيات والمبادئ المطبقة 7

.(A/48/9 Revفي استخدام األموال االحتياطية" ) يرجى الرجوع إلى "إطار الويبو بشأن التخطيط لرأس المال وإدارته" ) 8

WO/PBC/18/16 – )"،النفقات واالستثمارات الرأسمالية تعني شراء أصول ثابتة أو تكاليف إجراء عمليات مهمة لتجديد األصول وتطويرها، من قبيل المباني أو

األجهزة أو السيارات أو المشروعات الكبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، التي تنفذ بهدف تحسين فعالية بنية الدعم اإلداري والمالي لتمكين الويبو من تنفيذ

."برامجها على مدى فترة تتجاوز فترة مالية واحدة

WO/PBC/20/5Annex11

: يمكن للمشروعات والمبادرات أن تكون3المبدأ خارج الفترة المالية الثنائية )تمتد فيما بين فترتين

ثنائيتين أو عبر فترات ثنائية متعددة(

WO/PBC/20/5Annex12

مشروع الخطة الرأسمالية الرئيسية المقترح تمويلهمن األموال االحتياطية

تطبيق نظام التبريد بمياه بحيرة جنيفمشروع:.4GLNفي مبنى أرباد بوكش ومبنى البراءات

. أهداف المشروع ونتائجه المتوقعة:1 هو نظام أنشئ منذ سنواتGLNنظام التبريد بمياه بحيرة جنيف

قليلة خلت، وتتولى إدارته وتشغيله شركة الطاقة المحلية (، ويتم فيه سحب الماء الباردSIG)الخدمات الصناعية لجنيف

من أعماق بحيرة جنيف ونقله إلى الضفة الشمالية لمدينة جنيف لكي يستخدم في إنتاج طاقة التبريد لمجموعة من المباني

اإلدارية في محيط ساحة األمم. وقد كانت الويبو، منذ سنوات قليلة خلت، واحدة من أول الزبائن من بين وكاالت األمم

لالحتفاظ بالطاقةSIGالمتحدة التي دخلت في اتفاق مع شركة الالزمة لكل مبانيها )بما فيها تلك التي كانت ال تزال تحت

، ستكون المباني التالية2013اإلنشاء(. واعتبارا من نهاية الواقعة في مجمع الويبو متصلة اتصاال تاما بنظام التبريد بمياه

(،2011بحيرة جنيف: المبنى الجديد )يستخدم فيه النظام منذ ومبنى بودنهاوزن األول ومبنى بودنهاوزن الثاني )وسيبدأ

(، وقاعة المؤتمرات2013استخدام النظام فيهما بحلول منتصف الجديدة )التي دخلها النظام أثناء مرحلة بنائها وسيبدأ استخدامه

(. ولم يتبق سوى مبنيين اثنين لم يتم ربطهما2013بحلول نهاية حتى اآلن بنظام التبريد بمياه بحيرة جنيف، هما مبنى أرباد بوكش

ABومبنى البراءات، وهما موضوع هذا القسم من مشروع الخطة الرأسمالية الرئيسية. وتتمثل أهداف المشروع ونتائجه

ز في1المتوقعة في " " استكمال نشر نظام تكنولوجي معز صيانة المباني فيما يتعلق بتجهيزات التبريد المستعملة بالفعل

" واستباق2في أكثر من نصف الحجم المعني في مجمع الويبو؛ " الحاجة إلى استبدال آالت التبريد التقليدية في المبنيين المتبقيين بالمبادرة إلى استبدالها قبل أن تتعطل التجهيزات )وهو ما حدث

" وخفض3(؛ "2011في التجهيزات بمبنى بودنهاوزن الثاني عام تكلفة صيانة التجهيزات مقارنة بتكلفة صيانة تجهيزات التبريد

" وتطوير هذا النوع من المعدات والتجهيزات التقنية4التقليدية؛ "بأنظمة أكثر محافظة على البيئة.

WO/PBC/20/5Annex13

. المساهمة في تحقيق النتيجة التنظيمية للثنائية2 النتيجة المتوقعة هي: خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة

موجهة نحو الزبائن لفائدة الزبائن الداخليين وأصحابالخارجيين. المصالح

. الموارد المالية والبشرية الالزمة لتنفيذ المشروع3في كل عام

410251026102710281029102البنود0-

-1. تكاليف متصلة0 بالبناء 651924585تكا�لي�ف مت�صلة� با�لب�ن�ا�ء

2. األتعاب 0338311مه�ن�د�س�ون تحت والية� الويب�و

3419335. تكاليف متنوعة0 وطارئة0 057 - - - 055 002مجموع المطلوب للتمويل

التكاليف المتكررة الواج0ب إد0راج0ها في0 الميزانية0 العاد0ية0 لكل فترة ثنائية0

الس�ويس�رية� بآ�الفالفرنكا�ت

المج0موع

تكاليف الميزانية0

. آلية رفع التقارير إلى الدول األعضاء:4 سيتم رفع تقارير مرحلية على أساس النموذج المستخدم منذ

إلبالغ لجنة البرنامج والميزانية والجمعيات بصورة مرحلية2006عن مشروعات البناء الكبرى األخيرة.

؟9. هل تحققت معايير التمويل من االحتياطي5 : توفر مبالغ في االحتياطيات فوق مستوى1المبدأ

الهدف المطلوب النفقات غير العادية وغير: االستخدام في 210المبدأ

المتكررة، مثل نفقات التجهيزات والمبادرات يرجى الرجوع إلى "السياسة المتبعة في مجال االحتياطيات والمبادئ المطبقة 9

.(A/48/9 Revفي استخدام األموال االحتياطية" ) يرجى الرجوع إلى "إطار الويبو بشأن التخطيط لرأس المال وإدارته" ) 10

WO/PBC/18/16 – )"،النفقات واالستثمارات الرأسمالية تعني شراء أصول ثابتة أو تكاليف إجراء عمليات مهمة لتجديد األصول وتطويرها، من قبيل المباني أو

األجهزة أو السيارات أو المشروعات الكبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، التي تنفذ بهدف تحسين فعالية بنية الدعم اإلداري والمالي لتمكين الويبو من تنفيذ

."برامجها على مدى فترة تتجاوز فترة مالية واحدة

WO/PBC/20/5Annex14

االستراتيجية )وليس االستخدام في األنشطة الدوريةالتي ترتبط باألداء(

: يمكن للمشروعات والمبادرات أن تكون3المبدأ خارج الفترة المالية الثنائية )تمتد فيما بين فترتين

ثنائيتين أو عبر فترات ثنائية متعددة(

WO/PBC/20/5Annex15

مشروع الخطة الرأسمالية الرئيسية المقترح تمويلهمن األموال االحتياطية

مبنى أرباد بوكش – المرحلة األولى منمشروع:.5 تجديد القبو )تغيير حجم مركز البيانات وتجديد

المطبعة(. أهداف المشروع ونتائجه المتوقعة:1

يحتاج مركز البيانات الحالي الموجود في قبو مبنى أرباد بوكش إلى تغيير حجمه بحيث يناسب الغرض منه بعد أن تطور وأصبح

يقتصر على غرفة للحاسوب تخدم مبنى أرباد بوكش وحده. ومن المتوقع لعملية تغيير الحجم هذه أن توفر مساحة أرضية كبيرة

يمكن االستفادة منها بالتالي في توسعة المطبعة الموجودة حالياوالتي تحتاج إلى التجديد.

. المساهمة في تحقيق النتيجة التنظيمية للثنائية2 النتيجة المتوقعة هي: خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة

موجهة نحو الزبائن لفائدة الزبائن الداخليين وأصحابالخارجيين. المصالح

. الموارد المالية والبشرية الالزمة لتنفيذ المشروع3

في كل عام

201420152016201720182019البنود-

-1- تكاليفمتصلةبالبناء بالبناء 359390749تكاليفمتصلة

2- األتعابالويبو 6975144مهندسونتحتوالية

3323567- تكاليفمتنوعةوطارئة

960 - - - 500 460مجموعالمطلوبللتمويل

التكاليفالمتكررةالواجبإدراجهافيالميزانيةالعاديةلكلفترةثنائية

بآالفالفرنكاتالسويسرية

المجموع

تكاليفالميزانية

WO/PBC/20/5Annex16

. آلية رفع التقارير إلى الدول األعضاء:4 سيتم رفع تقارير مرحلية على أساس النموذج المستخدم منذ

إلبالغ لجنة البرنامج والميزانية والجمعيات بصورة مرحلية2006عن مشروعات البناء الكبرى األخيرة.

WO/PBC/20/5Annex17

؟11. هل تحققت معايير التمويل من االحتياطي5 : توفر مبالغ في االحتياطيات فوق مستوى1المبدأ

الهدف المطلوب النفقات غير العادية وغير: االستخدام في 212المبدأ

المتكررة، مثل نفقات التجهيزات والمبادرات االستراتيجية )وليس االستخدام في األنشطة الدورية

التي ترتبط باألداء( : يمكن للمشروعات والمبادرات أن تكون3المبدأ

خارج الفترة المالية الثنائية )تمتد فيما بين فترتينثنائيتين أو عبر فترات ثنائية متعددة(

يرجى الرجوع إلى "السياسة المتبعة في مجال االحتياطيات والمبادئ المطبقة 11.(A/48/9 Revفي استخدام األموال االحتياطية" )

يرجى الرجوع إلى "إطار الويبو بشأن التخطيط لرأس المال وإدارته" ) 12WO/PBC/18/16 – )"،النفقات واالستثمارات الرأسمالية تعني شراء أصول ثابتة

أو تكاليف إجراء عمليات مهمة لتجديد األصول وتطويرها، من قبيل المباني أو األجهزة أو السيارات أو المشروعات الكبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، التي

تنفذ بهدف تحسين فعالية بنية الدعم اإلداري والمالي لتمكين الويبو من تنفيذ."برامجها على مدى فترة تتجاوز فترة مالية واحدة

WO/PBC/20/5Annex18

مشروع الخطة الرأسمالية الرئيسية المقترح تمويلهمن األموال االحتياطية

مبنى أرباد بوكش – استبدال بعضمشروع:.6النوافذ

. أهداف المشروع ونتائجه المتوقعة:1 شهدت العقود القليلة المنصرمة تعرض نوافذ الواجهة الجنوبية من مبنى أرباد بوكش للشمس وللحرارة بشدة لم تشهدها من

قبل، وأدى ذلك إلى تدهور خصائصها الحرارية بدرجة كبيرة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن عددا من نفس هذه النوافذ ونوافذ

أخرى أيضا في نفس الواجهة طرأ عليها تغير في لونها األزرق )فتحولت إلى مجموعة من أطياف اللونين الوردي واألرجواني(

بسبب تقادم مكونات الغاز التي تمأل الفراغ بين طبقات الزجاج. وسوف يخفض استبدال هذه النوافذ استهالك الطاقة المطلوب

بصورة رئيسية لتبريد المكاتب المعنية في فترات الطقس الدافئ. كما أنه سيتيح الفرصة لتحسين المظهر الجمالي لمبنى

أرباد بوكش، وهو شيء يحتاج إليه المبنى الذي يعتبر منجنيف. معالم

. المساهمة في تحقيق النتيجة التنظيمية للثنائية2 النتيجة المتوقعة هي: خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة

موجهة نحو الزبائن لفائدة الزبائن الداخليين وأصحابالخارجيين. المصالح

. الموارد المالية والبشرية الالزمة لتنفيذ المشروع3في كل عام

410251026102710281029102البنود0-

-1. تكاليف متصلة0 بالبناء 432432تكا�لي�ف مت�صلة� با�لب�ن�ا�ء

2. األتعاب 5454مه�ن�د�س�ون تحت والية� الويب�و

31212. تكاليف متنوعة0 وطارئة0 003 - - - - 003مجموع المطلوب للتمويل

التكاليف المتكررة الواج0ب إد0راج0ها في0 الميزانية0 العاد0ية0 لكل فترة ثنائية0

الس�ويس�رية� بآ�الفالفرنكا�ت

المج0موع

تكاليف الميزانية0

WO/PBC/20/5Annex19

. آلية رفع التقارير إلى الدول األعضاء:4 سيتم رفع تقارير مرحلية على أساس النموذج المستخدم منذ

إلبالغ لجنة البرنامج والميزانية والجمعيات بصورة مرحلية2006عن مشروعات البناء الكبرى األخيرة.

؟13. هل تحققت معايير التمويل من االحتياطي5 : توفر مبالغ في االحتياطيات فوق مستوى1المبدأ

الهدف المطلوب النفقات غير العادية وغير: االستخدام في 214المبدأ

المتكررة، مثل نفقات التجهيزات والمبادرات االستراتيجية )وليس االستخدام في األنشطة الدورية

التي ترتبط باألداء( : يمكن للمشروعات والمبادرات أن تكون3المبدأ

خارج الفترة المالية الثنائية )تمتد فيما بين فترتينثنائيتين أو عبر فترات ثنائية متعددة(

يرجى الرجوع إلى "السياسة المتبعة في مجال االحتياطيات والمبادئ المطبقة 13.(A/48/9 Revفي استخدام األموال االحتياطية" )

يرجى الرجوع إلى "إطار الويبو بشأن التخطيط لرأس المال وإدارته" ) 14WO/PBC/18/16 – )"،النفقات واالستثمارات الرأسمالية تعني شراء أصول ثابتة

أو تكاليف إجراء عمليات مهمة لتجديد األصول وتطويرها، من قبيل المباني أو األجهزة أو السيارات أو المشروعات الكبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، التي

تنفذ بهدف تحسين فعالية بنية الدعم اإلداري والمالي لتمكين الويبو من تنفيذ."برامجها على مدى فترة تتجاوز فترة مالية واحدة

WO/PBC/20/5Annex20

مشروع الخطة الرأسمالية الرئيسية المقترح تمويلهمن األموال االحتياطية

تدابير السالمة والحماية من الحريقمشروع:.7. أهداف المشروع ونتائجه المتوقعة:1

استنادا إلى تدقيق السالمة واألمن الذي أجراه معهد متخصص بناء على طلب األمانة، يوجد عدد من التوصيات المتصلة بتدابير

السالمة والحماية من الحريق والتي يجب تنفيذها في مباني الويبو القديمة لالرتقاء بمستوى امتثالها إلى مستوى االمتثال الجديد )ويالحظ أن المبنى الجديد وقاعة المؤتمرات الجديدة

الجاري إنشاؤها مستبعدان من هذا المشروع ألن مواصفاتهماالتقنية تراعي بالفعل مستوى االمتثال الجديد(.

. المساهمة في تحقيق النتيجة التنظيمية للثنائية2 النتيجة المتوقعة هي: منظمة مسؤولة بيئيا واجتماعيا يحظى فيها

موظفو الويبو والمندوبون والزائرون والممتلكات الماديةوالمعلومات باألمن والسالمة.

. الموارد المالية والبشرية الالزمة لتنفيذ المشروع3في كل عام

410251026102710281029102البنود0-

-1. تكاليف متصلة0 بالبناء 87878787213تكا�لي�ف مت�صلة� با�لب�ن�ا�ء

2. األتعاب 5151515106مه�ن�د�س�ون تحت والية� الويب�و

3777782. تكاليف متنوعة0 وطارئة0

004 - 001 001 001 001مجموع المطلوب للتمويل

التكاليف المتكررة الواج0ب إد0راج0ها في0 الميزانية0 العاد0ية0 لكل فترة ثنائية0

الس�ويس�رية� بآ�الفالفرنكا�ت

المج0موع

تكاليف الميزانية0

WO/PBC/20/5Annex21

. آلية رفع التقارير إلى الدول األعضاء:4 سيتم رفع تقارير مرحلية على أساس النموذج المستخدم منذ

إلبالغ لجنة البرنامج والميزانية والجمعيات بصورة مرحلية2006عن مشروعات البناء الكبرى األخيرة.

؟15. هل تحققت معايير التمويل من االحتياطي5 : توفر مبالغ في االحتياطيات فوق مستوى1المبدأ

الهدف المطلوب النفقات غير العادية وغير: االستخدام في 216المبدأ

المتكررة، مثل نفقات التجهيزات والمبادرات االستراتيجية )وليس االستخدام في األنشطة الدورية

التي ترتبط باألداء( : يمكن للمشروعات والمبادرات أن تكون3المبدأ

خارج الفترة المالية الثنائية )تمتد فيما بين فترتينثنائيتين أو عبر فترات ثنائية متعددة(

]نهاية المرفق والوثيقة[

يرجى الرجوع إلى "السياسة المتبعة في مجال االحتياطيات والمبادئ المطبقة 15.(A/48/9 Revفي استخدام األموال االحتياطية" )

يرجى الرجوع إلى "إطار الويبو بشأن التخطيط لرأس المال وإدارته" ) 16WO/PBC/18/16 – )"،النفقات واالستثمارات الرأسمالية تعني شراء أصول ثابتة

أو تكاليف إجراء عمليات مهمة لتجديد األصول وتطويرها، من قبيل المباني أو األجهزة أو السيارات أو المشروعات الكبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، التي

تنفذ بهدف تحسين فعالية بنية الدعم اإلداري والمالي لتمكين الويبو من تنفيذ."برامجها على مدى فترة تتجاوز فترة مالية واحدة