gefesttr.comgefesttr.com/foto/SEC-EK01-kitap.docx · Web viewMalzemeler kullanılan bölümce...

GEFEST TR OTO LTD.ŞTİ.

SAĞLIK EMNİYET ÇEVRE EL KİTABI

(HEALTH SAFETY ENVIROMENT MANUEL)

Rev. No(Rev. No)

Rev. Tarihi(Rev. Date)

Rev. Yeri(Rev.Place)

Açıklama(Description)

Onay(Approval)

Rev.00 07.11.2016 İlk yayın

Rev.01 12.02.2018 ISO 14001:2015 Standardına göre güncellenmiştir

Rev.02 14.08.2018 Çevre Yönetim Temsilcisi güncellendi

FORM NO / FORM NO REVİZYON NO / REVISION NO İLK YAYIN TARİHİ / 1.ST PUBLICATION

SEÇ-EK01 Rev.02 07.11.2016

HAZIRLAYAN / PREPARED BY ONAYLAYAN / APPROVED BY

İmza - Tarih(Signature - Date)




EKREM GÜNAY YILDIZÇevre Yönetim Sorumlusu

İÇİNDEKİLER

GÜVENLİK KÜLTÜRÜ HERKES İÇİNDİR! 2/19

SAĞLIK EMNİYETÇEVRE EL KİTABI

Form No : SEÇ-EK01

İlk Yayın Tarihi : 07.11.2016

Revizyon No : Rev.01

Revizyon Tarihi : 12.02.2018

BÖLÜM

NOMADDE

NO KONU SAYFA NO

KAPAK

REVİZYON TARİHÇESİ

İÇİNDEKİLER

1 ÖNSÖZ

2 FİRMA TANITIMI

3 SEÇ (Sağlık Emniyet Çevre) YÖNETİM SİSTEMİ

1 Kapsam2 Zorunlu Hükümler (Atıf yapılan dökümanlar ) 6

2.1 Kısaltmalar 6

3 Terimler ve tarifler 6 - 7

3.1 Çevre Politikası 7

3.2 Organizasyon şeması 8

4 Kuruluşun bağlamı 8

4.1 Kuruluşun bağlamının anlaşılması 9

4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması 9

4.3 Çevre Yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi 9

4.4 Çevre yönetim sistemi ve Prosesler (süreçler ) 9 - 10

5 Liderlik 10

5.1 Liderlik ve taahhüt 10

5.2 Çevre politikasının oluşturulması ve duyurulması 10 - 11

5.3 Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar 11 - 12

6 Planlama 12

6.1 Risk ve fırsat belirleme faaliyetleri 12

6.1.1 Genel 12

6.1.2 Çevre boyutları ve Etkilerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 12 - 13

6.1.3 Uygunluk yükümlülükleri ( Yasal ve Diğer Şartlar ) 13

6.1.4 Planlama faliyeti (Çevre Yönetiminin Planlanması) 14

6.2 Çevre Hedefleri ve bunlara Erişmek için Planlama 14

6.2.1 Çevre amaçları 14

6.2.2 Çevre amaçlarına ulaşmak için faaliyetlerin planlanması 14

7 Destek 14

7.1 Kaynak 14 - 15

7.2 Yeterlilik 15



Form No : SEÇ-EK01




7.3 Farkındalık 15

7.4 İletişim 15

7.4.1 Genel 15

7.4.2 İç iletişim 15

7.4.3 Dış iletişim 16

7.5 Dokümante edilmiş bilgi 16

7.5.1 Genel 16

7.5.2 Oluşturma ve güncelleme 16

7.5.3 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü 16

8 Operasyon 17

8.1 Operasyonel planlama ve kontrol 17

8.2 Acil duruma hazır olma ve müdahale 17 - 18

9 Performans değerlendirme 18

9.1 İzleme , ölçme , analiz ve değerlendirme 18

9.1.1 Genel 18

9.1.2 Uygunluğun değerlendirmesi 18

9.2 İç tetkik 18

9.2.1 Genel 18

9.2.2 İç tetkik programı 18 - 19

9.3 Yönetimin gözden geçirmesi 19

10 İyileştirme 19

10.1 Genel 19 - 20

10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet 20

10.3 Sürekli iyileştirme 20

Ek A Bu Standardın kullanımına dair kılavuz EK A

Ek B ISO 14001 : 2015 ile ISO 14001 : 2004 arasındaki ilişki EK B

Ek C Kuruluş Bağlamı Kaydı EK C,

BÖLÜM 1. ÖNSÖZ

Bu el kitabı GEFEST TR Oto Ltd. Şti. - Kartepe/ KOCAELİ fabrikasında kurulu SEÇ (Sağlık Emniyet Çevre ) Yönetim Sistemini

açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını, Çevre Politikasını, SEÇ yönetim sistemini, bu yönetim

sistemini oluşturan değişik fonksiyonlar için genel ve özel prosedürleri tanıtan, sistemin uygulanmasının yanında devamlılığın

sağlanması için daimi referans olarak hizmet vermek üzere SEÇ yönetim sistemimizi tanımlamaktadır.

SEÇ El Kitabı’nın bölüm, alt madde numaraları ve başlıkları tamamen ISO 14001:2015 standardının maddelerine birebir

eşleştirerek hazırlanmıştır.



Form No : SEÇ-EK01




SEÇ El Kitabı’nın hazırlanması, güncelleştirilmesi ve dağıtımından SEÇ Yönetim Temsilcisi (SEÇYT) sorumludur. SEÇ Yönetim

Temsilcisi standartta yapılan değişiklikleri veya şirket içinde SEÇ Yönetim Sisteminin iyileştirilmesi için yapılan değişiklikleri göz

önüne alarak SEÇ El Kitabını revize eder. SEÇ El Kitabını Fabrika Müdürü onaylar.

SEÇ el kitabı elektronik olarak yayınlanır ve tüm kullanıcıların ulaşabilmesi için intranet üzerinde ki e-doc sistemine yerleştirilir.

Islak imzalı orijinal doküman sadece SEÇ Yönetim Temsilcisinde bulunur.

BÖLÜM 2. FİRMA TANITIMI/KAPSAM

GEFEST TR Oto Ltd. Şti fabrikası 2014 yılında Arslanbey OSB Mah. 5 Sokak No:8 Kartepe/KOCAELİ bölgesinde faaliyetine

başlamıştır. GEFEST TR Oto fabrikası yaklaşık 11.010 m² açık alan üzerinde 6.824 m² kapalı alanda faaliyetini sürdürmektedir.

Üretim kapsamı; Otomotiv Yan Sanayi Sac Parçaları’dır. Fabrika da 33 Adet Pres çalışması bulunmakta; 250 ton 5 hat, 200 ton 7

hat, 150 ton 21 hat bulunmaktadır. Spot 15 hat, CO2 12 hat, H/W 8 hat bulunmaktadır. GEFEST TR Oto fabrikası müşterisi;

Fabrikamız Arslanbey Organize Sanayi Bölgesinde bulunmakla birlikte, komşusu UZER MAKİNA ve ATİLLA MAKİNA Fabrikası’dır.

Fabrikamız İSG Personeli ve Revir hizmetleri için OSGB firması (Etki Akademi) tarafından hizmet almaktadır.

Fabrikamız yangın emniyet tedbirleri açısından ekiplere sahiptir, itfaiye aracı gerekliliğinde AFAD Acil Durum Birimleri

tarafından tedarik edilecektir. (3-5 Km. arasındaki mesafeye sahiptir.)

BÖLÜM 3. SEÇ (Sağlık Emniyet Çevre) YÖNETİM SİSTEMİ

GEFEST TR Oto Ltd. Şti. Kartepe fabrikamız; ISO 14001:2015 standardına uygun olarak oluşturduğu ve dökümante ettiği SEÇ

Yönetim Sistemini uygulamakta ve sürekli iyileştirmektedir.

Bu kapsamda ISO 14001:2015 uygulama esasları GEFEST TR Oto adına tüm çalışanları, 3. Şahısları (Alt İşveren, Yüklenici, Stajyer,

Ziyaretçi vb.) kapsamaktadır.

BÖLÜM 4. ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ - A

2. Zorunlu Hükümler ( Atıf yapılan Dökümanlar )

TS EN ISO 14001 Eylül 2015

2.1 Kısaltmalar

Kalite El Kitabı (KEK)

Çevre El Kitabı (ÇEK)

Çevre Yönetim Ekibi (ÇYE)



Form No : SEÇ-EK01




Kalite Yönetim Sistemi (KYS)

Yönetim Sistemi (YS)

Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS)

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)

Düzeltici Faaliyet (DF)

Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı (YGG)

Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO)

Üst Yönetim Temsilcisi (ÜYT)

Politika (PO)

Prosedür (PR)

Görev Tanımı (GT)

Organizasyon Şeması (OŞ)

Talimat (T)

Plan (PL)

İş Akış Şeması (İ.A)

Liste (L)

Rapor (R)

Form (F)

3. Terimler ve Tarifler

YS: GEFEST TR Oto Yönetim Sistemi

KYE: Kalite Yönetim Ekibi

ÇYE: Çevre Yönetim Ekibi

ÜYT: Üst Yönetim Temsilcisi

Dış Sağlayıcı: Ürünü sağlayan kurum, kuruluş veya kişi

Prosedür: Bir sürecin veya bir faaliyetin yürütülmesi için belirlenmiş yol

Uygunluk: Bir şartın yerine getirilmesi

Uygunsuzluk: Bir şartın yerine getirilmemesi

Düzeltici Faaliyet: Saptanmış bir uygunsuzluğun sebebinin veya istenmeyen diğer durumların ortadan kaldırılması için yapılan

faaliyet.

Dokümante Edilmiş Bilgi: Bilgi ve onu destekleyen ortam

Kalite El Kitabı: Kuruluşun Kalite Yönetim Sistemini belirleyen doküman

Çevre El Kitabı: Kuruluşun Çevre Yönetim Sisteminin ana unsurlarının ve aralarındaki ilişkinin belirtildiği doküman

Kayıt: Elde edilen sonuçları belirten veya gerçekleştirilen faaliyetin delillerini sağlayan doküman

Gözden Geçirme: Oluşturulan hedeflere ulaşmak amacıyla ele alınan konunun uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini tayin

etmek için yapılan faaliyet.

Tetkik/Denetim: Tetkik kriterlerinin (yerine getirilme derecesini belirlemek amacıyla tetkik delilini elde etmek ve objektif olarak

değerlendirmek için yapılan sistematik, bağımsız ve dökümante edilmiş süreç

Ayrıca Tüm SEÇ ile ilgili tanımlar SEÇ-TL008 SEÇ Yönetim Sistemi Tanımları talimatta verilmiştir.



Form No : SEÇ-EK01




3.1. Çevre Politikası

GEFEST TR OTO olarak, sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz

etkilerimizi en aza indirebilmek amacıyla gereken önlemleri almak, işimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrıca çevre yönetimi ile ilgili

yasal mevzuatın gerekleri eksiksiz olarak yerine getirilerek toplumsal sorumluluk adına çevre duyarlılığı canlı tutulmaya

çalışılması genel prensibimizdir.

GEFEST TR OTO Tüm Çalışanları İle ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Kapsamında Tüm Faaliyet Alanlarımızda;

Müşterilerimizin Çevre İle İlgili Taleplerini Dikkate Almayı, Çevre Boyutlarımız İle Bağlantılı Tüm Ulusal ve Yerel ile diğer

gerekliliklere Uymayı, Geri Kazanım Ve Geri Dönüşüm Miktarlarını Arttırarak Çevrenin Kirlenmesini Engellemeyi, Çevresel

Performansımızı Ekonomik Ve Teknolojik İmkanlar Doğrultusunda Sürekli İyileştirmeyi, Doğal Kaynaklarımızın Optimum

Kullanımını Sağlamayı, Tüm Çalışanlarımızı, Tedarikçilerimizi Ve Müşterilerimizi İşbirliği İçerisinde Çevre Konusunda

Bilinçlendirmeyi Ve Teşvik Etmeyi, Mevcut Ve Planlanan Üretim Faaliyetlerimizde Çevre Etkisini Göz Önünde Tutarak Ekonomik

Ve Ekolojik Dengeyi Kurmayı, Taahhüt ederiz.

3.2 Organizasyon şeması



Form No : SEÇ-EK01




4. Kuruluşun Bağlamı

4.1- Kuruluş ve Bağlamın Anlaşılması

Kuruluşumuz Çevre Politikasına, kanuni ve diğer şartlara, çevre boyutlarına, çevre ile ilgili risk ve fırsatlara, ilgili taraflardan

gelen haber, şikayet vb. ile işletme şartlarına uygun olarak sürekli iyileştirmeyi sağlayacak şekilde Çevre Yönetim Sistemi

kurmuştur. Bu yönetim sistemi iç ve dış hususları kapsamaktadır. Buna göre iç hususları oluşturan etmenler kuruluş değerleri,

kültür ve yetenekler, kurumsal hafıza, kaynaklar, altyapı, organizasyon yapısı, ürün ve hizmet sunumu, ilgili tarafların

ihtiyaçları ve beklentileri gibi konulardır. Dış hususlar ise hukuki ve politik konular, teknoloji, rekabet, pazar durumu, kültür,

sosyal, coğrafya ve ekonomik çevre olarak Çevre Yönetim Sistemi içerisinde ele alınmıştır.

Bknz : EK C ( iç – dış hususlar, Kuruluş bağlamı , ilgili taraf beklentileri , risk ve fırsatlar )

4.2 İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması

Çevre Yönetim Sistemimiz, ISO 14001:2015 Standardına göre oluşturulmuştur. Bu standardı ve gerekli ulusal yasal mevzuatları

sağlayacak şekilde ürün, hizmet ve süreçlere entegre edilmiş olan Yönetim Sistemi, yukarıda belirtilen

(madde 4.1) iç ve dış hususlardan gelecek çevre performans ihtiyaçları ve beklentileri değerlendirecek şekilde organize

edilmiştir. Çevre Yönetim Sistemi planlanırken kuruluşa ait Çevre Politikası ve yasal mevzuatlar öncelikle dikkate alınmaktadır.

ilgili bilgiler gerektikçe İdari işler Müdürlüğü koordinasyonunda, diğer Müdürlüklerin görüşleri alınarak, izlenmekte ve gözden

geçirilmektedir Bknz : EK C ( iç – dış hususlar, Kuruluş bağlamı , ilgili taraf beklentileri , risk ve fırsatlar )

4.3 Çevre Yönetim Sisteminin Kapsamının belirlenmesi

Çevre Yönetim Sistemi, diğer Yönetim Sistemleri ile birlikte kurulmuştur. Kapsam belirlenirken iç ve dış hususlar, paydaşların

beklentileri ve verilen hizmetler dikkate alınmıştır.

Şirketimiz ÇYS’nin kapsamı Madde 1.5’te belirtilmekle birlikte, aşağıda belirtilen Süreçler bazında tüm ilgili hizmetlerini

özellikle Bknz : EK C ( iç – dış hususlar, Kuruluş bağlamı , ilgili taraf beklentileri , risk ve fırsatlar ) (Madde 6.1.2.’ye bakınız)

yapılarak Sistemin içerisine dahil etmiştir.

Kalite, İSG ve Çevre Yönetim Sistemleri olarak Güney Kore Cumhuriyetinin uzun süreli deneyimleriyle oluşturulmuş sistem

benimsenmiş ve uygulamaya konulmuştur. Fabrikamızdaki tüm süreçlerimizi kapsayan Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim

Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmuş ve dokümante edilmiştir.

Çevre, Kalite ve İSG verimliliğinin sürekli iyileştirilmesi, risk ve fırsatların belirlenmesi, süreçlerin gözden geçirilmesi, sürekliliği

ve yönetim sistemleri odaklı proses yaklaşımı iş süreçlerimizin bir parçasıdır. Bunların yanında yönetim sistemleri planlanırken

risk ve fırsatların tayini de yapılmaktadır.



Form No : SEÇ-EK01




4.4 Çevre Yönetim Sistemi ve Prosesler (Süreçler)

Aşağıdaki Ana ve Alt Süreçleri ;

GEFEST TR Otomotiv‘de ISO 14001:2015 Standart şartlarına göre yönetim sistemi kurulmuş, uygulanmakta, sürekliliği

sağlanmakta ve sürekli iyileştirilmektedir.

Mevcut Kalite Yönetim Sistemi ve gerekli hizmet süreçleri ve kuruluştaki uygulamaları belirlenmiş ve bu süreçlerin

istenen girdileri ve beklenen çıktıları belirlenmiştir. ÇYS kuruluş ve sürekliliğini sağlama aşamalarında bu maddede belirtilen

mevcut yaklaşımlar ve çalışmalar esas alınmıştır.

Süreçlerin akışı ve birbiriyle ilişkileri tanımlanmıştır. İdari işler Müdürlüğü koordinatörlüğünde güncelliği

sağlanmaktadır.

Süreçlerin etkin işletimi ve kontrolü için ihtiyaç duyulan metot ve kriterler Yönetmelik ve Yönergelerde belirlenmiştir.

Süreçler için ihtiyaç duyulan kaynaklar tayin edilmekte ve varlığı güvence altına alınmaktadır.

Süreçlerin sahipleri / sorumluları belirlenmiştir.

Çevre Yönetimi ile ilgili Operasyonel Süreçler kapsamında fırsatlar belirlenmiş ve önlemler alınmış veya alınması

planlanmıştır.

Süreçler değerlendirilmekte ve süreçlerin istenen sonuçlara erişimini güvence altına almak için ihtiyaç duyulan

değişiklikler uygulanmaktadır.

Süreçler ile Çevre Yönetim Sistemi iyileştirilmektedir.

Çevre ve Kalite Yönetim Sistemi süreçlerinin, ölçme veya izleme ile kontrol edilmesi, izleme ve ölçme sonuçlarının analiz

edilerek gerektiğinde iyileştirme planlarının veya düzeltici faaliyetlerin yapılması, gözden geçirilerek gerektiğinde politika ve

hedeflerde revizyona gidilmesi ve ayrıca gerekli kaynakların (personel işgücü, altyapı ve çalışma ortamı) üst yönetim

tarafından sağlanması suretiyle Çevre Yönetim Sistemleri sürekli iyileştirilmektedir.

5. Liderlik

5.1 Liderlik ve Taahüt

GEFEST TR Otomotiv Üst Yönetimi, Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili olarak aşağıdakileri yerine getirerek, liderlik ve

taahhüdünü göstermektedir.

Yönetim sisteminin etkinliliği için hesap verilebilirliği,

Çevre Politikaları ile, bu politikalar doğrultusunda amaç ve hedeflerin oluşturulmasını, ve bunların kuruluşun

stratejik yönü ve bağlamı ile uyumluluğunun güvence altına alınması,

Yönetim sistemi şartlarının kuruluşun iş süreçleri ile bütünleştirilmesinin güvence altına alınması,

Süreç yaklaşımının ve risk tabanlı düşünmenin teşvik edilmesi,

Yönetim sistemi için gerekli olan kaynakların varlığının sağlanması,



Form No : SEÇ-EK01




Etkin yönetimin ve yönetim sisteminin gerekliliklerine uyumun öneminin paylaşılması,

Yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşmasının güvence altına alınması,

Yönetim sisteminin etkinliği için çalışanların katılımlarının sağlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi,

Sürekli iyileştirmenin desteklenmesi,

İlgili yöneticilerin kendi sorumluluk alanlarındaki liderliklerini göstermeleri için desteklenmesi.

Çalışan memnuniyet anketleri ve sonuçlarının değerlendirilmesi

5.2 Çevre Politikasının Oluşturulması ve Duyurulması

GEFEST TR Otomotiv olarak, sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan

olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek amacıyla gereken önlemleri almak, işimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrıca çevre

yönetimi ile ilgili yasal mevzuatın gerekleri eksiksiz olarak yerine getirilerek toplumsal sorumluluk adına çevre duyarlılığı

canlı tutulmaya çalışılması genel prensibimizdir.

GEFEST TR Otomotiv tüm çalışanları ile ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı kapsamında tüm Faaliyet

alanlarımızda;

Çevre Boyutlarımız ile Bağlantılı Tüm Ulusal ve Yerel ile diğer gerekliliklere uymayı,

Geri Kazanım Ve Geri Dönüşüm Miktarlarını Arttırarak Çevrenin Kirlenmesini Engellemeyi,

Çevresel Performansımızı ekonomik ve teknolojik imkanlar doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi,

Doğal Kaynaklarımızın Optimum Kullanımını Sağlamayı,

Tüm Çalışanlarımızı, Tedarikçilerimizi ve Müşterilerimizi İşbirliği İçerisinde Çevre Konusunda bilinçlendirmeyi ve

teşvik etmeyi,

Mevcut ve Planlanan Üretim Faaliyetlerimizde Çevre Etkisini Göz Önünde Tutarak Ekonomik ve Ekolojik Dengeyi

Kurmayı,

taahhüt ederiz.

Çevre politikamız halkın erişimine açıktır. Dileyen herkes ;

Fabrika için den \\192.168.2.254\SharedFolder intranet adresinden

İnternet sitemizde bulunan www.gefesttr.com adresinden çevre yönetim sistemi politikamızı inceleyebilir.

5.3 Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Çevre Yönetim Sisteminin etkinliğini sağlamak amacıyla, görevler, sorumluluk, yetkiler ve organizasyon şeması GPQ-QM-3

Kalite El Kitabında (KEK) tarif edilmekte ve belgeye bağlanmaktadır. Elektronik ortam ve yazılı olarak tüm ilgililere

duyurulmaktadır.

GEFEST TR Otomotiv fabrikası Çevre Yönetim Sisteminin uygulaması ve kontrolü için gerekli kaynakları sağlamaktadır.

GEFEST TR Otomotiv fabrikası yönetimi tarafından diğer sorumluluklarına bakılmaksızın atanan Çevre Yönetim Temsilcisi:

TS EN ISO 14001:2015 standardına göre gerekli Çevre Yönetim Sistemi’nin kurulmasını, uygulanmasını ve idame

ettirilmesini sağlamak;

http://www.gefesttr.com/



Form No : SEÇ-EK01




Çevre Yönetim Sistemi’nin gözden geçirilmesine esas teşkil etmek amacı ile sistemin icraat ve başarı derecesini üst

yönetime rapor etmek;

Çevre Yönetim Sisteminin standart şartlarını karşılamasını güvence altına almasını sağlar,

Çevrenin Korunması ve İyileştirilmesi ile ilgili Süreçlerinin istenen sonuçları ortaya çıkarmasını sağlar.

İyileştirme ihtiyaçları dahil Çevre Yönetim Sisteminin Performansını takip eder.

İlgili tarafların-paydaşların Çevre ile ilgili taleplerinin-beklentilerinin tespit edilmesini ve ÇYS ile ilgili çalışmaların

teşvik edilmesini sağlar.

Çevre Yönetim Sistemi faaliyetlerinin, verimli ve etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için ÇYS ve çalıştığı bölümün

çalışanları arasında eşgüdümü sağlar.

Çevre Yönetim Sistemi dokümantasyonun veya bilgilendirmelerinin/değişikliklerin iletiminde yardımcı olur.

Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili hazırlık / iyileştirme çalışmalarında aktif görev alır.

Çevrenin Korunması ve İyileştirilmesi faaliyetlerinin planlamalara uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini kontrol

eder, uygunsuzlukların belirlenmesinde yardımcı olur ve gerektiğinde düzeltici faaliyet önerir.

Çevre Yönetim Sistemi değerlendirme toplantısı gibi etkinliklerin organizasyonunda yardımcı olur.

Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili toplantılara çağrılması durumunda katılır.

Çevre Yönetim Sistemi kapsamında, ilgili hazırlanan dokümanları (prosedürler, talimatlar, formlar, vb. gibi) hazırlar

veya hazırlanmasında görev alır ve imzalar,

Çevre Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleştirilen proje ve çalışmaların kontrol ve takibini yapar,

Çevre Yönetim Sistemi kapsamında olan yasal mevzuat takibini sağlamak,

6. Planlama

6.1 Risk ve Fırsat belirleme Faaliyetleri

6.1.1. Genel

GEFEST TR Otomotiv Çevre Yönetim Sistemini planlar ve sürdürürken iç ve dış hususları, paydaşları ve beklentilerini, Risk ve

Fırsatları değerlendirmektedir. Bknz : EK C ( iç – dış hususlar, Kuruluş bağlamı , ilgili taraf beklentileri , risk ve fırsatlar )

ile önemli çevre boyutlarını belirlemekte ve tehlike tanımlarını yapmakta olup bunları değerlendirmektedir. Hedefler

belirlenirken tüm değerlendirmeler göz önüne alınır. Bu değerlendirmeler ayrıca eğitim konularının saptanmasına ve

işletme kontrollerinin sağlanmasına girdi sağlar.

Risklerin ve fırsatların belirlenmesi özellikle aşağıdakilerin karşılanması için gereklidir. Yönetim sisteminin beklenen

sonucu/sonuçları elde edebileceğine dair güvence vermek, istenen etkileri geliştirmek istenmeyen etkileri önlemek veya

azaltmak, sürekli iyileştirmeyi sağlamak.

Kurumsal Riskler süreç bazında değerlendirilerek ‘’SEÇ-PR4.3.1-F01 Risk Değerlendirme Çevre ‘’ ile ele alınmakta,

Yönetim Gözden Geçirme Toplantıları ile izlenmekte ve gerektiğinde güncellenmektedir. Belirlenen risklere yönelik

faaliyetler önleyici faaliyetler olarak uygulanmaktadır. Madde 6.1.2’de GEFEST TR Otomotiv ’in kendi faaliyetlerinden ve

kontrolü altındaki bina (veya tesis veya sahalarından) kaynaklanan Çevre Boyutları ve Etkilerinin Belirlenmesi ile ilgili

hususlar kısaca açıklanmaktadır.



Form No : SEÇ-EK01




Kuruluşu ve çevre boyutlarını etkileyebilecek potansiyel etkiler için (iç ve dış unsurlar) risk ve fırsat belirleme

çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmaların amacı; çevre yönetim sisteminin istenilen çıktıları ulaştırılması, sürekli

iyileştirmesi, istenmeyen çevresel boyutların önlenmesi veya azaltılması olarak özetlenebilir. Bu amaçla yapılan çalışmalar

Bknz : EK C ( iç – dış hususlar, Kuruluş bağlamı , ilgili taraf beklentileri , risk ve fırsatlar )’doğrultusunda sürdürülerek

yürütülür.

İlgili bölüm/alan sorumluları Çevre Uzmanının rehberliğinde risk ve fırsat analizi çalışmaları yaparak SEÇ-PR4.3.1-F03 Çevre

Risk Kontrol Planı Yeni bir bölüm açıldığında veya bölümlerde büyük bir değişiklik olduğunda SEÇ-PR4.3.1-F03 Çevre Risk

Kontrol Planı güncellenir.

Güncellenen plan Çevre Uzmanına gönderilir. Gönderilen plandaki bilgiler Çevre Uzmanı tarafından tekrar incelenir ve

gerekiyorsa bölümlerin tekrar görüşü alınarak değerlendirilir. Her bir bölüm için SEÇ-PR 4.3.1 Çevre Boyutları, Tehlike

Tanımlama ve Risk Değerlendirilmesi Prosedürü oluşturulur ve Yönetim Temsilcisi tarafından onaylanır.

6.1.2. Çevre Boyutları ve Etkilerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

GEFEST TR Otomotiv, Çevre Yönetim Sistemi kapsamında, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Standardı Madde

6.1.2 uyarınca; kendi kontrolü altındaki tesislerindeki, tanımlanmış süreçlere/proseslere bağlı olarak; her türlü hizmet

ya da faaliyette yapılacak işin özelliğine göre, çevre boyutlarını, önemli (olumsuz) çevre boyutlarını (tespit kriterleri ile

birlikte) ve bunlarla ilgili çevre üzerine olabilecek etkileri belirlemek ve olumsuz etkilerin ortadan kaldırmak veya etki

derecesinin en aza indirilmesine yönelik gerekli önlemleri alabilmek amacıyla yapılacak çalışmaları tanımlayan bir SEÇ-PR

‘’4.3.1 Çevre Boyutları, Tehlike Tanımlama ve Risk Değerlendirilmesi Prosedürü ’’ hazırlamıştır.

Çevre Boyutları, Tehlike Tanımlama ve Risk Değerlendirilmesi çalışmasının temel amacı; mevcut bilgiler ışığında, belirlenen

bir yöntem kullanılarak, Şirketimizin olumlu ve olumsuz Çevre Boyutlarını ve Etkilerini tespit etmek, Önemli (Olumsuz)

Çevre Boyutlarının ortadan kaldırılması veya azaltılabilmesi için, mevcut kaynakları dikkate alarak, anlamlı ve sistematik

(öncelikleri belirlemeye dayalı) bir İyileştirme Planlaması yapmaktır.

Şirketimizin Tüm Süreçleri ve faaliyetlerin meydana geldiği yerler dikkate alınarak hazırlanan mevcut

Çevresel Boyut-Etki Değerlendirmesi sonucunda genel hatları ile Önemli Çevre Boyutları şunlardır

(aşağıdaki değişkenlere ve alınacak önlemlere/projelere göre zaman içerisinde değişebilir, bu durumda revize edilecektir)

Kaynak, pres, taşıma ve benzeri işlemler sonucu oluşan üretim atıkları,

Aydınlatma için kullanılan lamba vb. atıklar,

Bakım faaliyetlerinden kaynaklanan atıklar,

İdari bina, revir ve ofislerde çalışma sonucu kaynaklanan atıklar (Atık kağıt, evsel atık, evsel atık su, elektrik,

elektronik atık, tıbbi atık vb.)

Afet-Acil Durumlar (Yangın, Deprem, Sel vb. gibi) ve sonrasında oluşan olumsuz çevre boyutları



Form No : SEÇ-EK01




Bu Prosedür ve yapılan Çevresel Boyut-Etki Değerlendirmesi aşağıda belirtilen şartlar dahilinde gözden geçirilecek ve

gerektiğinde revize edilecek, en azından yılda 1 kez (aşağıda belirtilen şartlarda hiçbir değişiklik olmasa dahi gözden

geçirilecektir).

Çevre Boyut ve Etkileri ile ilgili Yasal Gerekliliklerde (Mevzuatta) Değişiklik,

Süreçlerde Değişiklik,

Hizmet Kapsamında Değişiklik,

Önemli düzeyde Organizasyon Değişiklik,

Acil Durumlar, Olaylar ve Kazalar,

Kontroller ve Denetimlerde belirtilen Çevre Boyut ve Etkileri ile ilgili hususlar,

İlgili taraflardan gelen görüş ve öneriler olması.

6.1.3. Uygunluk yükümlülükleri ( Yasal ve Diğer Şartlar )

GEFEST TR Otomotiv, faaliyet, ürün ve hizmetlerine uygulanabilecek olan; kanuni şartları ve kanundan doğmadığı halde

kendiliğinden ve gönüllü olarak uymayı kabullendiği, şart ve gerekleri çevre boyutlarını ve tehlike tanımlamalarını

değerlendirmek suretiyle tespit etmiştir. Bunları sağlamak amacıyla “SEÇ-PR 4.3.2 Yasal ve Diğer Gereklilikler Prosedürü”

oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.

6.1.4. Planlama Faaliyeti (Çevre Yönetiminin Planlanması)

Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili aşağıdaki hususları planlamıştır.

Önemli Çevre Boyutlarının Tespiti (Madde 6.1.2’e bakınız),

Uygunluk Şartları (Madde 6.1.3’e bakınız),

Risk ve Fırsatların Tanımlanması ve Değerlendirilmesi (Madde 6.1.1’e bakınız).

Çevre Yönetim Sistemi Amaç ve Hedefleri ile bu hedeflere ulaşmak için tüm faaliyetlerini (Destek Süreçleri - Madde 7 ve

Operasyonel Kontrol - Madde 8) diğer Stratejik Planları ile entegre ederek, uygulayacaktır. Sistemin Performansının

Değerlendirilmesi ile ilgili hususlar Madde 9’da açıklanmaktadır.

Şirketimiz ÇYS ile ilgili Planlama Süreçlerinde, kendi organizasyonel, finansal (bütçe), teknik yeterlilik, yasal ve diğer

gereklilikler, Çevresel Acil Durumlar (varsa) ile paydaşların görüş ve önerileri dikkate alınır.

6.2. Çevre Hedefleri ve Bunlara Erişmek için Planlama

6.2.1 Çevre Amaçları

GEFEST TR Otomotiv fabrikası; her görev ve her düzey için çevre yönetim amaç ve hedeflerini tespit etmiştir.

Bknz : EK C ( iç – dış huşular, Kuruluş bağlamı , ilgili taraf beklentileri , risk ve fırsatlar )

6.2.2 Çevre Amaçlarına ulaşmak için faaliyetlerin planlanması



Form No : SEÇ-EK01




GEFEST TR Otomotiv amaçlarını tespit eder ve gözden geçirirken hukuki şartlarla diğer şartları ve gerekleri; kendisiyle ilgili

önemli çevre boyutlarını, tehlikeleri, teknoloji konusundaki seçim imkânlarını; mali durumu ve işletme şartlarını, iş durumunu

ve ilgili tarafların görüşlerini göz önünde tutmaktadır.

Hedef ve amaçlar, belirlenirken, önemli çevre boyutları, tehlike tanımları ve riskler dikkate alınmakla birlikte öncelikli olarak

Çevre Politikası ile uyumluluk sağlanmasına çalışılmıştır.

Kuruluşun uygun her bir görev ve yönetim kademesinin amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere

sorumluluğun tespit ve tayinini;

Bunların gerçekleştirilebilmeleri için gerekli araçlarla, gerçekleştirme tarih ve süreleri, hakkında bilgi ihtiva etmektedir.

GEFEST TR Otomotiv’de ; Çevre Politikası ile uyumlu ölçülebilir hizmet ile ilgili şartlarının karşılanması ile ilgili hedefler dâhil

iç/dış paydaş memnuniyetini artırmaya odaklı belirlenmiş duyurulmuş ve takip edilmekte ve güncellenmektedir.

Geri dönüşümü esas alan bir anlayışla çevrenin ve halk sağlığının korunmasını sağlayacak atık yönetiminin

geliştirilmesi,

Çevre bilincinin artırılması

Sürdürülebilir çevre politikasıyla temiz bir çalışma ortamı oluşturulması

7. Destek

7.1 Kaynaklar

Çevre Yönetim Sisteminin etkinliğini sağlamak amacıyla, görevler, sorumluluk, yetkiler ve organizasyon şeması GPQ-QM-3

Kalite El Kitabında (KEK) tarif edilmekte (Madde 3.2.’ye bakınız) ve belgeye bağlanmaktadır. Elektronik ortam ve yazılı olarak

tüm ilgililere duyurulmaktadır.

GEFEST TR Otomotiv fabrikası Çevre Yönetim Sisteminin uygulaması ve kontrolü için gerekli kaynakları sağlamaktadır. Bu

kaynaklar, teknolojik ve mali kaynakları ihtiva etmektedir.

Tüm yöneticilerin kendi sorumluluk ve yetkileri dışında ortak sorumlulukları vardır. Ortak sorumluluklar ve yetkilerden

organizasyon şemasında yer alan tüm yöneticiler sorumlu ve yetkilidir.

Ayrıca, kuruluşumuz dış kaynaklı Çevre Uzmanı çalıştırmaktadır. İlgili kişi ürün/hizmet/faaliyetlerin çevresel boyutların takibi,

iyileştirilmesi ve çevre yönetim sistemi performansının arttırılması için çalışmalar yapmaktadır.

Kuruluşumuzda çevreyi etkileyen her kademede ve/veya kendi adına çalışan personelin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere

gerekli eğitimlerin verilmesi ve kayıtlarının tutulması (ve eğitimle ilgili sertifikaların verilmesi) HPOQ-PR-04 Eğitim Prosedürü’ne

göre yapılır.

7.2 Yeterlilik

Üst Yönetim çalışanların eğitim ve yetkinlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tedbirleri alarak eğitim ihtiyaç analizi yaptırır

ve çalışanların eğitim almalarını sağlar.

Çevre Eğitim Planı hazırlanmış, ihtiyaçlara göre gözden geçirilerek, gerektiğinde revize edilmektedir. Eğitim faaliyetleri, İnsan

Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde yürütülmektedir.

Çevre Yönetim Sistemi içerisinde; çevresel boyutlara uygunluğu ve yasal yükümlülüklere uygunluğu kontrol eden ve kuruluşun

çevre yönetim sistemleri açısından uygunluk değerlendirmesini yapan Çevre Uzmanı bulunmaktadır. İlgili kişilerin sertifikasyon

eğitimleri ve uygunlukları izlenmektedir.



Form No : SEÇ-EK01




7.3- Farkındalık

İSG ve IATF 16949 Kalite Güvence Yönetim Sistemlerinde olduğu gibi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi için tüm çalışanlarımıza

Çevre Politikası duyurulmuş ve ilgili doküman duyuru panolarına ve bölüm panolarına asılmıştır. Planlı İSG ve Çevre eğitimleri

kapsamında Çevre-Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz, Çevre Politikamız tüm çalışanlarımıza aktarılmakta ve bu konularda farkındalık

oluşturulmaktadır.

7.4- İletişim

7.4.1- Genel

Çevre ile ilgili iç haberleşme, dış haberleşme, kamu kurumları ile olan haberleşme ve duyurular SEÇ-PR 4.4.3 İletişim

Prosedürüne göre yapılır. Şikâyetlerin ve sorunların sonuçlandırılması ve cevaplandırılması Yönetim Temsilciliği tarafından

sağlanır. İlgili taraflardan gelen haber ve belgelerin kabulü, kaydı ve cevaplandırılması SEÇ-PR 4.4.3 İletişim Prosedürü göre

yapılır.

7.4.2- İç İletişim

SEÇ-PR 4.4.3 İletişim Prosedürü bağlı kalınarak;

Mevcuttaki Yönetim Temsilcilikleri tarafından bölümlere duyurulması gereken konular (dış tetkik, iç tetkik, ölçüm sonuçları,

risk değerlendirme formu, duyuru, vb.) iç yazışma, İSG Panoları, anons veya fabrika içi mail sistemiyle duyurulur.

Çevre, İSG ve Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili bölümler arası şikâyet, sorun, duyuru vb. konular bölümler tarafından iç

yazışmayla Yönetim Temsilciliği’ne iletilir.

7.4.3- Dış İletişim

SEÇ-PR 4.4.3 İletişim Prosedürü bağlı kalınarak;

Belgelendirme kuruluşları ile Çevre, İSG ve Kalite Yönetim Sistemleri konularında yapılacak haberleşmeden Yönetim Temsilciliği

sorumludur. Belediyeler, Valilik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çevre ve İSG konularında

yapılacak haberleşmelerden İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Yönetim Temsilciliği sorumludur.

İtfaiye, polis, hastahaneler gibi kamu kuruluşları ile acil durumda (sel, deprem, yangın, salgın hastalık, sabotaj vb.) dâhil olmak

üzere İSG ve Çevre ile ilgili konularda yapılacak olan haberleşme İdari işler Müdürlüğü sorumludur.

Periyodik kontroller, gürültü, toz ve gaz emisyonu vb. ortam ölçümler için kamu kuruluşları ve ölçüm kuruluşları ile yapılacak

haberleşme Yönetim Temsilciliği ve İş Güvenliği Uzmanı birlikte sorumludur.

Diğer kuruluşlar ile yapılacak haberleşme Yönetim Temsilciliği ve İdari işler Müdürlüğü sorumluluğundadır.

Dış kuruluşlarla yapılan yazışmalarda şirket antetli kağıdı kullanılır, ve yazının bir kopyası Fabrika Müdürlüğüne iletilir.

7.5- Dokümante Edilmiş Bilgi

7.5.1- Genel



Form No : SEÇ-EK01




Yönetim Temsilciliğince Çevre, Kalite ve İSG Yönetim Sistemlerinin aksatılmadan yürütülmesi için dokümantasyon yapısı

oluşturulmuş ve oluşturulan dokümantasyon yapısı PR 13-Doküman Kontrolü Prosedürü açıklanmıştır.

7.5.2- Oluşturma ve Güncelleme

Çevre Yönetim Sistemi dokümanlarının oluşturulması ve güncellenmesi, yeterli ve etkili bir çevre yönetim sistemini güvence

altına alınması ve sürekliliğinin sağlanması için yapılır. Çevre Yönetim Sisteminin uygulanmasını sağlamak ve Çevre

Performansını arttırmak için Çevre Uzmanı ve Çevre Yönetim Sistemi Temsilciliğince gerekli dokümanlar tespit edilir ve

oluşturulur.

Çevre Yönetim Sistemi içerisinde IATF 16949 Kalite Güvence Sistemi dokümanları ve kuruluşa ait diğer dokümanlar da

kullanılmaktadır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi dokümanlarının kodlaması ve takibi IATF 16949 Kalite Güvence Sistemine

göre yapılmaktadır.

Dokümanların güncellenmesi, yönetim gözden geçirme toplantıları çıktıları veya gerekli durumlarda Çevre Uzmanı ve Yönetim

Temsilciliğine verilen bilgi doğrultusunda standart ve yasal gerekliliklere göre yapılır ve onaylanarak tamamlanır.

7.5.3- Dokümante Edilmiş Bilginin Kontrolü

Çevre Yönetim Sistemi içerisinde yer alan prosedürler, talimatlar ve destek dokümanları mahiyetindeki föyler ilgili bölümler

tarafından hazırlanır. Prosedürler ve diğer dokümanlar Yönetim Temsilciliğince onaylanarak yürürlüğe girer.

Dokümanlardaki değişikliklerin takibi, dokümanlara verilen revizyon numaraları ve tarihleri ile yapılır. Dokümanların güncel

tutulmasından ve takibinin yapılmasından ilgili Yönetim Temsilciliği Birimi sorumludur.

8- OPERASYON

8.1- Operasyonel Planlama ve Kontrol

SEÇ-TL018 Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması ve Depolanması Talimatı

Kuruluşumuz önemli çevre etkileri ile ilgili işlem ve faaliyetlerini belirlerken (Bknz. SEÇ-PR 4.3.1 Çevre Boyutları, Tehlike

Tanımlama ve Risk Değerlendirilmesi Prosedürü ) önemli çevre boyutlarının ve tehlikeli durumların/davranışların azaltılması ya

da önlenmesi için gerekli olan işlem ve kontrolleri belirlemek, planlamak ve uygulamak, gerektiğinde düzeltici ve önleyici

faaliyetler başlatarak çevresel etkileşimleri azaltmak için gerekli prosedürleri oluşturmuştur. (Bknz. SEÇ-PR 4.4.6 Faaliyetlerin

Kontrolü Prosedürü ve SEÇ-PR 4.4.6-1 Atıkların Yönetimi Prosedürü )

Kuruluşumuz faaliyetleri sonucu oluşan atıklarını uygun şekilde ayrıştırmak, toplamak ve bertaraf etmek için SEÇ-TL028-F01 Atık

Yönetim Planı Matrisi oluşturmuştur.

Sınıflandırılan ve ayrıştırılan atıklar matris kontrol edilerek, Talimatına göre atık Depolama Merkezine/Belediye Atık

Alanlarına/Yüklenici firma atık toplama alanına taşınırlar.

Taşınan atıklar Çevre Sorumlusu gözetiminde çalışan personel tarafından uygun şartlarda depolanır. Depolanan atıklar, yeterli

seviyeye ulaştığında Çevre Sorumlusu tarafından SEÇ-TL047 Atık Alanı Yönetim Talimatı ve SEÇ-TL046 Tehlikeli Atıkların

Bertarafı Talimatına göre firmamızdan uzaklaştırılarak bertaraf edilirler.

Firma üst yönetimi ve/veya Yönetim Temsilcisi belirtilen yöntemlere uygun çalışılıp çalışılmadığını ve gerekli şartlara uygunluğu

tespit etmek için çeşitli zamanlarda sahada gözlem turlarına çıkar. Bu gözlem sonucu hatalı durumlar ve eksiklikler tespit edilir.



Form No : SEÇ-EK01




Gerektiği durumlarda anında müdahale edilerek gerekli düzeltme yapılır. Tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için

Düzeltici ve Önleyici Faaliyet çalışmaları başlatılır. (Bknz. SEÇ-PR 4.5.3 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü)

Malzemeler kullanılan bölümce MSDS’leri (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) kontrol edilerek ve kullanım alanında

bulundurularak çevre ve insan sağlığına etkilerine uygun olarak gerekli tedbirlerle kullanılmaktadır. (Bknz. SEÇ-PR 4.4.6

Faaliyetlerin Kontrolü Prosedürü , SEÇ-PR 4.4.6-3 Üçüncü Taraflar İçin SEÇ Gereklilikleri Prosedürü)

Kompresör, yangın pompası ve hidroforların çalıştırılması, akü bakımlarının yapılması, yangın ikaz sistemlerinin kontrolleri ve

makine-ekipman bakımlarının periyodik olarak yaptırılması HPOQ-SP-09-Ekipman Kontrolü Prosesine uygun olarak

gerçekleştirilmektedir. Kuruluşumuzdaki temizlik ve tertip faaliyetleri, bakım ve onarım faaliyetleri, planlı bakım süreçleri 5S

uygulamaları dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Çevre, İSG ve Kalite Yönetim Sistemlerimiz PR 09- İç Denetim Prosedürüne göre yılda en az bir kez olmak koşuluyla iç

tetkiklerle kontrol edilmektedir.

8.2- Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahele

GEFEST TR LTD. ŞTİ.-Kartepe fabrikası kazalara ve acil hallere maruz kalma ihtimalinin tayini ve bu hallerde ortaya çıkabilecek

çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği etkilerinin önlenmesi veya hafifletilmesi için yöntemler tespit etmiş, bu yöntemlerin sürekliliğini

sağlamak için, prosedürler, talimatlar ve yardımcı dokümanlar yayınlamıştır. ( SEÇ-TL003 Kimyasal Maddelerin Dökülmesi

Talimatı ) Bunların tüm personel tarafından öğrenilmesi ve anlaşılması için gerekli eğitimlerin verilmesi de sağlanmaktadır.

Doğal Afet ve Yangın önlemeye yönelik tedbirler, yangın ekipleri ve yangınla mücadele yöntemleri Acil Durum Planları içerisinde

belirtilmiştir. ( SEÇ-PR 4.4.7 Acil Durum Eylem Prosedürü )

Acil Durum Prosedürünün ve Planlarının etkinliği acil durumların gerçekleşmesi sonrasında veya mümkün olan durumlarda

denenerek (tatbikat vb.) değerlendirilir ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmeleri hazırlanan raporlar doğrultusunda sağlanır.

Çevre ile ilgili riskler vb. çevre boyut analizleriyle belirlenir. Çevre kazalarını önlemek ve herhangi bir acil durumda hazır olmak

amacıyla tatbikatlar yapılır. Çalışan-Ziyaretçi-Misafir-Taşeron tüm kişilere güvenli ve sağlıklı iş ortamının sağlanması amacıyla

yapılacak faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili esaslar SEÇ-PR 4.4.6-4 İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürü’nde belirtilmiştir. (Bknz. SEÇ-

PR 4.4.6-2 Taşeron Çalıştırma Prosedürü )

Herhangi bir kaza ve acil halin ortaya çıkmasından sonra, acil hal hazırlığı ve bu hallerde yapılması gereken işlerle ilgili

yöntemler gözden geçirilir ve gerektiğinde yeniden düzenlenir. Bu düzenlemeler

“SEÇ-PR 4.4.7 Acil Durum Prosedüründe” açıklanmıştır.

9- Performans Değerlendirme

9.1- İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme

9.1.1- Genel

GEFEST TR LTD. ŞTİ.-Kartepe fabrikası önemli etkileri olabilen faaliyetlerin karakteristiklerini izlemek ve ölçmek için ve

yürürlükteki çevre mevzuatına ve iş kanuna uygunluğunu düzgün aralıklarla gözden geçirmek için belgeye bağlanmış, sürekliliği

olan yöntemler belirlemiştir. Konuyla ilgili olarak “SEÇ-PR 4.5.1 Ölçme, Analiz ve Periyodik Kontrol Prosedürü” yayınlanmıştır.

Periyodik olarak kontrolün sağlanması için yardımcı dokümanlar ve kayıtlar da bulunmaktadır.



Form No : SEÇ-EK01




Bahsi geçen gerekliliklerin yerine getirilmesi için gereken izleme ve ölçme talimatları şirket içi ve şirket dışı olmak üzere iki

kısma ayrılmıştır. Şirket içi ölçümler GEFEST TR LTD. ŞTİ.-Kartepe fabrikasının imkânları ile yapılmakta ve dosyalanmakta olup,

şirket dışı ölçümler üniversite veya akredite olan resmi kurumlara yaptırılmaktadır. Ölçümler sonucunda mevzuatlara ve

yönetmeliklere uygunluk iç denetimlerde denetlenir.

9.1.2- Uygunluğun Değerlendirilmesi

Çevre ile İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer gereklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve periyodik olarak gözden

geçirilip üst yönetimin bilgilendirilmesi “SEÇ-PR 4.5.1 İzleme ve Ölçüm Prosedürü” ne göre yapılmaktadır.

9.2- İç Tetkik

9.2.1- Genel

GEFEST TR LTD. ŞTİ.-Kartepe fabrikası standardın şartlarını da içine almak üzere, planlanan düzenlemelere uyup uymadığını ve

uygun şekilde uygulanıp, idamesinin sağlanıp sağlanmadığını tayin etmek, elde edilecek sonuçlar hakkında yönetime bilgi

sağlamak amacıyla uygun aralıklarla yapılması gereken SEÇ denetimleri için yıllık program hazırlamaktadır. Bu program ve

yardımcı dokümanlarının hazırlanması “HPOQ-PR-09 İç Denetim Prosedürü” ile belgeye bağlanmıştır.

9.2.2- İç Tetkik Programı

Yönetim Temsilciliğince yılda en az bir kez olacak şekilde, bir sonraki yılın ISO 14001, IATF 16949 Yönetim Sistemleri Yıllık İç

Denetim Planları hazırlanır. Hazırlanan plan ilgili bölüm yöneticilerine gönderilir. İç denetim planlarına uyum sağlanamaması

(zorunlu haller, üretim zorunlulukları, genel katılımlı toplantılar, diğer denetimler ile çakışma vb.) durumunda denetim daha

sonra gerçekleştirilir.

Yönetim Temsilcisi ilgili denetlemeyi gerçekleştirecek denetçileri atar. Denetlenecek bölüm ve denetçilere, ilgili yönetim

sisteminin İç Denetim Soru Listeleri gönderilerek denetime hazırlık yapması sağlanır. İç denetim sırasında denetçilere o

bölümün yöneticisi veya bölüm yöneticisinin belirleyeceği o bölümün orta kademe yöneticilerinden veya formenlerinden en az

bir en fazla iki kişi kılavuzluk yapar. (HPOQ-PR-09 İç Denetim Prosedürü )

İç denetçi, denetim sırasında saptadığı olumsuzlukları Ic Denetim Soru Listesi (ISO 14001) üzerine ve ÇEVRE İÇ TETKİK

RAPORU’na kaydeder ve denetim sonunda kendisine refakat eden kılavuzla birlikte Yönetim Temsilcisine teslim eder.

9.3- Yönetimin Gözden Geçirmesi

GEFEST TR LTD. ŞTİ.-Kartepe fabrikası üst yönetimi, SEÇ Yönetim Sistemi’ni belli aralıklarla gözden geçirerek, uygunluğunu,

yeterliliğini ve etkinliğinin devamını teminat altına almaktadır. Değerlendirmenin iyi yapılabilmesi için sistem dokümanları

içinde yönetimin gözden geçirmesi sırasında ele alınacak, doküman, belge ve kayıtlar prosedür ve talimatlar içinde belirtilmiştir.

Ayrıca yönetimin gözden geçirmesi faaliyeti “Yönetimin Gözden Geçirmesi Süreci” ile belgeye bağlanmıştır.



Form No : SEÇ-EK01




Yönetim gözden geçirme işlemi, denetim sonuçlarını, değişen şartları ve sürekli gelişim taahhüdünü göz önüne alarak,

politikada, amaçlarda ve sistemin diğer öğelerinde yapılması gereken değişiklikleri de ele alır, irdeler ve karara bağlar.

İç tetkiklerin sonuçları ve kuruluşun uymakla yükümlü olduğu yasal ve diğer şartlara olan uygunluğun değerlendirilmesi,

şikayetler de dahil olmak üzere kuruluş dışı ilgili taraflardan gelen bildirim/bildirimler, kuruluşun çevre amaç ve hedeflerini

uygulamalarındaki başarı derecesi, önemli çevre boyutları, risk ve fırsat değerlendirme çalışmaları, iç ve dış hususlar, düzeltici

ve önleyici faaliyetlerin durumu, önceki yönetim gözden geçirmelerine ait faaliyetlerin izlenmesi, çevreye ilişkin yasal ve diğer

şartlardaki gelişmeler de dahil değişen durumlar, iyileştirmeyle ilgili tavsiyeler, izleme ve ölçme sonuçları, iç tetkik sonuçları,

kaynakların yeterliliği gibi başlıklar Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında değerlendirilir

Çevre Yönetim Sistemi Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısı çıktıları aşağıdakileri içermektedir:

Çevre Yönetim Sisteminin performans ve süreç etkinliğinin iyileştirilmesi,

Çevre Yönetim sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin değerlendirme sonuçları,

Önemli çevre boyutlarıyla ilgili iyileştirilmelerin gerçekleşmesi için alınan kararları ve terminleri,

Yönetim sistemi performansına ait değişiklik ihtiyaçlarını, gerekli kaynakları ve sorumluları,

Çevre Yönetim Sistemlerinin, IATF 16949 Yönetim Sistemi ile uyumunun geliştirilmesi için fırsat ve kaynaklar

10- İYİLEŞTİRME

10.1- Genel

Çevre Yönetim Sisteminin etkinliğinin ve uygunluğunun sürekli iyileştirilmesinin hangi alanlarda yapılabileceğini

değerlendirmek için aşağıda belirtilen örnek veri kaynakları kullanılır. Toplanan verilerin analizinden ve iyileştirilmesinden ilgili

süreç sahipleri sorumludur.

İç ve dış tetkik sonuçları - Yasal Denetimler

Üretim miktarı

Atık Miktarı/Atık Beyanı

Atık Analiz Raporları

Çevre Boyut, Risk ve Fırsat Analizi

İzleme ve Ölçme Sonuçları

İş Hijyeni Sonuçları

Yönetim Gözden Geçirme Çıktıları,

İSG, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri Performans Parametreleri

10.2- Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet

Ölçümler, iç/dış denetimler, hedefler, çevre boyutları, ilgili tarafların şikayetleri, iş hijyeni ve çevre ölçüm sonuçları vb. ile ilgili

fiili veya potansiyel uygunsuzlukların sebeplerini ortadan kaldırmak, kontrol etmek, tekrar oluşmasını engellemek veya kötüye

giden sonuçları iyileştirmek adına kuruluşumuz düzeltici ve önleyici faaliyet çalışmalarına başvurmaktadır. Ayrıca

Kuruluşumuz, İSG ve Çevre konularında önleyici çalışmaları başlatmak için risk ve fırsat analizlerinden de yararlanır. (Bknz.



Form No : SEÇ-EK01




SEÇ-PR 4.5.3 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü , SEÇ-PR 4.3.1 Çevre Boyutları, Tehlike Tanımlama ve Risk

Değerlendirilmesi Prosedürü )

Belirlenmiş olan çevre yönetim sistemi iç-dış tetkikleri ve süreçleriyle ilgili, oluşabilecek veya meydana gelmiş

uygunsuzlukların sebeplerini ortadan kaldırmak amacıyla, düzeltici faaliyetler başlatılır. Gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin

etkinliği SEÇ-PR4.5.3-F01 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Formu üzerinden takip edilir. (Bknz. SEÇ-PR 4.5.3 Düzeltici ve Önleyici

Faaliyet Prosedürü) Önleyici faaliyet potansiyel problemin etkilerine uygun olarak yapılır.

10.3- Sürekli İyileştirme

Kuruluşumuzda, çevre politikası, iç-dış tetkik sonuçları, atık miktarları/beyanları, atık analiz sonuçları, iş hijyeni ölçüm

sonuçları, çevre gürültü ölçüm sonuçları, iç ortam ölçüm sonuçları, izleme ve ölçme sonuçları, düzeltici ve önleyici faaliyet

uygulamaları, yönetim gözden geçirme çıktıları, 5S Uygulamaları, öneri sistemi kullanılarak çevre yönetim sisteminin

performansı sürekli iyileştirilmektedir.

gefesttr.comgefesttr.com/foto/SEC-EK01-kitap.docx · Web viewMalzemeler kullanılan bölümce...

Documents

Transcript of gefesttr.comgefesttr.com/foto/SEC-EK01-kitap.docx · Web viewMalzemeler kullanılan bölümce...