· Web viewบัดนี้...

1

สารบญ

เรอง หนาสวนท 1คำ�แถลงประกอบงบประม�ณร�ยจ�ย

2-5สวนท 2ขอบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2555

6-12

สวนท 3ประม�ณก�รร�ยรบ 13-16ประม�ณก�รร�ยจ�ย 17-35

ภาคผนวกบนทกร�ยง�นก�รประชมสภ�องคก�รบรห�รสวนตำ�บลทงสง สมยส�มญ สมยท 3/2554 36-46 ครงท 1 วนท 15 สงห�คม 2554บนทกร�ยง�นก�รประชมคณะกรรมก�รแปรญตต วนท 17 สงห�คม 2554 47-48 บนทกร�ยง�นก�รประชมสภ�องคก�รบรห�รสวนตำ�บลทงสง สมยส�มญ สมยท 3/2554 49-52 ครงท 2 ลงวนท 19 สงห�คม 2554

2

สวนท 1

คำ�แถลงประกอบงบประม�ณร�ยจ�ย ประจำ�ปงบประม�ณพ.ศ. 2555

ของ

3

องคก�รบรห�รสวนตำ�บลทงสงอำ�เภอทงใหญ จงหวดนครศรธรรมร�ช

คำาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ท�นประธ�นสภ� และสม�ชกสภ�องคก�รบรห�รสวนตำ�บลทงสง

บดน ถงเวล�ทคณะผบรห�รองคก�รบรห�รสวนตำ�บลทงสง จะไดเสนอร�งขอบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ป ตอสภ�องคก�รบรห�รสวนตำ�บลทงสง อกครงหนง ฉะนนในโอก�สน คณะผบรห�รองคก�รบรห�รสวนตำ�บลทงสง จะขอแถลงใหท�นประธ�นและสม�ชกทกท�นไดทร�บถงสถ�นก�รณคลง ตลอดจนหลกก�รและแนวนโยบ�ยก�รดำ�เนนก�รในปงบประม�ณ พ.ศ. 2555 ดงตอไปน

1.สถานะการคลง 1.1 งบประม�ณร�ยจ�ยทวไป

ในปงบประม�ณ พ.ศ. 2553 ณ วนท 30 กนย�ยน พ.ศ. 2553 องคกรปกครองสวนทองถนมสถ�นะก�รเงน ดงน

1.1.1 เงนฝ�กธน�ค�รทงสน 10,335,043.68 บ�ท

4

1.1.2 เงนสะสม 4,618,858.41บ�ท

1.1.3 ทนสำ�รองเงนสะสม4,303,708.62 บ�ท

1.1.4 ร�ยก�รกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจ�ย จำ�นวน 2 โครงก�ร

รวม 634,560 บ�ท

1.1.5 ร�ยก�รทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จำ�นวน....-.......บ�ท

โครงก�รรวม - บ�ท1.1.6 เงนกคงค�ง - บ�ท

2. การบรหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (1) ร�ยรบจรงทงสน 20,928,595.47 บ�ท ประกอบดวย

หมวดภ�ษอ�กร 119,478.47 บ�ทหมวดค�ธรรมเนยม ค�ปรบ และใบอนญ�ต

10,458.50 บ�ทหมวดร�ยไดจ�กทรพยสน 16,831.27

บ�ทหมวดร�ยไดจ�กส�ธ�รณปโภคและก�รพ�ณชย -

บ�ทหมวดร�ยไดเบดเตลด 37,811.58 บ�ทหมวดร�ยไดจ�กทน - บ�ทหมวดภ�ษจดสรร 10,425,377.65 บ�ทหมวดเงนอดหนนทวไป 7,422,638 บ�ท

(2) เงนอดหนนทรฐบ�ลใหโดยระบวตถประสงค 2,876,000 บ�ท

5

(3) ร�ยจ�ยจรง จำ�นวน 20,181,551.31 บ�ท ประกอบดวยงบกล�ง 1,811,921 บ�ทงบบคล�กร 3,985,793 บ�ทงบดำ�เนนก�ร 2,842,287.81

บ�ทงบลงทน 4,416,760 บ�ทงบร�ยจ�ยอน - บ�ทงบเงนอดหนน 1,617,200 บ�ท

(4) ร�ยจ�ยทจ�ยจ�กเงนอดหนนทรฐบ�ลใหโดยระบวตถประสงค 4,494,800 บ�ท

(5) มก�รจ�ยเงนสะสมเพอดำ�เนนก�รต�มอำ�น�จหน�ท จำ�นวน 1,012,789.50 บ�ท

6

คำาแถลงงบประมาณประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555

2.1 รายรบรายรบ รายรบจรง

ป 2553ประมาณ

การป 2554

ประมาณการ

ป 2555รายไดจดเกบ หมวดภ�ษอ�กร 119,478

.47126,000 131,000

หมวดค�ธรรมเนยม ค�ปรบ และใบอนญ�ต

10,458.50

32,000 21,000

หมวดร�ยไดจ�กทรพยสน 16,831.27

30,000 40,000

หมวดร�ยไดจ�กส�ธ�รณปโภคและก�รพ�ณชย

- - -

หมวดร�ยไดเบดเตลด 37,811.58

110,000 70,000

หมวดร�ยไดจ�กทน - - -

รวมรายไดจดเกบ184,579.

82298,000 261,000

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดภ�ษจดสรร 10,425,3

77.658,300,00

09,550,00

0

7

รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรองคกรปกครองสวนทองถน

10,425,377.65

8,300,000

9,550,000

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดเงนอดหนนทวไป 5,745,83

86,450,00

06,500,00

0 รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

5,745,838

6,450,000

6,500,000

รายไดทรฐบาลอดหนนใหโดยระบวตถประสงค

4,572,800

- -

รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหโดยระบวตถประสงค

4,572,800

- -

รวม 20,928,595.47

15,048,000

16,312,000

8

สวนท 2

ขอบญญต

เรอง

งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2555

ของ


บนทกหลกการและเหตผลประกอบรางขอบญญตงบประมาณรายจาย

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององคการบรหารสวนตำาบลทงสง

9

อำาเภอทงใหญ จงหวดนครศรธรรมราช

ดาน ยอดรวมดานบรหารงานทวไป แผนง�นบรห�รง�นทวไป 6,084,340 แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน

259,000

ดานบรการชมชนและสงคม แผนง�นก�รศกษ� 3,286,480 แผนง�นส�ธ�รณสข 185,000 แผนง�นสงคมสงเคร�ะห - แผนง�นเคหะและชมชน 886,100 แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน

115,000

แผนง�นก�รศ�สน� วฒนธรรมและนนทน�ก�ร

786,000

ดานการเศรษฐกจ แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�

3,221,600

แผนง�นก�รเกษตร - แผนง�นก�รพ�ณชย -ดานการดำาเนนงานอน แผนง�นงบกล�ง 1,488,110

งบประม�ณร�ยจ�ยทงสน 16,311,630

10

รายจายตามงานและงบรายจายองคการบรหารสวนตำาบลทงสง

อำาเภอทงใหญ จงหวดนครศรธรรมราช

แผนงานบรหารงานทวไป (00100)

ง�นงบ

00111 00112 00113 รวม

งบบคล�กร 3,152,240 - 1,064,900 4,217,140งบดำ�เนนก�ร

1,261,200 - 372,000 1,633,200

งบลงทน 129,000 - - 129,000งบร�ยจ�ยอน ๆ

25,000 - - 25,000

งบเงนอดหนน

80,000 - - 80,000

รวม 4,647,440 - 1,436,900 6,084,340

แผนงานการรกษาความสงบภายใน (00120)

ง�นงบ

00121 00123 รวม

11

งบบคล�กร - - -งบดำ�เนนก�ร 160,000 - 160,000งบลงทน - 99,000 99,000งบร�ยจ�ยอน ๆ - - -งบเงนอดหนน - - -

รวม 160,000 99,000 259,000,

แผนงานการศกษา (00210)

ง�นงบ

00211 00212 รวม

งบบคล�กร 143,920 198,800 342,720งบดำ�เนนก�ร 53,400 1,742,160 1,795,560งบลงทน - 139,400 139,400งบร�ยจ�ยอน ๆ - - -งบเงนอดหนน - 1,008,800 1,008,800

รวม 197,320 3,075,160 3,286,480

แผนงานสาธารณสข (00220)

ง�นงบ

00223 00224 รวม

งบบคล�กร - - -งบดำ�เนนก�ร 115,000 - 115,000งบลงทน - - -งบร�ยจ�ยอน ๆ - - -

12

งบเงนอดหนน - 70,000 70,000รวม 115,000 70,000 185,000

แผนงานเคหะและชมชน (00240)

ง�นงบ

00241 00242 รวม

งบบคล�กร 326,100 - 326,100งบดำ�เนนก�ร 275,000 - 275,000งบลงทน 45,000 240,000 285,000งบร�ยจ�ยอน ๆ - - -งบเงนอดหนน - - -

รวม 646,100 240,000 886,100

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250)

ง�นงบ

00252 รวม

งบบคล�กร - -งบดำ�เนนก�ร 35,000 35,000งบลงทน - -งบร�ยจ�ยอน ๆ - -งบเงนอดหนน 80,000 80,000

รวม 115,000 115,000

13

แผนง�นก�รศ�สน� วฒนธรรมและนนทน�ก�ร (00260) ง�นงบ

00262 00263 รวม

งบบคล�กร - - -งบดำ�เนนก�ร 320,000 240,000 560,000งบลงทน - 36,000 36,000 งบร�ยจ�ยอน ๆ - - -งบเงนอดหนน 95,000 95,000 190,000

รวม 415,000 371,000 786,000

แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ� (00310) ง�นงบ

00312 รวม

งบบคล�กร - -งบดำ�เนนก�ร - -งบลงทน 3,221,600 3,221,600งบร�ยจ�ยอน ๆ - -งบเงนอดหนน - -

รวม 3,221,600 3,221,600

แผนง�นงบกล�ง (00410) ง�นงบ

00411 รวม

งบกล�ง 1,488,110 1,488,110รวม 1,488,110 1,488,110

14

ขอบญญตงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ขององคการบรหารสวนตำาบลทงสงอำาเภอทงใหญ จงหวดนครศรธรรมราช

โดยทเปนก�รสมควรตงงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2555 อ�ศยอำ�น�จต�มคว�มในพระร�ชบญญตสภ�ตำ�บลและองคก�รบรห�รสวนตำ�บล พ.ศ.2537 แกไขเพมเตมจนถง (ฉบบท 5) พ.ศ.2546 ม�ตร� 87 จงตร�ขอบญญตงบประม�ณตำ�บลขนไวโดยคว�มเหนชอบของสภ�องคก�รบรห�รสวนตำ�บลทงสง และโดยอนมตของน�ยอำ�เภอทงใหญ ดงตอไปน

ขอ 1.ขอบญญตองคก�รบรห�รสวนตำ�บล น เรยกว� ขอบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2555

ขอ 2.ขอบญญตองคก�รบรห�รสวนตำ�บล นใชบงคบตงแตวนท 1 ตล�คม 2554

ขอ 3.งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2555 ใหตงจ�ยเปนจำ�นวนเงนรวมทงสน 16,311,630 บาท โดยแยกร�ยละเอยดต�มแผนง�นไดดงน

ขอ 4.งบประม�ณร�ยจ�ยทวไปแผนงาน ยอดรวม

15

ดานบรหารงานทวไป แผนง�นบรห�รง�นทวไป 6,084,340 แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน

259,000

ดานบรการชมชนและสงคม แผนง�นก�รศกษ� 3,286,480 แผนง�นส�ธ�รณสข 185,000 แผนง�นสงคมสงเคร�ะห - แผนง�นเคหะและชมชน 866,100 แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน

115,000

แผนง�นก�รศ�สน� วฒนธรรมและนนทน�ก�ร

806,000

ดานการเศรษฐกจ แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�

3,221,600

แผนง�นก�รเกษตร - แผนง�นก�รพ�ณชย -ดานการดำาเนนงานอน แผนง�นงบกล�ง 1,488,110

งบประมาณรายจายทงสน 16,311,630

ขอ 5.ใหน�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บล และรองน�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บล ปฏบตก�รเบกจ�ยเงน งบประม�ณทไดรบอนมตใหเปนไปต�มระเบยบก�รเบกจ�ยเงนขององคก�รบรห�รสวนตำ�บล

16

ขอ 6. ใหน�ยกองคก�รบรห�รสวนตำ�บล มหน�ทรกษ�ก�รใหเปนไปต�มขอบญญตน

ประก�ศ ณ วนท ............................................

ดาบตำารวจ

(ภาชโร เรองสงข) ตำาแหนง นายกองคการบรหารสวนตำาบลทง

สง

อนมต

17

สวนท 3

ร�ยละเอยดประกอบขอบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2555

ของ


ประม�ณก�รร�ยรบ ร�ยจ�ยต�มแผนง�น

18

ประมาณการายรบ รวมทงสน 16,312,000 บาท แยกเปนรายไดจดเกบ

หมวดภาษอากร รวม 131,000บาท

ภ�ษโรงเรอและทดน จำ�นวน 60,000 บ�ท

ประม�ณก�รเท�กบปทผ�นม�ภ�ษบำ�รงทองท จำ�นวน 60,000

บ�ทประม�ณก�รเท�กบปทผ�นม�

ภ�ษป�ย จำ�นวน 11,000บ�ท

ประม�ณก�รเพมขนโดยเทยบเคยงกบร�ยรบของปทผ�นม�

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต รวม 21,000 บาท

ค�ธรรมเนยมเกยวกบใบอนญ�ตก�รพนน จำ�นวน 5,000 บ�ท

ประม�ณก�รเท�กบปทผ�นม� ค�ปรบผดสญญ� จำ�นวน 10,000

บ�ท ประม�ณก�รเท�กบปทผ�นม�

19

ค�ใบอนญ�ตประกอบก�รค�สำ�หรบกจก�รทเปน จำ�นวน 5,000 บ�ท อนตร�ยตอสขภ�พ ประม�ณก�รเท�กบปทผ�นม� ค�ธรรมเนยมใบอนญ�ตและค�ปรบอน ๆ จำ�นวน 1,000 บ�ท ประม�ณก�รเท�กบปทผ�นม�หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 40,000

บาท ดอกเบย จำ�นวน 40,000

บ�ท ประม�ณก�รเพมขนโดยพจ�รณ�จ�กร�ย รบใบปทผ�นม�หมวดรายไดเบดเตลด รวม 70,000

บาท ค�ข�ยแบบแปลน จำ�นวน 60,000

บ�ท ประม�ณก�รลดลง โดยพจ�รณ�จ�กร�ยรบ ในปทผ�นม� ร�ยไดเบดเตลดอน ๆ จำ�นวน 10,000

บ�ท ประม�ณก�รเท�กบปทผ�นม�

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

20

หมวดภาษจดสรร รวม9,550,000 บาท

ภาษธรกจเฉพาะ จำ�นวน 50,000 บ�ท ประม�ณก�รเพมขน โดยเทยบเคยงกบร�ยรบในป ทผ�นม� ภาษสรา จำ�นวน 740,000 บ�ท ประม�ณก�รเท�กบปทผ�นม� ภาษสรรพสามต จำ�นวน

1,900,000 บ�ท ประม�ณก�รเพมขนโดยเทยบเคยงกบร�ยรบจรง ในปทลวงม�แลว ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 จำ�นวน

1,300,000 บ�ท ประม�ณก�รเพมขนโดยเทยบเคยงกบร�ยรบจรง ในปทลวงม�แลว ภาษมลคาเพม ตาม พ.ร.บ. กำาหนดแผนฯ

จำ�นวน 4,800,000 บ�ท ประม�ณก�รเพมขน โดยเทยบเคยงกบร�ยรบจรง ในปทลวงม�แลว คาภาคหลวงไม จำ�นวน 10,000 บ�ท ประม�ณก�รเท�กบปทผ�นม� คาภาคหลวงแร จำ�นวน 70,000 บ�ท ประม�ณก�รเพมขน โดยเทยบเคยงกบร�ยรบจรง ในปทลวงม�แลว

21

คาภาคหลวงปโตรเลยม จำ�นวน 40,000 บ�ท ประม�ณก�รเท�กบปทผ�นม�คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน

จำ�นวน 640,000 บ�ท ประม�ณก�รเท�กบปทผ�นม�

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไป รวม6,500,000 บาท

เงนอดหนนทวไป สำ�หรบดำ�เนนก�รต�มอำ�น�จหน�ทและ จำ�นวน6,500,000 บ�ท

ภ�รกจถ�ยโอนเลอกทำ� ประม�ณก�รเพมขน โดยเทยบเคยงกบร�ยรบจรง ในปทผ�นม�

22

ประมาณการรายจาย รวมทงสน 16,311,630 บาท แยกเปนแผนงานงบกลาง (00410)

งบกลาง ( รหสบญช 510000) รวม1,488,110 บาท

งบกลาง รวม 1,488,110บาท

งบกลาง รวม1,488,110 บาท

23

1. เงนสมทบกองทนประกนสงคม จำ�นวน 111,000 บ�ทจ�ยสมทบกองทนหลกประกนสงคมของพนกง�นจ�ง

2. เบยยงชพคนพก�ร จำ�นวน 354,000 บ�ทเพอจ�ยเปนเงนเบยยงชพใหแกคนพก�ร จำ�นวน 59 คนๆ ละ500 บ�ท /เดอน จำ�นวน 12 เดอน

3. เบยยงชพผป�ยโรคเอดส จำ�นวน 12,000 บ�ทเพอจ�ยเปนเงนเบยยงชพผป�ยโรคเอดส จำ�นวน 2 คน ฯ ละ500 บ�ท/เดอน จำ�นวน 12 เดอน

4. สำ�รองจ�ย จำ�นวน 700,000บ�ท

ประม�ณก�รไวเพอเกดกรณฉกเฉนเกยวกบอบตภยและส�ธ�รณภยต�ง ๆ

5. ร�ยจ�ยต�มขอผกพน จำ�นวน 213,000 บ�ทประม�ณก�รไวเพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยต�มขอผกพนต�ง ๆของ อบต. ไดแก5.1 ทนก�รศกษ�ระดบปรญญ�ตร ครศ�สตรบณฑต ส�ข�ปฐมวย จำ�นวน 1 ทน เปนเงน 35,000 บ�ท5.2 ทนก�รศกษ�ระดบปรญญ�ตร ส�ข�รฐศ�สตร จำ�นวน 1 ทน เปนเงน 15,000 บ�ท5.3 ทนก�รศกษ�ระดบปรญญ�ตร ส�ข�ปกครองทองถน จำ�นวน 1 ทน เปนเงน 33,000 บ�ท 5.4 ทนก�รศกษ�ระดบปรญญ�โท จำ�นวน 1 ทน เปนเงน 60,000 บ�ท

24

5.5 เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภ�พ อบต.ทงสง จำ�นวน 70,000บ�ท

ตงเพอเปนเงนสมทบกองทนหลกประกนสขภ�พ อบต.ทงสง

6. เงนสมทบกองทนบำ�เหนจบำ�น�ญข�ร�ชก�รสวนทองถน จำ�นวน 98,110บ�ท

(อปท.)ตงเพอเปนเงนสมทบกองทนบำ�เหนจบำ�น�ญเพอชวยเหลอข�ร�ชก�รสวนทองถน ในอตร�รอยละ 1 ของประม�ณก�รร�ยรบประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2555 โดยไมรวมเงนอดหนน

แผนงานบรหารงานทวไป (00110)

งานบรหารงานทวไป (00111) รวม4,617,440 บาท

งบบคลากร รวม 3,152,240บาท

1.เงนเดอน (ฝายการเมอง) รวม 1,724,640บาท

เงนเดอนน�ยก/รองน�ยก จำ�นวน 428,400 บ�ท เพอจ�ยเปนค�เงนเดอนใหแก น�ยก อบต. เดอนละ 17,000 บ�ท จำ�นวน 12 เดอน เปนเงน 204,000 บ�ท รองน�ยก อบต. เดอนละ 9,350 บ�ท จำ�นวน 2 คน รวม 12 เดอน เปนเงน 224,400 บ�ท

25

2. เงนค�ตอบแทนประจำ�ตำ�แหนง/น�ยก/รองน�ยก จำ�นวน 42,120บ�ท

เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนประจำ�ตำ�แหนงใหแก น�ยก อบต.1,750 บ�ท/เดอน รวม 12 เดอน เปนเงน 21,000 บ�ทรองน�ยก อบต. 880 บ�ท/เดอน จำ�นวน 2 คนรวม 12 เดอน เปนเงน 21,120 บ�ท

3. เงนค�ตอบแทนพเศษน�ยก/รองน�ยก จำ�นวน 42,120 บ�ทเพอจ�ยเปนค�ตอบแทนประจำ�ตำ�แหนงใหแก น�ยก อบต.1,750 บ�ท/เดอน รวม 12 เดอน เปนเงน 21,000 บ�ทรองน�ยก อบต. 880 บ�ท/เดอน จำ�นวน 2 คนรวม 12 เดอน เปนเงน 21,120 บ�ท

4. เงนค�ตอบแทนเลข�นก�ร น�ยก อบต. จำ�นวน 72,000 บ�ทเพอจ�ยเปนค�ตอบแทนใหแกเลข�นก�ร น�ยก อบต.เดอนละ 6,000 บ�ท รวม 12 เดอน

5. เงนค�ตอบแทนสม�ชกสภ�องคกรปกครองสวนทองถน จำ�นวน 1,140,000 บ�ท

เพอจ�ยเปนค�ตอบแทน- ประธ�นสภ� อบต. เดอนละ 9,350 บ�ท

รวม 12 เดอน เปนเงน 112,200 บ�ท - รองประธ�นสภ� อบต. เดอนละ 7,650 บ�ท

รวม 12 เดอน เปนเงน 91,800 บ�ท- สม�ชกสภ� อบต.จำ�นวน 12 คน ๆละ

6,000 บ�ท/เดอน รวม 12 เดอน เปนเงน 864,000 บ�ท- เลข�นก�รสภ� อบต. เดอนละ 6,000 บ�ท

รวม 12 เดอน เปนเงน 72,000 บ�ท

26

เงนเดอน (ฝายประจำา) รวม1,427,600 บาท

1. เงนเดอนพนกง�น จำ�นวน 762,840 บ�ทเพอจ�ยเปนเงนเดอนใหแกพนกง�นสวนตำ�บล

2. เงนเพมต�ง ๆ ของพนกง�น จำ�นวน 30,360 บ�ทเพอจ�ยเปนเงนเพมต�ง ๆ เชน ค�ครองชพชวคร�วใหกบพนกง�นสวนตำ�บล

3. เงนประจำ�ตำ�แหนง จำ�นวน 42,000 บ�ทเพอจ�ยเปนเงนประจำ�ตำ�แหนงของพนกง�นสวนตำ�บลทควรไดรบต�มระเบยบทกำ�หนด

4. ค�จ�งพนกง�นจ�ง จำ�นวน 309,120 บ�ทเพอจ�ยเปนค�จ�งขอพนกง�นจ�งต�มภ�รกจและพนกง�นจ�งทวไป

5. เงนเพมต�ง ๆ ของพนกง�นจ�ง จำ�นวน 83,280 บ�ทเพอจ�ยเปนเงนเพมค�ครองชพชวคร�วใหแกพนกง�นจ�ง

6. เงนอน ๆ จำ�นวน 200,000บ�ท

เพอจ�ยเปนเงนอน ๆ เชน เงนวทยฐ�นะของบคล�กรท�งก�รศกษ� ,ก�รปรบเงนเดอนต�มวฒก�รศกษ� ,เงนโบนส เปนตน

งบดำาเนนการ รวม 1,261,200บาท

27

คาตอบแทน รวม 284,200บาท

1. ค�ตอบแทนผปฏบตร�ชก�รอนเปนประโยชนแก อปท. จำ�นวน 50,000 บ�ทเพอจ�ยเปนค�ตอบแทนผปฏบตร�ชก�รอนเปนประโยชนแก อปท. ต�มทไดรบมอบหม�ย

2. ค�เบยประชม จำ�นวน 44,000 บ�ทเพอจ�ยเปนค�เบยประชมใหกบสม�ชกสภ�ทองถนในก�รประชมสภ�

3. ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร จำ�นวน 30,000 บ�ทเพอจ�ยเปนค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�รใหแกพนกง�นสวนตำ�บล ลกจ�งประจำ�และพนกง�นจ�งทม�ปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร

4. ค�เช�บ�น จำ�นวน 55,200บ�ท

เพอจ�ยเปนค�เช�บ�นใหกบพนกง�นสวนตำ�บลซงมสทธเบกไดต�มระเบยบ

5. เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร จำ�นวน 15,000 บ�ทเพอจ�ยเปนเงนชวยเหลอก�รศกษ�บตรใหกบพนกง�นสวนตำ�บล ต�มระเบยบกำ�หนด

6. เงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล จำ�นวน 90,000 บ�ทเพอจ�ยเปนค�รกษ�พย�บ�ลใหสำ�หรบพนกง�นสวนตำ�บล

28

และผบรห�รทองถน พรอมทงบคคลในครอบครวผซงมสทธเบกไดต�มระเบยบ

คาใชสอย รวม 660,000 บาท1. ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร จำ�นวน 340,000

บ�ทเพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยดงน1.1 ค�เยบหนงสอ,ค�เข�ปกหนงสอหรอขอบญญตต�ง ๆ

ค�พมพว�รส�ร,ค�เบยประกน,ค�ล�งฟลม,ค�โฆษณ�และเผยแพรข�วส�รท�งวทยกระจ�ยเสยง,ค�เช�พนทเวบไซด,ค�ซกฟอก,และค�จ�งเหม�บรก�รอน ๆ เปนเงน 90,000 บ�ท

1.2 ค�ธรรมเนยม ค�ลงทะเบยนในก�รฝกอบรมและสมมน�เปนเงน 250,000 บ�ท

2. ร�ยจ�ยเกยวกบก�รรบรองและพธก�ร จำ�นวน 50,000 บ�ทเพอจ�ยเปนค�ใชจ�งดงน2.1 ค�เลยงรบรองในก�รประชมสภ�ทองถน เปนเงน 20,000 บ�ท2.2 ค�รบรองเกยวกบก�รตอนรบบคคลหรอคณะบคคล เปนเงน 30,000 บ�ท

3. ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะ จำ�นวน 220,000บ�ท

ร�ยจ�ยหมวดอน ๆเพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยดงน 3.1 ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร เปนเงน 90,000 บ�ท3.2 โครงก�รจดง�นวนสำ�คญของร�ชก�รและก�รจดง�นต�ง ๆ

เชนวนพอแหงช�ต,วนแมแหงช�ต,วนเดกแหงช�ต เปนตนเปนเงน 70,000 บ�ท

29

3.3 โครงก�รจดทำ�เวทประช�คม เปนเงน 10,000 บ�ท3.4 ค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนก�รเลอกตง เปนเงน 50,000 บ�ท

4. ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำ�นวน 50,000 บ�ท

เพอจ�ยเปนค�บำ�รงรกษ�หรอซอมแซมทรพยสนเพอใหส�ม�รถใชง�นไดต�มปกต เชน ค�ซอมแซมทรพยสนครภณฑต�ง ๆ ค�บำ�รงรกษ�ทรพยสน เปนตน (วงเงนไมเกน 5,000 บ�ท)

คาวสด รวม 206,000บาท

1. วสดสำ�นกง�น จำ�นวน 50,000 บ�ทเพอจ�ยเปนค�วสดต�ง ๆ ทจำ�เปนตองใชในสำ�นกง�น

2. วสดเชอเพลงและหลอลน จำ�นวน 100,000 บ�ทเพอจ�ยเปนค�จดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชนนำ�มนดเซล,นำ�มนเบนซน,นำ�มนเครอง เปนตน

3. วสดโฆษณ�และเผยแพร จำ�นวน 10,000 บ�ทเพอจ�ยเปนค�ล�งอดรป-ขย�ยภ�พฟลม มวนวดโอ

4. วสดคอมพวเตอร จำ�นวน 26,000 บ�ทเพอจ�ยเปนค�จดซอวสดคอมพวเตอร เชน หมก,อปกรณตอพวง เปนตน

5. วสดอน ๆ จำ�นวน 20,000บ�ทเพอจ�ยเปนจดซอวสดอน ๆ

30

คาสาธารณปโภค รวม 111,000บาท

1. ค�ไฟฟ� จำ�นวน 76,000 บ�ทเพอจ�ยเปนค�ไฟฟ�ของสำ�นกง�น อบต. และศนยICT ชมชนตำ�บลทงสง

2. ค�โทรศพท จำ�นวน 15,000บ�ทเพอจ�ยเปนค�โทรศพทใชในก�รตดตอร�ชก�ร

3. ค�บรก�รท�งด�นโทรคมน�คม จำ�นวน 20,000 บ�ทเพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยเกยวกบก�รใชระบบอนเตอรเนตค�ธรรมเนยมก�รใชก�ร เปนตน

งบลงทน รวม 129,000 บาท คาครภณฑ รวม 129,000

บาท1. ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงครภณฑ จำ�นวน

50,000 บ�ทเพอจ�ยเปนค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงครภณฑ เพอใหส�ม�รถใชง�นไดต�มปกต ทมวงเงน 5,000 บ�ท

2. ครภณฑคอมพวเตอร จำ�นวน 29,000 บ�ทเพอจ�ยเปนค�จดซอครภณฑคอมพวเตอร พรอมอปกรณ จำ�นวน 1 ชด

- CPU แบบ Dual Core หรอดกว�มคว�มเรวสญญ�ณน�ฬก�ไมนอยกว� 1.8 GHz จำ�นวน 1 หนวย

- แผงวงจรหลก (Main board) คว�มเรวบส (FSB/HTT)ไมนอยกว� 800MHz จำ�นวน 1 หนวย

- สวนคว�มคมก�รแสดงผลเปนชนแยกจ�กแผนวงจรหลก

31

จำ�นวน 1 หนวย ทมหนวยคว�มจำ�ไมนอยกว� 128 MB- มจำ�นวน Interface ไมนอยกว� 1xSerial Port และ

4xUSB 2.0 และ 1xNetwork Interface 10/100/100 Mbps

- RAM ชนด DDR หรอดกว� มขน�ดไมนอยกว� 1 GB จำ�นวน 1 หนวย

- Hard Disk ชนด SATA หรอดกว� ขน�ดคว�มจไมนอยกว� 160 GBจำ�นวน 1 หนวย

- DVD-RW จำ�นวน 1 หนวย- จอภ�พแบบ LCD รองรบคว�มละเอยดไมนอยกว� 128x1024

Pixel จำ�นวน 1 หนวย ม Dot pitch ไมม�กกว� 0.264 mmม Conteast Ratio ไมนอยกว� 600:1 ม ขน�ดไม นอยกว� 17 นว

- Power Supply มขน�ดไมนอยกว� 300 w จำ�นวน 1 หนวย - ระบบเสยง Multimedia และลำ�โพง- Keyboard และ Optical Mouse - ซอฟตแวรระบบปฏบตก�รทสนบสนนภ�ษ�ไทยตดตงม�บนเครอง

พรอมใชง�นโดยม ลขสทธถกตองต�มกฎหม�ย

- เครองสำ�รองไฟ จำ�นวน 1 เครอง- เครองปรนเตอร แบบเลเซอร ส จำ�นวน 1 เครอง

- ส�ม�รถในก�รพมพไมตำ�กว� 1,200x 6,000 จด/ต�ร�งนว- ส�ม�รถในก�รพมพ ข�ว/ดำ� ไมตำ�กว� 27 แผน/น�ท- ส�ม�รถในก�รพมพสไมนอยกว� 25 แผน/น�ท- คว�มละเอยดในก�รสแกน ไมตำ�กว� 600x2400 dpi- ส�ม�รถกอปป ข�ว/ดำ�ไมตำ�กว� 20 แผน/น�ท- ส�ม�รถกอปป สไมตำ�กว� 18 แผน/น�ท

32

(เนองจ�กไมมกำ�หนดในบญชร�ค�ม�ตรฐ�นครภณฑ จงตงงบประม�ณร�ยจ�ยต�ม ร�ค�ในทองถน)

3. ครภณฑไฟฟ�และวทย จำ�นวน 50,000 บ�ทเพอจ�ยเปนค�จดซอเครองขย�ยเสยงพรอมอปกรณ จำ�นวน 1 ชด

งบเงนอดหนน รวม 80,000บาท

เงนอดหนน รวม 80,000บาท1. เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน จำ�นวน

30,000บ�ทอดหนน อบต.กแหระในก�รดำ�เนนก�รของศนยรวบรวมขอมลข�วส�รก�รจดซอ-จดจ�งขององคกรปกครองสวนทองถนระดบอำ�เภอ(จะดำ�เนนก�ร เมอไดรบคว�มเหนชอบจ�กคณะอนกรรมก�รอำ�นวยก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกอปท. ระดบจงหวด)

2. เงนอดหนนสวนร�ชก�ร จำ�นวน 20,000 บ�ทอดหนนททำ�ก�รอำ�เภอทงใหญ ในก�รดำ�เนนก�รจดง�นรฐพธต�ง ๆ (จะดำ�เนนก�ร เมอไดรบคว�มเหนชอบจ�กคณะอนกรรมก�รอำ�นวยก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกอปท. ระดบจงหวด)

3. เงนอดหนนกจก�รทเปนส�ธ�รณประโยชน จำ�นวน 30,000 บ�ท

33

- อดหนนสม�คมองคก�รบรห�รสวนตำ�บลจงหวดนครศรธรรมร�ช

(จะดำ�เนนก�ร เมอไดรบคว�มเหนชอบจ�กคณะอนกรรมก�รอำ�นวยก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกอปท. ระดบจงหวด)

งบรายจายอน รวม 25,000บาท

รายจายอน รวม 25,000บาท

- ค�จ�งทปรกษ�เพอศกษ� วจย ประเมนผล หรอพฒน� ระบบต�ง ๆ ซงมใชเพอก�รจดห� หรอปรบปรงครภณฑ ทดนและสงกอสร�ง

งานบรหารงานคลง (00113) รวม1,436,900 บาท

งบบคลากร รวม 1,064,900บาทเงนเดอน (ฝายประจำา) รวม1,064,900 บาท1. เงนเดอนพนกง�น จำ�นวน

673,980 บ�ทเพอจ�ยเปนเงนเดอนพนกง�นสวนตำ�บล

2. เงนเพมต�ง ๆ ของพนกง�นสวนตำ�บล จำ�นวน 53,760 บ�ท

เพอจ�ยเปนเงนเพมต�ง ๆ เชน ค�ครองชพชวคร�วใหแกพนกง�นสวนตำ�บล

3. ค�จ�งลกจ�งประจำ� จำ�นวน 119,000 บ�ทเพอจ�ยเปนค�จ�งลกจ�งประจำ�และปรบปรง

34

เงนค�จ�งประจำ�ป

4. เงนเพมต�ง ๆ ของลกจ�ง จำ�นวน 18,000 บ�ทเพอจ�ยเปนเงนเพมต�ง ๆ เชน ค�ครองชพชวคร�วใหแกลกจ�งประจำ�

5. ค�จ�งพนกง�นจ�ง จำ�นวน 158,280 บ�ทเพอจ�ยเปนค�จ�งใหแกพนกง�นจ�ง

6. เงนเพมต�ง ๆ ของพนกง�นจ�ง จำ�นวน 41,880 บ�ทเพอจ�ยเปนเงนเพมต�ง ๆ เชน ค�ครองชพชวคร�วใหแกพนกง�นจ�ง

งบดำาเนนการ รวม 372,000บาท

คาตอบแทน รวม 150,000บาท

1. ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร จำ�นวน 30,000 บ�ทเพอจ�ยเปนค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�รใหพนกง�นสวนตำ�บล ลกจ�งประจำ�และพนกง�นจ�งซงมสทธเบกไดต�มระเบยบ

2. เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร จำ�นวน 20,000 บ�ทเพอจ�ยเปนเงนชวยเหลอก�รศกษ�บตรใหกบพนกง�นสวนตำ�บลและลกจ�งประจำ�ซงมสทธเบกไดต�มระเบยบ

35

3. เงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล จำ�นวน 100,000 บ�ทเพอจ�ยเปนค�รกษ�พย�บ�ลใหกบพนกง�นสวนตำ�บลและลกจ�งประจำ�มสทธเบกไดต�มระเบยบ

คาใชสอย รวม 120,000 บาท1. ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร

1.1 ค�จ�งทำ�ของ ค�จ�งเหม�บรก�รต�ง ๆ ค�ใชจ�ยต�ง ๆ ทมคว�มจำ�เปน จำ�นวน 15,000 บ�ท

1.2 ค�ธรรมเนยม ค�ลงทะเบยนในก�รฝกอบรม จำ�นวน 40,000 บ�ท

สมมน�ต�ง ๆ

2. ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ๆ 2.1 ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร จำ�นวน 30,000 บ�ท2.2 โครงก�รสร�งแรงจงใจในก�รชำ�ระภ�ษ จำ�นวน 15,000 บ�ท


เพอจ�ยเปนค�บำ�รงรกษ�หรอซอมแซมทรพยสนเพอใหส�ม�รถใชง�นไดต�มปกต เชน ค�ซอมแซมครภณฑต�ง ๆ (ลงเงนไมเกน 5,000 บ�ท)


1. วดสสำ�นกง�น จำ�นวน 25,000 บ�ท

36

เพอจ�ยเปนค�วสดสำ�นกง�นต�ง ๆ ทจำ�เปนตองใชเชน เครองเขยน แบบพมพ สงพมพไดจ�ก�รซอหรอก�รจดพมพ เปนตน

2. วสดง�นบ�นง�นครว จำ�นวน 12,000 บ�ทเพอจ�ยเปนค�ว�ดง�นบ�นง�นครวและวสดทใชทำ�คว�มสะอ�ด เชน ไมกว�ด ชอน ช�ม ผงซกฟอกนำ�ย�ถพน และอปกรณอน ๆ ฯลฯ

3. วสดคอมพวเตอร จำ�นวน 40,000 บ�ทเพอจ�ยเปนค�วสดคอมพวเตอร เชน แผนดสกหมกคอมฯ,อปกรณบนทกขอมลและเสยง อปกรณตอพวงต�ง ๆ เปนตน

คาสาธารณปโภค รวม 25,000บาท

ค�ไปรษณย จำ�นวน 25,000 บ�ท เพอจ�ยเปนค�ไปรษณย ค�ธน�ณต เปนตน

แผนงานการรกษาความสงบภายใน (00120) งานบรหารงานทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน (00121) รวม

160,000 บาท งบดำาเนนการ รวม 160,000

บาทคาตอบแทน รวม 30,000บาท1. ค�ตอบแทนอ�ส�สมครปองกนภยฝ�ยพลเรอน จำ�นวน

30,000บ�ท(อปพร.)

37

เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนใหกบสม�ชก อปพร.ทไดรบคำ�สงใหปฏบตหน�ทด�นก�รปองกนภย ก�รชวยเหลอผประสบภย เปนตน

คาใชสอย รวม 120,000 บาท1. ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร 1.1 ค�จ�งเหม�บรก�รรกษ�คว�มปลอดภยสถ�น จำ�นวน

80,000บ�ท ทร�ชก�ร และค�จ�งเหม�บรก�รต�ง ๆ

2. ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะ ร�ยจ�ยหมวดอน ๆ

2.1 โครงก�รจดตงศนยบรก�รประช�ชนชวงเทศก�ลจำ�นวน 40,000บ�ท


1. วสดเครองดบเพลง จำ�นวน 10,000 บ�ทเพอจ�ยเปนค�วสดเครองดบเพลง เชนถงดบเพลง,นำ�ย�เคมดบเพลง เปนตน

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย (00123) รวม 99,000 บาท

งบลงทน รวม 99,000 บาทคาครภณฑ รวม 99,000 บาท1.คาครภณฑยานพาหนะและขนสง จำานวน

99,000 บาท-เพอจ�ยเปนค�จดซอเรอทองแบนขน�ดบรรทก 6-7 คนพรอมเครองยนตขน�ดไมนอยกว� 9 แรงม� พรอมอปกรณ จำ�นวน 2 ลำ� และเรอทองแบนขน�ดบรรทก 6- 7 คน

38

(เฉพ�ะตวลำ�เรอ) จำ�นวน 1 ลำ�แผนงานการศกษา (00210)

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา (00211) รวม 197,320 บาท งบบคลากร รวม 143,920

บาท เงนเดอน (ฝายประจำา) รวม 143,920

บาท1. เงนเดอนพนกงาน จำ�นวน 135,720บ�ท เพอจ�ยเปนเงนเดอนใหกบพนกง�นสวนตำ�บล

2. เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จำ�นวน 8,200 บ�ท

เพมจ�ยเปนเงนเพมต�ง ๆใหกบพนกง�นสวนตำ�บล เชน ค�ครองชพชวคร�ว

งบดำาเนนการ รวม 53,400บาทคาตอบแทน รวม 53,400บาท1. เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร จำ�นวน

10,000 บ�ทเพอจ�ยเปนเงนชวยเหลอก�รศกษ�บตรของพนกง�นสวนตำ�บล ต�มระเบยบกำ�หนด

2. เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล จำ�นวน 20,000 บ�ท

39

เพอจ�ยเปนเงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ลสำ�หรบพนกง�น พรอมทงบคคลในครอบครวผซงมสทธเบกไดต�มระเบยบ

3. คาเชาบาน จำ�นวน 23,400 บ�ทเพอจ�ยเปนค�เช�บ�นใหกบพนกง�นสวนตำ�บล ซงมสทธเบกไดต�มระเบยบ

งานระดบกอนวนเรยนและประถมศกษา (00212) รวม 3,089,160 บาท งบบคลากร รวม 198,800

บาทเงนเดอน (ฝายประจำา) รวม

198,800 บาท1. คาจางพนกงานจาง จำ�นวน

142,760 บ�ทเพอจ�ยเปนค�จ�งใหกบพนกง�นจ�ง

2. เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง จำ�นวน 56,040 บ�ทเพอจ�ยเปนเงนค�ครองชพชวคร�วใหกบพนกง�นจ�ง

งบดำาเนนการ รวม 1,742,160บาทคาตอบแทน รวม 15,000บาท

40

1.คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จำ�นวน 15,000 บ�ท

เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�รใหแกพนกง�นสวนตำ�บลและพนกง�นจ�งทม�ปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร

คาใชสอย รวม 642,400 บาท1. รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จำ�นวน

20,000 บ�ทเพอจ�ยเปนค�ลงทะเบยน ค�ธรรมเนยมในก�รฝกอบรมต�ง ๆ ของพนกง�นสวนตำ�บลและพนกง�นจ�ง

2. รายจายเกยวเนองการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ2.1 ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร จำ�นวน 20,000 บ�ท2.2 โครงก�รสนบสนนค�ใชจ�ยก�รบรห�ร จำ�นวน 582,400 บ�ท สถ�นศกษ� (ค�อ�ห�รกล�งวน ศพด.) 2.3 ค�ใชจ�ยในก�รพฒน�ครผดแลศนย จำ�นวน

20,000 บ�ทพฒน�เดกเลก

คาวสด รวม 1,059,760 บาท1. วสดสำานกงาน จำ�นวน 10,000

บ�ท

41

เพอจ�ยเปนค�วสดต�ง ๆ เชน เครองเขยนแบบพมพ เปนตน

2. คาอาหารเสรม (นม) จำ�นวน1,019,760 บ�ท

-เพอจ�ยเปนค�จดซออ�ห�รเสรม(นม)ใหกบโรงเรยนในสงกด ศพฐ.จำ�นวน 5 โรง จำ�นวน 388 คน อตร�คนละ 7 บ�ท/วน จำ�นวน 260 วน 706,160 บ�ท

- ศนยพฒน�เดกเลก อบต.ทงสง 160 คน อตร�คนละ 7 บ�ท/วน จำ�นวน 280 วน 313,600 บ�ท

3. วสดการศกษา จำ�นวน 20,000บ�ท

เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดก�รศกษ�

4. วสดอน ๆ จำ�นวน 10,000บ�ท

- เพอจ�ยเปนค�จดซอวสดอน ๆ

คาสาธารณปโภค รวม 25,000บาท1. คาไฟฟา จำ�นวน 15,000

บ�ทเพอจ�ยเปนค�ไฟฟ�ของศนยพฒน�เดกเลก

2. คานำาประปา จำ�นวน 10,000บ�ท

เพอจ�ยเปนค�นำ�ประป�ของศนยพฒน�เดกเลก

42

งบลงทน รวม 139,400 บาท คาทดนและสงกอสราง รวม 139,400

บาท1.ค�กอสร�งบนได,ประตและท�งเท� ศนยพฒน�เดกเลก อบต.ทงสง จำานวน

139,400 บาท- เพอจ�ยเปนค�กอสร�งบนไดศนย

พฒน�เดกเลก กว�ง 4 เมตร ประตกว�ง 5.5 เมตร และท�งเท�กว�ง 1.5 เมตร ย�ว 18 เมตร ต�มแบบแปลนอบต.ทงสง พรอมป�ยประช�สมพนธโครงก�รจำ�นวน 1 ป�ย

งบเงนอดหนน รวม 1,008,800บาทเงนอดหนน รวม 1,008,800บาทเงนอดหนนสวนราชการ จำ�นวน

1,008,800 บ�ทเพอจ�ยเปนเงนอดหนนค�อ�ห�รกล�งวน อตร�คนละ13 บ�ท/วน จำ�นวน 200 วน

1. โรงเรยนชมชนบ�นหน�เข� จำ�นวนนกเรยน 97 คน252,200 บ�ท

2. โรงเรยนบ�นโคกวด จำ�นวนนกเรยน 59 คน153,400 บ�ท

43

3. โรงเรยนบ�นวงหน จำ�นวนนกเรยน 137 คน356,200 บ�ท

4. โรงเรยนวดควนยง จำ�นวนนกเรยน 78 คน202,800 บ�ท

5. โรงเรยนวดภเข�หลก จำ�นวนนกเรยน 17 คน 44,200 บ�ท

แผนงานสาธารณสข (00220)

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน (00223) รวม115,000 บาท


คาใชสอย รวม 25,000บาท

1. ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ๆ1.1 โครงก�รรณรงคและฉดวคซนปองกนโรค จำ�นวน

25,000 บ�ทพษสนขบ�

คาวสด

1. วสดวทย�ศ�สตรหรอก�รแพทย จำ�นวน 90,000บ�ท

งานศนยบรการสาธารณสข (00224) รวม 70,000 บาท

44


เงนอดหนน รวม 70,000บาท

เงนอดหนนกจก�รทเปนส�ธ�รณะประโยชน จำ�นวน 70,000 บ�ท

เพอจ�ยในก�รอดหนนศนยบรก�รส�ธ�รณสข มลฐ�น (ศสมช.)

แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) รวม

646,100 บาท งบบคลากร รวม 326,100

บาท เงนเดอน (ฝายประจำา) รวม

326,100 บาท1. เงนเดอนพนกง�น จำ�นวน 213,420

บ�ทเพอจ�ยเปนเงนเดอนของพนกง�นสวนตำ�บล

2. ค�จ�งพนกง�นจ�ง จำ�นวน 94,680บ�ท

เพอจ�ยเปนค�จ�งพนกง�นจ�ง

3. เงนเพมต�ง ๆ ของพนกง�นจ�ง จำ�นวน 18,000บ�ท

เพอจ�ยเปนเงนเพมต�ง ๆ เชน เงนเพมค�ครองชพใหกบพนกง�นจ�ง


45

คาตอบแทน รวม 60,000บาท1. ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร จำ�นวน

15,000 บ�ทเพอจ�ยเปนค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�รใหแกพนกง�นสวนตำ�บลและพนกง�นจ�งทม�ปฏบตร�ชก�ร

2. เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร จำ�นวน 15,000 บ�ทเพอจ�ยเปนเงนชวยเหลอก�รศกษ�บตรของพนกง�นสวนตำ�บล ต�มระเบยบกำ�หนด

3. เงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ล จำ�นวน 30,000 บ�ทเพอจ�ยเปนเงนชวยเหลอค�รกษ�พย�บ�ลสำ�หรบพนกง�นสวนตำ�บลพรอมทงบคคลในครอบครวผซงมสทธเบกไดต�มระเบยบ

คาใชสอย รวม 85,000 บาท1. ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร

1.1 เพอจ�ยเปนค�ถ�ยสำ�เน�เอกส�ร ค�ใชจ�ย จำ�นวน 10,000 บ�ท

ต�ง ๆทมคว�มจำ�เปน รวมทงค�จ�งเหม�บรก�รต�ง ๆ

1.2 ค�ธรรมเนยม ค�ลงทะเบยนในก�รฝกอบรม จำ�นวน 30,000 บ�ท

สมมน�ต�ง ๆ


46

เพอจ�ยเปนค�บำ�รงรกษ�หรอซอมแซมทรพยสนเพอใหส�ม�รถใชง�นไดต�มปกต เชน ค�ซอมแซมทรพยสน ครภณฑต�ง ๆ ค�บำ�รงรกษ�ทรพยสน เปนตน (วงเงนไมเกน 5,000 บ�ท)

3. ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ๆ 3.1 ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร จำ�นวน 25,000 บ�ท


1. วสดสำ�นกง�น จำ�นวน 10,000 บ�ทเพอจ�ยเปนค�วสดสำ�นกง�นต�ง ๆ

2. วสดไฟฟ�และวทย จำ�นวน 35,000 บ�ทเพอจ�ยเปนค�จดซอหลอดไฟฟ� ส�ยไฟฟ�ปลกไฟฟ� แบตเตอรรวทยสอส�ร ส�ยสงสญญ�ณฯลฯ

3. วสดก�รเกษตร จำ�นวน 5,000บ�ท

เพอจ�ยเปนค�วสดจดซอวสดก�รเกษตร เชนย�กำ�จดวชพช วดสเคมก�รเกษตรต�ง ๆ

4. วดสกอสร�ง จำ�นวน 80,000 บ�ทเพอจ�ยเปนค�จดซอวดสกอสร�ง เชน อฐ หนปน ทร�ย ย�งมะตอยสำ�เรจรป เปนตน

งบลงทน รวม 45,000 บาท

47

คาครภณฑ รวม 45,000บาท

1. ครภณฑสำ�นกง�น1.1 ค�จดซอกลองถ�ยรป จำ�นวน 1 กลอง จำ�นวน 26,000 บ�ท

2. ครภณฑกอสร�ง2.1 ค�จดซอเครองตบดน จำ�นวน 1 เครอง จำ�นวน

19,000 บ�ท (ม�ตรฐ�นครภณฑ)

งานไฟฟาถนน (00242) รวม 240,000 บาท งบลงทน รวม 240,000

บาท คาทดนและสงกอสราง รวม 240,000 บาท

1. ค�ซอมแซมและปรบปรงไฟฟ�ส�ธ�รณะ1.1 ค�ซอมแซมและปรบปรงไฟฟ�ส�ธ�รณะ จำ�นวน

40,000 บ�ทเพอใหใชง�นไดต�มปกต (วงเงนเกน 5,000 บ�ท)

2. ค�ตดตงไฟฟ�และอปกรณ จำ�นวน 200,000 บ�ทเพอจ�ยเปนค�ตดตงไฟฟ�สองสว�งส�ธ�รณะ

ภ�ยในหมบ�นประกอบดวย หมท 1 จำ�นวน 12 จด หมท 2 จำ�นวน 10 จด

หมท 3 จำ�นวน 12 จด หมท 4 จำ�นวน 12 จด หมท 5 จำ�นวน 24 จด หมท 6 จำ�นวน 25 จดหมท 7 จำ�นวน 5 จด

48

ต�มแบบแปลนองคก�รบรห�รสวนตำ�บลทงสง

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน (00252) รวม


บาท คาใชสอย รวม 35,000

บาท1. ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�

ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ๆ1.1 โครงก�รศกษ�อบรมเสรมสร�งคว�มรเกยวกบ จำ�นวน

15,000 บ�ทประช�ธปไตยและก�รมสวนรวมของประช�ชน

1.2 โครงก�รรณรงคเพอปองกนและแกไขปญห�ย�เสพตด จำ�นวน 20,000 บ�ท

งบเงนอดหนน รวม 80,000

บาทเงนอดหนน รวม 80,000บาท

1. เงนอดหนนสวนร�ชก�ร จำ�นวน 20,000 บ�ทเพอจ�ยในก�รอดหนนททำ�ก�รปกครองอำ�เภอทงใหญ ในก�รดำ�เนนก�รปองกนและแกไขปญห�ย�เสพตด(จะดำ�เนนก�รเมอไดรบคว�มเหนชอบจ�กคณะอนกรรมก�ร อำ�นวยก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแก อปท.ระดบจงหวด)

2. เงนอดหนนเอกชน จำ�นวน 60,000บ�ท

2.1 อดหนนกลมแมบ�น หมท 1 เปนเงน 20,000 บ�ท

49

2.2 อดหนนกลมผลตปยชวภ�พ หมท 5 เปนเงน 20,000 บ�ท

2.3 อดหนนศนยพฒน�ครอบครวตำ�บลทงสง จำ�นวน 20,000 บ�ท(จะดำ�เนนก�รเมอไดรบคว�มเหนชอบจ�กคณะอนกรรมก�ร อำ�นวยก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแก อปท.ระดบจงหวด)

แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ (00260) งานกฬาและนนทนาการ (00262) รวม


บาทคาใชสอย รวม 270,000 บาท1. ร�ยจ�ยทเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�

ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ๆ1.1 โครงก�รจดก�รแขงขนกฬ�และเย�วชน-ประช�ชน จำ�นวน

150,000 บ�ท ต�นย�เสพตด (ทงสงเกมส)1.2 โครงก�รจดก�รแขงขนกฬ�นกเรยน ประช�ชน จำ�นวน

120,000 บ�ท ระดบอำ�เภอ

คาวสด รวม 50,000บาท1. วสดกฬ� จำ�นวน 50,000 บ�ท

เพอจ�ยเปนค�จดซออปกรณก�รกฬ� เชน ฟตบอลวอลเลยบอล,ตะกรอ,เปนตน


50

เงนอดหนน รวม 95,000บาท1. เงนอดหนนสวนร�ชก�ร จำ�นวน 20,000

บ�ทเพอจ�ยในก�รอดหนนททำ�ก�รปกครองอำ�เภอทงใหญในก�รจดก�รแขงขนกฬ�อำ�เภอ(จะดำ�เนนก�รเมอไดรบคว�มเหนชอบจ�กคณะอนกรรมก�ร

อำ�นวยก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแก อปท.ระดบจงหวด)2. เงนอดหนนเอกชน จำ�นวน 75,000

บ�ทอดหนนคณะกรรมก�รหมบ�น หมท 1-7 เพอดำ�เนนก�รสงเสรมสนบสนนด�นก�รกฬ�ภ�ยในหมบ�น(จะดำ�เนนก�รเมอไดรบคว�มเหนจ�กคณะกรรมก�ร อำ�นวยก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแก อปท.ระดบจงหวด)

งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน (00263) รวม371,000 บาท


คาใชสอย รวม 240,000บาท1. ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะ

ร�ยจ�ยหมวดอน ๆ 1.1 โครงก�รจดง�นประเพณวนลอยกระทง จำ�นวน 180,000 บ�ท1.2 โครงก�รจดง�นวนกตญญ จำ�นวน 60,000 บ�ท


51

เงนอดหนน รวม 95,000บาท

1. เงนอดหนนสวนร�ชก�ร จำ�นวน 25,000บ�ท

1.1 อดหนนททำ�ก�รปกครองอำ�เภอทงใหญ เพอดำ�เนนก�รจดทำ�หมรบ และประเพณแหผ�ขนธ�ต จำ�นวน 15,000 บ�ท

1.2 อดหนนสภ�วฒนธรรมอำ�เภอทงใหญ จำ�นวน 10,000 บ�ท

(จะดำ�เนนก�รเมอไดรบคว�มเหนชอบจ�กคณะอนกรรมก�ร อำ�นวยก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแก อปท.ระดบจงหวด)

2. เงนอดหนนเอกชน จำ�นวน 70,000บ�ท

2.1 อดหนนสภ�วฒนธรรมตำ�บลทงสง 20,000 บ�ท2.2 อดหนนคณะกรรมก�รหมบ�น หมท 1-7 เพอ

สงเสรมประเพณง�นเดอนสบ 50,000 บ�ท (จะดำ�เนนก�รเมอไดรบคว�มเหนชอบจ�กคณะอนกรรมก�ร

อำ�นวยก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแก อปท.ระดบจงหวด)

งบลงทน รวม 36,000บาท

คาครภณฑ รวม 36,000บาท1. ครภณฑดนตรและน�ฏศลป จำ�นวน

36,000 บ�ทเพอจ�ยเปนค�จดซอครภณฑดนตรและน�ฎศลปดงน 1. กลองย�ว จำ�นวน 10 ลก2. กลองรมน� จำ�นวน 1 ลก3. โหมง จำ�นวน 1 ลก

52

4. ฉ�บ(ใหญ) จำ�นวน 1 ค5. ฉง จำ�นวน 1 ค6. กรบ จำ�นวน 2 ค7. ฉ�บ(เลก) จำ�นวน 1 ค

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (00310)

งานกอสรางโครงสรางพนฐาน (00312) รวม3,221,600 บาท

งบลงทน รวม 3,221,600บาทคาทดนและสงกอสราง รวม

3,221,600 บาท 1. คากอสรางสงสาธารณปโภค (รหสบญช 542000) ตงไว รวม 3,141,000 บ�ทแยกเปน

(1.1) โครงการกอสราง ถนนลาดยางแบบชนเดยวสายแยกคลองสงนำาชลประทานฝ งซาย - บานหนองนำาขาว ตงไว 460,000 บาท เพอจ�ยเปนค�กอสร�งถนนล�ดย�งแบบชนเดยวส�ยแยกคลองสงนำ�ชลประท�นฝ งซ�ย - บ�นหนองนำ�ข�ว หมท 1 ตำ�บลทงสง อำ�เภอทงใหญ จงหวดนครศรธรรมร�ช ผวจร�จรกว�ง 4.50 เมตร ระยะท�ง 393 เมตร หรอพนทไมนอยกว� 1,769 ต�ร�งเมตร ใชเคร องจกรเกรดเกลยผวท�งเดมพรอมบดอด ลงหนคลกจำ�นวน 398 ลบ.ม. เกรดเกลยเรยบพรอมบดอดแนน ต�มแบบแปลนขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลทงสง พรอมตดตงป�ยประช�สมพนธโครงก�รจำ�นวน 1 ป�ย

(1.2) โครงการกอสราง ถนนลาดยางแบบชนเดยวสายบานนาใต ตงไว 421,700 บาท เพอจ�ยเปนค�กอสร�งถนน

53

ล�ดย�งแบบชนเดยวส�ย หมท 2 ตำ�บลทงสง อำ�เภอทงใหญ จงหวดนครศรธรรมร�ช ผวจร�จรกว�ง 4.50 เมตร ระยะท�ง 331 เมตรหรอพนทไมนอยกว� 1,620 ต�ร�งเมตร ใชเครองจกรเกรดเกลยผวท�งเดมพรอมบดอด ลงหนลงหนคลกจำ�นวน 365 ลบ.ม. เกรดเกลยเรยบพรอมบดอดแนน 100x100 จำ�นวน 2 ทอน ต�มแบบแปลนขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลทงสง พรอมตดตงป�ยประช�สมพนธโครงก�รจำ�นวน 1 ป�ย

(1.3) โครงการกอสราง ถนนหนผ สายบานโคกพลา ต งไว 40,000 บาท เพอจ�ยเปนค�กอสร�งถนนหนผ ส�ยบ�นโคกพล� หมท 2 ตำ�บลทงสง อำ�เภอทงใหญ จงหวดนครศรธรรมร�ช ผวจร�จรกว�ง 4.00 เมตร ระยะท�ง 80 เมตร หรอพนตงไว 40,000 บ�ท เพอจ�ยเปนค�กอสร�งถนนหนผ หมท 2 ตำ�บลทงสง อำ�เภอทงใหญ จงหวดนครศรธรรมร�ช ผวจร�จรกว�ง 4.00 เมตร ระยะท�ง 80 เมตรหรอพนทไมนอยกว� 320 ต�ร�งเมตร ใชเคร องจกรเกรดเกลยผวท�งเดมพรอมบดอด ลงหนผจำ�นวน 106 ลบ.ม. เกรดเกลยเรยบพรอมบดอด ปร�กฎในด�นเศรษฐกจ แผนง�นอตส�หกรรมและก�รโยธ�

(1.4) โครงการกอสราง ถนนลาดยางแบบชนเดยวสายบานควนยง - เขตตำาบลบางรปตงไว 497,100 บาท เพอจ�ยเปนค�กอสร�งถนนล�ดย�งแบบชนเดยวส�ย หมท 3 ตำ�บลทงสง อำ�เภอทงใหญ จงหวดนครศรธรรมร�ช ผวจร�จรกว�ง 4.50 เมตร ระยะท�ง 425 เมตรหรอพนทไมนอยกว� 1,913 ต�ร�งเมตร ใชเครองจกรเกรดเกลยเรยบพรอมบดอด ลงหนคลกจำ�นวน 430 ลบ.ม. เกรดเกลยผวท�งเดมพรอมบดอดแนน ต�มแบบแปลนขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลทงสง พรอมตดตงป�ยประช�สมพนธโครงก�รจำ�นวน 1 ป�ย

54

(1.5) โครงการกอสราง ถนนลาดยางแบบชนเดยวสายแยกทางหลวงหมายเลข 4110 - บานนายสธน ตงไว 135,000 บาท เพอจ�ยเปนค�กอสร�งถนนล�ดย�งแบบชนเดยวส�ย หมท 4 ตำ�บลทงสง อำ�เภอทงใหญ จงหวดนครศรธรรมร�ช ผวจร�จรกว�ง 4.00 เมตร ระยะท�ง 123 เมตรหรอพนทไมนอยกว� 492 ต�ร�งเมตร ใชเครองจกรเกรดเกลยเรยบพรอมบดอด ลงหนคลกจำ�นวน 111 ลบ.ม. เกรดเกลยผวท�งเดมพรอมบดอดแนน ต�มแบบแปลนขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลทงสง พรอมตดตงป�ยประช�สมพนธโครงก�รจำ�นวน 1 ป�ย

(1.6) ค าปรบปร งถนนสายบานนายประเสรฐ ต ง ไว 227,000 บาท บาท เพอจ�ยเปนค�ปรบปร งถนนส�ยบ�นน�ยประเสรฐ หมท 4 ตำ�บลทงสง อำ�เภอทงใหญ จงหวดนครศรธรรมร�ช ผวจร�จรกว�ง 3.00 เมตร ระยะท�ง 290 เมตรหรอพนทไมนอยกว� 870 ต�ร�งเมตร ใชเครองจกรขดย�ยดนจำ�นวน 218 ลบ.ม.พรอมเกรดเกลยผวท�งเดมและบดอด ลงหนผจ ำ�นวน 643 ลบ.ม. เกรดเกลยเรยบพรอมบดอด ต�มแบบแปลนขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลทงสง พรอมตดตงป�ยประช�สมพนธโครงก�รจำ�นวน 1 ป�ย

(1.7) โครงการปรบปรง ถนนสายถนนบานตรอกคย ต งไว 187,000 บาท เพอจ�ยเปนค�ปรบปรงถนนส�ยบ�นตรอกคย หมท 4 ตำ�บลทงสง อำ�เภอทงใหญ จงหวดนครศรธรรมร�ช ผวจร�จรกว�ง 4.50 เมตร ระยะท�ง 560 เมตร หรอพนทไมนอยกว� 2,240 ต�ร�งเมตร ใชเครองจกรเกรดเกลยผวท�งเดมพรอมบดอด ลงหนผจำ�นวน 504 ลบ.ม. เกรดเกลยผวท�งเดมพรอมบดอด พรอมตดตงป�ยประช�สมพนธโครงก�รจำ�นวน 1 ป�ย

55

(1.8) โครงการกอสราง ถนนลาดยางแบบชนเดยวสายหลวงพอแดง ตงไว 397,300 บาท เพอจ�ยเปนค�กอสร�งถนนล�ดย�งแบบชนเดยวส�ย หมท 5 ตำ�บลทงสง อำ�เภอทงใหญ จงหวดนครศรธรรมร�ช ผวจร�จรกว�ง 4.50 เมตร ระยะท�ง 339 เมตร หรอพนทไมนอยกว� 1,526 ต�ร�งเมตร ใชเครองจกรเกรดเกลยผวท�งเดมพรอมบดอด ลงหนคลกจำ�นวน 343 ลบ.ม. เกรดเกลยผวท�งเดมพรอมบดอดแนน ต�มแบบแปลนขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลทงสง พรอมตดตงป�ยประช�สมพนธโครงก�รจำ�นวน 1 ป�ย

(1.9) โครงการกอสราง ถนนลาดยางแบบแอสฟลตกคอนกรตสายบานหนองเกาวา ตงไว 420,000 บาท เพอจ�ยเปนค�กอสร�งถนนล�ดย�งแบบแอสฟลตกคอนกรตส�ยบ�นหนองเก�ว� หมท 7 ตำ�บลทงสง อำ�เภอทงใหญ จงหวดนครศรธรรมร�ช ผวจร�จรกว�ง 4.00 เมตร ระยะท�ง 351 เมตรหรอพนทผวจร�จรไมนอยกว� 1,404 ต�ร�งเมตร ต�มแบบแปลนขององคก�รบรห�รสวนตำ�บลทงสง พรอมตดตงป�ยประช�สมพนธโครงก�รจำ�นวน 1 ป�ย

2. คาซอมแซมและปรบปรงทรพยสน รวม 436,500 บ�ท

เพอจ�ยเปนค�ซอมแซมและปรบปรงทรพยสน เชน ถนน , สะพ�น,ระบบประป� ,อ�ค�ร เปนตน เพอใหส�ม�รถใชง�นไดต�มปกต (วงเงนเกน 5,000 บ�ท)

· Web viewบัดนี้...

Documents

Transcript of · Web viewบัดนี้...