Volcan , Ssomac a Icm
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Implementación de Sistemas Integrados en Volcan
Gerardo Dalla Porta C.
Volcan Cía. Minera S.A.A.
Unidades Mineras
CHUNGAR
Inicio
Operac.
Adq. Unidad TMD
Adq
TMD
2003
Trab
2003
1948 Carahuacra 1,800 2,200 500
1935 1997 San Cristóbal 2,000 2,000 1,100
1987 1997 Andaychagua 1,000 2,300 500
1903 1999 C° de Pasco 7,500 8,500 2,700
1950 2000 Chungar 400 2,200 1,200
12,700 17,200 6,000
Trabajadores en la minería peruana(76,767 trabajadores a Dic 2003)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Empr. Espec. 16,699 26,629 5,850 3,429
Compañía 15,740 10,580 1,269 2,580
Gran Minería Mediana Minería Pequeña Minería Volcan
Seguridad M. Ambiente Calidad1998 DS 023
1999 ISTEC
2000 ISO 14001
2001 DS 046 Certifican: Cerro de Pasco, Animón
2002 OHSAS 18001
2003 Certifican: Andaychagua, San Cristóbal, Carahuacra
ISO 9001
2004 Integración
Certificación
Integración, estabilización
Recertificación
Integración
2005 Certificación
Sistemas de Gestión en Volcan
Definición de Sistema de Gestión
Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos (ISO
9000)
El marco organizativo que establece la estructura, las responsabilidades y los procedimientos para un determinado estilo de gestión (Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión)
Medio Ambiente
ISO 14001
Calidad
ISO 9001Seguridad
OHSAS 18001
Sistemas de Gestión
Medio Ambiente
ISO 14001
Calidad
ISO 9001Seguridad
OHSAS 18001
Sistema de Gestión Integrado
Definiciones
ISO 14001.- Norma que establece los requisitosque debe cumplir un sistema de gestión ambiental a fin de permitir a una organización la formulación e su política y objetivos, teniendo en cuenta los requisitos legales y la información sobre impactos ambientales significativos
OHSAS 18001.- Especificación que establece los requerimientos para un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional para permitir a una organización controlar sus riesgos y mejorar su desempeño
ISO 9001.- Norma que establece los requisitospara un sistema de gestión de la calidad que tiene como fin la satisfacción del cliente
RequerimientosISO 14001 y OHSAS 18001
ISO 14001
Política ambiental
Planificación
Implementación y operación
Control y acción correctiva
Revisión por la Dirección
OHSAS 18001
Política SSO
Planeación
Implementación y operación
Verificación y acciones correctivas
Revisión Gerencial
Requerimientos OHSAS 18001
Política SSO
Planeación Planeación para la IPER y
control del riesgo
Requerimientos legales y otros
Objetivos
Programa(s) de SSO
Implementación y operación Estructura y responsabilidad
Entrenamiento, concientización y competencia
Consulta y comunicación
Documentación
Documentos y control de datos
Control operacional
Preparación y respuesta a emergencias
Verificación y acciones correctivas
Medición de desempeño y seguimiento
Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas
Registros y control de registros
Auditoría
Revisión Gerencial
Requerimientos detallados OHSAS 18001 (Ejemplo)
Identificación de peligro, evaluación de riesgo y control del riesgo La organización establecerá y mantendrá
procedimientos para la identificación continua de los peligros, evaluación de los riesgos y la implementación de las medidas de control necesarias.
Estas deben incluir: actividades rutinarias y no rutinarias; actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes); instalaciones en el lugar de trabajo, provistos por la organización u otros
La organización asegurará que los resultados de estas evaluaciones y los efectos de estos controles sean considerados cuando se establezcan sus objetivos de SSO. La organización documentará y conservará esta información actualizada.
...
Requerimientos SGI SSOMAC
Política SSOMAC
Planeación Planeación para la IPER y
control del riesgo
Requerimientos legales y otros
Objetivos y metas
Programa(s) de SSOMAC
Implementación y operación Estructura y responsabilidad
Entrenamiento, concientización y competencia
Consulta y comunicación
Documentación
Documentos y control de datos
Control operacional
Preparación y respuesta a emergencias
Verificación y acciones correctivas
Medición de desempeño y seguimiento
Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas
Registros y control de registros
Auditoría
Revisión Gerencial
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3
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5
6
6
Política de Salud, Seguridad Ocupacional,Medio Ambiente y Calidad
PREVENIR ENFERMEDADES, LESIONES, CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y
FALLAS EN LOS PROCESOS.
ESFORZARSE POR CONOCER Y MEJORAR EN FORMA CONTINUA LA SALUD,LA SEGURIDAD OCUPACIONAL, LA SITUACION AMBIENTAL Y LA CALIDAD.
CUMPLIR LEYES Y REGLAMENTOS LOCALES APLICABLES PARA LA SALUD,SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Y NORMAS INTERNAS PARA LA CALIDAD.
EJECUTAR PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN GESTIONDE SALUD, SEGURIDAD, AMBIENTE Y CALIDAD.
SENSIBILIZAR A TRAVES DE NUESTRAS ACCIONES ORIENTADAS HACIA LA
PROTECCION DE LA SALUD, LA SEGURIDAD, EL MEDIO AMBIENTE Y LACALIDAD.
Requerimientos SGI SSOMAC
Política SSOMAC
Planeación Planeación para la IPER y
control del riesgo
Requerimientos legales y otros
Objetivos y metas
Programa(s) de SSOMAC
Implementación y operación Estructura y responsabilidad
Entrenamiento, concientización y competencia
Consulta y comunicación
Documentación
Documentos y control de datos
Control operacional
Preparación y respuesta a emergencias
Verificación y acciones correctivas
Medición de desempeño y seguimiento
Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas
Registros y control de registros
Auditoría
Revisión Gerencial
2
ComitésReglamento
Seguimiento Fiscalización
Autoevaluaciones
Capacitación General
Capacitación Específica
Autoevaluación Mantenimiento
Autoevaluación Polvorines
Comités
Sup.Gen.
RR.HH
Capacit.
Ger.Centr.
Gestión d
e O
pera
cio
nes
G
estión d
e E
mpre
sa
Requerimientos SGI SSOMAC
Política SSOMAC
Planeación Planeación para la IPER y
control del riesgo
Requerimientos legales y otros
Objetivos y metas
Programa(s) de SSOMAC
Implementación y operación Estructura y responsabilidad
Entrenamiento, concientización y competencia
Consulta y comunicación
Documentación
Documentos y control de datos
Control operacional
Preparación y respuesta a emergencias
Verificación y acciones correctivas
Medición de desempeño y seguimiento
Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas
Registros y control de registros
Auditoría
Revisión Gerencial
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•Personas•Salud Ocupacional•Seguridad Ocupacional
------------------------------------------------------------
•Medio Ambiente (Ley 27446)
•Agua•Aire•Suelo---------------------------------
•Flora•Fauna---------------------------------
•Personas•Salud•Estilo de vida•Espacios urbanos•Patrimonio arqueol.•Belleza escénica•Areas protegidas
------------------------------------------------------------
•Clientes•A•B
Ingresos
-
-
-
Proceso
-
-
-
Residuos
-
-
-
Product./Serv.
-Concentrado de Pb
-
-
Peligros/Aspectos
Evento
s Pelig
roso
s
ProbabilidadConsecuencias
IPER Seg, Med.Amb. y Calidad
Posibles Afectados Eval. Riesgo
Riesgosno tolerables
(Significativos)
Matriz de evaluación de Riesgos
1
Crítico1 2 4 7 11
2
Mayor3 5 8 12 16
3
Moderado6 9 13 17 20
4
Menor10 14 18 21 23
5
Bajo15 19 22 24 25
A
Casi cierto
B
Probable
C
Posible
D
Improbable
E
Raro
C
O
N
S
E
C
U
E
N
C
I
A
S
PROBABILIDAD / FRECUENCIA
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS
Riesgo
Alto
Medio
Bajo
Consecuencia Seguridad y Salud Medio Ambiente
Crítico
Efecto en la salud a corto o largo
plazo, que llevan a fatalidades
múltiples, o efectos significativos
irreversibles en la salud humana
a >50 personas.
Efectos ambientales muy graves, con
impedimentos del ecosistema y/o el uso o
funciones del recurso natural. Efectos
extensos, a largo plazo, en un ambiente
significativo. (Ej.: hábitat único, Parque
Nacional, etc.).
Mayor
Una sola fatalidad y/o
discapacidades/impedimentos
graves irreversibles (mayor 30%)
a una o más personas.
Efecto ambiental grave con algún
impedimento del ecosistema y o el uso o la
función de los recursos naturales (Ej.:
desplazamiento de una especie). Impactos a
mediano y largo plazo relativamente
extendidos.
Moderado
Discapacidad o impedimento
moderados reversibles (menor
30%) a una o más personas.
Efectos moderados en el medio ambiente,
pero que no afectan los ecosistemas y/o el
uso o funciones de los recursos naturales de
manera significativa. Impactos extendidos
moderados a corto o mediano plazo (Ej.:
derrame de combustible que ocasiona
impacto en los ríos).
Menor
Discapacidad/impedimento
objetivo pero reversible y/o
lesiones que requieren
tratamiento médico y
hospitalario.
Efectos menores en el ambiente biológico o
físico. Daños menores a corto o mediano
plazo a un área pequeña de importancia
limitada.
Bajo
Inconveniencia o síntomas de
bajo nivel y corto plazo. No Hay
efectos físicos posibles de medir.
No se requiere tratamiento
médico.
No hay efectos duraderos. Impactos de bajo
nivel en el ambiente físico o biológico.
Daños limitados a un área mínima, de poca
importancia.
Fuentes: ISTEC - BHP Tintaya - Volcan
Nivel Probabilidad Descripción
A Cas i cierto Se espera que el evento ocurra en la m ayor parte de las circuns tancias
B Probable El evento probablem ente ocurrirá en la m ayor parte de las circuns tancias
C Pos ible El evento debe ocurrir en algún m om ento.
D Im probable El evento puede ocurrir en algún m om ento.
E Raro El evento puede ocurrir, pero sólo bajo circuns tacias excepcionales
Requerimientos SGI SSOMAC
Política SSOMAC
Planeación Planeación para la IPER y
control del riesgo
Requerimientos legales y otros
Objetivos y metas
Programa(s) de SSOMAC
Implementación y operación Estructura y responsabilidad
Entrenamiento, concientización y competencia
Consulta y comunicación
Documentación
Documentos y control de datos
Control operacional
Preparación y respuesta a emergencias
Verificación y acciones correctivas
Medición de desempeño y seguimiento
Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas
Registros y control de registros
Auditoría
Revisión Gerencial
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Requerimientos SGI SSOMAC
Política SSOMAC
Planeación Planeación para la IPER y
control del riesgo
Requerimientos legales y otros
Objetivos y metas
Programa(s) de SSOMAC
Implementación y operación Estructura y responsabilidad
Entrenamiento, concientización y competencia
Consulta y comunicación
Documentación
Documentos y control de datos
Control operacional
Preparación y respuesta a emergencias
Verificación y acciones correctivas
Medición de desempeño y seguimiento
Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas
Registros y control de registros
Auditoría
Revisión Gerencial
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Requerimientos SGI SSOMAC
Política SSOMAC
Planeación Planeación para la IPER y
control del riesgo
Requerimientos legales y otros
Objetivos y metas
Programa(s) de SSOMAC
Implementación y operación Estructura y responsabilidad
Entrenamiento, concientización y competencia
Consulta y comunicación
Documentación
Documentos y control de datos
Control operacional
Preparación y respuesta a emergencias
Verificación y acciones correctivas
Medición de desempeño y seguimiento
Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas
Registros y control de registros
Auditoría
Revisión Gerencial6
6
… parte del sistema de gestión general
Sistema de gestión de SSO.-
Parte del sistema de gestión general que permite la gestión de los riesgos SSO asociados con el negocio de la organización …
Definición de la Especificación OHSAS 18001:1999
Medio Ambiente
ISO 14001
Calidad
ISO 9001Seguridad
OHSAS 18001
Sistema deGestión General
Modelos de Gestión de Calidad Total- Excelencia
Deming 1951 Japón
Malcolm Baldrige 1987 EE.UU.
E.F.Q.M. 1988 Europa
Iberoamericano 1998 Iberoamérica
ISO 9004 2000
1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
COMPETITIVIDAD
CONTROL DE
LA CALIDAD
Malcolm Baldrige
1987
Deming
1951
Modelo Europeo
1991
Modelo Iberoamericano
1999
Gestión de la Calidad Total / Excelencia Empresarial
Aseguramiento de la Calidad / Gestión de la Calidad
ISO 9000:1987
ISO 9000:1994
ISO 9001:2000
Modelo EFQM de Excelencia en la Gestión
ISO 14001
OHSAS 18001(Equivalente)
ISO 9001
Ejemplo de Cuestionario Matricial de Autoevaluación(Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión)
Importancia Relativa de la Diversas Capacidades
Necesarias (1916)
Técnica
Seguridad
Administrativa
ContabilidadComercial
Financiera
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Obre
ro
Capata
z
Jefe
de T
alle
r
Jefe
de
Div
isió
n
J. S
erv
icio
Técnic
o
Directo
r
Directo
r
Genera
l
Medio Ambiente
ISO 14001
Calidad
ISO 9001Seguridad
OHSAS 18001
Sistema deGestión General