VÝDAVKY 228 042 · 4564654. . Cie Pripraviť mládež do 15 rokov na členstvo v DHZ Merate ný...

1 z 13

VÝDAVKY ČERPANIE

228 042

. Schválený Upravený Čerpanie

Rozpočet (v EUR) 213 943 241 837 228 042

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA ČERPANIE

39 067

ZÁMER Efektívna a transparentná samospráva

ZODPOVEDNOSŤ starosta obce


Rozpočet (v EUR) 43 351 50 834 39 067

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU ČERPANIE

24 326

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy



Rozpočet (v EUR) 24 166 24 345 24 326

Cieľ Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky Merateľný ukazovateľ Počet predložených správ o plnení programových cieľov obce Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná 12 12 12 .22

Skutočná 12 12 12

Cieľ Zabezpečiť účasť obyvateľov na riadení samosprávy Merateľný ukazovateľ Počet verejných zhromaždení obyvateľov obce za účasti starostu obce Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná 0 0 0 .

Skutočná 2 2 1

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 24325,63€, čo predstavuje 99,92% plnenie rozpočtu. Podprogram zahŕňa mzdu starostu obce a povinné odvody do poisťovní vo výške 22 931,61€. Cestovné náhrady starostu vo výške 1203,61€ a reprezentačné vo výške 190,41€.

1.3 ÚČTOVNÍCTVO A VÝKAZNÍCTVO OBCE ČERPANIE

3


Rozpočet (v EUR) 10 10 3

Tento podporgram zahŕňa výdavky dane z príjmov z úrokov pripísaných na bankových účtoch.

1.4. KONTROLNÁ ČINNOSŤ ČERPANIE

2 531

ZÁMER Samospráva bez porušovania právnych predpisov


Rozpočet (v EUR) 2 375 2 562 2 531

2 z 13

1.4.1 Hlavný kontrolór obce Čerpanie

2 111

ZODPOVEDNOSŤ hlavný kontrolór obce


Rozpočet (v EUR) 1 925 2 112 2 111

Cieľ Zabezpečiť vnútornú kontrolu výkonu kompetencií samosprávy Merateľný ukazovateľ Počet predložených správ o výsledku kontrolnej činnosti Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná 4 4 4 .

Skutočná 4 5 11

Merateľný ukazovateľ Celkový počet vykonaných kontrol Obdobie 2013 2014 2015 Plnenie Plánovaná 8 8 4 .

Skutočná 4 4 4

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 2110,50€, čo predstavuje 99,93% plnenie rozpočtu. Podprogram zahŕňa plat hlavnej kontrolórky obce a povinné odvody do poisťovní.

1.4.2 Audit Čerpanie

420

ZODPOVEDNOSŤ obecný úrad



Cieľ Zabezpečiť vernú a transparentnú evidenciu finančných operácií obce Merateľný ukazovateľ Výrok audítora "bez výhrad" Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná áno áno áno .

Skutočná áno áno áno

Výdavky v podprograme čerpané vo výške420,00€, čo predstavuje 93,34,% plnenie rozpočtu.

1.5 STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE A PROJEKTY ČERPANIE

10 897

ZÁMER Samospráva s účinnou a efektívnou alokáciou kapitálu



Rozpočet (v EUR) 16 500 22 585 10 897

1.5.1 Ostatné projekty Čerpanie

5 001



Rozpočet (v EUR) 36 500 15 000 5 001

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 5001,19€, čo predstavuje 33,34% plnenie rozpočtu. Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na modernizáciu fotovoltaiky vo výške 1189,56€, projektovú dokumentácia miestnych komunikácií vo výške 2080€, preložka miestneho rozhlasu vo

3 z 13

výške 693,35€, modernizácia verejného osvetlenia vo výške 1038,28€.

1.5.2 Územné plánovanie Čerpanie

5 896



Rozpočet (v EUR) 0 7 585 5 896

Cieľ Zabezpečiť súlad Územného plánu obce s PHaSR obce Merateľný ukazovateľ Počet predložených správ stavebnej komisie k Územnému plánu obce a o potrebe vykonania jeho zmien a doplnení Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná 1 1 1 .

Skutočná . 0 1 1 0 1 0

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 5 896€, čo predstavuje 77,73% plnenie rozpočtu. Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky na zateplenie budovy MŠ Vlachy vo výške 4 896€ a zmenu územného plánu obce vo výške 1 000€.

1.6 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH ČERPANIE

1 311

ZÁMER Partnerská spolupráca pri realizácií spoločných zámerov a cieľov


Rozpočet (v EUR) 300 1 332 1 311

Cieľ Zabezpečiť budovanie prospešných vzťahov pre obec Merateľný ukazovateľ Celkový počet členských účastí v združeniach obcí Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná 4 5 5 .

Skutočná 5 5 5

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 1 310,82€, čo predstavuje 98,41% plnenie rozpočtu. Obec je riadnym členom šiestich organizácií a združení. V roku 2016 pribudlo združenie Stredný Liptov.

2 INTERNÉ SLUŽBY ČERPANIE

59 760

ZÁMER Administratíva orientovaná na výsledky



Rozpočet (v EUR) 59 605 60 532 59 760

2.1 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY ČERPANIE

602

ZÁMER Rovnováha výkonného a zastupiteľského riadenia obce



Rozpočet (v EUR) 2 000 602 602

4 z 13

Cieľ Zabezpečiť efektívnu činnosť volených orgánov samosprávy Merateľný ukazovateľ Celkový počet zasadnutí OcZ za rok Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná 8 6 6 .

Skutočná 12 6 7

Merateľný ukazovateľ Celkový počet zasadnutí komisií OcZ Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná 13 4 4 .

Skutočná 1 1 0

Merateľný ukazovateľ Celková priemerná účasť poslancov na zasadnutiach OcZ Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná 85 % 85 % 85 % .

Skutočná 92% 90% 90%

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 602€, čo predstavuje 100% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú odmeny poslancom a povinné odvody do poisťovní.

2.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI ČERPANIE

798

ZÁMER Hladký priebeh volieb v obci




Cieľ Zabezpečiť administráciu volieb Merateľný ukazovateľ Počet očakávaných volieb a referend v roku Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná 1 1 1 .

Skutočná 1 1 1

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 798,48€, čo predstavuje 88,23% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú odmeny za práce pri príprave a výkone v dňa konania referenda. V roku 2016 boli voľby do NR SR

2.3 PREVÁDZKA ÚRADU ČERPANIE

46 287

ZÁMER Hospodárne a účelné nakladanie s finančnými prostriedkami obce



Rozpočet (v EUR) 44 807 46 665 46 287

2.3.1 Zamestnanci Obecného úradu Čerpanie

26 388



Rozpočet (v EUR) 25 177 26 447 26 388

5 z 13

Cieľ Zabezpečiť odborný rast zamestnancov Obecného úradu Merateľný ukazovateľ Počet absolvovaných školení zamestnancov Obecného úradu Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná 6 6 6 .

Skutočná 4 3 1

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 26 388,23€, čo predstavuje 99,78% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na plat a ostatné osobné vyrovnania pracovníčke Obecného úradu 12 527,33€ i povinné odvody do poisťovní vo výške 4 307,23€ . Výdavky zahŕňajú tovary a služby vo výške 9 553,67€, čo predstavuje 100% plnenie rozpočtu. V tom sú výdavky na školenia vo výške20€, stravovanie zamestnancov vo výške 964,64€, prídel do sociálneho fondu vo výške 291,33€, odmeny za práce na dohodu vo výške 77,70€ a ekonomické služby vo výške 8 200€.

2.3.2 Nákup materiálu a služieb pre Obecný úrad Čerpanie

12 362



Rozpočet (v EUR) 9 330 12 565 12 362

Cieľ Zabezpečiť efektívnu a prehľadnú archiváciu písomností obce Merateľný ukazovateľ Počet vykonaných kontrol dodržiavania registratúrneho poriadku Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná 1 1 1 .

Skutočná 1 1 1

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 12 362,51€, čo predstavuje 98,39% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na poštové a telekomunikačné služby vo výške 836,38€, internet vo výške 244,59€, prevádzkové stroje vo výške 648,95€, nákup všeobecného materiálu vo výške 2 130,51€, odborné publikácie a knihy vo výške 163,60€, údržba výpočtovej techniky a softvéru vo výške 1173,80€, všeobecné služby a špeciálne vo výške 6774,68€, propagácia a reklama a inzercia vo výške 96 €, kolkové známky vo výške 294€.

2.3.3 Prevádzka budovy Obecného úradu Čerpanie

7 537



Rozpočet (v EUR) 10 300 7 653 7 537

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 7 536,60€, čo predstavuje 98,48% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na energie, plyn a vodu vo výške 4 692,65€, údržbu vo výške 273,76€, odmenu na dohodu vo výške 2 570,19€.

2.4 SPRÁVA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A FINANČNÉ SLUŽBY ČERPANIE

11 884

ZÁMER Plnenie finančných záväzkov obce



Rozpočet (v EUR) 12 285 11 985 11 884

Výdavky v podprograme čerpané vo výške 11 883,85€, čo predstavuje 99,16% plnenie rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na poistenie majetku obce a všetkých budov vo výške 682,68 €, poplatky za vedenie účtov banke vo výške 350,03€, splátky úveru 10 483,92€, splátky úroku z úveru vo výške 367,22€.

3 SLUŽBY OBČANOM ČERPANIE

22 450

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov


6 z 13


Rozpočet (v EUR) 6 540 22 577 22 450

3.1 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI ČERPANIE

2 454

ZÁMER Otvorená informovanosť občanov obce



Rozpočet (v EUR) 2 100 1 750 1 738

Cieľ Zabezpečiť informovanie občanov v Obecnom spravodaji Merateľný ukazovateľ Celkový počet vydaných čísiel za rok Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná 4 3 2 .

Skutočná .2 33 22 3 2

Cieľ Zabezpečiť informovanie občanov na internetovej stránke obce Merateľný ukazovateľ Celkový počet návštev web-stránky za rok Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná . . . .

Skutočná 2718 3. 2636 2514

Cieľ Zabezpečiť vysielanie obecného rozhlasu Merateľný ukazovateľ Celkový počet ampliónov v obci Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná . . . .

Skutočná 49 49 49

Cieľ Zabezpečiť informovanie občanov na úradných tabuliach obce Merateľný ukazovateľ Počet prevádzkovaných úradných tabúľ obce Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná 3 3 3 .

Skutočná 3 3 3

V podprograme čerpané výdavky vo výške 1 737,95€, čo predstavuje 99,31% plnenia rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na údržbu a prevádzku miestneho rozhlasu vo výške 698,03€, prevádzka web stránky vo výške 89,52€, vydávanie Vlachánskych novín vo výške 950,40€.

3.2 VEREJNÁ ZELEŇ A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ ČERPANIE

18 195


Rozpočet (v EUR) 3 000 18 246 18 195

V podprograme čerpané výdavky vo výške 18 194,54€, čo predstavuje 99,72% plnenia rozpočtu. Zahŕňajú výdavky na mzdy a povinné odvody do poisťovní pracovníkov zamestnaných cez ÚPSVaR vo výške 10 413,47€ , materiál a údržbu verejných priestranstiev vo výške 7 781,07€.

3.3 SPRÁVA A ÚDRŽBA CINTORÍNOV ČERPANIE

2 163


Rozpočet (v EUR) 1 040 2 181 2 163

V podprograme čerpané výdavky vo výške 2 162,68€, čo predstavuje 99,17% plnenia rozpočtu. Zahŕňa výdavky na vodné 21,84€, všeobecný materiál vo výške 563,04€, údržbu cintorínov vo výške 1 577,80€.

7 z 13

3.4 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ ČERPANIE

355



V podprograme čerpané výdavky vo výške 355,20€, čo predstavuje 88,80% plnenia rozpočtu. Zahŕňa výdavky na občianske obrady, kvety a vence.

4 BEZPEČNOSŤ ČERPANIE

10 212

ZÁMER Bezpečná obec



Rozpočet (v EUR) 8 177 10 319 10 212

4.1 OCHRANA PRED POŽIARMI ČERPANIE

5 685

ZÁMER Ochrana občanov a majetku pred požiarmi

ZODPOVEDNOSŤ DHZ Vlachy


Rozpočet (v EUR) 3 420 5 728 5 685

Cieľ Zabezpečiť akcieschopnosť DHZ Merateľný ukazovateľ Počet cvičení členov DHZ Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná . . . .

Skutočná 17 15 15

Merateľný ukazovateľ Počet členov DHZ Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná . . . .

Skutočná 50 50 50

Cieľ Zabezpečiť výkon preventívnych protipožiarnych opatrení Merateľný ukazovateľ Počet kontrol vykurovacích telies v objektoch obce Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná . . . .

Skutočná 0 0 21356225045404564654. .

Cieľ Pripraviť mládež do 15 rokov na členstvo v DHZ Merateľný ukazovateľ Počet absolvovaných hier "PLAMEŇ" za rok Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná . . . .

Skutočná 2 2 2

Merateľný ukazovateľ Počet pripravovaných žiakov z obce v rámci programu "PLAMEŇ" Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná . . . .

Skutočná 8 8 10

V podprograme čerpané výdavky vo výške 5 685,20€, čo predstavuje 99,25% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na energiu vo výške 68€, všeobecný materiál vo výške 4 855,38€, údržba strojov vo výške 370,89€, školenie členov DHZ vo výške 69€, štartovné vo výške 70,08€, všeobecné služby vo výške 120€, poistenie auta a osôb DHZ vo výške 131,85€.

8 z 13

4.2 CIVILNÁ OCHRANA

ČERPANIE

110



V podprograme čerpané výdavky vo výške 110,09€, čo predstavuje 100,00 % plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na odmenu a povinné odvody pre skladníka CO.

4.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE

4 417

Schválený Upravený Čerpanie

Rozpočet (v EUR) 4 650 4 481 4 417

Cieľ Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci Merateľný ukazovateľ Počet svetelných bodov Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná . . . .

Skutočná 188 188 188

V podprograme čerpané výdavky vo výške 4 417,26€, čo predstavuje 98,58% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na energiu vo výške 2 572€, údržbu VO vo výške 1 493,21€, odmenu na dohodu- údržba VO vo výške 352,05€.

5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO ČERPANIE

17 968

ZÁMER Obec bez odpadkov a nelegálnych skládok



Rozpočet (v EUR) 16 350 18 000 17 968

5.1 VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ČERPANIE

13 866



Rozpočet (v EUR) 13 800 13 897 13 866

Cieľ Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz odpadu pre domácnosti Merateľný ukazovateľ Frekvencia odvozu odpadu Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná 1 x za 14 dní 1 x za 14 dní 1 x za 14 dní .

Skutočná 1xza 14 dní 1xza 14 dní 1xza 14 dní

V podprograme čerpané výdavky vo výške 13 866,42€, čo predstavuje 98,98% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na separovaný zber odpadu vo výške 1 362€, prepravné a poplatok za uloženie odpadu vo výške 11 848,33€, poplatok za uloženie odpadu zákonný predpis vo výške 656,09€.

5.3 VÝVOZ ODPADU VO VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROCH ČERPANIE

4 101

9 z 13



Rozpočet (v EUR) 2 550 4 103 4 101

Cieľ Zabezpečiť odvoz iného zbytkového odpadu v obci Merateľný ukazovateľ Celkový počet odvozu odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch za rok Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná 12 6 6 .

Skutočná 14 9 14

V podprograme čerpané výdavky vo výške 4 101,44€, čo predstavuje 99,62% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na dopravu vo výške 2 304,52€, poplatok za uloženie TKO vo výške 1 627,77€ a poplatok zo zákona vo výške 270,11€.

5.4 ZABEZPEČENIE KUKA NÁDOB ČERPANIE

0




Cieľ Zabezpečiť obnovu nádob na KO pre obyvateľov obce Merateľný ukazovateľ Počet vydaných nových nádob za rok Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná 15 15 15 .

Skutočná 6 20 16

V roku 2016 neboli zakúpené nové kuka nádoby.

6 KOMUNIKÁCIE ČERPANIE

667


Rozpočet (v EUR) 2 000 667 667

V podprograme čerpané výdavky vo výške 666,48€, čo predstavuje 99,92% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií.

7 VZDELÁVANIE ČERPANIE

57 156

ZÁMER Moderné a progresívne školské vzdelávanie v obci


Rozpočet (v EUR) 54 111 57 676 57 156

7.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ČERPANIE

46 199

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ školy

10 z 13


Rozpočet (v EUR) 45 449 46 474 46 199

Cieľ Zabezpečiť predprimárne vzdelávanie v obci Merateľný ukazovateľ Počet detí navštevujúcich predškolskú výchovu Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná . . . .

Skutočná 9 6 5

Merateľný ukazovateľ Počet vydaných osvedčení o získanom predprimárnom vzdelaní za rok Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná . . . .

Skutočná 6 6 5

Cieľ Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v MŠ Merateľný ukazovateľ Celkové náklady na jedno dieťa za rok Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná . . . .

Skutočná 1674 2145 2200

V podprograme čerpané výdavky vo výške 46 198,73€, čo predstavuje 99,41% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov i povinné odvody do poisťovní vo výške 38 169,12€, energie vo výške 5 650,51€, vodu vo výške 134,34€, telefón a internet vo výške 392,85€, všeobecný materiál vo výške 357,65€, údržba výpočtovej techniky vo výške 240€, údržba budovy vo výške 186,38 €, prídel do sociálneho fondu vo výške 292,33€, odmena na dohodu ( zastupovanie počas dovoleniek, PN a výučba AJ) vo výške 775,55€.

7.2 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ČERPANIE

10 957

ZÁMER Dostupné stravovanie detí v mieste vzdelávania

ZODPOVEDNOSŤ vedúca školskej jedálne


Rozpočet (v EUR) 11 662 11 202 10 957

Cieľ Zabezpečiť efektívnosť stravovacieho zariadenia Merateľný ukazovateľ Celkové náklady na jedno dieťa za rok Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná . . . .

Skutočná 486 545 522

Merateľný ukazovateľ Počet iných stravníkov odoberajúcich stravu Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná . . . .

Skutočná 3 3 3

V podprograme čerpané výdavky vo výške 10 956,69€, čo predstavuje 97,81% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na platy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov i povinné odvody do poisťovní vo výške 10 840,33€ , všeobecný materiál vo výške 13,86€ , údržbu strojov vo výške 102,77€.

8 ŠPORT ČERPANIE

6 132


Rozpočet (v EUR) 5 400 6 175 6 132

8.1 ŠPORTOVISKÁ A ŠPORTOVÉ ZARIADENIA V OBCI ČERPANIE

2 732

11 z 13


Rozpočet (v EUR) 2 000 2 776 2 732

Cieľ Zabezpečiť vhodné podmienky pre rozvoj športových aktivít v obci Merateľný ukazovateľ Počet športovísk a športových zariadení v obci Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná . . . .

Skutočná 2 2 2

V podprograme čerpané výdavky vo výške 2 731,58€, čo predstavuje 98,40% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky elektriku vo výške 298€, vodu vo výške 20,75€, všeobecný materiál vo výške 354,29€, údržba ihrísk a budovy štadióna TJ vo výške 2 058,54€.

8.2 DOTÁCIE NA PODPORU ŠPORTU ČERPANIE

3 400

ZÁMER Rozvoj organizovaného športu v obci

ZODPOVEDNOSŤ obecné zastupiteľstvo


Rozpočet (v EUR) 3 400 3 400 3 400

Cieľ Podporiť registrované športové kluby a oddiely pôsobiace v obci Merateľný ukazovateľ Celkový počet športových klubov a oddielov pôsobiacich v obci Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná . . . .

Skutočná 2 2 2

Merateľný ukazovateľ Počet členov športových klubov a oddielov vo veku do 15 rokov Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná . . . .

Skutočná . .000 0

Merateľný ukazovateľ Celkový počet členov športových klubov a oddielov v obci Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná . . . .

Skutočná 30225 302525 30

Merateľný ukazovateľ Počet brigád zorganizovaných športovými klubmi a oddielmi v obci Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná . . . .

Skutočná 2 2 2

V podprograme čerpané výdavky vo výške 3 400€, čo predstavuje 100% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na dotáciu na podporu športu v obci a to stolnotenisový oddiel vo výške 400€ a futbalový klub vo výške 3 000€.

9 KULTÚRA ČERPANIE

11 156

ZÁMER Bohatá a vyvážená kultúra



Rozpočet (v EUR) 12 589 11 515 11 156

9.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA KD ČERPANIE

4 578

12 z 13


Rozpočet (v EUR) 5 556 3 587 3 523

V podprograme čerpané výdavky vo výške 3 523,43€, čo predstavuje 98,23% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na energiu vo výške 962€, vodu vo výške 18,59€, všeobecný materiál vo výške 700€, údržbu budov KD vo výške 758,68€, všeobecné služby vo výške 328,16€ a prevádzkové stroje a zariadenia vo výške 756€.

9.2 OBECNÁ KNIŽNICA ČERPANIE

1 087

ZÁMER Knižnica otvorená pre všetkých

ZODPOVEDNOSŤ hlavný knihovník


Rozpočet (v EUR) 1 183 1 182 1 087

Cieľ Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci Merateľný ukazovateľ Počet titulov knižničného fondu Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná . . . .

Skutočná 1926 2577

Merateľný ukazovateľ Počet vypožičaných knižných titulov za rok Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná . . . .

Skutočná 896 965

Merateľný ukazovateľ Počet registrovaných čitateľov Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná . . . .

Skutočná 42 40

V podprograme čerpané výdavky vo výške 1086,50€, čo predstavuje 91,92% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na knihy a časopis vo výške 444,07€ a odmenu a povinné odvody knihovníčke vo výške 642,43€.

9.3 KULTÚRNE PODUJATIA, SLÁVNOSTI A OSLAVY SVIATKOV ČERPANIE

6 546


Rozpočet (v EUR)

5 650 6 546 6 546

Cieľ Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia a slávnosti v obci Merateľný ukazovateľ Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí za účasti obce za rok Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná . 8 . 6 6. .

Skutočná 8 7 7

Cieľ Podporiť pravidelné spoločenské stretávanie sa seniorov v obci Merateľný ukazovateľ Počet zorganizovaných stretnutí seniorov za rok Obdobie 2014 2015 2016 Plnenie Plánovaná . 1 1. . 1 .

Skutočná 1 1 1

V podprograme čerpané výdavky vo výške 6 545,82€, čo predstavuje 100% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na fašiangy, obecnú zabíjačku, deň detí, cyklistické preteky, deň obce, posedenie dôchodcov, Mikuláš.

13 z 13

9.4 KRONIKA ČERPANIE

0



V podprograme sa nečerpali žiadne financie, nakoľko kronika obce sa nepíše.

10 BEŽNÉ TRANSFERY ČERPANIE

3 474


Rozpočet (v EUR) 2 620 2 667 3 474

V podprograme čerpané výdavky vo výške 3 474,57€, čo predstavuje 98,12% plnenie rozpočtu. Zahŕňa výdavky na transfer pre spoločný stavebný úrad vo výške 2 384€, príspevok pre Sokolčanov vo výške 157,57€, BT pre CVČ vo výške 483€, ECAV vo výške 150€, RKC vo výške 300€.

VÝDAVKY 228 042 · 4564654. . Cie Pripraviť mládež do 15 rokov na členstvo v DHZ Merate ný...

Documents

Transcript of VÝDAVKY 228 042 · 4564654. . Cie Pripraviť mládež do 15 rokov na členstvo v DHZ Merate ný...