van de Protestantse Gemeente te ZeewoldeEvangelisch Lutherse gemeente te Zeewolde ... Bij...

versie 3 (01-02-2006)

BEGROTING

van de Protestantse Gemeente (invullen wat van toepassing is)

* Protestantse GemeenteProtestantse gemeente i.w./geferdereerde gemeente 1)

Hervormde GemeenteGereformeerde KerkEvangelisch Lutherse gemeente

te Zeewolde

over het boekjaar 2016

opgesteld door het college van kerkrentmeesters

1) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.

begroting gemeente

2

Gebruik van deze begroting (zie hiervoor ook de handleiding)

* In de staten en bijlagen kunnen de bedragen met decimalen ingevuld worden.Vervolgens wordt ook met decimalen gerekend maar de bedragen worden afgerond zichtbaar.

* U herkent de in te vullen cellen op de toelichtingen aan de groene arcerïng. Is het gegeven/bedrag?totaal op meerdere plaatsen van toepassing dan zal de inhoud van de groene cel automatisch daarheenworden gekopieerd. Cellen bestemd voor doorgekopieerde gegevens vanaf de toelichtingen zijn wit.Deze witte cellen zijn beveiligd tegen schrijven zodat geen verwarring kan ontstaan.

* Het totaal aantal bladen waaruit de begroting bestaat, dient in de algemene informatie (1) vermeld teworden.

* Bij eventuele aanlevering op papier dienen de bladen aan elkaar vastgeniet of anderszins samengebonden.

1.

2.

_________________________________________________ __________

3.

4.

5.

In houd van deze begroting Naamtabbiad

Algemene informatie alg. info rek.

Exploitatie• baten Baten• lasten Lasten• totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld) Totaal expl.

Expi. BuffeUkerkbladlkerktelefoon toel. buffeted.

Pastoralia Pastoralia

Begraafplaats Begraafpl.

begroting gemeente

3

Algemene informatie 1

Protestantse Gemeente

BEGROTING BOEKJAAR

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter

Zeewolde

2016

Secretaris

Naam:Adres:e-mail:

Naam:Adres:e-mail:

PenningmeesterNaam:Adres:e-mail:

Martineke TamseBiotoop [email protected]

Jan MulderHelmgras [email protected]

Gerrit van de BeekVlotgras 4penningmeesterpgzeewolde.nl

Postcode:Plaats:

Telefoon:

Postcode:Plaats:

Telefoon:

Postcode:Plaats:

Telefoon:

Scriba kerkenraadNaam: Jan Paulus Postcode: 3894 AZAdres: Oudean 106 Plaats: Zeewoldee-mail: [email protected] Telefoon: 036-5235071

Praeses kerkenraadNaam: Ria van der Knaap-de Vos Postcode: 3898 LJAdres: Sternweg 36 Plaats: Zeewoldee-mail: voorzitterpgzeewolde.nl Telefoon: 0320-214424

De administratie berust bij:Naam: Gerrit van de Beek Postcode: 3893 GWAdres: Vlotgras 4 Plaats: Zeewoldee-mail: penningmeesterpgzeewolde.nl Telefoon: 036-5221166

Van bovengenoemde personen geldt Gerrit van de Beek voor dezevoor deze begroting als contactpersoon/correspondentieadres.

Deze begroting bestaat uit: 12 bladzijden

De begroting dient te worden ingediend bij het Regionale College voor de Behandeling van de Beheerszakenen wel uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar.

begroting gemeente

3893 BHZeewolde036-5234666

3893 HHZeewolde036-5224682

3893 GWZeewolde036-5221166

4

Algemene informatie 2

Naar de laatst bekende gegevens

KERKELIJKE REGIO

1 Registratienummer gemeente 76382 Classis (nummer) Flevoland3 Aantal Wij kgemeenten 24 Aantal predikanten 1

4.1 voor normale werkzaamheden 24.2 voor bijzondere werkzaamheden4.3 Bezetting predikanten volledig: 1

dagdelen parttime: 0,85 Combinatie/Federatie met6 Aantal beliidende leden 10397 Aantal doopleden 13298 Aantal leden register verbondenen (v/h geboorteleden) 2829 Totaal aantal leden (6+7) 2368

10 Aantal pastorale eenheden 1291

Flevoland

begroting gemeente

5

Verklaringen

Het College van kerkrentmeesters van dete Zeewoldehet jaar 2016en aangeboden aan de (algemene) kerkenraad.

De kerkenraad van dete Zeewoldevergadering d.d. 16 november 2015De begroting zal uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar in afschrift wordentoegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken.Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd.De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

datum:

Praeses:

Seri ba:

14 december 2015

Ria van der Knaap-de Vos

Jan Paulus

Protestantse Gemeenteheeft deze begroting vastgesteld in de

datum: 14 december 2015

Protestantse Gemeenteverklaart, dat de ontwerp-begroting overingevolge ordinantie 11 art. 6 is opgesteld

Voorzitter:

Secretaris:

Martineke Tamse

Jan

begroting gemeente

Protestantse Gemeente Begroting 2016 versie 3 (01-02-2006)

Zeewolde

Batenrekeningen

baten onroerende zaken

_______________ _______________

inkomsten kerkgebouwen

________________ ________________ ________________

inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum

________________ _________________ _________________

inkomsten pastorie(ën)

________________ _________________ _________________

inkomsten kosterswoning(en)

________________ _________________ _________________

inkomsten overige monumentale gebouwen

________________ ________________

inkomsten overige bebouwde eigendommen

________________ ________________ ________________

inkomsten onbebouwde eigendommen

________________ ________________ ________________

totaal

rentebaten en dividendenontvangen interest bankrente hypotheken u/g en leningen u/grente over inschrijvingen in grootboekenrente obligaties/pandbrievendividend aandelenoverige rentebaten

totaal

opbrengsten uit stichtingenlkassen en fondsenopbrengsten uit bloot eigendomopbrengsten deelname stichtingenoverige opbrengsten

totaal

bijdragen levend geldvrijwillige bijdragencollecten in kerkdienstengiftenschenkingen/legaten/erfenissen < € 500,--collectebussenontvangsten voor solidariteitskasopbrengsten wijkkassenoverige bijdragen levend geld

door te zenden collecten

collectenbijdragen van niet-diaconale aard

subsidies en bijdragen

subsidiebijdragen van andere organen/instellingen

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

begroting begroting rekening2016 2015 2014

€ 2.000 € 2.000 € 1.776€ -€ -€€ - € - € 3.268€ -€€ -€ -€€ -€ -€€ -€ -€€ 2.000 € 2.000 € 5.044

€ 8.000 € 8.000 € 4.735€€

€

€

8080.1080.3080.4080.5080.6080.7080.80

8181.1081.2081.3081.4081.5081.90

8282.1082.2082.90

8383.1083.2083.3083.4083.5083.6083.7083.90

8484.1084.20

8585.1085.20

€

€€

€8.000

€

€€

8.000 € 4.735

€ € €€€

€

€€€

40.000€ 210.000 € 220.000 € 220.730

€€

41.500 €

€€

43.186

€€

4.958 € 4.853€

€€

€254.958

€

€

5.548

totaal

totaal

€266.353 €

1.113270.577

€ € €€€

€€

totaal € - €

€ -€ -€€ -€ -€

begroting gemeente


Zeewolde

Lastenrekeningen

lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvmonumentaal kerkgebouw

______________ ______________ _______________

onderhoud

________________

belastingen

________________ ________________ ________________

verzekeringen

________________ ________________ ________________

energie en water

________________ ________________ ________________

overige lasten

________________

niet-monumentaal kerkgebouwonderhoudbelastingenverzekeringenenergie en wateroverige lasten

verenigingsgebouwlkerkelijk centrumonderhoudbelastingenverzekeringenenergie en wateroverige lasten

€€€€

€€€€

€€€€

€€€€

€€


ngen

€ -€€ -€€ -€€€

€ -€-€-€

-€

-€-€

-€€

4040.1040.1140.1240.1340.1440.19

40.2040.2140.2240.2340.2440.29

40.3040.3140.3240.3340.3440.39

40.4040.4140.4240.4340.4440.49

40.5040.5140.5240.5340.5440.59

40.9040.9140.9340.94

40.9540.9640.9840.99

-€

€ 40.000 € 40.000 € 33.613€

-€€

-€-€

€-€

€

€ - € - € 1.785-€-€

-€

-€-€

-€

419

pastorie(ën)onderhoudbelastingenverzekeringenenergie en wateroverige lasten

kosterswoning(en)onderhoudbelastingenverzekeringenenergie en wateroverige lasten

monumentaal orgelonderhoudverzekeringenoverige lasten

niet-monumentaal orgelonderhoudverzekeringenoverige lasten

€418

-€ 520

€ € -€-€

€-€

€-€

€-€-€

€ €€€

-€€

totaal

€ -€ -€€ -€ -€€ -€ -€€ 40.000 € 40.000 € 36.755

begroting gemeente

2

Protestantse Gemeente Begroting 2016 versie 3 (01 -02-2006)

Zeewolde

Lastenrekeningen

lasten overige eigendommen en inventarissenoverige monumentale gebouwenonderhoud

belastingen

verzekeringen

energie en water

overige lasten

overige bebouwde eigendommenonderhoud

belastingen

verzekeringen

energie en water

overige lasten

onbebouwde eigendommenonderhoud

belastingen

overige lasten

overige kosten (on)roerende zakenkosten beheer derden

betaalde huren

inventarissen

afschrijvingenkerkgebouw(en)

verenigingsgebouw/kerkelijk centrum

pastorie(ën)

kosterswoning(en)

overige monumentale gebouwen

overige bebouwde eigendommen

orgel(s)

inventarissen

overige afschrijvingen

totaal

pastoraatpredikantenbasis traktement

afdrachten aan centrale kas predikanten

afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten

bijdragen aan derden in traktement

tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen

vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor,

communicatie en reiskosten

vacature gelden

kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant

kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant)

preekvoorziening

€€€€

€

€€€

€€€€

begroting begroting rekening

2016 2015 2014

€€€ -€€ -€€

€ -€ -€€€

€

-€€

-€€€

€ €-€

€ -€

4141.6041.6141.6241.6341.6441.6941.7041.7141.7241.7341.7441.79

41.8041.8141.8241.89

41.9041.9141.9241.93

4242.1042.3042.4042.5042.6042.7042.9042.9842.99

43431043.1143.1243.1343.1443.2043.21

43.3043.3143.3243.33

€

€ -€

totaal

€€

€€

€

€ -€€ 4.545 € 4.545 € 4.545€ -€€ -€€ -€€ -€€ -€ -€€ - € 750 €€ -€ -€€ 4.545 € 5.295 € 4.545

131.665€ -€ €

€-€

€

134.806 € 72.104

7.246

€

€€

7.000 € 3.856

€ 10.243 € 10.801 € 3.642€ -€ -€€ - € 10.000 € -

€ - € 2.000 € 60.206€ 1.200 € 1.200 € 4.146

begroting gemeente

3


Zeewolde

Lastenrekeningen

totaallasten kerkdiensten, catechese, etc.kosten kerkdienstencontributies en bijdragen aan kerkelijke activiteitenoverige kosten kerkdiensten en catechesekosten wijkwerk en gemeenteavondenkosten jeugdwerkoverige kosten kerkelijke activiteiten

totaal

verplichtingen/bijdragen andere organenkerkrentmeesterlijk quotumbijdragen classes en streekverbandenafdrachten voor solidariteitskasoverige bijdragen en contributies

salarissen en vergoedingenkostersalaris en toeslagenpensioenpremiesociale lastenvergoedingen

administratief personeel en overig personeelsalaris en toeslagenpensioenpremiesociale lastenvergoedingen

overige kosten personeellvrijwilligerskosten arbodiensUziekteverzuimvergoedingen vijwilligersoverige kosten personeeloverige kosten vrijwilligers

€€€€€€

€€€€

€€€

€€€

€€€

Begroting 2016 versie 3 (01-02-2006)


kerkelijk werkersalaris en toeslagenpensioenpremiesociale lastenvergoedingenoverige kosten pastoraat

€ -€ -€€ -€€€€€ 150.354 € 165.807 € 143.954

€ -€ -€€€

€

€€

16.0754.000 € 4.162

€

€20.075

€

€18.297 €

1.582

22.459 €

43.4043.4143.4243.4343.4443.49

4444.1044.2044.4044.5044.6044.90

4545.1045.3045.6045.90

4646.1046.1146.1246.1346.14

46.2046.2146.2246.2346.24

46.3046.3146.3246.3346.34

46.4046.4146.4246.4346.44

15.21016.792

€ 11.893 € 12.252 € 12.468€

7.793

totaal

€3.000

-€

€22.686

7.853 €

€1.592 €

5.505

21.697 €2.881

20.854

€ - € 13.659 € 12.927-€

organist enlof cantorsalaris en toeslagenpensioenpremiesociale lastenvergoedingen

-€1.366

15.000 €

€1.366 €

1.739

3.267 €1.7381.659

€ -€ €-€

€€

-€€€

€ -€€€

€

€€€

€ -€ -€€ -€ -€€ -€ -€€ -€ -€

totaal € 15.000 t 19.658 € 18.063

begroting gemeente

4

Protestantse Gemeente Begroting 2016 versie 3 (01 -02-2006)

Zeewolde

Lasten rekeningen

kosten beheer en administratie

______________ ______________ ______________

kosten bestuur

________________ ________________

kosten (wijk)kerkenraad

________________ ________________ _________________

bureaubehoeften en drukwerk

________________

kosten telefoon

________________

kosten administratie

________________ ________________ _________________

kosten ledenregistratie

________________ ________________ _________________

kosten financiële administratie

________________ ________________ _________________

controlekosten jaarrekening

________________ ________________ _________________

verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)

________________ ________________ _________________

publiciteit

________________ ________________ _________________

overige lasten

________________ ________________

totaalrentelasten/bankkostenrente bankschuldenbankkostenrente hypotheken en leningen o/grente obligatieleningenrente fondsenrente voorzieningen in eigen beheeroverige rente

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+1fondsenvoorzieningen

totaal

onftrekkingen aan fondsen en voorzieningen t-)fondsenvoorzieningen

totaal

streekgemeentenontvangen bijdragen van gemeenten (+)bijdragen aan streekgemeente/combinatie (-)

aandeel in lasten federatie (-)aandeel in lasten federatie

€€€€€€€


€ -€ -€€ -€ -€€ 4.000 € 3.797 € 2.955€ - € 729 € -€ -€ -€€ 500 € 728 € -€ 1.500 € 1.455 € 1.560€ 1.500 € 1.250 € 1.250€ -€ -€€ -€ -€€ -€ -€€ 7.500 € 7.959 € 5.765

4747.1047.1147.2047.3047.4047.4147.4247.5047.6047.7047.90

4848.1048.1148.2048.3048.4048.5048.90

5353.1053.20

5454.1054.20

5656.1056.20

5757.10

1.500€ -€

€-€

1.500 €

-€-€

-€

1.250

-€

totaal

-€-€

-€1.500

-€

€-€

1.500 € 1.250

€ 25.OÖO - € 61.003€ -€ -€€ 25.000 € - € 61.003

€ 12.500- € 50.456-

totaal

€ -€€ - € 12.500- € 50.456-

€ -€ -€€ -€ -€€ -€ -€

€ -€ -€totaal € -€ -€

begroting gemeente

5

5858.1058.2058.3058.4058.5058.6058.61

58.6258.7058.8058.9058.9158.9258.9558.9658.97


Zeewolde

Lastenrekeningen

Begroting 2016 versie 3 (01 -02-2006)


overige lasten en batensaldo pastoralia (+1-) € - € - € -

saldo begraafplaats (+1-) € - € - € -

saldo buffet (+1-) € - € - € -

saldo kerkblad (+1-) € 800 € 1.000 € 747saldo kerktelefoon (+1-) € - € - € -afdracht door te zenden collecten (-) € - € - € -afdracht door te zenden bijdragen van nietdiaconale aard (-) € - € - € -afdracht giften € - € - € -uitgaven wijkkassen (-) € - € - € -

klimaatpian (+1-) € - € - € -

overige baten (-t-) € 25.000 € - € 27.707gerealiseerde koerswinst (-i-) € - € - € -

boekwinst onroerende zaken (+) € - € - € 426.858overige lasten (-) € 2.500- € 2.500- € 5.363-gerealiseerde koersverlies(-) € - € - € -

boekverlies onroerende zaken (-) € - € - € -totaal € 23.300 € 1.500- € 449.949

begroting gemeente


Zeewolde

Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld vanaf de baten- en lastenrekening)

baten

baten onroerende zaken

________________ ________________ ________________

rentebaten en dividenden

________________

opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen

bijdragen levend geld

________________ ________________ ________________

door te zenden collecten

________________ ________________

subsidies en bijdragen

_________________ _________________ _________________

lasten

_______________ _______________ _______________

lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

________________ ________________ ________________

lasten overige eigendommen en inventarissen

________________ ________________

afschrijvingen

_________________ _________________ _________________

pastoraat

_________________ _________________ _________________

lasten kerkdiensten, catechese, etc.

________________

verplichtingen/bijdragen andere organen

________________ ________________ ________________

salarissen

__________________

kosten beheer en administratie

________________

rentelasten/bankkosten

totaal lasten

Saldo baten - lasten

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen

onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen

streekgemeenten

aandeel in lasten federatie

overige lasten en baten

Bestemming van het resultaat boekjaar

Algemene reserve

Reserve koersverschillen

Herwaarderingsreserve

Overige reserve

€€€€€

begroting begroting rekening

2016 2015 2014

totaal baten

808182838485

404142434445464748

5354565758

€ 2.000 € 2.000 € 5.044€ 8.000 € 8.000 € 4.735€ -€€ 254.958 € 266.353 € 270.577€ -€€ -€€ 264.958 € 276.353 € 280.356

€ 40.000 € 40.000 € 36.755€ -€€ 4.545 € 5.295 € 4.545€ 150.354 € 165.807 € 143.954€ 20.075 € 22.459 € 16.792€ 22.686 € 21.697 € 20.854€ 15.000 € 19.658 € 18.063€ 7.500 € 7.959 € 5.765€ 1.500 € 1.500 € 1.250€ 261.660 € 284.375 € 247.978

€ 3.298 € 8.022- € 32.378

€ 25.000- € - € 61 .003-€€

12.500 €

totaal

€€

50.456

€23.300 € 1.500- € 449.949

1.700- € 11.000 € 439.402

Resultaat € 1.598 € 2.978 € 471.780

2016toevoeqinq aan onttrekkinq aan (-‘1

Per saldo een toevoeging/onttrekking van

€ 2.978 € -

€ -€€ -€€ -€€ 2.978 € -Totaal

€ 2.978

begroting gemeente

1Protestantse Gemeente Begroting 2016

Zeewolde

BuffeUkerkbladlkerktelefoon (toelichting op 58.30 Um 58.50)

Begrote Baten en Lasten

Buffet

Kerkblad

€€ -€€€€€ -€

€ -€€€ -€€ -€€€€€ -€

€€€€€ -€€

€ -€€€ -€€€€€€

begroting begroting2016 2015

baten

totaal

lasten

totaal

Resultaat € - €


baten

totaal

lasten

totaal

Resultaat €

begroting gemeente

2Protestantse Gemeente Begroting 2016

Zeewolde

BuffeUkerkbladlkerktelefoon (toelichting op 58.30 Um 58.50)

Begrote Baten en LastenKerktelefoon

__________ _______________

€€€€€€

€ -€€€€€€ -€€€ -€

baten


lasten

totaal

Resultaat

totaal

€ €

begroting gemeente

versie 3 (01-02-2006)

rekening2014

€€€€€€

€€€€€€€€

€

rekening2014

€€€€€€

€€€€€€€€

€

begroting gemeente

0 CD 0 D (0 (0 CD 3 CD CD D CD

(?h

M QCD

- -

(D

11

11

11

11

S1

S1

1

CD DS CD r’) rz 0 0)

1Protestantse Gemeente Begroting 2016 versie 3 (01 02-2006)

Zeewolde

Begrote Baten en Lasten Pastoralia

baten

huren en pachten geb. eigendommen

________________ ________________ _______________

huren en pachten ongeb.eigendommen

________________ ________________ ________________

rente-opbrengstleningen u/g

________________ ________________ ________________

inschrijvingen grootboek N.H. Kerk

________________ _______________ _______________

inschrijvingen grootboek Nat. Schuld

________________ ________________ ________________

effecten

________________ ________________ ________________

Overige inkomstentotaal

Lastengebouwde eigendommenonderhoud

________________

belastingpubl.recht.lasten, verzekering

________________ _______________ _______________

afschrijvingen

_________________ _________________ _________________

overige kosten

________________ ________________ ________________

ongebouwde eigendommenonderhoud

_________________

belastingen en publ.recht. lasten

________________ ________________ _______________

overige kosten

_________________ _________________ _________________

rentelastenhypotheek

________________ ________________ ________________

opgenomen leningen

________________ ________________ ________________

overige rentelasten

________________ ________________ ________________

uitkeringen uit verplichtingenbeheerskosten

_________________ _________________ _________________

overige lasten

Resultaat


€ € €€ -€

€ -€€ -€€ -€ -€€ -€ -€€ -€€ -€

€ -€€ - €€ -€€ -€

€ -€ -€€ -€ -€€ -€

€ -€ -€€ -€ -€€ -€ -€

€ -€ -€

€ -€ -€€ -€ -€totaal

€ € €

begroting gemeente

Protestantse Gemeente Begroting 20161

versie 3 (01-02-2006)

86.1086.2086.3086.4086.50

86.90

41.86

Zeewolde

Begraafplaats (afzonderlijke begroting)

omschrijving exploitatie begroting begroting rekening2016 2015 2014

Batenrekeningeninkomsten verkoop graven € - € - € -

inkomsten begrafenisrechten € - € - € -

inkomsten diverse grafrechten € - € - € -

inkomsten afkoop onderhoud graven € - € - € -

inkomsten jaarlijkse vergoeding voor

grafonderhoud € - € - € -

overige inkomsten begraafplaats € - € - € -

Lastenrekeningenonderhoud graven € - € - € -

Resultaat € - € - € -

jaarrekening gemeente

van de Protestantse Gemeente te ZeewoldeEvangelisch Lutherse gemeente te Zeewolde ... Bij...

Documents

Transcript of van de Protestantse Gemeente te ZeewoldeEvangelisch Lutherse gemeente te Zeewolde ... Bij...