Välkommen till genomgång av förutsättningar utifrån beslutade uppdragsplaner
description
Transcript of Välkommen till genomgång av förutsättningar utifrån beslutade uppdragsplaner
Förvaltningen presenterar bland annat näringslivsutvecklingen, demografi samt senast kända ekonomiska förutsättningar.
Inbjudna Förtroendevalda i fullmäktige, nämnder och styrelser, centrala samverkansgruppen och stadsdirektörens ledningsgrupp
Tid Måndag 18 februari kl 13.00-16.30
Välkommen till genomgång av förutsättningar utifrån
beslutade uppdragsplaner
• 13.00-13.15 Inledning, Lennart Holmlund
• 13.15-13.45 Näringslivsutveckling, Roland Carlsson
• 13.45-14.00 Ny styr- och planeringsmodell, Madelaine Gustafsson-Sjölin
• 14.00-15.00 Demografi och bostadsförsörjning, Annalena Löfgren, Ann-Christine Gradin och Ewa Klingefors
• 15.00-15.20 Kaffe, tid att skriva upp sitt namn på talarlistan
• 15.20-15.50 Ekonomiska förutsättningar, Madelaine Gustafsson-Sjölin - preliminärt resultat 2012 - budget 2013 förändrade förutsättningar - förutsättningar för budget 2014
• 15.50-16.05 Sammanfattning inför budget 2014, Mikael Öhlund
• 16.05-16.45 Frågestund för politiker och tjänstemän
Program
Utmaningar för fortsatt tillväxt
i Umeå
• tillväxt och utveckling i näringslivet
• ökat nyföretagande
• att företag väljer att etablera sig i Umeå
• bästa möjliga utvecklingsbetingelser
• att attraktiviteten stärks och att Umeå blir mer känt
Visionen om 200 000 invånare år 2050 förutsätter:
Utgångspunkter för fortsatt tillväxt
• Samspel näringslivstillväxt och befolkningstillväxt
• Stora pensionsavgångar och minskande ungdomskullar
• Ökad konkurrens om arbetskraften och kompetensen
• Umeå + Örnsköldsvik
• Fler måste starta eget – E&E Glasses
• Fler inkubatorer – Uminova eXpression, BIC Factory
• Fler avknoppningsföretag – Algoryx, Ledarskapscentrum
• Fler växande företag – Vitec, Oryx
• Fler företag satsar internationellt – Rapunzel, Coldwood
Utmaningar
• Fler utvecklingsmiljöer – Uminova Science Park, Konstnärligt campus
• Fler företagsinvesteringar – IKEA, Cinnober, ATEA
• Mer samarbete universitet – näringsliv
• Fler besöksanledningar – Umeå 2014, Gitarrmuseum, SM-veckan
• Fler kvalificerade och attraktiva jobb
• Varumärket Umeå
• Effektiv och samordnad företagsservice
Utmaningar
• Besöksnäringen
• IT-sektorn
• Handeln
• Tjänstesektorn
Branscher med tillväxtpotential
Demografi och bostadsförsörjning
• Aktuella siffror, befolkning och byggande• Prognoser för Unga, Vuxna
Tillväxt under fyra decennier
1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-20190
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
12209
10074
13966
10105
1400977824
Stämmer prognosen?Ålder Prognos 2012 Utfall 2012 (P) Differens
Utfall prognosDifferensprocent
0 1 490 1 458 + 32 2 %
1-5 7 153 7 167 - 14 0,2 %
6-15 11 605 11 620 - 15 0,1 %
16-18 3 939 3 919 + 20 0,5 %
19-24 14 603 14 498 + 105 0,7 %
25-44 34 130 34 054 + 76 0,2 %
45-64 26 698 26 702 - 4 0,0 %
65-79 13 371 13 372 - 1 0,0 %
80-w 4 511 4 487 + 24 0,5 %
Totalt 117 502 117 295 + 207 0,2 %
+362
+129
-255
Positiv trend i förlust
Var kommer tillväxten ifrån? + 820
129; 16%
588; 71%
107;
13%
Fördelning av netto
Utrikes flyttnettoFödelseöverskottInrikes flyttnetto
Från 460 till 40 inresande studenter från länder utanför EU
2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/20120
100
200
300
400
500
600
700
800
900
EES-länder Ej EES-länder Okänt
Inresande studenters "free movers"
Antalet födda barn per kvinna
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 20200.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
UmeåRiket
Sum
mer
ad fr
ukts
amhe
t
Historisk utveckling Prognos
Umeå 1,76 Riket 1,90
Barn föds inte i en mjuk vågrörelse…..
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1378
1095
12171170
1312
1603
1389
1052
1103
12871493
1513
Antalet födda 1968-2012
1427
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
430 (380)
303 (267)
420 (370)
Antal avdelningar vid 15 (17) grupper exkl. barn i familjedaghem
Stora variationer i behovet av förskoleplatser
117 295 Umebor - Vilka är vi?
Hur många blir vi?19
90
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Prognos till 2022
Genomsnitt 860/år
Aktuellt om bostadsbyggandet
Byggandet över åren
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
200
400
600
800
1000
1200
190
406
614
302
958
804
695739
1001
326
429
325376
Antal färdigställda bostäder 2000-2012
Byggandet under fem decennier
1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-20200
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
13472
10280
7368 74616274
325376
?
Det byggs för lite!
2007
2008
2009
2010
2011
0
200
400
600
800
1000
1200
739
1001
326
429
325
Bostadsbehov Antal färdigställda bostäder
Slutsats:3 år ca 1000 för få5 år ca 200 för få
….men vi är inte sämst i klassen
Nor
rköp
ing
Mal
mö
Väst
erås
Bor
ås
Jönk
öpin
g
Göt
ebor
g
Öre
bro
Stoc
khol
m
Hel
sing
borg
Link
öpin
g
Um
eå
Lund
Upp
sala
0
100
200
300
400
500
600
700
293
Bostäder/1000 nya inv (2009-2011)
Ungdomsgruppens förändring
Socialtjänst och flyktingmottagning
BOSTÄDER FÖR SÄRSKILDA GRUPPER
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Totalt gruppbostäder 26 74 74 14 66 68 6 68 6Bostäder för hemlösa 4 4 4 4 4 Jour, stöd övergångsbost 100 100 100 100 100 100 100 100 100Bostäder för flyktingar 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Summa behov 190 238 234 178 226 232 166 232 166
Bostadsbyggandet ökar!
Inflyttningsfärdiga bostäder därav uppskattade smålägenheter
• 2012 376 90• 2013 ca 420 70 • 2014 ca 500 140• 2015 ca 500 200
God framförhållning i Bostadsstrategin• 2013-2016 redovisat 3 400 bedömt behov 2000 • 2017-2020 redovisat 3 180 bedömt behov 2000
• Cirka 6 600 bostäder varav 4 300 på kommunal mark
Prognoser för Unga och Vuxna iUmeå kommun
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
1-5 6-15 16-18Prognos 1-5 Prognos 6-15 Prognos 16-18
Gymnasium
Grundskola
Förskola
Unga
1-5 6-15 16-18
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2012-2016 2016-2022
Förändring Unga
19811983
19851987
19891991
19931995
19971999
20012003
20052007
20092011
20132015
20172019
20210
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
65-79 80-Prognos 65-79 Prognos 80-
80 år och äldre
65-79 år
Vuxna
65-79 80-
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2,200
2012-2016 2016-2022
Förändring Vuxna
Tillväxt- och välfärdsområde
Unga
Utmaningar för- och grundskolan
Utmaningar gymnasieskolan
• Krav på fortsatta omställningsåtgärder för anpassa organisation och lokaler
• En fristående gymnasieskola lägger ner verksamheten i Umeå ht 2013
• Det kommunala ansvaret för att elever ska kunna fullfölja sin gymnasieutbildning
UPPDRAGSPLAN 2013 - 2015
”Förebyggande arbete och tidiga insatser inom individ-och familjeomsorg, ska utvecklas vidare Stödformer som inte efterfrågas ska avvecklas och nya insatser och nya former av stöd ska utvecklas. För Barn/unga ska kostnadskontroll av den ekonomiska utvecklingen åstadkommas. Stödet till familjehem i kommunal regi ska vidareutvecklas i syfte att höja kvalitén och dämpa köpet från dyrare heldygnsomsorg. Ambitionen ska vara att undvika att dyra stödinsatser överförs till Vuxna efter den unges 20 års ålder. ”
Utmaningar IFO unga
Utmaningar IFO ungaAvvikelse standardkostnad i %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Linköping; 13
Lund; -14
Västerås; -3
Umeå; 25
Tillväxt- och välfärdsområde
Vuxna
Volymutveckling
2013 2014 2015
3055
7227
45
60
ÄldreomsorgHandikappomsorg
Miljoner kronor i ökade behov
Hemsjukvård
Bostäder
• 13.00-13.15 Inledning, Lennart Holmlund
• 13.15-13.45 Näringslivsutveckling, Roland Carlsson
• 13.45-14.00 Ny styr- och planeringsmodell, Madelaine Gustafsson-Sjölin
• 14.00-15.00 Demografi och bostadsförsörjning, Annalena Löfgren, Ann-Christine Gradin och Ewa Klingefors
• 15.00-15.20 Kaffe, tid att skriva upp sitt namn på talarlistan
• 15.20-15.50 Ekonomiska förutsättningar, Madelaine Gustafsson-Sjölin - preliminärt resultat 2012 - budget 2013 förändrade förutsättningar - förutsättningar för budget 2014
• 15.50-16.05 Sammanfattning inför budget 2014, Mikael Öhlund
• 16.05-16.45 Frågestund för politiker och tjänstemän
Program
Internationell BNP-tillväxt och svensk export
Procentuell förändring
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
1995 2000 2005 2010 2015
Inter
natio
nell B
NP Svensk exportInternationell BNP
Svensk export
Arbetade timmar, säsongrensadeMiljoner timmar resp. procentuell förändring från föregående kvartal i årstakt
1700
1750
1800
1850
1900
-8%
-4%
0%
4%
8%
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
nivå,
miljo
ner t
imma
r
Arbetade timmar, nivå
Arbetade timmar, förändring
förändring
2012 Budget Avvikelse Avvik %
Verksamhetens intäkter 1 421,9 1 160,4 261,5 22,5%Verksamhetens kostnader -6 453,1 -6 091,4 -361,7 5,9%Avskrivningar -327,3 -366,2 38,9 -10,6%
Verksamhetens nettokostnader -5 358,5 -5 297,2 -61,3 1,2%
Skatteintäkter 4 786,3 4 981,4 -195,1 -3,9%Generella statsbidrag och utjämning 593,2 411,0 182,2 44,3%
5 379,5 5 392,4 -12,9 -0,2%
Finansiella intäkter 475,1 381,1 94,0 24,7%Finansiella kostnader -476,6 -476,3 -0,3 0,1%
-1,5 -95,2 93,7 -98,4%
Resultat före extraordinära poster 19,5 0,0 19,5
AFA försäkringspremier 91,7 0,0
Årets resultat 111,2 0,0 111,2
Resultaträkning, mnkr
Nämndernas resultat 2012
Nämndernas ackumulerade resultat
Kommunövergripande projekt
Sammanställning - Totalt
Fritidsverksamhet i % jmf med alla kommuner
%
Linköping Lund Större städer
Umeå Uppsala
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
200920102011
Kulturverksamhet i % jmf med alla kommuner
%
Linköping Lund Större städer
Umeå Uppsala0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
200920102011
Definition standardkostnad
Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulleha om man bedrev verksamheten vid en genomsnittligavgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn tillde egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningen
Förskola skolbarnomsorg standardkostnad % avvikelse
%
Linköping
Lund Större städer
Umeå Uppsala
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
200920102011
Grundskola standardkostnad % avvikelse
%
Linköping
Lund Större städer
Umeå Uppsala
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
200920102011
Gymnasieskolan standardkostnad % avvikelse
%
Linköping
Lund Större städer
Umeå Uppsala
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
200920102011
Individ och familjeomsorg standardkostnad % avvikelse
%
Linköping
Lund Större städer
Umeå Uppsala
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
200920102011
LSS standardkostnad % avvikelse
%
Linköping
Lund Större städer
Umeå Uppsala
-14.0
-12.0
-10.0
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
200920102011
Äldreomsorg standardkostnad % avvikelse
%
Linköping
Lund Större städer
Umeå Uppsala
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
200920102011
Totalt standardkostnad % avvikelse%
Linköping
Lund Större städer
Umeå Uppsala
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
20102011
Skattesats 2011Kr
Linköping
Lund Större städer
Umeå Uppsala18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
KraftSkatt
Till dessa ändamål används pengarna
9%
7%
7%
44%
34%1%
Politisk verksamhet 8,6% Infrastruktur, skydd mm 6,7%Fritid- & kulturverksamhet 6,6% Pedagogisk verksamhet 43,9%Vård och Omsorg 33,6% Särskilt riktade insatser 0,7%
Till dessa ändamål används pengarna
Skatteunderlagsprognoser
.
Procentuell förändring 2012 2013 2014 2015 2016
• VP, april 2012 3,4 3,8 4,3 4,9 4,7
• Reg, sept 2012 4,1 4,1 4,2 4,8 4,5
• SKL, okt 2012 3,9 3,2 3,7 4,4 4,6
• SKL, dec 2012 3,9 3,1 3,2 4,3 4,8
Förändring skatteintäkter prognos
–Mkr 2013 2014 2015
• Skatteintäkter juni-12 5 595 5 840 6 111• Skatteintäkter dec-12 5 564 5 739 5 958• Exkl skatteväxling• Differens -31 -101 -153
• Skatteintäkter dec-12* 5 623 5 785 6 006• Inkl skatteväxling • Differens 28 -55 -105• *) SKL’s skatteunderlagsprognos dec 2012• Förändrad befolkningsprognos till 800 nya invånare 2012 och 1000 övriga år• Siffran den 1/11 2012 är 117 176 inv
.
.
Mkr 2013 2014 2015
Skatteintäkter SKL's progn dec 28 -55 -105
Höjd fastighetsskatt kraftanl -30 -30 -30
Minskade kraftintäkter -9 -9 -9
Förändring utjämningssystemet -60 -60
TOTALT -11 -154 -204
Gymnasiet ej kompens för ramminskn 11
Förändringar intäkter
.
Förändringar i kostnader och eget kapital
Mkr 2013 2014 2015Central lönepott -72 -147Lärarlöner 0 -13 -14Hemsjukvård -52 -52 -53Förskoleutbyggnad -17Nämndernas inteckn i eget kap -25 -50RESULTAT 1 -77 -187 -230Sociala investeringar -47 -42 - Förskoleutbyggnad -4,5 -13Ungdomsjobben -26 -26 KHS2014 -28 -37 -3Eftersatt underhåll -15 -20 -15Lärarlöner -13Förbättra arbetsförhållanden inom äldreomsorgen -13 -12Snöskottning tak -13RESULTAT 2 KAN ÅBEROPAS I BALANSKRAVSUTREDN. -159 -149 -18
TOTALT RESULTAT -236 -336 -248
OBS! Hänsyn ej tagen till ökade volymer 2014-2015
.
• Driftkostnader Kulturväven dyrare hyra ca 30 mkr
• Driftkostnader Badhuset ca 10 mkr
• Långsiktigt fastighets- och infrastrukturunderhåll från år
2016
• Löneökningar framåt
Osäkerheter i framtidsprognosen
.
Förändringar av kommunens resultat
Mkr 2013 2014 2015
Budgeterat resultat 0 110 255
Förändring intäkter -11 -154 -204
Förändring kostnader utanför balanskravsutr -77 -187 -230
NYTT RESULTAT -88 -231 -179
Förändring kostnader i balanskravsutredningen -159 -149 -18
NYTT RESULTAT -247 -380 -197
Umeå kommuns finansiella utveckling, mkr
* Prognosen bygger på en total skuldökning på 500 mkr, 2013
Resultat buffertar
Mkr
2008 2009 2010 2011 2012 20130
50
100
150
200
250
BudgetResultat
År
Mkr
Prognos
Budget och resultat för krafthandeln
Sammanfattning och slutsatser• Beslutade uppdragsplaner är utgångspunkten för den fortsatta
planeringsprocessen
• Den ekonomiska utmaningen 2013 och kommande år är mycket stor!
• De ekonomiska styrprinciperna gäller:– Nämnderna håller budget– Alla beslut ska vara finansierade
• Ökade volymer och ökade kostnader måste i första hand lösas inom befintliga ramar
• God tillgång på bostäder är en viktig konkurrensfördel och måste prioriteras
• Det är en utmaning att hålla uppe tillväxten efter 2014!
• 13.00-13.15 Inledning, Lennart Holmlund
• 13.15-13.45 Näringslivsutveckling, Roland Carlsson
• 13.45-14.00 Ny styr- och planeringsmodell, Madelaine Gustafsson-Sjölin
• 14.00-15.00 Demografi och bostadsförsörjning, Annalena Löfgren, Ann-Christine Gradin och Ewa Klingefors
• 15.00-15.20 Kaffe, tid att skriva upp sitt namn på talarlistan
• 15.20-15.50 Ekonomiska förutsättningar, Madelaine Gustafsson-Sjölin - preliminärt resultat 2012 - budget 2013 förändrade förutsättningar - förutsättningar för budget 2014
• 15.50-16.05 Sammanfattning inför budget 2014, Mikael Öhlund
• 16.05-16.45 Frågestund för politiker och tjänstemän
Program