INFORME DE LA ALTA DIRECCIÓN NO. 2-2015

U N I D A D A C A D É M I C A E S C U E L A

N A C I O N A L D E I N G E N I E R Í A P E S Q U E R A

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

S A C

CONTENIDO:

1. Resultados de auditoria.

2. Retroalimentación del cliente.

3. Desempeño de los procesos.

4. Estado de acciones correctivas y preventivas.

5. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección

6. Cambios que podrían afectar al sistema.

7. Recomendaciones para la mejora

1.-RESULTADOS DE AUDITORÍAS

No. De No

conformidad

(NC)

Descripción de la No Conformidad Requisito/

Documento

Incumplido

NC-04 En el Manual de 5S´s+1 de la UAN nos establece las

actividades para implementar la metodología de las 5S

en las áreas de trabajo. Sin embargo a continuación se

muestra evidencia de las áreas que no han

implementado dicha metodología de Enero a Octubre de

2015:

Unidad Académica Escuela Nacional de Ingeniería

Pesquera- En el plan de aplicación de 5S´s+1 establece

actividades para llevar a cabo en todo el año sin embargo

no se cumplen con los estándares de limpieza de aulas y

falta reforzar la selección de artículos innecesarios en la

sala de maestros, en la bodega de la biblioteca y

establecer un lugar específico para el material de aseo.

Manual de 5S´s+1

de la UAN y 6.4 del

Manual de Calidad

MC-CTC-01/Rev.10

NC-36 La norma establece que los registros deben permanecer

legibles y fácilmente identificables y recuperables. Sin

embargo no se mostró evidencia de documentos del

Comité de Seguridad e Higiene.

Norma

ISO9001:2008

4.2.4

REPORTE DE AUDITORIA INTERNA AI-02-2015

2.-RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

Los principales servicios

solicitados fueron:

constancias de estudio,

constancias de calificaciones

e historial académico.

Los servicios solicitados

fueron resueltos

inmediatamente, excepto

para un cliente y esto fue

debido a problemas de

internet.

La mayoría de los

clientes percibieron un

ambiente de trabajo en

control escolar.

2.-RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

Más del 80% de los

clientes fueron atendidos

inmediatamente.

Más del 95% de los

servicios solicitados no

tuvieron errores.

3.- DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

Servicios no conformes

Esta falta de conexión a internet impidió

revisar historiales académicos, elaborar

constancias de estudio y listas de

asistencia. Cuando se presentó este

servicio no conforme, se reportó a

Telmex y posteriormente los técnicos

vinieron a la Unidad Académica a revisar

las líneas telefónicas y cambiaron el

modem. Una vez restablecida la señal

de internet se imprimieron las

constancias de estudio, listas de

asistencia y se revisaron los historiales

académicos.

3.- DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

Servicios no conformes

Las fallas del servidor SADCE impidieron

que se imprimieran constancias e

historiales, el problema se reportó a

Escolar.

Las fallas de internet evitaron la

impresión de constancias, historiales,

listas de calificación final y consultar

promedios. Para solucionarlo se

reiniciaron los equipos, se reportó a

telmex y a infraestructura académica.

A falta de personal para cobrar los

servicios se le requirió al subdirector

administrativo que llevara a cabo los

cobros.

Y sobre los docentes que no entregaron a

tiempo las listas de calificación final, se reportó

el evento a escolar, se capturó fuera de fechas y

se solicitó por escrito a los docentes los motivos

de su tardanza.

3.- DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

Ambiente de trabajo

Acción 1: Se inauguró el nuevo edificio

de la unidad académica el 6 de

noviembre, aunque todavía no se han

cambiado todas las áreas.

Acción 2: El encargado de la comisión

de seguridad e higiene difundió las

actividades que realizó la comisión

mediante anuncios en diferentes áreas

de la unidad académica.

Acción 3: Se solicitaron los cursos

«Interacción humana» y «Manejo de

estrés con yoga» al área de capacitación

y desarrollo del personal de la dirección

de recursos humanos.

Acción 4: El subdirector administrativo

redistribuyó la carga de trabajo del

personal administrativo y manual.

Resultados de las acciones:

4.- ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS

Origen Folio Req./doc. incumplido Status Fecha de

cierre

Observacion

es

AE-01-2014 AC-01-2014 4.2.4. Norma 1SO

90001:2008

Abierta /07/2015

AI-02-2014 AC-42-2014 8.5.3 Norma ISO 9001-2008 Abierta 05/03/2015

AI-02-2014 AC-43-2014 6.4 de la Norma ISO

9001:2008 y Acta de

verificación FT-RH-12/Rev.00

Abierta 07/11/2015

Actividades

cotidianas

AP-01-2015 Manual de 5S´s+1 y Plan de

aplicación 2015 FT-01/rev.01

Abierta 05/03/2016

AI-01-2015 AC-05-2015 6.2.2 Manual de calidad MC-

CTC-01/Rev.01

Abierta 18/12/2015

AI-01-2015 AC-06-2015 5.3 inciso D) de la norma ISO

9001:2008

Abierta 10/03/2016

AI-01-2015 AC-04-2015 5.6.2 Manual de calidad MC-

CTC-01/Rev.01

Abierta

AI-02-2015 AC-04-2015 Manual de 5S´s+1 de la UAN y

6.4 del Manual de calidad MC-

CTC-01/Rev.10

Abierta 24/11/2016

AI-02-2015 AC-36-2015 Norma ISO9001:2008 4.2.4 Abierta 24/11/2016

5.-ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES

POR LA DIRECCION

Política de calidad

*La mayoría del personal tiene

conocimientos básicos relacionados

con las preguntas, una pequeña

proporción del personal explica

claramente, pero le falta reforzar el

conocimiento sobre la evidencia del

cumplimiento y otra pequeña parte del

personal desconoce la situación.

*De manera general, el mayor

porcentaje del personal (67%) presentó

un puntaje total entre 9 y 14, cuya

acción a emprender es fortalecer la

toma de conciencia, sin embargo el

29% del personal tuvo un puntaje

inferior a 8 por lo que además será

necesario difundir de nuevo la política

de calidad.

5.-ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES

POR LA DIRECCION

Objetivos

La satisfacción al

cliente fue del

95%, con lo que

se cumplió con el

objetivo de

calidad del

departamento de

escolar que es de

80%.

6.- CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SISTEMA

Se va a llevar a cabo el cambio del departamento de

escolar al nuevo edificio, por lo que se requiere que la

conexión a internet sea eficiente, debido a que ha sido

el servicio no conforme que se presentó durante todo el

periodo.

7.- RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

Seguir realizando círculos de calidad periódicamente,

difundir la política de calidad y establecer objetivos de

calidad para la unidad académica.