FUNDO ESTADUAL DE CULTURA Treinamento do Edital 2009 Edital 2009 Quarta Edição.
Treinamento Cultura de auditoria
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Cultura de Auditoria
Time Local de Auditoria @IJ
Objetivos
• Apresentar o TLA• Papel do TLA• Nova maneira de trabalhar do TLA• Papel de todos na auditoria• Metas e Resultados
TLA
• Romulo Brito – TL• Bruno Uemura – ICX-SIX• Cíntia Martins – ICX-PE• Daísa Nogueira – OGX-GIP• Luis Azevedo – TM
Papel do TLAO TLA acompanha, organiza e avalia os processos e
documentos.
Acompanha Auxilia na elaboração e preenchimento de documentos.
OrganizaAuxilia no correto condicionamento
dos documentos gerados e preza pela ordem.
AvaliaAuxilia o planejamento das áreas
através da análise dos documentos gerando reports.
Nova maneira de trabalhar
• Verificação• Aceitação• Sustentabilidade• Eficiência
• Padronização• Conclusões• Continuidade
• Pagar as dívidas• Organização• Divulgação do
conhecimento• Acompanhamento
• Identificação do problema
• Observação• Plano de ação
PLAN
DOCHECK
ACT
Nova maneira de trabalhar
Auditoria Just in Time• Auditar todos os documentos o mais rápido
possível• Não deixar acumular• Analisar o desempenho do CL de tempos em
tempos
Auditar?
• Auditar um documento é saber se ele foi gerado no tempo certo com os dados certos da maneira correta.
• Cada documento tem sua particularidade de preenchimento
Papel de todos na Auditoria
PROCESSO DOCUMENTO ANÁLISE
• O processo de auditoria está embutido em todas as áreas
• Se você documenta corretamente seus processos está pondo em prática a auditoria
• Todos podem e devem fazer
Metas
• Implantar a cultura de auditoria • Auxiliar todas as áreas plenamente• Corrigir erros passados• Reorganizar a documentação das áreas• Implantar auditoria Just in Time• Entregar todos os documentos na próxima
conferência• Gerar reports para o CL
O TLA conta com a participação de todos na realização de nossas metas.
Quando terminar de ler mande:
“Agora eu sei o que é auditoria”
No perfil do TL Romulo Brito no facebook