OBJETIVOS

Objetivo general

Crear una comercializadora de guantes de en el municipio de Villavicencio (Meta).

Objetivos específicos

Suministrar guantes de carnaza y vaqueta para las empresas dedicadas a la agroindustria de la palma africana.

Contribuir al mejoramiento de la agroindustria de la palma africana.

Proveer productos de alta calidad indispensables para garantizar la realización de las diferentes labores operativas dentro de los cultivos de palma africana.

ESTUDIO DE MERCADO

El producto a fabricar es guantes de carnaza y vaqueta, para el sector de la industria de la palma africana en el departamento del Meta, se tiene una demanda proyectada de 15000 unidades mensuales aunque según el censo de trabajadores podría llegar alrededor de 16736 pares de guantes por mes.

En la actualidad los guantes de carnaza y vaqueta proceden de Bogotá en su totalidad lo que incrementa los costos de producción y no hay una respuesta rápida frente a necesidades particulares de las empresas del sector.

La demanda de este producto tiende a ser continua y a extenderse ya que la industria de la palma africana es un sector que tiene prioridad dentro de las políticas de estado para el sector agropecuario.

Crear una empresa que se encargue de la elaboración de guantes de carnaza y vaqueta es una gran oportunidad empresarial ya que la respalda una demanda de productos que hacia un futuro no muy lejano serán la prioridad debido principalmente a las políticas mundiales de sostenibilidad enmarcadas en los protocolos de Kioto y de Rio de Janeiro hacia economías mas sostenibles.

No. de empleos

Municipio

Permanente

porTemporal

vinculado

directamente

Temporal

dependienteSin

remuneración

fija

Total

nómina de contratista

Acacias 1552 348 1340 44 3284

Barranca de

Upía604 308 332 4 1248

Cumaral 1180 288 1128 1 2597

San Carlos de

Guaroa 2196 912 2112 8 5.228

San Martín 800 388 636 116 1940

Cabuyaro 160 46 239 1 446,04

Puerto Gaitán 120 292 24 1 436,68

Otros 520 420 588 28 1556

Total

Departamento 7.132 3001 6.399 203 16.736

Empleados consumidores o beneficiarios del producto de las

plantaciones y plantas de beneficio.

Análisis de la demanda

La demanda de este producto inicial mente es de 16736 unidades y esta tiende a ser continua y a extenderse ya que la industria de la palma africana es un sector que tiene prioridad dentro de las políticas de estado para el sector agropecuario.

Análisis de la oferta

Para el sector de la industria de la palma africana en el departamento del Meta, se tiene una oferta proyectada de 15000 unidades mensuales aunque se piensa en aumentar esta para cubrir otras áreas necesitadas.

MATERIALES

UTILIZADOSUNIDAD DE

MEDIDA

MEDIDA

UTILIZADA

COSTO X

UNIDADTOTAL

CARNAZA CMTS 12 250 3000

HILO METROS 40 0,12 4,8

CAUCHO CMTS 15 20 300

TOTAL MATERIAS PRIMAS 3304,8

MANO DE OBRA 2350

COSTOS PRIMARIOS 5654,8

CIF 3% 169,64

COSTOS DE CONVERSION 5824,44

UTILIDAD 8% 873,67

PRECIO DE VENTA 6698

Crear una empresa en la ciudad de Villavicencio que es el centro urbano más desarrollado, cuenta con vías de acceso para las diferentes áreas de la región de la Orinoquia y esta estratégicamente bien ubicada para suplir esta necesidad.

Este proyecto esta orientado para ser operado con 10 mujeres cabeza de familia y poder generar un mejor un nivel de vida para estas familias.

detalle cantidad costo unitario costo total vida útil

maquina

troqueladora 1 $12.000.000,00 $ 12.000.000,00 10

maquina plan

industrial 6 $ 815.000,00 $ 4.890.000,00 10

volteadora de

tubo 1 $ 40.000,00 $ 40.000,00 10

software 1 $ 300.000,00 $ 300.000,00 5

computador 1 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 5

impresora 1 $ 180.000,00 $ 180.000,00 5

aire

acondicionado 1 $ 800.000,00 $ 800.000,00 5

plancha 1 $ 320.000,00 $ 320.000,00 5

TOTAL $ 20.030.000,00

detalle de

inversiones cantidad costo mes costo total

arrendamiento

bodega 1

$

400.000,00

$

400.000,00

total

$

400.000,00

inversiones en maquinaria y equipo de

producción

$ 20.030.000,00

Inversión en herramientas $ 261.000,00

Inversiones en muebles, enseres y equipos de

administración $ 1.640.900,00

Inversiones en activos

intangibles $ 1.953.072,00

TOTAL $ 23.884.972,00

INGRESOS, EGRESOS Y BENEFICIOS NETOS

AÑO INGRESOS EGRESOS BENEFICIOS

NETOS

1 107.169.770 60.348.334 46.821.436

N° Pregunta Respuesta

1 ¿Qué problema resuelve el

proyecto?

La necesidad de guantes de carnaza

2 ¿A quién se dirige la

solución?

A los trabajadores empeados en las

empresas de palma africana

3 ¿Cuánto se producirá? 16000 pares mensuales

4 ¿Dónde se localizará la

solución?

En la ciudad de Villavicencio

5 ¿Cómo se solucionará el

problema (tecnología)?

Con maquinas diseñadas para al

elaboración de guantes y BPM

N° Pregunta Respuesta

6 ¿Cuál es la mejor alternativa

de solución al problema?

La ejecución del proyecto y su eficiencia

en los cumplimientos

7 ¿Con qué recursos se hará

el proyecto?

Con recursos financieros

8 ¿Quién realizará el

proyecto?

No está definido

9 ¿Cuándo se realizará el

proyecto?

Pendiente por definir

Aspecto a medir Indicadores Fórmula Descripción del indicador

¿Qué se logrará? Exactitud del Inventario Valor Diferencia ($)

Valor Total de Inventarios

El costo de las referencias que en promedio presentan

irregularidades con respecto al inventario lógico valorizado

cuando se realiza el inventario físico

Entregas perfectamente recibidas Pedidos Rechazados x 100

Total de Órdenes de

Compra Recibidas

Costos de recibir pedidos sin cumplir las especificaciones de

calidad y servicio, como: costo de retorno, coste de volver a

realizar pedidos, retrasos en la producción, coste de

inspecciones adicionales de calidad, etc.

¿Cuánto se logrará?

Márgenes de Contribución

Venta Real Producto

Costo Real

Directo Producto

Porcentaje real de los márgenes de rentabilidad de cada

producto

Costo por Metro Cuadrado Costo Total Operativo

Bodega x 100

Área de almacenamiento

El valor de mantener un metro cuadrado de bodega

Costo por cada 100 pesos despachados Costos Operativos

Bodegas

Costo de las

Ventas

De cada 100 pesos que se despachan, que porcentaje es

atribuido a los gastos de operación.

¿De qué calidad se

logrará?

Calidad de los Pedidos Generados Productos Generados sin

Problemas x 100

Total de

pedidos generados

Número y porcentaje de pedidos de compras generadas sin

retraso, o sin necesidad de información adicional.

Nivel de cumplimiento de Proveedores Pedidos Recibidos Fuera

de Tiempo x 100

Total Pedidos Recibidos

Nivel de efectividad en las entregas de mercancía de los

proveedores en la bodega.

Calidad de la Facturación Facturas Emitidas con

Errores

Total de Facturas Emitidas

Generación de retrasos en los cobros, e imagen de mal servicio

al cliente, con la consiguiente pérdida de ventas.

Nivel de cumplimiento entregas a clientes Total de Pedidos no

Entregados a Tiempo Total

de Pedidos Despachados

Sirve para controlar los errores que se presentan en la empresa y

que no permiten entregar los pedidos a los clientes. Sin duda,

esta situación impacta fuertemente al servicio al cliente y el

recaudo de la cartera.

¿Cuándo se

logrará?

Tiempo de producción por unidad Tiempo Total de producción

Total de unidades

producidas

Tiempo que tarda en producirse una unidad de una referencia

específica.

Sostenibilidad ambiental

Debido a que la Carnaza y Vaqueta como tipos de cuero se producen en la región

(que es ganadera), se reduce el gasto energético necesario para su transporte.

Sostenibilidad económica

Gracias a la demanda de los guantes de Vaqueta y Carnaza en la región junto con la

disponibilidad de materiales, es rentable y sostenible económicamente su producción

y comercialización.

Sostenibilidad social

Con la necesidad en la región de este tipo de guantes, dado por el auge del cultivo

de la Palma Africana, se dan conveniencias sociales como:

La producción de los guantes en Villavicencio genera empleos directo e indirectos.

Mejora la competitividad de los cultivadores de palma africana al rebajar costos en la

adquisición de los guantes.

El dinero generado por la dinámica comercial permanece en la región y ayuda a su

enriquecimiento.

Es fundamental hacer todos los pasos que nos da este curso de diseño de proyectos para analizar si es viable o no un proyecto.

Debemos manejar lo más eficientemente posible todos y cada uno de los ítem encontrados durante todo su ciclo de cada proyecto

Todos los proyectos presentan ventajas y desventajas para su desarrollo.

Debemos conocer todas las inversiones, costos, gastos e ingresos que generan cada proyecto

Hay que estructurar muy bien el diseño de proyectos para definir con exactitud si es factible y viable cada proyecto.

Modulo curso académico de diseño de proyectos

http://www.veeduriadistrital.gov.co/es/grupo/g285/web/INDICADORES.pdf. visto octubre 2012.