toč 8 - izvještaj za I-IX 2013 g · 2018. 10. 19. · Hrvatske vode 4.320.000 Izvori financiranja...
Transcript of toč 8 - izvještaj za I-IX 2013 g · 2018. 10. 19. · Hrvatske vode 4.320.000 Izvori financiranja...
o gri ko
I radnji krištenjute os
Rijek
Z Vkomunu sredsstalih iz
I – IX
ka, studeni 2
V J E Šnalnih vstava nzvora f
IX 20
2013.
Š Ć Evodnih naknadfinancir
013.
E građev
de za raranja
.
vina azvoj
2
SADRŽAJ
8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA .............................................................. 3
8.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE (I PRIORITET) ........... 5
8.2. ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II PRIORITET) .............................................................................. 7
8.3. KAPITALNA ULAGANJA HRVATSKIH VODA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE PO PROGRAMU VLADE RH „POKRETANJE NOVOG INVESTICIJSKOG CIKLUSA U MANDATU OD 2012.-2015.“ (Točka 8.7.1.1. Plana poslovanja 2013.) ..................................................................... 32
SAŽETAK .......................................................................................................................................... 34
3
8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA
Gradnja komunalnih vodnih građevina obuhvaća: projekte vodoopskrbe i odvodnje od zajedničkog interesa suvlasnika Društva i od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje financirane iz naknade za razvoj i ostalih izvora (I PRIORITET) te projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za jedinice lokalne samouprave financirane iz pripadajućeg preostalog dijela naknade za razvoj i ostalih izvora (II PRIORITET). U sljedećoj tablici daje se rekapitulacija ulaganja za razdoblje I-IX 2013.g. u gradnju komunalnih vodnih građevina po izvorima financiranja za projekte I i II prioriteta.
Tablica 1: REKAPITULACIJA OSTVARENIH ULAGANJA U PROJEKTE I I II PRIORITETA PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA RAZDOBLJE I-IX 2013.GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2013. GODINU (u kn bez lipa)
Izvori financiranja
Ukupno Opis
Naknada za razvoj
vodoopskrbe i odvodnje
Naknada za razvoj kanaliz. sustava
Grobnik - Klana
Proračun
Hrvatske vode -
Jadranski projekt (zajam,
drž. proračun)
Hrvatske vode
Drugi izvor financiranja
(kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8 (2+3+4+5+6+7)
Projekti I
prioriteta
Plan 2013. 6.585.600 11.580.000 49.050.000 43.709.400 110.925.000
Ostvarenje I-IX 2013. 3.828.309 4.262.626 11.680.438 2.134.017 21.905.390
Indeks 58,1 36,8 23,8 4,9 19,7
Projekti II prioriteta
Plan 2013. 21.636.415 1.400.000 56.283.655 48.760.500 128.080.570
Ostvarenje I-IX 2013. 7.694.372 0 12.844.052 0 20.538.424
Indeks 35,6 0,0 22,8 0,0 16,0
Ukupno projekti
I i II prioriteta
Plan 2013. 28.222.015 11.580.000 1.400.000 49.050.000 99.993.055 48.760.500 239.005.570
Ostvarenje I-IX 2013. 11.522.681 4.262.626 0 11.680.438 14.978.069 0 42.443.814
Indeks 40,8 36,8 0,0 23,8 15,0 0,0 17,8
4
U nastavku se daje pregled utrošenih sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje u projekte I i II prioriteta te naknade za razvoj kanalizacijskog sustava Grobnik – Klana po jedinicama lokalne samouprave. Tablica 2: RASPORED UTROŠENIH SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ VODOOPSKRBE I ODVODNJE U PROJEKTE I I II PRIORITETA TE NAKNADE ZA RAZVOJ KAN. SUSTAVA GROBNIK – KLANA PO JLS ZA RAZDOBLJE I-IX 2013. GODINE (u kn)
Jedinica lokalne samouprave
Utrošena sredstva naknade za razvoj u projekte vodoopskrbe i odvodnje
Utrošena sredstva
naknade za razvoj odvodnje Grobnik - Klana
Sveukupno utrošena sredstva naknade I prioritet II prioritet Ukupno
1 2 3 4 (2+3) 5 6 (4+5) Grad Rijeka 2.679.433,26 5.045.862,37 7.725.295,63 2.445.894,97 10.171.190,60Grad Bakar 170.742,57 274.667,37 445.409,94 161.553,54 606.963,48Grad Kastav 177.250,69 657.984,15 835.234,84 137.682,83 972.917,67Grad Kraljevica 117.146,25 234.139,66 351.285,91 116.369,70 467.655,61Općina Čavle 119.443,23 1.815,00 121.258,23 95.909,10 217.167,33Općina Jelenje 81.160,14 326.830,50 407.990,64 79.711,11 487.701,75Općina Klana 25.649,67 178,00 25.827,67 21.313,13 47.140,80Općina Kostrena 200.986,21 719.227,42 920.213,63 1.010.242,43 1.930.456,06Općina Viškovo 256.496,68 433.667,86 690.164,54 193.949,50 884.114,04
UKUPNO: 3.828.308,70 7.694.372,33 11.522.681,03 4.262.626,31 15.785.307,34
NAPOMENA:
Slabija realizacija u razdoblju I – IX 2013. godine rezultat je smanjenog sufinanciranja od strane Hrvatskih voda u odnosu na planirano, sporije dinamike realizacije po Jadranskom projektu te nemogućnosti da razvojni zahvati koji će se financirati putem kredita Europske banke za obnovu i razvoj započnu u 2013. godini. Naime, prijedlog Plana bio je sačinjen na temelju smjernica Hrvatskih voda vezano za osiguranje sredstava od Hrvatskih voda te se sukladno prijavljenim projektima očekivalo veće uključivanje Hrvatskih voda koje se nije ostvarilo, a s kojim se pristupilo izradi Plana. Hrvatske vode nastavile su sufinancirati nastavak radova započetih 2012. godine i dio novih radova započetih u 2013. godini, ali u puno manjem obimu od očekivanog. Vezano uz kanalizacijski sustav Rijeka- Grobnik, II faza (tzv. Jadranski projekt) ostvarenje ovisi o dinamici Hrvatskih voda koje provode sve javne nabave za odabir izvođača radova i nadzor. Iako je KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. u srpnju 2013. godine potpisalo ugovor o kreditu s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) zbog procedure izrade tenderske dokumentacije ugovaranje s izvođačima se očekuje sredinom 2014. godine pa u 2013. godini neće biti realizacije iz ovog izvora financiranja. Zbog navedene značajne promjene elemenata po kojima je bio izrađen i prihvaćen Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja za 2013. godinu, Skupština Društva usvojila je 18. studenog 2013. godine na svojoj 2. sjednici njegovu izmjenu i dopunu, a za koju je prethodnu suglasnost dao Nadzorni odbor dana 18. studenog 2013. godine.
5
8.1. RAZVOJNI ZAHVATI VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA SUVLASNIKA DRUŠTVA I ISPORUČITELJA VODNE USLUGE (I PRIORITET)
Tablica 3: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE I. PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-IX 2013. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2013. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA ZA RAZDOBLJE I-IX 2013. GODINE
(u kn bez lipa)
Točka plana Razvojni zahvat / Izvor financiranja Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX 2013. Indeks
Izvedeni radovi
I-IX 2013.
1 2 3 4 5 6
8.1.Vodoopskrba
8.1.1. Kreditne obveze Marišćina 3.650.000 2.660.748 72,90
naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 3.650.000 2.660.748 72,90
Vodoopskrba visinske zone Kostrena - (8.1.2. -8.1.5.)
8.1.2.
Vodoopskrba visinske zone Kostrena - nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju CS i TS Martinšćica sa zahvatima u sklopu vodocrpilišta uključujući izradu projektne dokumentacije za izgradnju tlačnog cjevovoda CS Martinšćica - VS Glavani s tlačnim cjevovodom do VS Glavani
756.000 194.574 25,74
174.811
naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 75.600 194.574 257,37
Hrvatske vode 680.400
8.1.3. Izrada projektne dokumentacije tlačno-gravitacijskog cjevovoda CS Martinšćica-VS Sopalj 700.000 0 0,00
naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 70.000
Hrvatske vode 630.000
8.1.4. Rekonstrukcija i gradnja tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinšćica-VS Glavani, dionica Martinšćica-Mažeri - početak gradnje
1.500.000 0 0,00
naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 150.000
Hrvatske vode 1.350.000
8.1.5. Rekonstrukcija i gradnja tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinšćica-VS Glavani i tlačno opskrbnog vodovodnog cjevovoda VS Glavani-VS Solin, dionica Mažeri-Glavani - početak gradnje
1.000.000 0 0,00
naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 100.000
Hrvatske vode 900.000
8.1.6. Izrada projektne dokumentacije za tehnološki postupak uklanjanja mutnoće vode izvorišta Zvir membranskom tehnologijom ultra filtracije
1.000.000 0 0,00
naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 100.000
Hrvatske vode 900.000
8.1.7. Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava područja Streljana (Grad Rijeka) - Kastav - Klana (spajanje sustava Klana na riječki vodoopskrbni sustav)
2.000.000 0 0,00
naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 200.000
Hrvatske vode 1.800.000
6
Točka plana Razvojni zahvat / Izvor financiranja Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX 2013. Indeks
Izvedeni radovi
I-IX 2013.
1 2 3 4 5 6
8.1.8. Tlačni cjevovod CS Škrljevo - VS Kukuljanovo – početak gradnje 1.500.000 0 0,00
naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 150.000
Hrvatske vode 1.350.000
8.1.9. Tlačni cjevovod CS Kukuljanovo - VS Vojskovo –početak gradnje 1.500.000 0 0,00
naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 150.000
Hrvatske vode 1.350.000
8.1.10. Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava područja Grobnik 2.000.000 0 0,00
naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 200.000
Hrvatske vode 1.800.000
8.1.11. Vodoopskrbni sustav Platak 2.000.000 0 0,00
naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 200.000
Hrvatske vode 1.800.000
8.2.Odvodnja
8.2.1. Uređaj Delta - kreditne obveze 590.000 596.095 101,03
naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 590.000 596.095 101,03
8.2.2. Kanalizacija Grobnik - kreditne obveze 2.050.000 896.237 43,72
naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana 1.330.000 600.000 45,11
Hrvatske vode 720.000 296.237 41,14
8.2.3. Kanalizacijski sustav Rijeka-Grobnik - II faza podprojekta Rijeka-Grobnik 59.300.000 15.343.064 25,87
20.617.372 naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana 10.250.000 3.662.626 35,73
Hrvatske vode Jadranski projekt (zajam, drž. proračun, HV) 49.050.000 11.680.438 23,81
8.2.4. Dogradnja sustava odvodnje Grad 26.509.000 2.214.672 8,35
3.302.908 naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 400.000 376.892 94,22
Hrvatske vode 26.109.000 1.837.780 7,04
8.2.5. Izgradnja sanitarnog kolektora u sklopu izgradnje 4. faze I.etape te II.i III.etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7)
4.870.000 0 0,00
naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 550.000
Hrvatske vode 4.320.000
Izvori financiranja
naknada za razvoj vodoopskrbe i odvodnje 6.585.600 3.828.309 58,13
24.095.091
naknada za razvoj odvodnje Grobnik - Klana 11.580.000 4.262.626 36,81 Hrvatske vode Jadranski projekt 49.050.000 11.680.438 23,81 Hrvatske vode 43.709.400 2.134.017 4,88
SVEUKUPNO ZA RAZVOJNE ZAHVATE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OTPADNIH VODA (I. PRIORITET) 110.925.000 21.905.390 19,75
7
8.2. ULAGANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE FINANCIRANI IZ PRIPADAJUĆEG PREOSTALOG DIJELA NAKNADE ZA RAZVOJ I OSTALIH IZVORA (II PRIORITET)
U sljedećim tablicama daje se prikaz utrošenih sredstava za razdoblje I-IX 2013.g. u projekte vodoopskrbe i odvodnje od interesa za svaku jedinicu lokalne samouprave (II prioritet) po izvorima financiranja i usporedba s Planom za 2013.godinu te vrijednost izvršenih radova za razdoblje I-IX 2013. godine.
Tablica 4: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-IX 2013. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2013. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U RAZDOBLJU I-IX 2013. GODINE ZA GRAD RIJEKU
Naziv investicije / Točka iz Plana
poslovanja 2013.
Izvori financiranja (u kn bez lipa)
Izvršeni radovi
I-IX.2013.
Naknada za razvoj Proračun Hrvatske vode Drugi izvor financiranja (kredit) Ukupno
Plan 2013. Utrošena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Utrošena / Doznačena
sredstva I-IX.2013.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(2+4+6+8) 11(3+5+7+9) 12
8.5.1. Projekti vodoopskrbe
1.Vodoopskrba stambenog područja Martinkovac - VS Dražice - priprema dokumentacije za gradnju uključujući rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
1.400.000 103.769 1.400.000 103.769 2.035.269
2.Ljubljanska cesta - nastavak pripreme projektne dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka
49.000 47.395 49.000 47.395 47.395
3.A.Modrušana - nastavak pripreme projektne dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka
22.000 2.847 22.000 2.847 19.847
Ukupno za projekte vodoopskrbe 1.471.000 154.011 1.471.000 154.011 2.102.511
8
Naziv investicije / Točka iz Plana
poslovanja 2013.
Izvori financiranja (u kn bez lipa)
Izvršeni radovi
I-IX.2013.
Naknada za razvoj Proračun Hrvatske vode Drugi izvor financiranja (kredit) Ukupno
Plan 2013. Utrošena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Utrošena / Doznačena
sredstva I-IX.2013.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(2+4+6+8) 11(3+5+7+9) 12
8.6.1. Projekti odvodnje 1.Sanitarna kanalizacija Radićeve ulice - Šetalište Joakima Rakovca – priprema dokumentacije za gradnju
70.000
70.000 - -
Ukupno za projekte odvodnje 70.000 70.000 - -
8.7.1. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje
1. Kapitalna ulaganja Hrvatskih voda u projekte vodoopskrbe i odvodnje po programu Vlade RH „Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu od 2012. - 2015.“ - popis projekata u točki 8.3.
3.689.300 2.929.560 25.952.850 6.380.301 29.642.150 9.309.861 9.741.655
2. Financiranje razvojnih zahvata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda putem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)
300.000 1.099.083 46.870.500 47.170.500 1.099.083 138.940
3. Priprema dokumentacije i ostali troškovi za dogradnju sustava vodnih građevina
800.000 52.453 800.000 52.453 33.283
9
Naziv investicije / Točka iz Plana
poslovanja 2013.
Izvori financiranja (u kn bez lipa)
Izvršeni radovi
I-IX.2013.
Naknada za razvoj Proračun Hrvatske vode Drugi izvor financiranja (kredit) Ukupno
Plan 2013. Utrošena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Utrošena / Doznačena
sredstva I-IX.2013.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(2+4+6+8) 11(3+5+7+9) 12 4. Zajednička izgradnja na području Grada Rijeke – gradnja ogranaka vodovoda i kanalizacije u sklopu izgradnje prometnica sukladno prioritetima Grada Rijeke
2.900.000 463.888 2.900.000 463.888 557.865
5. Obveze po kreditu za Prioritete izgradnje (zajedničke) komunalne infrastrukture Grada Rijeke
1.900.000 346.867 1.900.000 346.867
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i odvodnje
9.589.300 4.891.851 25.952.850 6.380.301 46.870.500 82.412.650 11.272.152 10.471.743
SVEUKUPNO PROJEKTI
VODOOPSKRBE I ODVODNJE
11.130.300 5.045.862 25.952.850 6.380.301 46.870.500 83.953.650 11.426.163 12.574.254
10
Tablica 5: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-IX 2013. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2013. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U RAZDOBLJU I-IX 2013. GODINE ZA GRAD BAKAR
Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja
2013.
Izvori financiranja (u kn bez lipa)
Izvršeni radovi
I-IX.2013.
Naknada za razvoj Proračun Hrvatske vode Drugi izvor financiranja (kredit) Ukupno
Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX.2013.Plan 2013.
Doznačena sredstva I-IX.2013.
Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Utrošena / Doznačena
sredstva I-IX.2013.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(2+4+6+8) 11(3+5+7+9) 12
8.5.2. Projekti vodoopskrbe 1.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - Ia faza (O-3.4) - dovršetak izgradnje
18.140 30.636 118.270 118.223 136.410 148.859 238.081
2.Vodoopskrba naselja Melnice u Gradu Bakru - II faza -projektiranje i izvođenje
350.000 182.043 2.250.000 2.600.000 182.043 175.383
3. Prijelazni troškovi projektiranja (ogranci) 20.000 20.000 - -
4.Hreljin - Profasovo – tehnički pregled za vodovodni ogranak
5.000 85 5.000 85 85
5.Hreljin - Meja Gaj – tehnički pregled za vodovodni ogranak
5.000 70 5.000 70 70
6.Škrljevo kod željezničke stanice – tehnički pregled za vodovodni ogranak
5.000 100 5.000 100 100
7.Škrljevo 229 - završetak izgradnje vodovodnog ogranka
14.090 10.546 81.790 93.569 95.880 104.115 13.350
8.Krasica 77c - završetak izgradnje vodovodnog ogranka
20.255 16.388 137.290 146.160 157.545 162.548 16.988
9.Zamišćići II - završetak izgradnje vodovodnog ogranka
15.680 9.728 96.090 86.920 111.770 96.647 12.770
11
Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja
2013.
Izvori financiranja (u kn bez lipa)
Izvršeni radovi
I-IX.2013.
Naknada za razvoj Proračun Hrvatske vode Drugi izvor financiranja (kredit) Ukupno
Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX.2013.Plan 2013.
Doznačena sredstva I-IX.2013.
Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Utrošena / Doznačena
sredstva I-IX.2013.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(2+4+6+8) 11(3+5+7+9) 12
10.Zamišćići III - završetak izgradnje vodovodnog ogran. 7.830 2.142 25.450 18.650 33.280 20.793 9.410
11.Krasica kod propelera - završetak izgradnje vodovodnog ogranka
17.410 10.074 111.680 90.038 129.090 100.112 16.150
12.Crpna stanica CS Meja - priprema dokumentacije za gradnju uključujući rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
150.000 200.000 350.000 - -
13.Tlačni i glavni vodoopskrbni vodovod u funkciji vodoopskrbe zone Lunga
100.000 100.000 - -
14.Opskrbni cjevovod u funkciji vodoopskrbe zone Glavičina
70.000 70.000 - -
15.Vodosprema VS Jesenje - priprema dokumentacije za gradnju uključujući rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
148.595 176.000 324.595 - -
16.Veberova ulica od kbr. 16 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
20.000 20.000 - -
17.Škrljevo 1- priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
23.400 23.400 - -
18.Škrljevo naselje - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
33.800 33.800 - -
19.Lonja - Hreljin- priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
20.000 20.000 - -
12
Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja
2013.
Izvori financiranja (u kn bez lipa)
Izvršeni radovi
I-IX.2013.
Naknada za razvoj Proračun Hrvatske vode Drugi izvor financiranja (kredit) Ukupno
Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX.2013.Plan 2013.
Doznačena sredstva I-IX.2013.
Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Utrošena / Doznačena
sredstva I-IX.2013.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(2+4+6+8) 11(3+5+7+9) 12 20.Kukuljanovo 160 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
20.000 20.000 - -
21.Krasica - Višnjevica- priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
20.000 20.000 - -
22.Škrljevo - Dumbrava- priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
23.400 23.400 - -
23.Krasica 78 A- priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
20.000 20.000 - -
Ukupno za projekte vodoopskrbe 857.600 261.812 646.000 2.820.570 553.560 4.324.170 815.372 482.387
8.6.2. Projekti odvodnje 1.Studija izvodljivosti za aglomeraciju Bakar - Kostrena
12.855 370.000 370.000 12.855 12.968
Ukupno za projekte odvodnje 0 12.855 370.000 370.000 12.855 12.968
8.7.2. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje 1.Idejni, glavni i izvedbeni projekti za sanitarnu kanalizaciju i izgradnju/rekonstrukciju vodovoda podsustav Bakar
160.000 630.000 790.000 - -
13
Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja
2013.
Izvori financiranja (u kn bez lipa)
Izvršeni radovi
I-IX.2013.
Naknada za razvoj Proračun Hrvatske vode Drugi izvor financiranja (kredit) Ukupno
Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX.2013.Plan 2013.
Doznačena sredstva I-IX.2013.
Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Utrošena / Doznačena
sredstva I-IX.2013.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(2+4+6+8) 11(3+5+7+9) 12 2.Idejni, glavni i izvedbeni projekti za sanitarnu kanalizaciju i izgradnju/rekonstrukciju vodovoda podsustav Škrljevo - Kukuljanovo
224.000 891.000 1.115.000 - -
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i
odvodnje 384.000 1.521.000 1.905.000 - -
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I
ODVODNJE 857.600 274.667 1.400.000 4.341.570 553.560 6.599.170 828.227 495.354
14
Tablica 6: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-IX 2013. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2013. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U RAZDOBLJU I-IX 2013. GODINE ZA GRAD KASTAV
Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja
2013.
Izvori financiranja (u kn bez lipa)
Izvršeni radovi
I-IX.2013.
Naknada za razvoj Proračun Hrvatske vode Drugi izvor financiranja (kredit) Ukupno
Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX. 2013.
Plan 2013.
Doznačena
sredstva I-IX.
2013.
Plan 2013.
Doznačena sredstva I-IX.2013.
Plan 2013. Utrošena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Utrošena / Doznačena sredstva I-IX.2013.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(2+4+6+8) 11(3+5+7+9) 12
8.5.3. Projekti vodoopskrbe
1.Kudeji - Jardasi - tehnički pregled za vod. ogranak 5.000 160
5.000 160 160
2.Orbani - Rubeši 128-179 - dovršetak gradnje 26.000 22.402 188.560 184.739 214.560 207.140 175
3.Jardasi 22 – 22a - dovršetak gradnje 21.610 16.551
149.500 148.331
171.110 164.883 123.977
4.Donji Ćikovići 86d – 93b - dovršetak gradnje 22.165 36.424 154.485 146.675 176.650 183.098 15.630
5.Donji Turki - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
18.000 10.833
18.000 10.833 10.833
6.Brnčići put Martići - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
16.000 11.479
16.000 11.479 11.479
7.Donji Turki (Gec d.o.o.) - početak izgradnje vodovodnog ogranka
25.000 9.370 178.200 203.200 9.370 9.370
8.Kastav - Klanci - početak izgradnje vodovodnog ogranka
20.000 8.000 135.000 155.000 8.000 8.000
9.Kostanj (Jurčići - Škrlji) - početak izgradnje vodovodnog ogranka
60.550 2.261 499.950 560.500 2.261 2.191
15
Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja
2013.
Izvori financiranja (u kn bez lipa)
Izvršeni radovi
I-IX.2013.
Naknada za razvoj Proračun Hrvatske vode Drugi izvor financiranja (kredit) Ukupno
Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX. 2013.
Plan 2013.
Doznačena
sredstva I-IX.
2013.
Plan 2013.
Doznačena sredstva I-IX.2013.
Plan 2013. Utrošena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Utrošena / Doznačena sredstva I-IX.2013.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(2+4+6+8) 11(3+5+7+9) 12 10.Donji Spinčići od k.br. 150 - 250 - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
5.000 199.677 5.000 199.677 390.958
11.Donji Spinčići od k.br. 124 - 126 - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
5.000 4.321 5.000 4.321 4.321
12.Šporeri - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
4.000 1.716 4.000 1.716 1.646
13.Brnčići 5 -9/1 - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
4.000 1.561 4.000 1.561 1.491
14.Ulica Dinka Šimunovića - priprema dokumentacije za izgradnju vod. ogranka
26.000 26.000 - -
15.Ulica Brozovo - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
22.100 22.100 - -
16.Brestovice trafostanica - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
23.400 23.400 - -
17.Brestovice - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
19.500 19.500 - -
18.Gorice - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
22.100 22.100 - -
16
Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja
2013.
Izvori financiranja (u kn bez lipa)
Izvršeni radovi
I-IX.2013.
Naknada za razvoj Proračun Hrvatske vode Drugi izvor financiranja (kredit) Ukupno
Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX. 2013.
Plan 2013.
Doznačena
sredstva I-IX.
2013.
Plan 2013.
Doznačena sredstva I-IX.2013.
Plan 2013. Utrošena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Utrošena / Doznačena sredstva I-IX.2013.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(2+4+6+8) 11(3+5+7+9) 12
19.Jurčićeva ulica - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
23.400 23.400 - -
20.Prelaganje vodovoda uz sanitarni kolektor BELIĆI-KASTAV s ograncima
35.690 321.140 356.830 - -
21.Vodosprema VS Rešetari- projektiranje 200.000 200.000 - -
22.Prijelazni troškovi projektiranja (ogranci) 30.000 9.029 30.000 9.029
9.029
Ukupno za projekte
vodoopskrbe 634.515 333.785 1.626.835 479.745 2.261.350 813.529 589.260
8.6.3. Projekti odvodnje
1. Ulice Gorica, Brozovo i Jurčićeva - dovršetak izgradnje sanitarnog kolektora
101.600 103.481 725.400 716.298 827.000 819.779 744.307
2. RZ Žegoti - Šporova jama - Jurčići, II faza - dovršetak izgradnje sanitarnog kolektora
205.150 207.504 1.926.000 1.642.265 2.131.150 1.849.769 1.706.599
3.Gradnja CS Bani 1 1.205 1.205 5.205
Ukupno za projekte odvodnje 306.750 312.190 2.651.400 2.358.563 2.958.150 2.670.753 2.456.111
17
Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja
2013.
Izvori financiranja (u kn bez lipa)
Izvršeni radovi
I-IX.2013.
Naknada za razvoj Proračun Hrvatske vode Drugi izvor financiranja (kredit) Ukupno
Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX. 2013.
Plan 2013.
Doznačena
sredstva I-IX.
2013.
Plan 2013.
Doznačena sredstva I-IX.2013.
Plan 2013. Utrošena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Utrošena / Doznačena sredstva I-IX.2013.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(2+4+6+8) 11(3+5+7+9) 12
8.7.3. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje
1.Idejni, glavni i izvedbeni projekti za sanitarnu kanalizaciju i izgradnju/ rekonstrukciju vodovoda područja Kastav - Žegoti, Jelušići, Jelovičani, Krajevac, Brnčići, Jardasi, Rudno, Kudeji, Šporeri, Martići
155.000 1.395.000 1.550.000 - -
2.Idejni, glavni i izvedbeni projekti za sanitarnu kanalizaciju i izgradnju/ rekonstrukciju vodovoda sliv stare jezgre grada Kastva i sliv Rubeši - Ćikovići (II faza)
97.850 880.650 978.500 - -
3.Izgradnja sanitarne kanalizacije RZ Žegoti - Šporova jama - Jurčići, I faza i izgradnja kanalizacije naselja Jurčići - Jurjenići
30.000 12.010 1.890.000 1.920.000 12.010 69.886
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i
odvodnje 282.850 12.010 2.275.650 0 1.890.000 0 4.448.500 12.010 69.886
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I
ODVODNJE 1.224.115 657.984 6.553.885 2.838.308 1.890.000 0 9.668.000 3.496.292 3.115.258
Napomena: Na Skupštini KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. održanoj 27.12.2012. godine usvojen je Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja. Budući da je Gradsko vijeće Grada Kastva usvojilo Plan gradnje komunalnih vodnih građevina 28.02.2013. godine koji nije u potpunosti ujednačen s Planom gradnje usvojenim na Skupštini Društva, tijekom 2013. godine će se izraditi Rebalans plana gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja kako bi se dokumenti uskladili.
18
Tablica 7: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-IX 2013. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2013. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U RAZDOBLJU I-IX 2013. GODINE ZA GRAD KRALJEVICU
Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja
2013.
Izvori financiranja (u kn bez lipa)
Izvršeni radovi
I-IX.2013.
Naknada za razvoj Proračun Hrvatske vode Drugi izvor financiranja (kredit) Ukupno
Plan 2013. Utrošena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Utrošena / Doznačena sredstva I-IX.2013.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(2+4+6+8) 11(3+5+7+9) 12
8.5.4. Projekti vodoopskrbe 1.Put za Banj - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju i izgradnja vodovodnog ogranka
136.400 12.148 136.400 12.148 12.148
2.Banj-nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju i izgradnja vodovodnog ogranka
805.400 29.118 805.400 29.118 29.118
3.Fara k.br. 1, 2 i 3 i groblje Kraljevica - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
52.000 18.000 52.000 18.000 18.000
4.Spojni cjevovod - Banj 20.800 20.800 - -
Ukupno za projekte vodoopskrbe 1.014.600 59.266 1.014.600 59.266 59.266
8.7.4. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje
1.Vodovodna i kanalizacijska mreža Strossmayerove i Jakovčićeve ulice u Kraljevici
245.300 174.873 452.700 386.383 698.000 561.256 547.082
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i
odvodnje 245.300 174.873 452.700 386.383 698.000 561.256 547.082
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I
ODVODNJE 1.259.900 234.140 452.700 386.383 1.712.600 620.522 606.348
19
Tablica 8: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-IX 2013. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2013. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U RAZDOBLJU I-IX 2013. GODINE ZA OPĆINU KOSTRENA
Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja
2013.
Izvori financiranja (u kn bez lipa)
Izvršeni radovi
I-IX.2013.
Naknada za razvoj Proračun Hrvatske vode Drugi izvor financiranja (kredit) Ukupno
Plan 2013. Utrošena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Utrošena / Doznačena
sredstva I-IX.2013.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(2+4+6+8) 11(3+5+7+9) 12
8.5.5. Projekti vodoopskrbe
1.Mažeri - dovršetak gradnje vod. ogranka 37.920 20.266 296.250 181.763 334.170 202.029 121.522
2.Doričići II - dovršetak gradnje vodovodnog ogranka
23.180 15.606 163.550 139.822 186.730 155.428 38.701
3.Vodosprema i hidroforska stanica Solin2. VS/HS 300m3
190.000 1.350.000 1.540.000 - -
4.Prijelazni troškovi projektiranja (ogranci) 20.000 18.400 20.000 18.400 18.400
Ukupno za projekte vodoopskrbe 271.100 54.272 1.809.800 321.585 2.080.900 375.857 178.623
8.6.5. Projekti odvodnje
1.Gradnja fekalne kanalizacije Glavani u Kostreni, kolektor FK2, FK3, FK4 i Glavani kb.26-35 - dovršetak gradnje
380.000 490.788 2.880.000 1.570.968 3.260.000 2.061.756 2.596.863
2.Gradnja fekalne kanalizacije II faza "Barunija" u Žuknici - dovršetak gradnje
25.000 21.937 167.400 143.829 192.400 165.766 130.606
3. Gradnja kanalizacije Mažeri kolektor F7 te gradnja kanalizacije Glavani F15 i F4A i F-4, F-6, F-12, F-13, F-14
225.000 30.590 900.000 1.125.000 30.590 30.590
20
Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja
2013.
Izvori financiranja (u kn bez lipa)
Izvršeni radovi
I-IX.2013.
Naknada za razvoj Proračun Hrvatske vode Drugi izvor financiranja (kredit) Ukupno
Plan 2013. Utrošena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Utrošena / Doznačena
sredstva I-IX.2013.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(2+4+6+8) 11(3+5+7+9) 12 4.Gradnja kanalizacije Žuknica FK2 96.200 25.070 289.800 386.000 25.070 25.070
5.Studija izvodljivosti za aglomeraciju Bakar - Kostrena
370.000 12.968 370.000 12.968 12.968
Ukupno za projekte odvodnje 1.096.200 581.353 4.237.200 1.714.797 5.333.400 2.296.150 2.796.096
8.7.5. Zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje 1.Izgradnja vodovodnog ogranka i sanitarne kanalizacije Rožići - Žuknica
191.800 150 1.456.200 1.648.000 150 980
2.Izgradnja komunalne infrastrukture vodovoda i kanalizacije Plešići
204.500 40.200 981.000 1.185.500 40.200 40.200
3.Izgradnja komunalne infrastrukture vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih voda sabirne ulice E1-E2-E3 i OU 11-12 (Svežanj - Doričići)
253.500 1.903.500 2.157.000 - -
4.Izgradnja kanalizacije Glavani F-21, F-21A i F-16, F-15A, F-15B, F-15C, F-17, F-22, F-18, F-23 i izgradnja vodovoda Glavani - Ledine - Šubati - Raspelje
346.800 43.253 1.710.000 2.056.800 43.253 43.253
21
Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja
2013.
Izvori financiranja (u kn bez lipa)
Izvršeni radovi
I-IX.2013.
Naknada za razvoj Proračun Hrvatske vode Drugi izvor financiranja (kredit) Ukupno
Plan 2013. Utrošena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Utrošena / Doznačena
sredstva I-IX.2013.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(2+4+6+8) 11(3+5+7+9) 12 5.Idejni, glavni i izvedbeni projekti za dogradnju sanitarne kanalizacije i gradnju/rekonstrukciju vodoopskrbne mreže na slivovima: a) Plešići - Doričići b) Rožmanići c) Paveki
1.251.800 1.251.800 - -
Ukupno za zajedničke projekte vodoopskrbe i
odvodnje 2.248.400 83.603 6.050.700 0 8.299.100 83.603 84.433
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I
ODVODNJE 3.615.700 719.227 12.097.700 2.036.382 15.713.400 2.755.609 3.059.152
22
Tablica 9: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-IX 2013. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2013. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U RAZDOBLJU I-IX 2013. GODINE ZA OPĆINU ČAVLE
Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja
2013.
Izvori financiranja (u kn bez lipa)
Izvršeni radovi I-IX.2013.
Naknada za razvoj Proračun Hrvatske vode Drugi izvor financiranja (kredit) Ukupno
Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Doznačena sredstva I-IX.2013.
Plan 2013.
Doznačena sredstva I-IX.2013.
Plan 2013.
Utrošena sredstva I-IX.2013.
Plan 2013.
Utrošena / Doznačena sredstva I-IX.2013.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(2+4+6+8) 11(3+5+7+9) 12
8.5.6. Projekti vodoopskrbe
1.Soboli - tehnički pregled za vodovodni ogranak 5.000 70 5.000 70 70
2.Soboli 2 – priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
23.400 23.400 - -
3.Zastenice - Čavle III faza – početak izvođenja radova za vodovodni ogranak
559.600 1.745 559.600 1.745 1.745
4.Podrvanj - Kapelice - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
92.300 92.300 - -
5.Podhum pilana - HV - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
23.400 23.400 - -
6.Podčudnić - Čudnić UNP stanica - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
42.900 42.900 - -
Ukupno za projekte vodoopskrbe 746.600 1.815 746.600 1.815 1.815
23
Tablica 10: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-IX 2013. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2013. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U RAZDOBLJU I-IX 2013. GODINE ZA OPĆINU VIŠKOVO
Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja
2013.
Izvori financiranja (u kn bez lipa)
Izvršeni radovi
I-IX.2013.
Naknada za razvoj Proračun Hrvatske vode Drugi izvor financiranja (kredit) Ukupno
Plan 2013. Utrošena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Utrošena / Doznačena
sredstva I-IX.2013.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(2+4+6+8) 11(3+5+7+9) 12
8.5.7. Projekti vodoopskrbe 1.Saršoni – Skvažići - dovršetak gradnje vodovodnog ogranka
200.000 105.206 1.350.000 569.754 1.550.000 674.960 1.213.244
2.Viškovo kbr.127-131 -dovršetak gradnje vodovodnog ogranka
18.400 8.105 125.190 71.532 143.590 79.637 78.587
3.Petrci 32-41 - dovršetak gradnje vodovodnog ogranka 7.900 940 26.140 7.833 34.040 8.773 6.260
4.Gornji Jugi - Karlovo - tehnički pregled za vodovodni ogranak
5.000 15 5.000 15 18.085
5.Naselje Skvažići - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju i izgradnja vodovodnog ogranka
78.800 134.330 574.200 653.000 134.330 232.511
6.Donji Jugi - početak izgradnje vodovodnog ogranka
122.700 1.059.300 1.182.000 - -
7.Gornj Jugi - početak izgradnje vodovodnog ogranka
100.700 861.300 962.000 - -
8.Perčevo -nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju i početak izgradnje vodovodnog ogranka
76.400 170 534.600 611.000 170 220
9.Pogled - Vrtače V2 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
11.000 16.209 11.000 16.209 16.209
24
Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja
2013.
Izvori financiranja (u kn bez lipa)
Izvršeni radovi
I-IX.2013.
Naknada za razvoj Proračun Hrvatske vode Drugi izvor financiranja (kredit) Ukupno
Plan 2013. Utrošena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Utrošena / Doznačena
sredstva I-IX.2013.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(2+4+6+8) 11(3+5+7+9) 12 10.Vozišće 47 - 49 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
9.000 12.198 9.000 12.198 12.198
11.Kosi- priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
16.000 30.444 16.000 30.444 30.444
12. Ferenci - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
13.000 9.580 13.000 9.580 9.580
13. Viškovo prema Adriametalu i Mladenići 19 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
18.000 2.716 18.000 2.716 2.716
14. Brtuni N/N- priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
22.000 10.520 22.000 10.520 18.020
15. Naselje Klići - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
24.000 13.399 24.000 13.399 13.399
16. Ronjgi - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
18.000 18.000 - -
17. Mladenići k.br.30-39 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogran.
20.000 14.216 20.000 14.216 14.216
18. Bujki 1-47 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
21.000 10.561 21.000 10.561 17.861
19. Lučinići - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
7.000 4.355 7.000 4.355 4.355
25
Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja
2013.
Izvori financiranja (u kn bez lipa)
Izvršeni radovi
I-IX.2013.
Naknada za razvoj Proračun Hrvatske vode Drugi izvor financiranja (kredit) Ukupno
Plan 2013. Utrošena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Utrošena / Doznačena
sredstva I-IX.2013.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(2+4+6+8) 11(3+5+7+9) 12 20. Vozišće k.br. 48-61 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
17.000 7.838 17.000 7.838 7.838
21.Lučići, Zorzići i novi dio Zorzići od k.br.64-70 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
16.000 11.369 16.000 11.369 11.369
22. Juraši NN - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
27.000 17.216 27.000 17.216 17.216
23. Garići - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
11.000 1.000 11.000 1.000 4.200
24. Garići - petrolejska - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
14.000 14.331 14.000 14.331 6.331
25.Bujki k.br. 18 – 23 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
16.900 16.900 - -
26.Biškupi - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
39.000 39.000 - -
27.Juraši - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
91.000 91.000 - -
28.Bezjaki - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
58.500 58.500 - -
26
Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja
2013.
Izvori financiranja (u kn bez lipa)
Izvršeni radovi
I-IX.2013.
Naknada za razvoj Proračun Hrvatske vode Drugi izvor financiranja (kredit) Ukupno
Plan 2013. Utrošena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Utrošena / Doznačena
sredstva I-IX.2013.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(2+4+6+8) 11(3+5+7+9) 12 29.Marinići - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
35.100 35.100 - -
30.Furićevo 62 ABCD - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
39.000 39.000 - -
31.Marinići 29d - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
48.100 300 48.100 300 320
32.Blažići - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
39.650 39.650 - -
33.Marinići 140-142 a - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
26.000 300 26.000 300 320
34.Bezjaki 19-24 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
19.500 19.500 - -
35.Vrtače - Kosi - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
80.600 80.600 - -
36.Donji Sroki - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
109.200 109.200 - 20.000
37.Dovičići - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
83.200 83.200 - -
38.Dovičići II - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
45.500 250 45.500 250 12.350
27
Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja
2013.
Izvori financiranja (u kn bez lipa)
Izvršeni radovi
I-IX.2013.
Naknada za razvoj Proračun Hrvatske vode Drugi izvor financiranja (kredit) Ukupno
Plan 2013. Utrošena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Utrošena / Doznačena
sredstva I-IX.2013.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(2+4+6+8) 11(3+5+7+9) 12 39.Stupari kod 40 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
15.600 15.600 - -
40.Stupari kod 33 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
28.600 8.100 28.600 8.100 8.100
41.Stupari - Straža - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
54.600 54.600 - -
42.Trtni - Juraši - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
20.150 20.150 - -
43.G.Jugi 44/1 - 44a - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
15.600 15.600 - -
44.G.Jugi 53-66 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
35.100 35.100 - -
45.Marčelji 100 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
80.600 80.600 - -
Ukupno za projekte vodoopskrbe 1.855.400 433.668 0 4.530.730 649.119 6.386.130 1.082.787 1.775.949
28
Tablica 11: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-IX 2013. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2013. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U RAZDOBLJU I-IX 2013. GODINE ZA OPĆINU JELENJE
Naziv investicije / Točka iz Plana
poslovanja 2013.
Izvori financiranja (u kn bez lipa)
Izvršeni radovi
I-IX.2013.
Naknada za razvoj Proračun Hrvatske vode Drugi izvor financiranja (kredit) Ukupno
Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Doznačena sredstva I-IX.2013.
Plan 2013. Utrošena
sredstva I-IX.2013.
Plan 2013.
Utrošena / Doznačena sredstva I-IX.2013.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(2+4+6+8) 11(3+5+7+9) 12
8.5.8. Projekti vodoopskrbe
1.Podhum formula - izgradnja vodovodnog ogranka
62.200 514.800 577.000 - -
2.Podhum 14a -f - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju i izgradnja vodovodnog ogranka
37.060 5.300 243.540 280.600 5.300 5.300
3.Dražice - Podhum hale - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju i početak izgradnje vodovodnog ogranka
273.360 294.931 328.680 602.040 294.931 294.931
4.Linčetovo - nastavak pripreme dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
15.000 15.000 - -
5.Podkilavačka i Težačka II faza - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
20.000 26.600 20.000 26.600 26.600
6.Planinska 51 - 52 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
20.150 20.150 - 6.500
29
Naziv investicije / Točka iz Plana
poslovanja 2013.
Izvori financiranja (u kn bez lipa)
Izvršeni radovi
I-IX.2013.
Naknada za razvoj Proračun Hrvatske vode Drugi izvor financiranja (kredit) Ukupno
Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Doznačena sredstva I-IX.2013.
Plan 2013. Utrošena
sredstva I-IX.2013.
Plan 2013.
Utrošena / Doznačena sredstva I-IX.2013.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(2+4+6+8) 11(3+5+7+9) 12 7.Podhum kod k.br. 312/a - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
24.570 24.570 - -
8.Dražice - Pulipolje - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
43.160 43.160 - -
9.Podhum (jezero) - Soboli - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
46.800 46.800 - -
10.Jelenje 149 - Buna 12 (Dražice) - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
45.500 45.500 - -
11.Podhum 12/a Dubina istok - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
31.200 31.200 - -
12.Umole 16 - 36 Raskrižje TS - V.Dražice - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka
182.000 182.000 - -
Ukupno za projekte vodoopskrbe 801.000 326.831 1.087.020 1.888.020 326.831 333.331
30
Tablica 12: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE II PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-IX 2013. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2013. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA U RAZDOBLJU I-IX 2013. GODINE ZA OPĆINU KLANA
Naziv investicije / Točka iz Plana poslovanja
2013.
Izvori financiranja (u kn bez lipa)
Izvršeni radovi
I-IX.2013.
Naknada za razvoj Proračun Hrvatske vode Drugi izvor financiranja (kredit) Ukupno
Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Doznačena sredstva I-IX.2013.
Plan 2013. Doznačena sredstva I-IX.2013.
Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX.2013.
Plan 2013.
Utrošena / Doznačena sredstva I-IX.2013.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(2+4+6+8) 11(3+5+7+9) 12
8.5.9. Projekti vodoopskrbe 1.Poslovna zona Škalnica - izgradnja vodovodnog ogranka
145.800 178 1.267.200 1.413.000 178 178
Ukupno za projekte vodoopskrbe 145.800 178 1.267.200 1.413.000 178 178
31
Tablica 13: REKAPITULACIJA UTROŠENIH SREDSTAVA PO IZVORIMA FINANCIRANJA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE II PRIORITETA ZA RAZDOBLJE I-IX 2013. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2013. GODINU I IZVRŠENI RADOVI I-IX 2013. GODINE ZA SVAKU JLS (u kn bez lipa)
Grad / Općina
Naziv investicije
Izvori financiranja
Izvršeni radovi
I-IX 2013.
Naknada za razvoj Proračun Hrvatske vode Drugi izvor financiranja (kredit) Ukupno
Plan 2013. Utrošena
sred. I-IX 2013.
Plan 2013. Doznačena
sred. I-IX 2013.
Plan 2013. Doznačena
sred. I-IX 2013.
Plan 2013. Utrošena
sred. I-IX 2013.
Plan 2013.
Utrošena / Doznačena
sred. I-IX 2013.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(2+4+6+8) 11(3+5+7+9) 12
Rijeka Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje
11.130.300 5.045.862 - - 25.952.850 6.380.301 46.870.500 - 83.953.650 11.426.163 12.574.254
Bakar Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje
857.600 274.667 1.400.000 - 4.341.570 553.560 - - 6.599.170 828.227 495.354
Kastav Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje
1.224.115 657.984 - - 6.553.885 2.838.308 1.890.000 - 9.668.000 3.496.292 3.115.258
Kraljevica Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje
1.259.900 234.140 - - 452.700 386.383 - - 1.712.600 620.522 606.348
Kostrena Ukupno projekti vodoopskrbe i odvodnje
3.615.700 719.227 - - 12.097.700 2.036.382 - - 15.713.400 2.755.609 3.059.152
Čavle Ukupno projekti vodoopskrbe 746.600 1.815 - - - - - - 746.600 1.815 1.815
Viškovo Ukupno projekti vodoopskrbe 1.855.400 433.668 - - 4.530.730 649.119 - - 6.386.130 1.082.787 1.775.949
Jelenje Ukupno projekti vodoopskrbe 801.000 326.831 - - 1.087.020 - - - 1.888.020 326.831 333.331
Klana Ukupno projekti vodoopskrbe 145.800 178 - - 1.267.200 - - - 1.413.000 178 178
SVEUKUPNO PROJEKTI VODOOPSKRBE I
ODVODNJE 21.636.415 7.694.372 1.400.000 - 56.283.655 12.844.052 48.760.500 - 128.080.570 20.538.424 21.961.638
32
8.3. KAPITALNA ULAGANJA HRVATSKIH VODA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE PO PROGRAMU VLADE RH „POKRETANJE NOVOG INVESTICIJSKOG CIKLUSA U MANDATU OD 2012.-2015.“ (Točka 8.7.1.1. Plana poslovanja 2013.) Tablica 14: UTROŠENA SREDSTVA U PROJEKTE VODOOPSKRBE I ODVODNJE PO PROGRAMU VLADE RH „POKRETANJE NOVOG INVESTCIJSKOG CIKLUSA U MANDATU OD 2012.-2015.“ ZA RAZDOBLJE I-IX 2013. GODINE U USPOREDBI S PLANOM ZA 2013. GODINU I VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA ZA RAZDOBLJE I-IX 2013. GODINE
Red. br. Ulica
Izvori financiranja (u kn bez lipa)
Izvršeni radovi
I-IX.2013.
Naknada za razvoj Hrvatske vode Ukupno
Plan 2013.
Utrošena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Doznačena sredstva
I-IX.2013. Plan 2013.
Utrošena / Doznačena
sredstva I-IX.2013.
1.
Podbreg (MO Drenova) - dovršetak gradnje ogranka vodovoda
250.000 362.758 1.477.800 1.473.028 1.727.800 1.835.786 1.888.382
2. Zametski koren 38+RS - dovršetak izgradnje
19.950 14.354 134.560 129.190 154.510 143.544 42.059
3.
Izgradnja kanalizacije sliv Turan; ulica Tenčićevo - dovršetak izgradnje
43.900 22.469 251.100 130.687 295.000 153.156 31.798
4.
Izgradnja kanalizacije i vodoopskrbne mreže sliva Marčeljeva Draga (ul. Prolaz Marčeljeva Draga kolektori K-1, K-3,K-5 i u Silva Milenića Lovre - kolektor K-4 i vodovodni ogranak V-1) - dovršetak izgradnje
97.890 74.166 643.880 548.171 741.770 622.338 489.297
5.
Izgradnja kanalizacije i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sliv Marčeljeva Draga 2; Ulica Creska - dovršetak izgradnje
88.780 65.424 515.490 481.582 604.270 547.006 381.613
6.
Izgradnja kanalizacije i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Marinići područje 2; Ulice Pehlin i Mihovilići
291.000 326.856 2.439.000 381.250 2.730.000 708.106 955.950
7.
Izgradnja kanalizacije i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže područje Zamet - sjever 1; Ulica F.P.Pavina i Plješevička
256.100 190.198 2.124.900 150.644 2.381.000 340.842 688.127
8.
Izgradnja kanalizacije i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže područje Zamet - sjever 2; Ulice Milice Jadranić, Tići, Brigača
451.740 550.632 3.795.660 551.181 4.247.400 1.101.814 1.136.414
33
9.
Izgradnja kanalizacije i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sliv Srdoči - područje Grbci - istok 1 + istok 2; Ulice Primorska i Sušačko kastavskog odreda
264.140 283.427 2.197.260 364.889 2.461.400 648.316 894.812
10.
Rekonstrukcija mješovite kanalizacije u razdjelnu i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Brašćine-Pulac - jug; Ulice internacionalnih brigada i Drenovski put
395.900 249.350 3.293.100 631.776 3.689.000 881.125 921.196
11. Izgradnja kanalizacije i vodovoda u ulici Petorice strijeljanih
374.000 665.561 3.186.000 1.537.902 3.560.000 2.203.463 2.187.644
12.
Izgradnja komunalne infrastrukture vodoopskrbe i odvodnje u sklopu izgradnje 1. faze stambenih ulica na Martinkovcu u Rijeci
222.000 - 1.593.000 - 1.815.000 - -
13. Izgradnja CS Brajdica na Pećinama 430.000 96.620 1.890.000 - 2.320.000 96.620 96.620
14.
Rekonstrukcija CS Kostabela sa pripadajućim cjevovodima - I. faza
210.000 4.992 1.170.000 - 1.380.000 4.992 4.992
15.
Murini - nastavak pripreme projektne dokumentacije i izgradnja vodovodnog ogranka i sanitarne kanalizacije
293.900 22.752 1.241.100 - 1.535.000 22.752 22.752
Ukupno: 3.689.300 2.929.560 25.952.850 6.380.301 29.642.150 9.309.861 9.741.655
34
SAŽETAK
8. GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA RAZVOJ TE OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA
I PRIORITET
Razvojni zahvati
Utrošena sredstva (iz svih izvora)
ostvarenje I-IX 2013.
Planirana sredstva
(iz svih izvora) po Planu 2013.
% realizacija Plana
Izvršeni radovi I-IX 2013.
vodoopskrba 2.855.322 17.606.000 16,2 174.811otpadna voda 19.050.068 93.319.000 20,4 23.920.280Ukupno 21.905.390 110.925.000 19,7 24.095.091
II PRIORITET
Grad/Općina
Utrošena sredstva (iz svih izvora)
ostvarenje I-IX 2013.
Planirana sredstva
(iz svih izvora) po Planu 2013.
% realizacije Plana
Izvršeni radovi I-IX 2013.
Rijeka 11.426.163 83.953.650 13,6 12.574.254Bakar 828.227 6.599.170 12,6 495.354Kastav 3.496.292 9.668.000 36,2 3.115.258Kraljevica 620.522 1.712.600 36,2 606.348Kostrena 2.755.609 15.713.400 17,5 3.059.152Čavle 1.815 746.600 0,2 1.815Viškovo 1.082.787 6.386.130 17,0 1.775.949Jelenje 326.831 1.888.020 17,3 333.331Klana 178 1.413.000 0,0 178Ukupno 20.538.424 128.080.570 15,9 21.961.638Sveukupno (I + II PRIORITET) 42.443.814 239.005.570 17,8 46.056.729