Tertialbokslut 2 2012Sociala Stödresurser

Tertial bokslut 2 2012

VERKSAMHETSRESULTAT

Antalet synpunkter från kunder ökar vilket ger oss god information för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten.

Ökat fokus på information och marknadsföring av våra verksamheter har gett resultat då fler kunder valt våra verksamheter.

Fortsatt utveckling av samarbetet inom VSS för kunna ta sig an nya uppdrag, effektivisera bemanning och kunskapsdelning.

Ökade krav på kvalitetsuppföljning innebär även samordning kring t ex rutiner, uppföljning och jämförelser av hantering av resursbehov och bemanning mm.

Tertialbokslut 2 2012

INSATTA RESURSER

• VSS visar för perioden ett negativt resultat med 9 miljoner i förhållande till budget. Prognosen för året är -5, 5 miljoner. Sjukfrånvaron ökat från 6,0 % till 7,51 %.

• Orsaker: Tomplatser inom SÄBO och Omsorgen. Personalkostnader i förhållande till minskade intäkter. Större personalkostnader under sommaren i förhållande till budget.

• Åtgärder: Fortsatt anpassning av personal i kopplat till resursbehov. Vakanta tjänster som ej besätts. Omvandling av SÄBO-platser till korttidsboende. Nedläggning av en daglig verksamhet inom Omsorgen. Fortsatt översyn av nivåbedömningar. Koppla checknivåer till personaltid.

Intäktsbortfall tomplatser

Ektorp 765 530 Sjötäppan 1 119 058 Sofiero 771 011 Talliden 1 327 531 Älta 450 945 Summa SÄBO 4

434 074

OmsorgenDV 3 562 000

Personalkostnader

Ektorp -1 060 tkrTalliden - 407 tkrSofiero- 426 tkrSjötäppan -1 477 tkrÄlta - 194 tkr Summa SÄBO -3

564 tkr

Omsorgen -3 427 tkrPers assist. - 694 tkr

Resultat per resultatenhet tertial 2 2012

Sociala Stödresurser Ack Utfall/resultat Årsbudget Prognos

ResultatenhetAck utfall jan-aug

Ack budget jan-aug

Avvikelse jan-aug Intäkt Kostnad Netto Netto

PD och stöd, inkl Bemanningsenh. 2 617 19 2 598 25 360 -25 360 0 2 500

Omsorgen - 4 447 87 -4 534 69 126 -69 126 0 -3 500

Individ & familj 2 903 80 2 823 69 595 -69 595 0 1 500

Personlig assistans -1 769 -636 -1 133 41 700 -41 700 0 -1 000

Seniorcenter Ektorp -2 085 91 -2 176 74 527 -74 527 0 -1 000

Seniorcenter Talliden -2 729 65 -2 794 43 613 -43 613 0 -2 500

Seniorcenter Sofiero -1 102 41 - 1 143 29 084 -29 084 0 -500

Seniorcenter Sjötäppan -1 576 216 -1 792 39 030 -39 030 0 -1 000

Seniorcenter Älta -281 -154 -127 10 200 -10 455 0 0

Total -9 184 -204 -8 980 402235 -402 235 0 -5 500

Omsorgen

NulägeResultat - 4,534 mkr mot budget (- 4, 447 mkr ackumulerat resultat)Budgeterad omsättning 69 mkr.Orsak • Korttidschecken har sänkts• Förändrade villkor enl. LOV för Kortidsboende och Daglig verksamhet

kostnad för daglig verksamhet. Ökade kostnader på 2 mkr.• Större rörlighet på platser inom Daglig verksamhet• Minskade intäkter för 24 tomplatser jan-aug , 3,6 mkr. (Totalt 116 platser)

Åtgärder• All korttidsfrånvaro ersätts inte.• 3 hab.assistenter samt 1 enhetsledare är inte ersatta • Nedläggning av Företagsslussen. 20 platser varav 12 är tomma . Stor konkurrens, finns flera verksamheter för målgruppen i Sickla.

Seniorcenter Talliden

Nuläge, T2Resultat - 3,5 mkr mot budget (- 3,4 ackumulerat resultat)

Orsak•Tomma platser - 898 dagar, motsvarande 1.328 tkr (+14 dgr nivå 1, hyra o mat)•Svårighet att anpassa personal till beläggning•Omställningstid för start av 6 nya korttidsplatser•Nya checksystemets effekt på Talliden

Åtgärder•Konvertera 6 SÄBO-platser till korttidsplatser från 1 sept•Nyttja egen flyttid i större utsträckning•Effektivisera bemanningen efter resursbehovet •Skapat tydliga inköpsrutiner – beställning i systemet o enl. avtal•Investerat i nytt larmsystem (lägre driftskostnad, stöd i tidsmätning)