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Alumno: Clara López
Prof. Martha Sandez
Materia: Taller de emprendedores
Grupo: Equivalencias.
“PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS”
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
Tijuana, B.C. México a 24 de julio del 2014.
Índice
Sección #1 Pág. Evidencias de logro……………………………………………………….5
Sección #2 Plan de Negocios…………………………………………………………43
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
Introducción
Este portafolio trata sobre la elaboración de un plan de negocios, donde se
hace referencia paso por paso, como se elabora uno, desde como concebir la
idea, hasta ir desarrollando cada una de las secciones que componen un plan de
negocio, que se desarrolla con la creación de la naturaleza del producto; donde se
plasma una idea general, el producto o servicio; donde se habla ya de forma
especifica en que consiste el proyecto de negocio y por último se elabora lo que
es, la parte financiera del proyecto; donde se hace un estimado de costos para
llevar a cabo el proyecto.
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
Sección #1
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
Alumno: Clara López
Prof. Martha Sandez
Materia: Taller de emprendedores
Grupo: Equivalencias.
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
“EVIDENCIAS DE LOGRO”
Tijuana, B.C. México a 24 de julio del 2014.
Índice
Introducción
Capítulo 1. Mapa Cognitivo del negocio que se pudiera emprender…………………..8
Capítulo 2. Plan de negocios parte 1………………………………………………………9
Capítulo 3 Plan de negocios parte 2…………………………………………………….21
Capítulo 4 Plan de negocios parte 3…………………………………………………….32
Capítulo 5 Presentación del plan de negocios en power point……………………….38
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
Introducción
En este pequeño trabajo se trata de desarrollar las
capacidades de identificar oportunidades y gestar la creación de
nuevas empresas desde la planeación y diseño del modelo de
negocio poco a poco y paso por paso hasta llegar a conformar una
empresa o negocio.
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
Capítulo 1. Mapa Cognitivo del negocio que se pudiera emprender
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
Capítulo 2. Plan de negocios parte 1
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
Índice
Capítulo 1. Naturaleza del proyecto1.1 Resumen ejecutivo…………………...………………….....101.2 Misión………………………………………………………...111.3 Visión…………………………………………………………111.4 Justificación…………………..……………………………...121.5 Objetivos…………………………………………………......141.6 Diferenciación………………………………….…………….151.7 Organigrama…………………………………………………16
Capítulo 1. Naturaleza del proyecto
1.1 Resumen ejecutivo
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
Issabella College es una institución que ofrece estudios de bachillerato a
los egresados de la educación secundaria que busca formar ciudadanos íntegros
capaces de responder con eficiencia a los retos que se les presente por medio de
estrategias y acciones adecuadas con docentes actualizados y comprometidos.
La institución se dará a conocer por medio de publicidad en páginas de
internet, trípticos; se visitara las secundarias para dar folletos e información, y se
diseñara su propia web.
Con lo anterior se pretende tener una edificio bien equipado y al mismo
tiempo generar la publicidad suficiente que atraiga a los posibles cliente para
empezar a trabajar. Esto facilitara el poder satisfacer la demanda se su mercado.
Issabella Cogelle iniciara con una plantilla de 17 colaboradores. La
inversión total asciende a 576,820 pesos de los cuales el proyecto esta aportado
por 300,000 pesos que corresponde al 52% del financiamiento, el resto será
aportado por un socio, lo cual cubrirá el activo fijo, y todo tipo de gastos para
iniciar.
Flujo de efectivo que nos permite determinar el Valor Presente Neto,
determinándose de esta forma la conveniencia de realizar la inversión o no ya
que la inversión Inicial asciende a 576,820 con una recuperación de lo invertido a
5 años, si se tiene un mínimo de 90 alumnos al año, ya que si la cifra aumenta el
tiempo disminuye, en el caso de que no se quieran afectar los costos del servicio.
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
1.2. Misión
Issabella College es una institución privada que ofrecer estudios de
bachillerato a los egresados de la educación secundaria, en la modalidad semi-
escolarizada.
El propósito fundamental es impulsar los enfoques, asignaturas y
contenidos de la educación media superior para beneficiar a nuestros alumnos y
así formar ciudadanos íntegros capaces de responder con eficiencia a los retos
que se les presenten.
Nuestro compromiso para favorecer el logro de nuestra misión consiste en
diseñar estrategias y acciones adecuadas y asegurarnos que nuestros docentes
estén actualizados y comprometidos con el fortalecimiento del vínculo escuela-
sociedad.
1.3. Visión
Ser una institución educativa con liderazgo académico y prestigio social,
con estudiantes de excelencia, comprometidos consigo mismos y con su sociedad;
en instalaciones bien equipadas, seguras y estéticas, con procesos administrativos
eficientes que favorezcan la formación de bachilleres competentes para la vida.
1.4 Justificación.
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
Debido a que la población estudiantil en Tijuana va en aumento, se puede
apreciar que hay muchas instituciones de educación básica, básica media, y
superior pero nos pudimos percatar de que hay si hay variedad de instituciones
de educación media superior privadas y que la mayoría se encuentran ubicados
en plazas comerciales donde no son muy solicitadas ya que dan la impresiona a
la comunidad de que son escuelas patito, salvo las que ofrecen algunas
universidades, pero no atraen mucho a los alumnos del sector al que va dirigida
esta investigación ya que a ellos les atraen las escuelas publicas, por su
reconocimiento, su calidad y su accesibilidad en los costos y de estas hay pocas
entre las cuales están: COBACH, La preparatoria Lázaro Cárdenas, el CONALEP,
el CECYTE. (Directorios de México, 2014).
Como en muchas otras áreas, la necesidad de instituciones educativas va
en aumento, adaptándose a las necesidades ya que el crecimiento de la
población así lo demanda, por lo tanto hay necesidad de crecimiento e
innovación en dicha práctica, a pesar de los tiempos difíciles que vive la economía
global.
Por consiguiente para poder consolidar una institución como esta, es
necesario manejar buenos presupuestos, además de hacer la diferencia con
otras instituciones ofreciendo beneficios atractivos a los estudiantes para
asegurar la preferencia.
Además es, cada vez mayor la demanda de la creación de instituciones
que ofrezcan educación media superior de calidad.
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
Un ejemplo de ellos es la preparatoria particular CIPCOM que en sus aulas
llega a tener de 60 a 80 alumnos y un solo maestro, a pesar de tener unas
instalaciones pésimas, pero los alumnos se ven obligados a estudiar allí, por sus
bajos costos, si es que no lograron obtener un lugar en las preparatorias de
gobierno ya que no cuentan con recursos suficientes para irse a escuelas
particulares de prestigio. (CIPCOM, 2014).
Entre otras cosas, se puede apreciar que una buena ubicación sería por la
mesa, ya que todas las preparatorias famosas están por la vía rápida.
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
1.5 Objetivos.
Issabella College ha definido como objetivos estratégicos durante su primer año de vida, los siguientes:
Corto Plazo 0-3 meses
Implementar de manera exitosa mi plan de promoción y difusión de los servicios que brinda la preparatoria, de tal manera que sea atractiva para la población a la que va dirigida.
Implementar estrategias que me permitan unas instalaciones muy bien equipadas, con todo lo necesario.
Mediano Plazo 3-6 meses
Seguir con la implementación de la promoción y publicidad
Aumentar la cantidad de población estudiantil ofreciendo algunos beneficios, como becas etc.
Largo Plazo 6-9 meses
Ampliar la capacidad de las instalaciones de la preparatoria que permita
recibir a más estudiantes, con el objetivo de incrementar los ingresos y de
esa forma conseguir capital suficiente para abrir un nueva institución.
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
1.6 Diferenciación.
Issabella College a diferencia de otras instituciones de educación media superior ofrece:
Bajos costos.
Horarios flexibles.
Ofrece clases de orientación sexual.
Taller de formato APA
Clases de nutrición.
Clases de música.
Artes plásticas.
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
1.7 Organigrama jerárquico
1.7.1 Descripción de puestos.
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Puesto: DirectorActividades y Funciones:
Planear y administrar las operaciones de la institución, en sus distintas áreas.
Definir los objetivos estratégicos de la institución. Presupuestar los requerimientos de capital de trabajo que se requieran. Dirigir y controlar los recursos humanos, materiales y financieros de la
institución. Reclutar, seleccionar, contratar y entrenar al personal de nuevo ingreso
Perfil Requerido: Carrera universitaria relacionada con la educación, con posgrado de
preferencia. Relaciones públicas Excelente presentación Responsable Espíritu de liderazgo Experiencia 5 años en el área.
Puesto: ContadorActividades y Funciones:
Realizar la planeación fiscal, contable y financiera de la institución. Registrar contablemente las operaciones de la institución. Elaborar los estados financieros mensuales y anuales en tiempo y
forma. Presentar los resultados de la operación de la institución al director, con el objetivo de evaluar y tomar decisiones.
Determinar las cargas fiscales y presentarlas ante las dependencias correspondientes.
Realización de pago de impuestos.
Perfil Requerido: Carrera universitaria en Contaduría Experiencia 5 años en puesto similar.
Puesto: Secretaria Actividades y Funciones:
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
Recepción de llamadas Atención a alumnos y maestros Armado de expedientes. Control de material. Realizar algunos presupuesto Creación de formatos, graficas etc.
Perfil Requerido: Experiencia de preferencia en escuela. Carrera técnica Habilidad de negociación. Responsable. Experiencia unos 2 años mínimos en puesto similar.
Puesto: Control escolar Actividades y Funciones:
Cobranza activa e inactiva de alumnos
Perfil Requerido: Carrera universitaria en contabilidad Experiencia de 5 años en puesto similar.
Puesto: intendenciaActividades y Funciones:
limpieza de oficinas salones, pasillos, baños y áreas comunes.
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Perfil Requerido: Sexo indistinto Secundaria Edad de 25 a 60 años Buen estado de salud Experiencia en puesto similar 3 meses
Puesto: Encargado de papeleríaActividades y Funciones:
Venta Copias Engargolado Acomodo de mercancía inventario
Perfil Requerido: Sexo indistinto Secundaria Edad de 18 en adelante Buen estado de salud Experiencia en puesto similar 4 meses
Puesto: cooperativaActividades y Funciones:
Venta de golosinas y comida
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
Elaboración de comidas y postres.
Perfil Requerido: Sexo femenino Secundaria Edad de 18 en adelante Buen estado de salud Experiencia en preparación de postres y comida
Puesto: profesor para materia indistinta.Actividades y Funciones:
Dar clases de acuerdo a la materia para la cual se le contrato. Seguir el plan de estudios del plantel. Cumplir con su plan de estudio en tiempo y forma. Elaborar planeación didáctica para su revisión.
Perfil Requerido:
Profesor para nivel preparatoria Sexo indistinto Estado civil indistinto Contar con título y cédula profesional. Experiencia mínima de 2 años en preparatoria. Carrera de acuerdo al requerimiento. De preferencia con maestría en pedagogía.
Capítulo 3 Plan de negocios parte 2
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Índice
Capítulo 2. Mercado y Servicio.2.1 Producto o servicio…………………………………………222.2 Posibilidades de diversificación…………………………..232.3 Proceso de producción del servicio………………………242.4 Equipo necesario……………………………………………252.5 Instalaciones físicas……………………...…………………262.6 Control de calidad……………………...……………………272.7 Precio, promoción e imagen…………………………….....282.8 Clientes……………………………………………………….302.9 Estrategias de ventas…………….…………………………302.10 Competencia………………….…………………………….31
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
Capítulo 2. Mercado y Servicio.
2.1 El producto y servicio
Servicio: Estudios de preparatoria en 2 años. (6 cuatrimestres). Con un sistema
semi-escolarizado, asistiendo 3 horas diarias o sábados únicamente. Se pretende
empezar con tres grupos para iniciar.
Perfil del egresado: Bachillerato formado a lo largo de 2 años después de la
secundaria, con los conocimientos indispensables que les permitan acceder al
nivel superior, así como ejercer sus actividades aprendidas, actualizando sus
conocimientos indispensables para hacer frente a la globalización.
Duración: 15 horas entre semana y 8 horas los sábados
Modalidad: Semi-escolarizada.
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
Plan: Cuatrimestral
Plan de estudios.
I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRETaller de lectura y redacción Taller de lectura y redacción II Historia de México II
Matemáticas I Matemáticas II FilosofíaInformática I Química II Biología I
Introduccion a las C. Sociales Física II Física IIIGeografía I Individuo y sociedad Literatura IQuímica I Historia de México I Matemáticas IIIFísica I Ingles II Ingles IIIIngles I Informática II Metodos de investigacion I
IV CUATRIMESTRE V CUATRIMESTRE VI CUATRIMESTREMetodos de investigacion II Historia de Nuestro T. EtimologíasEcología y Medio ambiente Nociones de derecho positivo MexicanoLegislacion laboral y derechos humanos
Literatura II Desarrollo motivacional Contabilidad IIEstructura socio económicas de México Contabilidad I Administracion II
Ingles IV Administracion I Cultura regional IIBiología II Cultura Regional Economia contemporánea
Matemáticas IV
2.2 Posibilidades de diversificación.
Además de atender a nuestros clientes, se visualiza a futuro abrir otras
sucursales, según sea la demanda de mis clientes.
2.3 Proceso de producción o servicio.
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Issabella Collage, define como sus principales procesos los siguientes:
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
2.4 Equipos necesarios (General)
2.5 Instalaciones físicas
Con lo que se cuenta Requerimientos MontoTelevision pantalla plana
(2 piezas)Mesas binarias (45 piezas)
42,750
Cañon (1 pieza) Mesa para maestro (3 piezas) 2,970 Pizarrones (3 piezas) 6,300 Cañon (2 piezas) 7,000 Escritorios para oficina (4 piezas) 14,000 Computadoras para la oficina (4 piezas). 30,000 Computadoras para laboratorio de cómputo. (30 piezas). 156,000 Mesa para sala de juntas 3,900 Archiveros (2 piezas) 3,452 Sillones para sala 6,900 Costos Totales 273,272
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
Issabella College esta buscando un edifico para rentar con opción a compra, pero esto es lo que se planea como imagen de la institución.
Proyección a futuro de la fachada
Proyección a futuro de la estructura del edicio
2.6 Control de calidad.
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Encuesta de satisfacción del cliente
Preguntas Opciones de Respuesta
1.- ¿Cómo fue la atención?
Excelente Buena Regular Mala
2.- ¿Cómo calificaría nuestras instalaciones?
Excelente Buena Regular Mala
3.- ¿Qué precios esta dispuesto a pagar por una mensualidad?
1200 pesos 1000 pesos 800 pesos 600 pesos
4.- ¿Que le parece el servicio que la institución ofrece para los estudiantes?
Excelente Buena Regular Mala
5.- ¿Escogería esta institución para que su hijo/hija estudie con nosotros?
Si, ¿Por qué? No, ¿Por qué?
2.7 precio, promoción, imagen.
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
Precio:
Para determinar los precios tanto de colegiaturas como de inscripción, se
consideró los gastos directos e indirectos, y el margen de utilidad, posteriormente
se verifico que estos estuvieran dentro del rango de precios de la competencia
más directa que es la preparatoria CIPCOM.
Resultando los siguientes
Promoción:
La promoción de Issabella College Preparatoria será a través de:
• Por medio de trípticos y folletos
• Se promoverán a través de visitas a las secundarias prospectos.
• Mediante la publicidad de la página web.
• Lonas
Imagen:
Colegiatura 400.00$
Mensualidad 600.00$
Total 1,000.00$
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
Actualmente nos encontramos en proceso de registrar nuestra marca (el
nombre fonético y logo) por medio de los siguientes procesos:
1. Análisis de Factibilidad.
2. Asesoría jurídica para clasificar adecuadamente la marca.
3. Adecuación de información que se envía para solicitar el registro de marca.
4. Debida requisición y presentación de la solicitud del registro de marca.
5. Envío del título de registro de marca a domicilio.
Todo esto tiene un costo de 5900 pesos y tarda de 2 a 6 días.
El diseño del logo es el siguiente:
2.8 Clientes
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
¿Quienes son mis clientes?
¿Características de mis clientes?
¿Ubicación de mis clientes?
Donde los encuentro.
¿Capacidad de compra de mis
clientes?
Estudiantes de último año de secundaria.
*Estudiantes que están por terminar
la educación secundaria.
*Procedentes de escuelas publicas*Bajos recursos
económicos.
Estudiantes del área del pacifico.
Del área de Sánchez Taboada
Del área de Latinos y reforma.
Baja capacidad.
2.9 Estrategia de ventas
Nuestra estrategia de venta es ofrecer un servicio de calidad y un plan de
estudios basado en competencias con horarios flexibles, además de precios
accesibles para un nivel socioeconómico bajo, todo esto se dará a conocer por
medio de lonas, volantes, visitas a escuelas para dar información a los estudiantes
que están por concluir sus estudios de nivel secundaria.
2.10 Competencia
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
¿Quién es mi competencia?
Ubicación Fortalezas Debilidades
COBACHVía Rápida – Vía Poniente 1125, Tijuana, Baja California
Calidad alta y bajos costos
Tiene cupo limitado y
pocos planteles
CONALEPAve. Ermita esquina con Vía Rápida Poniente, 22430 Tijuana
Calidad media y bajos costos
Tiene cupo limitado y
pocos planteles
Preparatoria Lázaro
Cárdenas
Prolongación. Paseo de los
héroes.
Fama y popularidad
entre la población
estudiantil por su calidad
Tiene cupo limitado y solo cuenta con un
plantel
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
Capítulo 4 Plan de negocios parte 3
Índice
Capítulo 3. Estudio Financiero.3.1 Flujo de efectivo………………………………………….….333.2 Mobiliario y equipo………………….…………………........363.3 Costos diferidos……………………….……………………..363.4 Inversión Total………………………………………………..37
3. Estudio financiero.
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
Este informe describirá los recursos necesarios para poner en marcha el proyecto, así como sus fuentes y coste. El estudio financiero tiene como objetivo ordenar y sistematizar la información de carácter monetario.
3.1 Flujo de efectivo.
Ventas mensuales 30,000.00$ 18,000.00$ 18,000.00$ 18,000.00$ Enero Febrero Marzo Abril
incripcion/ colegiatura colegiatura colegiatura colegiatura
30 alumnosCostos Fijos 25994.15 25894.15 25994.15 34444.15RentaLuz 300 250 200 200Agua 200 250 300 200sueldos maestros 4500 4500 4500 22500sueldos administrativos 18400 18400 18400 9200Telefono e internet 450 350 450 200Renta de copiadora 2144.15 2144.15 2144.15 2144.15Costos Variables 2238.6 913.7 1713.7 456hojas blancas resmas 452 452 452 226
plumones para pizaron 230 230 230 230borradores 100 100 100 0plumas 131.7 131.7 131.7 0folder manila 124.9 0 0 0folder p/archivo 200 0 0 0articulos de limpieza 1000 0 800 0Costos Totales 28,232.75$ 26,807.85$ 27,707.85$ 34,900.15$ Utilidad antes de impuestos 1,767.25$ 8,807.85-$ 9,707.85-$ 16,900.15-$ Impuestos 282.76$ 1,409.26-$ 1,553.26-$ 2,704.02-$ Utilidad 1,484.49$ 7,398.59-$ 8,154.59-$ 14,196.13-$
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
Ventas mensuales 60,000.00$ 36,000.00$ 36,000.00$ 36,000.00$ Mayo Junio Julio Agosto
incripcion/ colegiatura colegiatura colegiatura colegiatura60 alumnos
Costos Fijos 31044.15 30744.15 30644.15 16744.15RentaLuz 500 300 200 200Agua 400 300 300 300sueldos maestros 9000 9000 9000 4500sueldos administrativos 18400 18400 18400 9200Telefono e internet 600 600 600 400Renta de copiadora 2144.15 2144.15 2144.15 2144.15Costos Variables 2069.7 1369.7 1369.7 456hojas blancas resmas 678 678 678 226
plumones para pizaron 460 460 460 230borradores 100 100 100 0plumas 131.7 131.7 131.7 0folder manila 0 0 0 0folder p/archivo 0 0 0 0articulos de limpieza 700 0 0 0Costos Totales 33,113.85$ 32,113.85$ 32,013.85$ 17,200.15$ Utilidad antes de impuestos 26,886.15$ 3,886.15$ 3,986.15$ 18,799.85$ Impuestos 4,301.78$ 621.78$ 637.78$ 3,007.98$ Utilidad 22,584.37$ 3,264.37$ 3,348.37$ 15,791.87$
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
Ventas mensuales 90,000.00$ 54,000.00$ 54,000.00$ 54,000.00$ Septiembre Octubre Noviembre Diciembreincripcion/ colegiatura colegiatura colegiatura colegiatura90 alumnos
Costos Fijos 35644.15 35444.15 35244.15 18994.15RentaLuz 600 500 300 300Agua 400 300 300 200sueldos maestros 13500 13500 13500 6750sueldos administrativos 18400 18400 18400 9200Telefono e internet 600 600 600 400Renta de copiadora 2144.15 2144.15 2144.15 2144.15Costos Variables 3975.5 1825.7 1825.7 1251hojas blancas resmas 904 904 904 791
plumones para pizaron 690 690 690 460borradores 100 100 100 0plumas 131.7 131.7 131.7 0folder manila 249.8 0 0 0folder p/archivo 400 0 0 0articulos de limpieza 1500 0 0 0Costos Totales 39,619.65$ 37,269.85$ 37,069.85$ 20,245.15$ Utilidad antes de impuestos 50,380.35$ 16,730.15$ 16,930.15$ 33,754.85$ Impuestos 8,060.86$ 2,676.82$ 2,708.82$ 5,400.78$ Utilidad 42,319.49$ 14,053.33$ 14,221.33$ 28,354.07$
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
3.2 Mobiliario y equipo
La inversión fija del proyecto son todas las inversiones que se requieren para la instalación de la empresa, por lo tanto, los activos fijo contempla la inversión en activos tangibles.
3.4 Costos diferidos
Este grupo de cuentas, abarca el conjunto de rubros representados en el
valor de los gastos pagados por anticipados, en que ocurre la entidad solidaria en
desarrollo de su actividad.
Costos Fijos MontoMesas binarias (45 piezas) 42,750 Mesa para maestro (3 piezas) 2,970 Pizarrones (3 piezas) 6,300 Cañones (2 piezas) 7,000 Escritorios para oficina (4 piezas) 14,000 Computadoras para la oficina (4 piezas). 30,000 Computadoras para laboratorio de cómputo. (30 piezas). 156,000 Mesa para sala de juntas 3,900 Archiveros (2 piezas) 3,452 Sillones para sala 6,900 Costos Totales 273,272.00$
Costos Diferidos MontoConstitucion legal de la empresa 5,000 permisos 150,000 Registro marca 5,900 Mejoras al local 25,000 otros -
-
Costos Totales 185,900.00$
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
3.4 Inversión total
La inversión total que se requiere para la ejecución del proyecto, se
considera en la siguiente tabla, derivada de los presupuestos anteriores.
La inversión total asciende a 576,820 pesos de los cuales el proyecto
esta aportado por 300,000 pesos que corresponde al 52% del financiamiento, el
resto será aportado por un socio, lo cual cubrirá el activo fijo, y todo tipo de gastos
para iniciar.
Inversion total MontoInversion Fija 273,272 Inversion diferida 185,900 Capital de trabajo 117,648
-
Costos Totales 576,820.00$
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Capítulo 5 Presentación del plan de negocios en power point
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
Sección #2
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
Alumno: Clara López
Prof. Martha Sandez
Materia: Taller de emprendedores
Grupo: Equivalencias.
“PLAN DE NEGOCIOS”
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
Tijuana, B.C. México a 17 de julio del 2014.
Índice
Capítulo 1. Naturaleza del proyecto1.8 Resumen ejecutivo…………………...………………….....461.9 Misión………………………………………………………...471.10 Visión………………………………………………………..471.11 Justificación………………..……………………………….481.12 Objetivos…………………………………………………....491.13 Diferenciación……………………………….……………...511.14 Organigrama………………………………………………..52
Capítulo 2. Mercado y Servicio.2.1 Producto o servicio………………………………………….572.2 Posibilidades de diversificación…………………………..582.3 Proceso de producción del servicio……………………....592.4 Equipo necesario……………………………………………602.5 Instalaciones físicas……………………...…………………612.6 Control de calidad……………………...……………………622.7 Precio, promoción e imagen…………………………….....632.8 Clientes……………………………………………………….652.9 Estrategias de ventas…………….…………………………652.10 Competencia………………….…………………………….66
Capítulo 3. Estudio Financiero.3.1 Flujo de efectivo………………………………………….….673.2 Mobiliario y equipo………………….…………………...…..703.3 Costos diferidos……………………….……………………..703.4 Inversión Total………………………………………………..71
Referencias………………..……………………………………………………………..72
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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores
Capítulo 1. Naturaleza del proyecto
1.2 Resumen ejecutivo
Issabella College es una institución que ofrece estudios de bachillerato a
los egresados de la educación secundaria que busca formar ciudadanos íntegros
capaces de responder con eficiencia a los retos que se les presente por medio de
estrategias y acciones adecuadas con docentes actualizados y comprometidos.
La institución se dará a conocer por medio de publicidad en páginas de
internet, trípticos; se visitara las secundarias para dar folletos e información, y se
diseñara su propia web.
Con lo anterior se pretende tener una edificio bien equipado y al mismo
tiempo generar la publicidad suficiente que atraiga a los posibles cliente para
empezar a trabajar. Esto facilitara el poder satisfacer la demanda se su mercado.
Issabella Cogelle iniciara con una plantilla de 17 colaboradores. La
inversión total asciende a 576,820 pesos de los cuales el proyecto esta aportado
por 300,000 pesos que corresponde al 52% del financiamiento, el resto será
aportado por un socio, lo cual cubrirá el activo fijo, y todo tipo de gastos para
iniciar.
Flujo de efectivo que nos permite determinar el Valor Presente Neto,
determinándose de esta forma la conveniencia de realizar la inversión o no ya
que la inversión Inicial asciende a 576,820 con una recuperación de lo invertido a
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5 años, si se tiene un mínimo de 90 alumnos al año, ya que si la cifra aumenta el
tiempo disminuye, en el caso de que no se quieran afectar los costos del servicio.
1.2. Misión
Issabella College es una institución privada que ofrecer estudios de
bachillerato a los egresados de la educación secundaria, en la modalidad semi-
escolarizada.
El propósito fundamental es impulsar los enfoques, asignaturas y
contenidos de la educación media superior para beneficiar a nuestros alumnos y
así formar ciudadanos íntegros capaces de responder con eficiencia a los retos
que se les presenten.
Nuestro compromiso para favorecer el logro de nuestra misión consiste en
diseñar estrategias y acciones adecuadas y asegurarnos que nuestros docentes
estén actualizados y comprometidos con el fortalecimiento del vínculo escuela-
sociedad.
1.3. Visión
Ser una institución educativa con liderazgo académico y prestigio social,
con estudiantes de excelencia, comprometidos consigo mismos y con su sociedad;
en instalaciones bien equipadas, seguras y estéticas, con procesos administrativos
eficientes que favorezcan la formación de bachilleres competentes para la vida.
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1.4 Justificación.
Debido a que la población estudiantil en Tijuana va en aumento, se puede
apreciar que hay muchas instituciones de educación básica, básica media, y
superior pero nos pudimos percatar de que hay si hay variedad de instituciones
de educación media superior privadas y que la mayoría se encuentran ubicados
en plazas comerciales donde no son muy solicitadas ya que dan la impresiona a
la comunidad de que son escuelas patito, salvo las que ofrecen algunas
universidades, pero no atraen mucho a los alumnos del sector al que va dirigida
esta investigación ya que a ellos les atraen las escuelas publicas, por su
reconocimiento, su calidad y su accesibilidad en los costos y de estas hay pocas
entre las cuales están: COBACH, La preparatoria Lázaro Cárdenas, el CONALEP,
el CECYTE. (Directorios de México, 2014).
Como en muchas otras áreas, la necesidad de instituciones educativas va
en aumento, adaptándose a las necesidades ya que el crecimiento de la
población así lo demanda, por lo tanto hay necesidad de crecimiento e
innovación en dicha práctica, a pesar de los tiempos difíciles que vive la economía
global.
Por consiguiente para poder consolidar una institución como esta, es
necesario manejar buenos presupuestos, además de hacer la diferencia con
otras instituciones ofreciendo beneficios atractivos a los estudiantes para
asegurar la preferencia.
Además es, cada vez mayor la demanda de la creación de instituciones
que ofrezcan educación media superior de calidad.
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Un ejemplo de ellos es la preparatoria particular CIPCOM que en sus aulas
llega a tener de 60 a 80 alumnos y un solo maestro, a pesar de tener unas
instalaciones pésimas, pero los alumnos se ven obligados a estudiar allí, por sus
bajos costos, si es que no lograron obtener un lugar en las preparatorias de
gobierno ya que no cuentan con recursos suficientes para irse a escuelas
particulares de prestigio. (CIPCOM, 2014).
Entre otras cosas, se puede apreciar que una buena ubicación sería por la
mesa, ya que todas las preparatorias famosas están por la vía rápida.
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1.5 Objetivos.
Issabella College ha definido como objetivos estratégicos durante su primer año de vida, los siguientes:
Corto Plazo 0-3 meses
Implementar de manera exitosa mi plan de promoción y difusión de los servicios que brinda la preparatoria, de tal manera que sea atractiva para la población a la que va dirigida.
Implementar estrategias que me permitan unas instalaciones muy bien equipadas, con todo lo necesario.
Mediano Plazo 3-6 meses
Seguir con la implementación de la promoción y publicidad
Aumentar la cantidad de población estudiantil ofreciendo algunos beneficios, como becas etc.
Largo Plazo 6-9 meses
Ampliar la capacidad de las instalaciones de la preparatoria que permita
recibir a más estudiantes, con el objetivo de incrementar los ingresos y de
esa forma conseguir capital suficiente para abrir un nueva institución.
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1.6 Diferenciación.
Issabella College a diferencia de otras instituciones de educación media superior ofrece:
Bajos costos.
Horarios flexibles.
Ofrece clases de orientación sexual.
Taller de formato APA
Clases de nutrición.
Clases de música.
Artes plásticas.
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1.8 Organigrama jerárquico
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1.8.1 Descripción de puestos.
Puesto: DirectorActividades y Funciones:
Planear y administrar las operaciones de la institución, en sus distintas áreas.
Definir los objetivos estratégicos de la institución. Presupuestar los requerimientos de capital de trabajo que se requieran. Dirigir y controlar los recursos humanos, materiales y financieros de la
institución. Reclutar, seleccionar, contratar y entrenar al personal de nuevo ingreso
Perfil Requerido: Carrera universitaria relacionada con la educación, con posgrado de
preferencia. Relaciones públicas Excelente presentación Responsable Espíritu de liderazgo Experiencia 5 años en el área.
Puesto: ContadorActividades y Funciones:
Realizar la planeación fiscal, contable y financiera de la institución. Registrar contablemente las operaciones de la institución. Elaborar los estados financieros mensuales y anuales en tiempo y
forma. Presentar los resultados de la operación de la institución al director, con el objetivo de evaluar y tomar decisiones.
Determinar las cargas fiscales y presentarlas ante las dependencias correspondientes.
Realización de pago de impuestos.
Perfil Requerido: Carrera universitaria en Contaduría Experiencia 5 años en puesto similar.
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Puesto: Secretaria Actividades y Funciones:
Recepción de llamadas Atención a alumnos y maestros Armado de expedientes. Control de material. Realizar algunos presupuesto Creación de formatos, graficas etc.
Perfil Requerido: Experiencia de preferencia en escuela. Carrera técnica Habilidad de negociación. Responsable. Experiencia unos 2 años mínimos en puesto similar.
Puesto: Control escolar Actividades y Funciones:
Cobranza activa e inactiva de alumnos
Perfil Requerido: Carrera universitaria en contabilidad Experiencia de 5 años en puesto similar.
Puesto: intendenciaActividades y Funciones:
limpieza de oficinas salones, pasillos, baños y áreas comunes.
Perfil Requerido: Sexo indistinto Secundaria Edad de 25 a 60 años Buen estado de salud Experiencia en puesto similar 3 meses
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Puesto: Encargado de papeleríaActividades y Funciones:
Venta Copias Engargolado Acomodo de mercancía inventario
Perfil Requerido: Sexo indistinto Secundaria Edad de 18 en adelante Buen estado de salud Experiencia en puesto similar 4 meses
Puesto: cooperativaActividades y Funciones:
Venta de golosinas y comida Elaboración de comidas y postres.
Perfil Requerido: Sexo femenino Secundaria Edad de 18 en adelante Buen estado de salud Experiencia en preparación de postres y comida
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Puesto: profesor para materia indistinta.Actividades y Funciones:
Dar clases de acuerdo a la materia para la cual se le contrato. Seguir el plan de estudios del plantel. Cumplir con su plan de estudio en tiempo y forma. Elaborar planeación didáctica para su revisión.
Perfil Requerido:
Profesor para nivel preparatoria Sexo indistinto Estado civil indistinto Contar con título y cédula profesional. Experiencia mínima de 2 años en preparatoria. Carrera de acuerdo al requerimiento. De preferencia con maestría en pedagogía.
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Capítulo 2. Mercado y Servicio.
2.1 El producto y servicio
Servicio: Estudios de preparatoria en 2 años. (6 cuatrimestres). Con un sistema
semi-escolarizado, asistiendo 3 horas diarias o sábados únicamente. Se pretende
empezar con tres grupos para iniciar.
Perfil del egresado: Bachillerato formado a lo largo de 2 años después de la
secundaria, con los conocimientos indispensables que les permitan acceder al
nivel superior, así como ejercer sus actividades aprendidas, actualizando sus
conocimientos indispensables para hacer frente a la globalización.
Duración: 15 horas entre semana y 8 horas los sábados
Modalidad: Semi-escolarizada.
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Plan: Cuatrimestral
Plan de estudios.
I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRETaller de lectura y redacción Taller de lectura y redacción II Historia de México II
Matemáticas I Matemáticas II FilosofíaInformática I Química II Biología I
Introduccion a las C. Sociales Física II Física IIIGeografía I Individuo y sociedad Literatura IQuímica I Historia de México I Matemáticas IIIFísica I Ingles II Ingles IIIIngles I Informática II Metodos de investigacion I
IV CUATRIMESTRE V CUATRIMESTRE VI CUATRIMESTREMetodos de investigacion II Historia de Nuestro T. EtimologíasEcología y Medio ambiente Nociones de derecho positivo MexicanoLegislacion laboral y derechos humanos
Literatura II Desarrollo motivacional Contabilidad IIEstructura socio económicas de México Contabilidad I Administracion II
Ingles IV Administracion I Cultura regional IIBiología II Cultura Regional Economia contemporánea
Matemáticas IV
2.2 Posibilidades de diversificación.
Además de atender a nuestros clientes, se visualiza a futuro abrir otras
sucursales, según sea la demanda de mis clientes.
2.3 Proceso de producción o servicio.
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Issabella Collage, define como sus principales procesos los siguientes:
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2.4 Equipos necesarios (General)
2.5 Instalaciones físicas
Con lo que se cuenta Requerimientos MontoTelevision pantalla plana
(2 piezas)Mesas binarias (45 piezas)
42,750
Cañon (1 pieza) Mesa para maestro (3 piezas) 2,970 Pizarrones (3 piezas) 6,300 Cañon (2 piezas) 7,000 Escritorios para oficina (4 piezas) 14,000 Computadoras para la oficina (4 piezas). 30,000 Computadoras para laboratorio de cómputo. (30 piezas). 156,000 Mesa para sala de juntas 3,900 Archiveros (2 piezas) 3,452 Sillones para sala 6,900 Costos Totales 273,272
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Issabella College esta buscando un edifico para rentar con opción a compra, pero esto es lo que se planea como imagen de la institución.
Proyección a futuro de la fachada
Proyección a futuro de la estructura del edificio
2.6 Control de calidad.
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Encuesta de satisfacción del cliente
Preguntas Opciones de Respuesta
1.- ¿Cómo fue la atención?
Excelente Buena Regular Mala
2.- ¿Cómo calificaría nuestras instalaciones?
Excelente Buena Regular Mala
3.- ¿Qué precios esta dispuesto a pagar por una mensualidad?
1200 pesos 1000 pesos 800 pesos 600 pesos
4.- ¿Que le parece el servicio que la institución ofrece para los estudiantes?
Excelente Buena Regular Mala
5.- ¿Escogería esta institución para que su hijo/hija estudie con nosotros?
Si, ¿Por qué? No, ¿Por qué?
2.7 precio, promoción, imagen.
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Precio:
Para determinar los precios tanto de colegiaturas como de inscripción, se
consideró los gastos directos e indirectos, y el margen de utilidad, posteriormente
se verifico que estos estuvieran dentro del rango de precios de la competencia
más directa que es la preparatoria CIPCOM.
Resultando los siguientes
Promoción:
La promoción de Issabella College Preparatoria será a través de:
• Por medio de trípticos y folletos
• Se promoverán a través de visitas a las secundarias prospectos.
• Mediante la publicidad de la página web.
• Lonas
Imagen:
Colegiatura 400.00$
Mensualidad 600.00$
Total 1,000.00$
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Actualmente nos encontramos en proceso de registrar nuestra marca (el
nombre fonético y logo) por medio de los siguientes procesos:
1. Análisis de Factibilidad.
2. Asesoría jurídica para clasificar adecuadamente la marca.
3. Adecuación de información que se envía para solicitar el registro de marca.
4. Debida requisición y presentación de la solicitud del registro de marca.
5. Envío del título de registro de marca a domicilio.
Todo esto tiene un costo de 5900 pesos y tarda de 2 a 6 días.
El diseño del logo es el siguiente:
2.8 Clientes
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¿Quienes son mis clientes?
¿Características de mis clientes?
¿Ubicación de mis clientes?
Donde los encuentro.
¿Capacidad de compra de mis
clientes?
Estudiantes de último año de secundaria.
*Estudiantes que están por terminar
la educación secundaria.
*Procedentes de escuelas publicas*Bajos recursos
económicos.
Estudiantes del área del pacifico.
Del área de Sánchez Taboada
Del área de Latinos y reforma.
Baja capacidad.
2.9 Estrategia de ventas
Nuestra estrategia de venta es ofrecer un servicio de calidad y un plan de
estudios basado en competencias con horarios flexibles, además de precios
accesibles para un nivel socioeconómico bajo, todo esto se dará a conocer por
medio de lonas, volantes, visitas a escuelas para dar información a los estudiantes
que están por concluir sus estudios de nivel secundaria.
2.10 Competencia
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¿Quién es mi competencia?
Ubicación Fortalezas Debilidades
COBACHVía Rápida – Vía Poniente 1125, Tijuana, Baja California
Calidad alta y bajos costos
Tiene cupo limitado y
pocos planteles
CONALEPAve. Ermita esquina con Vía Rápida Poniente, 22430 Tijuana
Calidad media y bajos costos
Tiene cupo limitado y
pocos planteles
Preparatoria Lázaro
Cárdenas
Prolongación. Paseo de los
héroes.
Fama y popularidad
entre la población
estudiantil por su calidad
Tiene cupo limitado y solo cuenta con un
plantel
3. Estudio financiero.
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Este informe describirá los recursos necesarios para poner en marcha el proyecto, así como sus fuentes y coste. El estudio financiero tiene como objetivo ordenar y sistematizar la información de carácter monetario.
3.1 Flujo de efectivo.
Ventas mensuales 30,000.00$ 18,000.00$ 18,000.00$ 18,000.00$ Enero Febrero Marzo Abril
incripcion/ colegiatura colegiatura colegiatura colegiatura
30 alumnosCostos Fijos 25994.15 25894.15 25994.15 34444.15RentaLuz 300 250 200 200Agua 200 250 300 200sueldos maestros 4500 4500 4500 22500sueldos administrativos 18400 18400 18400 9200Telefono e internet 450 350 450 200Renta de copiadora 2144.15 2144.15 2144.15 2144.15Costos Variables 2238.6 913.7 1713.7 456hojas blancas resmas 452 452 452 226
plumones para pizaron 230 230 230 230borradores 100 100 100 0plumas 131.7 131.7 131.7 0folder manila 124.9 0 0 0folder p/archivo 200 0 0 0articulos de limpieza 1000 0 800 0Costos Totales 28,232.75$ 26,807.85$ 27,707.85$ 34,900.15$ Utilidad antes de impuestos 1,767.25$ 8,807.85-$ 9,707.85-$ 16,900.15-$ Impuestos 282.76$ 1,409.26-$ 1,553.26-$ 2,704.02-$ Utilidad 1,484.49$ 7,398.59-$ 8,154.59-$ 14,196.13-$
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Ventas mensuales 60,000.00$ 36,000.00$ 36,000.00$ 36,000.00$ Mayo Junio Julio Agosto
incripcion/ colegiatura colegiatura colegiatura colegiatura60 alumnos
Costos Fijos 31044.15 30744.15 30644.15 16744.15RentaLuz 500 300 200 200Agua 400 300 300 300sueldos maestros 9000 9000 9000 4500sueldos administrativos 18400 18400 18400 9200Telefono e internet 600 600 600 400Renta de copiadora 2144.15 2144.15 2144.15 2144.15Costos Variables 2069.7 1369.7 1369.7 456hojas blancas resmas 678 678 678 226
plumones para pizaron 460 460 460 230borradores 100 100 100 0plumas 131.7 131.7 131.7 0folder manila 0 0 0 0folder p/archivo 0 0 0 0articulos de limpieza 700 0 0 0Costos Totales 33,113.85$ 32,113.85$ 32,013.85$ 17,200.15$ Utilidad antes de impuestos 26,886.15$ 3,886.15$ 3,986.15$ 18,799.85$ Impuestos 4,301.78$ 621.78$ 637.78$ 3,007.98$ Utilidad 22,584.37$ 3,264.37$ 3,348.37$ 15,791.87$
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Ventas mensuales 90,000.00$ 54,000.00$ 54,000.00$ 54,000.00$ Septiembre Octubre Noviembre Diciembreincripcion/ colegiatura colegiatura colegiatura colegiatura90 alumnos
Costos Fijos 35644.15 35444.15 35244.15 18994.15RentaLuz 600 500 300 300Agua 400 300 300 200sueldos maestros 13500 13500 13500 6750sueldos administrativos 18400 18400 18400 9200Telefono e internet 600 600 600 400Renta de copiadora 2144.15 2144.15 2144.15 2144.15Costos Variables 3975.5 1825.7 1825.7 1251hojas blancas resmas 904 904 904 791
plumones para pizaron 690 690 690 460borradores 100 100 100 0plumas 131.7 131.7 131.7 0folder manila 249.8 0 0 0folder p/archivo 400 0 0 0articulos de limpieza 1500 0 0 0Costos Totales 39,619.65$ 37,269.85$ 37,069.85$ 20,245.15$ Utilidad antes de impuestos 50,380.35$ 16,730.15$ 16,930.15$ 33,754.85$ Impuestos 8,060.86$ 2,676.82$ 2,708.82$ 5,400.78$ Utilidad 42,319.49$ 14,053.33$ 14,221.33$ 28,354.07$
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3.2 Mobiliario y equipo
La inversión fija del proyecto son todas las inversiones que se requieren para la instalación de la empresa, por lo tanto, los activos fijo contempla la inversión en activos tangibles.
3.5 Costos diferidos
Este grupo de cuentas, abarca el conjunto de rubros representados en el
valor de los gastos pagados por anticipados, en que ocurre la entidad solidaria en
desarrollo de su actividad.
Costos Fijos MontoMesas binarias (45 piezas) 42,750 Mesa para maestro (3 piezas) 2,970 Pizarrones (3 piezas) 6,300 Cañones (2 piezas) 7,000 Escritorios para oficina (4 piezas) 14,000 Computadoras para la oficina (4 piezas). 30,000 Computadoras para laboratorio de cómputo. (30 piezas). 156,000 Mesa para sala de juntas 3,900 Archiveros (2 piezas) 3,452 Sillones para sala 6,900 Costos Totales 273,272.00$
Costos Diferidos MontoConstitucion legal de la empresa 5,000 permisos 150,000 Registro marca 5,900 Mejoras al local 25,000 otros -
-
Costos Totales 185,900.00$
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3.5 Inversión total
La inversión total que se requiere para la ejecución del proyecto, se
considera en la siguiente tabla, derivada de los presupuestos anteriores.
La inversión total asciende a 576,820 pesos de los cuales el proyecto
esta aportado por 300,000 pesos que corresponde al 52% del financiamiento, el
resto será aportado por un socio, lo cual cubrirá el activo fijo, y todo tipo de gastos
para iniciar.
Inversion total MontoInversion Fija 273,272 Inversion diferida 185,900 Capital de trabajo 117,648
-
Costos Totales 576,820.00$
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Referencias
CIPCOM. (2014). Preparatoria CIPCOM. (Investigación de campo)Disponible en: Los equipales, Blvd Díaz Ordaz #1131 Rancho Mesa de Tijuana B.C
Directorios de México.net (2014). Directorio de preparatorias en Tijuana.Disponible en: http://www.directoriosmexico.net/preparatorias-tijuana/