TALLER DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EEQ 2011-2015 DIRECCIÓN DE DESARROLLO...
-
Upload
amado-alameda -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of TALLER DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EEQ 2011-2015 DIRECCIÓN DE DESARROLLO...
TALLER DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA EEQ
2011-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONALORGANIZACIONAL
Constitución de la República del Ecuador Art. 280.- “El Plan Nacional de Desarrollo es el
instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.”
MARCO LEGALMARCO LEGAL
La Planificación Institucional no será posible si no se cuenta con el liderazgo y apoyo irrestricto de la máxima autoridad institucional. Además debe convocar al mayor número de personas de la entidad. De esta forma, la estrategia formulada durante el proceso de planificación será conocida y entendida por los y las servidores/as facilitando su empoderamiento y compromiso para alcanzar los objetivos planteados.
La Guía Metodológica para la Planificación Institucional, recomienda:
•Desarrollar un taller de trabajo en el que todas las unidades administrativas de la institución tengan representación.
•Se debe contar con los trabajadores considerando en su diversidad de género, étnica cultural, intergeneracional, movilidad humana, capacidades diferentes, de los bienes o servicios que la entidad genera.
•El taller deberá ser participativo e incluyente.•Se deberá conformar grupos o equipos de trabajo.
Todo esto, a fin de conocer sus apreciaciones respecto a la organización como califican la oportunidad y la calidad de los productos y servicios que reciben.
1. Antecedentes - Análisis de la Guía Estratégica EEQ 2011-2015
2. Actualización de la Filosofía Corporativa Misión Visión Valores
3. Análisis Externo e Interno-Matriz FODA4. Identificación de Estratégicas rectoras5. Análisis de Objetivos Estratégicos y Anuales
DESARROLLO DEL TALLERDESARROLLO DEL TALLER
AGENDA DE TRABAJOAGENDA DE TRABAJO
Presentación 8:00-8:15
Explicación de la Guía Metodológica de Planificación Institucional SENPLADES
8:15-9:00
Revisar y actualizar Filosofía Corporativa 9:00-10:00
REFRIGERIO 10:00 -10: 30
Revisar y actualizar el diagnóstico situacional (FODA)
10:30 – 13:00
ALMUERZO 13:00 -14:00
Revisar y actualizar las Estrategias FO, FA, DA, DO 14:00 -15:30
PRIMER DÍAPRIMER DÍA
AGENDA DE TRABAJOAGENDA DE TRABAJO
Revisión de los resultados obtenidos 1er día 8:00-9:00
Revisión y actualización de objetivos a largo y corto plazo
9:00-10:00
REFRIGERIO 10:00 -10: 30
Revisión y actualización de objetivos a largo y corto plazo
10:30 – 13:00
ALMUERZO 13:00 -14:00
Resultados de la revisión 14:00 -15:30
SEGUNDO DÍASEGUNDO DÍA
La Guía Estratégica para el período 2011-2015 de la Empresa Eléctrica Quito, elaborado bajo la responsabilidad de Asesoría Técnica de la Gerencia General, orienta el accionar institucional; es el documento de trabajo base que será empleado durante la realización de los talleres.
ANTECEDENTESANTECEDENTES
“A fin de que exista una verdadera
articulación entre la planificación
nacional, la planificación institucional y el presupuesto de
la misma, debe incorporar a partir
de sus elementos orientadores
como son la misión, visión y objetivos estratégicos, las directrices provenientes de la Constitución, del Plan Nacional del Buen Vivir, de las Agendas y Políticas Sectoriales.”
CONSTITUCIÓNCONSTITUCIÓN
PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIRPLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR
AGENDA SECTORIAL SECTOR ELÉCTRICOAGENDA SECTORIAL SECTOR ELÉCTRICO
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONALPLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
ACTUALIZACIÓN DE LA FILOSOFÍA CORPORATIVA DE LA EEQ
MISIÓN
VISIÓN
VALORES INSTITUCIONALES
¿QUÉ ES LA MISIÓN?
Es la razón de ser de la Institución, parte del rol y las competencias de la misma. El consenso y la participación son elementos fundamentales a la hora de definir la misión, ya que permiten el compromiso y la motivación necesaria para movilizar a los integrantes de la Organización.
“Proveer a Quito y al área de concesión, del servicio público de electricidad, de manera eficiente
y con responsabilidad social y ambiental, contribuyendo al
desarrollo y la satisfacción de sus necesidades.”
MISIÓN EEQMISIÓN EEQ
Nombre del Proceso:
Nombre del evento:
Lugar:
Nombre del Subproceso:
Fecha:
Participantes: (control de asistencia adjunto)
Definición de Misión:
"Proveer a Quito y al área de concesión del servicio públicode electricidad de manera eficiente y con responsabilidad social
y ambiental, contribuyendo al desarrollo y la satisfacciónde sus necesidades"
Nombre del Facilitador de la DDO: Nombre del Responsable del Proceso:
Formato Determinación de la Filosofía Corporativa
VISIÓNVISIÓN
“ Ser referente en el contexto nacional y regional, por la calidad y
eficiencia en la prestación del servicio público de electricidad y
por su aporte al desarrollo sostenible
de la comunidad.”
VISIÓN EEQVISIÓN EEQ
Nombre del evento: Fecha:
Lugar: Participantes: (control de asistencia adjunto)
Definición de Visión:
"Ser referente en el contexto nacional y regional, por la calidad y eficienciaen la prestación del servicio público de electricidad,
y por su aporte al desarrollo sostenible de la comunidad"
Nombre del Facilitador de la DDO: Nombre del Responsable del Proceso:
Formato Determinación de la Filosofía Corporativa
Nombre del Proceso: Nombre del Subproceso:
¿QUÉ SON VALORES? Son un conjunto de normas y creencias
consideradas deseables, que guían la gestión de la Entidad; representan
su orientación y cultura Institucional. Toda organización tiene un conjunto de valores, que pueden estar implícitos o explícitos, que deben ser analizados y, si fuera el caso, ajustados y redefinidos.
VALORES INSTITUCIONALESVALORES INSTITUCIONALES
VALORES INSTITUCIONALESVALORES INSTITUCIONALES
Valores Puntaje
Honestidad
Lealtad
Respeto
Solidaridad
Disciplina
Orientación al Servicio
Responsabilidad social y ambiental
Formato Determinación de la Filosofía Corporativa
Participantes: (control de asistencia adjunto)
Nombre del Proceso:
Nombre del evento:
Lugar:
Fecha:
Nombre del Subproceso:
* Cumplir con las leyes, instituciones y organismos de control* Ejecutar proyectos que minimicen el impacto al ambiente* Apoyar el desarrollo de un ambiente laboral favorable para toda la organización* Cumplir los acuerdos con los grupos de interés
Comportamientos* Rendir cuenta de los actos siempre con la verdad* No participar en actividades ilícitas* Ser sincero con uno mismo y con los demás* Actuar con transparencia manteniendo el ejemplo como principio básico* Obrar en beneficio a los intereses de la Institución* Ser confiable para la Institución y sus compañeros* Cumplir acuerdos tácitos y/o explícitos* Valorar los intereses y necesidades de los demás* Aceptar y comprender las situaciones de los demás* Ser tolerante a la posición y las opiniones diferentes* Colaborar en las actividades de los demás cuando éstos lo requieran* Impulsar el trabajo y el crecimiento de su equipo* Compartir los conocimientos
Nombre del Facilitador de la DDO: Nombre del Responsable del Proceso:
Valores Institucionales y Comportamientos
* Cumplir con los compromisos y deberes designados* Ser puntual* Ser responsable en el uso de las pertenencias de la Institución* Realizar las actividades con los máximos estándares de calidad* Impulsar proyectos de mejora continua a fin de mejorar la calidad del servicio* Compromiso de llegar al consumidor con servicios de energía en forma eficiente* Atender al cliente de manera excepcional para obtener su lealtad* Registrar y solucionar efectivamente las quejas y reclamos de los clientes* Usar un lenguaje apropiado en el trato con el cliente
Total 100%
¿DÓNDE ESTAMOS?
ANÁLISIS EXTERNO
ANÁLISIS INTERNO
MATRIZ FODA¿QUIENES SOMOS?
MIS
IÓN
¿A DÓNDE VAMOS?
VISIÓ
N
EEQ
LÍDER EN EL SECTOR
ELÉCTRICO NACIONAL
ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO MATRIZ FODA
El análisis de la situación interna y del entorno externo de la Institución, tiene como propósito determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUALANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
La exploración de los factores positivos y negativos, internos y externos que tienen efectos sobre la institución, deben ser analizados por los equipos de trabajo por procesos, en donde se identificarán las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la EEQ.
ANÁLISIS FODAANÁLISIS FODA
¿ Cuáles son las oportunidades en el mercado? ¿ Cómo puedo aprovechar esas oportunidades?
OPORTUNIDADES
¿ Cuáles son las fortalezas de mi empresa? ¿ Cómo puedo potenciar las mismas?
FORTALEZAS
¿ Cuáles son las amenazas en el mercado ?¿ Cómo puedo proteger mi empresa de esas amenazas?
AMENAZASANÁLISIS EXTERNO
¿ Cuáles son las debilidades de mi empresa? ¿ Cómo puedo mitigar las mismas?
DEBILIDADESANÁLISIS INTERNO
¿ Cuáles son las oportunidades en el mercado? ¿ Cómo puedo aprovechar esas oportunidades?
OPORTUNIDADES
¿ Cuáles son las fortalezas de mi empresa? ¿ Cómo puedo potenciar las mismas?
FORTALEZAS
¿ Cuáles son las amenazas en el mercado ?¿ Cómo puedo proteger mi empresa de esas amenazas?
AMENAZASANÁLISIS EXTERNO
¿ Cuáles son las debilidades de mi empresa? ¿ Cómo puedo mitigar las mismas?
DEBILIDADESANÁLISIS INTERNO
¿ Cuáles son las oportunidades en el mercado? ¿ Cómo puedo aprovechar esas oportunidades?
OPORTUNIDADES
¿ Cuáles son las fortalezas de mi empresa? ¿ Cómo puedo potenciar las mismas?
FORTALEZAS
¿ Cuáles son las amenazas en el mercado ?¿ Cómo puedo proteger mi empresa de esas amenazas?
AMENAZASANÁLISIS EXTERNO
¿ Cuáles son las debilidades de mi empresa? ¿ Cómo puedo mitigar las mismas?
DEBILIDADESANÁLISIS INTERNO
¿ Cuáles son las oportunidades en el mercado? ¿ Cómo puedo aprovechar esas oportunidades?
OPORTUNIDADES
¿ Cuáles son las fortalezas de mi empresa? ¿ Cómo puedo potenciar las mismas?
FORTALEZAS
¿ Cuáles son las amenazas en el mercado ?¿ Cómo puedo proteger mi empresa de esas amenazas?
AMENAZASANÁLISIS EXTERNO
¿ Cuáles son las debilidades de mi empresa? ¿ Cómo puedo mitigar las mismas?
DEBILIDADESANÁLISIS INTERNO
MATRIZ FODAMATRIZ FODA
Fecha: Lugar:
No. FORTALEZAS FORTALEZAS DEFINIDAS POR EL EQUIPO DE TRABAJ O
PESO CALIF. PxC PRIORIZACIÓN
F1 Liderazgo e imagen positiva 0,090 1,1 seleccionada
F2 Servicio de energía eléctrica de calidad 0,085
F3 Análisis y conocimiento de los requerimientos de los grupos de interés
0,075
F4 Disponer de un Plan de Acción de Responsabilidad Social 0,065 seleccionada
F5 Eficiencia en el cumplimiento de objetivos y metas 0,055 seleccionada
F6 Procesos definidos e implementados adecuadamente 0,045
F7 Optimo proceso de recaudación 0,035
F8 Proceso eficiente de control y reducción de pérdidas técnicas y no técnicas
0,025 seleccionada
F9 Nueva estructura organizacional 0,015 seleccionada
F10 Personal especializado y con experiencia en el manejo de la energía
0,01
SUBTOTAL 0,5 0 1,1
No. DEBILIDADES DEBILIDADES DEFINIDAS POR EL EQUIPO DE TRABAJ O
PESO CALIF. PxC PRIORIZACIÓN
D1 Deficiencia en el desarrollo integral y sistémico de la planificación 0,095 1,1 seleccionada
D2 Falta de un sistema de evaluación de desempeño 0,09
D3 Bajo índice de ambiente laboral 0,085
D4 Procedimientos de gestión de personal y gestión organizacional no alineados a la normativa publica vigente
0,070 seleccionada
D5 Resistencia al cambio 0,055 seleccionada
D6 Ejecución presupuestaria concentrada en el último trimestre del año
0,045
D7 Baja actualización tecnológica de equipos y materiales 0,035
D8Subutilización y falta de integración de algunas herramientas. informáticas (software estratégicos como QPR) para toma de decisiones
0,025 seleccionada
SUBTOTAL 0,5 0 1,1
TOTAL F+D 1,0
Nombre del Evento: TALLER PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA ESTRATÉGICA EEQ 2011-2015
Participantes: (control de asistencia adjunto)
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI)
Nombre del Facilitador de la DDO:Nombre del Proceso:Nombre del Subproceso:
Hora:Nombre del Responsable del Proceso:
No. OPORTUNIDADESOPORTUNIDADES DEFINIDAS POR EL EQUIPO DE
TRABAJ OPESO CALIF. PxC PRIORIZACIÓN
O1Reconocimiento por sus resultados de gestión. (Ley de Empresas Públicas - Transitoria Segunda, numeral 2.2.1.5)
0,090 1,1 seleccionada
O2 Gestión territorial descentralizada 0,085
O3 Posibilidad de ampliación del área de concesión 0,075
O4 Crecimiento sostenido de la demanda 0,065 seleccionada
O5 Interconexión eléctrica con los países vecinos favorece la compra de energía
0,055 seleccionada
O6 Incentivo para el desarrollo y aprovechamiento de fuentes de energía alternativas
0,045
O7 Disponibilidad de nuevas tecnologías 0,035
O8 Fomento de conciencia social y ambiental en la comunidad 0,025 seleccionada
O9 LOSNCP para la adquisición de bienes y contratación de servicios 0,015 seleccionada
O10Convenios de cooperación institucional para compartir buenas prácticas de gestión empresarial
0,01
SUBTOTAL 0,5 0 1,1
No. AMENAZAS AMENAZAS DEFINIDAS POR EL EQUIPO DE TRABAJ OPESO CALIF. PxC PRIORIZACIÓN
A1 Indefiniciones respecto a la aplicación de la Nueva Ley del Sector Eléctrico
0,095 1,1 seleccionada
A2 Unificación de las empresas eléctricas 0,085
A3 Tarifa fija que no compensa los costos de explotación 0,075
A4 No entrega de recursos para proyectos de inversión por parte del Estado
0,065 seleccionada
A5Libertad de grandes clientes de contratar suministro de energía con distribuidores privados o ser auto generadores
0,055 seleccionada
A6Crecimiento desordenando de la población dentro del área de concesión de la EEQ
0,045
A7Excesivos requerimientos de información técnica y estadística de los entes reguladores
0,035
SUBTOTAL 0,455 0 1,1
TOTAL O+A 1,0
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS DEBILIDADES
ESTRATEGIAS FO - Ofensivas ESTRATEGIAS DO-Fortalecimiento
USAR LAS FORTALEZAS PARA APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES
USAR LAS FORTALEZAS PARA EVITAR LAS AMENAZAS
REDUCIR LAS DEBILIDADES Y EVITAR LAS AMENAZAS
SUPERAR LAS DEBILIDADES PARA APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES
ESTRATEGIAS FA-Mantenimiento ESTRATEGIAS DA - Defensivas
ESTABLECIMIENTO DE LAS ESTRATEGÍASESTABLECIMIENTO DE LAS ESTRATEGÍAS
IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS RECTORES
Plan Anual de Inversiones (PAI), Planes Operativos Anuales (POA),
PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013
Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la
diversidad
Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la
ciudadanía
Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población
Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover
un ambiente sano y sustentable
Objetivo 5: Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana
PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013
Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos,
interculturales y de encuentro común
Objetivo 8: Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las
identidades diversas, la plurinacionalidad y la
interculturalidad
Objetivo 10: Garantizar el acceso a la participación pública y política
Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y
sostenible
Objetivo 12: Construir un Estado Democrático para el Buen
Vivir
AGENDA SECTORIAL AGENDA SECTORIAL
Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable
OBJETIVO
S DIRECTOS
OBJETIVO
S DIRECTOS
Objetivo 12: Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir
AGENDA SECTORIALAGENDA SECTORIAL
Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la
diversidad
Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población
Objetivo 5: Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana
OBJETIVO
S INDIRECTOS
OBJETIVO
S INDIRECTOS
Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su
diversidad de formas
ANÁLISIS DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Y ANUALES
Cuantificables
Para un período de tiempo
Factibles de lograrse
Conocidos, entendidos y aceptados por todos
Flexibles
Relacionados con la Misión, Visión y el FODA
Relacionados con las estrategias descubiertas en el FODA
LOS OBJETIVOS DEBEN SERLOS OBJETIVOS DEBEN SER
MATRIZ DE ESTRATEGIASMATRIZ DE ESTRATEGIAS
LÍNEAS DE ACCIÓNLÍNEAS DE ACCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA PROPUESTA PARA ALCANZARLO
RELACIÓN CON LA PROBLEMÁTICA DETECTADA
MATRIZ DE ESTRATEGIASMATRIZ DE ESTRATEGIAS
LÍNEAS DE ACCIÓNLÍNEAS DE ACCIÓN
Meta al 2015 Indicador Frecuencia
3
3.1 MN ≥ TPR Margen Neto AnualGestión de los
RecursosGerente Administrativo y
Financiero
4
4.1VA PGR
≥ ND
Índice de valor agregado del proceso de
Gestión de los
Recursos(1)
AnualGestión de los
RecursosGerente Administrativo y
Financiero
Símbolo
TE
TC
Ventas anuales ND
PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA "Generar excedentes económicos"
Contribuir al financiamiento de planes de inversión y lograr
sostenibilidad financiera
Objetivo Forma de Medición
PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN
Notas:
Tiempo efectivo
(1) La definición de la meta y el cálculo del indicador se realizará una vez que finalice la Diagramación de Procesos y se determine la línea base (año 2010)
TPR
MN
UN Utilidad Neta Tiempo de ciclo
Tasa promedio de rendimiento = tasa pasiva referencial del BCE
Margen Neto
No
Símbolo
OBJETIVOS LARGO PLAZO
Vtas No se dispone de datos
Descripción de Símbolos:
Descripción
PRODUCTIVIDAD "Incrementar el valor agregado del servicio"
Descripción de Símbolos:
Descripción
Incrementar el valor agregado de los procesos
PROCESO RESPONSABLEEVALUACIÓN
100*
VTAS
UNMN
100*
TC
TEIVAPGR
MATRIZ DE OBJETIVOS ANUALESMATRIZ DE OBJETIVOS ANUALESMeta al 2011 Indicador Forma de Medición Frecuencia
3
3.1Realizar un estudio para estructurar la gestión integral e institucional de riesgos Desarrollar costeo por actividades en Distribución
Optimizar el sistema de costeo de Generación
Desarrollar el proyecto para racionalizar el uso de impresoras
Ajustar criterios y procedimietos para elaborar los presupuestos coforme modelos definidos por SENPLADES y MEER
GR 3.1.2
IRO PGE ≥ 80%
Índice de recursos obtenidos del presupuesto
general del Estado
Definir modelo de capitalización para la EEQ (Alternativas: conversión de deuda y capitalización real con aporte en proyectos
Gestionar la obtención de recursos necesarios a través de créditos con el respaldo del Estado Ecuatoriano
Gestionar la transferencia de recursos de inversión que deben ser cubiertos por el Estado para cumplimiento del Plan de Inversiones
PMC Ab ≤ 30 Periodo medio de cobro Abonados
Adaptar los sistemas informáticos y contables para aplicación de la primera fase de las NIFFS (norma internacional de información financiera)
Implantar primera fase del sistema ERP institucional
Incorporar a todos os proveedores al sistema
Implantar firma electrónica en la relación con los proveedores
Efectivizar el pago del diferencial tarifario
GR 3.1.5
Gestión de los Recursos Director de Finanzas Optimizar los tiempos que agregan valor
4
4.1
GR 4.1.2
▼T SVA ≥ NDTasa de reducción de tiempos que no
agregan valor (1)Gestión de los Recursos
Gerente Administrativo Financiero
Optimizar los tiempos que agregan valor
Símbolo
ROIPGE
RRIPGE
IE
RID Recursos disponibles para la inversión
TIPPtm Trámites internos de compras previo portal ejecutados en tiempos máximos (tm ≤75 días)
TTI Total de trámites internos de compras
SSMC Stock de seguridad de materiales críticos
SMMC Stocks mínimos de materiales críticos
TMC Total de materiales críticos
(TSVA)aTiempos sin valor agregado para la organización y el cliente año actual
Presupuesto de explotación aprobado (TSVA)b
ND
Presupuesto de inversión aprobado
RESPONSABLE
Director de FinanzasPMP Pro =30
OBJETIVO ESTRATÉGICO
NoObjetivo
OBJETIVOS A CORTO PLAZO EVALUACIÓN
GR 3.1.4
0
0
SUBPROCESO
Optimizar el tiempo de disponibilidad de los recursos
ESTRATEGIAS
TrimestralPeriodo medio de pago Proveedores
PMP MEM = 60 Periodo medio de pago al MEM
PEA
PIE
PIA
Presupuesto de inversión ejecutado No se dispone de datos
Director de administración de activos y bienes
Director de contratación pública
Notas: (1) La definición de la meta y el cálculo del indicador se realizará una vez que finalice la Diagramación de Procesos y se determine la línea base (año 2010)
Recursos requeridos del presupuesto general del Estado para la inversión
Pro
MEM
Ab
CC
PMP
Cuentas por pagar
VTE
PEE
CP
MTC
Presupuesto de explotación ejecutado
Ajustar e implantar los procedimientos observando lineamietos de ley
Descripción
Recursos obtenidos del presupuesto general del Estado para la inversión
Símbolo
PMC
Cotratación y adquisición de materiales
Descripción
GR 4.1.1
Optimizar los procesos de compras
TCPP ≥ 80% tiempos máximos
≤15días
Trámites de compra previo
portal
SSMC ≤ 90% tiempos máximos
≤75 días
Stocks de seguridad de
materiales críticosTrimestral
Reducir tiempos que no agregan valor en los procesos
PRODUCTIVIDAD "Incrementar el valor agregado del servicio"
Incrementar el valor agregado de los procesos aplicando tecnología que optimice la gestión
Hacer un diagnóstico para incorporar ferias inclusivas en el proceso de compras
Tiempos sin valor agregado para la organización y el cliente año base
Monto total de compras
Ventas totales de energía
Periodo medio de pago
Abonados
Proveedores
Mercado Eléctrico Mayorista
Cuentas por cobrar
Periodo medio de cobro
Inversión Ejecutada
Descripción de SímbolosDescripción de Símbolos:
Director de Finanzas
GR 3.1.3
Optimizar el uso de recusos disponibles para la inversión
ERDI ≥ 100%Ejecución Recursos disponibles para la
inversión
Optimizar ejecución presupuestaria de inversión y
explotación
EPI ≥ 90%Ejecución
Presupuesto de Inversión
EPE ≥ 90%Ejecución
Presupuesto de Explotación
Obtener recursos para sostenibilidad institucional
GR 3.1.1
Maximizar la obtención de recursos del presupuesto general del Estado para la
inversión
TrimestralElaboración, control, ejecución
y liquidación presupuestaria
Contable para la entrega y elaboración de estados financieros y estudios
económicos
100*1
bSVA
aSVASVA T
TT
360*
Ab
AbAb VTE
CCPMC
360*Pr
PrPr
o
oo MTC
CPPMP
360*
MEM
MEMMEM MTC
CPPMP
100*
PEA
PEEEPE
100*ii
tm
TTI
TIPPTCPP
100*
MC
MC
T
SMSSMC
100*
RDI
IEERDI
100*
PIA
PIEEPI
100*
PGE
PGEPGE RRI
ROIIRO
Nombre del Proceso: Nombre del Subproceso:
Nombre del Facilitador de la DDO: Nombre del Responsable del Proceso: Nombre del evento: Fecha:
Lugar: Participantes: (control de asistencia adjunto)
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA
Matriz elaboración Programación Plurianual de la Política Pública 1ra. parte (alineación)
Pro
gra
mac
ión P
lurian
ual d
e la Política Pública
Obje
tivo
Estra
tégic
o Institucio
nal
*Plan Nacional para el Buen Vivir
Objetivo del PNBV A Política del PNBV B Meta del PNBV C Indicador del PNBV D
*Agenda Sectorial Política de la Agenda Sectorial E Meta de la Agenda Sectorial F
*Política Sectorial Política de la Política Sectorial G Meta de la Política Sectorial H
Agenda Zonal Estrategia de la Agenda Zonal I
Agendas
par
a
igualdad
en
Género Política de la Agenda de Género J Generacionales Política de la Agenda Generacional K Pueblos y Nacionalidades Política de la Agenda de Pueblos y Nacionalidades L Discapacidades Política de la Agenda de Discapacidades M Movilidad humana Política de la Agenda de Movilidad Humana N
*Planificación Institucional
Prioridad del OEI O
Obje
tivo
Estra
tégic
o Institucio
nal
Objetivo Estratégico Institucional – OEI P Indicador Q Línea Base R Meta del OEI S
*Plan Nacional para el Buen Vivir
Objetivo del PNBV A Política del PNBV B Meta del PNBV C Indicador del PNBV D
*Agenda Sectorial Política de la Agenda Sectorial E Meta de la Agenda Sectorial F
*Política Sectorial Política de la Política Sectorial G Meta de la Política Sectorial H
Agenda Zonal Estrategia de la Agenda Zonal I
Agendas
par
a
igualdad
en
Género Política de la Agenda de Género J Generacionales Política de la Agenda Generacional K Pueblos y Nacionalidades Política de la Agenda de Pueblos y Nacionalidades L Discapacidades Política de la Agenda de Discapacidades M Movilidad humana Política de la Agenda de Movilidad Humana N
*Planificación Institucional
Prioridad del OEI O Objetivo Estratégico Institucional - OEI P Indicador Q Línea Base R Meta del OEI S
NOTA: * Campos obligatorios
Nombre del Evento: TALLER PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA ESTRATÉGICA EEQ 2011-2015
Nombre del Facilitador de la DDO: Nombre del Responsable del Proceso:
Nombre del Proceso: Fecha: Lugar: Hora:
Nombre del Subproceso: Participantes: (control de asistencia adjunto)
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA
Matriz elaboración Programación Plurianual de la Política Pública
1ra. parte (alineación)
Pro
gra
mac
ión P
lurian
ual d
e la Política Pública
Obje
tivo
Estra
tégic
o Institucio
nal
*Plan Nacional para el Buen Vivir
A B C D
*Agenda Sectorial E F
*Política Sectorial G H
Agenda Zonal I
Agendas
par
a
igualdad
en
Género J Generacionales K Pueblos y Nacionalidades L Discapacidades M Movilidad humana N
*Planificación Institucional
O
Obje
tivo
Estra
tégic
o Institucio
nal
P Q R S
*Plan Nacional para el Buen Vivir
A B C D
*Agenda Sectorial E F
*Política Sectorial G H
Agenda Zonal I
Agendas
par
a
igualdad
en
Género J Generacionales K Pueblos y Nacionalidades L Discapacidades M Movilidad humana N
*Planificación Institucional
O P Q R S
NOTA: * Campos obligatorios
Nombre del Evento: TALLER PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA ESTRATÉGICA EEQ 2011-2015
Nombre del Facilitador de la DDO: Nombre del Responsable del Proceso:
Nombre del Proceso: Fecha: Lugar: Hora:
Nombre del Subproceso: Participantes: (control de asistencia adjunto)
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Códi
go
Planificación Institucional Presupuesto Inversión (PI)
Desglose anual meta
Programas Proyectos de inversión Presupuesto Zona Provincia Cantón
0000
00.0
Obj
etivo
Estra
tégi
co In
stitu
cion
al 1
Indi
cado
r Int
erm
edio
(cua
trian
ual)
del O
EI
Líne
a B
ase
del I
ndicad
or In
term
edio
Met
a cu
atria
nual d
el O
EI
Meta Año 2012: (desglose para el año 2012 de
la meta cuatrianual)
Total PI – del OEI1 Año 1 $ 0.00
Meta Año 2013: (desglose para el año 2013 de
la meta cuatrianual)
Total PI – del OEI1 Año 2 $ 0.00
Meta Año 2014: (desglose para el año 2014 de
la meta cuatrianual)
Total PI – del OEI1 Año 3 $ 0.00
Meta Año 2015: (desglose para el año 2015 de
la meta cuatrianual)
Total PI – del OEI1 Año 4 $ 0.00
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN CUATRIANUAL DE LA INSTITUCIÓN $ 0.00
Nombre del Evento: TALLER PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA ESTRATÉGICA EEQ 2011-2015
Nombre del Facilitador de la DDO: Nombre del Responsable del Proceso:
Nombre del Proceso: Fecha: Lugar: Hora:
Nombre del Subproceso: Participantes: (control de asistencia adjunto)
Cód
igo
Planificación institucional Desglose semestral de
la meta Presupuesto Inversión (PI)
Programas de inversión Proyectos de inversión Presupuesto Zona Provincia Cantón
0000
00.0
Obj
etivo
Estratég
ico
Institu
cion
al 1
Indi
cado
r Int
erm
edio
(cu
atria
nual) de
l OEI
Líne
a B
ase
del I
ndicad
or In
term
edio
Met
a cu
atria
nual d
el O
EI
Met
al A
nual d
el O
IE Meta semestral I: (desglose para el
semestre 1 de la meta anual)
Total PI – del OEI1 semestre 1
Meta semestral II: (desglose para el
semestre 2 de la meta anual)
Total PI – del OEI1 semestre 2
0000
00.0
Obj
etivo
Estratég
ico
Institu
cion
al 2
Indi
cado
r Int
erm
edio
(cu
atria
nual) de
l OEI
Líne
a B
ase
del
Indi
cado
r In
term
edio
Met
a cu
atria
nual d
el O
EI
Met
al A
nual d
el O
IE
Meta semestral I: (desglose para el
semestre 1 de la meta anual)
Total PI – del OEI2 semestre 1
Meta semestral II: (desglose para el
semestre 2 de la meta anual)
Total PI – del OEI2 semestre 2
TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN ANUAL DE LA INSTITUCIÓN $ 0.00
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL DE GASTO CORRIENTE $ 0.00
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL INSTITUCIONAL $ 0.00
MATRIZ PARA ELABORAR LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA FUENTE Y ELABORACIÓN: SEMPLADES
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS