Hoja4COMPONENTE ACOMPONENTE BCOMPONENTE C12323554.54

INVENTARIO INICIAL 1,050,000 GRAMOS2,080,000 GRAMOS998,000 INVENTARIO FINAL PRESUPUESTADO900,000 GRAMOS800,000 GRAMOS700,000 1,280,000

CEDULA 123

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE PRODUCCION CEDULA 2DETALLEPUNTO FINOPUNTO MEDIANOPUNTO GRANDETOTALVENTAS PLANEADAS500,000 800,000 400,000 1,700,000 (+)INVENTARIO PRESUPUESTADO 175,000 420,000 105,000 700,000 (=)NECESIDAD PRODUCIR675,000 1,220,000 505,000 -2,400,000 (-)INVENTARIO INICIAL PRODUCIR125,000 300,000 75,000 500,000 TOTAL APROBADO 550,000 920,000 430,000 1,900,000

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA CEDULA 3DETALLECOMPONENTE ACOMPONENTE BCOMPONENTE CTOTAL(+)PUNTO FINO550,000 1,100,000 2,750,000 (+)PUNTO MEDIANO1,840,000 2,760,000 4,140,000 (+)PUNTO GRANDE1,290,000 2,150,000 1,720,000 =TOTAL REQ.POR PRODUCIR3,680,000 6,010,000 8,610,000 *POR PRECIO UNITARIO1.2 2.0 0.60 =TOTAL REQ.$4,416,000 12,020,000 5,166,000 21,602,000

PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA CEDULA 4DETALLECOMPONENTE ACOMPONENTE BCOMPONENTE CTOTALTOTAL REQ.POR PRODUCIR3,680,000 6,010,000 8,610,000 +INVENTARIO FINAL DE MAT.PRIMA900,000 800,000 700,000 =NECESIDAD A COMPRAR4,580,000 6,810,000 9,310,000 -INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA1,050,000 2,080,000 998,000 =TOTAL UND A COMPRAR3,530,000 4,730,000 8,312,000 *PRECIO UNITARIO1.2 2.0 0.60 TOTAL A COMPRAR4,236,000 9,460,000 4,987,200 18,683,200

P. MANO DE OBRAPRESUPUESTO DE MANO DE OBRADETALLEPUNTO FINOPUNTO MEDIANOPUNTO GRANDETOTALOP1OP2OP3OP1OP2OP3OP1OP2OP3UNIDADES A PRODUCIR550,000 550,000 550,000 920,000 920,000 920,000 430,000 430,000 430,000 *POR Q0.014 0.015 0.021 0.016 0.017 0.025 0.018 0.019 0.030 =HORAS PRESUPUESTADAS7,700 8,250 11,550 14,720 15,640 23,000 7,740 8,170 12,900 HORAS*PRECIO UNIT.STANDAR7.80 8.70 10.90 9.20 10.30 13.40 11.40 12.60 15 =TOTAL M.O SIN PRESTACION60,060 71,775 125,895 135,424 161,092 308,200 88,236 102,942 196,080 1,249,704 8.34%CESANTIAS 5,009.00 5,986.04 10,499.64 11,294.36 13,435.07 25,703.88 7,358.88 8,585.36 16,353.07 1.00%INTERES CESANTIA 600.60 717.75 1,258.95 1,354.24 1,610.92 3,082.00 882.36 1,029.42 1,960.80 8.34%PRIMA LEGAL 5,009.00 5,986.04 10,499.64 11,294.36 13,435.07 25,703.88 7,358.88 8,585.36 16,353.07 4.17%VACACIONES 2,504.50 2,993.02 5,249.82 5,647.18 6,717.54 12,851.94 3,679.44 4,292.68 8,176.54 12.00%SALUD 7,207.20 8,613.00 15,107.40 16,250.88 19,331.04 36,984.00 10,588.32 12,353.04 23,529.60 8.50%SALUD 5,105.10 6,100.88 10,701.08 11,511.04 13,692.82 26,197.00 7,500.06 8,750.07 16,666.80 1.50%ARP900.90 1,076.63 1,888.43 2,031.36 2,416.38 4,623.00 1,323.54 1,544.13 2,941.20 9.00%PARAFISCALES 5,405.40 6,459.75 11,330.55 12,188.16 14,498.28 27,738.00 7,941.24 9,264.78 17,647.20 52.85%31,742 37,933 66,536 71,572 85,137 162,884 46,633 54,405 103,628 660,469 TOTAL91,802 109,708 192,431 206,996 246,229 471,084 134,869 157,347 299,708 1,910,173 =HORAS PRESUPUESTADAS7,700 8,250 11,550 14,720 15,640 23,000 7,740 8,170 12,900 109,670 CANTIDAD UNITARIA11.92 13.30 16.66 14.06 15.74 20.48 17.42 19.26 23.23 152.09

P. CIFPRESUPUESTOS CIFDETALLESalarios sin incluir prestaciones178,000 8.34%14,845 1.00%1,780 8.34%14,845 4.17%7,423 12.50%22,250 1.50%2,670 9.00%16,020 TOTAL257,833 Depreciacion5,000 Arrendamiento6,000 Seguros3,800 Combustible4,000 Lubricantes2,700 Respuestos3,000 Asesorias1,800 Fletes5,100 Acarreos3,500 Energia7,000 Acueducto5,800 Alcantarillado2,700 Telefono4,600 Mantenimiento3,000 Papeleria1,800 Elementos de aseo3,500 Varios19,240 TOTAL CIF340,373

DETALLEPUNTO FINOPUNTO MEDIANOPUNTO GRANDETOTALUNIDAD A PRODUCIR550,000 920,000 430,000 1,900,000 PORCENTAJE 28.95%48.42%22.63%100%DISTRIBUCION DE CIF98,529 164,812 77,032 340,373 HORAS PRESUPUESTADASH.P OPERACIN 17,700 14,720 7,740 30,160 H.P OPERACIN 28,250 15,640 8,170 32,060 H.P OPERACIN 311,550 23,000 12,900 47,450 T.H PRESTUPUESTADAS27,500 53,360 28,810 109,670 DISTRIBUCIONH.P OPERACIN 128.00%27.59%26.87%H.P OPERACIN 230.00%29.31%28.36%H.P OPERACIN 342.00%43.10%44.78%DISTRIBUCION DE CIF OP127,588.13 45,465 20,695 DISTRIBUCION DE CIF OP229,558.71 48,307 21,845 DISTRIBUCION DE CIF OP341,382.19 71,040 34,492 CU OP13.5828736843.08868421052.6737863315CU OP23.58287368423.08868421052.6737863315CU OP33.58287368423.08868421052.6737863315

P. Administracion y ventasPRESUPUESTOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTADETALLE

Salarios sin incluir prestaciones206,000 8.34%17,180 1.00%2,060 8.34%17,180 4.17%8,590 12.50%25,750 1.50%3,090 9.00%18,540 TOTAL298,391 Depreciacion6,800 Arrendamiento7,200 Seguros3,800 Distribucion4,000 Publicidad6,700 Mercadeo3,900 Comisiones 0.5188,780 Costos legales4,700 Taxis y buses 3,800 Combustible5,300 Lubricantes2,600 Fletes1,900 Acarreos3,100 Respuestos4,200 Accesorias1,700 Energia5,300 Acueducto 1,600 Alcantarillado2,300 Telefono7,400 Elementos de aseo3,000 Utilidades y papeles3,600 Varios4,000 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS574,071

inventario finalINVENTARIO FINALCEDULA 8DETALLEPUNTO FINOPUNTO MEDIANOPUNTO GRANDE

COMPONENTESCOMPONENTE A1 1.20 1.20 2 1.20 2.4 3 1.20 3.60 COMPONENTE B2 2.00 4.00 3 2.00 6.0 5 2.00 10.00 COMPONENTE C5 0.60 3.00 5 0.60 2.7 4 0.60 2.40 MANO DE OBRA OPERACIONESMANO DE OBRA OP10.014 11.92 0.17 0.016 14.06 0.22 0.018 17 0.31 MANO DE OBRA OP20.015 13.30 0.20 0.017 15.744 0.27 0.019 19.259 0.37 MANO DE OBRA OP30.021 16.66 0.35 0.025 20.482 0.51 0.030 23.233 0.70 CIFCIF OP10.014 3.582873684 0.050 0.016 3.088684211 0.049 0.018 2.673786332 0.048 CIF OP20.015 3.582873684 0.054 0.017 3.088684211 0.053 0.019 2.673786332 0.051 CIF OP30.021 3.582873684 0.075 0.025 3.088684211 0.077 0.030 2.673786332 0.080 9.09512.28 17.56 INVENTARIO PRESUPUESTADOINVENTARIO PRESUPUESTADO175,000 9.095 1,591,695 420,000 12.28 5,159,207 105,000 17.56 1,843,350

COMPONENTE A900,000 COMPONENTE B800,000 COMPONENTE C700,000

COSTO DE PRODUCCIONCEDULA 9PRESUPUESTO DE COSTO DE LA PRODUCCION VENDIDA

MATERIALES21,602,000 MANO DE OBRA1,910,173 CIF340,373 COSTO DE PRODUCCION 23,852,546 IIPPROCESO0.0IFPPROCESO0.0COSTO DE PRODUCCION 23,852,546 IIPTERMINADO6,138,751 INVENTARIO FPT8,594,252 COSTO DE PRODUCCION VENDIDA21,397,045

INVENTARIO FINAL PRODUCTO TERMINADO1,591,695 5,159,207 1,843,350 8,594,252

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINADO 125,000 9.0951,136,924.848300,000 12.283,685,148.02075,000 17.561,316,678.3096,138,751.177