TABLE DES MATIÈRES · 2020. 6. 17. · 060 039 Prélèvements - Domaine Provincial de Chevetogne...
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TABLE DES MATIÈRESTABLEAU DE SYNTHÈSE...............................................................................................................................................................................................................................5
Exercices antérieurs - Recettes Ordinaires .....................................................................................................................................................................................................6
Exercices antérieurs - Recettes ExtraOrdinaires ............................................................................................................................................................................................8
Exercices antérieurs - Dépenses Ordinaires ...................................................................................................................................................................................................9
Exercices antérieurs - Dépenses ExtraOrdinaires ........................................................................................................................................................................................12
000 002 Recettes et dépenses non ventilables - Recettes et Dépenses Générales ...................................................................................................................................14
000 006 Recettes et dépenses non ventilables - Personnel Provincial ........................................................................................................................................................18
010 002 Dette publique non imputable aux fonctions - Recettes et Dépenses Générales ..........................................................................................................................20
021 003 Fonds des provinces : répartition générale - Fonds-Taxes .............................................................................................................................................................22
026 003 Compensation pour la non-perception de recettes fiscales diverses - Fonds-Taxes .....................................................................................................................24
040 003 Impôts et taxes - Fonds-Taxes ........................................................................................................................................................................................................26
050 004 Assurances non imputables aux fonctions - Assurances ................................................................................................................................................................28
060 002 Prélèvements - Recettes et Dépenses Générales ..........................................................................................................................................................................32
060 003 Prélèvements - Taxes Provinciales .................................................................................................................................................................................................36
060 006 Prélèvements - Personnel Provincial ..............................................................................................................................................................................................40
060 012 Prélèvements - Patrimoine ..............................................................................................................................................................................................................42
060 039 Prélèvements - Domaine Provincial de Chevetogne ......................................................................................................................................................................44
060 040 Prélèvements - Culture-Loisirs ........................................................................................................................................................................................................48
060 042 Prélèvements - Arts Graphiques - Beaux-Arts ................................................................................................................................................................................52
060 045 Prélèvements - Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS) ....................................................................................................................................................54
060 053 Prélèvements - Médico-Social ........................................................................................................................................................................................................58
060 081 Prélèvements - Haute-Ecole ...........................................................................................................................................................................................................62
060 093 Prélèvements - Service de l'Informatique et des Télécom. ............................................................................................................................................................66
060 097 Prélèvements - Services d'incendie ................................................................................................................................................................................................70
060 101 Prélèvements - Prêts Sociaux .........................................................................................................................................................................................................74
060 106 Prélèvements - Musée Rops ...........................................................................................................................................................................................................78
060 108 Prélèvements - Habitat permanent en zones touristiques (HAPET) ..............................................................................................................................................80
101 005 Autorités politiques provinciales - Autorités Provinciales ................................................................................................................................................................82
104 002 Services administratifs centraux - Recettes et Dépenses Générales ............................................................................................................................................88
104 005 Services administratifs centraux - Autorités Provinciales ...............................................................................................................................................................92
104 006 Services administratifs centraux - Personnel Provincial .................................................................................................................................................................94
104 007 Services administratifs centraux - Affaires Générales ....................................................................................................................................................................98
104 009 Services administratifs centraux - Comité de Direction ................................................................................................................................................................102
104 053 Services administratifs centraux - Médico-Social .........................................................................................................................................................................104
104 068 Services administratifs centraux - Pers. à Dispo. du Gouverneur ................................................................................................................................................108
104 069 Services administratifs centraux - Pers. à Dispo. Etat - Cté - Region ..........................................................................................................................................110
104 070 Services administratifs centraux - Service des Relations Publiques ............................................................................................................................................112
104 084 Services administratifs centraux - Serv.Jurid.-Contentieux-Marchés ............................................................................................................................................116
104 085 Services administratifs centraux - Services Financiers et Comptables ........................................................................................................................................120
104 104 Services administratifs centraux - Encadr. du Conseil Provincial .................................................................................................................................................122
104 122 Services administratifs centraux - Sanctions Administratives ......................................................................................................................................................124
105 005 Cérémonial officiel - Autorités Provinciales ...................................................................................................................................................................................126
106 082 Formation administrative générale - Institut Provincial de Formation ..........................................................................................................................................128
106 100 Formation administrative générale - Ecole d'Administration et de Pédagogie - EPA ...................................................................................................................130
106 118 Formation administrative générale - IPF - Appui Formation .........................................................................................................................................................132
120 086 Recettes et dépenses non ventilables - Services Communs APG - Finances .............................................................................................................................134
120 103 Recettes et dépenses non ventilables - Audit et Aide à la Gestion ..............................................................................................................................................138
121 085 Services fiscaux et financiers - Services du Directeur Financier ..................................................................................................................................................140
124 012 Patrimoine privé - Patrimoine ........................................................................................................................................................................................................144
124 085 Patrimoine privé - Services Financiers et Comptables .................................................................................................................................................................148
124 088 Patrimoine privé - Campus Provincial ...........................................................................................................................................................................................150
124 092 Patrimoine privé - Service des Assurances et du Patrimoine .......................................................................................................................................................154
131 066 Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail, réfectoire du personnel - Mess Provincial ........................................................156
131 087 Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail, réfectoire du personnel - Service de Gestion des Ressources Humaines ......158
133 105 Archives, documentation, bibliothèque administrative centrale - Centre de Document. et Archives ...........................................................................................160
134 008 Imprimerie - Imprimerie .................................................................................................................................................................................................................162
136 005 Parc automobile - Autorités Provinciales ......................................................................................................................................................................................166
137 013 Service des bâtiments - Service Technique du Patrimoine Immobilier ........................................................................................................................................170
137 014 Service des bâtiments - Equipe d'Entretien ..................................................................................................................................................................................174
139 093 Service informatique général - Informatique et Telecommunications ...........................................................................................................................................178
150 098 Recettes et dépenses non ventilables - Relations Extér. et Internation. ......................................................................................................................................182
160 098 Recettes et dépenses non ventilables - Politique Etrangère ........................................................................................................................................................184
323 007 Cours d'assises, cour du travail, tribunal de 1ère instance, tribunal de commerce - Affaires Générales ....................................................................................186
335 082 Ecole de police - Institut Provincial de Formation .........................................................................................................................................................................188
335 121 Ecole de police - Académie de Police ...........................................................................................................................................................................................192
351 011 Services d'incendie - Zones de Secours .......................................................................................................................................................................................196
351 097 Services d'incendie - Services d'incendie .....................................................................................................................................................................................198
353 082 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. - Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - AMU ............................................................................................................202
353 110 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. - Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - FEU .............................................................................................................206
420 016 Recettes et dépenses non ventilables (services administratifs et techniques) - Service Technique Provincial ..........................................................................210
421 016 Travaux d'infrastructure aux routes - Service Technique Provincial .............................................................................................................................................214
422 016 Services de métros, trams et autobus (régies, Intercommunales, SNCV ...) Gares d'autobus et abris - Service Technique Provincial ....................................218
482 016 Travaux d'infrastructure hydraulique - bassins d'orage - Stations d'épuration - Service Technique Provincial ...........................................................................220
484 017 Cours d'eau non navigables - Curage - Hydraulique ....................................................................................................................................................................222
524 019 Formation professionnelle - Classes Moyennes ...........................................................................................................................................................................226
524 025 Formation professionnelle - Agriculture ........................................................................................................................................................................................228
530 018 Industries - Promotion industrielle, zonings industriels - Economique .........................................................................................................................................230
551 016 Gaz - Service Technique Provincial ..............................................................................................................................................................................................234
562 022 Service provincial du tourisme - Promotion touristique - Office Prov. de Promotion et Gestion Touristique ...............................................................................236
562 023 Service provincial du tourisme - Promotion touristique - Tourisme ..............................................................................................................................................240
569 023 Autres activités - Tourisme ............................................................................................................................................................................................................244
610 024 Recherche scientifique pour le développement agricole - Office Provincial Agricole ...................................................................................................................246
610 115 Recherche scientifique pour le développement agricole - Pôle Fromager ...................................................................................................................................250
623 025 Elevage - Agriculture .....................................................................................................................................................................................................................254
701 072 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur - Admin. de l'Enseignement et de la Formation ...................................................................258
701 118 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur - Service Appui Formation ....................................................................................................260
701 123 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur - Structure Faîtière - Enseignement Secondaire ..................................................................262
706 027 Centre psychotechnique d'orientation professionnelle - Institut d'Orientation et Guidance .........................................................................................................264
722 058 Enseignement primaire - Chevetogne - Classes de Forêt ............................................................................................................................................................266
722 061 Enseignement primaire - Classes du Patrimoine .........................................................................................................................................................................270
732 028 Enseignement agricole et horticole - Ecole Prov. d'Agronomie et des Sciences de Ciney ..........................................................................................................274
732 060 Enseignement agricole et horticole - Ferme de St-Quentin ..........................................................................................................................................................278
733 035 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie - Ecole d'Administration et de Pédagogie - ISPN ..............................................................................282
733 099 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie - Institut Provincial de Formation Sociale ..........................................................................................284
735 029 Autres enseignements professionnels et techniques - Ecole Provinciale Secondaire d'Infirmiers (EPSI) ..................................................................................288
735 030 Autres enseignements professionnels et techniques - Ecole Hôtelière Provinciale (EHPN) .......................................................................................................292
735 031 Autres enseignements professionnels et techniques - Chateau de Namur ..................................................................................................................................296
735 034 Autres enseignements professionnels et techniques - Ecole Secondaire Provinciale d'Andenne (ESPA) ..................................................................................300
735 079 Autres enseignements professionnels et techniques - Ecole d'Elevage et d'Equitation de Gesves (EPEEG) ............................................................................304
735 112 Autres enseignements professionnels et techniques - Ecole des Métiers et des Arts (EMAP) ....................................................................................................308
741 081 Enseignement supérieur non universitaire - Haute Ecole (HEPN) ...............................................................................................................................................312
760 039 Complexes provinciaux de délassement - Chevetogne ................................................................................................................................................................316
761 080 Formation de la jeunesse - Citoyenneté .......................................................................................................................................................................................320
762 037 Culture et loisirs - Service de la Culture ........................................................................................................................................................................................322
762 040 Culture et loisirs - SGCL - Culture-Loisirs .....................................................................................................................................................................................326
762 074 Culture et loisirs - Services Généraux de la Culture et des Loisirs ..............................................................................................................................................334
762 090 Culture et loisirs - Service des Relations Publiques : Audio-Visuel ..............................................................................................................................................338
762 095 Culture et loisirs - SGCL : Service du Patrimoine Culturel ...........................................................................................................................................................342
762 119 Culture et loisirs - Service de la Culture - Office des Métiers d'Art ...............................................................................................................................................344
762 120 Culture et loisirs - Service de la Culture - Média 10/10 ................................................................................................................................................................346
764 045 Sports et éducation physique - Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS) ..........................................................................................................................348
767 038 Bibliothèques publiques - Service de la Culture - Bibliothèque ....................................................................................................................................................350
771 041 Musées - Musées ..........................................................................................................................................................................................................................354
771 106 Musées - Service de la Culture - Musée Rops .............................................................................................................................................................................356
771 107 Musées - Service des Musées en Province de Namur .................................................................................................................................................................360
773 042 Edifices historiques et artistiques, monuments classés - SGCL - Monuments et Sites Classés .................................................................................................364
774 042 Arts graphiques - Beaux Arts .........................................................................................................................................................................................................368
780 043 Radio, Télévision, Presse - Télédistribution ..................................................................................................................................................................................372
790 044 Cultes - Cultes ...............................................................................................................................................................................................................................374
801 045 Action sociale - Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS) ..................................................................................................................................................378
801 051 Action sociale - Adm. Act. Sociale-Santé-Logement .....................................................................................................................................................................384
811 111 Action sociale - Observ. Santé Social Logement ...........................................................................................................................................................................386
2
831 056 Assistance sociale - Service Social ...............................................................................................................................................................................................390
833 046 Soins pour les handicapés - DASS - Aide Sociale .......................................................................................................................................................................392
834 046 Personnes âgées - DASS - Aide Sociale ......................................................................................................................................................................................396
835 045 Enfance et jeunesse - Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS) ........................................................................................................................................398
835 062 Enfance et jeunesse - DASS - S.A.I.L.F.E. ...................................................................................................................................................................................402
840 101 Recettes et dépenses non ventilables - Service Logement et Habitat - Prêts Sociaux ...............................................................................................................404
844 045 Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires - Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS) ....................................................................................408
844 047 Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires - DASS - Aide Familiale ...........................................................................................................................410
861 063 Protection du travail (Institution pour la protection du travail) - Service de Prévention ................................................................................................................412
870 049 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables - Direction Santé Publique - Santé Scolaire ........................................................416
870 051 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables - ASPASC - Adm. Santé Pub.-Action Sociale et Cult. .........................................420
870 083 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables - Direction Santé Publique - Prévention et Promotion .........................................424
870 116 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables - Direction Santé Publique - Santé Mentale ........................................................428
870 117 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables - Direction de la Santé Publique ..........................................................................432
872 052 Etablissements de soins - C.H.R. & Ex C.H.P. .............................................................................................................................................................................436
872 064 Etablissements de soins - Aide Médicale Urgente ........................................................................................................................................................................440
874 054 Distribution d'eau - Distribution d'Eau ...........................................................................................................................................................................................442
878 018 Funérailles - Economique .............................................................................................................................................................................................................444
879 113 Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores - Environnement ...............................................................................................................................448
922 055 Habitations sociales et politique foncière du logement - Service Logement et Habitat - Logement ............................................................................................450
922 108 Habitations sociales et politique foncière du logement - Service Logement et Habitat - HAPET ................................................................................................456
929 109 Autres activités - Service Logement et Habitat - SAMI .................................................................................................................................................................460
Récapitulation - RECETTES ORDINAIRES ...............................................................................................................................................................................................464
Récapitulation - DEPENSES ORDINAIRES ...............................................................................................................................................................................................471
Récapitulation - RECETTES EXTRAORDINAIRES ...................................................................................................................................................................................478
Récapitulation - DEPENSES EXTRAORDINAIRES ...................................................................................................................................................................................485
RÉSULTATS DU BUDGET 2016 ................................................................................................................................................................................................................492
3
4
TABLEAU DE SYNTHÈSE
5
PROVINCE DE NAMURBUDGET 2016
TABLEAU DE SYNTHÈSECalcul du résultat présumé des exercices antérieurs
ACTIF Ordinaire Extraordinaire
Reliquat du compte 2014 2.868.237 6.766.101
Total Section I 2.868.237 6.766.101
Excédent initial 2015 après prélèvements (avant MB) 7.336.723 2.927.503
N° 1 : Recettes 3.437.793 4.624.414
N° 2 : Recettes -2.728.611 -6.213.414
N° 3 : Recettes -591.463 -38.460.373
Total Section II 7.454.442 -37.121.870
TOTAL DE L'ACTIF (I + II) 10.322.679 -30.355.769
PASSIF Ordinaire Extraordinaire
Reliquat du compte 2014 - -
Total Section I - -
Déficit initial 2015 après prélèvements (Avant MB) - -
N° 1 : Dépenses 5.913.027 4.615.414
N° 2 : Dépenses 1.701.644 0
N° 3 : Dépenses -846.222 -43.127.557
Total Section II 6.768.449 -38.512.143
TOTAL DE L'ACTIF (I + II) 6.768.449 -38.512.143
000001/09700/000-2015 000001/09710/000-2015
SOLDE À REPORTER AU BUDGET 2016 3.554.230 8.156.374
Version du 15/09/2015
SECTION I : exercice pénultième : 2014 (Exercice clos)
SECTION II : exercice antérieur : 2015 (Exercice en cours)
Modifications Budgétaires 2015
SECTION I : exercice pénultième : 2014 (Exercice clos)
SECTION II : exercice antérieur : 2015 (Exercice en cours)
Modifications Budgétaires 2015
BONIS PRÉSUMÉS AU 1er JANVIER 2016
PROVINCE DE NAMUR
Exercices antérieurs
Recettes Ordinaires Exercices
antérieurs -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
000001/09700/000-2013 BONI PRESUME DES EXERCICES ANTERIEURS : ORDINAIRE 16.074.715,43
000001/09700/000-2014 BONI PRESUME DES EXERCICES ANTERIEURS : ORDINAIRE 11 232 565 2 868 237
000001/09700/000-2015 BONI PRESUME DES EXERCICES ANTERIEURS : ORDINAIRE 3 554 230
733099/74010/000-2004 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE PAYEES PARLA COMMUNAUTE FRANCAISE
733099/74010/000-2005 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE PAYEES PARLA COMMUNAUTE FRANCAISE
733099/74010/000-2006 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE PAYEES PARLA COMMUNAUTE FRANCAISE
040003/70105/000-2007 TAXE SUR LES DEPOTS DE MITRAILLES, DECOMBRES, PNEUS ET VEHICULES HORS D'USAGE 286,29
733099/74010/000-2007 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE PAYEES PARLA COMMUNAUTE FRANCAISE
040003/70105/000-2008 TAXE SUR LES DEPOTS DE MITRAILLES, DECOMBRES, PNEUS ET VEHICULES HORS D'USAGE 500,00
811111/74080/000-2010 SUBSIDES INTERREG POUR LE PROJET "GENERATION SANTE" 4.592,54
101005/74218/000-2011 RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES AUX GROUPES POLITIQUES 8.197,29
000002/74218/000-2012 RESTITUTION DE SUBSIDES ORDINAIRES OCTROYES DANS LE CADRE DES PARTENARIATS PROVINCE-COMMUNES
1.695,10
762040/74218/000-2012 RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES DANS LE SECTEUR CULTUREL
790044/74218/000-2012 RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES DANS LE SECTEUR CULTUEL 6 037
811111/74080/000-2012 SUBSIDES INTERREG POUR LE PROJET "GENERATION SANTE" 2.170,38
000002/74218/000-2013 RESTITUTION DE SUBSIDES ORDINAIRES OCTROYES DANS LE CADRE DES PARTENARIATS PROVINCE-COMMUNES
3.241,24
026003/70140/000-2013 COMPENSATION PAR LA RW DES PERTES LIEES A L'EXONERATION DU PREC. IMMOB. DE CERTAINSBATIMENTS PUBLICS - MAINMORTE
152.647,83
521018/74218/000-2013 RESTITUTION DE SUBSIDES DANS LE SECTEUR ECONOMIQUE 3.868,69
732028/74010/001-2013 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE LA REGION WALLONNE POUR LA FILERE FROMAGE 2.779,70
732028/74080/001-2013 SUBVENTION DE LA REGION WALLONNE POUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE LAFILIERE FROMAGE
26.418,80
733099/74010/000-2013 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE PAYEES PARLA COMMUNAUTE FRANCAISE
762040/74218/000-2013 RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES DANS LE SECTEUR CULTUREL 2 000
801045/74218/000-2013 RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES DANS LE SECTEUR SOCIAL 4.604,90
811111/74080/000-2013 SUBSIDES INTERREG POUR LE PROJET "GENERATION SANTE" 724,17 38 453
844045/74218/000-2013 RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES PAR LA DASS 794
000002/74218/000-2014 RESTITUTION DE SUBSIDES ORDINAIRES OCTROYES DANS LE CADRE DES PARTENARIATS PROVINCE-COMMUNES
040003/70140/000-2014 CENTIMES ADDITIONNELS AU PRECOMPTE IMMOBILIER 6 475 362
050004/74203/000-2014 REMBOURSEMENT PAR LA REGIE "CHATEAU DE NAMUR" DE PRIMES D'ASSURANCES
101005/74203/000-2014 REMBOURSEMENT D'UNE PARTIE DE COTISATIONS PAR L'ASSOCIATION DES PROVINCES WALLONNES 2 479
104006/74216/002-2014 RECUPERATION DE TRAITEMENTS SUITE AUX ACCIDENTS DE VIE PRIVEE
120086/70203/000-2014 REMBOURSEMENT PAR LA REGIE CHATEAU DE NAMUR DES FRAIS INFORMATIQUES LIES AU CALCUL DESSALAIRES
762040/74218/000-2014 RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES DANS LE SECTEUR CULTUREL
106100/70200/000-2015 DROITS D'INSCRIPTIONS AUX FORMATIONS ORGANISEES PAR LA PROVINCE
106100/70200/001-2015 DROITS D'INSCRIPTIONS AUX COURS DE SCIENCES ADMINISTRATIVES ET RGB
335121/70319/000-2015 PERCEPTION DE CAUTIONS VERSEES PAR LES ETUDIANTS DE L'ACADEMIE DE POLICE
735034/70200/000-2015 RECETTES DE L'IPES
735079/70200/001-2015 RECETTES DE LOCATION DE CHEVEAUX AUX ETUDIANTS DE L'EPEEG
6
PROVINCE DE NAMUR
Exercices antérieurs
Recettes
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
762040/70200/000-2015 RECETTES DIVERSES LIEES AUX COMMEMORATIONS 14-18
762040/74030/000-2015 SOUTIEN AUX ACTIONS PROVINCIALES DANS LE CADRE DES COMMEMORATIONS 14-18
870083/70200/000-2015 RECETTES DU DEPARTEMENT DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES
Total Ordinaires 16.286.442,36 11 232 565 9 393 362 3 554 230
7
PROVINCE DE NAMUR
Exercices antérieurs
Recettes ExtraOrdinaires Exercices
antérieurs -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
000001/09710/000-2013 BONI PRESUME DES EXERCICES ANTERIEURS : EXTRAORDINAIRE 15.243.038,83
000001/09710/000-2014 BONI PRESUME DES EXERCICES ANTERIEURS : EXTRAORDINAIRE 6 213 414 6 766 101
000001/09710/000-2015 BONI PRESUME DES EXERCICES ANTERIEURS : EXTRAORDINAIRE 8 156 374
760039/15100/006-2009 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 55 000
760039/17010/006-2010 EMPRUNT POUR TRAVAUX AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 14 624
732028/15100/005-2012 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX AUX BATIMENTS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGR0NOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY
13.785,00
735079/15100/000-2012 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX ET EQUIPEMENTS A L'EPEEG 18.510,00
760039/17010/006-2012 EMPRUNT POUR TRAVAUX AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 25 000 25 000
353110/15120/001-2013 SUBVENTION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR POUR LES ECOLES PRO- VINCIALES DE SECURITE CIVILE -FEU
1.350.000,00
353110/17010/001-2013 EMPRUNT POUR TRAVAUX AU CENTRE DE FORMATION PRATIQUE DE L'ECOLE DU FEU 2.333.077,00 10 000
000002/76340/000-2014 RESTITUTION DE SUBSIDES EXTRAORDINAIRES OCTROYES DANS LE CADRE DES PARTENARIATSPROVINCE-COMMUNES
2 404
040003/17040/000-2014 EMPRUNT CRAC POUR REMBOURSEMENT DES DEGREVEMENTS BELGACOM 2 230 000
484017/15100/000-2014 SUBSIDES RW POUR TRAVAUX AUX COURS D'EAU
735079/76340/000-2014 RESTITUTION DE SUBSIDES EXTRAORDINAIRES OCTROYES A L'ASBL CERCLE EQUESTRE DE L'EPEEG 267
Total ExtraOrdinaires 18.958.410,83 6 238 414 9 103 396 8 156 374
8
PROVINCE DE NAMUR
Exercices antérieurs
Dépenses Ordinaires Exercices
antérieurs -ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
000002/64200/000-2005 IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICEORDINAIRE - RECEVEURS SPECIAUX (CREDITS NON LIMITATIFS)
824,65
000002/64200/000-2006 IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICEORDINAIRE - RECEVEURS SPECIAUX (CREDITS NON LIMITATIFS)
1.397,50
000002/64200/000-2007 IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICEORDINAIRE - RECEVEURS SPECIAUX (CREDITS NON LIMITATIFS)
1.267,51
000002/64200/000-2009 IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICEORDINAIRE - RECEVEURS SPECIAUX (CREDITS NON LIMITATIFS)
20.289,02
101005/64000/001-2010 SUBSIDES OCTROYES AUX GROUPES POLITIQUES DU CONSEIL PROVINCIAL POURL'EXERCICE DE LEURS COMPETENCES
33.462,00
922055/64209/000-2011 RESTITUTION AU FDS DE GARANTIE DES REMBOURSEMENTS DES PRETS LOGEMENTAYANT FAIT L'OBJET D'UNE INTERVENTION DUDIT FONDS
18 494
101005/64000/001-2012 SUBSIDES OCTROYES AUX GROUPES POLITIQUES DU CONSEIL PROVINCIAL POURL'EXERCICE DE LEURS COMPETENCES
26.026,00 33 462
844045/64000/008-2012 AIDES DE LA PROVINCE DE NAMUR POUR LES INITIATIVES INNOVANTES ENRELATION AVEC L'ACTIVITE PHYSIQUE
7.100,00
922055/64200/006-2012 NON VALEURS SUR PRETS CONTENTIEUX HABITATIONS (CREDITS NON LIMITATIFS) 300 000
922055/64209/000-2012 RESTITUTION AU FDS DE GARANTIE DES REMBOURSEMENTS DES PRETS LOGEMENTAYANT FAIT L'OBJET D'UNE INTERVENTION DUDIT FONDS
16 899
000001/62010/000-2013 TRAITEMENTS ET SALAIRES RELATIFS AUX EXERCICES ANTERIEURS 177.637,27
000001/62011/000-2013 ARRIERES POUR LE PERSONNEL OCCASIONNEL 25.147,49
000001/62110/000-2013 ARRIERES DE PECULE DE VACANCES 21.690,94
000001/62310/000-2013 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL REGULIER (EXERCICES ANTERIEURS) 29.736,25
000001/62311/000-2013 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL (EXERCICESANTERIEURS)
5.358,53
000001/62410/000-2013 ARRIERES DE COTISATIONS PATRONALES PENSIONS 17.083,54
000001/61101/000-2013 ARRIERES RELATIFS AUX FRAIS DE DEPLACEMENTS 3.086,82
000001/61309/000-2013 DEPENSES DES EXERCICES ANTERIEURS (FONCTIONNEMENT) 112.625,19
000002/64200/001-2013 IMPUTATIONS DE NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICEORDINAIRE - RECEVEUR PROVINCIAL (CREDITS NON LIMITATIFS)
243,45
000002/64201/000-2013 CREDIT DESTINE AU REMB. DE RECETTES IMPUTEES ET PERCUES PAR LESRECEVEURS SPEC. - NON VALEURS (CREDITS NON LIMITATIFS)
21.837,31
040003/64200/001-2013 NON VALEURS SUR TAXES (CREDITS NON LIMITATIFS) 64.164,48
101005/62150/000-2013 ARRIERES PECULE DE VACANCES DES MEMBRES DU COLLEGE PROVINCIAL 7.551,29
104002/62510/000-2013 ARRIERES DES ABONNEMENTS SOCIAUX ET INDEMNITES DE BICYCLETTE 1.617,06
104006/62620/000-2013 RENTES SERVIES EN EXECUTION DE LA LOI DU 03/7/1967 (REPAR. ACCIDENTS DETRAVAIL ET MALADIES PROF.SECTEUR PUBLIC)
540,39
335082/64260/000-2013 CONTRIBUTION A LA ZONE DE POLICE POUR LE REMBOURSEMENT DU SALAIRED'UN COMMISSAIRE
13 545 13 545
733099/64260/000-2013 REMBOURSEMENT A LA COMMUNAUTE FRANCAISE DES PERIODES A CHARGE DE LAPROVINCE DE NAMUR
56.624,00
735079/64261/000-2013 REMB. A L'ASBL "CERCLE EQUESTRE DE GESVES" DU COUT DU PERSONNELPRESTANT POUR L'INTERNAT DE L'EPEEG
36.773,00
790044/61000/002-2013 INTERVENTION DANS LES DEPENSES DE LOGEMENT DES DESSERVANTS DU CULTEISLAMIQUE
1 200
790044/64000/000-2013 INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET DE LA FABRIQUE DE L'EGLISE-CATHEDRALE
77
790044/64000/001-2013 PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES MAISONS DE LA LAICITE 33 000
872052/64260/001-2013 INTERVENTION FINANCIERE A L'APP SAMBRE ET MEUSE SUITECONVENTION/PROTOCOLE ACCORD POUR COEF. RESPONSABILISATION
6 356 6 356
000001/62010/000-2014 TRAITEMENTS ET SALAIRES RELATIFS AUX EXERCICES ANTERIEURS 125 000 125 000
000001/62011/000-2014 ARRIERES POUR LE PERSONNEL OCCASIONNEL 25 000 84 903
000001/62050/000-2014 ARRIERES DE TRAITEMENTS ET SALAIRES DES DEPUTES PROVINCIAUX 1 1
000001/62060/000-2014 ARRIERES DE JETONS DE PRESENCE 1 1
000001/62110/000-2014 ARRIERES DE PECULE DE VACANCES 20 000 20 000
000001/62310/000-2014 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL REGULIER (EXERCICES ANTERIEURS) 35 000 35 000
9
PROVINCE DE NAMUR
Exercices antérieurs
Dépenses
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
000001/62311/000-2014 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL (EXERCICESANTERIEURS)
4 000 10 046
000001/62410/000-2014 ARRIERES DE COTISATIONS PATRONALES PENSIONS 35 000 35 000
000001/62450/000-2014 ARRIERES DE COTISATIONS PATRONALES PENSION DES DEPUTES PROVINCIAUX 1 1
000001/61101/000-2014 ARRIERES RELATIFS AUX FRAIS DE DEPLACEMENTS 5 000 5 000
000001/61309/000-2014 DEPENSES DES EXERCICES ANTERIEURS (FONCTIONNEMENT) 300 000 300 000
000002/09002/001-2014 CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS BUDGETAIRES POURDEPENSES SUR EXERCICES ANTERIEURS
500 500
000002/64200/000-2014 IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICEORDINAIRE - RECEVEURS SPECIAUX (CREDITS NON LIMITATIFS)
25 000 25 000
000002/64200/001-2014 IMPUTATIONS DE NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICEORDINAIRE - RECEVEUR PROVINCIAL (CREDITS NON LIMITATIFS)
10 000 10 000
000002/64201/000-2014 CREDIT DESTINE AU REMB. DE RECETTES IMPUTEES ET PERCUES PAR LESRECEVEURS SPEC. - NON VALEURS (CREDITS NON LIMITATIFS)
38 000 38 000
000002/64201/002-2014 CREDIT DESTINE A LA LIQUIDATION DE RECETTES IMPUTEES PAR LE RECEVEURPROVINCIAL ET A REMBOURSER - CREDITS NON LIMITATIFS
1 000 1 000
000006/09001/000-2014 CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS POUR LES DEPENSES DEPERSONNEL
51 500 33 251
040003/61309/000-2014 REMBOURSEMENT DE TAXES Y COMPRIS INTERETS DE RETARD 1 630 416
040003/64200/001-2014 NON VALEURS SUR TAXES (CREDITS NON LIMITATIFS) 80 000 80 000
040003/64201/000-2014 CREDIT DESTINE AU REMBOURSEMENT EVENTUEL DE TAXES CONTENTIEUSES - YCOMPRIS INTERETS MORATOIRES
25 000 25 000
040003/64201/003-2014 REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES BELGACOM 2 730 001
101005/62150/000-2014 ARRIERES PECULE DE VACANCES DES MEMBRES DU COLLEGE PROVINCIAL 1 1
104002/62510/000-2014 ARRIERES DES ABONNEMENTS SOCIAUX ET INDEMNITES DE BICYCLETTE 500 12 692
104002/62720/000-2014 COTISATION AU SERVICE DE MEDECINE DU TRAVAIL (TOUS SERVICES) 1 109
104006/62620/000-2014 RENTES SERVIES EN EXECUTION DE LA LOI DU 03/7/1967 (REPAR. ACCIDENTS DETRAVAIL ET MALADIES PROF.SECTEUR PUBLIC)
10 000 10 000
104007/62820/000-2014 CONTRIBUTION GLOBALE POUR L'ALIMENTATION DU FONDS DES PRIMESSYNDICALES
1 1
124088/61000/001-2014 LOCATION DE LOCAUX SIS A L'INSTITUT SAINT-AUBAIN DE NAMUR 9 600 6 400
735079/64261/000-2014 REMB. A L'ASBL "CERCLE EQUESTRE DE GESVES" DU COUT DU PERSONNELPRESTANT POUR L'INTERNAT DE L'EPEEG
10 819
735079/64261/001-2014 REMBOURSEMENT A L'ASBL CERCLE EQUESTRE DE GESVES DU COUT DE LOCATIONET DE PENSION DES CHEVEAUX
70 000 70 000
735112/64260/000-2014 REMBOURSEMENT DES SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ECOLEDES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE
1 762
760039/61320/001-2014 EXECUTION DE LA CONVENTION INASEP RELATIVE AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 236 034
840101/64200/000-2014 NON-VALEUR SUR PRETS SOCIAUX 1 000
840101/64200/006-2014 NON VALEURS SUR PRETS SOCIAUX CONTENTIEUX (CREDITS NON LIMITATIFS) 1 4 347
844045/64000/001-2014 SUBSIDES A L'A.S.B.L. SERVICE PROVINCIAL D'AIDES FAMILIALES POUR HEURESPRESTEES
10 876
872052/64260/001-2014 INTERVENTION FINANCIERE A L'APP SAMBRE ET MEUSE SUITECONVENTION/PROTOCOLE ACCORD POUR COEF. RESPONSABILISATION
168 000 168 000
922055/64000/005-2014 SUBVENTIONS POUR REALISATION D'AUDITS ENERGETIQUES 1 100
922055/64200/001-2014 NON VALEURS SUR PRETS LOGEMENT 20 000
922055/64261/001-2014 SOUTIEN A LA DYNAMISATION DES AGENCES IMMOBILIERES SOCIALES (A.I.S.) 727
000001/62010/000-2015 TRAITEMENTS ET SALAIRES RELATIFS AUX EXERCICES ANTERIEURS 130 000
000001/62011/000-2015 ARRIERES POUR LE PERSONNEL OCCASIONNEL 30 000
000001/62050/000-2015 ARRIERES DE TRAITEMENTS ET SALAIRES DES DEPUTES PROVINCIAUX 1
000001/62060/000-2015 ARRIERES DE JETONS DE PRESENCE 1
000001/62110/000-2015 ARRIERES DE PECULE DE VACANCES 25 000
10
PROVINCE DE NAMUR
Exercices antérieurs
Dépenses
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
000001/62310/000-2015 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL REGULIER (EXERCICES ANTERIEURS) 30 000
000001/62311/000-2015 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL (EXERCICESANTERIEURS)
5 000
000001/62410/000-2015 ARRIERES DE COTISATIONS PATRONALES PENSIONS 35 000
000001/62450/000-2015 ARRIERES DE COTISATIONS PATRONALES PENSION DES DEPUTES PROVINCIAUX 1
000001/61101/000-2015 ARRIERES RELATIFS AUX FRAIS DE DEPLACEMENTS 5 000
000001/61309/000-2015 DEPENSES DES EXERCICES ANTERIEURS (FONCTIONNEMENT) 200 000
000002/09002/001-2015 CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS BUDGETAIRES POURDEPENSES SUR EXERCICES ANTERIEURS
500
000002/64200/000-2015 IMPUTATION DES NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICEORDINAIRE - RECEVEURS SPECIAUX (CREDITS NON LIMITATIFS)
25 000
000002/64200/001-2015 IMPUTATIONS DE NON VALEURS SUR EXERCICES CLOTURES DU SERVICEORDINAIRE - RECEVEUR PROVINCIAL (CREDITS NON LIMITATIFS)
10 000
000002/64201/000-2015 CREDIT DESTINE AU REMB. DE RECETTES IMPUTEES ET PERCUES PAR LESRECEVEURS SPEC. - NON VALEURS (CREDITS NON LIMITATIFS)
38 000
000002/64201/002-2015 CREDIT DESTINE A LA LIQUIDATION DE RECETTES IMPUTEES PAR LE RECEVEURPROVINCIAL ET A REMBOURSER - CREDITS NON LIMITATIFS
1 000
000006/09001/000-2015 CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS POUR LES DEPENSES DEPERSONNEL
51 500
040003/64200/001-2015 NON VALEURS SUR TAXES (CREDITS NON LIMITATIFS) 80 000
040003/64201/000-2015 CREDIT DESTINE AU REMBOURSEMENT EVENTUEL DE TAXES CONTENTIEUSES - YCOMPRIS INTERETS MORATOIRES
25 000
101005/62150/000-2015 ARRIERES PECULE DE VACANCES DES MEMBRES DU COLLEGE PROVINCIAL 1
104002/62510/000-2015 ARRIERES DES ABONNEMENTS SOCIAUX ET INDEMNITES DE BICYCLETTE 500
104002/62720/000-2015 COTISATION AU SERVICE DE MEDECINE DU TRAVAIL (TOUS SERVICES) 1
104006/62620/000-2015 RENTES SERVIES EN EXECUTION DE LA LOI DU 03/7/1967 (REPAR. ACCIDENTS DETRAVAIL ET MALADIES PROF.SECTEUR PUBLIC)
10 000
104007/62820/000-2015 CONTRIBUTION GLOBALE POUR L'ALIMENTATION DU FONDS DES PRIMESSYNDICALES
1
124088/61000/001-2015 LOCATION DE LOCAUX SIS A L'INSTITUT SAINT-AUBAIN DE NAMUR
701072/64260/000-2015 REMBOURSEMENT DU SALAIRE DU PERSONNEL ARTICLE 60 MIS A DISPO SITION DEL'APEF
38 000
735079/64261/000-2015 REMB. A L'ASBL "CERCLE EQUESTRE DE GESVES" DU COUT DU PERSONNELPRESTANT POUR L'INTERNAT DE L'EPEEG
735079/64261/001-2015 REMBOURSEMENT A L'ASBL CERCLE EQUESTRE DE GESVES DU COUT DE LOCATIONET DE PENSION DES CHEVEAUX
735112/64260/000-2015 REMBOURSEMENT DES SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ECOLEDES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE
741081/64000/000-2015 SUBSIDE A L'ASBL "DIPRONAM" 29 787
840101/64200/000-2015 NON-VALEUR SUR PRETS SOCIAUX (CREDITS NON LIMITATIFS) 1 000
840101/64200/006-2015 NON VALEURS SUR PRETS SOCIAUX CONTENTIEUX (CREDITS NON LIMITATIFS) 15 000
872052/64260/001-2015 INTERVENTION FINANCIERE A L'APP SAMBRE ET MEUSE SUITECONVENTION/PROTOCOLE ACCORD POUR COEF. RESPONSABILISATION
922055/64000/003-2015 OCTROI DE PRIMES POUR L'INSERTION DE LOGEMENTS PRIVES OU PUBLICS DANSLE CIRCUIT LOCATIF SOCIAL
50 000
922055/64000/005-2015 SUBVENTIONS POUR REALISATION D'AUDITS ENERGETIQUES
922055/64200/001-2015 NON VALEURS SUR PRETS LOGEMENT 20 000
922055/64200/006-2015 NON VALEURS SUR PRETS CONTENTIEUX HABITATIONS (CREDITS NON LIMITATIFS) 220 000
Total Ordinaires 672.083,69 1 358 008 5 628 987 1 311 327
11
PROVINCE DE NAMUR
Exercices antérieurs
Dépenses ExtraOrdinaires Exercices
antérieurs -ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
484017/27201/000-2010 TRAVAUX EXTRAORDINAIRES D'AMELIORATION ET DE MODIFICATION DES COURSD'EAU NON NAVIGABLES
12.069,01
732028/27101/000-2010 TRAVAUX AUX BATIMENTS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DESSCIENCES DE CINEY
903,00
760039/27101/000-2010 TRAVAUX AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 14 624
484017/27201/000-2011 TRAVAUX EXTRAORDINAIRES D'AMELIORATION ET DE MODIFICATION DES COURSD'EAU NON NAVIGABLES
11 000
732028/27101/001-2011 CONSTRUCTIONS A L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DECINEY
7.247,90
735030/27101/001-2012 CONSTRUCTION D'UN NOUVEL INTERNAT A L'ECOLE HOTELIERE 23 000
760039/27101/000-2012 TRAVAUX AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 25 000 25 000
124012/27101/001-2013 TRAVAUX AUX IMMEUBLES DU PATRIMOINE PRIVE 4.134,10
124012/27401/010-2013 ETUDE POUR LA REALISATION DU CAHIER DES CHARGES DE LA MAISONADMINISTRATIVE PROVINCIALE
1.190,00
353110/27000/000-2013 ACHAT DE TERRAINS ET AMENAGEMENTS TERRAINS POUR LES ECOLESPROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU
56.500,00
353110/27101/000-2013 TRAVAUX AUX ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU 10 000
735079/27101/000-2013 TRAVAUX A L'EPEEG 60.482,29 10 377
735112/23000/000-2013 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'ECOLE DES METIERS D'ART DE LAPROVINCE (EMAP)
1.128,72
760039/27201/000-2013 TRAVAUX DE VOIRIES AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 932 932
790044/26240/000-2013 INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET EXTRAORDINAIRE DE LA FABRIQUEDE L'EGLISE-CATHEDRALE
1
000001/09010/002-2014 CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS BUDGETAIRES SUREXERCICES ANTERIEURS
45 000 45 000
000001/09010/002-2015 CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS BUDGETAIRES SUREXERCICES ANTERIEURS
45 000
741081/26240/000-2015 SUBSIDE D'INVESTISSEMENT A L'ASBL "DIPRONAM" 15 146
Total ExtraOrdinaires 143.655,02 70 932 139 934 60 146
12
13
PROVINCE DE NAMUR
Recettes et dépenses non ventilables
Recettes et Dépenses Générales
000002
000 002
Recettes et
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
000002/70200/000 RECETTES IMPREVUES 63,86 100 100 100
000002/70201/000 RECUPERATION DU DISPONIBLE SUR AVANCE DE FONDS 39.756,07 30 000 30 000 30 000
000002/70202/000 REMBOURSEMENT PAR LES "CCP" D'ASSIGNATIONS PERIMEES 1 1 1
000002/70203/000 RESTITUTIONS DIVERSES 65.053,23 60 000 60 000 40 000
000002/70203/001 RESTITUTION UTILISATION PERSONNELLE TELEPHONIE 2 000
000002/70251/000 REMBOURSEMENT DE FRAIS DE PROCEDURES DANS LA RECUPERATION DE CREANCES LITIGIEUSES 805,61 1 000 1 000 1 000
009/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 105.678,77 91 101 91 101 73 101
61 Recettes - Transferts
000002/73535/000 REPRISE DE PROVISIONS CONSTITUEES POUR RISQUES FUTURS 1.087.087,00 890 000
000002/73539/000 REPRISE POUR NON-UTILISATION DE PROVISIONS CONSTITUEES POUR ALLEGER L'IMPACT DESCHARGES ADDITIONNELLES
000002/74203/001 RECUPERATION DE SOMMES EN MATIERE DE TVA
000002/74218/000 RESTITUTION DE SUBSIDES ORDINAIRES OCTROYES DANS LE CADRE DES PARTENARIATS PROVINCE-COMMUNES
16,86
000002/74219/000 RECUPERATION D'AVANCES FAITES POUR CREDITS DE PONT
000002/76110/000 CREDIT SPECIAL DE RECETTES PREFIGURANT LES DEPENSES NON ENGAGEES DE L'EXERCICE
009/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 1.087.103,86 890 000
62 Recettes - Dette
000002/75040/000 INTERETS SUR CAPITAUX DISPONIBLES A LA "SWDE" 1 1 1
000002/75100/000 INTERETS D'AUTRES ORGANISMES FINANCIERS
000002/75100/001 INTERETS SUR COMPTES SPECIAUX DE RECETTES 33,90 100 100 100
000002/75100/002 INTERETS BANCAIRES SUR COMPTE DU FONDS D'EMPRUNTS DE SUBSIDES ET SUR COMPTES FUSIONNES 1.127,86 1 000 1 000 1 000
000002/75101/000 INTERETS SUR PLACEMENTS A COURT TERME 76.942,04 100 000 100 000 75 000
000002/75102/000 INTERETS CREDITEURS ET REMBOURSEMENT DES INTERETS PAYES SUR OUVERTURES DE CREDIT 1 1 1
000002/75201/000 PERCEPTION DES INTERETS DE RETARD 6.506,11 1 1 1
009/000/62 TOTAL Recettes - Dette 84.609,91 101 103 101 103 76 103
009/000 Total Ordinaire 1.277.392,54 192 204 192 204 1 039 204
14
PROVINCE DE NAMUR
Recettes et dépenses non ventilables
Recettes et Dépenses Générales
000002
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
009/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel
71 Dépenses - Fonctionnement
000002/09002/000 CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS BUDGETAIRES POURDEPENSES OBLIGATOIRES
300 000 256 581 300 000
000002/09002/002 CREDIT DESTINE A PALLIER LA HAUSSE DES COUTS DE L'ENERGIE 20 000 15 000 20 000
000002/09002/003 CREDIT DESTINE AUX ACTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES - PHASE I -FONCTIONNEMENT
000002/09002/004 CREDIT DESTINE AUX ACTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES PHASE II -FONCTIONNEMENT
39 000 0 181 490
000002/61309/000 DEPENSES IMPREVUES ET ACCIDENTELLES 9.059,66 15 000 15 000 15 000
000002/61309/001 REPARATION DE DOMMAGES CAUSES AUX PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES 1 1 1
000002/61700/000 CREDIT DESTINE AU PAIEMENT DE REGULARISATIONS EN MATIERE DE TVA 50 000 30 000 10 000
000002/65310/000 CREDIT DESTINE A REGULARISER LES PRELEVEMENTS DE FRAIS FINANCIERS 954,67 1 000 1 000 1 000
009/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 10.014,33 425 001 317 582 527 491
72 Dépenses - Transferts
000002/63535/001 CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR RISQUES FUTURS 4.419.127,00 2 256 909 2 289 409 2 119 990
000002/63540/000 CONSTITUTION DE PROVISION POUR CHARGES D'EMPRUNTS FUTURS 1.670.000,00 1 480 000
000002/64000/000 SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT DESTINES AUX ACTIONS DE PARTENARIAT AVECLES COMMUNES - PHASE I
211.418,03
000002/64000/001 DOTATION A MONSIEUR LE GOUVERNEUR POUR PARTICIP AUX CHAR- -GES ETFRAIS D'ENTRETIEN LIES A LA DYNAMIQUE PROVINCIALE
15.000,00 15 000 15 000 15 000
000002/64000/002 SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT DESTINES AUX ACTIONS DE PARTENARIAT AVECLES COMMUNES - PHASE II
111.804,00 562 000 280 196 327 929
000002/64000/010 SUBSIDES AUX GROUPES D'ACTIONS LOCALES 50 000
000002/64265/000 OCTROI D'AVANCES RECUPERABLES POUR CREDITS DE PONT
009/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 6.427.349,03 2 833 909 4 064 605 2 512 919
7X Dépenses - Dette
000002/09003/000 CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS DE DETTE 10 000 10 000 10 000
000002/65340/000 REGUL. PRELEVEMENTS BANCAIRES POUR COMMISSION DE RESERVATION DESEMPRUNTS ET INTERETS DEBITEURS SUR OUVERTURES DE CREDIT
20.444,43 40 000 40 000 40 000
000002/65340/001 INTERETS DEBITEURS BANCAIRES Y COMPRIS ARRIERES 311,41 500 500 500
009/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 20.755,84 50 500 50 500 50 500
009/000 Total Ordinaire 6.458.119,20 3 309 410 4 432 687 3 090 910
15
PROVINCE DE NAMUR
Recettes et dépenses non ventilables
Recettes et Dépenses Générales
000002
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
000002/76300/000 INDEMNISATION PAR LES COMPAGNIES D'ASSURANCES POUR SINISTRES IMPORTANTS
000002/76330/000 RECETTES EXCEPTIONNELLES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE
000002/76330/001 RETENUES SUR CAUTIONNEMENTS DEPOSES DANS LE CADRE DE MARCHES PUBLICS 1.545,00
000002/76340/000 RESTITUTION DE SUBSIDES EXTRAORDINAIRES OCTROYES DANS LE CADRE DES PARTENARIATSPROVINCE-COMMUNE
009/000/80 TOTAL Recettes - Transferts 1.545,00
81 Recettes - Investissements
009/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
000002/17010/000 EMPRUNT DESTINE A COUVRIR L'INSUFFISANCE DE CREDITS BUDGETAIRES POUR DEPENSESOBLIGATOIRES
150 000
000002/17010/001 EMPRUNT DESTINE A COUVRIR LES DEPENSES ACCIDENTELLES ET IMPREVUES
009/000/82 TOTAL Recettes - Dette 150 000
009/000 Total ExtraOrdinaire 1.545,00 150 000
16
PROVINCE DE NAMUR
Recettes et dépenses non ventilables
Recettes et Dépenses Générales
000002
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
000002/26240/000 SUBSIDES D'INVESTISSEMENT OCTROYES DANS LE CADRE DU PARTENARIAT AVECLES COMMUNES - PHASE I
696.689,02
000002/26240/001 SUBSIDES D'INVESTISSEMENT OCTROYES DANS LE CADRE DU PARTENARIAT AVECLES COMMUNES - PHASE II
333.117,25 436 000 345 882 335 825
009/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts 1.029.806,27 436 000 345 882 335 825
91 Dépenses - Investissements
000002/09010/000 CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS BUDGETAIRES POURDEPENSES OBLIGATOIRES
200 000 200 000 150 000
000002/09010/001 CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS BUDGETAIRES POURDEPENSES ACCIDENTELLES ET IMPREVUES
200 000 175 867 200 000
009/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 400 000 375 867 350 000
92 Dépenses - Dette
009/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
009/000 Total ExtraOrdinaire 1.029.806,27 836 000 721 749 685 825
17
PROVINCE DE NAMUR
Recettes et dépenses non ventilables
Personnel Provincial
000006
000 006
Recettes et
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
009/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
009/000 Total Ordinaire
18
PROVINCE DE NAMUR
Recettes et dépenses non ventilables
Personnel Provincial
000006
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
000006/09001/000 CREDIT DESTINE A PALLIER L'INSUFFISANCE DE CREDITS POUR LES DEPENSES DEPERSONNEL
1 561 224 720 525 1 146 400
000006/09001/001 CREDIT DESTINE AUX ACTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES - PHASE I -PERSONNEL
000006/09001/002 CREDIT DESTINE AUX ACTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES PHASE II -PERSONNEL
36 000 22 402 45 389
009/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 1 597 224 742 927 1 191 789
71 Dépenses - Fonctionnement
009/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement
009/000 Total Ordinaire 1 597 224 742 927 1 191 789
19
PROVINCE DE NAMUR
Dette publique non imputable aux fonctions
Recettes et Dépenses Générales
010002
010 002 Dette
publique non
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
62 Recettes - Dette
019/000/62 TOTAL Recettes - Dette
019/000 Total Ordinaire
20
PROVINCE DE NAMUR
Dette publique non imputable aux fonctions
Recettes et Dépenses Générales
010002
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
7X Dépenses - Dette
010002/43003/001 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS GENERAUX OU DE CONVERSION 18.198,34 11 648 11 648 12 170
010002/65000/001 INTERETS D'EMPRUNTS GENERAUX OU D'EMPRUNTS DE CONVERSION 4.667,07 3 959 3 959 4 860
019/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 22.865,41 15 607 15 607 17 030
019/000 Total Ordinaire 22.865,41 15 607 15 607 17 030
21
PROVINCE DE NAMUR
Fonds des provinces : répartition générale
Fonds-Taxes
021003
021 003 Fonds
des provinces :
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
61 Recettes - Transferts
021003/74100/000 FINANCEMENT GENERAL DES PROVINCES NON LIE AU PARTENARIAT (DOTATION NAMUR) 21.880.874,06 21 672 564 21 658 684 21 775 677
021003/74103/000 FINANCEMENT GENERAL DES PROVINCES LIE AU PARTENARIAT (DOTATION NAMUR) 1.151.624,94
029/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 23.032.499,00 21 672 564 21 658 684 21 775 677
029/000 Total Ordinaire 23.032.499,00 21 672 564 21 658 684 21 775 677
22
PROVINCE DE NAMUR
Fonds des provinces : répartition générale
Fonds-Taxes
021003
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
72 Dépenses - Transferts
029/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
029/000 Total Ordinaire
23
PROVINCE DE NAMUR
Compensation pour la non-perception de recettes fiscales diverses
Fonds-Taxes
026003
026 003
Compensation
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
61 Recettes - Transferts
026003/70140/000 FORFAIT. REDUCTION PREC. IMMOB. - INTERV. RW - REFORME 22/10/03 - EXONER. PREC. IMMOB. PRENFANTS ET PERS. A CHARGE
1.642.614,67 1 642 614 1 642 614 1 642 614
026003/70140/001 COMPENSATION REGION WALLONNE SUITE EXONERATION PREC. IMMOB. SUR LES ZONES NATURA 2000 131 123 131 123 131 123
026003/70150/000 INTERVENTION COMPENSATOIRE DE LA REGION WALLONNE EN MATIERE DE TAXES - COMPL. REGIONAL(DECRET 23/02/06) - PLAN MARSHALL
1.370.778,40 1 061 897 1 302 239 1 302 239
029/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 3.013.393,07 2 835 634 3 075 976 3 075 976
029/000 Total Ordinaire 3.013.393,07 2 835 634 3 075 976 3 075 976
24
PROVINCE DE NAMUR
Compensation pour la non-perception de recettes fiscales diverses
Fonds-Taxes
026003
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
72 Dépenses - Transferts
029/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
029/000 Total Ordinaire
25
PROVINCE DE NAMUR
Impôts et taxes
Fonds-Taxes
040003
040 003 Impôts
et taxes -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
040003/70200/000 RECETTES IMPREVUES DES TAXES - REMBOURSABLES 56,22 5 5 5
040003/70250/000 FRAIS ADMININSTRATIFS FACTURES AUX CONTRIBUABLES 2.235,25 3 000 3 000 3 000
040003/70251/000 RECUPERATION DE FRAIS EXPOSES POUR LA RECUPERATION DES TAXES 1.711,63 2 200 2 200 2 200
049/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 4.003,10 5 205 5 205 5 205
61 Recettes - Transferts
040003/70101/000 TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS 529.755,25 530 000 530 000 520 000
040003/70102/000 TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS AUX COURSES 8.550,00 10 000 10 000 8 000
040003/70103/000 TAXE SUR LES PANNEAUX D'AFFICHAGE 971.615,18 1 020 000 1 020 000 1 000 000
040003/70104/000 TAXE SUR LES DEBITS DE TABACS 117.804,76 132 000 132 000 120 000
040003/70105/000 TAXE SUR LES DEPOTS DE MITRAILLES, DECOMBRES, PNEUS ET VEHICULES HORS D'USAGE 7.891,00 30 000 15 000 20 000
040003/70107/000 TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES 498.750,00 550 000 550 000 500 000
040003/70108/000 TAXE SUR LES COMPLEXES TOURISTIQUES
040003/70109/000 TAXE SUR LES CENTRES D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 1 1 1
040003/70110/000 TAXE SUR LES PYLONES ET MATS UTILISES DANS LE CADRE DE L'ACTIVITE DE MOBILOPHONIE 1.102.499,64 1 070 000 1 070 000 1 070 000
040003/70111/000 TAXE SUR LES ETABLISSEMENTS CLASSES COMME DANGEREUX, INSALUBRES ET/OU INCOMMODES ETASSIMILES
223.637,50 220 000 220 000 220 000
040003/70121/000 TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES 384.787,53 590 000 590 000 590 000
040003/70131/000 TAXE SUR LES PERMIS DE PORT D'ARMES DE CHASSE 60.214,69 58 000 58 000 60 000
040003/70140/000 CENTIMES ADDITIONNELS AU PRECOMPTE IMMOBILIER 53.704.202,58 63 321 928 63 821 928 65 297 687
049/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 57.609.708,13 67 531 929 68 016 929 69 405 688
62 Recettes - Dette
040003/75201/000 INTERETS DE RETARDS DANS LA PERCEPTION DES TAXES 6.722,66 3 500 3 500 3 500
040003/75400/000 REMBOURSEMENT PAR LE CRAC DES CHARGES FINANCIERES D'INTERETS DES EMPRUNTS CRAC LT(LONG TERME) BELGACOM
72 673
049/000/62 TOTAL Recettes - Dette 6.722,66 3 500 3 500 76 173
049/000 Total Ordinaire 57.620.433,89 67 540 634 68 025 634 69 487 066
26
PROVINCE DE NAMUR
Impôts et taxes
Fonds-Taxes
040003
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
040003/62011/000 QUOTE-PART DES VERBALISANTS DANS LE PRODUIT DES AMENDES ETREMUNERATIONS
1 1 1
040003/62311/000 COTISATIONS PATRONALES SUR QUOTE-PART DES VERBALISANTS DANS LEPRODUIT DES AMENDES ET REMUNERATIONS
1 1 1
049/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 2 2 2
71 Dépenses - Fonctionnement
040003/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DES TAXES 16.190,48 15 000 15 000 15 000
040003/61300/000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DES TAXES 42.207,15 60 000 60 000 60 000
040003/61309/000 REMBOURSEMENT DE TAXES Y COMPRIS INTERETS DE RETARD 2.687.086,66
040003/61320/000 FRAIS DE POURSUITES POUR LE RECOUVREMENT DES TAXES 5.790,25 8 000 8 000 8 000
049/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 2.751.274,54 83 000 83 000 83 000
72 Dépenses - Transferts
040003/64201/002 REMBOURSEMENT DES MONTANTS DEGREVES SUR TAXES PROVINCIALES YCOMPRIS ARRIERES ET INTERETS MORATOIRES
6.797,20 5 000 5 000 5 000
040003/64260/000 RETRIBUTION DES COMMUNES POUR DIVERS RECENSEMENTS 6.143,00 10 000 10 000 10 000
049/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 12.940,20 15 000 15 000 15 000
7X Dépenses - Dette
040003/43003/000 REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS CRAC LT(LONG TERME) BELGACOM -AMORTISSEMENTS
192 296
040003/65000/000 CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS CRAC LT(LONG TERME) BELGACOM -INTERETS
12 112 72 673
049/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 12 112 264 969
049/000 Total Ordinaire 2.764.214,74 98 002 110 114 362 971
27
PROVINCE DE NAMUR
Assurances non imputables aux fonctions
Assurances
050004
050 004
Assurances non
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
059/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
61 Recettes - Transferts
050004/74203/000 REMBOURSEMENT PAR LA REGIE "CHATEAU DE NAMUR" DE PRIMES D'ASSURANCES 1.122,01 1 100 1 100 1 100
050004/74204/000 INDEMNISATION PAR LES COMPAGNIES D'ASSURANCES POUR LES PETITS SINISTRES 11.322,38 10 000 10 000 10 000
059/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 12.444,39 11 100 11 100 11 100
059/000 Total Ordinaire 12.444,39 11 100 11 100 11 100
28
PROVINCE DE NAMUR
Assurances non imputables aux fonctions
Assurances
050004
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
059/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel
71 Dépenses - Fonctionnement
050004/61320/002 PRIME RELATIVE A L'ASSURANCE-MISSION DES AGENTS PROVINCIAUX
050004/61320/005 ASSURANCE COLLECTIVE "SOINS DE SANTE" 270.052,23 275 000 275 000 275 000
050004/61320/006 PRIMES D' ASSURANCE TOUS RISQUES (ARTICLE GLOBAL) 18.725,12 23 175 23 175 20 000
050004/61320/007 PRIMES D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE (ARTICLE GLOBAL) 96.967,72 100 975 45 975 42 000
050004/61320/008 PRIMES D'ASSURANCE VOL, SEJOUR ET TRANSPORT DE FONDS 3.000,75 3 500 3 500 2 500
050004/61320/009 PRIMES D'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET CORPORELS (ARTICLE GLOBAL) 45.442,90 48 200 40 200 30 000
050004/61320/010 PRIMES D'ASSURANCE POUR COUVERTURE DES OEUVRES D'ART ET EXPOSITIONSTEMPORAIRES (ARTICLE GLOBAL)
43.440,10 116 100 31 100 58 900
050004/61330/000 PRIMES D'ASSURANCE INCENDIE (ARTICLE GLOBAL) 164.204,21 180 000 130 000 120 000
050004/61340/000 PRIMES D' ASSURANCE VEHICULES (ARTICLE GLOBAL) 122.493,96 140 000 115 000 126 200
059/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 764.326,99 886 950 663 950 674 600
72 Dépenses - Transferts
059/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
059/000 Total Ordinaire 764.326,99 886 950 663 950 674 600
29
PROVINCE DE NAMUR
Assurances non imputables aux fonctions
Assurances
050004
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
050004/76300/000 INDEMNISATION PAR LES COMPAGNIES D'ASSURANCES POUR LES SINISTRES IMPORTANTS 14.900,00
059/000/80 TOTAL Recettes - Transferts 14.900,00
059/000 Total ExtraOrdinaire 14.900,00
30
PROVINCE DE NAMUR
Assurances non imputables aux fonctions
Assurances
050004
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
059/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts
059/000 Total ExtraOrdinaire
31
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Recettes et Dépenses Générales
060002
060 002
Prélèvements -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
68 Recettes - Prélèvements
069/000/68 TOTAL Recettes - Prélèvements
069/000 Total Ordinaire
32
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Recettes et Dépenses Générales
060002
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
78 Dépenses - Prélèvements
060002/68011/000 PRELEVEMENTS EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE ORDINAIRE
060002/68100/000 TRANSFERT A L'EXTRAORDINAIRE 2.639.077,34 1 442 124 1 803 032 860 888
060002/68100/001 TRANSFERT A L'EXTRAORDINAIRE POUR PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES 1.029.808,00 436 000 345 882 335 825
069/000/78 TOTAL Dépenses - Prélèvements 3.668.885,34 1 878 124 2 148 914 1 196 713
069/000 Total Ordinaire 3.668.885,34 1 878 124 2 148 914 1 196 713
33
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Recettes et Dépenses Générales
060002
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
88 Recettes - Prélèvements
060002/78000/000 PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE
060002/78100/000 TRANSFERT DE L'ORDINAIRE 2.639.077,34 1 442 124 1 803 032 860 888
060002/78100/001 TRANSFERT DE L'ORDINAIRE POUR PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES 1.029.806,00 436 000 345 882 335 825
069/000/88 TOTAL Recettes - Prélèvements 3.668.883,34 1 878 124 2 148 914 1 196 713
069/000 Total ExtraOrdinaire 3.668.883,34 1 878 124 2 148 914 1 196 713
34
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Recettes et Dépenses Générales
060002
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
98 Dépenses - Prélèvements
060002/68026/000 ALIMENTATION DU FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE DESTINE A L'ACHAT DEMOBILIER
500.000,00
069/000/98 TOTAL Dépenses - Prélèvements 500.000,00
069/000 Total ExtraOrdinaire 500.000,00
35
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Taxes Provinciales
060003
060 003
Prélèvements -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
68 Recettes - Prélèvements
060003/78011/000 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE RELATIF AU LITIGE BELGACOM 500 000
060003/78215/000 TRANSFERT DE L'EXTRAORDINAIRE DE L'EMPUNT CRAC POUR REM- BOURSEMENT DES DEGREVEMENTSBELGACOM
2 230 000
069/000/68 TOTAL Recettes - Prélèvements 2 730 000
069/000 Total Ordinaire 2 730 000
36
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Taxes Provinciales
060003
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
78 Dépenses - Prélèvements
060003/68017/000 ALIMENTATION DU FONDS DE RESERVE ORDINAIRE DESTINE AUX DEGREVEMENTSRELATIFS AU LITIGE BELGACOM
069/000/78 TOTAL Dépenses - Prélèvements
069/000 Total Ordinaire
37
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Taxes Provinciales
060003
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
88 Recettes - Prélèvements
069/000/88 TOTAL Recettes - Prélèvements
069/000 Total ExtraOrdinaire
38
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Taxes Provinciales
060003
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
98 Dépenses - Prélèvements
060003/68215/000 TRANSFERT A L'ORDINAIRE DE L'EMPRUNT CRAC POUR REMBOURSEMENT DESDEGREVEMENTS BELGACOM
2 230 000
069/000/98 TOTAL Dépenses - Prélèvements 2 230 000
069/000 Total ExtraOrdinaire 2 230 000
39
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Personnel Provincial
060006
060 006
Prélèvements -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
68 Recettes - Prélèvements
060006/78011/000 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE PENSIONS
069/000/68 TOTAL Recettes - Prélèvements
069/000 Total Ordinaire
40
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Personnel Provincial
060006
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
78 Dépenses - Prélèvements
069/000/78 TOTAL Dépenses - Prélèvements
069/000 Total Ordinaire
41
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Patrimoine
060012
060 012
Prélèvements -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
88 Recettes - Prélèvements
060012/78023/010 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE MAISON ADMINISTRATIVE PROVINCIALE 96.800,00 1 519 940
069/000/88 TOTAL Recettes - Prélèvements 96.800,00 1 519 940
069/000 Total ExtraOrdinaire 96.800,00 1 519 940
42
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Patrimoine
060012
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
98 Dépenses - Prélèvements
069/000/98 TOTAL Dépenses - Prélèvements
069/000 Total ExtraOrdinaire
43
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Domaine Provincial de Chevetogne
060039
060 039
Prélèvements -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
68 Recettes - Prélèvements
069/000/68 TOTAL Recettes - Prélèvements
069/000 Total Ordinaire
44
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Domaine Provincial de Chevetogne
060039
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
78 Dépenses - Prélèvements
060039/68100/000 TFT AU S.E. DES CERTIFICATS VERTS POUR RECONSTITUTION DU FINANCEMENTTRAVAUX CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE AU DVC
10.614,00 10 000 18 000 7 000
069/000/78 TOTAL Dépenses - Prélèvements 10.614,00 10 000 18 000 7 000
069/000 Total Ordinaire 10.614,00 10 000 18 000 7 000
45
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Domaine Provincial de Chevetogne
060039
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
88 Recettes - Prélèvements
060039/78100/000 TFT DU S.O. DES CERTIFICATS VERTS POUR RECONSTITUTION DU FINANCEMENT TRAVAUX CENTRALESOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE AU DVC
10.614,00 18 000 7 000
069/000/88 TOTAL Recettes - Prélèvements 10.614,00 18 000 7 000
069/000 Total ExtraOrdinaire 10.614,00 18 000 7 000
46
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Domaine Provincial de Chevetogne
060039
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
98 Dépenses - Prélèvements
069/000/98 TOTAL Dépenses - Prélèvements
069/000 Total ExtraOrdinaire
47
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Culture-Loisirs
060040
060 040
Prélèvements -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
68 Recettes - Prélèvements
069/000/68 TOTAL Recettes - Prélèvements
069/000 Total Ordinaire
48
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Culture-Loisirs
060040
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
78 Dépenses - Prélèvements
060040/68100/000 TRANSFERT A L'EXTRAORDINAIRE DE LA TRANCHE ANNUELLE REMBOURSEE PARL'ASBL "LA SPIRALE"
5.000,00
069/000/78 TOTAL Dépenses - Prélèvements 5.000,00
069/000 Total Ordinaire 5.000,00
49
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Culture-Loisirs
060040
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
88 Recettes - Prélèvements
060040/78100/000 TRANSFERT DE L'ORDINAIRE DE LA TRANCHE ANNUELLE REMBOURSEE PAR L'ASBL "LA SPIRALE" 5.000,00
069/000/88 TOTAL Recettes - Prélèvements 5.000,00
069/000 Total ExtraOrdinaire 5.000,00
50
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Culture-Loisirs
060040
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
98 Dépenses - Prélèvements
069/000/98 TOTAL Dépenses - Prélèvements
069/000 Total ExtraOrdinaire
51
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Arts Graphiques - Beaux-Arts
060042
060 042
Prélèvements -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
88 Recettes - Prélèvements
060042/78024/000 PRELEVEMENT SUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE - MONUMENTS CLASSES 65 000 200 000
069/000/88 TOTAL Recettes - Prélèvements 65 000 200 000
069/000 Total ExtraOrdinaire 65 000 200 000
52
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Arts Graphiques - Beaux-Arts
060042
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
98 Dépenses - Prélèvements
060042/68024/000 ALIMENTATION FONDS DE RESERVE POUR PARTICIPATION FINANCIERE DANS LESTRAVAUX AUX MONUMENTS CLASSES
200 000
069/000/98 TOTAL Dépenses - Prélèvements 200 000
069/000 Total ExtraOrdinaire 200 000
53
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)
060045
060 045
Prélèvements -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
68 Recettes - Prélèvements
069/000/68 TOTAL Recettes - Prélèvements
069/000 Total Ordinaire
54
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)
060045
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
78 Dépenses - Prélèvements
060045/68100/000 TRANSFERT A L'EXTRAORDINAIRE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DU PRETOCTROYE A L'INTERCOMMUNALE IMAJE
43.333,33 43 334 43 334 43 334
069/000/78 TOTAL Dépenses - Prélèvements 43.333,33 43 334 43 334 43 334
069/000 Total Ordinaire 43.333,33 43 334 43 334 43 334
55
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)
060045
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
88 Recettes - Prélèvements
060045/78100/000 TRANSFERT DE L'ORDINAIRE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DU PRET OCTROYE AL'INTERCOMMUNALE IMAJE
43.333,33 43 334 43 334 43 334
069/000/88 TOTAL Recettes - Prélèvements 43.333,33 43 334 43 334 43 334
069/000 Total ExtraOrdinaire 43.333,33 43 334 43 334 43 334
56
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)
060045
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
98 Dépenses - Prélèvements
069/000/98 TOTAL Dépenses - Prélèvements
069/000 Total ExtraOrdinaire
57
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Médico-Social
060053
060 053
Prélèvements -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
68 Recettes - Prélèvements
069/000/68 TOTAL Recettes - Prélèvements
069/000 Total Ordinaire
58
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Médico-Social
060053
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
78 Dépenses - Prélèvements
060053/68100/000 TRANSFERT A L'EXTRAORDINAIRE DES REMBOURSEMENTS DU PRET CONSENTI AL'ASBL SERVICE SOCIAL
33.333,00 33 333 33 333 33 333
069/000/78 TOTAL Dépenses - Prélèvements 33.333,00 33 333 33 333 33 333
069/000 Total Ordinaire 33.333,00 33 333 33 333 33 333
59
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Médico-Social
060053
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
88 Recettes - Prélèvements
060053/78100/000 TRANSFERT DE L'ORDINAIRE DES REMBOURSEMENTS DU PRET CONSENTI A L'ASBL SERVICE SOCIAL 33.333,00 33 333 33 333 33 333
069/000/88 TOTAL Recettes - Prélèvements 33.333,00 33 333 33 333 33 333
069/000 Total ExtraOrdinaire 33.333,00 33 333 33 333 33 333
60
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Médico-Social
060053
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
98 Dépenses - Prélèvements
069/000/98 TOTAL Dépenses - Prélèvements
069/000 Total ExtraOrdinaire
61
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Haute-Ecole
060081
060 081
Prélèvements -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
68 Recettes - Prélèvements
069/000/68 TOTAL Recettes - Prélèvements
069/000 Total Ordinaire
62
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Haute-Ecole
060081
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
78 Dépenses - Prélèvements
060081/68033/000 ALIMENTATION DU FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE DESTINE A COUVRIR LESDEPENSES FUTURES DE LA HAUTE-ECOLE
682.063,00 158 000 358 335 158 000
069/000/78 TOTAL Dépenses - Prélèvements 682.063,00 158 000 358 335 158 000
069/000 Total Ordinaire 682.063,00 158 000 358 335 158 000
63
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Haute-Ecole
060081
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
88 Recettes - Prélèvements
060081/78025/000 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE POUR DE- PENSES FUTURES RELATIVES ALA HAUTE ECOLE
1 618 390
069/000/88 TOTAL Recettes - Prélèvements 1 618 390
069/000 Total ExtraOrdinaire 1 618 390
64
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Haute-Ecole
060081
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
98 Dépenses - Prélèvements
069/000/98 TOTAL Dépenses - Prélèvements
069/000 Total ExtraOrdinaire
65
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Service de l'Informatique et des Télécom.
060093
060 093
Prélèvements -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
68 Recettes - Prélèvements
069/000/68 TOTAL Recettes - Prélèvements
069/000 Total Ordinaire
66
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Service de l'Informatique et des Télécom.
060093
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
78 Dépenses - Prélèvements
060093/68034/000 ALIMENTATION DU FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE RELATIF AL'INFORMATISATION
303.000,00 300 000 303 500 303 000
069/000/78 TOTAL Dépenses - Prélèvements 303.000,00 300 000 303 500 303 000
069/000 Total Ordinaire 303.000,00 300 000 303 500 303 000
67
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Service de l'Informatique et des Télécom.
060093
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
88 Recettes - Prélèvements
060093/78026/000 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE RELATIF A L'INFORMATISATION GENERALE 568 350 666 240 300 000
069/000/88 TOTAL Recettes - Prélèvements 568 350 666 240 300 000
069/000 Total ExtraOrdinaire 568 350 666 240 300 000
68
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Service de l'Informatique et des Télécom.
060093
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
98 Dépenses - Prélèvements
069/000/98 TOTAL Dépenses - Prélèvements
069/000 Total ExtraOrdinaire
69
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Services d'incendie
060097
060 097
Prélèvements -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
68 Recettes - Prélèvements
069/000/68 TOTAL Recettes - Prélèvements
069/000 Total Ordinaire
70
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Services d'incendie
060097
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
78 Dépenses - Prélèvements
060097/68100/000 TRANSFERT A L'EXTRAORDINAIRE DE LA TRANCHE ANNUELLE REMBOUR- SEE PARLES COMMUNES PROTEGEES EN MATIERE D'INCENDIE
119 534 119 534 119 534
069/000/78 TOTAL Dépenses - Prélèvements 119 534 119 534 119 534
069/000 Total Ordinaire 119 534 119 534 119 534
71
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Services d'incendie
060097
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
88 Recettes - Prélèvements
060097/78100/000 TRANSFERT DE L'ORDINAIRE DE LA TRANCHE ANNUELLE REMBOUR- SEE PAR LES COMMUNESPROTEGEES EN MATIERE D'INCENDIE
119 534 119 534 119 534
069/000/88 TOTAL Recettes - Prélèvements 119 534 119 534 119 534
069/000 Total ExtraOrdinaire 119 534 119 534 119 534
72
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Services d'incendie
060097
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
98 Dépenses - Prélèvements
069/000/98 TOTAL Dépenses - Prélèvements
069/000 Total ExtraOrdinaire
73
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Prêts Sociaux
060101
060 101
Prélèvements -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
68 Recettes - Prélèvements
069/000/68 TOTAL Recettes - Prélèvements
069/000 Total Ordinaire
74
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Prêts Sociaux
060101
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
78 Dépenses - Prélèvements
060101/68101/000 TRANSFERT A L'EXTRAORDINAIRE POUR L'OCTROI DE PRETS SOCIAUX
060101/68102/000 TRANSFERT A L'EXTRAORDINAIRE POUR L'OCTROI DE PRETS PC
060101/68103/000 TRANSFERT A L'EXTRAORDINAIRE POUR L'OCTROI DE PRETS VEHICULES
069/000/78 TOTAL Dépenses - Prélèvements
069/000 Total Ordinaire
75
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Prêts Sociaux
060101
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
88 Recettes - Prélèvements
060101/78101/000 TRANSFERT DE L'ORDINAIRE POUR L'OCTROI DE PRETS SOCIAUX
060101/78102/000 TRANSFERT DE L'ORDINAIRE POUR L'OCTROI DE PRETS PC
060101/78103/000 TRANSFERT DE L'ORDINAIRE POUR L'OCTROI DE PRETS VEHICULES
069/000/88 TOTAL Recettes - Prélèvements
069/000 Total ExtraOrdinaire
76
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Prêts Sociaux
060101
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
98 Dépenses - Prélèvements
069/000/98 TOTAL Dépenses - Prélèvements
069/000 Total ExtraOrdinaire
77
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Musée Rops
060106
060 106
Prélèvements -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
88 Recettes - Prélèvements
060106/78021/000 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE RELATIF A L'ACQUISITION D'OEUVRES DE ROPS ET AUTRESARTISTES
069/000/88 TOTAL Recettes - Prélèvements
069/000 Total ExtraOrdinaire
78
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Musée Rops
060106
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
98 Dépenses - Prélèvements
060106/68021/000 ALIMENTATION DU FONDS DE RESERVE POUR L'ACQUISITION D'OEUVRES DE ROPSET AUTRES ARTISTES
069/000/98 TOTAL Dépenses - Prélèvements
069/000 Total ExtraOrdinaire
79
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Habitat permanent en zones touristiques (HAPET)
060108
060 108
Prélèvements -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
88 Recettes - Prélèvements
060108/78022/000 PRELEVEMENT SUR LE FONDS PROVINCIAL RELATIF A L'HABITAT PERMANENT EN ZONE TOURISTIQUES 11.993,78 368 419 368 419
069/000/88 TOTAL Recettes - Prélèvements 11.993,78 368 419 368 419
069/000 Total ExtraOrdinaire 11.993,78 368 419 368 419
80
PROVINCE DE NAMUR
Prélèvements
Habitat permanent en zones touristiques (HAPET)
060108
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
98 Dépenses - Prélèvements
069/000/98 TOTAL Dépenses - Prélèvements
069/000 Total ExtraOrdinaire
81
PROVINCE DE NAMUR
Autorités politiques provinciales
Autorités Provinciales
101005
101 005
Autorités
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
82
PROVINCE DE NAMUR
Autorités politiques provinciales
Autorités Provinciales
101005
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
101005/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DU COLLEGEPROVINCIAL
1.024.153,23 984 198 989 198 988 116
101005/62010/006 TRAITEMENT DU DIRECTEUR GENERAL 111.490,97 109 679 121 679 121 858
101005/62011/007 HONORAIRES POUR TRADUCTIONS 1 1 1
101005/62050/002 TRAITEMENTS ET INDEMNITES DE SORTIE DES MEMBRES DU COLLEGE PROVINCIAL 524.842,15 450 481 450 481 451 570
101005/62060/003 JETONS DE PRESENCE AUX MEMBRES DU CONSEIL PROVINCIAL 139.511,92 174 318 174 318 160 000
101005/62060/004 JETONS DE PRESENCE AUX MEMBRES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES 1.341,06 3 500 3 500 2 500
101005/62070/001 INDEMNITES DE REPRESENTATION AU PRESIDENT DU CONSEIL PROVINCIAL 30.141,26 30 532 30 532 30 600
101005/62070/003 FRAIS DE PARKING DES CONSEILLERS PROVINCIAUX
101005/62070/008 INDEMNITES AUX CHEFS DE GROUPES
101005/62070/009 INDEMNITES AUX PRESIDENTS DES COMMISSIONS ORDINAIRES DU CONSEILPROVINCIAL
6.606,07 7 482 7 482 7 340
101005/62070/010 INDEMNITES AU VICE-PRESIDENT 5.249,82 6 300 6 300 6 180
101005/62070/011 INDEMNITES AUX SECRETAIRES DU CONSEIL PROVINCIAL 5.970,32 6 300 6 300 6 180
101005/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DUCOLLEGE PROVINCIAL
62.208,00 79 034 72 034 70 560
101005/62110/006 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU DIRECTEUR GENERAL 8.111,37 8 109 8 215 8 400
101005/62150/002 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES MEMBRES DU COLLEGE PROVINCIAL 31.122,00 26 341 26 369 26 400
101005/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DU COLLEGEPROVINCIAL
206.415,03 210 917 202 917 202 188
101005/62310/006 COTISATIONS PATRONALES CONCERNANT LA REMUNERATION DU DIRECTEURGENERAL
18.948,23 17 164 18 664 17 626
101005/62311/007 COTISATIONS PATRONALES SUR LES HONORAIRES POUR TRADUCTIONS 1 1 1
101005/62350/002 COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE (STATUT SOCIAL SUPPLETIF)DES DEPUTES PROVINCIAUX
44.553,06 44 391 44 391 45 000
101005/62450/002 COTISATIONS A ETHIAS AYANT POUR BUT D'ASSURER LES PENSIONS DES DEPUTESPROVINCIAUX
199.744,26 240 000 240 000 280 000
101005/62720/012 ASSURANCE DES MEMBRES DU CONSEIL ET DU COLLEGE PROVINCIAL CONTRE LESACCIDENTS
101005/62720/013 ASSURANCE DES MEMBRES DU COLLEGE PROVINCIAL CONTRE TOUTE INVALIDITE
103/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 2.420.408,75 2 398 748 2 402 382 2 424 520
71 Dépenses - Fonctionnement
101005/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL AFFECTE AU SERVICE DES DEPUTESPROVINCIAUX
206,36 500 500 500
101005/61101/001 FRAIS DE DEPLACEMENT DU PRESIDENT DU CONSEIL PROVINCIAL 1 1 1
101005/61101/002 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DES AUTORITES PROVINCIALES ET DESPERSONNES VISEES PAR LA RESOLUTION DU CP DU 14/2/85
1 1 1
101005/61101/003 FRAIS DE DEPLACEMENTS DES MEMBRES DU CONSEIL PROVINCIAL 15.462,70 18 000 18 000 18 000
101005/61101/004 FRAIS DE DEPLACEMENTS DES MEMBRES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES 105,02 400 400 400
101005/61101/005 FRAIS DE DEPLACEMENT DES CONSEILLERS PROVINCIAUX DANS LE CADRE DEL'EXECUTION DES MANDATS EXTERIEURS
3 000 3 000
101005/61300/001 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES DU COLLEGE PROVINCIAL 44.239,00 40 000 40 000 40 000
101005/61300/003 SIGNES DISTINCTIFS POUR LES MEMBRES DU CONSEIL PROVINCIAL 337,59 500 500 500
101005/61300/004 FONCTIONNEMENT DES SERVICES DU CONSEIL PROVINCIAL 4.031,90 8 000 8 000 7 700
101005/61300/005 FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE DES SERVICES DU CONSEIL PROVINCIAL
101005/61300/006 CONTRAT D'AVENIR PROVINCIAL (CAP) - SUIVI ET EVALUATION 1 1 1
101005/61300/007 FRAIS RELATIFS A L'ELABORATION DU PLAN DE MANAGEMENT DEL'ADMINISTRATION PROVINCIALE
1 1 1
83
PROVINCE DE NAMUR
Autorités politiques provinciales
Autorités Provinciales
101005
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
103/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
61 Recettes - Transferts
101005/74030/000 SUBVENTION REGION WALLONNE POUR LE CAP (CONTRAT D'AVENIR PROVINCIAL)
101005/74210/000 REMBOURSEMENT PAR LES CONSEILLERS PROVINCIAUX, TRAVAILLANT DANS LE SECTEUR PRIVE, D'UNEPARTIE DES JETONS DE PRESENCE
1 1 1
101005/74218/000 RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES AUX GROUPES POLITIQUES
103/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 1 1 1
62 Recettes - Dette
103/000/62 TOTAL Recettes - Dette
103/000 Total Ordinaire 1 1 1
84
PROVINCE DE NAMUR
Autorités politiques provinciales
Autorités Provinciales
101005
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
101005/61320/000 FRAIS D'HABILLEMENT, ACHAT DE TENUES AUX HUISSIERS ET AUX GENS DESERVICE DU CONSEIL ET DU COLLEGE PROVINCIAL
3.326,00 4 000 4 000 3 000
101005/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS OCCUPES PAR LE COLLEGE PROVINCIAL 6.212,38 8 500 8 500 8 000
103/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 73.920,95 79 904 82 904 81 104
72 Dépenses - Transferts
101005/64000/001 SUBSIDES OCTROYES AUX GROUPES POLITIQUES DU CONSEIL PROVINCIAL POURL'EXERCICE DE LEURS COMPETENCES
68.783,00 68 783 68 783 68 783
101005/64000/003 COTISATION A L'ASSOCIATION DES PROVINCES WALLONNES 66.821,04 67 000 60 803 61 000
101005/64000/004 SUBSIDE A L'AMICALE DES CONSEILLERS PROVINCIAUX 1.650,00 1 650 1 650 1 650
101005/64000/006 CREDIT A DISPOSITION DU COLLEGE PROVINCIAL AFIN DE SOUTENIR DIVERSPROJETS
101005/64000/008 SUBSIDE A L'ASBL BELGIAN SENIOR CONSULTANTS 5.200,00
101005/64260/000 REMBOURSEMENT SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DU COLLEGEPROVINCIAL
61.000,00 61 000 61 000 61 000
103/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 203.454,04 198 433 192 236 190 783 1 650
7X Dépenses - Dette
101005/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR EQUIPEMENT DES SERVICESDU CONSEIL PROVINCIAL
416,41 423 425 426
101005/43003/001 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION FINANCIERE ALA BOURSE DE COMMERCE
42.129,85 43 877 43 877 45 697
101005/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EQUIPEMENT DES SERVICES DUCONSEIL PROVINCIAL
13,07 8 4 1
101005/65000/001 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION FINANCIERE A LABOURSE DE COMMERCE
29.159,05 27 463 27 463 25 770
103/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 71.718,38 71 771 71 769 71 894
103/000 Total Ordinaire 2.769.502,12 2 748 856 2 749 291 2 768 301 1 650
85
PROVINCE DE NAMUR
Autorités politiques provinciales
Autorités Provinciales
101005
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
103/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
101005/17010/001 EMPRUNT POUR ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES SERVICES DU CONSEIL PROVINCIAL
103/000/82 TOTAL Recettes - Dette
103/000 Total ExtraOrdinaire
86
PROVINCE DE NAMUR
Autorités politiques provinciales
Autorités Provinciales
101005
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
101005/23100/000 MATERIEL INFORMATIQUE DES SERVICES DU CONSEIL PROVINCIAL
103/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements
92 Dépenses - Dette
103/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
103/000 Total ExtraOrdinaire
87
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Recettes et Dépenses Générales
104002
104 002
Services
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
104002/70200/000 INTERVENTIONS DES COMMUNES EN MATIERE DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES 32.394,00 25 000 30 000
123/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 32.394,00 25 000 30 000
61 Recettes - Transferts
104002/74000/001 REMBT. PAR LA CF DE L'INTERV. DE L'EMPLOYEUR DANS LES FRAIS DE DEPL. DU DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL DU PERSO. ENSEIGNANT
21.993,20 20 000 20 000 23 000
104002/74020/000 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE DANS LE CADRE DU PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUESOLIDE ET SOLIDAIRE
190 000 190 000 190 000
104002/74030/001 INTERVENTIONS DES COMMUNES DANS LES DEPENSES D'ORGANISATION D'ELECTIONS
104002/74213/000 INTERVENTION DES AGENTS PROVINCIAUX DANS LES CHEQUES REPAS (TOUS SERVICES) 250.719,52 260 000 260 000 228 500
123/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 272.712,72 470 000 470 000 441 500
62 Recettes - Dette
104002/75030/000 DIVIDENDES SUR LA PARTICIPATION AU CAPITAL DE LA SCRL LOTH-INFO 303.000,00 300 000 303 000 303 000
123/000/62 TOTAL Recettes - Dette 303.000,00 300 000 303 000 303 000
123/000 Total Ordinaire 608.106,72 795 000 803 000 744 500
88
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Recettes et Dépenses Générales
104002
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
104002/62510/001 ABONNEMENTS SOCIAUX (TOUS SERVICES) 242.000,00 250 000 260 000 270 000
104002/62510/002 INDEMNITE DE BICYCLETTE (TOUS SERVICES) 2.688,75 4 000 4 000 3 500
104002/62510/003 CHEQUES REPAS OCTROYES AUX AGENTS PROVINCIAUX (TOUS SERVICES) 1.429.689,64 1 450 000 1 450 000 1 450 000
104002/62720/000 COTISATION AU SERVICE DE L'ASBL "SPMT-ARISTA" 115.000,00 115 000 125 000 125 000
123/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 1.789.378,39 1 819 000 1 839 000 1 848 500
71 Dépenses - Fonctionnement
104002/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS DES DELEGUES SYNDICAUX POUR REUNIONS DENEGOCIATION - CONCERTATION - PREVENTION ET SECURITE
246,34 100 600 600
104002/61300/000 DEPENSES POUR L'ORGANISATION D'ELECTIONS
104002/61300/005 FRAIS DE PROCEDURES DIVERSES (NOTAIRES,HUISSIERS, ENREG.) ET HONORAIRESAVOCATS, Y COMPRIS ARRIERES
110.287,50 140 000 225 000 235 000
104002/61300/019 REMUNERATION A VERSER POUR COPIES D'OEUVRES ET DROITS D'AUTEURS (TOUSSERVICES)
48.038,57 49 878 49 878 49 878
104002/61320/000 CREDIT DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION ISO 9001 23.045,20 6 500
104002/61330/002 DEPENSES GLOBALES POUR LAVAGES DES VITRES 1 1 1
104002/61340/000 ENTRETIEN DU MATERIEL ACHETE DANS LE CADRE DU PLAN DE MOBILITE 20.957,70 21 000 21 000 21 000
123/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 202.575,31 210 979 296 479 312 979
72 Dépenses - Transferts
123/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
7X Dépenses - Dette
104002/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR ACHAT DE VELOSELECTRIQUES ET EQUIPEMENTS Y AFFERENTS
4.008,19 1 226 1 226 8 016
104002/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR ACHAT DE VELOS ELECTRIQUES ETEQUIPEMENTS Y AFFERENTS
79,75 670 228 2 649
123/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 4.087,94 1 896 1 454 10 665
123/000 Total Ordinaire 1.996.041,64 2 031 875 2 136 933 2 172 144
89
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Recettes et Dépenses Générales
104002
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
104002/24102/000 VENTE DE MATERIEL ROULANT DANS LE CADRE DU PLAN DE MOBILITE
123/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
104002/17010/000 EMPRUNT POUR INVESTISSEMENTS DANS LE CADRE DU PLAN DE MOBILITE 3 000 27 000 28 000
104002/17010/001 EMPRUNT POUR ACHAT DE LOGICIEL DE GESTION DU POOL DE VEHICULES
104002/17010/002 EMPRUNT POUR MATERIEL ET EQUIPEMENT POUR LE TRI DES DECHETS 37 000 37 000
104002/17010/003 EMPRUNT POUR MOBILIER ET MATERIEL POUR LES SERVICES PROVINCIAUX 59 000
123/000/82 TOTAL Recettes - Dette 40 000 64 000 87 000
123/000 Total ExtraOrdinaire 40 000 64 000 87 000
90
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Recettes et Dépenses Générales
104002
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
104002/23000/000 EQUIPEMENT DES BATIMENTS DE RATELIERS POUR VELOS 2 000
104002/23000/001 MATERIEL ET EQUIPEMENT POUR LE TRI DES DECHETS (ARTICLE GLOBAL) 34.654,00 37 000 37 000
104002/23001/000 MAINTENANCE EQUIPEMENTS DANS LE CADRE DU PLAN DE MOBILITE 1
104002/24000/000 MOBILIER ET MATERIEL POUR LES SERVICES PROVINCIAUX (ARTICLE GLOBAL) 147.078,86 125 000 125 000 100 000
104002/24100/000 ACHAT DE VEHICULES DANS LE CADRE DU PLAN DE MOBILITE 3 000 27 000 28 000
104002/24101/000 MAINTENANCE MATERIEL ROULANT DANS LE CADRE DU PLAN DE MOBILITE 1
123/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 181.732,86 165 000 189 000 130 002
92 Dépenses - Dette
123/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
123/000 Total ExtraOrdinaire 181.732,86 165 000 189 000 130 002
91
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Autorités Provinciales
104005
104 005
Services
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
123/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
123/000 Total Ordinaire
92
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Autorités Provinciales
104005
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
123/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel
71 Dépenses - Fonctionnement
104005/61300/000 DEPENSES POUR L'ORGANISATION ET PARTICIPATION AUX MISSIONS, JOURNEESD'ETUDE ET CONGRES
24.640,16 10 000 10 000 10 000
123/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 24.640,16 10 000 10 000 10 000
123/000 Total Ordinaire 24.640,16 10 000 10 000 10 000
93
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Personnel Provincial
104006
104 006
Services
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
123/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
61 Recettes - Transferts
104006/73530/000 REPRISE POUR UTILISATION DE PROVISIONS CONSTITUEES POUR CHARGES FUTURES LIEES AUXPENSIONS
104006/73544/000 REPRISE DE PROVISIONS CONSTITUEES LORS DU REMBOURSEMENT PAR L'ONSSAPL DES RETENUES SURPECULE DE VACANCES
1.245.697,94
104006/74021/000 INTERVENTION DU F.O.R.E.M. DANS LA REMUNERATION DES APE 279.751,78 309 000 309 000 300 000
104006/74025/003 INTERVENTION AWIPH POUR LES AGENTS DU SERVICE DU PERSONNEL DE NETTOYAGE 11.951,87 15 058 15 058 15 000
104006/74212/000 COTISATIONS PENSION DES AGENTS EN PAUSE CARRIERE 1.716,16 2 800 2 800 1 773
104006/74214/000 REMBOURSEMENT DES RETENUES DE 13,07 % PERCUES SUR LE PECULE DE VACANCES DU PERSONNELPROVINCIAL
104006/74214/001 REMBOURSEMENT PAR L'ONSSAPL DU BONI EN MATIERE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
104006/74215/000 RECUPERATION DE QUOTE-PARTS DE PENSIONS DE RETRAITE EN APPLICATION DE LA LOI DU14/04/1965
355.684,52 380 000 380 000
104006/74215/001 RECUPERATION DE QUOTE-PARTS DE PENSIONS DE SURVIE EN APPLICATION DE LA LOI DU 14/04/1965 52.249,53 55 000 55 000
104006/74216/000 EXECUTION LOI DU 03/07/1967 SUR LA REPARATION DES DOMMAGES DUS AUX ACCIDENTS DE TRAVAILOU MALADIES PROFFESIONNELLES
577,76 555 555 555
104006/74216/001 REPARATION DES DOMMAGES RESULTANT DES MALADIES PROFESSIONNELLES (A.R. DU 21/01/1993) 12.370,08 12 369 12 369 14 959
104006/74216/002 RECUPERATION DE TRAITEMENTS SUITE AUX ACCIDENTS DE VIE PRIVEE 45 000 1
104006/74217/000 RECUPERATION AUPRES DE L'O.N.P.T.S. DES RESERVES MATHEMATIQUES DES PENSIONS (LOI DU05/08/1968)
94
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Personnel Provincial
104006
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
104006/62010/003 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE (TOUS SERVICES) 1.995.440,00 1 864 646 1 856 046 1 722 800
104006/62010/006 ALLOCATION DE FIN D'ANNEE POUR LE PERSONNEL (ARTICLE GLOBAL) 594.831,97 614 536 614 536 609 000
104006/62070/000 INDEMNITES COMPLEMENTAIRES AUX AGENTS REDUISANT LEUR FIN DE CARRIERE 23.524,71 22 218 22 218 7 451
104006/62110/003 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE (TOUSSERVICES)
149.580,00 153 628 153 628 141 678
104006/62310/003 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE (TOUS SERVICES) 368.070,00 385 122 370 122 317 004
104006/62310/004 COTISATIONS PENSIONS POUR VALIDER LES PERIODES D'AMENAGEMENT DE FIN DECARRIERE
104006/62310/006 COTISATIONS PATRONALES SUR L'ALLOCATION DE FIN D'ANNE POUR LEPERSONNEL
110.300,48 114 700 114 700 110 900
104006/62410/000 COTISATION PATRONALE EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DU FONDS DE PENSIONSUITE AUX RECETTES MATHEMATIQUES
104006/62410/002 COTISATIONS PATRONALES PENSIONS EN FAVEUR DU FONDS DE PENSIONS (POURL'ENSEMBLE DU PERSONNEL)
8.659.255,15 9 014 680 9 054 680 9 764 882
104006/62410/004 COTISATIONS PENSIONS POUR VALIDER LES PERIODES D'AMENAGEMENT DE FIN DECARRIERE
110.497,63 54 138 54 138 18 680
104006/62440/005 REMBOURSEMENT A ETHIAS DES COTISATIONS COMPLEMENTAIRES (ENSEIGNANTSSTATUT DE LIEGE )
8.868,05 13 800 13 800 8 868
104006/62620/000 RENTES SERVIES EN EXECUTION DE LA LOI DU 03/7/1967 (REPAR. ACCIDENTS DETRAVAIL ET MALADIES PROF.SECTEUR PUBLIC)
134.196,62 134 500 134 500 123 000
104006/62630/000 QUOTE-PARTS PENSIONS (SECTEUR PUBLIC ET PRIVE) Y COMPRIS ARRIERES (LOIDU 05/08/1968)
1 1 1
104006/62630/001 QUOTE-PARTS PENSIONS SECTEUR PUBLIC Y COMPRIS ARRIERES (LOI DU14/04/1965)
500.000,00 480 000 500 000
123/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 12.654.564,61 12 371 969 12 868 369 13 324 264
71 Dépenses - Fonctionnement
104006/61110/000 REMBOURSEMENT DE FRAIS EN VERTU DE LA LOI DU 03/07/1967 (REP ACC. DETRAV. ET MAL. PROF.SECT.PUBLIC) Y COMPRIS ARRIERES
44.621,00 44 621 44 621 44 621
104006/61300/000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT RELATIFS AUX CONTROLES MEDICAUX 88.600,00 75 000 75 000 75 000
104006/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU POOL DES TECHNICIEN(NE)S DE SURFACE 15 000
104006/61330/003 DEPENSES REGROUPEES POUR L'ACHAT DE PRODUITS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 101.876,03 110 000 110 000 100 000
104006/63539/000 CONSTIT. DE PROVISIONS SUITE AU REMBT. PAR L'ONSSAPL DES RETENUES SURPEC. VAC. (AFFECT. DANS L'INTERET DES AGENTS)
123/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 235.097,03 229 621 229 621 234 621
72 Dépenses - Transferts
104006/63530/000 CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR ALLEGER L'IMPACT DES PENSIONS
104006/64000/000 SUBSIDE A L'AMICALE DU PERSONNEL 1.100,00 1 100 1 100 1 100
104006/64260/000 REMBOURSEMENT SALAIRE DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DU PERSONNEL DENETTOYAGE (CPAS ARTICLE 60)
5 000 7 200
104006/64266/000 CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE AU FONDS DE PENSIONS ETHIAS SUITE AUREMBT. PAR L'ONSSAPL DES RETENUES SUR PEC. VACANCES
1.245.697,94
95
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Personnel Provincial
104006
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
123/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 1.959.999,64 339 782 819 782 767 288
62 Recettes - Dette
123/000/62 TOTAL Recettes - Dette
123/000 Total Ordinaire 1.959.999,64 339 782 819 782 767 288
96
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Personnel Provincial
104006
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
123/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 1.246.797,94 1 100 6 100 7 200 1 100
7X Dépenses - Dette
104006/43003/000 AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS CONTRACTES DESTINES A FINANCERL'ASSURANCE PENSION DES AGENTS PROVINCIAUX
1.534.382,89 1 609 419 1 609 419 1 688 146
104006/65000/000 INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES DESTINES A FINANCER L'ASSURANCEPENSION DES AGENTS PROVINCIAUX
569.136,45 496 345 496 345 420 790
123/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 2.103.519,34 2 105 764 2 105 764 2 108 936
123/000 Total Ordinaire 16.239.978,92 14 708 454 15 209 854 15 675 021 1 100
97
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Affaires Générales
104007
104 007
Services
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
104007/70200/000 VENTE D'ANNUAIRES, DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS ET TIRES A PART DU BULLETINPROVINCIAL
3.768,08 3 768 3 768 3 769
104007/70200/001 VENTE DE PETIT MATERIEL COURANT 1 1
123/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 3.768,08 3 769 3 769 3 769
61 Recettes - Transferts
104007/74210/001 REMBOURSEMENT PAR LES AUTORITES DU COUT DU PERSONNEL DU SERVICE DES AFFAIRESGENERALES MIS A LEUR DISPOSITION
132.183,48 133 400 169 400 170 300
104007/74210/002 REMBOURSEMENT PAR LE CHR DU COUT DU PERSONNEL MIS A SA DISPOSITION 57.735,10 59 400 59 400 41 800
123/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 189.918,58 192 800 228 800 212 100
62 Recettes - Dette
123/000/62 TOTAL Recettes - Dette
123/000 Total Ordinaire 193.686,66 196 569 232 569 215 869
98
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Affaires Générales
104007
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
104007/62010/001 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DES AFFAIRES GENERALES 1.182.239,00 1 169 762 1 189 762 1 088 699
104007/62010/023 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DU CONSEILPROVINCIAL
97.425,00 96 908 100 908 99 979
104007/62011/000 REMUNERATION DES MEMBRES DES JURYS D'EXAMEN POUR LE PERSONNELPROVINCIAL
22.711,00 15 000 15 000 13 000
104007/62110/001 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DES AFFAIRES GENERALES 88.355,00 95 150 100 650 84 564
104007/62110/023 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DUCONSEIL PROVINCIAL
7.491,00 7 429 7 429 7 666
104007/62310/001 COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE DES AFFAIRES GENERALES 193.711,68 210 015 202 015 176 313
104007/62310/023 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DU CONSEILPROVINCIAL
15.116,75 16 154 16 154 16 373
104007/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DES MEMBRES DES JURYS D'EXAMEN POUR LEPERSONNEL PROVINCIAL
1 1 1
104007/62820/000 CONTRIBUTION GLOBALE POUR L'ALIMENTATION DU FONDS DES PRIMESSYNDICALES
73.502,45 75 000 75 000 75 000
123/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 1.680.551,88 1 685 419 1 706 919 1 561 595
71 Dépenses - Fonctionnement
104007/61000/000 FRAIS DE MOBILITE DU PERSONNEL 24.553,18 27 000 28 500 38 000
104007/61101/001 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES AGENTS DES AFFAIRES GENERALES 380,92 300 300 300
104007/61101/011 FRAIS DE DEPLACEMENTS DES MEMBRES DES COMITES DE NEGOCIATION ET DECONCERTATION
1 1 1
104007/61101/023 FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DU CONSEILPROVINCIAL
200 200 200
104007/61300/001 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DES AFFAIRES GENERALES 47.910,41 35 000 35 000 35 000
104007/61300/003 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT DE LA CORRESPONDANCE 375.177,17 340 000 341 850 330 000
104007/61300/012 FRAIS DE TELEPHONE DES SERVICES REGROUPES
104007/61340/000 ENTRETIEN DU VEHICULE ASSURANT LA DISTRIBUTION DU COURRIER 4.182,54 3 000 3 000 2 000
123/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 452.204,22 405 501 408 851 405 501
72 Dépenses - Transferts
123/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
7X Dépenses - Dette
104007/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES SERVICES GENERAUX 7.542,13 5 654 5 666 9 918
104007/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES SERVICES GENERAUX 924,45 948 749 1 139
123/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 8.466,58 6 602 6 415 11 057
123/000 Total Ordinaire 2.141.222,68 2 097 522 2 122 185 1 978 153
99
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Affaires Générales
104007
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
104007/24102/000 VENTE DE VEHICULES 1 000 1 000
123/000/81 TOTAL Recettes - Investissements 1 000 1 000
82 Recettes - Dette
104007/17010/002 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DES SERVICES GENERAUX
104007/17010/003 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES ET MATERIEL ROULANT POUR LES SERVICES GENERAUX 19 000 25 515
123/000/82 TOTAL Recettes - Dette 19 000 25 515
123/000 Total ExtraOrdinaire 20 000 26 515
100
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Affaires Générales
104007
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
104007/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DES SERVICES GENERAUX
104007/24100/000 ACHAT DE VEHICULE(S) POUR LES SERVICES GENERAUX 20 000 26 515
104007/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES ET MATERIEL ROULANT DESSERVICES GENERAUX
1 1 1
123/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 20 001 26 516 1
92 Dépenses - Dette
123/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
123/000 Total ExtraOrdinaire 20 001 26 516 1
101
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Comité de Direction
104009
104 009
Services
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
123/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
123/000 Total Ordinaire
102
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Comité de Direction
104009
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
104009/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU COMITE DE DIRECTION 512.385,00 514 733 521 733 522 174
104009/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU COMITE DE DIRECTION 42.118,00 37 235 37 235 40 034
104009/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU COMITE DE DIRECTION 85.888,00 85 119 85 119 84 954
123/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 640.391,00 637 087 644 087 647 162
71 Dépenses - Fonctionnement
104009/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU COMITE DE DIRECTION 6.958,74 6 500 6 500 6 500
104009/61300/000 FRAIS D'ACCOMPAGNEMENT ET DE COACHING DU COMITE DE DIRECTION
104009/61320/000 FRAIS RELATIFS A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN CONVERGENCES 40.639,03 58 000 58 000 61 000
123/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 47.597,77 64 500 64 500 67 500
123/000 Total Ordinaire 687.988,77 701 587 708 587 714 662
103
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Médico-Social
104053
104 053
Services
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
123/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
61 Recettes - Transferts
123/000/61 TOTAL Recettes - Transferts
62 Recettes - Dette
104053/41350/000 REMBOURSEMENT PAR L'ASBL SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL D'UN PRET DE 1.000.000 D'EUROS EN 30ANS (1ERE TRANCHE EN 2014)
33.333,43 33 333 33 333 33 333
123/000/62 TOTAL Recettes - Dette 33.333,43 33 333 33 333 33 333
123/000 Total Ordinaire 33.333,43 33 333 33 333 33 333
104
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Médico-Social
104053
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
104053/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ASBL"SERVICE SOCIAL"
126.892,11 144 432 104 432 106 092
104053/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES POUR LE PERSONNEL MIS A DISPOSITION DEL'ASBL "SERVICE SOCIAL"
8.372,28 11 073 11 073 6 984
104053/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE L'ASBL "SERVICE SOCIAL" 24.853,51 27 636 21 636 20 439
123/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 160.117,90 183 141 137 141 133 515
71 Dépenses - Fonctionnement
123/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement
72 Dépenses - Transferts
104053/64000/000 SUBSIDE A L'ASBL "SERVICE SOCIAL" 99.157,00 99 157 99 157 99 157
123/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 99.157,00 99 157 99 157 99 157
7X Dépenses - Dette
123/000/7X TOTAL Dépenses - Dette
123/000 Total Ordinaire 259.274,90 282 298 236 298 232 672
105
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Médico-Social
104053
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
82 Recettes - Dette
104053/29202/000 REMBOURSEMENT DE PRETS PAR L'ASBL SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATIONPROVINCIALE DE NAMUR
123/000/82 TOTAL Recettes - Dette
123/000 Total ExtraOrdinaire
106
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Médico-Social
104053
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
92 Dépenses - Dette
104053/29200/000 PRET OCTROYE A L'ASBL SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL DE LA PROVINCE DENAMUR
123/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
123/000 Total ExtraOrdinaire
107
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Pers. à Dispo. du Gouverneur
104068
104 068
Services
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
123/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
61 Recettes - Transferts
104068/74210/000 REMBOURSEMENT PAR LA REGION WALLONNE DES DEPENSES RELATIVES AU SECRETARIAT DUGOUVERNEUR
123/000/61 TOTAL Recettes - Transferts
123/000 Total Ordinaire
108
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Pers. à Dispo. du Gouverneur
104068
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
104068/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DE MR. LEGOUVERNEUR
76.243,02 81 340 55 340 53 479
104068/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE MR. LEGOUVERNEUR
8.196,72 8 256 4 256 4 101
104068/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE MR. LEGOUVERNEUR
11.405,45 13 245 9 245 8 268
123/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 95.845,19 102 841 68 841 65 848
71 Dépenses - Fonctionnement
123/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement
72 Dépenses - Transferts
104068/64260/000 REMBOURSEMENT DU TRAITEMENT DU FONCTIONNAIRE DE LIAISON DES SERVICESDE POLICE AU SEIN DU CABINET DU GOUVERNEUR
110.000,00 110 000 110 000 110 000
123/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 110.000,00 110 000 110 000 110 000
123/000 Total Ordinaire 205.845,19 212 841 178 841 175 848
109
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Pers. à Dispo. Etat - Cté - Region
104069
104 069
Services
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
123/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
61 Recettes - Transferts
104069/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR LES AGENTS MIS A DISPOSITION DE L'ETAT, DE LA REGION ET DE LACOMMUNAUTE
16.108,52 16 375 16 375 16 403
123/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 16.108,52 16 375 16 375 16 403
123/000 Total Ordinaire 16.108,52 16 375 16 375 16 403
110
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Pers. à Dispo. Etat - Cté - Region
104069
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
104069/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ETAT, LAREGION ET LA COMMUNAUTE
55.587,08 71 921 41 921 39 972
104069/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ETAT,LA REGION ET LA COMMUNAUTE
6.129,00 5 513 5 513 3 065
104069/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ETAT, LAREGION ET LA COMMUNAUTE
8.305,39 9 142 7 142 6 180
123/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 70.021,47 86 576 54 576 49 217
71 Dépenses - Fonctionnement
123/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement
72 Dépenses - Transferts
123/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
123/000 Total Ordinaire 70.021,47 86 576 54 576 49 217
111
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Service des Relations Publiques
104070
104 070
Services
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
104070/70200/000 RECETTES DE PRESTATIONS DU SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES 5.637,00 6 000 6 000 6 000
123/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 5.637,00 6 000 6 000 6 000
61 Recettes - Transferts
104070/74030/000 SUBSIDES DIVERS POUR RELATIONS PUBLIQUES
123/000/61 TOTAL Recettes - Transferts
62 Recettes - Dette
123/000/62 TOTAL Recettes - Dette
123/000 Total Ordinaire 5.637,00 6 000 6 000 6 000
112
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Service des Relations Publiques
104070
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
104070/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES 590.474,21 638 717 608 717 603 422
104070/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DU SERVICE DES RELATIONSPUBLIQUES
464,56 2 000 13 400 5 000
104070/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES 40.287,00 48 909 48 909 46 263
104070/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES 97.298,66 101 994 107 994 109 017
104070/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE DESRELATIONS PUBLIQUES
560 1 560 660
123/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 728.524,43 792 180 780 580 764 362
71 Dépenses - Fonctionnement
104070/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS DU SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES 5.627,53 5 500 5 500 5 500
104070/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES 12.162,20 13 577 13 577 13 678
104070/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES 398.929,66 322 000 315 200 417 899
104070/61320/001 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE FOIRE DE LIBRAMONT 13.040,22 14 030 14 030 1
104070/61340/000 ENTRETIEN DES VEHICULES DU SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES 6.644,82 12 550 12 550 10 661
123/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 436.404,43 367 657 360 857 447 739
72 Dépenses - Transferts
104070/64000/000 SOUTIEN D'EVENEMENTS PARTICIPANT A LA PROMOTION DE L'INSTITUTIONPROVINCIALE
22.816,00 30 000 30 000 30 000
104070/64260/000 REMBOURSEMENT SALAIRE DU PERSONNEL - ARTICLE 60 - MIS A DISPOSITION DUSERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES
3.600,00 3 600 900
123/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 26.416,00 33 600 30 900 30 000
7X Dépenses - Dette
104070/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DES RELATIONSPUBLIQUES
1.756,83 2 848 1 805 3 998
104070/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DES RELATIONSPUBLIQUES
391,52 902 398 1 613
123/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 2.148,35 3 750 2 203 5 611
123/000 Total Ordinaire 1.193.493,21 1 197 187 1 174 540 1 217 712 30 000
113
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Service des Relations Publiques
104070
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
123/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
104070/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES 11.932,00 11 450 11 450 18 900
104070/17010/003 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR LE SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES 43 000
123/000/82 TOTAL Recettes - Dette 11.932,00 11 450 11 450 61 900
123/000 Total ExtraOrdinaire 11.932,00 11 450 11 450 61 900
114
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Service des Relations Publiques
104070
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
104070/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DES RELATIONSPUBLIQUES
11.932,10 11 450 11 450 18 900
104070/24100/000 ACHAT DE VEHICULES POUR LE SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES 43 000
104070/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES DU SERVICE DES RELATIONSPUBLIQUES
1 1 1
123/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 11.932,10 11 451 11 451 61 901
92 Dépenses - Dette
123/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
123/000 Total ExtraOrdinaire 11.932,10 11 451 11 451 61 901
115
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Serv.Jurid.-Contentieux-Marchés
104084
104 084
Services
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
123/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
61 Recettes - Transferts
104084/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR LES AGENTS DES SERVICES JURIDIQUE, DU CONTENTIEUX ET DESMARCHES
15.844,08 16 375 16 375 16 403
123/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 15.844,08 16 375 16 375 16 403
123/000 Total Ordinaire 15.844,08 16 375 16 375 16 403
116
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Serv.Jurid.-Contentieux-Marchés
104084
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
104084/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE JURIDIQUE, DU CONTENTIEUX ET DESMARCHES
997.153,58 974 889 1 052 889 897 531
104084/62020/000 REMUNERATION DES APE DU SERVICE JURIDIQUE, DU CONTENTIEUX ET DESMARCHES
104084/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE JURIDIQUE, DU CONTENTIEUX ETDES MARCHES
54.197,00 78 574 71 574 69 438
104084/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE JURIDIQUE, DU CONTENTIEUX ET DESMARCHES
168.336,26 183 435 183 435 151 765
123/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 1.219.686,84 1 236 898 1 307 898 1 118 734
71 Dépenses - Fonctionnement
104084/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE JURIDIQUE, DUCONTENTIEUX ET DES MARCHES
172,46 270 470 420
104084/61101/001 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE LA CELLULE SANCTIONSADMINISTRATIVES
534,91 1 500 1 500
104084/61300/000 DOCUMENTATION, ACHATS DE LIVRES, ABONNEMENTS, AIDE AUX PUBLICATIONS(BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE)
19.635,32 20 093 20 093 21 093
104084/61300/001 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES JURIDIQUES CONTENTIEUX ETDES MARCHES
19.326,44 21 132 26 782 27 720
104084/61300/003 FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIFS DE LA CELLULE SANCTIONSADMINISTRATIVES
2.806,86 5 506 5 506
123/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 42.475,99 48 501 54 351 49 233
72 Dépenses - Transferts
104084/64260/003 REMBOURSEMENT SALAIRE DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE LA CELLULESANCTIONS ADMINISTRATIVES - CPAS ARTICLE 60
2.700,00 3 600
123/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 2.700,00 3 600
123/000 Total Ordinaire 1.264.862,83 1 288 999 1 362 249 1 167 967
117
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Serv.Jurid.-Contentieux-Marchés
104084
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
123/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
123/000 Total ExtraOrdinaire
118
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Serv.Jurid.-Contentieux-Marchés
104084
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
104084/27101/000 TRAVAUX AUX BATIMENTS DES SERVICES JURIDIQUE, DU CONTENTIEUX ET DESMARCHES
123/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements
123/000 Total ExtraOrdinaire
119
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Services Financiers et Comptables
104085
104 085
Services
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
62 Recettes - Dette
123/000/62 TOTAL Recettes - Dette
123/000 Total Ordinaire
120
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Services Financiers et Comptables
104085
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
7X Dépenses - Dette
104085/43003/020 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION FINANCIEREAU CIGER
104085/65000/020 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION FINANCIERE AU CIGER
123/000/7X TOTAL Dépenses - Dette
123/000 Total Ordinaire
121
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Encadr. du Conseil Provincial
104104
104 104
Services
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
123/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
62 Recettes - Dette
123/000/62 TOTAL Recettes - Dette
123/000 Total Ordinaire
122
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Encadr. du Conseil Provincial
104104
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
104104/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DU SERVICE D'ENCADREMENT DUCONSEIL PROVINCIAL
104104/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DU SERVICE D'ENCADREMENTDU CONSEIL PROVINCIAL
104104/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DU SERVICE D'ENCADREMENT DUCONSEIL PROVINCIAL
123/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel
71 Dépenses - Fonctionnement
104104/61300/000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE D'ENCADREMENT DUCONSEIL PROVINCIAL
123/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement
7X Dépenses - Dette
104104/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE D'ENCADREMENTDU CONSEIL PROVINCIAL
622 624 627
104104/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE D'ENCADREMENT DUCONSEIL PROVINCIAL
11 8 4
123/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 633 632 631
123/000 Total Ordinaire 633 632 631
123
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Sanctions Administratives
104122
104 122
Services
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
104122/70200/000 INTERVENTIONS DES COMMUNES EN MATIERE DE SANCTIONS ADMINI- TRATIVES 37 500
123/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 37 500
123/000 Total Ordinaire 37 500
124
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs centraux
Sanctions Administratives
104122
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
104122/62010/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE LA CELLULE SANCTIONS ADMINISTRATIVES 148 910
104122/62020/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE LA CELLULE SANCTIONS ADMIN- NISTRATIVES
104122/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DE LA CELLULE SANCTIONSADMINISTRATIVES
10 790
104122/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DE LA CELLULE SANCTIONSADMINISTRATIVES
23 040
123/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 182 740
71 Dépenses - Fonctionnement
104122/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE LA CELLULE SANCTIONSADMINISTRATIVES
1 200
104122/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA CELLULE SANCTIONS ADMIN-NISTRATIVES
8 220
123/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 9 420
123/000 Total Ordinaire 192 160
125
PROVINCE DE NAMUR
Cérémonial officiel
Autorités Provinciales
105005
105 005
Cérémonial
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
123/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
123/000 Total Ordinaire
126
PROVINCE DE NAMUR
Cérémonial officiel
Autorités Provinciales
105005
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
105005/62011/000 FRAIS DE PERSONNEL AFFECTE AUX RECEPTIONS ORGANISEES PAR LE COLLEGEPROVINCIAL
2.299,01 4 000 4 000 3 000
105005/62011/001 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER TRAVAILLANT POUR LESMANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LE CONSEIL PROVINCIAL
500 500 500
105005/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL AFFECTE AUX RECEPTIONSORGANISEES PAR LE COLLEGE PROVINCIAL
47,22 1 000 1 000 500
105005/62311/001 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL ETRANGER TRAVAILLANT POUR LESMANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LE CONSEIL PROVINCIAL
1 1 1
123/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 2.346,23 5 501 5 501 4 001
71 Dépenses - Fonctionnement
105005/61300/001 RECEPTIONS,VISITES,CEREMONIES (Y COMPRIS ACHAT DE CADEAUX ) ORGANISEESPAR LE COLLEGE PROVINCIAL
119.962,84 110 000 120 000 79 500
105005/61300/002 ACHAT DE COUPES, MEDAILLES OU AUTRES PRIX A L'OCCASION DE DIVERSESMANIFESTATIONS
3.690,52 3 700 3 700 3 700
105005/61300/003 FRAIS DE FONCTIONNEMENT ( Y COMPRIS FRAIS DE RECEPTIONS, VISITES ETCEREMONIES) DU CONSEIL PROVINCIAL
23.158,89 25 000 25 000 25 000
123/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 146.812,25 138 700 148 700 108 200
123/000 Total Ordinaire 149.158,48 144 201 154 201 112 201
127
PROVINCE DE NAMUR
Formation administrative générale
Institut Provincial de Formation
106082
106 082
Formation
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
123/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
61 Recettes - Transferts
106082/74025/000 INTERVENTION DE L'AWIPH POUR DES AGENTS DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION 6.314,16 9 021 9 021 9 021
123/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 6.314,16 9 021 9 021 9 021
62 Recettes - Dette
123/000/62 TOTAL Recettes - Dette
123/000 Total Ordinaire 6.314,16 9 021 9 021 9 021
128
PROVINCE DE NAMUR
Formation administrative générale
Institut Provincial de Formation
106082
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
106082/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L' INSTITUTPROVINCIAL DE FORMATION
860.279,00 779 732 859 732
106082/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'INSTITUT PROVINCIAL DEFORMATION
106082/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTPROVINCIAL DE FORMATION
59.904,97 61 592 61 592 1
106082/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L' INSTITUTPROVINCIAL DE FORMATION
180.935,00 173 308 179 308 1
106082/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'INSTITUTPROVINCIAL DE FORMATION
123/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 1.101.118,97 1 014 632 1 100 632 2
71 Dépenses - Fonctionnement
106082/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DEL'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION
1.806,37 3 112 3 112
106082/61101/001 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES CHARGES DE COURS AUX COURS DESCIENCES ADMINISTRATIVES
106082/61101/002 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOURS DES CHARGES DE COURS RGB
106082/61101/003 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES CHARGES DE COURS EN FORMATIONSCONTINUEES
106082/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION 20.203,29 23 444 23 444
106082/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION 18.271,55 20 161 20 161
123/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 40.281,21 46 717 46 717
72 Dépenses - Transferts
123/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
7X Dépenses - Dette
106082/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'INSTITUT PROVINCIAL DEFORMATION
1.328,77 1 380 1 380 1 433
106082/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'INSTITUT PROVINCIAL DEFORMATION
123,75 81 81 35
123/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 1.452,52 1 461 1 461 1 468
123/000 Total Ordinaire 1.142.852,70 1 062 810 1 148 810 1 470
129
PROVINCE DE NAMUR
Formation administrative générale
Ecole d'Administration et de Pédagogie - EPA
106100
106 100
Formation
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
106100/70200/000 DROITS D'INSCRIPTIONS AUX FORMATIONS ORGANISEES PAR LA PROVINCE 69.551,60 63 137 63 137 63 137
106100/70200/001 DROITS D'INSCRIPTIONS AUX COURS DE SCIENCES ADMINISTRATIVES ET RGB 55.701,79 45 779 45 779 45 779
123/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 125.253,39 108 916 108 916 108 916
61 Recettes - Transferts
106100/74010/000 INTERVENTION REGION WALLONNE POUR LA FORMATION DU PERSONNEL PROVINCIAL 1 1 1
123/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 1 1 1
123/000 Total Ordinaire 125.253,39 108 917 108 917 108 917
130
PROVINCE DE NAMUR
Formation administrative générale
Ecole d'Administration et de Pédagogie - EPA
106100
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
106100/62010/000 TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL DE L'ECOLE PROVINCALED'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - EPA
220 000
106100/62011/001 REMUNERATIONS DES CHARGES DE COURS AUX COURS DE SCIENCESADMINISTRATIVES ET RGB
48.279,30 56 172 56 172 56 172
106100/62011/003 REMUNERATIONS DES CHARGES DE COURS EN FORMATIONS CONTINUEES 41.569,35 57 250 62 300 57 250
106100/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES POUR LE PERSONNEL DE L'ECOLE PROVINCALED'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - EPA
17 000
106100/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE L'ECOLE PROVINCALED'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - EPA
46 900
106100/62311/001 COTISATIONS PATRONALES DES CHARGES DE COURS AUX COURS DE SCIENCESADMINISTRATIVES ET RGB
14.297,29 16 717 16 717 16 707
106100/62311/003 COTISATIONS PATRONALES DES CHARGES DE COURS EN FORMATIONS CONTINUEES 9.984,57 17 636 18 954 17 636
123/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 114.130,51 147 775 154 143 431 665
71 Dépenses - Fonctionnement
106100/61101/001 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES CHARGES DE COURS DE L'ECOLEPROVINCALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - EPA
5.789,87 9 405 9 405 9 405
106100/61101/003 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES CHARGES DE COURS EN FORMATIONSCONTINUEES
1.347,57 2 000 2 000 2 000
106100/61300/001 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ECOLE D'ADMINISTRATION ET DEPEDAGOGIE - EPA
1 1 7 679
106100/61320/001 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE PROVINCIALE D' ADMINISTRATION ETDE PEDAGOGIE - EPA
81.480,00 70 300 71 500 77 017
123/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 88.617,44 81 706 82 906 96 101
72 Dépenses - Transferts
123/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
123/000 Total Ordinaire 202.747,95 229 481 237 049 527 766
131
PROVINCE DE NAMUR
Formation administrative générale
IPF - Appui Formation
106118
106 118
Formation
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
106118/70200/000 DROITS D'INSCRIPTION DE L'IPF - APPUI FORMATION
123/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
123/000 Total Ordinaire
132
PROVINCE DE NAMUR
Formation administrative générale
IPF - Appui Formation
106118
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
106118/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE l'IPF - APPUI FORMATION
106118/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE l'IPF - APPUI FORMATION
106118/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE l'IPF - APPUI FORMATION
123/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel
71 Dépenses - Fonctionnement
106118/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'IPF - APPUI FORMATION 118,41
106118/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'IPF - APPUI FORMATION
106118/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'IPF - APPUI FORMATION
123/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 118,41
123/000 Total Ordinaire 118,41
133
PROVINCE DE NAMUR
Recettes et dépenses non ventilables
Services Communs APG - Finances
120086
120 086
Recettes et
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
120086/70203/000 REMBOURSEMENT PAR LA REGIE CHATEAU DE NAMUR DES FRAIS INFORMATIQUES LIES AU CALCUL DESSALAIRES
6 800 6 800 6 900
123/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 6 800 6 800 6 900
61 Recettes - Transferts
120086/74030/000 SUBVENTION DE L'ASBL CIGER POUR PROJET INFORMATIQUE DE GESTION FINANCIERE ET DUPERSONNEL
120086/74080/000 SUBSIDE DE LA REGION WALLONNE POUR E-COMPTES
123/000/61 TOTAL Recettes - Transferts
62 Recettes - Dette
123/000/62 TOTAL Recettes - Dette
123/000 Total Ordinaire 6 800 6 800 6 900
134
PROVINCE DE NAMUR
Recettes et dépenses non ventilables
Services Communs APG - Finances
120086
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
123/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel
71 Dépenses - Fonctionnement
120086/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES COMMUNS APG- FINANCES
120086/61300/004 FRAIS RELATIFS AU RESEAU INFORMATIQUE ET AUX LOGICIELS DES SERVICESCOMMUNS APG - FINANCES
543.123,97 545 250 545 250 560 150
120086/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DES SERVICES COMMUNS APG - FINANCES 6.419,52 10 100 10 100 7 250
123/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 549.543,49 555 350 555 350 567 400
72 Dépenses - Transferts
123/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
7X Dépenses - Dette
120086/43003/000 AMORTISSEMENTS D' EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES SERVICES COMMUNS APG- FINANCES
87.080,12 89 226 89 663 92 798
120086/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES SERVICES COMMUNS APG -FINANCES
36.936,96 33 371 32 314 28 687
123/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 124.017,08 122 597 121 977 121 485
123/000 Total Ordinaire 673.560,57 677 947 677 327 688 885
135
PROVINCE DE NAMUR
Recettes et dépenses non ventilables
Services Communs APG - Finances
120086
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
82 Recettes - Dette
120086/17010/005 EMPRUNT POUR AMENAGEMENTS SUR TERRAIN POUR LES SERVICES COMMUNS APG-FINANCES
123/000/82 TOTAL Recettes - Dette
123/000 Total ExtraOrdinaire
136
PROVINCE DE NAMUR
Recettes et dépenses non ventilables
Services Communs APG - Finances
120086
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
92 Dépenses - Dette
123/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
123/000 Total ExtraOrdinaire
137
PROVINCE DE NAMUR
Recettes et dépenses non ventilables
Audit et Aide à la Gestion
120103
120 103
Recettes et
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
123/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
62 Recettes - Dette
123/000/62 TOTAL Recettes - Dette
123/000 Total Ordinaire
138
PROVINCE DE NAMUR
Recettes et dépenses non ventilables
Audit et Aide à la Gestion
120103
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
120103/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DU SERVICE D'AUDIT ET D'AIDE A LAGESTION
209.539,72 284 557 252 557 249 106
120103/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE D'AUDIT ET D'AIDE A LA GESTION 13.037,09 14 844 15 302 19 099
120103/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE D'AUDIT ET D'AIDE A LA GESTION 34.600,00 35 327 44 327 44 016
123/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 257.176,81 334 728 312 186 312 221
71 Dépenses - Fonctionnement
120103/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU SERVICE D'AUDIT ET D'AIDE A LAGESTION
827,29 500 500 500
120103/61300/000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE D'AUDIT ET D'AIDE A LAGESTION
1.951,35 2 075 2 075 2 400
123/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 2.778,64 2 575 2 575 2 900
7X Dépenses - Dette
120103/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE D'AUDIT ET D'AIDEA LA GESTION
1.041,29 1 053 1 051 279
120103/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE D'AUDIT ET D'AIDE A LAGESTION
34,42 16 7 1
123/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 1.075,71 1 069 1 058 280
123/000 Total Ordinaire 261.031,16 338 372 315 819 315 401
139
PROVINCE DE NAMUR
Services fiscaux et financiers
Services du Directeur Financier
121085
121 085
Services fiscaux
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
123/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
61 Recettes - Transferts
121085/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR LES AGENTS DES SERVICES DU DIRECTEUR FINANCIER 5.160,93 4 432 4 432 7 265
121085/74203/000 RECUP POUR UTILIS. A DES FINS PERSONNELLES D'UN VEHICULE PROVINCIAL PAR LE DIRECTEURFINANCIER
496,20 550 550
121085/74210/000 REMB. PAR LES AUTORITES DES REMUNERATIONS DU PERSONNEL DES SERVICES DU DIRECTEURFINANCIER MIS A LEUR DISPOSITION
2.527,56 2 700 2 700 2 700
123/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 8.184,69 7 682 7 682 9 965
123/000 Total Ordinaire 8.184,69 7 682 7 682 9 965
140
PROVINCE DE NAMUR
Services fiscaux et financiers
Services du Directeur Financier
121085
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
121085/62010/000 REMUNERATION DU DIRECTEUR FINANCIER ET SON PERSONNEL 1.719.779,66 1 533 920 1 608 920 1 514 304
121085/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES SERVICES DU DIRECTEUR FINANCIER 133.579,64 127 653 143 374 114 964
121085/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DES SERVICES DU DIRECTEUR FINANCIER 266.011,80 255 456 255 456 241 486
123/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 2.119.371,10 1 917 029 2 007 750 1 870 754
71 Dépenses - Fonctionnement
121085/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES SERVICES DU DIRECTEUR FINANCIER 1.179,10 2 000 2 000 1 600
121085/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES DU DIRECTEUR FINANCIER 20.429,38 23 534 23 534 23 684
121085/61340/000 FRAIS D'ENTRETIEN DU VEHICULE DU DIRECTEUR FINANCIER 1.715,23 2 350 2 350 2 600
123/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 23.323,71 27 884 27 884 27 884
72 Dépenses - Transferts
121085/64260/000 REMBOURSEMENT SALAIRE DU PERSONNEL ARTICLE 60 MIS A DISPOSI- TION DESSERVICES FINANCIERS
1 500 2 100
123/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 1 500 2 100
123/000 Total Ordinaire 2.142.694,81 1 944 913 2 037 134 1 900 738
141
PROVINCE DE NAMUR
Services fiscaux et financiers
Services du Directeur Financier
121085
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
123/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
123/000 Total ExtraOrdinaire
142
PROVINCE DE NAMUR
Services fiscaux et financiers
Services du Directeur Financier
121085
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
121085/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DU VEHICULE DU DIRECTEUR FINANCIER 1 1
121085/27101/000 TRAVAUX AUX BATIMENTS DES SERVICES DU DIRECTEUR FINANCIER
123/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 1 1
123/000 Total ExtraOrdinaire 1 1
143
PROVINCE DE NAMUR
Patrimoine privé
Patrimoine
124012
124 012
Patrimoine
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
124012/70203/000 PARTICIPATION DE TIERS AUX FRAIS ENGAGES POUR L'ENTRETIEN DES LOCAUX MIS A LEURDISPOSITION
1 1
124012/70203/001 RECUPERATION DES FRAIS DE CONSOMMATION D'ELECTRICITE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL (CABRUE BASSE MARCELLE) ET AUTRES
53.455,86 65 000 65 000 65 000
124012/70203/002 RECUPERATION DES FRAIS DE CONSOMMATION D'EAU 140 140 180
124012/70271/000 LOCATION DES PROPRIETES BATIES AU SECTEUR PRIVE 52,98 115 115 135
124012/70271/001 LOCATION DES PROPRIETES BATIES AU SECTEUR PUBLIC 40 40 40
129/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 53.508,84 65 296 65 296 65 355
61 Recettes - Transferts
124012/73537/000 REPRISE POUR UTILISATION DE PROVISIONS CONSTITUEES POUR CHARGES DE DETTE RELATIVE A LACITE ADMINISTRATIVE
129/000/61 TOTAL Recettes - Transferts
62 Recettes - Dette
124012/75030/000 DIVIDENDES SUR PARTICIPATION AU CAPITAL DE LA S.N.C.V. 0,32 1 1 1
124012/75030/001 DIVIDENDES DE SOCIETES DE LOGEMENT DE SERVICE PUBLIC ET DES SOCIETES DE CREDIT SOCIAL
124012/75040/000 INTERETS DE FONDS PUBLICS 24,32 40 40 40
129/000/62 TOTAL Recettes - Dette 24,64 41 41 41
129/000 Total Ordinaire 53.533,48 65 337 65 337 65 396
144
PROVINCE DE NAMUR
Patrimoine privé
Patrimoine
124012
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
129/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel
71 Dépenses - Fonctionnement
124012/61000/001 LOYER INDEXE DES BATIMENTS SIS RUE LELIEVRE 159.245,00 165 000 165 000 165 000
124012/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES REGROUPES RUE LELIEVRE
124012/61300/001 FRAIS LIES A LA VENTE DE BATIMENTS PROVINCIAUX
124012/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS SIS RUE LELIEVRE 53.601,12 56 300 56 300 56 000
124012/61330/001 FRAIS DIVERS AUX BATIMENTS PROVINCIAUX OU A USAGE DE LA PROVINCE 7.660,19 15 000 15 000 25 000
124012/61330/004 FRAIS D'EXPERTISES IMMOBILIERES 1 1 1
124012/61330/010 FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS : ENTRETIENS REPARATIONS AUX IMMEUBLESPRIVES DE LA PROVINCE (ARTICLE GLOBAL)
362.222,01 300 000 370 000 300 000
124012/61330/011 FRAIS ENTRETIEN DES BATIMENTS : EAU (ARTICLE GLOBAL) 161.653,74 167 590 179 590 187 110
124012/61330/012 FRAIS ENTRETIEN DES BATIMENTS : GAZ (ARTICLE GLOBAL) 589.978,40 746 600 746 600 670 000
124012/61330/013 FRAIS ENTRETIEN DES BATIMENTS : ELECTRICITE (ARTICLE GLOBAL) 1.091.434,69 1 153 200 1 153 200 1 190 000
124012/61700/000 TAXES SUR LES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES DU PATRIMOINE PRIVE 1.119,60 1 200 1 200 12 750
129/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 2.426.914,75 2 604 891 2 686 891 2 605 861
72 Dépenses - Transferts
124012/63537/000 CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR CHARGES DE DETTE DE LA MAISONADMINISTRATIVE PROVINCIALE
175.000,00
129/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 175.000,00
7X Dépenses - Dette
124012/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE PATRIMOINE PRIVE 215.212,07 246 673 197 126 291 793
124012/43003/010 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA MAISON ADMINISTRATIVEPROVINCIALE
27.784,13 623 623
124012/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE PATRIMOINE PRIVE 70.007,61 126 526 68 784 156 773
124012/65000/010 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA MAISON ADMINISTRATIVEPROVINCIALE
574,57 1 391 7 308 111
129/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 313.578,38 375 213 265 917 757 300
129/000 Total Ordinaire 2.915.493,13 2 980 104 2 952 808 3 363 161
145
PROVINCE DE NAMUR
Patrimoine privé
Patrimoine
124012
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
124012/76330/000 RECUPERATION DU BONI DE L'ASBL CIGER SUITE A SA LIQUIDATION
129/000/80 TOTAL Recettes - Transferts
81 Recettes - Investissements
124012/22102/000 VENTE D'IMMEUBLES DU PATRIMOINE PROVINCIAL
129/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
124012/17010/000 EMPRUNT POUR TRAVAUX AUX IMMEUBLES DU PATRIMOINE PRIVE 160 000 160 000 160 000
124012/17010/001 EMPRUNT POUR TRAVAUX AUX BATIMENTS PROVINCIAUX EN VUE DE L'ACCES AUX HANDICAPES 30 000 30 000 30 000
124012/17010/004 EMPRUNT POUR TRAVAUX SPECIFIQUES EN MATIERE D'ECONOMIES D'ENERGIE 70.000,00 50 000 50 000 50 000
124012/17010/006 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS EN MATIERE D'ECONOMIES D'ENERGIE 19.963,00 15 000 15 000 15 000
124012/17010/008 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS, MACHINES, EQUIPEMENT POUR LA VISIBILITE INTERIEURE DESBATIMENTS PROVINCIAUX
10 000
124012/17010/009 EMPRUNT POUR TRAVAUX EN MATIERE DE VISIBILITE EXTERIEURE DES BATIMENTS PROVINCIAUX 20 000
124012/17010/010 EMPRUNT POUR ETUDE POUR LA REALISATION DU CAHIER DES CHARGES DE LA CITE ADMINISTRATIVE
124012/17010/011 EMPRUNT POUR TRAVAUX EN COURS DE LA MAISON ADMINISTRATIVE PROVINCIALE 20 980 060
124012/17010/012 EMPRUNT POUR ACQUISITION D'UN BATIMENT A NANINNE 1.172.413,00
124012/17010/013 EMPRUNT POUR TRAVAUX AU BATIMENT DE NANINNE 700 000 1 295 000
124012/28002/000 REMBOURSEMENT DE PARTS SOUSCRITES PAR LA PROVINCE DANS L'ASBL CIGER
124012/28102/000 REMBOURSEMENT DE VALEURS EN PORTEFEUILLE
129/000/82 TOTAL Recettes - Dette 1.262.376,00 955 000 1 550 000 21 265 060
88 Recettes - Prélèvements
129/000/88 TOTAL Recettes - Prélèvements
129/000 Total ExtraOrdinaire 1.262.376,00 955 000 1 550 000 21 265 060
146
PROVINCE DE NAMUR
Patrimoine privé
Patrimoine
124012
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
124012/26240/000 SUBSIDE D'INVESTISEMENT A LA VILLE DE NAMUR POUR AMENAGEMENT DUTERRAIN DE FOOTBALL DU C.A.P.S. (ECLAIRAGE)
129/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts
91 Dépenses - Investissements
124012/21000/010 INDEMNITES POUR LES CANDIDATS NON-RETENUS POUR LE MARCHE DEPROMOTION DE LA CITE ADMINISTRATIVE
124012/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS EN MATIERE D'ECONOMIES D'ENERGIE 19.968,82 15 000 15 000 15 000
124012/23000/001 INSTALLATIONS, MACHINES, EQUIPEMENT POUR LA VISIBILITE INTERIEURE DESBATIMENTS PROVINCIAUX
10 000
124012/27000/011 ACQUISITION D'UN BATIMENT A NANINNE 1.172.413,49
124012/27001/000 AMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC 1
124012/27101/000 TRAVAUX AUX BATIMENTS PROVINCIAUX EN VUE DE L'ACCES AUX HANDICAPES 30 000 30 000 30 000
124012/27101/001 TRAVAUX AUX IMMEUBLES DU PATRIMOINE PRIVE 214.931,41 160 000 160 000 160 000
124012/27101/002 TRAVAUX AUX BATIMENTS SIS RUE LELIEVRE
124012/27101/003 TRAVAUX EN MATIERE D'ECONOMIES D'ENERGIE 94.397,04 50 000 50 000 50 000
124012/27101/004 TRAVAUX EN MATIERE DE VISIBILITE EXTERIEURE DES BATIMENTS PROVINCIAUX 20 000
124012/27101/010 TRAVAUX EN COURS - MAISON ADMINISTRATIVE PROVINCIALE 99.540,65 22 500 000
124012/27101/011 TRAVAUX AU BATIMENT DE NANINNE 700 000 1 295 000
124012/27401/000 ETUDES SPECIFIQUES EN MATIERE D'ECONOMIES D'ENERGIE
124012/27401/010 ETUDE POUR LA REALISATION DU CAHIER DES CHARGES DE LA MAISONADMINISTRATIVE PROVINCIALE
129/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 1.601.251,41 955 000 1 550 001 22 785 000
92 Dépenses - Dette
129/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
98 Dépenses - Prélèvements
124012/68023/010 ALIMENTATION FONDS DE RESERVE "MAISON ADMINISTRATIVE PROVINCIALE"
129/000/98 TOTAL Dépenses - Prélèvements
129/000 Total ExtraOrdinaire 1.601.251,41 955 000 1 550 001 22 785 000
147
PROVINCE DE NAMUR
Patrimoine privé
Services Financiers et Comptables
124085
124 085
Patrimoine
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
61 Recettes - Transferts
124085/74030/000 SUBVENTION DE L'ASBL CIGER POUR PROJET INFORMATIQUE DE GESTION FINANCIERE ET DUPERSONNEL
129/000/61 TOTAL Recettes - Transferts
62 Recettes - Dette
124085/75020/000 DIVIDENDES SUR PARTICIPATION AU CAPITAL DE DEXIA-HOLDING
124085/75020/001 DIVIDENDES SUR PARTICIPATION AU CAPITAL DE DEXIA-HOLDING (PARTS A)
124085/75020/002 DIVIDENDES SUR PARTICIPATION AU CAPITAL DE DEXIA-HOLDING (PARTS B)
129/000/62 TOTAL Recettes - Dette
129/000 Total Ordinaire
148
PROVINCE DE NAMUR
Patrimoine privé
Services Financiers et Comptables
124085
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
72 Dépenses - Transferts
129/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
7X Dépenses - Dette
129/000/7X TOTAL Dépenses - Dette
129/000 Total Ordinaire
149
PROVINCE DE NAMUR
Patrimoine privé
Campus Provincial
124088
124 088
Patrimoine
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
124088/70200/000 RECETTES DE PRESTATION DU CAMPUS PROVINCIAL 131.083,41 129 520 129 520 102 000
124088/70200/001 RECETTES DE CONCESSION DE LA CAFETERIA DU CAMPUS PROVINCIAL
124088/70271/000 LOCATION DE LOCAUX DU CAMPUS PROVINCIAL 2.008,00 2 500 2 500 2 500
129/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 133.091,41 132 020 132 020 104 500
61 Recettes - Transferts
124088/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR DU PERSONNEL DU CAMPUS PROVINCIAL
129/000/61 TOTAL Recettes - Transferts
62 Recettes - Dette
124088/75150/000 REMBOURSEMENT PARTIEL PAR LE FONDS DE GARANTIE DES INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTESPOUR LE CAMPUS PROVINCIAL
262 262 253
129/000/62 TOTAL Recettes - Dette 262 262 253
129/000 Total Ordinaire 133.091,41 132 282 132 282 104 753
150
PROVINCE DE NAMUR
Patrimoine privé
Campus Provincial
124088
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
124088/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DU CAMPUS PROVINCIAL
124088/62010/001 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE LA CAFETERIA DU CAMPUSPROVINCIAL
124088/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU CAMPUS PROVINCIAL
124088/62110/001 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DE LA CAFETERIA DU CAMPUSPROVINCIAL
124088/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DU CAMPUS PROVINCIAL
124088/62310/001 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE LA CAFETERIA DU CAMPUSPROVINCIAL
129/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel
71 Dépenses - Fonctionnement
124088/61000/000 LOYERS DU SITE DU CAMPUS PROVINCIAL
124088/61000/001 LOCATION DE LOCAUX SIS A L'INSTITUT SAINT-AUBAIN DE NAMUR 19 200 38 400 1
124088/61320/001 FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA CAFETERIA DU CAMPUSPROVINCIAL
124088/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU CAMPUS PROVINCIAL 262.720,12 283 916 283 916 283 916
124088/61340/000 FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DU CAMPUS PROVINCIAL 589,06 1 500 2 000 1 500
129/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 263.309,18 304 616 324 316 285 417
72 Dépenses - Transferts
124088/64262/000 INTERVENTION DANS LA CHARGE DU COUT DU PERSONNEL ET DEFONCTIONNEMENT DU CONCESSIONNAIRE DE LA CAFETERIA DU CAMPUS
9.922,00 59 532 59 532 59 532
129/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 9.922,00 59 532 59 532 59 532
7X Dépenses - Dette
124088/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR EQUIPEMENT AU CAMPUSPROVINCIAL
398.263,37 425 439 399 463 454 904
124088/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES DU CAMPUS PROVINCIAL 309.087,99 314 056 293 557 325 450
129/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 707.351,36 739 495 693 020 780 354
129/000 Total Ordinaire 980.582,54 1 103 643 1 076 868 1 125 303
151
PROVINCE DE NAMUR
Patrimoine privé
Campus Provincial
124088
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
124088/15100/000 SUBSIDES RW POUR TRAVAUX SUR LE SITE DU CAMPUS PROVINCIAL 140 000
129/000/80 TOTAL Recettes - Transferts 140 000
81 Recettes - Investissements
129/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
124088/17010/000 EMPRUNT POUR TRAVAUX SUR LE SITE DU CAMPUS PROVINCIAL 318.534,00 85 000 85 000 935 000
124088/17010/001 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS AU CAMPUS PROVINCIAL 42.475,00 12 000 21 000 20 000
124088/17010/005 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR LE CAMPUS PROVINCIAL 17.793,00
124088/17010/006 EMPRUNT POUR AMENAGEMENT DE TERRAIN DU CAMPUS PROVINCIAL 40 000 75 000 90 000
129/000/82 TOTAL Recettes - Dette 378.802,00 137 000 181 000 1 045 000
129/000 Total ExtraOrdinaire 378.802,00 137 000 181 000 1 185 000
152
PROVINCE DE NAMUR
Patrimoine privé
Campus Provincial
124088
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
129/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts
91 Dépenses - Investissements
124088/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LE CAMPUS PROVINCIAL 42.317,00 12 000 21 000 20 000
124088/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LE CAMPUS PROVINCIALMAINTENANCE
1
124088/24100/000 ACHAT DE VEHICULES POUR LE CAMPUS PROVINCIAL 17.793,11
124088/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES ET MATERIEL ROULANT DUCAMPUS
1 1
124088/27001/000 AMENAGEMENT DE TERRAINS DU CAMPUS PROVINCIAL 46 250 81 250 90 000
124088/27101/001 TRAVAUX SUR LE SITE DU CAMPUS PROVINCIAL 490.534,30 85 000 85 000 1 075 000
129/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 550.644,41 143 250 187 251 1 185 002
92 Dépenses - Dette
129/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
129/000 Total ExtraOrdinaire 550.644,41 143 250 187 251 1 185 002
153
PROVINCE DE NAMUR
Patrimoine privé
Service des Assurances et du Patrimoine
124092
124 092
Patrimoine
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
129/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
62 Recettes - Dette
129/000/62 TOTAL Recettes - Dette
129/000 Total Ordinaire
154
PROVINCE DE NAMUR
Patrimoine privé
Service des Assurances et du Patrimoine
124092
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
124092/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DUPATRIMOINE
221.092,45 224 941 225 941 226 628
124092/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DUPATRIMOINE
17.416,26 17 245 17 245 17 375
124092/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DUPATRIMOINE
34.226,07 34 776 35 276 35 037
129/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 272.734,78 276 962 278 462 279 040
71 Dépenses - Fonctionnement
124092/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVEDU PATRIMOINE
129,94 300 300 300
124092/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DUPATRIMOINE
3.280,98 3 345 3 345 3 595
124092/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DUPATRIMOINE
280,92 500 500 400
124092/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE DE GESTION ADMINISTRATIVE DUPATRIMOINE
110,21 250 250 250
129/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 3.802,05 4 395 4 395 4 545
7X Dépenses - Dette
124092/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DE GESTIONADMINISTRATIVE DU PATRIMOINE
2.129,28 2 119 2 210 2 222
124092/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DE GESTIONADMINISTRATIVE DU PATRIMOINE
390,17 371 151 139
129/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 2.519,45 2 490 2 361 2 361
129/000 Total Ordinaire 279.056,28 283 847 285 218 285 946
155
PROVINCE DE NAMUR
Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail, réfectoire du personnel
Mess Provincial
131066
131 066 Service
du personnel,
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
61 Recettes - Transferts
131066/74060/000 RECETTES DE CONCESSION DU SITE "LES TRYS" 48,77 150 150 180
139/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 48,77 150 150 180
62 Recettes - Dette
131066/75150/000 REMBOURSEMENT PAR LE FONDS DE GARANTIE D'UNE PARTIE DES INTERETS D'EMPRUNTSCONTRACTES POUR LA CONSTRUCTION DU MESS
1 018 1 018 721
139/000/62 TOTAL Recettes - Dette 1 018 1 018 721
139/000 Total Ordinaire 48,77 1 168 1 168 901
156
PROVINCE DE NAMUR
Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail, réfectoire du personnel
Mess Provincial
131066
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
72 Dépenses - Transferts
139/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
7X Dépenses - Dette
131066/43003/000 AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR EQUIPEMENT ET TRAVAUX AUMESS PROVINCIAL
100.921,13 108 962 108 962 117 080
131066/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR EQUIPEMENT ET TRAVAUX AU MESSPROVINCIAL
50.259,91 48 371 48 288 44 908
139/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 151.181,04 157 333 157 250 161 988
139/000 Total Ordinaire 151.181,04 157 333 157 250 161 988
157
PROVINCE DE NAMUR
Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail, réfectoire du personnel
Service de Gestion des Ressources Humaines
131087
131 087 Service
du personnel,
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
139/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
61 Recettes - Transferts
131087/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR LES AGENTS DU SERVICE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 28.429,08 27 373 27 373 19 000
139/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 28.429,08 27 373 27 373 19 000
62 Recettes - Dette
139/000/62 TOTAL Recettes - Dette
139/000 Total Ordinaire 28.429,08 27 373 27 373 19 000
158
PROVINCE DE NAMUR
Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail, réfectoire du personnel
Service de Gestion des Ressources Humaines
131087
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
131087/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 831.134,43 762 254 750 254 732 489
131087/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DE GESTION DES RESSOURCESHUMAINES
68.238,00 58 439 64 439 56 158
131087/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE SERVICE DE GESTION DES RESSOURCESHUMAINES
145.076,03 131 125 131 125 131 193
139/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 1.044.448,46 951 818 945 818 919 840
71 Dépenses - Fonctionnement
131087/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DE GESTION DESRESSOURCES HUMAINES
224,72 300 300 300
131087/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE GESTION DES RESSOURCESHUMAINES
11.506,79 11 050 11 050 11 450
131087/61300/001 FRAIS DIVERS DE FORMATION DU PERSONNEL 77.448,61 80 000 80 000 80 000
139/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 89.180,12 91 350 91 350 91 750
72 Dépenses - Transferts
139/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
7X Dépenses - Dette
131087/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DE GESTION DESRESSOURCES HUMAINES
1.993,25 2 070 2 073 1 110
131087/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DE GESTION DESRESSOURCES HUMAINES
185,99 110 105 55
139/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 2.179,24 2 180 2 178 1 165
139/000 Total Ordinaire 1.135.807,82 1 045 348 1 039 346 1 012 755
159
PROVINCE DE NAMUR
Archives, documentation, bibliothèque administrative centrale
Centre de Document. et Archives
133105
133 105
Archives,
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
139/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
139/000 Total Ordinaire
160
PROVINCE DE NAMUR
Archives, documentation, bibliothèque administrative centrale
Centre de Document. et Archives
133105
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
133105/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DU CENTRE PROVINCIAL DEDOCUMENTATION ET D'ARCHIVES
76.356,40 76 319 76 519 76 350
133105/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU CENTRE PROVINCIAL DE DOCUMENTATIONET D'ARCHIVES
5.852,49 5 852 5 852 5 854
133105/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU CENTRE PROVINCIAL DE DOCUMENTATION ETD'ARCHIVES
11.811,41 11 799 11 899 11 804
139/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 94.020,30 93 970 94 270 94 008
71 Dépenses - Fonctionnement
133105/61300/000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU CENTRE PROVINCIAL DEDOCUMENTATION ET D'ARCHIVES
500 500 200
139/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 500 500 200
139/000 Total Ordinaire 94.020,30 94 470 94 770 94 208
161
PROVINCE DE NAMUR
Imprimerie
Imprimerie
134008
134 008
Imprimerie -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
134008/70200/000 RECETTES DE L'IMPRIMERIE 59.656,07 55 000 55 000 30 000
139/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 59.656,07 55 000 55 000 30 000
61 Recettes - Transferts
134008/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR DU PERSONNEL DE L'IMPRIMERIE 26.713,65 25 382 25 382 25 425
139/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 26.713,65 25 382 25 382 25 425
62 Recettes - Dette
139/000/62 TOTAL Recettes - Dette
139/000 Total Ordinaire 86.369,72 80 382 80 382 55 425
162
PROVINCE DE NAMUR
Imprimerie
Imprimerie
134008
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
134008/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'IMPRIMERIE 726.393,00 710 765 748 765 751 792
134008/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'IMPRIMERIE 59.955,47 54 492 54 492 57 638
134008/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE L'IMPRIMERIE 118.223,00 112 844 127 844 122 777
139/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 904.571,47 878 101 931 101 932 207
71 Dépenses - Fonctionnement
134008/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'IMPRIMERIE 177,48 274 274 274
134008/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'IMPRIMERIE 2.959,22 3 590 3 590 3 590
134008/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'IMPRIMERIE 433.125,66 436 500 457 752 458 500
134008/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'IMPRIMERIE 10.216,02 15 100 15 100 16 100
134008/61340/000 FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'IMPRIMERIE 4.197,69 6 500 6 500 5 000
139/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 450.676,07 461 964 483 216 483 464
72 Dépenses - Transferts
139/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
7X Dépenses - Dette
134008/43003/000 AMORTISSEMENTS D' EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'IMPRIMERIE 103.986,57 61 376 61 012 63 216
134008/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'IMPRIMERIE 11.779,38 9 376 9 041 9 274
139/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 115.765,95 70 752 70 053 72 490
139/000 Total Ordinaire 1.471.013,49 1 410 817 1 484 370 1 488 161
163
PROVINCE DE NAMUR
Imprimerie
Imprimerie
134008
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
139/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
134008/17010/000 EMPRUNT POUR L'ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES POUR L'IMPRIMERIE
134008/17010/001 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'IMPRIMERIE 4.243,00 34 000
134008/17010/004 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULE POUR L'IMPRIMERIE
134008/17010/006 EMPRUNT POUR TRAVAUX A L'IMPRIMERIE 10 000
134008/17010/007 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS,MACHINES, EQUIPEMENTS POUR L'IMPRIMERIE - MAINTENANCE 5 000
134008/17010/008 EMPRUNT POUR ACHAT MATERIEL IMFORMATIQUE DE L'IMPRIMERIE 10 000
139/000/82 TOTAL Recettes - Dette 4.243,00 59 000
139/000 Total ExtraOrdinaire 4.243,00 59 000
164
PROVINCE DE NAMUR
Imprimerie
Imprimerie
134008
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
134008/21100/000 ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES POUR L'IMPRIMERIE 1.046,82 1
134008/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR l'IMPRIMERIE 34 000
134008/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DE L'IMPRIEMRIE -MAINTENANCE
4.135,11 1 24 134 5 000
134008/23100/000 MATERIEL INFORMATIQUE DE L'IMPRIMERIE 10 000
134008/24100/000 ACHAT DE VEHICULES POUR L'IMPRIMERIE
134008/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES ET MATERIEL ROULANT DEL'IMPRIMERIE
1 1 1
134008/24400/000 OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL POUR L'IMPRIMERIE 200,58 500 500 500
134008/27101/000 TRAVAUX A L'IMPRIMERIE 10 000
139/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 5.382,51 502 24 635 59 502
92 Dépenses - Dette
139/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
139/000 Total ExtraOrdinaire 5.382,51 502 24 635 59 502
165
PROVINCE DE NAMUR
Parc automobile
Autorités Provinciales
136005
136 005 Parc
automobile -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
139/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
61 Recettes - Transferts
136005/74203/000 RECUPERATION POUR UTILIS. A DES FINS PERSONNELLES DE VEHICULES PROVINCIAUX PAR LESAUTORITES PROVINCIALES
2.857,35 3 500 3 500
139/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 2.857,35 3 500 3 500
62 Recettes - Dette
139/000/62 TOTAL Recettes - Dette
139/000 Total Ordinaire 2.857,35 3 500 3 500
166
PROVINCE DE NAMUR
Parc automobile
Autorités Provinciales
136005
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
139/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel
71 Dépenses - Fonctionnement
136005/61340/000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT, D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES VEHICULES ETACHAT DE TENUES AUX CHAUFFEURS
42.580,73 42 194 42 194 42 000
139/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 42.580,73 42 194 42 194 42 000
72 Dépenses - Transferts
139/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
7X Dépenses - Dette
136005/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE PARC AUTOMOBILE 37.481,92 11 380 21 702
136005/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE PARC AUTOMOBILE 776,51 1 173 150 1 936
139/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 38.258,43 12 553 150 23 638
139/000 Total Ordinaire 80.839,16 54 747 42 344 65 638
167
PROVINCE DE NAMUR
Parc automobile
Autorités Provinciales
136005
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
136005/24132/000 VENTE DE VEHICULES DES AUTORITES PROVINCIALES 5 000 5 000 5 000
139/000/81 TOTAL Recettes - Investissements 5 000 5 000 5 000
82 Recettes - Dette
136005/17010/000 EMPRUNT POUR L'ACHAT DE VEHICULES AUTOMOBILES 31.745,00 35 000 35 000 35 000
139/000/82 TOTAL Recettes - Dette 31.745,00 35 000 35 000 35 000
139/000 Total ExtraOrdinaire 31.745,00 40 000 40 000 40 000
168
PROVINCE DE NAMUR
Parc automobile
Autorités Provinciales
136005
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
136005/24130/000 ACHAT DE VEHICULES AUTOMOBILES 31.745,11 40 000 40 000 40 000
136005/24131/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES ET MATERIEL ROULANT DESAUTORITES PROVINCIALES
1
139/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 31.745,11 40 000 40 000 40 001
92 Dépenses - Dette
139/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
139/000 Total ExtraOrdinaire 31.745,11 40 000 40 000 40 001
169
PROVINCE DE NAMUR
Service des bâtiments
Service Technique du Patrimoine Immobilier
137013
137 013 Service
des bâtiments -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
139/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
61 Recettes - Transferts
137013/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER
139/000/61 TOTAL Recettes - Transferts
62 Recettes - Dette
139/000/62 TOTAL Recettes - Dette
139/000 Total Ordinaire
170
PROVINCE DE NAMUR
Service des bâtiments
Service Technique du Patrimoine Immobilier
137013
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
137013/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER 991.195,00 985 661 877 661 832 828
137013/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINEIMMOBILIER
71.818,00 77 245 82 245 63 715
137013/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER 191.896,95 186 572 171 572 157 407
139/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 1.254.909,95 1 249 478 1 131 478 1 053 950
71 Dépenses - Fonctionnement
137013/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINEIMMOBILIER
10.677,93 12 000 12 000 12 000
137013/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINEIMMOBILIER
15.331,13 21 236 21 236 21 236
137013/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINEIMMOBILIER
1.475,68 2 400 2 400 3 400
137013/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINEIMMOBILIER
20.062,05 24 360 24 360 24 360
137013/61330/001 ENTRETIENS ANNUELS DES CABINES A HAUTE TENSION 80 000
137013/61330/002 FRAIS RELATIFS A L'ANALYSE DES RISQUES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 150 000 150 000 200 000
137013/61330/003 FRAIS D'ENTRETIEN DES APPAREILS DE LEVAGE 50 000
137013/61340/000 FRAIS DE VEHICULE DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER 69,03 1 840 1 840 1 840
139/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 47.615,82 291 836 211 836 312 836
72 Dépenses - Transferts
139/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
7X Dépenses - Dette
137013/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE TECHNIQUE DUPATRIMOINE IMMOBILIER
5.539,43 6 847 4 691 6 962
137013/43003/020 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX DE SECURITE AUXBATIMENTS PROVINCIAUX
34.903,05 80 431 36 645 107 950
137013/43003/050 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR MISE EN CONFORMITE DESAPPAREILS DE LEVAGE, CABINES HT ET INSTAL. ELECTRIQUES
28.956,95 45 835 30 147 48 995
137013/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE TECHNIQUE DUPATRIMOINE IMMOBILIER
419,75 1 238 346 1 327
137013/65000/020 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX ET EQUIPEMENT DESECURITE ET DE SECURISATION DES BATIMENTS PROVINCIAUX
14.032,15 32 452 12 744 38 153
137013/65000/050 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA MISE EN CONFORMITE DESAPPAREILS DE LEVAGE, CABINES HT ET INSTAL. ELECTRIQUES
11.556,71 27 889 10 988 27 039
139/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 95.408,04 194 692 95 561 230 426
139/000 Total Ordinaire 1.397.933,81 1 736 006 1 438 875 1 597 212
171
PROVINCE DE NAMUR
Service des bâtiments
Service Technique du Patrimoine Immobilier
137013
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
139/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
137013/17010/001 EMPRUNT POUR TRAVAUX DE SECURITE ET DE SECURISATION AUX BATIMENTS PROVINCIAUX 184.557,00 180 000 180 000 150 000
137013/17010/002 EMPRUNT POUR TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES APPAREILS DE LEVAGE 16.466,00 50 000 50 000
137013/17010/003 EMPRUNT POUR MISE EN CONFORMITE DES CABINES HAUTE TENSION 13.185,00 90 000 90 000 60 000
137013/17010/004 EMPRUNT POUR L'INSTALLATION DE MOYENS DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES DANS LESBATIMENTS PROVINCIAUX
137013/17010/005 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINEIMMOBILIER
137013/17010/008 EMPRUNT POUR TRAVAUX AUX BATIMENTS DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER 6.723,00 10 000 10 000 10 000
137013/17010/009 EMPRUNT POUR ACHAT DE MATERIEL POUR LA CELLULE ENERGIE
137013/17010/010 EMPRUNT POUR MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 169.408,00
137013/17010/013 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULE POUR LE SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER
139/000/82 TOTAL Recettes - Dette 390.339,00 330 000 330 000 220 000
139/000 Total ExtraOrdinaire 390.339,00 330 000 330 000 220 000
172
PROVINCE DE NAMUR
Service des bâtiments
Service Technique du Patrimoine Immobilier
137013
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
137013/23000/001 ACHAT DE MATERIEL CELLULE ENERGIE POUR L'ENSEMBLE DES SERVICESPROVINCIAUX
137013/23000/002 EQUIPEMENT DE SECURITE DES BATIMENTS PROVINCIAUX
137013/23000/003 EQUIPEMENTS DE SECURISATION DES BATIMENTS PROVINCIAUX
137013/23001/000 MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS STPI ET DE SECURISATION DES BATIMENTSPROVINCIAUX
1
137013/24100/000 ACHAT DE VEHICULE POUR SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER
137013/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES DU SERVICE TECHNIQUE DUPATRIMOINE IMMOBILIER
1 1
137013/27101/000 INSTALLATION DE MOYENS DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES DANS LESBATIMENTS PROVINCIAUX
137013/27101/001 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES CABINES HAUTE TENSION 13.184,55 90 000 90 000 60 000
137013/27101/002 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES APPAREILS DE LEVAGE ET DESASCENCEURS
21.799,86 50 000 50 000 1
137013/27101/003 TRAVAUX DE SECURITE AUX BATIMENTS PROVINCIAUX (PLAN GLOBAL) 182.269,58 180 000 180 000 150 000
137013/27101/004 TRAVAUX AUX BATIMENTS DU SERVICE TECHNIQUE DU PATRIMOINE IMMOBILIER 6.723,11 10 000 10 000 10 000
137013/27101/005 TRAVAUX DE SECURITE AUX BATIMENTS PROVINCIAUX HORS PLAN GLOBAL
137013/27101/006 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 169.408,02 1 1
137013/27101/007 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES ECOLES
137013/27101/008 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES MAISONS PROVINCIALES DU MIEUX-ETRE
137013/27401/000 ETUDE TRAVAUX DE SECURITE (PLAN GLOBAL)
139/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 393.385,12 330 001 330 002 220 003
92 Dépenses - Dette
139/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
139/000 Total ExtraOrdinaire 393.385,12 330 001 330 002 220 003
173
PROVINCE DE NAMUR
Service des bâtiments
Equipe d'Entretien
137014
137 014 Service
des bâtiments -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
139/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
61 Recettes - Transferts
137014/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR LE PERSONNEL DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN 7.829,76 7 324 7 324 7 702
137014/74210/000 REMB. PAR LES AUTORITES DES REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU STPI 8.765,05 54 400 55 700
139/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 16.594,81 7 324 61 724 63 402
62 Recettes - Dette
139/000/62 TOTAL Recettes - Dette
139/000 Total Ordinaire 16.594,81 7 324 61 724 63 402
174
PROVINCE DE NAMUR
Service des bâtiments
Equipe d'Entretien
137014
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
137014/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN 851.946,42 841 457 876 457 877 456
137014/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN 64.571,00 64 511 64 511 67 272
137014/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN 143.721,78 143 742 159 742 153 023
139/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 1.060.239,20 1 049 710 1 100 710 1 097 751
71 Dépenses - Fonctionnement
137014/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN 3.743,55 3 700 6 700 4 500
137014/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN 2.089,30 3 900 3 900 3 900
137014/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN 53.375,09 70 950 70 950 71 110
137014/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN 960,35 1 200 1 392 1 200
137014/61340/000 FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN 31.140,65 19 915 29 278 19 915
139/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 91.308,94 99 665 112 220 100 625
72 Dépenses - Transferts
139/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
7X Dépenses - Dette
137014/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EQUIPE D'ENTRETIEN 20.064,36 14 187 14 190 12 530
137014/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EQUIPE D'ENTRETIEN 1.336,48 1 158 799 625
139/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 21.400,84 15 345 14 989 13 155
139/000 Total Ordinaire 1.172.948,98 1 164 720 1 227 919 1 211 531
175
PROVINCE DE NAMUR
Service des bâtiments
Equipe d'Entretien
137014
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
137014/24102/000 VENTE DE VEHICULES DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN 150,00
139/000/81 TOTAL Recettes - Investissements 150,00
82 Recettes - Dette
137014/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN 6 000
137014/17010/003 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR L'EQUIPE D'ENTRETIEN
137014/17010/004 EMPRUNT POUR TRAVAUX AUX BATIMENTS DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN
137014/17010/005 EMPRUNT POUR MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN
137014/17010/006 EMPRUNT POUR AMENAGEMENT DE TERRAINS A L'EQUIPE D'ENTRETIEN
139/000/82 TOTAL Recettes - Dette 6 000
139/000 Total ExtraOrdinaire 150,00 6 000
176
PROVINCE DE NAMUR
Service des bâtiments
Equipe d'Entretien
137014
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
137014/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR L'EQUIPE D'ENTRETIEN 6 000
137014/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR L'EQUIPE D'ENTRETIENMAINTENANCE
1
137014/24100/000 ACHAT DE VEHICULES POUR L'EQUIPE D'ENTRETIEN 37.140,40
137014/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN 1 1
137014/27001/000 AMENAGEMENT DE TERRAIN POUR L'EQUIPE D'ENTRETIEN
137014/27101/000 TRAVAUX AUX BATIMENTS DE L'EQUIPE D'ENTRETIEN
139/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 37.140,40 1 6 002
92 Dépenses - Dette
139/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
139/000 Total ExtraOrdinaire 37.140,40 1 6 002
177
PROVINCE DE NAMUR
Service informatique général
Informatique et Telecommunications
139093
139 093 Service
informatique
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
139093/70200/000 RECETTES DE PRESTATIONS DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS
139/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
61 Recettes - Transferts
139/000/61 TOTAL Recettes - Transferts
62 Recettes - Dette
139/000/62 TOTAL Recettes - Dette
139/000 Total Ordinaire
178
PROVINCE DE NAMUR
Service informatique général
Informatique et Telecommunications
139093
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
139093/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DESTELECOMMUNICATIONS
601.771,38 564 842 532 842 522 020
139093/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DESTELECOMMUNICATIONS
39.282,00 43 011 43 011 39 934
139093/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DESTELECOMMUNICATIONS
102.411,96 97 795 96 795 95 435
139/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 743.465,34 705 648 672 648 657 389
71 Dépenses - Fonctionnement
139093/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DESTELECOMMUNICATIONS
822,76 800 800 800
139093/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DESTELECOMMUNICATIONS
3.697,99 5 850 5 850 5 400
139093/61300/001 FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIES AU TELETRAVAIL
139093/61300/002 ACHAT DE PETIT MATERIEL INFORMATIQUE, DE TELECOMMUNICATION ET FRAISDIVERS Y AFFERENTS (POUR TOUS LES SERVICES)
9.665,27 10 000 5 000 10 000
139093/61300/003 FRAIS DE TELEPHONIE DES SERVICES PROVINCIAUX (ARTICLE GLOBAL) 196.118,06 203 334 203 334 203 334
139093/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DESTELECOMMUNICATIONS
2.116,06 3 100 3 100 3 100
139093/61320/031 FRAIS INFORMATIQUES GLOBAUX DES SERVICES PROVINCIAUX 160.578,68 155 000 171 000 180 000
139093/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DESTELECOMMUNICATIONS
68,39 75 75 75
139093/61340/000 FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DU SERVICE INFORMATIQUE ETTELECOMMUNICATIONS
1.516,23 1 750 1 750 1 750
139/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 374.583,44 379 909 390 909 404 459
72 Dépenses - Transferts
139093/64260/000 REMBOURSEMENT SALAIRE DU PERSONNEL ARTICLE 60 MIS A DISPOSITION DU SIT 3 000 600
139/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 3 000 600
7X Dépenses - Dette
139093/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DEL'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS
17.734,09 13 618 13 610 2 353
139093/43003/001 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'INFORMATISATION GNERALE 173.785,96 172 616 173 120 78 394
139093/43003/010 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES INVESTISSEMENTSRELATIFS A L'INFORMATISATION
25.555,11 29 736 29 893 29 448
139093/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DE L'INFORMATIQUE ETDES TELECOMMUNICATIONS
928,39 411 385 24
139093/65000/001 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'INFORMATISATION GENERALE 8.587,14 5 300 3 821 3 295
139093/65000/010 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES INVESTISSEMENTS RELATIFS AL'INFORMATISATION
3.952,23 4 106 3 645 3 158
139/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 230.542,92 225 787 224 474 116 672
139/000 Total Ordinaire 1.348.591,70 1 311 344 1 291 031 1 179 120
179
PROVINCE DE NAMUR
Service informatique général
Informatique et Telecommunications
139093
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
139093/15110/000 SUBSIDES CF POUR ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE RELATIF A L'INFORMATISATION GENERALE 19.000,00 26 200 5 760 10 464
139/000/80 TOTAL Recettes - Transferts 19.000,00 26 200 5 760 10 464
81 Recettes - Investissements
139093/23102/000 VENTE DE MATERIEL INFORMATIQUE 3.073,01 500
139/000/81 TOTAL Recettes - Investissements 3.073,01 500
82 Recettes - Dette
139093/17010/002 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DESTELECOMMUNICATIONS
139093/17010/003 EMPRUNT POUR ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE DANS LE CADRE DE L'INFORMATISATIONGENERALE
27 616
139093/17010/005 EMPRUNT POUR TRAVAUX AU SERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS
139093/17010/006 EMPRUNT POUR ACHAT DE LICENCES ET LOGICIELS INFORMATIQUES DANS LE CADRE DEL'INFORMATISATION GENERALE
53 000
139093/17010/007 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS LIES L'INFORMATISATION GENERALE 30 000
139093/17010/008 EMPRUNT POUR TRAVAUX RELATIFS A L'INFORMATISATION GENERALE 22 000
139093/17010/010 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR LE SERVICE INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS
139/000/82 TOTAL Recettes - Dette 132 616
88 Recettes - Prélèvements
139/000/88 TOTAL Recettes - Prélèvements
139/000 Total ExtraOrdinaire 22.073,01 26 200 6 260 143 080
180
PROVINCE DE NAMUR
Service informatique général
Informatique et Telecommunications
139093
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
139/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts
91 Dépenses - Investissements
139093/21100/001 ACHAT DE LICENCES ET LOGICIELS INFORMATIQUES LIES A L'INFORMATISATIONGENERALE
44.692,63 127 000 230 000 53 000
139093/23000/001 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS LIES A L'INFORMATISATION GENERALE 34.244,54 35 000 35 000 30 000
139093/23100/001 MATERIEL INFORMATIQUE RELATIF A L'INFORMATISATION GENERALE 349.014,54 407 550 382 000 338 080
139093/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES ET MATERIEL ROULANT DUSERVICE DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS
1
139093/27101/000 TRAVAUX AU SERV. DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS
139093/27101/001 TRAVAUX RELATIFS A L'INFORMATISATION GENERALE 27.497,85 25 000 25 000 22 000
139/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 455.449,56 594 550 672 000 443 081
92 Dépenses - Dette
139093/28010/000 ACHAT DE PARTS DANS L'INTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION INFORMATIQUEET ORGANISATIONNELLE (IMIO)
3,71
139/000/92 TOTAL Dépenses - Dette 3,71
98 Dépenses - Prélèvements
139093/68025/000 ALIMENTATION DU FONDS EXTRAORDINAIRE RELATIF A L'INFORMATISATION
139/000/98 TOTAL Dépenses - Prélèvements
139/000 Total ExtraOrdinaire 455.453,27 594 550 672 000 443 081
181
PROVINCE DE NAMUR
Recettes et dépenses non ventilables
Relations Extér. et Internation.
150098
150 098
Recettes et
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
169/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
62 Recettes - Dette
169/000/62 TOTAL Recettes - Dette
169/000 Total Ordinaire
182
PROVINCE DE NAMUR
Recettes et dépenses non ventilables
Relations Extér. et Internation.
150098
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
150098/62010/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL DU SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES ETINTERNATIONALES
136.303,87 141 911 141 911 140 499
150098/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES ETINTERNATIONALES
8.267,00 10 880 10 880 10 772
150098/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURES ETINTERNATIONALES
21.080,54 21 939 21 939 21 722
169/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 165.651,41 174 730 174 730 172 993
71 Dépenses - Fonctionnement
150098/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU SERVICE DES RELATIONS EXTERIEURESET INTERNATIONALES
628,79 850 850 850
150098/61300/000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DES RELATIONSEXTERIEURES ET INTERNATIONALES
2.054,60 3 100 3 100 3 600
150098/61320/000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DES RELATIONSEXTERIEURES ET INTERNATIONALES
330,00 1 000 1 000 1 130
169/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 3.013,39 4 950 4 950 5 580
7X Dépenses - Dette
150098/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DES RELATIONSEXTERIEURES ET INTERNATIONALES
925,89 933 933 543
150098/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DES RELATIONSEXTERIEURES ET INTERNATIONALES
24,08 11 11 4
169/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 949,97 944 944 547
169/000 Total Ordinaire 169.614,77 180 624 180 624 179 120
183
PROVINCE DE NAMUR
Recettes et dépenses non ventilables
Politique Etrangère
160098
160 098
Recettes et
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
169/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
61 Recettes - Transferts
160098/74080/000 SUBSIDES DE LA FEDERATION WALLONIE BRUXELLES POUR PROJETS SPECIFIQUES 1.102,02 3 410
160098/74080/001 SUBSIDE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR PROJET EUROPALIA CHINE
160098/74218/000 RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES EN MATIERE D'AIDE INTERNATIONALE
169/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 1.102,02 3 410
169/000 Total Ordinaire 1.102,02 3 410
184
PROVINCE DE NAMUR
Recettes et dépenses non ventilables
Politique Etrangère
160098
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
169/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel
71 Dépenses - Fonctionnement
160098/61320/000 FRAIS DE MISSION ET DE COOPERATION Y COMPRIS FRAIS D'ACCUEIL 2.360,22 3 000 18 208 15 000
169/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 2.360,22 3 000 18 208 15 000
72 Dépenses - Transferts
160098/64000/000 CREDIT A DISPOSITION DU COLLEGE PROVINCIAL POUR PARTENARIAT POUR LESPAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
160098/64000/001 SUBSIDES A L'ASBL "SOUTIEN AUX PAYS DE LA FRANCOPHONIE"
160098/64000/004 SUBSIDES POUR PROJETS SPECIFIQUES A DES OPERATIONS EN MATIERE DERELATIONS INTERNATIONALES
74.660,88 100 000 100 000 100 000
169/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 74.660,88 100 000 100 000 100 000
169/000 Total Ordinaire 77.021,10 103 000 118 208 115 000
185
PROVINCE DE NAMUR
Cours d'assises, cour du travail, tribunal de 1ère instance, tribunal de commerce
Affaires Générales
323007
323 007 Cours
d'assises, cour
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
399/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
399/000 Total Ordinaire
186
PROVINCE DE NAMUR
Cours d'assises, cour du travail, tribunal de 1ère instance, tribunal de commerce
Affaires Générales
323007
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
399/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel
71 Dépenses - Fonctionnement
323007/61300/000 FRAIS DES LISTES DES JURES
399/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement
399/000 Total Ordinaire
187
PROVINCE DE NAMUR
Ecole de police
Institut Provincial de Formation
335082
335 082 Ecole
de police -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
399/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
61 Recettes - Transferts
399/000/61 TOTAL Recettes - Transferts
62 Recettes - Dette
399/000/62 TOTAL Recettes - Dette
399/000 Total Ordinaire
188
PROVINCE DE NAMUR
Ecole de police
Institut Provincial de Formation
335082
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
335082/62011/000 PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'ACADEMIE DE POLICE 677.410,22
335082/62011/003 TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CHARGE DE L'ENTRAINEMENT AU TIRDES POLICES RURALES
335082/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'ACADEMIE DEPOLICE
190.526,71
399/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 867.936,93
71 Dépenses - Fonctionnement
335082/61000/000 LOYERS DE L'ACADEMIE DE POLICE 16.730,36
335082/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'ACADEMIE DE POLICE 61.373,54
335082/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ACADEMIE DE POLICE, Y COMPRISFOURNITURES DIVERSES
18.568,67
335082/61319/000 RESTITUTION DE CAUTIONS VERSEES PAR LES ETUDIANTS DE L'ACADEMIE DEPOLICE
335082/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ACADEMIE DE POLICE 63.577,66
335082/61340/000 FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'ACADEMIE DE POLICE
399/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 160.250,23
72 Dépenses - Transferts
335082/64260/000 CONTRIBUTION A LA ZONE DE POLICE POUR LE REMBOURSEMENT DU SALAIRED'UN COMMISSAIRE
85.000,00
335082/64260/001 CONTRIBUTIONS AUX ZONES DE POLICE POUR REMBOURSEMENT DE FRAIS DEPERS. TRAVAILLANT PENDANT LEURS HEURES DE SERVICE
25.000,00
399/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 110.000,00
7X Dépenses - Dette
335082/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACADEMIE DE POLICE 21.932,94 22 712
335082/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACADEMIE DE POLICE 9.242,67 10 432
399/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 31.175,61 33 144
399/000 Total Ordinaire 1.169.362,77 33 144
189
PROVINCE DE NAMUR
Ecole de police
Institut Provincial de Formation
335082
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
399/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
335082/17010/004 EMPRUNT POUR TRAVAUX A L'ACADEMIE DE POLICE 36.901,00
399/000/82 TOTAL Recettes - Dette 36.901,00
399/000 Total ExtraOrdinaire 36.901,00
190
PROVINCE DE NAMUR
Ecole de police
Institut Provincial de Formation
335082
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
335082/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR L'ACADEMIE DE POLICE 1.761,76
335082/27101/000 TRAVAUX A L'ACADEMIE DE POLICE 35.082,04
399/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 36.843,80
92 Dépenses - Dette
399/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
399/000 Total ExtraOrdinaire 36.843,80
191
PROVINCE DE NAMUR
Ecole de police
Académie de Police
335121
335 121 Ecole
de police -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
335121/70200/000 MINERVAL DE L'ACADEMIE DE POLICE 71.901,87 102 300 60 000 98 500
335121/70319/000 PERCEPTION DE CAUTIONS DIVERSES DE L'ACADEMIE DE POLICE 875,00 3 500 3 500 2 000
399/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 72.776,87 105 800 63 500 100 500
61 Recettes - Transferts
335121/74010/000 SUBVENTION DE L'ETAT POUR L'ACADEMIE DE POLICE 575.000,00 834 350 834 350 825 000
399/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 575.000,00 834 350 834 350 825 000
62 Recettes - Dette
399/000/62 TOTAL Recettes - Dette
399/000 Total Ordinaire 647.776,87 940 150 897 850 925 500
192
PROVINCE DE NAMUR
Ecole de police
Académie de Police
335121
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
335121/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE L'ACADEMIE DE POLICE 264 000
335121/62011/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'ACADEMIE DEPOLICE
734 542 734 542 734 542
335121/62011/001 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL CHARGE DE L'ENTRAINEMENT AU TIRDES POLICES RURALES
335121/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES POUR LE PERSONNEL DE L'ACADEMIE DE POLICE 20 300
335121/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE L'ACADEMIE DE POLICE 59 000
335121/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'ACADEMIE DEPOLICE
211 915 211 915 211 915
335121/62311/001 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL CHARGE DE L'ENTRAINEMENT AU TIRDES POLICES RURALES
399/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 946 457 946 457 1 289 757
71 Dépenses - Fonctionnement
335121/61000/000 LOYERS DE L'ACADEMIE DE POLICE 19 000 19 000 19 000
335121/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE L'ACADEMIE DE POLICE 66 300 66 300 66 300
335121/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ACADEMIE DE POLICE, Y COMPRISFOURNITURES DIVERSES
20 016 21 517 20 996
335121/61319/000 RESTITUTION DE CAUTIONS DIVERSES DE L'ACADEMIE DE POLICE 3 500 3 500 2 000
335121/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ACADEMIE DE POLICE 67 659 67 659 68 669
335121/61340/000 FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'ACADEMIE DE POLICE 1 500 1 500 1 500
399/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 177 975 179 476 178 465
72 Dépenses - Transferts
335121/64260/000 CONTRIBUTION A LA ZONE DE POLICE POUR LE REMBOURSEMENT DU SALAIRED'UN COMMISSAIRE
85 000 85 000 95 000
335121/64260/001 CONTIBUTIONS AUX ZONES DE POLICE POUR REMBOURSEMENT DE FRAIS DEPERSONNEL TRAVAILLANT PENDANT LEURS HEURES DE SERVICE
25 000 25 000 20 000
399/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 110 000 110 000 115 000
7X Dépenses - Dette
335121/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACADEMIE DE POLICE 20 786 25 996
335121/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACADEMIE DE POLICE 101 368 8 498 68 247
399/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 101 368 29 284 94 243
399/000 Total Ordinaire 1 335 800 1 265 217 1 677 465
193
PROVINCE DE NAMUR
Ecole de police
Académie de Police
335121
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
399/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
335121/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR L'ACADEMIE DE POLICE
335121/17010/001 EMPRUNT POUR TRAVAUX A L'ACADEMIE DE POLICE
335121/17010/002 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR L'ACADEMIE DE POLICE
335121/17010/003 EMPRUNT POUR CONSTRUCTION A L'ACADEMIE DE POLICE 5 000 000 4 000 000
399/000/82 TOTAL Recettes - Dette 5 000 000 4 000 000
399/000 Total ExtraOrdinaire 5 000 000 4 000 000
194
PROVINCE DE NAMUR
Ecole de police
Académie de Police
335121
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
335121/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINERS-EQUIPEMENTS POUR L'ACADEMIE DE POLICE
335121/23001/000 MAINTENANCE POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENT POUR L'ACADEMIEDE POLICE
1
335121/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES ET MATERIEL ROULANT DEL'ACADEMIE DE POLICE
1 1
335121/27101/000 TRAVAUX A L'ACADEMIE DE POLICE 1 1 1
335121/27101/001 CONSTRUCTION A L'ACADEMIE DE POLICE 5 000 000 4 000 000
399/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 5 000 001 2 4 000 003
92 Dépenses - Dette
399/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
399/000 Total ExtraOrdinaire 5 000 001 2 4 000 003
195
PROVINCE DE NAMUR
Services d'incendie
Zones de Secours
351011
351 011
Services
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
399/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
61 Recettes - Transferts
351011/73536/000 REPRISE DE PROVISIONS CONSTITUEES POUR LES ZONES DE SECOURS 445 256 301 756
399/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 445 256 301 756
399/000 Total Ordinaire 445 256 301 756
196
PROVINCE DE NAMUR
Services d'incendie
Zones de Secours
351011
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
351011/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DES ZONES DE SECOURS 543 000
351011/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DES ZONES DE SECOURS
351011/62310/000 COTISATIONS PATRONALES RELATIVES AU PERSONNEL DES ZONES DE SECOURS 157 000
399/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 700 000
71 Dépenses - Fonctionnement
351011/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES ZONES DE SECOURS 767 256
399/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 767 256
72 Dépenses - Transferts
351011/63536/000 CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR LES ZONES DE SECOURS
351011/64000/000 DOTATION OCTROYEE AUX ZONES DE SECOURS 700 000 2 165 869 2 177 568
399/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 700 000 2 165 869 2 177 568
399/000 Total Ordinaire 2 167 256 2 165 869 2 177 568
197
PROVINCE DE NAMUR
Services d'incendie
Services d'incendie
351097
351 097
Services
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
61 Recettes - Transferts
351097/73531/000 REPRISE POUR UTILISATION, DE PROVISIONS CONSTITUEES POUR CHARGES FUTURES LIEES AUFINANCEMENT DES SERVICES D'INCENDIE
512.569,41 336 418 324 687 329 190
399/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 512.569,41 336 418 324 687 329 190
62 Recettes - Dette
351097/41350/000 REMBOURSEMENT DES PRETS ACCORDES AUX COMMUNES PROTEGEES EN MATIERES D'INCENDIE(REGULARISATION 2007 A 2011)
119 534 119 534 119 534
399/000/62 TOTAL Recettes - Dette 119 534 119 534 119 534
399/000 Total Ordinaire 512.569,41 455 952 444 221 448 724
198
PROVINCE DE NAMUR
Services d'incendie
Services d'incendie
351097
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
72 Dépenses - Transferts
351097/63536/000 CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR ZONES PROVINCIALES DE SECOURS
351097/64000/000 SUBV.AUX COMMUNES EN REMB.INTERETS PRETS FINANC.REDEVANCE COMMUNESPROTEGEES PR PARTAGE FRAIS S.INCENDIE 2006-2010
351097/64000/001 SUBSIDES DE FONCTIONNEMENT POUR LES ZONES DE SECOURS
399/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
7X Dépenses - Dette
351097/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION AUFINANCEMENT DES SERVICES D'INCENDIE
477.402,50 307 550 307 550 322 583
351097/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION AU FINANCEMENT DESSERVICES D'INCENDIE
35.166,91 17 137 17 137 6 607
399/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 512.569,41 324 687 324 687 329 190
399/000 Total Ordinaire 512.569,41 324 687 324 687 329 190
199
PROVINCE DE NAMUR
Services d'incendie
Services d'incendie
351097
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
399/000/80 TOTAL Recettes - Transferts
82 Recettes - Dette
351097/17010/001 EMPRUNT POUR SUBSIDE D'INVESTISSEMENT POUR LES ZONES DE SECOURS
399/000/82 TOTAL Recettes - Dette
399/000 Total ExtraOrdinaire
200
PROVINCE DE NAMUR
Services d'incendie
Services d'incendie
351097
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
351097/26250/000 SUBSIDE D'INVESTISSEMENT POUR LES ZONES DE SECOURS 150.000,00
399/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts 150.000,00
92 Dépenses - Dette
351097/29200/000 OCTROI DE PRETS AUX COMMUNES PROTEGEES EN MATIERE D'INCENDIE(REGULARISATIONS 2007 A 2011)
1.195.337,50
399/000/92 TOTAL Dépenses - Dette 1.195.337,50
399/000 Total ExtraOrdinaire 1.345.337,50
201
PROVINCE DE NAMUR
Ecole de Formation Incendie ou A.M.U.
Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - AMU
353082
353 082 Ecole
de Formation
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
353082/70200/001 MINERVAL POUR LES FORMATIONS DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALEURGENTE
16.381,28 21 751 21 751 21 876
399/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 16.381,28 21 751 21 751 21 876
61 Recettes - Transferts
353082/74010/001 SUBVENTION DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE POUR LES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITECIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE
114.735,01 168 157 175 657 175 745
399/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 114.735,01 168 157 175 657 175 745
62 Recettes - Dette
399/000/62 TOTAL Recettes - Dette
399/000 Total Ordinaire 131.116,29 189 908 197 408 197 621
202
PROVINCE DE NAMUR
Ecole de Formation Incendie ou A.M.U.
Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - AMU
353082
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
353082/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DES ECOLES PROVIN- CIALES DESECURITE - AIDE MEDICALE URGENTE
151 000
353082/62011/001 PERSONNEL OCCASIONNEL DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDEMEDICALE URGENTE
126.575,00 86 008 156 008 156 008
353082/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DES ECOLES PRO- VINCIALES DESECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE
12 100
353082/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DES ECOLES PROVIN- CIALES DESECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE
28 900
353082/62311/001 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DES ECOLESPROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE
28.405,00 24 834 45 025 45 025
399/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 154.980,00 110 842 201 033 393 033
71 Dépenses - Fonctionnement
353082/61101/001 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR POUR LES ECOLES PROVIN- CIALES DESECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE
19.004,83 15 000 19 000 18 500
353082/61300/001 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITECIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE
651,05 933 933 8 612
353082/61320/001 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE -AIDE MEDICALE URGENTE
3.844,15 4 086 4 086 10 803
353082/61340/000 FRAIS DE VEHICULE POUR LES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - AIDEMEDICALE URGENTE
399/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 23.500,03 20 019 24 019 37 915
72 Dépenses - Transferts
399/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
7X Dépenses - Dette
353082/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE DU FEU 9.790,76 4 214 4 212 3 380
353082/43003/001 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES ECOLES PROVIN- CIALESDE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE
1 347 2 064
353082/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE DU FEU 723,52 472 470 960
353082/65000/001 INTERETS D'EMPRUNT CONTRACTES POUR LES ECOLES PROVINCIALES DESECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE
582 34 853
399/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 10.514,28 6 615 4 716 7 257
399/000 Total Ordinaire 188.994,31 137 476 229 768 438 205
203
PROVINCE DE NAMUR
Ecole de Formation Incendie ou A.M.U.
Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - AMU
353082
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
399/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
353082/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITECIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE
15.580,00 5 995 8 355 8 495
399/000/82 TOTAL Recettes - Dette 15.580,00 5 995 8 355 8 495
399/000 Total ExtraOrdinaire 15.580,00 5 995 8 355 8 495
204
PROVINCE DE NAMUR
Ecole de Formation Incendie ou A.M.U.
Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - AMU
353082
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
353082/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LES ECOLES PROVIN- CIALES DESECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE
15.459,29 5 995 8 355 8 495
353082/23001/000 MAINTENANCE POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DES DES ECOLESPROV. DE SECURITE CIVILE - AIDE MEDICALE URGENTE
1 1 1
399/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 15.459,29 5 996 8 356 8 496
92 Dépenses - Dette
399/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
399/000 Total ExtraOrdinaire 15.459,29 5 996 8 356 8 496
205
PROVINCE DE NAMUR
Ecole de Formation Incendie ou A.M.U.
Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - FEU
353110
353 110 Ecole
de Formation
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
353110/70200/000 MINERVALS DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU PRATIQUE
399/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
61 Recettes - Transferts
353110/73531/000 REPRISE POUR UTILIS. DE PROV. CONSTITUEES POUR LES CHARGES LIEES AU FINANC. DES ECOLESPROV. DE SECURITE CIVILE - FEU
1.691,99 220 896 2 494 224 265
353110/74010/000 SUBVENTION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR POUR LES ECOLES PRO- VINCIALES DE SECURITE CIVILE -FEU
1.641,75 304 770 93 154 304 770
399/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 3.333,74 525 666 95 648 529 035
62 Recettes - Dette
399/000/62 TOTAL Recettes - Dette
399/000 Total Ordinaire 3.333,74 525 666 95 648 529 035
206
PROVINCE DE NAMUR
Ecole de Formation Incendie ou A.M.U.
Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - FEU
353110
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
353110/62010/000 TRAITEMENT ET SALAIRE DU PERSONNEL DES ECOLES PROV. DE SECU- RITE CIVILE- FEU
134 000
353110/62011/000 PERSONNEL OCCASIONNEL DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU 72.953,00 72 494 72 494 415 014
353110/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES POUR LE PERSONNEL DES ECOLES PROV. DESECURITE CIVILE - FEU
10 500
353110/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DES ECOLES PROV. DE SECURITECIVILE - FEU
33 900
353110/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DES ECOLESPROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU
20.903,00 20 796 20 796 20 796
399/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 93.856,00 93 290 93 290 614 210
71 Dépenses - Fonctionnement
353110/61000/000 LOYERS DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU 1 1 1
353110/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITECIVILE - FEU
6.711,78 32 500 32 500 32 500
353110/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITECIVILE - FEU
4.017,20 4 128 4 128 11 807
353110/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE -FEU
17.909,09 18 050 21 361 24 765
353110/61340/000 FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DEES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITECIVILE - FEU
453,16 1 300 1 300 1 650
399/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 29.091,23 55 979 59 290 70 723
72 Dépenses - Transferts
353110/64209/000 REMBOURSEMENTS DIVERS DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU
353110/64260/000 CONTRIBUTION AU SERVICE D'INCENDIE POUR LE REMBOURSEMENT DU SALAIRED'UN OFFICIER DU FEU
399/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
7X Dépenses - Dette
353110/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES ECOLES PROVIN- CIALESDE SECURITE CIVILE - FEU
596,29 85 241 619 86 194
353110/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES ECOLES PROVINCIALES DESECURITE CIVILE - FEU
1.095,70 135 472 1 875 138 071
399/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 1.691,99 220 713 2 494 224 265
399/000 Total Ordinaire 124.639,22 369 982 155 074 909 198
207
PROVINCE DE NAMUR
Ecole de Formation Incendie ou A.M.U.
Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - FEU
353110
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
353110/15120/000 SUBVENTION DU CENTRE DE CONNAISSANCE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR
353110/15120/001 SUBVENTION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR POUR LES ECOLES PRO- VINCIALES DE SECURITE CIVILE -FEU
50 000
399/000/80 TOTAL Recettes - Transferts 50 000
81 Recettes - Investissements
399/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
353110/17010/000 EMPRUNT POUR ACHAT DE TERRAINS ET AMENAG. TERRAINS POUR LES ECOLES PROVINCIALES DESECURITE CIVILE - FEU
353110/17010/001 EMPRUNT POUR TRAVAUX AUX ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU
353110/17010/002 EMPRUNT POUR INSTALLATION-MACHINES-EQUIPEMENTS DES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITECIVILE - FEU
13.333,00 26 008
353110/17010/003 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR ES ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVIQUE - FEU
399/000/82 TOTAL Recettes - Dette 13.333,00 26 008
399/000 Total ExtraOrdinaire 13.333,00 76 008
208
PROVINCE DE NAMUR
Ecole de Formation Incendie ou A.M.U.
Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - FEU
353110
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
399/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts
91 Dépenses - Investissements
353110/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DES ECOLES PROVINCIALES DESECURITE CIVILE - FEU
41.146,55 18 680 18 680 76 008
353110/23001/000 MAINTENANCE POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DES ECOLESPROVINCIALES DE SECUIRITE CIVILE - FEU
353110/24100/000 ACHAT DE VEHICULE (MATERIEL ROULANT) POUR LES ECOLES PROVIN- CIALES DESECURITE CIVILE - FEU
925,65 276 576 283 076
353110/27000/000 ACHAT DE TERRAINS ET AMENAGEMENTS SUR TERRAINS POUR LES ECOLESPROVINCIALES DE SECURITE CIVILE - FEU
353110/27101/000 TRAVAUX AUX ECOLES PROVINCIALES DE SECURITE CIVILES - FEU
399/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 42.072,20 295 256 301 756 76 008
92 Dépenses - Dette
399/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
399/000 Total ExtraOrdinaire 42.072,20 295 256 301 756 76 008
209
PROVINCE DE NAMUR
Recettes et dépenses non ventilables (services administratifs et techniques)
Service Technique Provincial
420016
420 016
Recettes et
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
420016/70200/001 RECETTES DIVERSES DU STP VOIRIE (VENTES DE DOCUMENTS, VIEUX MATERIAUX, EXTRAITS ATLAS) 52.339,07 85 000 55 000 56 500
420016/70200/002 RECETTES DU STP VOIRIE D'HONORAIRES SUR ETUDES POUR COMPTE DES COMMUNES NOTAMMENT 237.803,45 260 000 260 000 260 000
429/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 290.142,52 345 000 315 000 316 500
61 Recettes - Transferts
420016/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR DU PERSONNEL DU STP 40.495,96 40 973 40 973 37 000
420016/74080/000 SUBVENTION DE LA REGION WALLONNE POUR MISE A JOUR DE L'ATLAS DES VOIRIES VICINALES
420016/74080/001 INTERVENTION DE L'IFAPME DANS LES REMUNERATIONS DE PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUEPROVINCIAL
2.670,00 3 000 3 000 1
420016/74201/000 REMBOURSEMENT PAR LA REGION WALLONNE DU COUT DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUEVOIRIE MIS A DISPOSITION
420016/74203/000 RECUPERATION PAR LE STP VOIRIE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT RELATIFS A L'OCCUPATION PARINASEP DE LOCAUX A PHILIPPEVILLE
7.236,67 12 000 12 000 11 000
420016/74210/000 REMBOURSEMENT PAR LA REGION WALLONNE DU COUT DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUEVOIRIE MIS A DISPOSITION
103.003,91
420016/74214/000 RECUPERATION PAR LE STP VOIRIE DE L'AVANCE DES TRAITEMENTS DU PERSONNEL CHARGE DUCONTROLE DES TRAVAUX
55.120,00 110 000 65 000 65 000
429/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 208.526,54 165 973 120 973 113 001
62 Recettes - Dette
429/000/62 TOTAL Recettes - Dette
429/000 Total Ordinaire 498.669,06 510 973 435 973 429 501
210
PROVINCE DE NAMUR
Recettes et dépenses non ventilables (services administratifs et techniques)
Service Technique Provincial
420016
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
420016/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU STP VOIRIE 3.076.669,00 2 662 644 2 855 644 2 836 606
420016/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU STP VOIRIE 242.327,00 223 269 223 269 212 146
420016/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU STP VOIRIE 546.314,00 466 689 507 689 491 130
429/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 3.865.310,00 3 352 602 3 586 602 3 539 882
71 Dépenses - Fonctionnement
420016/61000/000 LOYERS DU STP VOIRIE 13.046,02 13 150 13 150 13 100
420016/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU STP VOIRIE 129.417,29 120 000 130 000 130 000
420016/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU STP VOIRIE 7.003,80 8 400 8 400 9 350
420016/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU STP VOIRIE 59.268,77 65 000 65 000 71 945
420016/61320/001 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE LIE AUX ACTIONS DU STP POUR LES PARTENARIATSPROVINCE-COMMUNES
73 263 1
420016/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU STP VOIRIE 24.842,10 33 650 33 650 35 200
420016/61340/000 FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES ET DE MATERIEL DU STP VOIRIE 74.136,37 75 000 75 000 77 000
429/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 307.714,35 315 200 398 463 336 596
72 Dépenses - Transferts
420016/64260/000 REMBOURSEMENT SALAIRE DU PERSONNEL - ARTICLE 60 - MIS A DISPOSITION DUSERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL
2.700,00 3 600 1 500
429/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 2.700,00 3 600 1 500
7X Dépenses - Dette
420016/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE STP VOIRIE 70.351,05 72 077 71 479 62 978
420016/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DU STPVOIRIE
15.783,27 17 584 15 761 17 610
429/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 86.134,32 89 661 87 240 80 588
429/000 Total Ordinaire 4.261.858,67 3 761 063 4 073 805 3 957 066
211
PROVINCE DE NAMUR
Recettes et dépenses non ventilables (services administratifs et techniques)
Service Technique Provincial
420016
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
420016/24102/000 VENTE DE VEHICULES DU SERVICE TECHNIQUE
429/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
420016/17010/004 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU STP VOIRIE 5 700 5 700 4 000
420016/17010/007 EMPRUNT POUR TRAVAUX AU STP VOIRIE 6.000,00 45 000 5 600
420016/17010/008 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR LE STP VOIRIE
429/000/82 TOTAL Recettes - Dette 6.000,00 50 700 5 700 9 600
429/000 Total ExtraOrdinaire 6.000,00 50 700 5 700 9 600
212
PROVINCE DE NAMUR
Recettes et dépenses non ventilables (services administratifs et techniques)
Service Technique Provincial
420016
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
420016/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LE STP VOIRIE 5 700 5 700 4 000
420016/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LE SERVICE TECHNIQUEPROVINCIAL - MAINTENANCE
420016/24100/000 ACHAT DE VEHICULES POUR LE STP VOIRIE
420016/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES POUR LE SERVICE TECHNIQUEPROVINCIAL
10.658,42 1 1
420016/27101/000 TRAVAUX POUR LE STP 6.000,00 45 000 60 000
429/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 16.658,42 50 700 5 701 64 001
92 Dépenses - Dette
429/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
429/000 Total ExtraOrdinaire 16.658,42 50 700 5 701 64 001
213
PROVINCE DE NAMUR
Travaux d'infrastructure aux routes
Service Technique Provincial
421016
421 016
Travaux
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
429/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
61 Recettes - Transferts
421016/74030/000 SUBVENTIONS DIVERSES POUR LA MISE A JOUR DE L'ATLAS DE LA VOIRIE VICINALE
421016/74060/000 REDEVANCES DUES PAR LES USAGERS DU DOMAINE PUBLIC ET DES SERVICES D'AUTOBUS
421016/74080/000 SUBVENTION DE LA REGION WALLONNE POUR MISE A JOUR DE L'ATLAS DES VOIRIES VICINALES
421016/74209/000 INTERVENTION DE TIERS DANS LES FRAIS DE DEGATS AUX ROUTES PROVINCIALES
429/000/61 TOTAL Recettes - Transferts
62 Recettes - Dette
429/000/62 TOTAL Recettes - Dette
429/000 Total Ordinaire
214
PROVINCE DE NAMUR
Travaux d'infrastructure aux routes
Service Technique Provincial
421016
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
429/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel
71 Dépenses - Fonctionnement
421016/61350/000 FRAIS D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES ROUTES PROVINCIALES 68.131,86
421016/61350/001 FRAIS RELATIFS AU "SERVICE HIVER" DES ROUTES PROVINCIALES 115.922,02
429/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 184.053,88
72 Dépenses - Transferts
429/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
7X Dépenses - Dette
421016/43003/010 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES ROUTES PROVINCIALES 420.258,71 386 929 358 027 384 563
421016/65000/010 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES ROUTES PROVINCIALES 113.591,74 125 484 100 308 114 581
429/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 533.850,45 512 413 458 335 499 144
429/000 Total Ordinaire 717.904,33 512 413 458 335 499 144
215
PROVINCE DE NAMUR
Travaux d'infrastructure aux routes
Service Technique Provincial
421016
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
421016/15100/001 SUBSIDES RW POUR TRAVAUX D'AMELIORATION ET GROSSES REPARATIONS AUX ROUTESPROVINCIALES
429/000/80 TOTAL Recettes - Transferts
81 Recettes - Investissements
429/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
421016/17010/002 EMPRUNT POUR TRAVAUX D'ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE AUX ROUTES PROVINCIALES 250.000,00
421016/17010/003 EMPRUNT POUR TRAVAUX D'AMELIORATION ET GROSSES REPARATIONS AUX ROUTES PROVINCIALES
421016/17010/008 EMPRUNT POUR MATERIEL ET PETIT OUTILLAGE POUR LES ROUTES PROVINCIALES
429/000/82 TOTAL Recettes - Dette 250.000,00
429/000 Total ExtraOrdinaire 250.000,00
216
PROVINCE DE NAMUR
Travaux d'infrastructure aux routes
Service Technique Provincial
421016
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
429/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts
91 Dépenses - Investissements
421016/24400/000 ACHAT DE MATERIEL ET DE PETIT OUTILLAGE POUR LES ROUTES 2.450,88 600 600
421016/27201/000 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES ROUTES PROVINCIALES 250.000,00 1 1
421016/27201/001 TRAVAUX D'AMELIORATION ET DE GROSSES REPARATIONS AUX ROUTESPROVINCIALES, Y COMPRIS ARRIERES
429/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 252.450,88 601 601
92 Dépenses - Dette
429/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
429/000 Total ExtraOrdinaire 252.450,88 601 601
217
PROVINCE DE NAMUR
Services de métros, trams et autobus (régies, Intercommunales, SNCV ...) Gares d'autobus et abris
Service Technique Provincial
422016
422 016
Services de
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
62 Recettes - Dette
429/000/62 TOTAL Recettes - Dette
429/000 Total Ordinaire
218
PROVINCE DE NAMUR
Services de métros, trams et autobus (régies, Intercommunales, SNCV ...) Gares d'autobus et abris
Service Technique Provincial
422016
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
7X Dépenses - Dette
422016/65361/000 ANNUITES A LA S.N.C.V. 14.514,43 13 749 14 515 13 749
429/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 14.514,43 13 749 14 515 13 749
429/000 Total Ordinaire 14.514,43 13 749 14 515 13 749
219
PROVINCE DE NAMUR
Travaux d'infrastructure hydraulique - bassins d'orage - Stations d'épuration
Service Technique Provincial
482016
482 016
Travaux
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
499/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
61 Recettes - Transferts
482016/74210/000 EXECUTION DE LA CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DES BUREAUX D'ETUDES DU STPA L'INASEP
499/000/61 TOTAL Recettes - Transferts
499/000 Total Ordinaire
220
PROVINCE DE NAMUR
Travaux d'infrastructure hydraulique - bassins d'orage - Stations d'épuration
Service Technique Provincial
482016
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
482016/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DEL'INTERCOMMUNALE INASEP
469.861,90 245 524 215 524 158 979
482016/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DEL'INTERCOMMUNALE INASEP
53.785,38 18 824 19 868 12 189
482016/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DEL'INTERCOMMUNALE INASEP
72.579,00 38 447 33 447 24 579
499/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 596.226,28 302 795 268 839 195 747
71 Dépenses - Fonctionnement
499/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement
72 Dépenses - Transferts
482016/64000/000 SUBSIDE OCTROYE A L'INTERCOMMUNALE INASEP 360 289 360 289 554 191
499/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 360 289 360 289 554 191
499/000 Total Ordinaire 596.226,28 663 084 629 128 195 747 554 191
221
PROVINCE DE NAMUR
Cours d'eau non navigables - Curage
Hydraulique
484017
484 017 Cours
d'eau non
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
499/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
61 Recettes - Transferts
484017/74030/000 SUBVENTION DE LA REGION WALLONNE POUR LA MISE A JOUR DE L'ATLAS DES COURS D'EAU NON-NAVIGABLES
484017/74080/000 SUBVENTIONS DIVERSES POUR LES COURS D'EAU
484017/74209/000 INTERVENTIONS DES TIERS DANS LES FRAIS DE DEGATS AUX COURS D'EAU
499/000/61 TOTAL Recettes - Transferts
62 Recettes - Dette
499/000/62 TOTAL Recettes - Dette
499/000 Total Ordinaire
222
PROVINCE DE NAMUR
Cours d'eau non navigables - Curage
Hydraulique
484017
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
499/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel
71 Dépenses - Fonctionnement
484017/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DES COURS D'EAU 24.989,06 30 000 30 000 30 000
484017/61360/000 TRAVAUX AUX COURS D'EAU NON NAVIGABLES DE 2EME CATEGORIE SOUMIS OUNON AU REGIME DES WATERINGUES,Y COMPRIS ARRIERES
16.899,54 20 000 20 000 20 000
499/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 41.888,60 50 000 50 000 50 000
72 Dépenses - Transferts
499/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
7X Dépenses - Dette
484017/43003/020 AMORTISSEMENTS D' EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DES COURS D'EAU 232.771,12 230 701 211 288 283 705
484017/65000/020 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DES COURS D'EAU 81.189,24 93 689 73 111 115 597
499/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 313.960,36 324 390 284 399 399 302
499/000 Total Ordinaire 355.848,96 374 390 334 399 449 302
223
PROVINCE DE NAMUR
Cours d'eau non navigables - Curage
Hydraulique
484017
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
484017/15100/000 SUBSIDES RW POUR TRAVAUX AUX COURS D'EAU
484017/76300/000 INDEMMINSATION PAR LE REGION WALLONE POUR AMENAGEMENTS DU BOCQ 4 700
499/000/80 TOTAL Recettes - Transferts 4 700
81 Recettes - Investissements
484017/24102/000 VENTE DE MATERIEL ROULANT DU SERVICE DES COURS D'EAU
499/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
484017/17010/000 EMPRUNT POUR TRAVAUX EXRAORDINAIRES D'AMELIORATION ET DE MODIFICATION DES COURS D'EAUNON NAVIGABLES
350 000 350 000 380 000
484017/17010/001 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU SERVICE DES COURS D'EAU 28.373,00 25 000 25 000 15 500
484017/17010/003 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR LE SERVICE DES COURS D'EAU 47.490,00 165 000 165 000 135 000
484017/17010/004 EMPRUNT POUR PARTICIPATION FINANCIERE AUX TRAVAUX D'AMELIORA TION HYDROMORPHOLOGIQUEDES COURS D'EAU
499/000/82 TOTAL Recettes - Dette 75.863,00 540 000 540 000 530 500
499/000 Total ExtraOrdinaire 75.863,00 540 000 540 000 535 200
224
PROVINCE DE NAMUR
Cours d'eau non navigables - Curage
Hydraulique
484017
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
484017/26240/000 PARTICIPATION FINANCIERE AUX TRAVAUX D'AMELIORATIONHYDROMORPHOLOGIQUE DES RUISSEAUX DE 2EME CATEGORIE
499/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts
91 Dépenses - Investissements
484017/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DES COURS D'EAU 63.210,78 25 000 25 000 15 500
484017/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DES COURS D'EAU -MAINTENANCE
1 1 1
484017/24100/000 ACHAT DE VEHICULES POUR LE SERVICE DES COURS D'EAU 49.989,94 165 000 165 000 135 000
484017/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES POUR LE SERVICE DES COURSD'EAU
1 1 1
484017/27201/000 TRAVAUX EXTRAORDINAIRES D'AMELIORATION ET DE MODIFICATION DES COURSD'EAU NON NAVIGABLES
239.142,79 350 000 350 000 384 700
499/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 352.343,51 540 002 540 002 535 202
92 Dépenses - Dette
499/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
499/000 Total ExtraOrdinaire 352.343,51 540 002 540 002 535 202
225
PROVINCE DE NAMUR
Formation professionnelle
Classes Moyennes
524019
524 019
Formation
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
61 Recettes - Transferts
529/000/61 TOTAL Recettes - Transferts
529/000 Total Ordinaire
226
PROVINCE DE NAMUR
Formation professionnelle
Classes Moyennes
524019
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
72 Dépenses - Transferts
524019/64000/006 CONTRIBUTION FORFAITAIRE AU B.E.P. POUR LE FINANCEMENT DE LA POLITIQUEPROVINCIALE D'ENCADREMENT DES ENTREPRISES
1.551.360,00 1 566 874 1 566 874 1 582 542
524019/64000/009 SUBSIDES A L'UNION DES CLASSES MOYENNES 25.000,00 25 000 25 000 25 000
524019/64000/010 SUBSIDE A L'ASBL CCI CONNECT DANS LE CADRE DE L'OPERATION 'MADE IN' 20 000 20 000 10 000
529/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 1.576.360,00 1 611 874 1 611 874 1 582 542 35 000
529/000 Total Ordinaire 1.576.360,00 1 611 874 1 611 874 1 582 542 35 000
227
PROVINCE DE NAMUR
Formation professionnelle
Agriculture
524025
524 025
Formation
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
62 Recettes - Dette
529/000/62 TOTAL Recettes - Dette
529/000 Total Ordinaire
228
PROVINCE DE NAMUR
Formation professionnelle
Agriculture
524025
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
7X Dépenses - Dette
524025/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR INVESTISSEMENTS POURL'AGRICULTURE, L'ARTISANAT ET LES PME
3.994,30
524025/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR INVESTISSEMENTS POURL'AGRICULTURE, L'ARTISANAT ET LES PME
86,42
529/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 4.080,72
529/000 Total Ordinaire 4.080,72
229
PROVINCE DE NAMUR
Industries - Promotion industrielle, zonings industriels
Economique
530018
530 018
Industries -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
559/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
61 Recettes - Transferts
559/000/61 TOTAL Recettes - Transferts
559/000 Total Ordinaire
230
PROVINCE DE NAMUR
Industries - Promotion industrielle, zonings industriels
Economique
530018
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
530018/62011/000 REMUNERATION FRAIS D'EXPERTISE - SCHEMA DE DEVELOPPEMENT DE L'AXELOTHARINGIEN
1 1 1
530018/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DES REMUNERATIONS FRAIS D'EXPERTISE - SCHEMA DEDEVELOPPEMENT DE L'AXE LOTHARINGIEN
1 1 1
559/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 2 2 2
71 Dépenses - Fonctionnement
559/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement
72 Dépenses - Transferts
530018/64000/008 SUBVENTION AU BEP POUR L'ACTION RELATIVE A LA DEMARCHE AXUD 25.000,00 25 000 25 000 25 000
530018/64000/010 SUBSIDE A L'ASBL "NEW" 10.000,00 10 000 10 000 10 000
530018/64000/011 SUBSIDE AU BEP POUR COLLECTE DES PNEUS D'ENSILAGE 10.000,00 10 000 10 000
530018/64261/000 COTISATION AU BEP (2,50 EUROS INDEXES/HABITANTS) Y COMPRIS LES DEPENSESDE PERSONNEL PRIS EN CHARGE PAR LA PROVINCE
2.850.000,00 2 901 300 2 901 300 2 953 523
530018/64261/001 CONTRIBUTION FORFAITAIRE AU BEP POUR LE FINANCEMENT DE LA POLITIQUEECONOMIQUE CONFIEE PAR LA PROVINCE
540.000,00 550 000 550 000 560 000
530018/64261/002 CONTRIBUTION COMPLEMENTAIRE A LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT MENEEPAR LE BEP
100.000,00 100 000 100 000 100 000
559/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 3.535.000,00 3 596 300 3 596 300 3 613 523 35 000
559/000 Total Ordinaire 3.535.000,00 3 596 302 3 596 302 3 613 525 35 000
231
PROVINCE DE NAMUR
Industries - Promotion industrielle, zonings industriels
Economique
530018
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
82 Recettes - Dette
559/000/82 TOTAL Recettes - Dette
559/000 Total ExtraOrdinaire
232
PROVINCE DE NAMUR
Industries - Promotion industrielle, zonings industriels
Economique
530018
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
92 Dépenses - Dette
530018/28010/000 LIBERATION DES PARTS DE CAPITAL SOUSCRITES EN FAVEUR DESINTERCOMMUNALES DU B.E.P.
24.393,75 2 450
559/000/92 TOTAL Dépenses - Dette 24.393,75 2 450
559/000 Total ExtraOrdinaire 24.393,75 2 450
233
PROVINCE DE NAMUR
Gaz
Service Technique Provincial
551016
551 016 Gaz -
Service
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
61 Recettes - Transferts
551016/74261/000 REDEVANCE DUE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU GAZIER 20.348,72 20 348 16 943 16 943
559/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 20.348,72 20 348 16 943 16 943
559/000 Total Ordinaire 20.348,72 20 348 16 943 16 943
234
PROVINCE DE NAMUR
Gaz
Service Technique Provincial
551016
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
72 Dépenses - Transferts
559/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
559/000 Total Ordinaire
235
PROVINCE DE NAMUR
Service provincial du tourisme - Promotion touristique
Office Prov. de Promotion et Gestion Touristique
562022
562 022 Service
provincial du
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
569/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
62 Recettes - Dette
569/000/62 TOTAL Recettes - Dette
569/000 Total Ordinaire
236
PROVINCE DE NAMUR
Service provincial du tourisme - Promotion touristique
Office Prov. de Promotion et Gestion Touristique
562022
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
562022/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'O.P.P.G.T. 740.274,32 731 053 669 053 653 316
562022/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'O.P.P.G.T. 13.784,57 20 000 20 000 20 000
562022/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'O.P.P.G.T. 55.354,71 56 047 56 047 50 088
562022/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE L'O.P.P.G.T. 132.392,95 131 629 119 629 114 353
562022/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'O.P.P.G.T. 1 1 1
569/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 941.806,55 938 730 864 730 837 758
71 Dépenses - Fonctionnement
562022/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'O.P.P.G.T. 724,42 500 500 500
562022/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'O.P.P.G.T. 10.803,63 13 600 13 600 13 700
562022/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'O.P.P.G.T. 84,95 500 500 500
562022/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'O.P.P.G.T. 123,48 800 300 800
562022/61340/000 ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'O.P.P.G.T. 9.485,85 13 700 13 700 13 700
569/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 21.222,33 29 100 28 600 29 200
7X Dépenses - Dette
562022/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR l'O.P.P.G.T. 36.612,78 28 447 27 702 22 737
562022/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'O.P.P.G.T. 9.229,66 8 447 7 859 7 621
569/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 45.842,44 36 894 35 561 30 358
569/000 Total Ordinaire 1.008.871,32 1 004 724 928 891 897 316
237
PROVINCE DE NAMUR
Service provincial du tourisme - Promotion touristique
Office Prov. de Promotion et Gestion Touristique
562022
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
569/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
562022/17010/001 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'O.P.P.G.T. 2.820,00 4 000 4 000 10 000
562022/17010/004 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR L'O.P.P.G.T. 20 000
562022/17010/005 EMPRUNT POUR ACHAT DE MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE POUR L'OPPGT
562022/17010/006 EMPRUNT POUR TRAVAUX A L'O.P.P.G.T.
569/000/82 TOTAL Recettes - Dette 2.820,00 4 000 4 000 30 000
569/000 Total ExtraOrdinaire 2.820,00 4 000 4 000 30 000
238
PROVINCE DE NAMUR
Service provincial du tourisme - Promotion touristique
Office Prov. de Promotion et Gestion Touristique
562022
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
562022/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR L'O.P.P.G.T. 2.819,98 4 000 4 000 10 000
562022/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'O.P.P.G.T - MAINTENANCE 1
562022/24100/000 ACHAT DE VEHICULE POUR L'OPPGT 20 000
562022/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES DE L'O.P.P.G.T. 1 1
562022/24400/000 ACHAT DE MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE POUR l'O.P.P.G.T. 2 000
562022/27101/000 TRAVAUX POUR L'O.P.P.G.T.
569/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 2.819,98 4 000 4 001 32 002
92 Dépenses - Dette
569/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
569/000 Total ExtraOrdinaire 2.819,98 4 000 4 001 32 002
239
PROVINCE DE NAMUR
Service provincial du tourisme - Promotion touristique
Tourisme
562023
562 023 Service
provincial du
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
61 Recettes - Transferts
569/000/61 TOTAL Recettes - Transferts
569/000 Total Ordinaire
240
PROVINCE DE NAMUR
Service provincial du tourisme - Promotion touristique
Tourisme
562023
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
72 Dépenses - Transferts
562023/64000/001 SUBSIDE A LA F.T.P.N. 460.000,00 447 500 447 500 492 000
562023/64000/003 INTERVENTION DANS LES ACTIVITES DE L'ASSOCIATION TOURISTIQUE DESPROVINCES WALLONNES (C.A.T.P.W.)
39.663,00 39 663 39 663 39 663
562023/64000/006 SUBSIDE A LA FTPN POUR LE PROJET 'RIVES EN FETE' 50.000,00 50 000 50 000 50 000
562023/64000/007 SUBSIDE A L'ASBL 'LES LACS DE L'EAU D'HEURE' 15.000,00 30 000 30 000 30 000
569/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 564.663,00 567 163 567 163 522 000 89 663
569/000 Total Ordinaire 564.663,00 567 163 567 163 522 000 89 663
241
PROVINCE DE NAMUR
Service provincial du tourisme - Promotion touristique
Tourisme
562023
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
569/000/80 TOTAL Recettes - Transferts
569/000 Total ExtraOrdinaire
242
PROVINCE DE NAMUR
Service provincial du tourisme - Promotion touristique
Tourisme
562023
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
562023/26240/002 SUBSIDE A LA F.T.P.N. POUR PARTICIPATION A LASIGNALETIQUE DE LA POSITIONFORTIFIEE DE NAMUR
2.496,00
569/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts 2.496,00
569/000 Total ExtraOrdinaire 2.496,00
243
PROVINCE DE NAMUR
Autres activités
Tourisme
569023
569 023 Autres
activités -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
61 Recettes - Transferts
569/000/61 TOTAL Recettes - Transferts
62 Recettes - Dette
569/000/62 TOTAL Recettes - Dette
569/000 Total Ordinaire
244
PROVINCE DE NAMUR
Autres activités
Tourisme
569023
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
72 Dépenses - Transferts
569023/64000/000 PARTICIPATION FINANCIERE A LA CELLULE D'INGENIERIE TOURISTIQUE DU B.E.P. 125.000,00 125 000 125 000 125 000
569/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 125.000,00 125 000 125 000 125 000
7X Dépenses - Dette
569023/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR INVESTISSEMENTSTOURISTIQUES
841,76
569023/43003/030 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA SIGNALISATIONTOURISTIQUE DES COMMUNES
569023/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES 6,46
569023/65000/030 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA SIGNALISATION TOURISTIQUE DESCOMMUNES (R.I.S.)
569/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 848,22
569/000 Total Ordinaire 125.848,22 125 000 125 000 125 000
245
PROVINCE DE NAMUR
Recherche scientifique pour le développement agricole
Office Provincial Agricole
610024
610 024
Recherche
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
610024/70200/000 RECETTES DE L'O.P.A. 188.463,54 178 900 188 900 173 900
699/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 188.463,54 178 900 188 900 173 900
61 Recettes - Transferts
610024/74011/000 SUBVENTION DE L'ETAT POUR L'O.P.A.
610024/74210/000 REMBOURSEMENT PAR L'ASBL"OPA QUALITE" DU COUT DU PERSONNEL MIS A SA DISPOSITION
699/000/61 TOTAL Recettes - Transferts
62 Recettes - Dette
699/000/62 TOTAL Recettes - Dette
699/000 Total Ordinaire 188.463,54 178 900 188 900 173 900
246
PROVINCE DE NAMUR
Recherche scientifique pour le développement agricole
Office Provincial Agricole
610024
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
610024/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'O.P.A. 574.233,31 553 317 620 317 610 128
610024/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'O.P.A. 27.107,50 25 900 25 900 25 900
610024/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'O.P.A. 40.408,59 42 356 43 761 46 777
610024/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE L'O.P.A. 110.469,33 107 297 129 297 115 911
610024/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'O.P.A. 2.452,94 2 500 2 500 2 500
699/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 754.671,67 731 370 821 775 801 216
71 Dépenses - Fonctionnement
610024/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'O.P.A. 11.472,90 16 000 16 000 16 000
610024/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'O.P.A. 9.996,41 15 607 15 607 21 607
610024/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'O.P.A. 79.934,74 72 800 80 400 83 360
610024/61320/001 CREDIT DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE DE L'ACCREDITATION ISO 17025 1.228,15 9 350 9 350 14 500
610024/61340/000 ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'O.P.A. 9.026,04 12 000 11 000 13 000
699/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 111.658,24 125 757 132 357 148 467
72 Dépenses - Transferts
610024/64000/000 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE REMPLACEMENT AGRICOLEDE LA PROVINCE
20.000,00 25 000 25 000 25 000
610024/64000/001 PARTENARIAT AVEC L'AGENCE WALLONNE DE L'ELEVAGE 25.000,00 25 000 25 000 25 000
610024/64000/002 SUBSIDE A L'ASBL FEDERATION DES JEUNES AGRICULTEURS 5.000,00 5 000 5 000 10 000
610024/64261/000 COTISATION A L'ASBL "AGROBIOPOLE WALLON" 250 250
699/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 50.000,00 55 250 55 250 25 000 35 000
7X Dépenses - Dette
610024/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'O.P.A. 54.163,46 72 066 49 741 73 802
610024/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'O.P.A. 11.406,11 18 523 9 197 28 394
699/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 65.569,57 90 589 58 938 102 196
699/000 Total Ordinaire 981.899,48 1 002 966 1 068 320 1 076 879 35 000
247
PROVINCE DE NAMUR
Recherche scientifique pour le développement agricole
Office Provincial Agricole
610024
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
610024/23002/000 RECETTES RESULTANT DE LA VENTE DE MATERIEL DE L'O.P.A 100,00
610024/24102/000 VENTE DE VEHICULES DE l'OFFICE PROVINCIAL AGRICOLE 550,00
699/000/81 TOTAL Recettes - Investissements 650,00
82 Recettes - Dette
610024/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR L'O.P.A 62.327,00 70 250
610024/17010/003 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES A L'O.P.A.
610024/17010/004 EMPRUNT POUR TRAVAUX A L'O.P.A. 110 000
610024/17010/006 EMPRUNT POUR CONSTRUCTION D'UN BATIMENT POUR L'OFFICE PROVINCIAL AGRICOLE
610024/17010/007 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR L'OPA - MAINTENANCE
610024/17010/008 EMPRUNT POUR AMENAGEMENT DE TERRAINS DE L'OPA
699/000/82 TOTAL Recettes - Dette 62.327,00 180 250
699/000 Total ExtraOrdinaire 62.977,00 180 250
248
PROVINCE DE NAMUR
Recherche scientifique pour le développement agricole
Office Provincial Agricole
610024
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
610024/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR l'O.P.A. 62.977,05 105 700 105 700 70 250
610024/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR L'OFFICE PROVINCIAL AGRICOLE -MAINTENANCE
1 1 1
610024/24100/000 ACHAT DE VEHICULES POUR L'O.P.A.
610024/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES POUR L'OFFICE PROVINCIALAGRICOLE
1
610024/27001/000 AMENAGEMENT DE TERRAINS DE L'OPA
610024/27101/000 TRAVAUX A L'O.P.A. 110 000
610024/27101/001 CONSTRUCTIONS D'UN BATIMENT POUR L'OFFICE PROVINCIAL AGRICOLE 2 000 000 2 090 000
699/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 62.977,05 2 105 701 105 701 2 270 252
92 Dépenses - Dette
699/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
699/000 Total ExtraOrdinaire 62.977,05 2 105 701 105 701 2 270 252
249
PROVINCE DE NAMUR
Recherche scientifique pour le développement agricole
Pôle Fromager
610115
610 115
Recherche
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
62 Recettes - Dette
699/000/62 TOTAL Recettes - Dette
699/000 Total Ordinaire
250
PROVINCE DE NAMUR
Recherche scientifique pour le développement agricole
Pôle Fromager
610115
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
7X Dépenses - Dette
610115/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR CONSTRUCTION POLEFROMAGER
241,15 10 859 250 16 279
610115/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR CONSTRUCTION POLE FROMAGER 218,38 6 679 361 13 571
699/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 459,53 17 538 611 29 850
699/000 Total Ordinaire 459,53 17 538 611 29 850
251
PROVINCE DE NAMUR
Recherche scientifique pour le développement agricole
Pôle Fromager
610115
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
610115/15100/000 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR CONSTRUCTIONS POLE FROMAGER
610115/15100/001 SUBSIDES DE LA RW POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LE PÔLE FROMAGER
699/000/80 TOTAL Recettes - Transferts
81 Recettes - Investissements
699/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
610115/17010/000 EMPRUNTS POUR CONTRUCTIONS POLE FROMAGER 9.076,00
610115/17010/001 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LE PÔLE FROMAGER 71.000,00 8 000 8 000 8 300
610115/17010/002 EMPRUNT POUR AMENAGEMENT DE TERRAINS AU PÔLE FROMAGER 95.000,00
610115/17010/003 EMPRUNT POUR ACHAT DE MATERIEL ROULANT POUR LE POLE FROMAGER 9 900 9 900
699/000/82 TOTAL Recettes - Dette 175.076,00 17 900 17 900 8 300
699/000 Total ExtraOrdinaire 175.076,00 17 900 17 900 8 300
252
PROVINCE DE NAMUR
Recherche scientifique pour le développement agricole
Pôle Fromager
610115
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
699/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts
91 Dépenses - Investissements
610115/23000/000 INSTALLATIONS, MACHINES, EQUIPEMENT POUR LE POLE FROMAGER 95.662,84 8 000 8 000 8 300
610115/24100/000 ACHAT DE VEHICULES POUR LE POLE FRMAGER 9 900 9 900
610115/27001/000 AMENAGEMENT DE TERRAIN POUR LE POLE FROMAGER 95.000,00
610115/27101/000 CONSTRUCTIONS POLE FROMAGER 13.922,98
699/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 204.585,82 17 900 17 900 8 300
92 Dépenses - Dette
699/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
699/000 Total ExtraOrdinaire 204.585,82 17 900 17 900 8 300
253
PROVINCE DE NAMUR
Elevage
Agriculture
623025
623 025
Elevage -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
62 Recettes - Dette
623025/75150/000 REMB. PAR LE FONDS DE GARANTIE D'UNE PARTIE DES INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LACONSTRUCTION BAT. AVICOLE
74 74 55
699/000/62 TOTAL Recettes - Dette 74 74 55
699/000 Total Ordinaire 74 74 55
254
PROVINCE DE NAMUR
Elevage
Agriculture
623025
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
7X Dépenses - Dette
623025/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE CENTRE DE ZOOTECHNIE 5.335,64 2 321 2 321 2 420
623025/43003/020 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA CONSTRUCTION D'UNBATIMENT AVICOLE (CREDITS DISSOCIES)
6.732,52 7 267 7 267 7 808
623025/43003/030 AMORT. D'EMPR. CONTRACTES POUR PART. DANS LA CONSTRUCTION, PARLINALUX, DU 2EME CENTRE D'INSEMINATION A CINEY
29.313,09 30 582 30 582 31 906
623025/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE CENTRE DE ZOOTECHNIE 715,30 600 600 508
623025/65000/020 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENTAVICOLE (CREDITS DISSOCIES)
1.040,26 1 287 1 297 1 006
623025/65000/030 INT. D'EMPR. CONTRACTES POUR PART. DANS LA CONSTRUCTION, PAR LINALUX,DU 2EME CENTRE D'INSEMINATION A CINEY
16.538,15 15 315 15 315 14 059
699/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 59.674,96 57 372 57 382 57 707
699/000 Total Ordinaire 59.674,96 57 372 57 382 57 707
255
PROVINCE DE NAMUR
Elevage
Agriculture
623025
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
623025/22102/000 VENTE DU CENTRE DE ZOOTECHNIE DE CINEY 2.220.890,00
699/000/81 TOTAL Recettes - Investissements 2.220.890,00
699/000 Total ExtraOrdinaire 2.220.890,00
256
PROVINCE DE NAMUR
Elevage
Agriculture
623025
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
699/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements
699/000 Total ExtraOrdinaire
257
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur
Admin. de l'Enseignement et de la Formation
701072
701 072
Services
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
719/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
61 Recettes - Transferts
701072/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENTET DE LA FORMATION (APEF)
53.333,50 53 295 53 295 53 000
719/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 53.333,50 53 295 53 295 53 000
62 Recettes - Dette
719/000/62 TOTAL Recettes - Dette
719/000 Total Ordinaire 53.333,50 53 295 53 295 53 000
258
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur
Admin. de l'Enseignement et de la Formation
701072
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
701072/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DEL'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A.P.E.F.)
849.211,00 919 901 882 101 912 505
701072/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DEL'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A.P.E.F.)
68.644,00 64 012 69 012 69 959
701072/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A.P.E.F.)
164.063,31 163 412 162 212 168 495
701072/62720/000 COTISATIONS A LA MEDECINE DU TRAVAIL (TOUTES ECOLES CONFONDUES) 1 1 1
719/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 1.081.918,31 1 147 326 1 113 326 1 150 960
71 Dépenses - Fonctionnement
701072/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DEL'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A.P.E.F.)
4.152,65 5 000 5 000 5 000
701072/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DEL'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A.P.E.F.)
15.108,12 15 400 15 400 15 400
701072/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DEL'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A.P.E.F.)
99.289,15 93 032 104 432 104 432
719/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 118.549,92 113 432 124 832 124 832
72 Dépenses - Transferts
701072/64000/000 AFFILIATION DE LA PROVINCE A LA COMMISSION PERMANENTE DEL'ENSEIGNEMENT OFFICIEL NEUTRE SUBVENTIONNE (C.P.E.O.N.S.)
24.482,00 25 012 25 012 25 500
701072/64000/002 SUBSIDE POUR PROJET DE TABLES DE CONVERSATION EN LANGUES ETRANGERES
701072/64000/003 SOUTIEN A L'ACTIVITE ET AU DEVELOP. EN PROVINCE DE NAMUR DU SERVICED'INFO. SUR LES ETUDES ET LES PROFESSIONS (SIEP)
701072/64000/004 SOUTIEN AU PROJET 'CERTIFICAT INTERUNIVERSITAIRE : CADRE TOURISTIQUE ETDE LOISIRS'
5.000,00 5 000 5 000
701072/64020/000 PROMOTION DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL LORS DESEPREUVES DE L'EUROSKILLS OU DU WORLDSKILLS
4.900,00 5 000 6 000 12 000
701072/64260/000 REMBOURSEMENT DU SALAIRE DU PERSONNEL ARTICLE 60 MIS A DISPO SITION DEL'APEF
23 000
701072/64261/000 COTISATIONS A LA CITE DES METIERS 100 100 100
719/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 34.382,00 35 112 59 112 25 600 12 000
7X Dépenses - Dette
701072/43003/000 AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ADMINISTRATIONPROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A.P.E.F.)
701072/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ADMINISTRATION PROVINCIALE DEL'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION (A.P.E.F.)
719/000/7X TOTAL Dépenses - Dette
719/000 Total Ordinaire 1.234.850,23 1 295 870 1 297 270 1 301 392 12 000
259
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur
Service Appui Formation
701118
701 118
Services
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
701118/70200/000 DROITS D'INSCRIPTIONS DU SERVICE APPUI FORMATION 1 1 1
719/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 1 1 1
719/000 Total Ordinaire 1 1 1
260
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur
Service Appui Formation
701118
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
701118/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE APPUI FORMATION 1 18 501 54 000
701118/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE APPUI FORMATION 1 1 4 300
701118/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE APPUI FORMATION 1 2 901 8 500
719/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 3 21 403 66 800
71 Dépenses - Fonctionnement
701118/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU SERVICE APPUI FORMATION 1 000 1 000 1 000
701118/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE APPUI FORMATION 1 1 1
701118/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE APPUI FORMATION 3 000 3 000 3 000
719/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 4 001 4 001 4 001
719/000 Total Ordinaire 4 004 25 404 70 801
261
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur
Structure Faîtière - Enseignement Secondaire
701123
701 123
Services
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
719/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
719/000 Total Ordinaire
262
PROVINCE DE NAMUR
Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur
Structure Faîtière - Enseignement Secondaire
701123
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
701123/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE LA STRUCTURE FAITIERE -ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
67 000
701123/62011/000 PERSONNEL OCCASIONNEL DE LA STRUCTURE FAITIERE - ENSEIGNE- MENTSECONDAIRE
1
701123/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DE LA STRUCTURE FAITIERE -ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
5 300
701123/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DE LA STRUCTURE FAITIERE -ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
10 500
701123/62311/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL OCCASIONNEL DE LA STRUCTUREFAITIERE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
1
719/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 82 802
71 Dépenses - Fonctionnement
701123/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA STRUCTUREFAITIERE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
3 500
701123/61300/000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMISITRATIF DE LA STRUCTURE FAITIERE -ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
5 600
701123/61320/000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT TEHCNIQUE DE LA STRUCTURE FAITIERE -ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
3 270
701123/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE LA STRUCTURE FAITIERE - ENSEIGNEMENTSECONDAIRE
1
719/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 12 371
719/000 Total Ordinaire 95 173
263
PROVINCE DE NAMUR
Centre psychotechnique d'orientation professionnelle
Institut d'Orientation et Guidance
706027
706 027 Centre
psychotechniqu
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
719/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
719/000 Total Ordinaire
264
PROVINCE DE NAMUR
Centre psychotechnique d'orientation professionnelle
Institut d'Orientation et Guidance
706027
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
719/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel
71 Dépenses - Fonctionnement
706027/61000/000 LOYERS DE L'I.O.G.
719/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement
719/000 Total Ordinaire
265
PROVINCE DE NAMUR
Enseignement primaire
Chevetogne - Classes de Forêt
722058
722 058
Enseignement
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
722058/70200/000 RECETTES DES CLASSES DE FORET 411.197,09 390 000 390 000 404 350
729/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 411.197,09 390 000 390 000 404 350
62 Recettes - Dette
722058/75150/000 REMBOURSEMENT PAR LE FONDS DE GARANTIE D'UNE PARTIE DES INTERETS D'EMPRUNTSCONTRACTES POUR LES CLASSES DE FORET
673 673 470
729/000/62 TOTAL Recettes - Dette 673 673 470
729/000 Total Ordinaire 411.197,09 390 673 390 673 404 820
266
PROVINCE DE NAMUR
Enseignement primaire
Chevetogne - Classes de Forêt
722058
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
722058/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DES CLASSES DE FORET 255.140,97 243 077 257 077 245 432
722058/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DES CLASSES DE FORET 4.950,00 6 000 6 000 6 000
722058/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CLASSES DE FORET 21.808,36 18 636 18 636 18 817
722058/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LES CLASSES DE FORET 53.849,68 52 045 54 045 48 666
722058/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DES CLASSES DE FORET 1 1 1
729/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 335.749,01 319 759 335 759 318 916
71 Dépenses - Fonctionnement
722058/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DES CLASSES DE FORET 1 1 1
722058/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES CLASSES DE FORET 1.897,97 2 400 2 400 2 400
722058/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES CLASSES DE FORET 249.725,12 284 915 284 915 289 800
722058/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DES CLASSES DE FORET 25.116,12 32 951 32 951 28 000
722058/61340/000 ENTRETIEN DES VEHICULES DES CLASSES DE FORET 1 1
729/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 276.739,21 320 268 320 268 320 201
7X Dépenses - Dette
722058/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES CLASSES DE FORET 58.849,35 67 394 63 339 77 065
722058/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES CLASSES DE FORET 6.638,79 9 497 5 448 9 319
729/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 65.488,14 76 891 68 787 86 384
729/000 Total Ordinaire 677.976,36 716 918 724 814 725 501
267
PROVINCE DE NAMUR
Enseignement primaire
Chevetogne - Classes de Forêt
722058
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
722058/15100/004 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX AUX CLASSES DE FORET 19 000 19 000
729/000/80 TOTAL Recettes - Transferts 19 000 19 000
81 Recettes - Investissements
729/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
722058/17010/000 EMPRUNTS POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DES CLASSES DE FORET 5.994,00 25 000 25 000 10 000
722058/17010/003 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES ET DE MATERIEL ROULANT POUR LES CLASSES DE FORET
722058/17010/004 EMPRUNT POUR TRAVAUX AUX CLASSES DE FORET 95.695,00 11 000 11 000 22 000
729/000/82 TOTAL Recettes - Dette 101.689,00 36 000 36 000 32 000
729/000 Total ExtraOrdinaire 101.689,00 55 000 55 000 32 000
268
PROVINCE DE NAMUR
Enseignement primaire
Chevetogne - Classes de Forêt
722058
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
729/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts
91 Dépenses - Investissements
722058/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DES CLASSES DE FORET 5.994,34 25 000 25 000 10 000
722058/24100/000 ACHAT DE VEHICULES POUR LES CLASSES DE FORET
722058/24101/000 MAINTENANCE VEHICULES POUR LES CLASSES DE FORET 1
722058/27101/000 TRAVAUX AUX CLASSES DE FORET 95.694,86 30 000 30 000 22 000
729/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 101.689,20 55 000 55 000 32 001
92 Dépenses - Dette
729/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
729/000 Total ExtraOrdinaire 101.689,20 55 000 55 000 32 001
269
PROVINCE DE NAMUR
Enseignement primaire
Classes du Patrimoine
722061
722 061
Enseignement
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
722061/70200/000 RECETTES DES CLASSES DU PATRIMOINE 8.412,50 10 000 10 000 10 600
729/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 8.412,50 10 000 10 000 10 600
62 Recettes - Dette
729/000/62 TOTAL Recettes - Dette
729/000 Total Ordinaire 8.412,50 10 000 10 000 10 600
270
PROVINCE DE NAMUR
Enseignement primaire
Classes du Patrimoine
722061
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
722061/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DES CLASSES DU PATRIMOINE 171.054,20 167 016 162 016 137 678
722061/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DES CLASSES DU PATRIMOINE 18.474,27 22 358 22 358 22 358
722061/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CLASSES DU PATRIMOINE 16.094,47 12 805 12 805 10 342
722061/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LES CLASSES DU PATRIMOINE 34.427,90 32 789 31 789 28 301
722061/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DES CLASSES DUPATRIMOINE
4.965,32 7 699 7 699 7 699
729/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 245.016,16 242 667 236 667 206 378
71 Dépenses - Fonctionnement
722061/61000/000 LOYERS DES CLASSES DU PATRIMOINE 5.169,14 5 400 5 400 5 200
722061/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DES CLASSES DU PATRIMOINE 137,42 500 500 500
722061/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES CLASSES DU PATRIMOINE 2.034,96 2 000 2 000 2 000
722061/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES CLASSES DU PATRIMOINE 6.107,12 6 094 6 094 6 094
722061/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DES CLASSES DU PATRIMOINE 400,80 1 150 1 150 1 150
729/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 13.849,44 15 144 15 144 14 944
7X Dépenses - Dette
722061/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES CLASSES DU PATRIMOINE 216
722061/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES CLASSES DU PATRIMOINE 40 13 190
729/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 40 13 406
729/000 Total Ordinaire 258.865,60 257 851 251 824 221 728
271
PROVINCE DE NAMUR
Enseignement primaire
Classes du Patrimoine
722061
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
729/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
722061/17010/004 EMPRUNT POUR TRAVAUX AUX CLASSES DE PATRIMOINE 10 000
722061/17010/005 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LES CLASSES DU PATRIMOINE 2 500 2 500
729/000/82 TOTAL Recettes - Dette 2 500 2 500 10 000
729/000 Total ExtraOrdinaire 2 500 2 500 10 000
272
PROVINCE DE NAMUR
Enseignement primaire
Classes du Patrimoine
722061
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
722061/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DES CLASSES DU PATRIMOINE 2 500 2 500
722061/27101/000 TRAVAUX AUX CLASSES DU PATRIMOINE 10 000
729/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 2 500 2 500 10 000
92 Dépenses - Dette
729/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
729/000 Total ExtraOrdinaire 2 500 2 500 10 000
273
PROVINCE DE NAMUR
Enseignement agricole et horticole
Ecole Prov. d'Agronomie et des Sciences de Ciney
732028
732 028
Enseignement
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
732028/70200/000 RECETTES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY 612.275,15 616 540 625 540 636 940
739/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 612.275,15 616 540 625 540 636 940
61 Recettes - Transferts
732028/74000/000 SUBVENTIONS-TRAITEMENTS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEYPAYEES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE
5.581.125,47 6 060 000 6 060 000 6 200 000
732028/74010/000 SUBV. FONCT. POUR L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY PAYEES PAR LACOMMUNAUTE FRANCAISE
776.737,27 769 513 769 513 769 513
732028/74010/001 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE LA REGION WALLONNE POUR LA FILERE FROMAGE 13.112,52 21 650 21 650 10 000
732028/74010/002 SUBVENTIONS DIVERSES DE LA REGION WALLONNE POUR L'ECOLE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DECINEY
732028/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR DU PERSONNEL DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DESSCIENCES DE CINEY
14.332,79 12 982 12 982 12 841
732028/74080/001 SUBVENTIONS-TRAITEMENTS DE LA REGION WALLONNE POUR LA FILIERE FROMAGE 52.450,12 76 725 76 725
739/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 6.437.758,17 6 940 870 6 940 870 6 992 354
62 Recettes - Dette
732028/75150/000 REMBOURSEMENT PAR LE FONDS DE GARANTIE D'UNE PARTIE DES INTERETS D'EMPRUNTSCONTRACTES POUR L'ECOLE D'AGRICULTURE
739/000/62 TOTAL Recettes - Dette
739/000 Total Ordinaire 7.050.033,32 7 557 410 7 566 410 7 629 294
274
PROVINCE DE NAMUR
Enseignement agricole et horticole
Ecole Prov. d'Agronomie et des Sciences de Ciney
732028
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
732028/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DESSCIENCES DE CINEY (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)
1.227.942,00 1 184 921 1 291 921 1 279 160
732028/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DE L'ECOLE PROVINCIALED'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY
754,29 1 001 1 001 1 001
732028/62030/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DESSCIENCES DE CINEY PAYES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE
5.581.125,47 6 060 000 6 060 000 6 200 000
732028/62110/000 ALLOC. SOCIALES DIRECTES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DESSCIENCES DE CINEY (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)
91.000,00 91 492 91 492 97 656
732028/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DESSCIENCES DE CINEY (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)
255.528,00 247 147 255 147 227 904
732028/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL ETRANGER DE L'ECOLE PROVINCIALED'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY
1 1 1
739/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 7.156.349,76 7 584 562 7 699 562 7 805 722
71 Dépenses - Fonctionnement
732028/61000/000 LOYERS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY 7.709,22 12 000 12 000 12 000
732028/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIEET DES SCIENCES DE CINEY
22.554,56 25 000 25 000 25 000
732028/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ETDES SCIENCES DE CINEY
34.648,18 38 250 45 000 49 750
732028/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DESSCIENCES DE CINEY
434.318,07 446 600 451 600 473 600
732028/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DESSCIENCES DE CINEY
103.596,56 120 000 120 000 120 000
732028/61340/000 ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DESSCIENCES DE CINEY
514,21 900 900 900
739/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 603.340,80 642 750 654 500 681 250
72 Dépenses - Transferts
739/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
7X Dépenses - Dette
732028/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE PROVINCIALED'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY
192.235,60 213 205 179 620 259 811
732028/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIEET DES SCIENCES DE CINEY
69.487,17 104 061 64 047 133 795
739/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 261.722,77 317 266 243 667 393 606
739/000 Total Ordinaire 8.021.413,33 8 544 578 8 597 729 8 880 578
275
PROVINCE DE NAMUR
Enseignement agricole et horticole
Ecole Prov. d'Agronomie et des Sciences de Ciney
732028
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
732028/15100/005 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX AUX BATIMENTS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGR0NOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY
732028/15100/006 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR INSTALLATIONS, MACHINES,EQUIPEMENTS DE L'EPASC
732028/15110/000 SUBSIDES DE LA CF POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'ECOLE PROVINCIALED'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY
26.765,00 28 683 28 683 34 592
732028/15150/000 CONTRIBUTIONS POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'ECOLE PROVINCIALED'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY
739/000/80 TOTAL Recettes - Transferts 26.765,00 28 683 28 683 34 592
81 Recettes - Investissements
739/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
732028/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ETDES SCIENCES DE CINEY
54.075,00 30 623 30 623 40 218
732028/17010/003 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DECINEY
732028/17010/005 EMPRUNT POUR TRAVAUX AUX BATIMENTS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCESDE CINEY
540 000 520 000 815 000
732028/17010/006 EMPRUNT POUR CONSTRUCTIONS A L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY
732028/17010/008 EMPRUNT POUR AMENAGEMENT EN COURS SUR TERRAIN DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ETDES SCIENCES DE CINEY
20 000 20 000
739/000/82 TOTAL Recettes - Dette 54.075,00 590 623 570 623 855 218
739/000 Total ExtraOrdinaire 80.840,00 619 306 599 306 889 810
276
PROVINCE DE NAMUR
Enseignement agricole et horticole
Ecole Prov. d'Agronomie et des Sciences de Ciney
732028
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
739/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts
91 Dépenses - Investissements
732028/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIEET DES SCIENCES DE CINEY
82.003,93 59 306 59 306 74 810
732028/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR L'ECOLE PROVINCIALED'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY - MAINTENANCE
1 1 1
732028/24100/000 ACHAT DE VEHICULES POUR L'EPASC
732028/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES ET MATERIEL ROULANT DEL'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY
1
732028/27001/000 AMENAGEMENT EN COURS SUR TERRAIN POUR L'ECOLE PROVINCIALED'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DE CINEY
20 000 20 000
732028/27101/000 TRAVAUX AUX BATIMENTS DE L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DESSCIENCES DE CINEY
632.641,86 540 000 520 000 815 000
732028/27101/001 CONSTRUCTIONS A L'ECOLE PROVINCIALE D'AGRONOMIE ET DES SCIENCES DECINEY
739/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 714.645,79 619 307 599 307 889 812
92 Dépenses - Dette
739/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
739/000 Total ExtraOrdinaire 714.645,79 619 307 599 307 889 812
277
PROVINCE DE NAMUR
Enseignement agricole et horticole
Ferme de St-Quentin
732060
732 060
Enseignement
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
732060/70200/000 RECETTES DE LA FERME DE ST QUENTIN 338.027,87 290 300 290 300 290 300
739/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 338.027,87 290 300 290 300 290 300
62 Recettes - Dette
739/000/62 TOTAL Recettes - Dette
739/000 Total Ordinaire 338.027,87 290 300 290 300 290 300
278
PROVINCE DE NAMUR
Enseignement agricole et horticole
Ferme de St-Quentin
732060
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
732060/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA FERME DE ST QUENTIN 295.469,22 238 215 249 215 255 931
732060/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE LA FERME DE ST QUENTIN 19.511,71 16 888 18 999 17 007
732060/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE LA FERME DE ST QUENTIN 51.640,61 42 820 48 820 48 260
739/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 366.621,54 297 923 317 034 321 198
71 Dépenses - Fonctionnement
732060/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA FERME DE ST QUENTIN 227.431,93 231 600 240 600 240 600
732060/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE LA FERME DE ST QUENTIN 1 1
732060/61340/000 ENTRETIEN DES VEHICULES DE LA FERME DE ST QUENTIN 25.790,86 29 000 29 000 29 000
739/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 253.222,79 260 601 269 601 269 600
7X Dépenses - Dette
732060/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA FERME DE ST QUENTIN 47.063,83 52 552 48 030 67 774
732060/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA FERME DE ST QUENTIN 27.873,61 29 940 26 032 36 831
739/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 74.937,44 82 492 74 062 104 605
739/000 Total Ordinaire 694.781,77 641 016 660 697 695 403
279
PROVINCE DE NAMUR
Enseignement agricole et horticole
Ferme de St-Quentin
732060
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
732060/24102/000 VENTE DE VEHICULES DE LA FERME DE SAINT-QUENTIN
739/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
732060/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE LA FERME DE ST QUENTIN 39.961,00 48 500 48 500 58 500
732060/17010/002 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR LA FERME DE ST QUENTIN 20 000 20 000
732060/17010/003 EMPRUNT POUR TRAVAUX A LA FERME DE ST QUENTIN 30 000 30 000 100 000
732060/17010/005 EMPRUNT POUR MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES ET DU MATERIEL ROULANT POUR LAFERME DE ST QUENTIN
732060/17010/006 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES ET MATERIEL ROULANT POUR LA FERME DE ST QUENTIN
739/000/82 TOTAL Recettes - Dette 39.961,00 98 500 98 500 158 500
739/000 Total ExtraOrdinaire 39.961,00 98 500 98 500 158 500
280
PROVINCE DE NAMUR
Enseignement agricole et horticole
Ferme de St-Quentin
732060
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
732060/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE LA FERME DE ST QUENTIN 37.378,06 48 500 48 500 58 500
732060/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LA FERME DE ST QUENTIN -MAINTENANCE
732060/24100/000 ACHAT DE VEHICULES ET DE MATERIEL ROULANT POUR LA FERME DE ST QUENTIN 20 000 20 000
732060/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULE ET DE MATERIEL ROULANT POUR LAFERME DE ST QUENTIN
1 1
732060/27101/000 TRAVAUX A LA FERME DE ST QUENTIN 30 000 30 000 100 000
739/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 37.378,06 98 500 98 501 158 501
92 Dépenses - Dette
739/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
739/000 Total ExtraOrdinaire 37.378,06 98 500 98 501 158 501
281
PROVINCE DE NAMUR
Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie
Ecole d'Administration et de Pédagogie - ISPN
733035
733 035
Formation
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
733035/70200/000 RECETTES DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN 4.340,93 2 447 2 447 2 447
739/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 4.340,93 2 447 2 447 2 447
61 Recettes - Transferts
733035/74010/000 SUBV. POUR LA FORMATION ET LE RECYCLAGE DES ENSEIGNANTS DE L'ECOLE PROV. D'ADMIN. ETPEDAGOGIE - ISPN PAYEE PAR LA CF
53 883 53 883 53 883
739/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 53 883 53 883 53 883
62 Recettes - Dette
739/000/62 TOTAL Recettes - Dette
739/000 Total Ordinaire 4.340,93 56 330 56 330 56 330
282
PROVINCE DE NAMUR
Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie
Ecole d'Administration et de Pédagogie - ISPN
733035
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
733035/62010/000 TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL DE L'ECOLE PROVINCIALED'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN
38 000
733035/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN
67.801,09 80 068 80 068 80 068
733035/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'ECOLE PROVINCIALE D' ADMINISTRATIONET DE PEDAGOGIE - ISPN
5 900
733035/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE L'ECOLE PROVINCIALED'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN
3 000
733035/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'ECOLE PROVINIALED'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN
19.586,77 23 475 23 475 23 475
739/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 87.387,86 103 543 103 543 150 443
71 Dépenses - Fonctionnement
733035/61101/001 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES CHARGES DE COURS DE L'ECOLEPROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN
9.809,55 9 000 9 000 9 000
733035/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ECOLE PROVINCIALE D' ADMINISTRATIONET DE PEDAGOGIE - ISPN
2.567,49 1 950 1 950 1 950
733035/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINI- STRATION ETDE PEDAGOGIE - ISPN
11.750,42 11 847 11 847 11 847
739/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 24.127,46 22 797 22 797 22 797
72 Dépenses - Transferts
739/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
7X Dépenses - Dette
733035/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE PROVIN- CIALED'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN
356,68 359 359 362
733035/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE PROVINCIALE D'ADMINISTRATION ET DE PEDAGOGIE - ISPN
7,85 6 6 4
739/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 364,53 365 365 366
739/000 Total Ordinaire 111.879,85 126 705 126 705 173 606
283
PROVINCE DE NAMUR
Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie
Institut Provincial de Formation Sociale
733099
733 099
Formation
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
733099/70200/000 RECETTES DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE 27.965,89 23 681 23 681 23 681
733099/70319/000 PERCEPTION DES DROITS D'INSCRIPTION DE L'IPFS A REMBOURSER 10.727,30 10 000 10 000 10 000
739/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 38.693,19 33 681 33 681 33 681
61 Recettes - Transferts
733099/74000/000 SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE PAYEES PAR LACOMMUNAUTE FRANCAISE
1.923.060,25 2 359 000 2 359 000 1 950 000
733099/74010/000 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE PAYEES PARLA COMMUNAUTE FRANCAISE
72.990,70 78 905 78 905 70 000
733099/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR DU PERSONNEL DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE 18.122,06 18 442 18 442 18 400
733099/74030/000 SUBVENTIONS DIVERSES DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE
739/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 2.014.173,01 2 456 347 2 456 347 2 038 400
62 Recettes - Dette
739/000/62 TOTAL Recettes - Dette
739/000 Total Ordinaire 2.052.866,20 2 490 028 2 490 028 2 072 081
284
PROVINCE DE NAMUR
Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie
Institut Provincial de Formation Sociale
733099
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
733099/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE(PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)
219.494,34 226 679 176 679 134 792
733099/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'INSTITUT PROVINCIAL DEFORMATION SOCIALE
29.840,00 20 000 37 500 32 500
733099/62030/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALEPAYES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE
1.923.060,25 2 359 000 2 359 000 1 950 000
733099/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATIONSOCIALE (PERSONNEL NON SUBVETIONNE)
14.905,25 17 358 20 558 10 335
733099/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE(PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)
45.105,48 45 803 40 803 28 930
733099/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'INSTITUTPROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE
6.154,00 3 500 6 500 6 500
739/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 2.238.559,32 2 672 340 2 641 040 2 163 057
71 Dépenses - Fonctionnement
733099/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATIONSOCIALE
953,54 2 800 2 800 2 800
733099/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATIONSOCIALE
12.661,22 15 000 15 000 15 000
733099/61319/000 REMBOURSEMENT DE DROITS D'INSCRIPTION DE L'IPFS 10.000,00 10 000 10 000 10 000
733099/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATIONSOCIALE
32.007,43 38 570 38 570 38 500
739/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 55.622,19 66 370 66 370 66 300
72 Dépenses - Transferts
733099/64260/000 REMBOURSEMENT A LA COMMUNAUTE FRANCAISE DES PERIODES A CHARGE DE LAPROVINCE DE NAMUR
56.624,00
739/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 56.624,00
7X Dépenses - Dette
733099/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'INSTITUT PROVINCIAL DEFORMATION SOCIALE
2.963,53 3 001 3 005 3 124
733099/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'INSTITUT PROVINCIAL DEFORMATION SOCIALE
94,08 47 31 129
739/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 3.057,61 3 048 3 036 3 253
739/000 Total Ordinaire 2.353.863,12 2 741 758 2 710 446 2 232 610
285
PROVINCE DE NAMUR
Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie
Institut Provincial de Formation Sociale
733099
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
739/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
733099/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATIONSOCIALE
739/000/82 TOTAL Recettes - Dette
739/000 Total ExtraOrdinaire
286
PROVINCE DE NAMUR
Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie
Institut Provincial de Formation Sociale
733099
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
733099/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENT DE L'INSTITUT PROVINCIAL DEFORMATION SOCIALE
1 875 1 875 1 300
739/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 1 875 1 875 1 300
92 Dépenses - Dette
739/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
739/000 Total ExtraOrdinaire 1 875 1 875 1 300
287
PROVINCE DE NAMUR
Autres enseignements professionnels et techniques
Ecole Provinciale Secondaire d'Infirmiers (EPSI)
735029
735 029 Autres
enseignements
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
735029/70200/000 RECETTES DE L'EPSI 23.440,00 22 850 22 850 23 480
739/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 23.440,00 22 850 22 850 23 480
61 Recettes - Transferts
735029/74010/000 SUBVENTION-FONCTIONNEMENT POUR L'ECOLE D'INFIRMIERS, D'INFIRMIERES ET D'ACCOUCHEUSES. 204.007,82 227 000 227 000 227 000
739/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 204.007,82 227 000 227 000 227 000
62 Recettes - Dette
735029/75150/000 REMBOURSEMENT PAR LE FONDS DE GARANTIE D'UNE PARTIE DES INTERETS D'EMPRUNTSCONTRACTES POUR L'EPSI
156 156 98
739/000/62 TOTAL Recettes - Dette 156 156 98
739/000 Total Ordinaire 227.447,82 250 006 250 006 250 578
288
PROVINCE DE NAMUR
Autres enseignements professionnels et techniques
Ecole Provinciale Secondaire d'Infirmiers (EPSI)
735029
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
735029/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'EPSI (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE) 41.007,83 40 885 41 885 41 292
735029/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'EPSI 1 1 800
735029/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'EPSI (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE) 2.838,84 3 134 3 134 3 166
735029/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE L'EPSI (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE) 6.853,06 6 839 7 839 6 903
735029/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'EPSI 1 1 1
739/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 50.699,73 50 860 52 860 52 162
71 Dépenses - Fonctionnement
735029/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'EPSI 7.632,62 6 000 8 200 6 600
735029/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'EPSI 3.618,36 4 000 4 000 4 150
735029/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'EPSI 23.594,77 20 000 22 650 21 950
739/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 34.845,75 30 000 34 850 32 700
72 Dépenses - Transferts
739/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
7X Dépenses - Dette
735029/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EPSI 18.661,66 20 194 17 001 23 081
735029/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EPSI 2.485,73 4 661 1 951 3 438
739/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 21.147,39 24 855 18 952 26 519
739/000 Total Ordinaire 106.692,87 105 715 106 662 111 381
289
PROVINCE DE NAMUR
Autres enseignements professionnels et techniques
Ecole Provinciale Secondaire d'Infirmiers (EPSI)
735029
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
735029/15110/000 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR INSTALLATIONS- MACHINES-EQUIPEMENT DE L'EPSI 16 000 16 000 20 648
739/000/80 TOTAL Recettes - Transferts 16 000 16 000 20 648
81 Recettes - Investissements
739/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
735029/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENT DE L'EPSI 25.855,00 101 290 20 290 7 862
739/000/82 TOTAL Recettes - Dette 25.855,00 101 290 20 290 7 862
739/000 Total ExtraOrdinaire 25.855,00 117 290 36 290 28 510
290
PROVINCE DE NAMUR
Autres enseignements professionnels et techniques
Ecole Provinciale Secondaire d'Infirmiers (EPSI)
735029
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
739/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts
91 Dépenses - Investissements
735029/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'EPSI 25.855,01 117 290 36 290 28 510
735029/27101/000 TRAVAUX A L'EPSI
739/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 25.855,01 117 290 36 290 28 510
92 Dépenses - Dette
739/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
739/000 Total ExtraOrdinaire 25.855,01 117 290 36 290 28 510
291
PROVINCE DE NAMUR
Autres enseignements professionnels et techniques
Ecole Hôtelière Provinciale (EHPN)
735030
735 030 Autres
enseignements
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
735030/70200/000 RECETTES DE L'EHPN 738.529,07 730 000 710 000 663 320
735030/70200/001 RECETTES DE L'ECOLE HOTELIERE LIEE AUX CENTRES DE TECHNOLOGIES AVANCEES 3.467,00 10 000 10 000 10 000
739/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 741.996,07 740 000 720 000 673 320
61 Recettes - Transferts
735030/74000/000 SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR L'EHPN PAYEES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE 2.757.601,92 3 050 000 3 050 000 3 140 000
735030/74010/000 SUBVENTION-FONCTIONNEMENT POUR L'ECOLE HOTELIERE 459.239,31 430 000 450 000 450 000
735030/74010/010 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LES CENTRES DETECHNOLOGIE AVANCEES
10 400 10 400 10 400
735030/74210/003 REMBOURSEMENT PAR L'ASBL ERMITAGE DU COUT DES PRESTATIONS DE PERSONNEL
735030/74218/000 RETROCESSION DU SUBSIDE MAURICE DES OMBIAUX
739/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 3.216.841,23 3 490 400 3 510 400 3 600 400
62 Recettes - Dette
735030/75150/000 REMBOURSEMENT PARTIEL PAR LE FONDS DE GARANTIE DES INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTESPOUR L'E.H.P.N.
3.718,77 3 789 3 789 3 246
739/000/62 TOTAL Recettes - Dette 3.718,77 3 789 3 789 3 246
739/000 Total Ordinaire 3.962.556,07 4 234 189 4 234 189 4 276 966
292
PROVINCE DE NAMUR
Autres enseignements professionnels et techniques
Ecole Hôtelière Provinciale (EHPN)
735030
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
735030/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'EHPN (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE) 834.778,53 789 239 784 239 764 234
735030/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'EHPN 27.000,00 27 000 27 000 27 000
735030/62030/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'EHPN PAYES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE 2.757.601,92 3 050 000 3 050 000 3 140 000
735030/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'EHPN (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE) 58.717,00 59 951 55 951 54 147
735030/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE L'EHPN (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE) 143.531,26 138 386 137 486 113 185
735030/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'EHPN 5.590,33 7 000 7 000 7 000
739/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 3.827.219,04 4 071 576 4 061 676 4 105 566
71 Dépenses - Fonctionnement
735030/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'EHPN 5.277,91 4 400 5 500 5 500
735030/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'EHPN 13.711,00 14 000 14 000 14 000
735030/61300/001 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF LIE AUX CENTRES DE TECHNOLOGIESAVANCEES
2 000 2 000 2 000
735030/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'EHPN 977.615,16 945 000 925 000 874 000
735030/61320/001 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE HOTELIERE LIE AUX CENTRES DETECHNOLOGIES AVANCEES
4 000 4 000 4 000
735030/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'EHPN 433.300,00 435 300 435 300 509 630
735030/61330/001 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS UTILISES DANS LE CADRE DES CENTRES DETECHNOLOGIES AVANCEES
4 000 4 000 4 000
735030/61340/000 ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES DE L'EHPN 771,61 3 600 3 600 1 500
739/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 1.430.675,68 1 412 300 1 393 400 1 414 630
72 Dépenses - Transferts
735030/64000/000 SUBSIDE "CONCOURS CULINAIRE EUROPEEN MAURICE DES OMBIAUX" 12 874 12 874
735030/64000/001 SUBSIDE A L'ASBL SKILLS BELGIUM POUR L'ORGANISATION DU CONCOURS DESERVICE EN SALLE
735030/64000/002 SUBSIDE A L'ASBL EURO-TOQUES BELGIQUE
735030/64020/000 BOURSES AUX COMPAGNONS HOTELIERS 1.229,04
739/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 1.229,04 12 874 12 874
7X Dépenses - Dette
735030/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EHPN 208.212,09 216 268 196 506 225 550
735030/43003/002 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR "LA CITADINE" 677 3 488
735030/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EHPN 90.174,95 165 610 101 953 120 743
735030/65000/002 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR "LA CITADINE" 1 146 395 5 106
739/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 298.387,04 383 701 298 854 354 887
739/000 Total Ordinaire 5.557.510,80 5 880 451 5 766 804 5 875 083
293
PROVINCE DE NAMUR
Autres enseignements professionnels et techniques
Ecole Hôtelière Provinciale (EHPN)
735030
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
735030/15100/000 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX A L'EHPN 68.085,00 139 808 370 000
735030/15110/001 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR EQUIPEMENTS DE L' ECOLE HOTELIERE PROVINCIALE 39 792 39 792 11 684
735030/15110/002 SUBSIDES DE LA CF POUR EQUIPEMENT DE LA CITADINE 16.940,00 7 744
735030/15110/003 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR CONSTRUCTIONS A L'EHPN 3 300 000
739/000/80 TOTAL Recettes - Transferts 85.025,00 3 479 600 39 792 389 428
81 Recettes - Investissements
735030/24102/000 VENTE DE VEHCULE DE L'ECOLE HOTELIERE PROVINCIALE 700,00
739/000/81 TOTAL Recettes - Investissements 700,00
82 Recettes - Dette
735030/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'EHPN 14.000,00 19 398 19 398 32 871
735030/17010/003 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR L'ECOLE HOTELIERE PROVINCIALE 24.067,00
735030/17010/004 EMPRUNT POUR TRAVAUX A L'EHPN 114.915,00 275 192 85 000 425 000
735030/17010/005 EMPRUNT POUR CONSTRUCTION D'UN NOUVEL INTERNAT A L'ECOLE HOTELIERE 2 200 000
735030/17010/006 EMPRUNT POUR AMENAGEMENT SUR TERRAIN DE L'EHPN
735030/17010/007 EMPRUNT POUR TRAVAUX A LA CITADINE 20 000 60 000 180 000
735030/17010/008 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE LA CITADINE 8 000 8 000 8 436
739/000/82 TOTAL Recettes - Dette 152.982,00 2 522 590 172 398 646 307
739/000 Total ExtraOrdinaire 238.707,00 6 002 190 212 190 1 035 735
294
PROVINCE DE NAMUR
Autres enseignements professionnels et techniques
Ecole Hôtelière Provinciale (EHPN)
735030
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
739/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts
91 Dépenses - Investissements
735030/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'EHPN 27.490,34 59 190 59 190 44 555
735030/23000/001 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LA CITADINE 7.488,69 8 000 8 000 16 180
735030/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'EHPN - MAINTENANCE 1 1 1
735030/24100/000 ACHAT DE VEHICULES POUR L'ECOLE HOTELIERE PROVINCIALE 24.767,01
735030/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES ET MATERIEL ROULANT DEL'ECOLE HOTELIERE
1 1
735030/27001/000 AMENAGEMENT DE TERRAINS POUR L'ECOLE HOTELIERE
735030/27101/000 TRAVAUX A L'EHPN 183.000,00 415 000 85 000 795 000
735030/27101/001 CONSTRUCTION D'UN NOUVEL INTERNAT A L'ECOLE HOTELIERE 5 500 000
735030/27101/002 TRAVAUX A LA CITADINE 20 000 60 000 180 000
739/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 242.746,04 6 002 191 212 192 1 035 737
92 Dépenses - Dette
739/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
739/000 Total ExtraOrdinaire 242.746,04 6 002 191 212 192 1 035 737
295
PROVINCE DE NAMUR
Autres enseignements professionnels et techniques
Chateau de Namur
735031
735 031 Autres
enseignements
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
61 Recettes - Transferts
735031/74210/000 REMBOURSEMENT PAR LE "CHATEAU DE NAMUR" DU COUT DES REMUNERATIONS DES AGENTS MIS A SADISPOSITION
1.698,47 1 740 1 740 1 700
739/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 1.698,47 1 740 1 740 1 700
62 Recettes - Dette
739/000/62 TOTAL Recettes - Dette
739/000 Total Ordinaire 1.698,47 1 740 1 740 1 700
296
PROVINCE DE NAMUR
Autres enseignements professionnels et techniques
Chateau de Namur
735031
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
72 Dépenses - Transferts
735031/64262/000 INTERV. FORF. EN FAVEUR DE LA REGIE CHATEAU DE NAMUR POUR COUVIR LECOUT DE L'ENSEIGNEMENT HOTELIER
112.000,00 112 000 150 111 112 000
739/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 112.000,00 112 000 150 111 112 000
7X Dépenses - Dette
735031/43003/000 AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE CHATEAU DE NAMUR 9.350,99 6 337 16 142
735031/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE CHATEAU DE NAMUR 275,19 5 927 144 10 200
739/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 9.626,18 12 264 144 26 342
739/000 Total Ordinaire 121.626,18 124 264 150 255 138 342
297
PROVINCE DE NAMUR
Autres enseignements professionnels et techniques
Chateau de Namur
735031
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
739/000/80 TOTAL Recettes - Transferts
82 Recettes - Dette
735031/17010/000 EMPRUNT POUR SUBSIDE D'INVESTISSEMENT POUR TRAVAUX A LA REGIE DU CHATEAU DE NAMUR 221 250 21 250 452 000
739/000/82 TOTAL Recettes - Dette 221 250 21 250 452 000
739/000 Total ExtraOrdinaire 221 250 21 250 452 000
298
PROVINCE DE NAMUR
Autres enseignements professionnels et techniques
Chateau de Namur
735031
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
735031/26240/000 SUBSIDE D'INVESTISSEMENT POUR TRAVAUX A LA REGIE DU CHATEAU DE NAMUR 135.486,89 221 250 21 250 452 000
739/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts 135.486,89 221 250 21 250 452 000
92 Dépenses - Dette
739/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
739/000 Total ExtraOrdinaire 135.486,89 221 250 21 250 452 000
299
PROVINCE DE NAMUR
Autres enseignements professionnels et techniques
Ecole Secondaire Provinciale d'Andenne (ESPA)
735034
735 034 Autres
enseignements
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
735034/70200/000 RECETTES DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA) 29.937,45 31 139 31 139 30 339
739/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 29.937,45 31 139 31 139 30 339
61 Recettes - Transferts
735034/74000/000 SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR L'INSTITUT D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE SEILLES PAYES PARLA COMMUNAUTE FRANCAISE
7.204.650,37 8 260 000 8 260 000 7 920 000
735034/74010/000 SUBVENTION-FONCTIONNEMENT POUR L'INSTITUT D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE SEILLES. 311.250,61 502 025 315 000 315 000
735034/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR LE PERSONNEL DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA) 14.201,59 11 000 11 673
739/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 7.530.102,57 8 762 025 8 586 000 8 246 673
62 Recettes - Dette
735034/75150/000 REMBOURSEMENT PAR LE FONDS DE GARANTIE D'UNE PARTIE DES INTERETS D'EMPRUNTSCONTRACTES POUR L'I.P.E.S DE SEILLES
110 110
739/000/62 TOTAL Recettes - Dette 110 110
739/000 Total Ordinaire 7.560.040,02 8 793 274 8 617 249 8 277 012
300
PROVINCE DE NAMUR
Autres enseignements professionnels et techniques
Ecole Secondaire Provinciale d'Andenne (ESPA)
735034
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
735034/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE(ESPA) - PERSONNEL NON SUBVENTIONNE
338.782,80 324 849 280 849 160 533
735034/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALED'ANDENNE (ESPA)
2.399,06 3 000 3 000 3 000
735034/62030/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNEPAYES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE (ESPA)
7.204.650,37 8 260 000 8 260 000 7 920 000
735034/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALED'ANDENNE (ESPA) - PERSONNEL NON SUBVENTIONNE
25.655,00 25 091 25 091 12 268
735034/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE(ESPA) - PERSONNEL NON SUBVENTIONNE
64.088,49 64 819 54 819 31 279
739/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 7.635.575,72 8 677 759 8 623 759 8 127 080
71 Dépenses - Fonctionnement
735034/61000/000 LOYERS DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA) 5.045,00 9 000 9 000 6 000
735034/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALED'ANDENNE (ESPA)
8.150,02 7 600 7 600 7 600
735034/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALED'ANDENNE (ESPA)
19.275,00 17 260 17 260 11 960
735034/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE(ESPA)
165.641,43 155 000 166 520 160 750
735034/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALED'ANDENNE (ESPA)
20.098,48 20 158 25 330 146 330
739/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 218.209,93 209 018 225 710 332 640
72 Dépenses - Transferts
739/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
7X Dépenses - Dette
735034/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE SECONDAIREPROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA)
78.833,41 82 276 73 468 72 561
735034/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALED'ANDENNE (ESPA)
26.305,87 32 617 25 584 37 853
739/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 105.139,28 114 893 99 052 110 414
739/000 Total Ordinaire 7.958.924,93 9 001 670 8 948 521 8 570 134
301
PROVINCE DE NAMUR
Autres enseignements professionnels et techniques
Ecole Secondaire Provinciale d'Andenne (ESPA)
735034
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
735034/15100/000 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX A L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE(ESPA)
735034/15110/000 SUBSIDE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR EQUIPEMENTS A L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALED'ANDENNE (ESPA)
11 840
735034/15110/001 SUBSIDE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR TRAVAUX A L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALED'ANDENNE
739/000/80 TOTAL Recettes - Transferts 11 840
81 Recettes - Investissements
739/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
735034/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENT DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALED'ANDENNE (ESPA)
68.234,00 29 670 17 830 12 000
735034/17010/003 EMPRUNT POUR TRAVAUX A L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA) 295 000 195 000 450 000
735034/17010/004 EMPRUNT POUR AMENAGEMENT DE TERRAIN A L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA)
739/000/82 TOTAL Recettes - Dette 68.234,00 324 670 212 830 462 000
739/000 Total ExtraOrdinaire 68.234,00 324 670 224 670 462 000
302
PROVINCE DE NAMUR
Autres enseignements professionnels et techniques
Ecole Secondaire Provinciale d'Andenne (ESPA)
735034
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
739/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts
91 Dépenses - Investissements
735034/21100/000 LICENCES ET LOGICIELS INFORMATIQUES DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALED'ANDENNE (ESPA)
735034/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALED'ANDENNE (ESPA)
68.279,38 29 670 29 670 12 000
735034/27001/000 AMENAGEMENT DE TERRAINS POUR L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALED'ANDENNE (ESPA)
735034/27101/000 TRAVAUX A L'ECOLE SECONDAIRE PROVINCIALE D'ANDENNE (ESPA) 231.150,00 295 000 195 000 450 000
739/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 299.429,38 324 670 224 670 462 000
92 Dépenses - Dette
739/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
739/000 Total ExtraOrdinaire 299.429,38 324 670 224 670 462 000
303
PROVINCE DE NAMUR
Autres enseignements professionnels et techniques
Ecole d'Elevage et d'Equitation de Gesves (EPEEG)
735079
735 079 Autres
enseignements
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
735079/70200/000 RECETTES DE L'EPEEG 124.464,16 134 500 139 000 138 000
735079/70200/001 RECETTES DE LOCATION ET DE PENSION DE CHEVEAUX AUX ETUDIANTS DE L'ECOLE D'ELEVAGE ETD'EQUITATION DE GESVES
87.864,36 250 000 250 000 200 000
739/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 212.328,52 384 500 389 000 338 000
61 Recettes - Transferts
735079/74010/000 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'EPEEG PAYEES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE 130.668,74 130 000 130 000 130 000
735079/74209/000 REDEVANCES DUE PAR L'ASBL "CERCLE EQUESTRE DE GESVES" 18.699,97 21 000 21 000 19 000
739/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 149.368,71 151 000 151 000 149 000
62 Recettes - Dette
739/000/62 TOTAL Recettes - Dette
739/000 Total Ordinaire 361.697,23 535 500 540 000 487 000
304
PROVINCE DE NAMUR
Autres enseignements professionnels et techniques
Ecole d'Elevage et d'Equitation de Gesves (EPEEG)
735079
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
735079/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE L'EPEEG 337.390,00 374 179 406 179 396 735
735079/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'EPEEG 384,31 900 7 024 3 000
735079/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'EPEEG 20.965,00 25 719 25 719 30 417
735079/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE L'EPEEG 62.490,27 86 814 82 814 78 666
739/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 421.229,58 487 612 521 736 508 818
71 Dépenses - Fonctionnement
735079/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'EPEEG 1.718,61 500 1 500 1 500
735079/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'EPEEG 7.937,95 6 100 7 150 8 400
735079/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'EPEEG 125.617,60 117 000 125 600 117 000
735079/61320/001 EXECUTION DE LA CONVENTION INASEP RELATIVE À L'EPEEG 3 500 3 500
735079/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'EPEEG 43.118,36 50 850 65 850 51 700
735079/61340/000 ENTRETIEN DES VEHICULES DE L'EPEEG 228,81 500 500 500
739/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 178.621,33 174 950 204 100 182 600
72 Dépenses - Transferts
735079/64000/000 SUBSIDE A L'ASBL CERCLE EQUESTRE DE GESVES POUR L' ORGANISATION DUCHAMPIONNAT DE BELGIQUE POUR JEUNES CHEVAUX
10.000,00 10 000 10 000 10 000
735079/64261/000 REMB. A L'ASBL "CERCLE EQUESTRE DE GESVES" DU COUT DU PERSONNELPRESTANT POUR L'INTERNAT DE L'EPEEG
58.000,00
735079/64261/001 REMBOURSEMENT A L'ASBL CERCLE EQUESTRE DE GESVES DU COUT DE LOCATIONET DE PENSION DES CHEVEAUX
30.000,00 250 000 250 000 250 000
739/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 98.000,00 260 000 260 000 250 000 10 000
7X Dépenses - Dette
735079/43003/000 AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EPEEG 88.181,90 105 894 90 870 125 750
735079/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'EPEEG 68.385,29 96 439 65 607 103 485
739/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 156.567,19 202 333 156 477 229 235
739/000 Total Ordinaire 854.418,10 1 124 895 1 142 313 1 170 653 10 000
305
PROVINCE DE NAMUR
Autres enseignements professionnels et techniques
Ecole d'Elevage et d'Equitation de Gesves (EPEEG)
735079
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
735079/15100/000 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX ET EQUIPEMENTS A L'EPEEG 240 000 270 000
735079/15110/000 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR TRAVAUX A L'EPEEG
735079/15110/001 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR CONSTRUCTIONS A L'EPEEG 577 354 577 354
735079/15110/002 SUBSIDE COMMUNAUTE FRANCAISE POUR INSTALLATIONS, MACHINES, EQUIPEMENTS DE L'EPEEG 21 600
735079/15150/000 PARTICIPATION DE L'ASBL "CENTRE EQUESTRE DE GESVES" DANS L'ACHAT DE MATERIEL ROULANT ETDIVERS
5 000
739/000/80 TOTAL Recettes - Transferts 817 354 275 000 598 954
81 Recettes - Investissements
739/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
735079/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'EPEEG 10.780,00 22 500 27 500 5 400
735079/17010/002 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR L'EPEEG
735079/17010/003 EMPRUNT POUR TRAVAUX A L'EPEEG 89.430,00 495 000 185 000 755 000
735079/17010/006 EMPRUNT POUR CONSTRUCTION DE CLASSES A L'EPEEG 422 646 422 646
739/000/82 TOTAL Recettes - Dette 100.210,00 940 146 212 500 1 183 046
739/000 Total ExtraOrdinaire 100.210,00 1 757 500 487 500 1 782 000
306
PROVINCE DE NAMUR
Autres enseignements professionnels et techniques
Ecole d'Elevage et d'Equitation de Gesves (EPEEG)
735079
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
735079/26250/000 SUBSIDE D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL A L'ASBL CERCLE EQUESTRE DE L'ECOLED'ELEVAGE ET D'EQUITATION DE GESVES
7.729,87
739/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts 7.729,87
91 Dépenses - Investissements
735079/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENT DE L'EPEEG 15.779,88 22 500 62 500 27 000
735079/23001/000 MAINTENANCE INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENT DE L'EPEEG 1
735079/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES DE L'EPEEG 1 1
735079/27101/000 TRAVAUX A L'EPEEG 105.919,69 735 000 425 000 755 000
735079/27101/001 CONSTRUCTION A L'EPEEG 1 000 000 1 000 000
739/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 121.699,57 1 757 500 487 501 1 782 002
92 Dépenses - Dette
739/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
739/000 Total ExtraOrdinaire 129.429,44 1 757 500 487 501 1 782 002
307
PROVINCE DE NAMUR
Autres enseignements professionnels et techniques
Ecole des Métiers et des Arts (EMAP)
735112
735 112 Autres
enseignements
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
735112/70200/000 RECETTES DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE 14.295,88 10 000 10 000 10 000
739/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 14.295,88 10 000 10 000 10 000
61 Recettes - Transferts
735112/74000/000 SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE PAYEES PARLA COMMUNAUTE FRANCAISE
735112/74010/000 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT POUR L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCEPAYEES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE
167.603,19 210 000 180 000 180 000
739/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 167.603,19 210 000 180 000 180 000
62 Recettes - Dette
739/000/62 TOTAL Recettes - Dette
739/000 Total Ordinaire 181.899,07 220 000 190 000 190 000
308
PROVINCE DE NAMUR
Autres enseignements professionnels et techniques
Ecole des Métiers et des Arts (EMAP)
735112
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
735112/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LAPROVINCE (PERSONNEL NON-SUBVENTIONNE)
735112/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTSDE LA PROVINCE
375,00 1 2 576 2 576
735112/62030/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LAPROVINCE PAYES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE
735112/62110/000 ALLOACTIONS SOCIALES DIRECTES DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LAPROVINCE (PERSONNEL NON SUBVENTIONNE)
735112/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LAPROVINCE (PERSONNEL NON-SUBVENTIONNE)
735112/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE L'ECOLE DESMETIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE
1 291 1
739/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 375,00 2 2 867 2 577
71 Dépenses - Fonctionnement
735112/61000/000 LOYERS DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE (EMAP) 3.390,00 5 000 5 000 5 000
735112/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DELA PROVINCE (EMAP)
1.744,74 2 000 2 000 2 000
735112/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LAPROVINCE (EMAP)
14.978,37 15 103 15 103 15 103
735112/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LAPROVINCE (EMAP)
98.711,90 100 202 104 202 133 998
735112/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LAPROVINCE (EMAP)
6.104,08 30 000 30 000 30 000
739/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 124.929,09 152 305 156 305 186 101
72 Dépenses - Transferts
735112/64260/000 REMBOURSEMENT DES SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ECOLEDES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE
45.900,00 48 500 48 500 49 000
739/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 45.900,00 48 500 48 500 49 000
7X Dépenses - Dette
735112/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE DES METIERS ET DESARTS DE LA PROVINCE (EMAP)
2 678 5 091
735112/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DELA PROVINCE
1 754 312 2 956
739/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 4 432 312 8 047
739/000 Total Ordinaire 171.204,09 205 239 207 984 245 725
309
PROVINCE DE NAMUR
Autres enseignements professionnels et techniques
Ecole des Métiers et des Arts (EMAP)
735112
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
735112/15110/001 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR EQUIPEMENTS DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTSDE LA PROVINCE
8 408
739/000/80 TOTAL Recettes - Transferts 8 408
81 Recettes - Investissements
739/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
735112/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DELA PROVINCE (EMAP)
17.565,00 3 200 3 200
735112/17010/004 EMPRUNT POUR TRAVAUX A L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE 50 000 50 000 10 000
739/000/82 TOTAL Recettes - Dette 17.565,00 53 200 53 200 10 000
739/000 Total ExtraOrdinaire 17.565,00 53 200 53 200 18 408
310
PROVINCE DE NAMUR
Autres enseignements professionnels et techniques
Ecole des Métiers et des Arts (EMAP)
735112
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
739/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts
91 Dépenses - Investissements
735112/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTSDE LA PROVINCE (EMAP)
16.746,23 3 200 3 200 10 510
735112/27101/000 TRAVAUX A L'ECOLE DES METIERS ET DES ARTS DE LA PROVINCE (EMAP) 50 000 50 000 10 000
739/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 16.746,23 53 200 53 200 20 510
92 Dépenses - Dette
739/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
739/000 Total ExtraOrdinaire 16.746,23 53 200 53 200 20 510
311
PROVINCE DE NAMUR
Enseignement supérieur non universitaire
Haute Ecole (HEPN)
741081
741 081
Enseignement
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
741081/70200/000 RECETTES DE LA HAUTE ECOLE 232.877,34 208 787 287 825 317 369
741081/70200/001 RECETTES DE LA HAUTE ECOLE (FORMATIONS) 1 000 1 000
741081/70271/000 LOCATION DE LOCAUX DU CAMPUS DE LA HAUTE-ECOLE 141 500
749/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 232.877,34 209 787 288 825 458 869
61 Recettes - Transferts
741081/74000/000 ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE AFFECTEE AU PAIEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANTSUBVENTIONNE DE LA HAUTE ECOLE
5.010.083,00 5 200 000 5 200 000 5 450 000
741081/74010/000 SOLDE DE L'ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE DE LA HAUTE ECOLE 858.054,34 900 000 879 393 900 000
741081/74010/001 DROITS D'INSCRIPTION IMPUTES SUR L'ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE DE LA HAUTE ECOLE 241.753,45 207 711 207 711 228 750
741081/74010/002 SUBVENTIONS DIVERSES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LA HAUTE-ECOLE 78.960,00 19 000 70 000 70 000
741081/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR LE PERSONNEL DE LA HAUTE-ECOLE 13.446,45 14 188 14 188 13 596
741081/74210/000 REMBOURSEMENT PAR LA SOCIETE BELGE D'INFORMATIQUE MEDICALE DES REMUNERATIONS DESAGENTS MIS A DISPOSITION
1 1 1
749/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 6.202.297,24 6 340 900 6 371 293 6 662 347
62 Recettes - Dette
749/000/62 TOTAL Recettes - Dette
749/000 Total Ordinaire 6.435.174,58 6 550 687 6 660 118 7 121 216
312
PROVINCE DE NAMUR
Enseignement supérieur non universitaire
Haute Ecole (HEPN)
741081
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
741081/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL NON SUBSIDIE DE LA HAUTE ECOLE 76.314,59 78 421 88 421 88 795
741081/62010/001 TRAITEMENTS ET SALAIRES DES PROFESSEURS INVITES DE LA HAUTE ECOLE 206.583,00 157 780 278 580 280 000
741081/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DE LA HAUTE ECOLE 4.247,15 6 000 13 783 9 200
741081/62030/000 REMUNERATIONS A CHARGE DE L'ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE DE LA HAUTEECOLE (PERSONNEL SUBSIDIE)
5.010.083,00 5 200 000 5 200 000 5 450 000
741081/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE LA HAUTE ECOLE (PERSONNEL NONSUBVENTIONNE)
6.398,94 6 012 6 029 6 808
741081/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE LA HAUTE ECOLE (PERSONNEL NONSUBVENTIONNE)
16.169,87 16 790 16 790 18 449
741081/62310/001 COTISATIONS PATRONALES DES PROFESSEURS INVITES DE LA HAUTE ECOLE 61.470,00 45 570 79 270 80 000
741081/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL ETRANGER DE LA HAUTE ECOLE
749/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 5.381.266,55 5 510 573 5 682 873 5 933 252
71 Dépenses - Fonctionnement
741081/61000/000 LOYERS DE LA HAUTE ECOLE 117.520,00 117 520 117 520 90 000
741081/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DE LA HAUTE ECOLE 16.306,34 18 500 18 500 18 500
741081/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA HAUTE ECOLE 16.487,68 24 700 24 700 25 935
741081/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA HAUTE ECOLE 167.985,72 185 665 195 665 237 800
741081/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE LA HAUTE ECOLE 34.414,96 31 000 82 526 76 650
749/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 352.714,70 377 385 438 911 448 885
72 Dépenses - Transferts
741081/64000/000 SUBSIDE A L'ASBL "DIPRONAM"
749/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
7X Dépenses - Dette
741081/43003/000 AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA HAUTE ECOLE 47.088,55 42 102 42 620 131 603
741081/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA HAUTE ECOLE 9.598,23 15 894 22 731 109 113
749/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 56.686,78 57 996 65 351 240 716
749/000 Total Ordinaire 5.790.668,03 5 945 954 6 187 135 6 622 853
313
PROVINCE DE NAMUR
Enseignement supérieur non universitaire
Haute Ecole (HEPN)
741081
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
741081/15100/000 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX A LA HAUTE-ECOLE 64 000
741081/15110/001 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR INSTALLATION- MACHINES-EQUIPMEMENTS DE LAHAUTE-ECOLE
741081/15110/003 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR ACHAT DE LOGICIELS POUR LA HAUTE ECOLE
741081/15110/004 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR CONSTRUCTIONS A LA HAUTE ECOLE 3 000 000
749/000/80 TOTAL Recettes - Transferts 3 000 000 64 000
81 Recettes - Investissements
749/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
741081/17010/000 EMPRUNTS POUR TRAVAUX A LA HAUTE ECOLE 546 000 800 000
741081/17010/001 EMPRUNTS POUR INSTALLATION-MACHINES-EQUIPEMENTS DE LA HAUTE ECOLE 200 000
741081/17010/003 EMPRUNT POUR CONSTRUCTION D'UN BATIMENT 381 610 25 000
741081/17010/005 EMPRUNT POUR ACQUISITION D'UN BATIMENT POUR LA HAUTE ECOLE 2 065 000
749/000/82 TOTAL Recettes - Dette 381 610 2 636 000 1 000 000
749/000 Total ExtraOrdinaire 3 381 610 2 700 000 1 000 000
314
PROVINCE DE NAMUR
Enseignement supérieur non universitaire
Haute Ecole (HEPN)
741081
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
741081/26240/000 SUBSIDE D'INVESTISSEMENT A L'ASBL "DIPRONAM"
749/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts
91 Dépenses - Investissements
741081/21100/000 ACHAT DE LOGICIELS POUR LA HAUTE ECOLE
741081/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE LA HAUTE ECOLE 138.898,14 109 280 219 155 381 800
741081/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LA HAUTE ECOLE - MAINTENANCE 1 1 1
741081/27000/000 ACQUISITION ET AMENAGEMENT D'UN BATIMENT POUR LA HAUTE ECOLE 2 065 000
741081/27101/000 TRAVAUX A LA HAUTE ECOLE 54.951,48 110 000 720 000 800 000
741081/27101/001 CONSTRUCTION D'UN BATIMENT 5 000 000 25 000
749/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 193.849,62 5 219 281 3 029 156 1 181 801
92 Dépenses - Dette
749/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
749/000 Total ExtraOrdinaire 193.849,62 5 219 281 3 029 156 1 181 801
315
PROVINCE DE NAMUR
Complexes provinciaux de délassement
Chevetogne
760039
760 039
Complexes
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
760039/70200/000 RECETTES D'EXPLOITATION DU DOMAINE DE CHEVETOGNE 1.904.610,08 1 956 192 1 956 192 1 964 077
760039/70223/000 RECETTES SUR LES COUPES DE BOIS AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 107.951,73 10 000 10 000 50 000
760039/70319/000 PERCEPTION DES CAUTIONS DU CAMPING-CARAVANING DU DOMAINE DE CHEVETOGNE 35.483,20 40 000 40 000 40 000
760/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 2.048.045,01 2 006 192 2 006 192 2 054 077
61 Recettes - Transferts
760039/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR DU PERSONNEL DU DOMAINE DE CHEVETOGNE 20.392,42 13 752 13 752 12 848
760039/74203/000 RECUP POUR UTILIS. A DES FINS PERSONNELLES D'UN VEHICULE PROVINCIAL PAR LE DIRECT. DUDOMAINE PROV. DE CHEVETOGNE
298,50 500 500
760/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 20.690,92 14 252 14 252 12 848
62 Recettes - Dette
760039/75150/000 REMB. PAR LE FONDS DE GARANTIE D'UNE PARTIE DES INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LEDOMAINE DE CHEVETOGNE
760/000/62 TOTAL Recettes - Dette
760/000 Total Ordinaire 2.068.735,93 2 020 444 2 020 444 2 066 925
316
PROVINCE DE NAMUR
Complexes provinciaux de délassement
Chevetogne
760039
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
760039/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU DOMAINE DE CHEVETOGNE 2.434.029,01 2 708 755 2 489 755 2 520 000
760039/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU DOMAINE DE CHEVETOGNE 154.675,20 135 000 135 000 135 000
760039/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU DOMAINE DE CHEVETOGNE 154.531,00 193 065 163 065 151 125
760039/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE DOMAINE DE CHEVETOGNE 384.128,00 429 292 394 292 410 000
760039/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU DOMAINE DECHEVETOGNE
7.816,98 8 000 8 000 8 000
760/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 3.135.180,19 3 474 112 3 190 112 3 224 125
71 Dépenses - Fonctionnement
760039/61000/000 LOYERS DU DOMAINE PROVINCIAL VALERY COUSIN 3.000,00 3 000 3 022 3 020
760039/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU DOMAINE DE CHEVETOGNE 355,37 2 000 2 000 2 000
760039/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU DOMAINE DE CHEVETOGNE 45.086,86 50 955 50 955 50 000
760039/61319/000 CREDIT DESTINE AUX AVANCES DE FONDS LIEES AU REMBOURSEMENT DESCAUTIONS DU CAMPING-CARAVANING DU DOMAINE DE CHEVETOGNE
30.000,00 40 000 40 000 40 000
760039/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU DOMAINE DE CHEVETOGNE 593.400,52 545 000 575 000 545 000
760039/61320/001 EXECUTION DE LA CONVENTION INASEP RELATIVE AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 63.966,44 288 000 258 000 250 000
760039/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU DOMAINE DE CHEVETOGNE 167.705,06 182 000 182 000 181 750
760039/61340/000 ENTRETIEN DES VEHICULES DU DOMAINE DE CHEVETOGNE 157.991,07 153 460 153 460 151 800
760/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 1.061.505,32 1 264 415 1 264 437 1 223 570
72 Dépenses - Transferts
760/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
7X Dépenses - Dette
760039/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE DOMAINE DE CHEVETOGNE 645.632,16 727 861 633 075 807 791
760039/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE DOMAINE DE CHEVETOGNE 285.989,29 347 312 261 230 376 988
760/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 931.621,45 1 075 173 894 305 1 184 779
760/000 Total Ordinaire 5.128.306,96 5 813 700 5 348 854 5 632 474
317
PROVINCE DE NAMUR
Complexes provinciaux de délassement
Chevetogne
760039
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
760039/15100/000 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR INSTALLATIONS-MACHINES -EQUIPEMENTS DU DOMAINE DECHEVETOGNE
55 000 108 450 24 000
760039/15100/005 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR ACHAT DE VEHICULES POUR LE DOMAINE PROVINCIAL DECHEVETOGNE
760039/15100/006 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 128.310,00 97 500
760039/15100/007 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR AMENAGEMENT DE TERRAINS AU DOMAINE DECHEVETOGNE
169 500
760039/15100/008 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX DE VOIRIES AU DOMAINE PROVINCIAL VALERYCOUSIN
116 000
760039/15150/000 PARTICIPATION DE L'ASBL "CENTRE EQUESTRE DE GESVES" DANS LES TRAVAUX AU DOMAINE DECHEVETOGNE
760039/76330/000 RECETTES EXCEPTIONNELLES AU DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE
760/000/80 TOTAL Recettes - Transferts 128.310,00 152 500 108 450 309 500
81 Recettes - Investissements
760039/24102/000 VENTE DE VEHICULES AU DOMAINE PROVINCIAL DE CHEVETOGNE 8 000
760/000/81 TOTAL Recettes - Investissements 8 000
82 Recettes - Dette
760039/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 138.874,00 95 500 102 050 102 000
760039/17010/005 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR LE DOMAINE DE CHEVETOGNE 138.801,00 120 000 120 000 42 000
760039/17010/006 EMPRUNT POUR TRAVAUX AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 235.291,00 652 500 490 000 280 000
760039/17010/007 EMPRUNT POUR AMENAGEMENT DE TERRAINS AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 260.321,00 150 000 170 000 225 500
760039/17010/008 EMPRUNT POUR TRAVAUX DE VOIRIES AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 95.000,00 75 000 75 000 104 000
760039/17010/009 EMPRUNT POUR ACHAT DE TERRAINS POUR LE DOMAINE PROVINCIAL VALERY COUSIN
760039/17010/010 EMPRUNT POUR CONSTRUCTION D'UNE MAISON FORESTIERE AU DOMAINE PROVINCIAL VALERYCOUSIN
500 000 500 000
760039/17010/011 EMPRUNT POUR ACHAT DE L'OEUVRE 'EXPO INTERDITE' POUR LE DOMAINE VALERY COUSIN
760/000/82 TOTAL Recettes - Dette 868.287,00 1 593 000 1 457 050 753 500
760/000 Total ExtraOrdinaire 996.597,00 1 745 500 1 565 500 1 071 000
318
PROVINCE DE NAMUR
Complexes provinciaux de délassement
Chevetogne
760039
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
760/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts
91 Dépenses - Investissements
760039/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU DOMAINE DE CHEVETOGNE 338.338,26 150 500 210 500 126 000
760039/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LE DOMAINE PROVINCIAL DECHEVETOGNE - MAINTENANCE
1
760039/24100/000 ACHAT DE VEHICULES POUR LE DOMAINE DE CHEVETOGNE 142.923,47 120 000 120 000 50 000
760039/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES POUR LE DOMAINE PROVINCIAL DECHEVETOGNE
1 1
760039/24200/000 ACHAT DE L'OEUVRE 'EXPO INTERDITE' POUR LE DOMAINE PROVINCIAL VALERYCOUSIN
760039/27001/000 AMENAGEMENT DE TERRAINS AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 549.924,87 150 000 170 000 395 000
760039/27101/000 TRAVAUX AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 358.704,12 750 000 545 000 280 000
760039/27101/001 CONSTRUCTION D'UNE MAISON FORESTIERE AU DOMAINE PROVINCIAL VALERYCOUSIN
500 000 500 000
760039/27201/000 TRAVAUX DE VOIRIES AU DOMAINE DE CHEVETOGNE 153.558,90 75 000 75 000 220 000
760/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 1.543.449,62 1 745 500 1 620 501 1 071 002
92 Dépenses - Dette
760/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
760/000 Total ExtraOrdinaire 1.543.449,62 1 745 500 1 620 501 1 071 002
319
PROVINCE DE NAMUR
Formation de la jeunesse
Citoyenneté
761080
761 080
Formation de la
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
62 Recettes - Dette
761/000/62 TOTAL Recettes - Dette
761/000 Total Ordinaire
320
PROVINCE DE NAMUR
Formation de la jeunesse
Citoyenneté
761080
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
7X Dépenses - Dette
761080/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION AU CRECIDEPOUR LE POLE DE CITOYENNETE
315,75 318 318 320
761080/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION AU CRECIDE POUR LEPOLE DE CITOYENNETE
6,33 5 5 3
761/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 322,08 323 323 323
761/000 Total Ordinaire 322,08 323 323 323
321
PROVINCE DE NAMUR
Culture et loisirs
Service de la Culture
762037
762 037 Culture
et loisirs -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
762037/70200/000 RECETTES DU SERVICE DE LA CULTURE 88.066,18 135 800 135 800 103 200
762037/70200/002 COPRODUCTION DE FORMATION - FRAIS DE FORMATION DU PUBLIC 30.122,02 50 000 50 000 50 000
763/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 118.188,20 185 800 185 800 153 200
61 Recettes - Transferts
762037/73538/000 REPRISE POUR UTILISATION DE PROVISIONS CONSTITUEES POUR CHARGES DE DETTE - RENOVATIONDE LA MAISON DE LA CULTURE
762037/74011/000 SUBSIDES DIVERS POUR LE SERVICE DE LA CULTURE PAYES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE 17.186,89 17 500 17 015 17 015
762037/74011/001 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR COPRODUCTION DE FORMATION
762037/74025/000 'INTERVENTION AWIPH POUR LE SERVICE DE LA CULTURE 30.095,19 21 569 21 569 18 453
762037/74030/000 SUBSIDES POUR L'ORGANISATION D'EXPOSITIONS
762037/74210/001 REMBOURSEMENT PAR L'ASBL "ROCK'S COOL" DES REMUNERATIONS DES ANIMATEURS
763/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 47.282,08 39 069 38 584 35 468
62 Recettes - Dette
763/000/62 TOTAL Recettes - Dette
763/000 Total Ordinaire 165.470,28 224 869 224 384 188 668
322
PROVINCE DE NAMUR
Culture et loisirs
Service de la Culture
762037
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
762037/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DE LA CULTURE 1.904.514,38 1 970 070 1 941 070 1 922 517
762037/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE DE LA CULTURE 308.383,66 313 138 304 275 304 275
762037/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DE LA CULTURE 141.890,97 149 315 149 315 144 912
762037/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE SERVICE DE LA CULTURE 308.990,50 313 305 317 105 304 512
762037/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE DE LACULTURE
31.518,21 37 078 37 078 37 078
763/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 2.695.297,72 2 782 906 2 748 843 2 713 294
71 Dépenses - Fonctionnement
762037/61000/000 LOYERS DU SERVICE DE LA CULTURE 15 000
762037/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DE LA CULTURE 15.545,83 23 974 23 974 23 974
762037/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE LA CULTURE 17.282,32 20 000 20 000 20 000
762037/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DE LA CULTURE 211.617,43 235 000 235 000 252 850
762037/61320/001 ETUDE POUR LA COORDINATION ET LE DEVELOPPEMENT D'ACTIONSCINEMATOGRAPHIQUES
50 000
762037/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE DE LA CULTURE 187.755,90 187 326 201 710 97 822
762037/61330/001 FRAIS DE DEMENAGEMENT DE LA MAISON DE LA CULTURE 70 000
762037/61340/000 ENTRETIEN DES VEHICULES DU SERVICE DE LA CULTURE 29.420,77 33 000 33 000 33 000
763/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 461.622,25 499 300 513 684 562 646
72 Dépenses - Transferts
762037/63538/000 CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR PALLIER A L'IMPACT DES CHARGESD'EMPRUNT POUR LA MAISON DE LA CULTURE
175.000,00 145 462
763/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 175.000,00 145 462
7X Dépenses - Dette
762037/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DE LA CULTURE 79.024,91 81 879 71 519 153 206
762037/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DE LA CULTURE 16.724,37 447 293 14 872 342 480
763/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 95.749,28 529 172 86 391 495 686
763/000 Total Ordinaire 3.427.669,25 3 811 378 3 494 380 3 771 626
323
PROVINCE DE NAMUR
Culture et loisirs
Service de la Culture
762037
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
762037/15100/000 PARTICIPATION DE LA REGION WALLONNE DANS LES FRAIS LIES A LA RENOVATION DE LA MAISON DELA CULTURE
1 552 474
762037/15110/002 PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS LES FRAIS LIES A LA RENOVATION DE LAMAISON DE LA CULTURE
762037/15140/000 PARTICIPATION DE LA VILLE DE NAMUR DANS LES FRAIS LIES A LA RENOVATION DE LA MAISON DE LACULTURE
763/000/80 TOTAL Recettes - Transferts 1 552 474
81 Recettes - Investissements
762037/24102/000 VENTE DE VEHICULES DU SERVICE DE LA CULTURE 500 500 1 500
763/000/81 TOTAL Recettes - Investissements 500 500 1 500
82 Recettes - Dette
762037/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU SERVICE DE LA CULTURE 25.917,00 35 000 35 000 28 200
762037/17010/003 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR LE SERVICE DE LA CULTURE 24 500 24 500 43 500
762037/17010/004 EMPRUNT POUR TRAVAUX AU SERVICE DE LA CULTURE
762037/17010/005 EMPRUNT POUR TRAVAUX DE RENOVATION DE LA MAISON DE LA CULTURE DE LA PROVINCE DE NAMUR 21 057 395 21 759 869
762037/17010/006 EMPRUNT POUR MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES DU SERVICE DE LA CULTURE
762037/17010/008 EMPRUNT POUR INDEMNITES POUR LES CANDIDATS NON-RETENUS POUR LE MARCHE DE RENOVATIONDE LA MAISON DE LA CULTURE
160 000 160 000
763/000/82 TOTAL Recettes - Dette 25.917,00 21 276 895 219 500 21 831 569
763/000 Total ExtraOrdinaire 25.917,00 22 829 869 220 000 21 833 069
324
PROVINCE DE NAMUR
Culture et loisirs
Service de la Culture
762037
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
763/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts
91 Dépenses - Investissements
762037/21000/000 INDEMNITES POUR LES CANDIDATS NON-RETENUS POUR LE MARCHE DERENOVATION DE LA MAISON DE LA CULTURE
160 000 160 000
762037/21000/001 VECTORISATION DES PLANS DE LA MAISON DE LA CULTURE
762037/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU SERVICE DE LA CULTURE 25.917,40 35 000 35 000 28 200
762037/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DE LA CULTURE -MAINTENANCE
1
762037/24100/000 ACHAT DE VEHICULES POUR LE SERVICE DE LA CULTURE 25 000 25 000 45 000
762037/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES DU SERVICE DE LA CULTURE 1 1
762037/27101/000 TRAVAUX POUR LE SERVICE DE LA CULTURE
762037/27101/001 TRAVAUX DE RENOVATION DE LA MAISON DE LA CULTURE DE LA PROVINCE DENAMUR
24 579 415 8 531 24 570 884
762037/27401/001 ETUDE POUR LA REALISATION DU CAHIER DES CHARGES DU PROJET DERENOVATION DE LA MAISON DE LA CULTURE
763/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 25.917,40 24 799 415 228 532 24 644 086
92 Dépenses - Dette
763/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
763/000 Total ExtraOrdinaire 25.917,40 24 799 415 228 532 24 644 086
325
PROVINCE DE NAMUR
Culture et loisirs
SGCL - Culture-Loisirs
762040
762 040 Culture
et loisirs - SGCL
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
762040/70200/000 RECETTES DIVERSES LIEES AUX COMMEMORATIONS 14-18 18.670,37 250 250 1 500
763/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 18.670,37 250 250 1 500
61 Recettes - Transferts
762040/74030/000 SOUTIEN AUX ACTIONS PROVINCIALES DANS LE CADRE DES COMMEMORATIONS 14-18 1.500,00 1 1
762040/74218/000 RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES DANS LE SECTEUR CULTUREL
326
PROVINCE DE NAMUR
Culture et loisirs
SGCL - Culture-Loisirs
762040
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
762040/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ASBL"MAISON DE LA POESIE"
36.859,35
762040/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES POUR LE PERSONNEL MIS A DISPOSITION DEL'ASBL "MAISON DE LA POESIE"
4.846,17
762040/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR L'ASBL "MAISON DE LA POESIE" 5.705,43
763/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 47.410,95
71 Dépenses - Fonctionnement
762040/61320/001 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES ACTIONS LIEES AUX COMMEMORATIONS 14-18 156.001,90 50 000 40 500 25 000
763/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 156.001,90 50 000 40 500 25 000
72 Dépenses - Transferts
762040/64000/002 SUBSIDE A L'ASBL FESTIVAL DE L'ETE MOSAN POUR L'ORGANISATION DE SONFESTIVAL ANNUEL
3.200,00 3 200 3 200 3 200
762040/64000/004 SUBSIDE EN FAVEUR DES LOISIRS DU TRAVAILLEUR 25.000,00 25 000 25 000 30 000
762040/64000/005 SUBSIDE A L'ASBL PLUS BEAUX VILLAGES DE WALLONIE POUR DES ACTIONS DEPROMOTION
7.436,76 7 438 7 438 7 438
762040/64000/007 SUBSIDE A L'ASBL FESTIVAL NATURE NAMUR POUR L'ORGANISATION DE SONFESTIVAL ANNUEL
5.000,00
762040/64000/008 SUBSIDE DANS LE CADRE DE L'AIDE AUX TELEVISIONS COMMUNAUTAIRES
762040/64000/009 SUBSIDE AU CENTRE CULTUREL REGIONAL DE DINANT (CONTRAT COMMUNAUTE-VILLE-PROVINCE)
123.947,00 123 947 123 947 123 947
762040/64000/010 SUBSIDE AU CENTRE D'ART VOCAL ET DE MUSIQUE ANCIENNE 80.500,00 90 000 90 000 90 000
762040/64000/011 SUBSIDE A L'ASBL FESTIVAL DE NAMUR POUR L'ORGANISATION DU FESTIVALMUSICAL DE NAMUR
7.000,00 10 000 10 000 10 000
762040/64000/013 SUBSIDE A L'ECOMUSEE DU VIROIN
762040/64000/015 SUBSIDE AU CENTRE CULTUREL REGIONAL DE NAMUR (CONTRAT COMMUNAUTE-VILLE-PROVINCE)
173.525,00 173 525 173 525 173 525
762040/64000/017 SUBSIDE AUX CENTRES CULTURELS LOCAUX 211.055,00 168 555 168 555 170 000
762040/64000/019 SUBSIDE AUX CENTRES CULTURELS EN MILIEU RURAL 7.437,00 7 437 7 437 7 437
762040/64000/020 SUBSIDE A LA FEDERATION INFORJEUNES DE NAMUR 37.500,00 28 125 28 125 28 125
762040/64000/026 SUBSIDE AU CENTRE CULTUREL REGIONAL DE VIROINVAL (ACTION SUD) 101.973,00 101 973 103 849 101 973
762040/64000/033 SUBSIDES AU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FRANCOPHONE (FIFF) 154.500,00 154 500 154 500 154 500
762040/64000/036 SUBSIDES A L'ASSOCIATION INTERNATIONALE ADOLPHE SAX 22.310,00 18 592 18 592 18 592
762040/64000/037 SUBSIDES A L'ASSOCIATION INTERNATIONALE ADOLPHE SAX HARMONIES 2.974,00 2 974 2 974 2 974
762040/64000/038 PROMOTION DES ARTS FORAINS 30.000,00 30 000 15 000
762040/64000/039 AIDES AUX CONSEILS CULTURELS DECENTRALISES 6.000,00 6 000 6 000 6 000
762040/64000/040 SUBSIDES A L'ASBL "ARTICLE 27" 2.500,00 2 500 2 500 2 500
762040/64000/041 SUBSIDES A L'ASBL "DINANT JAZZ NIGHT"
762040/64000/043 SUBSIDES A L'ASBL "ROCK ABOUT NAM" 25.000,00 25 000 25 000 25 000
762040/64000/050 SUBSIDE AU FESTIVAL INTERNATIONAL DU RIRE 25.000,00 25 000 25 000 25 000
762040/64000/054 SUBSIDE A L'ASBL MAISON DE LA POESIE ET DE LA LANGUE FRANCAISE 38.881,00 19 440 38 881 38 881
762040/64000/055 SUBSIDES A L'ASBL COMITE CULTUREL GABRIEL BERNARD POUR L'ORGANISATIONDU FESTIVAL DU CINEMA BELGE DE MOUSTIER
10.000,00 10 000 10 000 10 000
762040/64000/056 SUBSIDES AU BUREAU DE TOURNAGE CINEMATOGRAPHIQUE (CLAP) 12.500,00 12 500 12 500 12 500
762040/64000/057 SUBSIDES AU CID INTER J (CENTRE D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION POURJEUNES)
12.500,00 9 375 9 375 9 375
762040/64000/058 SUBSIDES A INFORJEUNES COUVIN 7.500,00 5 625 5 625 5 625
327
PROVINCE DE NAMUR
Culture et loisirs
SGCL - Culture-Loisirs
762040
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
763/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 1.500,00 1 1
328
PROVINCE DE NAMUR
Culture et loisirs
SGCL - Culture-Loisirs
762040
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
762040/64000/060 TOURNEES ART ET VIE 79.203,00 80 000 80 000 80 000
762040/64000/061 THEATRE A L'ECOLE 45.264,00 50 000 50 000 50 000
762040/64000/063 SUBSIDE AU COMITE CENTRAL DE WALLONIE ASBL (CCW) POUR L'ORGANISATIONDES FETES DE WALLONIE
7.000,00 7 000 7 000 7 000
762040/64000/066 SUBSIDE A L'ASBL AGANIPPE POUR L'ORGANISATION D'ATELIERS D'ECRITURELITTERAIRE
762040/64000/067 SUBSIDE A L'ASBL MUSEE DU PETIT FORMAT 8.000,00 8 000 8 000 8 000
762040/64000/068 SUBSIDE POUR L'ORGANISATION DU FESTIVAL DES LIBERTES ET DES SOLIDARITESSOLIBERTAD
762040/64000/069 SUBSIDE POUR L'ORGANISATION DES FESTIVITES DE LA MARCHE SAINT-FEUILLEN
762040/64000/070 LES DEUX GUERRES - SOUTIEN AUX ACTEURS LOCAUX 14/18 - 40/45 40.280,00 10 000 15 000 15 000
762040/64000/071 FESTIVAL VERDUR'ROCK 2.500,00 2 500
762040/64000/072 SUBSIDE A L'ADMINISTRATION COMMUNALE D'ANDENNE POUR L'ORGANISATION DELA BIENNALE DE LA CERAMIQUE
2 500 2 500
762040/64000/073 SUBSIDE A L'ASBL FOLKNAM POUR L'ORGANISATION DES JOURNEES DU FOLKLOREET DES TRADITIONS
1.000,00 1 000 1 000 1 000
762040/64000/074 SUBSIDE A L'ASBL COMITE ORGANISATEUR DE LA KERMESSE D'ASSESSE (COKA)POUR L'ORGANISATION DE LA FETE DU BOIS
1.000,00 1 000 1 000 1 000
762040/64000/076 SUBSIDE A M. JEAN DUMONT POUR L'ORGANISATION DU PARCOURS DES ARTISTESAU PAYS DES VALLEES
750,00 750 750 750
762040/64000/077 SUBSIDE A LA FONDATION EGLISES OUVERTES POUR DES ACTIONS DE PROMOTIONTOURISTIQUE
2.000,00 2 000 2 000 2 000
762040/64000/078 SUBSIDE A L'ASBL EOP POUR L'ORGANISATION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DUFILM EXTRA & ORDINARY PEOPLE (EOP)
5 000 6 500
762040/64000/079 SUBSIDE A Z-ASBL POUR L'ORGANISATION DU FESTIVAL ESPERANZAH! 5.000,00 5 000 5 000 4 000
762040/64000/081 SUBSIDE A L'ASBL FESTIVAL DE FOLKLORE DE JAMBES-NAMUR POURL'ORGANISATION DU FESTIVAL DE FOLKLORE
2.500,00 2 500 2 500 2 500
762040/64000/082 SUBSIDE A L'ASBL FOIRE VERTE POUR L'ORGANISATION DE LA FOIRE VERTE DEL'EAU D'HEURE
500,00 500 500 500
762040/64000/083 SUBSIDE A L'ASBL FONDATION AUSCHWITZ-MEMOIRE D'AUSCHWITZ POURL'ORGANISATION DU CONCOURS DE DISSERTATION
750,00 750 750 750
762040/64000/084 SOUTIEN D'EVENEMENTS CULTURELS, TOURISTIQUES ET FOKLORIQUES ASSURANTLA PROMOTION DE L'INSTITUTION PROVINCIALE
75.000,00 70 000 85 650 75 000
762040/64000/085 SOUTIEN D'EVENEMENTS MUSICAUX PARTICIPANT A LA PROMOTION DEL'INSTITUTION PROVINCIALE
19.000,00 16 000 18 500 18 500
762040/64000/087 SUBSIDE A L'ASBL LA SPIRALE POUR SON CENTRE DES METIERS D'ART 600,00 600 600
762040/64000/089 SUBSIDE A L'ASBL SALON DE L'AQUARELLE DE BELGIQUE POUR L'ORGANISATION DESA BIENNALE
1 000 1 000
762040/64000/090 SUBSIDE A L'ASBL LES AMIS DU MUSEE FELICIEN ROPS 28 320
762040/64000/091 SUBSIDE A L'ASBL LI CHWES POUR LE FESTIVAL JOSEPH CALOZET 250,00 250 250 250
762040/64000/093 SUBSIDE A L'ADMINISTRATION COMMUNALE D'ANDENNE POUR L'ORGANISATION DESES FETES DE WALLONIE
1.000,00 1 000 1 000 1 000
762040/64000/094 SUBSIDE A L'ASBL MAISON DU PATRIMOINE MEDIEVAL MOSAN (MPMM) 5.000,00 5 000 5 000 4 000
762040/64000/095 SOUTIEN PROVINCIAL AUX COMMEMORATIONS "LIGNY 2015" DANS LA PRISE ENCHARGE DU SPECTACLE SON ET LUMIERES
50.000,00
762040/64000/096 SUBSIDE A L'ASBL A COEUR JOIE POUR L'ORGANISATION DE NAMUR EN CHOEUR 15.000,00 15 000
762040/64000/097 SOUTIEN A LA CREATION PROFESSIONNELLE DE COURTS METRAGES
762040/64000/098 SUBSIDE A L'ASBL EUROFOLK POUR LES EUROPEADES DU FOLKLORE 50 000 50 000 50 000
762040/64261/000 COTISATIONS AUX TELEVISIONS COMMUNAUTAIRES 30 000 30 000
763/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 1.494.835,76 1 413 056 1 454 843 1 016 544 391 298
329
PROVINCE DE NAMUR
Culture et loisirs
SGCL - Culture-Loisirs
762040
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
62 Recettes - Dette
762040/41350/000 REMBOURSEMENT PAR "LA SPIRALE", D'UN PRET SANS INTERET DE 50.000 EUROS EN 10 ANS A PARTIRDU 01/01/2005
4.999,64
763/000/62 TOTAL Recettes - Dette 4.999,64
763/000 Total Ordinaire 25.170,01 251 251 1 500
330
PROVINCE DE NAMUR
Culture et loisirs
SGCL - Culture-Loisirs
762040
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
7X Dépenses - Dette
762040/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION AU COUT DESCONSTRUCTIONS DES TELEVISIONS COMMUNAUTAIRES
105.827,56 120 180 110 601 125 177
762040/43003/001 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION A LASCENOGRAPHIE DU CENTRE D'INTERPRETATION DE L'HOMME DE SPY
2.308,15 2 380 2 380 2 453
762040/43003/002 AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR SUBSIDES POUR LEDEPLOIEMENT DU CINEMA NUMERIQUE EN PROVINCE DE NAMUR
5 835 11 181
762040/43003/008 AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR SUBSIDES D'INVESTISSEMENTPOUR LES CENTRES CULTURELS
25 870 103 478
762040/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION AU COUT DESCONSTRUCTIONS DES TELEVISIONS COMMUNAUTAIRES
37.170,69 36 039 32 526 31 341
762040/65000/001 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR PARTICIPATION A LA SCENOGRAPHIEDU CENTRE D'INTERPRETATION DE L'HOMME DE SPY
635,79 565 565 493
762040/65000/002 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR SUBSIDES POUR LE DEPLOIEMENT DUCINEMA NUMERIQUE EN PROVINCE DE NAMUR
2 150 12 4 223
762040/65000/008 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR SUBSIDES D'INVESTISSEMENTOCTROYES AUX CENTRES CULTURELS
24 574 4 941 44 549
763/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 145.942,19 217 593 151 025 322 895
763/000 Total Ordinaire 1.844.190,80 1 680 649 1 646 368 1 364 439 391 298
331
PROVINCE DE NAMUR
Culture et loisirs
SGCL - Culture-Loisirs
762040
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
762040/15100/000 SUBSIDE DE LA REGION WALLONNE POUR LES COMMEMORATIONS 14-18 PROJET FORT D'EMINES
763/000/80 TOTAL Recettes - Transferts
81 Recettes - Investissements
763/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
762040/17010/005 EMPRUNT POUR ACHAT DE MATERIEL POUR LE DEPLOIEMENT DU CINEMA NUMERIQUE EN PROV. DENAMUR POUR LES ETABL. NON-COMMERCIAUX
62 000
762040/17010/007 EMPRUNT POUR SUBSIDE D'INVESTISSEMENT OCTROYE AUX TV COMMUNAUTAIRES
762040/17010/008 EMPRUNT POUR SUBSIDES D'INVESTISSEMENT POUR RENOVATION D'INFRASTRUCTURE DES CENTRESCULTURELS
300.000,00 900 000 900 000 600 000
763/000/82 TOTAL Recettes - Dette 300.000,00 900 000 962 000 600 000
763/000 Total ExtraOrdinaire 300.000,00 900 000 962 000 600 000
332
PROVINCE DE NAMUR
Culture et loisirs
SGCL - Culture-Loisirs
762040
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
762040/26240/004 SUBSIDE D'INVESTISSEMENT OCTROYE A LA VILLE DE DINANT DANS LE CADRE DESCOMMEMORATIONS 14-18
25.000,00
762040/26250/001 SUBSIDE D'INVEST. POUR LE DEPLOIEMENT DU CINEMA NUMERIQUE EN PROVINCEDE NAMUR POUR LES ETABL. NON COMMERCIAUX
62 000
762040/26250/003 SUBSIDE D'INVESTISSEMENT OCTROYE AUX TV COMMUNAUTAIRES
762040/26250/004 SUBSIDE D'INVESTISSEMENT POUR L'ASBL CENTRE CULTUREL DE CINEY
762040/26250/005 SUBSIDE D'INVESTISSEMENT POUR L'ASBL CENTRE CULTUREL DE ROCHEFORT
762040/26250/006 SUBSIDE D'INVESTISSEMENT POUR REVOVATION D'INFRASTRUCTURE DES CENTRESCULTURELS
300.000,00 900 000 900 000 600 000
763/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts 325.000,00 900 000 962 000 600 000
91 Dépenses - Investissements
762040/27101/000 COMMEMORATIONS 14-18 : SECURISATION ET AMENAGEMENTS DU FORT D'EMINES 115.510,56
763/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 115.510,56
92 Dépenses - Dette
763/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
763/000 Total ExtraOrdinaire 440.510,56 900 000 962 000 600 000
333
PROVINCE DE NAMUR
Culture et loisirs
Services Généraux de la Culture et des Loisirs
762074
762 074 Culture
et loisirs -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
762074/70200/000 RECETTES DES SERVICES GENERAUX DE LA CULTURE ET DES LOISIRS (SGCL) 861,00 985 985
763/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 861,00 985 985
61 Recettes - Transferts
762074/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR LE PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX DE LA CULTURE ET DES LOISIRS(SGCL)
762074/74210/000 REMBOURSEMENT PAR LES AUTORITES DES REMUNERATIONS D'AGENTS DES SGCL MIS A DISPOSITIONDE LEUR CABINET
55.034,56 56 700 56 700 55 100
763/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 55.034,56 56 700 56 700 55 100
62 Recettes - Dette
763/000/62 TOTAL Recettes - Dette
763/000 Total Ordinaire 55.895,56 57 685 57 685 55 100
334
PROVINCE DE NAMUR
Culture et loisirs
Services Généraux de la Culture et des Loisirs
762074
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
762074/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DES SERVICES GENERAUX DE LA CULTURE ET DESLOISIRS (SGCL)
749.506,41 801 852 817 852 846 568
762074/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DES SGCL - SERVICE DU PATRIMOINECULTUREL
53.406,27 70 600 78 119 70 600
762074/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES SERVICES GENERAUX DE LA CULTURE ETDES LOISIRS (SGCL)
52.673,08 63 772 63 772 64 006
762074/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DES SERVICES GENERAUX DE LA CULTURE ET DESLOISIRS (SGCL)
134.153,57 139 851 146 851 151 940
762074/62311/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL OCCASIONNEL DES SGCL -SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL
7.076,09 18 152 20 153 18 152
763/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 996.815,42 1 094 227 1 126 747 1 151 266
71 Dépenses - Fonctionnement
762074/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES SERVICES GENERAUX DE LA CULTUREET DES LOISIRS (SGCL)
5.536,23 3 000 6 000 6 000
762074/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DESERVICES GENERAUX DE LA CULTURE ETDES LOISIRS (SGCL)
12.087,43 14 250 15 750 15 750
762074/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES SERVICES GENERAUX DE LA CULTURE ET DESLOISIRS (SGCL)
7.176,44 17 970 17 970 18 370
762074/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DES SERVICES GENERAUX DE LA CULTURE ET DESLOISIRS (SGCL)
9.622,87 12 075 12 075 12 175
762074/61340/000 ENTRETIEN DES VEHICULES DES SERVICES GENERAUX DE LA CULTURE ET DESLOISIRS (SGCL)
763/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 34.422,97 47 295 51 795 52 295
72 Dépenses - Transferts
763/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
7X Dépenses - Dette
762074/43003/000 AMORT. D'EMPR. CONTRACTES POUR TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DES SERVICESGENERAUX DE LA CULTURE ET DES LOISIRS (SGCL)
11.877,23 12 956 11 531 7 126
762074/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DESSERVICES GENERAUX DE LA CULTURE ET DES LOISIRS (SGCL)
2.122,30 3 084 1 681 1 370
763/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 13.999,53 16 040 13 212 8 496
763/000 Total Ordinaire 1.045.237,92 1 157 562 1 191 754 1 212 057
335
PROVINCE DE NAMUR
Culture et loisirs
Services Généraux de la Culture et des Loisirs
762074
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
763/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
762074/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DES SERVICES GENERAUX DE LA CULTUREET DES LOISIRS (SGCL)
762074/17010/004 EMPRUNT POUR TRAVAUX AUX SERVICES GENERAUX DE LA CULTURE ET DES LOISIRS (SGCL)
763/000/82 TOTAL Recettes - Dette
763/000 Total ExtraOrdinaire
336
PROVINCE DE NAMUR
Culture et loisirs
Services Généraux de la Culture et des Loisirs
762074
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
762074/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DES SERVICES GENERAUX DE LACULTURE ET DES LOISIRS (SGCL)
762074/24100/000 ACHAT DE VEHICULE POUR LES SERVICES GENERAUX DE LA CULTURE ET DESLOISIRS
450
762074/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES DES SERVICES GENERAUX DE LACULTURE ET DES LOISIRS (SGCL)
1
762074/27101/000 TRAVAUX AUX SERVICES GENERAUX DE LA CULTURE ET DES LOISIRS (SGCL)
763/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 450 1
92 Dépenses - Dette
763/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
763/000 Total ExtraOrdinaire 450 1
337
PROVINCE DE NAMUR
Culture et loisirs
Service des Relations Publiques : Audio-Visuel
762090
762 090 Culture
et loisirs -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
762090/70200/000 PRODUCTION DE DOCUMENTS AUDIO-VISUELS 2.668,95 12 000 3 000 3 000
763/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 2.668,95 12 000 3 000 3 000
62 Recettes - Dette
763/000/62 TOTAL Recettes - Dette
763/000 Total Ordinaire 2.668,95 12 000 3 000 3 000
338
PROVINCE DE NAMUR
Culture et loisirs
Service des Relations Publiques : Audio-Visuel
762090
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
762090/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE AUDIO-VISUEL 255.184,94 259 676 239 676 223 016
762090/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU SERVICE AUDIO-VISUEL 21.926,89 30 000 30 000 30 000
762090/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE AUDIO-VISUEL 19.714,86 19 909 19 909 17 098
762090/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE SERVICE AUDIO-VISUEL 41.332,10 41 996 40 996 36 511
762090/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE AUDIO-VISUEL
563,64 1 600 1 600 1 600
763/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 338.722,43 353 181 332 181 308 225
71 Dépenses - Fonctionnement
762090/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE AUDIO-VISUEL 313,27 500 500 500
762090/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE AUDIO-VISUEL 3.437,64 4 494 4 494 4 494
762090/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE AUDIO-VISUEL 26.012,54 31 270 31 270 31 270
762090/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE AUDIO-VISUEL 100,00 1 000 1 000 1 000
762090/61340/000 ENTRETIEN DES VEHICULES DU SERVICE AUDIO-VISUEL 1.787,86 5 250 5 250 4 250
763/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 31.651,31 42 514 42 514 41 514
7X Dépenses - Dette
762090/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE AUDIO- VISUEL 18.576,40 20 365 18 782 31 900
762090/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE AUDIO-VISUEL 3.479,00 3 337 2 738 4 141
763/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 22.055,40 23 702 21 520 36 041
763/000 Total Ordinaire 392.429,14 419 397 396 215 385 780
339
PROVINCE DE NAMUR
Culture et loisirs
Service des Relations Publiques : Audio-Visuel
762090
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
762090/24102/000 VENTE DE VEHICULES DE L'AUDIOVISUEL 4.000,00
763/000/81 TOTAL Recettes - Investissements 4.000,00
82 Recettes - Dette
762090/17010/000 EMPRUNT POUR ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES POUR LE SERVICE AUDIO-VISUEL
762090/17010/001 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU SERVICE AUDIO-VISUEL 10 000
762090/17010/002 EMPRUNT POUR ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE AUDIO-VISUEL
762090/17010/004 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR LE SERVICE AUDIO-VISUEL 35 000 26 000
762090/17010/005 EMPRUNT POUR TRAVAUX AU SERVICE AUDIO-VISUEL
763/000/82 TOTAL Recettes - Dette 35 000 36 000
763/000 Total ExtraOrdinaire 4.000,00 35 000 36 000
340
PROVINCE DE NAMUR
Culture et loisirs
Service des Relations Publiques : Audio-Visuel
762090
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
762090/21100/000 ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES POUR LE SERVICE AUDIO-VISUEL
762090/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU SERVICE AUDIO-VISUEL 10 000
762090/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LE SERVICE AUDIO- VISUEL -MAINTENANCE
1
762090/23100/000 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE AUDIO-VISUEL
762090/24100/000 ACHAT DE VEHICULES POUR LE SERVICE AUDIO-VISUEL 35 000 35 000
762090/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES DU SERVICE AUDIO-VISUEL 1 1 1
763/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 35 001 1 45 002
92 Dépenses - Dette
763/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
763/000 Total ExtraOrdinaire 35 001 1 45 002
341
PROVINCE DE NAMUR
Culture et loisirs
SGCL : Service du Patrimoine Culturel
762095
762 095 Culture
et loisirs - SGCL
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
763/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
763/000 Total Ordinaire
342
PROVINCE DE NAMUR
Culture et loisirs
SGCL : Service du Patrimoine Culturel
762095
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
762095/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL
762095/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU SERVICE DU PATRIMOINECULTUREL
762095/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DU SERVICE DU PATRIMOINECULTUREL
762095/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL
762095/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE DUPATRIMOINE CULTUREL
763/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel
71 Dépenses - Fonctionnement
763/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement
763/000 Total Ordinaire
343
PROVINCE DE NAMUR
Culture et loisirs
Service de la Culture - Office des Métiers d'Art
762119
762 119 Culture
et loisirs -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
762119/70200/000 RECETTES DE PRESTATIONS DE L'OFFICE DES METIERS D'ART 6.346,00 6 800 6 800 6 350
763/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 6.346,00 6 800 6 800 6 350
61 Recettes - Transferts
762119/74030/000 SUBVENTION DE LA REGION WALLONNE POUR L'OFFICE DES METIERS D'ART 7 500 7 500 7 500
762119/74030/001 PARTICIPATION ENTENTE METIERS D'ART ET OFFICES PROVINCIAUX DES METIERS D'ART POUR SALONWALLON
763/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 7 500 7 500 7 500
763/000 Total Ordinaire 6.346,00 14 300 14 300 13 850
344
PROVINCE DE NAMUR
Culture et loisirs
Service de la Culture - Office des Métiers d'Art
762119
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
762119/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE L'OFFICE DE METIERS D'ART 70.080,89 144 992 84 992 53 882
762119/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DE L'OFFICE DES METIERS D'ART 6.131,51 5 742 5 742 5 742
762119/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES POUR LE PERSONNEL DE L'OFFICE DES METIERSD'ART
3.994,05 3 994 5 729 4 131
762119/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DE L'OFFICE DES METIERS D'ART 8.137,00 8 053 12 053 8 331
762119/62311/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL ETRANGER DE L'OFFICE DESMETIERS D'ART
1 020 1 020 1 020
763/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 88.343,45 163 801 109 536 73 106
71 Dépenses - Fonctionnement
762119/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'OFFICE DES METIERS D'ART 79,46 1 000 1 000 1 000
762119/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'OFFICE DES METIERS D'ART 1.303,75 1 100 1 100 1 100
762119/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'OFFICE DES METIERS D'ART 18.969,50 18 850 18 850 18 850
763/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 20.352,71 20 950 20 950 20 950
72 Dépenses - Transferts
763/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
763/000 Total Ordinaire 108.696,16 184 751 130 486 94 056
345
PROVINCE DE NAMUR
Culture et loisirs
Service de la Culture - Média 10/10
762120
762 120 Culture
et loisirs -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
762120/70200/000 RECETTES DE PRESTATIONS DE MEDIA 10/10
763/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
61 Recettes - Transferts
762120/74030/000 SUBVENTION DE LA REGION WALLONNE POUR MEDIA 10/10
762120/74030/001 SUBVENTION DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR MEDIA 10/10
763/000/61 TOTAL Recettes - Transferts
763/000 Total Ordinaire
346
PROVINCE DE NAMUR
Culture et loisirs
Service de la Culture - Média 10/10
762120
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
762120/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DE MEDIA 10/10 82.479,74
762120/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DE MEDIA 10/10 573,20
762120/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES POUR LE PERSONNEL DE MEDIA 10/10 5.263,00
762120/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DE MEDIA 10/10 13.541,03
762120/62311/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL ETRANGER DE MEDIA 10/10 143,80
763/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 102.000,77
71 Dépenses - Fonctionnement
762120/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE MEDIA 10/10
762120/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE MEDIA 10/10
762120/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE MEDIA 10/10 1.134,62
763/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 1.134,62
72 Dépenses - Transferts
763/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
763/000 Total Ordinaire 103.135,39
347
PROVINCE DE NAMUR
Sports et éducation physique
Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)
764045
764 045 Sports
et éducation
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
61 Recettes - Transferts
764045/74218/000 RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES DANS LE CADRE D'EVENEMENTS SPORTIFS 3 988
769/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 3 988
769/000 Total Ordinaire 3 988
348
PROVINCE DE NAMUR
Sports et éducation physique
Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)
764045
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
72 Dépenses - Transferts
764045/64000/000 SUBSIDE A L'ASBL BELGIAN WHEELCHAIR TENNIS OPEN POUR L'ORGANISATION DESON TOURNOI ANNUEL
5.500,00 5 500 5 500 5 500
764045/64000/001 SUBSIDE A L'ASBL ROYAL NAMUR VELO POUR L'ORGANISATION DU TOUR DE LAPROVINCE DE NAMUR
12.000,00 12 000 12 000 12 000
764045/64000/002 SUBSIDE A L'ASBL AUTO-MOTO CLUB DE L'EAU NOIRE POUR L'ORGANISATION DESON MOTO-CROSS ANNUEL
2.500,00 2 500 2 500 2 500
764045/64000/003 SUBSIDE A L'ASBL AUTOMOBILE CLUB NAMUR POUR L'ORGANISATION DU RALLYEDE WALLONIE
2.500,00 2 500 2 500 2 500
764045/64000/004 SUBSIDE A L'ASBL LA CHINELLE POUR L'ORGANISATION DES 12H DE LA CHINELLE 2.500,00 2 500 2 500 2 500
764045/64000/005 SUBSIDE POUR L'APPEL A PROJETS DANS LE CADRE DU SOUTIEN AUX EVENEMENTSSPORTIFS
103.200,00 50 000 44 450 50 000
764045/64000/009 SUBSIDE A L'ASBL SAMBRE ET MEUSE ATHLETIQUE CLUB (SMAC) POURL'ORGANISATION DE ATHLETISSIMA
5.000,00 4 000 4 000 4 000
764045/64000/011 SUBSIDE A LA SPRL SERAFINE POUR L'ORGANISATION D'UN TOURNOIINTERNATIONAL DE TENNIS
10.000,00
764045/64000/012 SUBSIDE A L'URBSFA POUR L'ORGANISATION DE LA COUPE DE FOOTBALL DE LAPROVINCE DE NAMUR
764045/64000/013 SOUTIEN AUX EVENEMENTS SPORTIFS PARTICIPANT A LA PROMOTION DEL'INSTITUTION PROVINCIALE
53 200 58 750 53 200
769/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 143.200,00 132 200 132 200 132 200
769/000 Total Ordinaire 143.200,00 132 200 132 200 132 200
349
PROVINCE DE NAMUR
Bibliothèques publiques
Service de la Culture - Bibliothèque
767038
767 038
Bibliothèques
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
767038/70200/000 RECETTES DE LA BIBLIOTHEQUE 6.777,41 40 550 40 550 33 810
769/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 6.777,41 40 550 40 550 33 810
61 Recettes - Transferts
767038/74001/000 SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR LE PERSONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE CENTRALE PAYEES PAR LACOMMUNAUTE FRANCAISE
64.948,00 64 948 64 948 64 948
767038/74001/001 SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR LE PERSONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE ITINERANTE PAYEES PAR LACOMMUNAUTE FRANCAISE
80.000,00 80 000 80 000 80 000
767038/74001/002 SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR LE PERSONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE PRINCIPALE PAYEES PAR LACOMMUNAUTE FRANCAISE
81.185,00 110 000 81 185 81 185
767038/74011/000 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT POUR LA BIBLIOTHEQUE CENTRALE PAYEES PAR LA COMMUNAUTEFRANCAISE
4.958,00 4 958 4 016 4 016
767038/74011/001 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT POUR LA BIBLIOTHEQUE ITINERANTE PAYEES PAR LACOMMUNAUTE FRANCAISE
10.500,00 12 000 8 505 8 505
767038/74011/002 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT POUR LA BIBLIOTHEQUE PRINCIPALE PAYEES PAR LACOMMUNAUTE FRANCAISE
6.197,00 5 020 5 020
767038/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR LA BIBLIOTHEQUE
767038/74030/000 SUBSIDE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LE BEDEBUS
769/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 247.788,00 271 906 243 674 243 674
62 Recettes - Dette
769/000/62 TOTAL Recettes - Dette
769/000 Total Ordinaire 254.565,41 312 456 284 224 277 484
350
PROVINCE DE NAMUR
Bibliothèques publiques
Service de la Culture - Bibliothèque
767038
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
767038/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE 913.494,94 865 794 937 794 929 844
767038/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DE LA BIBLIOTHEQUE 26.081,00 24 480 24 480 24 480
767038/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE LA BIBLIOTHEQUE 67.225,83 66 144 66 144 70 990
767038/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LA BIBLIOTHEQUE 152.771,35 143 471 170 471 163 231
767038/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE 4.254,00 4 080 4 080 4 080
769/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 1.163.827,12 1 103 969 1 202 969 1 192 625
71 Dépenses - Fonctionnement
767038/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE LA BIBLIOTHEQUE 5.618,07 5 500 5 500 5 500
767038/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA BIBLIOTHEQUE 8.581,44 7 582 7 582 7 900
767038/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE 196.076,67 208 166 208 166 207 848
767038/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE LA BIBLIOTHEQUE 1.081,75 1 700 1 700 1 700
767038/61330/001 FRAIS DE DEMENAGEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE 45 000
767038/61340/000 ENTRETIEN DES VEHICULES DE LA BIBLIOTHEQUE 35.477,55 41 950 41 950 41 950
769/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 246.835,48 264 898 264 898 309 898
72 Dépenses - Transferts
769/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
7X Dépenses - Dette
767038/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA BIBLIOTHEQUE 38.682,18 115 322 31 421 173 574
767038/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA BIBLIOTHEQUE 2.898,87 20 223 1 336 25 701
769/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 41.581,05 135 545 32 757 199 275
769/000 Total Ordinaire 1.452.243,65 1 504 412 1 500 624 1 701 798
351
PROVINCE DE NAMUR
Bibliothèques publiques
Service de la Culture - Bibliothèque
767038
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
767038/15110/000 SUBSIDE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES POUR LABIBLIOTHEQUE
75 000
767038/15110/002 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LABIBLIOTHEQUE
1.500,00
769/000/80 TOTAL Recettes - Transferts 1.500,00 75 000
81 Recettes - Investissements
767038/24102/000 VENTE DE VEHICULES DE LA BIBLIOTHEQUE 5.000,00
769/000/81 TOTAL Recettes - Investissements 5.000,00
82 Recettes - Dette
767038/17010/000 EMPRUNT POUR ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES POUR LA BIBLIOTHEQUE 95.153,00 75 000 150 000 86 953
767038/17010/001 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS A LA BIBLIOTHEQUE 7.992,00 5 040 5 040 138 908
767038/17010/004 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR LA BIBLIOTHEQUE
767038/17010/005 EMPRUNT POUR TRAVAUX A LA BIBLIOTHEQUE 130.000,00
767038/17010/006 EMPRUNT POUR ACHAT DE BATIMENT POUR LA BIBLIOTHEQUE
769/000/82 TOTAL Recettes - Dette 233.145,00 80 040 155 040 225 861
769/000 Total ExtraOrdinaire 239.645,00 155 040 155 040 225 861
352
PROVINCE DE NAMUR
Bibliothèques publiques
Service de la Culture - Bibliothèque
767038
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
769/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts
91 Dépenses - Investissements
767038/21100/000 ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES POUR LA BIBLIOTHEQUE 190.307,00 150 000 150 000 86 953
767038/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE LA BIBLIOTHEQUE 7.982,41 5 040 5 040 138 908
767038/24100/000 ACHAT D'UN VEHICULE POUR LA BIBLIOTHEQUE
767038/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES DE LA BIBLIOTHEQUE 1
767038/27101/000 TRAVAUX A LA BIBLIOTHEQUE 130.726,00
769/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 329.015,41 155 040 155 040 225 862
92 Dépenses - Dette
769/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
769/000 Total ExtraOrdinaire 329.015,41 155 040 155 040 225 862
353
PROVINCE DE NAMUR
Musées
Musées
771041
771 041
Musées -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
62 Recettes - Dette
789/000/62 TOTAL Recettes - Dette
789/000 Total Ordinaire
354
PROVINCE DE NAMUR
Musées
Musées
771041
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
7X Dépenses - Dette
771041/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES MUSEES 38.105,72 34 839 34 834 35 722
771041/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES MUSEES PROVINCIAUX 10.644,23 9 222 9 203 7 874
789/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 48.749,95 44 061 44 037 43 596
789/000 Total Ordinaire 48.749,95 44 061 44 037 43 596
355
PROVINCE DE NAMUR
Musées
Service de la Culture - Musée Rops
771106
771 106
Musées -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
771106/70200/000 RECETTES DU MUSEE ROPS 81.406,88 140 500 150 500 122 000
789/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 81.406,88 140 500 150 500 122 000
61 Recettes - Transferts
771106/74011/000 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LE MUSEE ROPS 250.000,00 250 000 247 500 247 500
771106/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR LES AGENTS DU MUSEE FELICIEN ROPS 10.116,11 10 286 10 286 10 200
771106/74080/000 SUBVENTION SPECIFIQUE POUR LE MUSEE ROPS
789/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 260.116,11 260 286 257 786 257 700
62 Recettes - Dette
789/000/62 TOTAL Recettes - Dette
789/000 Total Ordinaire 341.522,99 400 786 408 286 379 700
356
PROVINCE DE NAMUR
Musées
Service de la Culture - Musée Rops
771106
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
771106/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU MUSEE ROPS 441.139,76 395 979 465 979 469 193
771106/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU MUSEE ROPS 52.177,00 49 448 54 518 50 000
771106/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU MUSEE ROPS 35.512,27 30 153 31 477 35 541
771106/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE MUSEE ROPS 94.490,22 85 439 105 439 102 077
771106/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU MUSEE ROPS 4.350,00 3 837 3 837 3 800
789/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 627.669,25 564 856 661 250 660 611
71 Dépenses - Fonctionnement
771106/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU MUSEE ROPS 490,09 500 500 500
771106/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU MUSEE ROPS 6.988,42 8 200 8 200 8 200
771106/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU MUSEE ROPS 130.321,64 215 235 200 235 175 000
771106/61320/001 PUBLICATION DES OEUVRES DU MUSEE ROPS 49.304,79 25 000 29 420 35 000
771106/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU MUSEE ROPS 29.513,63 29 921 29 921 33 656
771106/61340/000 FRAIS D'ENTRETIEN DE VEHICULES POUR LE MUSEE ROPS 692,59 1 500 1 500 1 500
789/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 217.311,16 280 356 269 776 253 856
72 Dépenses - Transferts
789/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
7X Dépenses - Dette
771106/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE MUSEE ROPS 71.228,77 76 927 74 672 84 659
771106/43003/001 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACHAT D'OEUVRES DEFELICIEN ROPS
20.357,69 20 905 20 896 2 911
771106/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE MUSEE ROPS 36.600,21 35 362 33 658 34 304
771106/65000/001 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACHAT D'OEUVRES DE FELICIEN ROPS 1.462,39 738 720 148
789/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 129.649,06 133 932 129 946 122 022
789/000 Total Ordinaire 974.629,47 979 144 1 060 972 1 036 489
357
PROVINCE DE NAMUR
Musées
Service de la Culture - Musée Rops
771106
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
771106/15100/000 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX AU MUSEE ROPS
771106/15100/001 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR EQUIPEMENTS DU MUSEE ROPS
771106/15110/001 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR ACHAT D'OEUVRES POUR LE MUSEE ROPS
771106/15110/003 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR RESTAURATION D'OEUVRES DU MUSEE ROPS
789/000/80 TOTAL Recettes - Transferts
81 Recettes - Investissements
789/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
771106/17010/000 EMPRUNTS POUR TRAVAUX AU MUSEE ROPS 40 000 40 000 15 000
771106/17010/001 EMPRUNTS POUR ACHAT D'OEUVRES POUR LE MUSEE ROPS
771106/17010/002 EMPRUNTS POUR RESTAURATION D'OEUVRES DU MUSEE ROPS
771106/17010/003 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LE MUSEE ROPS 18.683,00 8 000
771106/17010/005 EMPRUNT POUR L'ALIMENTATION DU FONDS D'ACQUISITION D'OEUVRES DE ROPS ET AUTRES ARTISTES
771106/17010/006 EMPRUNT POUR FRAIS DE DEVELOPPEMENT DU SITE INTERNET DU MUSEE ROPS
789/000/82 TOTAL Recettes - Dette 18.683,00 40 000 40 000 23 000
88 Recettes - Prélèvements
789/000/88 TOTAL Recettes - Prélèvements
789/000 Total ExtraOrdinaire 18.683,00 40 000 40 000 23 000
358
PROVINCE DE NAMUR
Musées
Service de la Culture - Musée Rops
771106
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
789/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts
91 Dépenses - Investissements
771106/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU MUSEE ROPS 18.720,87 40 000 40 000 28 000
771106/23001/000 MAINTENANCE INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENT DU MUSEE ROPS 1
771106/24200/000 ACHAT D'OEUVRES DE ROPS ET AUTRES ARTISTES 37.634,50 70 000 70 000
771106/24200/001 ACHAT D'OEUVRES DE ROPS ET AUTRES ARTISTES FINANCES PAR LE FONDS 70 000
771106/24201/000 RESTAURATIONS D'OEUVRES DU MUSEE ROPS 4.954,25 5 000 5 000 15 000
771106/27101/000 TRAVAUX AU MUSEE ROPS 40 000 40 000 15 000
789/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 61.309,62 155 000 155 000 128 001
92 Dépenses - Dette
789/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
98 Dépenses - Prélèvements
771106/68021/000 ALIMENTATION DU FONDS DE RESERVE POUR L'ACQUISITION D'OEUVRES DE ROPSET AUTRES ARTISTES
789/000/98 TOTAL Dépenses - Prélèvements
789/000 Total ExtraOrdinaire 61.309,62 155 000 155 000 128 001
359
PROVINCE DE NAMUR
Musées
Service des Musées en Province de Namur
771107
771 107
Musées -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
771107/70200/000 RECETTES DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR 34.937,89 27 500 27 500 30 000
789/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 34.937,89 27 500 27 500 30 000
61 Recettes - Transferts
771107/74011/000 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LE SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR 250.000,00 250 000 247 500 247 500
771107/74011/001 SUBVENTION DE LA VILLE DE NAMUR - CONVENTION POUR LE SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DENAMUR
771107/74011/002 SUBSIDE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE RELATIF A LA GRATUITE D' ACCES AUX MUSEESPROVINCIAUX LE 1ER DIMANCHE DU MOIS
1 1
771107/74011/003 SUBSIDES DIVERS POUR LE MUSEE DES ARTS ANCIENS 3 500
789/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 250.000,00 250 001 251 001 247 500
62 Recettes - Dette
789/000/62 TOTAL Recettes - Dette
789/000 Total Ordinaire 284.937,89 277 501 278 501 277 500
360
PROVINCE DE NAMUR
Musées
Service des Musées en Province de Namur
771107
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
771107/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR 467.907,03 481 127 458 127 432 371
771107/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU SERVICE DES MUSEES ENPROVINCE DE NAMUR
11.549,50 15 000 15 000 15 000
771107/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DENAMUR
33.230,00 36 622 36 622 31 106
771107/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE SERVICES DES MUSEES EN PROVINCE DENAMUR
91.591,75 93 468 94 468 83 909
771107/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE DESMUSEES EN PROVINCE DE NAMUR
1.634,55 3 700 3 700 3 700
789/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 605.912,83 629 917 607 917 566 086
71 Dépenses - Fonctionnement
771107/61000/000 LOYERS DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR 2 448 2 448 2 448
771107/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCEDE NAMUR
2.146,16 2 080 2 080 2 080
771107/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DENAMUR
19.887,44 25 000 25 000 22 800
771107/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR 71.309,84 80 000 80 000 86 898
771107/61320/001 PUBLICATION DES OEUVRES DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR 11.263,41 16 000 16 000 16 000
771107/61320/002 REMBOURSEMENT A LA SOCIETE ARCHEOLOGIQUE EN FONCTION DE LACONVENTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL PROVINCIAL DU 19/06/2009
125.000,00 125 000 125 000 123 750
771107/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DENAMUR
24.518,50 45 100 45 100 45 100
771107/61340/000 ENTRETIEN DES VEHICULES DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR 1.992,11 2 000 3 000 2 500
789/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 256.117,46 297 628 298 628 301 576
72 Dépenses - Transferts
789/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
7X Dépenses - Dette
771107/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DES MUSEES ENPROVINCE DE NAMUR
50.366,51 55 079 52 667 60 656
771107/43003/001 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACHAT D'OEUVRES D'ARTPOUR LE SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR
3.634,88 4 782 3 747 4 697
771107/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE DES MUSEES EN PROVINCEDE NAMUR
23.624,80 26 500 19 358 25 277
771107/65000/001 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACHAT D'OEUVRES D'ART POUR LESERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR
505,93 726 355 537
789/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 78.132,12 87 087 76 127 91 167
789/000 Total Ordinaire 940.162,41 1 014 632 982 672 958 829
361
PROVINCE DE NAMUR
Musées
Service des Musées en Province de Namur
771107
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
771107/15100/000 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX AU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DENAMUR
771107/15110/000 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR L'ACHAT D'OEUVRES D'ARTS POUR LE SERVICE DESMUSEES EN PROVINCE DE NAMUR
771107/15110/002 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR RESTAURATION D'OEUVRES DU SERVICE DES MUSEESEN PROVINCE DE NAMUR
771107/15110/003 SUBSIDES DE LA CF POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU SERVICE DES MUSEES ENPROVINCE DE NAMUR
789/000/80 TOTAL Recettes - Transferts
81 Recettes - Investissements
789/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
771107/17010/000 EMPRUNTS POUR TRAVAUX AU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR 9.035,00 40 000 55 000 130 000
771107/17010/001 EMPRUNT POUR L'ACHAT D'OEUVRES D'ART POUR LE SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR
771107/17010/002 EMPRUNT POUR RESTAURATION D'OEUVRES D'ART POUR LESERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DENAMUR
9.611,00
771107/17010/004 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DES MUSEES ENPROVINCE DE NAMUR
6.871,00 3 000
771107/17010/005 EMPRUNT POUR RESTAURATION DES FACADES DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR
771107/17010/007 EMPRUNT POUR ETUDES POUR LE MUSEE DES ARTS ANCIENS
789/000/82 TOTAL Recettes - Dette 25.517,00 40 000 55 000 133 000
789/000 Total ExtraOrdinaire 25.517,00 40 000 55 000 133 000
362
PROVINCE DE NAMUR
Musées
Service des Musées en Province de Namur
771107
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
789/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts
91 Dépenses - Investissements
771107/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCEDE NAMUR
6.901,31 2 200 3 000
771107/23001/000 MAINTENANCE INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENT DU SERVICE DES MUSEESEN PROVINCE DE NAMUR
1
771107/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULE DU SERVICE DES MUSEES ENPROVINCE DE NAMUR
1
771107/24200/000 ACHAT D'OEUVRES POUR LE SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR 14.837,06 25 000 40 000
771107/24201/000 RESTAURATION D'OEUVRES POUR LE SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DENAMUR
9.610,70 15 000
771107/27101/000 TRAVAUX AU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCE DE NAMUR 9.035,32 40 000 55 000 130 000
771107/27101/001 TRAVAUX DE RESTAURATION DES FACADES AU SERVICE DES MUSEES EN PROVINCEDE NAMUR
771107/27401/000 ETUDES POUR LE MUSEE DES ARTS ANCIENS
789/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 40.384,39 40 000 82 200 188 002
92 Dépenses - Dette
789/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
789/000 Total ExtraOrdinaire 40.384,39 40 000 82 200 188 002
363
PROVINCE DE NAMUR
Edifices historiques et artistiques, monuments classés
SGCL - Monuments et Sites Classés
773042
773 042
Edifices
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
62 Recettes - Dette
789/000/62 TOTAL Recettes - Dette
789/000 Total Ordinaire
364
PROVINCE DE NAMUR
Edifices historiques et artistiques, monuments classés
SGCL - Monuments et Sites Classés
773042
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
7X Dépenses - Dette
773042/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES MONUMENTS CLASSES 80.638,45 80 109 80 109 69 524
773042/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES MONUMENTS CLASSES 18.744,86 17 648 16 086 12 235
789/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 99.383,31 97 757 96 195 81 759
789/000 Total Ordinaire 99.383,31 97 757 96 195 81 759
365
PROVINCE DE NAMUR
Edifices historiques et artistiques, monuments classés
SGCL - Monuments et Sites Classés
773042
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
789/000/80 TOTAL Recettes - Transferts
82 Recettes - Dette
773042/17010/000 EMPRUNT POUR TRAVAUX EXTRAORDINAIRES AUX MONUMENTS CLASSES 135 000
789/000/82 TOTAL Recettes - Dette 135 000
88 Recettes - Prélèvements
789/000/88 TOTAL Recettes - Prélèvements
789/000 Total ExtraOrdinaire 135 000
366
PROVINCE DE NAMUR
Edifices historiques et artistiques, monuments classés
SGCL - Monuments et Sites Classés
773042
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
773042/26240/000 PARTICIPATION AUX TRAVAUX EXTRAORDINAIRES AUX MONUMENTS CLASSES (YCOMPRIS EXERCICES ANTERIEURS)
31.420,32 200 000 1 200 000
789/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts 31.420,32 200 000 1 200 000
92 Dépenses - Dette
789/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
98 Dépenses - Prélèvements
773042/68024/000 ALIMENTATION FONDS DE RESERVE POUR PARTICIPATION FINANCIERE DANS LESTRAVAUX AUX MONUMENTS CLASSES
789/000/98 TOTAL Dépenses - Prélèvements
789/000 Total ExtraOrdinaire 31.420,32 200 000 1 200 000
367
PROVINCE DE NAMUR
Arts graphiques
Beaux Arts
774042
774 042 Arts
graphiques -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
789/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
62 Recettes - Dette
789/000/62 TOTAL Recettes - Dette
789/000 Total Ordinaire
368
PROVINCE DE NAMUR
Arts graphiques
Beaux Arts
774042
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
789/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel
71 Dépenses - Fonctionnement
774042/61320/000 PETITES ACQUISITIONS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART 7.072,00 7 228 7 228 7 228
789/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 7.072,00 7 228 7 228 7 228
7X Dépenses - Dette
774042/43003/010 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ACHAT D'OEUVRES D'ART 4.781,20 2 914 2 910 2 146
774042/65000/010 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR ACHAT D'OEUVRES D'ART 257,69 129 122 79
789/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 5.038,89 3 043 3 032 2 225
789/000 Total Ordinaire 12.110,89 10 271 10 260 9 453
369
PROVINCE DE NAMUR
Arts graphiques
Beaux Arts
774042
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
789/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
774042/17010/000 EMPRUNT POUR ACHAT D'OEUVRES D'ART
774042/17010/001 EMPRUNT POUR LA RESTAURATION D'OEUVRES D'ART
789/000/82 TOTAL Recettes - Dette
789/000 Total ExtraOrdinaire
370
PROVINCE DE NAMUR
Arts graphiques
Beaux Arts
774042
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
774042/24200/000 ACHAT D'OEUVRES D'ART
774042/24201/000 RESTAURATION D'OEUVRES D'ART
789/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements
92 Dépenses - Dette
789/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
789/000 Total ExtraOrdinaire
371
PROVINCE DE NAMUR
Radio, Télévision, Presse
Télédistribution
780043
780 043 Radio,
Télévision,
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
780043/76330/000 RECUPERATION DU BONI D'INATEL SUITE A SA LIQUIDATION
789/000/80 TOTAL Recettes - Transferts
82 Recettes - Dette
780043/28802/000 RECUPERATION DE LA GARANTIE GEREE PAR IDEFIN 496.449,30
789/000/82 TOTAL Recettes - Dette 496.449,30
789/000 Total ExtraOrdinaire 496.449,30
372
PROVINCE DE NAMUR
Radio, Télévision, Presse
Télédistribution
780043
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
789/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts
92 Dépenses - Dette
789/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
789/000 Total ExtraOrdinaire
373
PROVINCE DE NAMUR
Cultes
Cultes
790044
790 044 Cultes
- Cultes
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
790044/70250/000 PART DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG DANS LES DEPENSES D'ENTRETIEN DE L'EGLISE CATHEDRALEET DU PALAIS EPISCOPAL
790044/70250/001 PART PROV. DE LUXEMBOURG DANS LES DEPENSES D'ASSURANCE INCENDIE DE L'EGLISE CATHEDRALEET DU PALAIS EPISCOPAL
1.798,91 865 865 900
799/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 1.798,91 865 865 900
61 Recettes - Transferts
790044/74030/000 SUBSIDE DE LA REGION WALLONNE EN MATIERE DE CULTES
799/000/61 TOTAL Recettes - Transferts
62 Recettes - Dette
799/000/62 TOTAL Recettes - Dette
799/000 Total Ordinaire 1.798,91 865 865 900
374
PROVINCE DE NAMUR
Cultes
Cultes
790044
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
799/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel
71 Dépenses - Fonctionnement
790044/61000/001 INTERVENTION DANS LES DEPENSES DE LOGEMENT DU DESSERVANT DE L'EGLISEORTHODOXE
7.004,12 8 205 7 046 7 180
790044/61000/002 INTERVENTION DANS LES DEPENSES DE LOGEMENT DES DESSERVANTS DU CULTEISLAMIQUE
12.000,00 12 000 12 545 13 550
790044/61320/000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIES AUX INTERVENTIONS PROVINCIALES EN MATIEREDE CULTES
3.025,00
790044/61330/000 ENTRETIEN ET REPARATIONS AU PALAIS EPISCOPAL 1 1 1
790044/61330/001 ENTRETIEN DE L'EGLISE CATHEDRALE 1 1 1
799/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 22.029,12 20 207 19 593 20 732
72 Dépenses - Transferts
790044/64000/000 INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET DE LA FABRIQUE DE L'EGLISE-CATHEDRALE
80.010,00 129 352 98 900 176 130
790044/64000/001 PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES MAISONS DE LA LAICITE 33.000,00 33 000 33 000 33 000
790044/64000/002 PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES MOUVEMENTS D'ACTIONLAIQUE
15.000,00 15 000 15 000 15 000
790044/64000/003 INTERVENTION DANS LE DEFICIT ORDINAIRE DU CENTRE D'ASSISTANCE MORALE 482.960,00 568 945 568 945 562 500
790044/64000/004 INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET ORDINAIRE DES FABRIQUESD'EGLISES ORTHODOXES
3.857,50 3 858 4 858 7 286
790044/64000/005 INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET DES COMMUNAUTES DE CULTEISLAMIQUE
11.847,00 11 847 11 847 8 072
790044/64000/006 SUBSIDE AU CENTRE DE RECH. EN ACTION PUBLIQUE, INTEGRATION ETGOUVERNANCE (CRAIG) POUR LE COLLOQUE DES CULTES
799/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 626.674,50 762 002 732 550 753 988 48 000
7X Dépenses - Dette
790044/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX AUX EDIFICES DUCULTE ET AU PALAIS EPISCOPAL
13.920,80 16 424 13 908 22 604
790044/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX AUX EDIFICES DU CULTE ETAU PALAIS EPISCOPAL
8.961,35 13 820 9 665 18 161
799/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 22.882,15 30 244 23 573 40 765
799/000 Total Ordinaire 671.585,77 812 453 775 716 815 485 48 000
375
PROVINCE DE NAMUR
Cultes
Cultes
790044
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
790044/15100/000 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX A L'EGLISE CATHEDRALE 90 000 60 000
790044/15100/001 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX AUX EDIFICES DU CULTE ET AU PALAIS EPISCOPAL 30 000
790044/15140/000 PARTICIPATION DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG DANS LES TRAVAUX AUX EDIFICES DU CULTE ETAUX AUTRES PROPRIETES BATIES
6 667
790044/15140/002 PARTICIPATION DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG DANS LES TRAVAUX A L'EGLISE CATHEDRALE 72 750 108 016 20 001
799/000/80 TOTAL Recettes - Transferts 162 750 108 016 116 668
81 Recettes - Investissements
799/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
790044/17010/001 EMPRUNT POUR TRAVAUX AUX EDIFICES DU CULTE ET AUX AUTRES PROPRIETES BATIES DE LAFABRIQUE D'EGLISE CATHEDRALE
13 333
790044/17010/002 EMPRUNT POUR TRAVAUX A L'EGLISE-CATHEDRALE 10.861,00 167 250 221 984 39 999
799/000/82 TOTAL Recettes - Dette 10.861,00 167 250 221 984 53 332
799/000 Total ExtraOrdinaire 10.861,00 330 000 330 000 170 000
376
PROVINCE DE NAMUR
Cultes
Cultes
790044
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
790044/26240/000 INTERVENTION DANS LE DEFICIT DU BUDGET EXTRAORDINAIRE DE LA FABRIQUEDE L'EGLISE-CATHEDRALE
25.213,00 34 814 34 837 35 801
790044/26240/001 SUBSIDE D'INVESTISSEMENT OCTROYE A LA FABRIQUE D'EGLISE CATHEDRALEPOUR PROPRIETES BATIES NE SERVANT PAS AU CULTE
799/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts 25.213,00 34 814 34 837 35 801
91 Dépenses - Investissements
790044/27101/000 TRAVAUX AUX EDIFICES DU CULTE ET AU PALAIS EPISCOPAL 50 000
790044/27101/001 TRAVAUX A L'EGLISE CATHEDRALE 10.860,96 330 000 330 000 120 000
799/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 10.860,96 330 000 330 000 170 000
92 Dépenses - Dette
799/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
799/000 Total ExtraOrdinaire 36.073,96 364 814 364 837 205 801
377
PROVINCE DE NAMUR
Action sociale
Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)
801045
801 045 Action
sociale - Dir.
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
801045/70200/000 RECETTES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS) 419.651,67 456 750 393 120 421 250
869/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 419.651,67 456 750 393 120 421 250
61 Recettes - Transferts
801045/74011/000 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE AU SERVICE D'ETUDE ET DE DOCUMENTATION SOCIALE (S.E.D.S.) 9.920,00 9 920 9 920 9 920
801045/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR LES AGENTS DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES(DASS)
801045/74080/000 SUBSIDES DE L'ADMINISTRATION GENERALE DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT POUR LEPROJET "ANNONCER LA COULEUR"
112.606,00 119 206 119 206 102 555
801045/74080/001 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE "EGALITE DES CHANCES" 4.160,00 4 160 4 160 4 160
801045/74080/002 SUBSIDES DE L'ETAT FEDERAL "EGALITE DES CHANCES" 28.455,00 30 480 30 480 30 480
801045/74080/003 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE "EGALITE DES CHANCES" 17.868,01 11 820 11 820 11 820
801045/74080/004 SUBSIDE DE LA REGION WALLONNE POUR L'ACCUEIL FAMILIAL DE PERSONNES AGEES 75.000,00
801045/74080/005 SUBSIDE POUR DISTRI-DENREES
801045/74080/006 SUBSIDE DE LA REGION WALLONE POUR SERVICE INTEGRE DE SOINS A DOMICILE(SISD) 45 000 90 000
801045/74080/007 SUBSIDE DU FEDERAL (INAMI) POUR SERVICE INTEGRE DE SOINS A DOMICILE(SISD) 5 000 50 000
801045/74080/008 RETROCESSION PAR L'APW DE LA SUBVENTION REGION WALLONNE POUR FRAIS DE FONCTIONNEMENTET DE PERSONNEL DU SAMI
45 000 45 000
801045/74203/000 PARTICIPATION DU "B.I.R.B." DANS LES FRAIS DE TRANSPORT DES SURPLUS ALIMENTAIRES 2 000 2 000 3 150
801045/74209/000 RECETTE ISSUE DE LA LIQUIDATION DE L'ASBL COMITES INTERPROVINCIAUX DE MEDECINEPREVENTIVE (CIMP)
801045/74209/001 RECETTES ISSUES DE LA LIQUIDATION DE L'ASBL 'DISTRI-DENREES' 13.395,35
801045/74218/000 RESTITUTION DE SUBSIDES OCTROYES DANS LE SECTEUR SOCIAL
801045/74222/000 INTERVENTION DES AINES DANS LE COUT DE LEUR SEJOUR EN FAMILLE D'ACCUEIL - VERSEMENT DEMENSUALITES
8.467,02 10 000
869/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 269.871,38 282 586 272 586 252 085
378
PROVINCE DE NAMUR
Action sociale
Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)
801045
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
801045/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ETSANITAIRES (DASS)
1.519.824,34 1 484 913 1 521 713 1 533 669
801045/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DE LA DIRECTION DES AFFAIRESSOCIALES ET SANITAIRES (DASS)
41.534,05 59 000 59 000 35 000
801045/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ETSANITAIRES (DASS)
113.955,77 114 821 117 121 110 488
801045/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ETSANITAIRES (DASS)
264.626,00 275 108 280 108 275 632
801045/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONEL DE LA DIRECTION DESAFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)
734,72 1 000 1 000 1 000
869/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 1.940.674,88 1 934 842 1 978 942 1 955 789
71 Dépenses - Fonctionnement
801045/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE LA DIRECTION DES AFFAIRESSOCIALES ET SANITAIRES (DASS)
14.995,24 15 000 15 000 15 000
801045/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ETSANITAIRES (DASS)
17.659,54 20 220 20 220 21 370
801045/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ETSANITAIRES (DASS)
138.189,88 177 190 177 190 166 130
801045/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ETSANITAIRES (DASS)
8.530,34 10 200 10 200 9 438
801045/61340/000 ENTRETIEN DES VEHICULES DE LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ETSANITAIRES (DASS)
14.489,66 15 600 17 100 15 550
869/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 193.864,66 238 210 239 710 227 488
72 Dépenses - Transferts
801045/64000/005 SUBSIDES A L'ASBL "CENTRE D'ACTION INTERCULTURELLE DE LA PROVINCE DENAMUR" (CAI)
27.184,00 27 184 27 184 27 184
801045/64000/006 SUBSIDES A L'ASBL "LA MAISON DE NOS ENFANTS" 99.157,40 100 000 100 000 100 000
801045/64000/008 SUBSIDES A LA FEDERATION DES CENTRES D'ETUDES ET DE DOCUMENTATIONSOCIALE
801045/64000/010 SUBSIDES PONCTUELS POUR APPEL A PROJET DANS LE CADRE DE LA LUTTECONTRE L'EXCLUSION SOCIALE ET L'ILLETTRISME
26.821,00 30 000 30 000 30 000
801045/64000/011 SUBSIDE A L'ASBL "L'OBSERVATOIRE" REVUE DE L'ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE
6.000,00
801045/64000/012 SUBSIDES AUX SERVICES INTEGRES DE SOINS A DOMICILE (SISD) SIS EN PROVINCEDE NAMUR
50 000
801045/64000/013 SUBSIDES A L'ASBL "LES TERRITOIRES DE LA MEMOIRE"
801045/64000/014 PRIMES A L'INSTALLATION DES MEDECINS GENERALISTES DANS LES ZONES ENPENURIE
801045/64000/015 SUBSIDES PONCTUELS POUR APPEL A PROJET POUR PLATEFORME "TERRITOIRE DELA MEMOIRE"
19.200,00 20 000
801045/64000/016 PRIMES A L'ACQUISITION DE DEFIBRILLATEURS 2.000,00 2 000 2 000 600
801045/64000/017 SUBSIDE POUR APPEL A PROJET POUR LA PLATEFORME DES CONSEILSCONSULTATIFS COMMUNAUX DES AINES
10.000,00 10 000
801045/64000/018 SUBSIDE A L'ASBL BESACE POUR AIDE A L'ORGANISATION D'UNE JOURNEE DEFORMATION
650
801045/64000/019 SOUTIEN A L'ASBL "ENSEMBLE POUR LOLA ET LES ENFANTS DE LA LUNE" 9.985,00
801045/64000/020 SOUTIEN D'ACTIONS A CARACTERE SOCIAL PARTICIPANT A LA PROMOTION DEL'INSTITUTION PROVINCIALE
10 000 10 000 10 000
801045/64000/021 SUBSIDES PONCTUELS POUR APPEL A PROJETS A CARACTERE INTERCULTUREL
801045/64000/022 SOUTIEN LOGISTIQUE AUX POSTES MEDICAUX DE GARDE
801045/64000/023 SUBSIDE A L'ASBL BELGIAN SENIOR CONSULTANT DANS LE CADRE DE L'APPUI AUXASSOCIATIONS
5 000 5 000 5 000
801045/64260/000 REMBOURSEMENT DU SALAIRE DU PERSONNEL ARTICLE 60 MIS A DISPOSITION DELA DASS
5 200 9 000
801045/64261/000 COTISATIONS A L'ASBL "CENTRE D'ACTION INTERCULTURELLE DE LA PROVINCE DENAMUR" (CAI)
10.000,00 10 000 10 000 10 000
801045/64261/001 COTISATIONS A L'ASBL 'LES TERRITOIRES DE LA MEMOIRE' 7.500,00 7 500 7 500 7 500
801045/64262/000 RESTITUTION AUX FAMILLES ACCUEILLANTES DES MENSUALITES VERSEES PAR LESPERSONNES ACCUEILLIES
8.467,02 10 000
869/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 226.314,42 202 334 246 884 164 284 65 000
379
PROVINCE DE NAMUR
Action sociale
Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)
801045
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
62 Recettes - Dette
869/000/62 TOTAL Recettes - Dette
869/000 Total Ordinaire 689.523,05 739 336 665 706 673 335
380
PROVINCE DE NAMUR
Action sociale
Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)
801045
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
7X Dépenses - Dette
801045/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA DIRECTION DES AFFAIRESSOCIALES ET SANITAIRES (DASS)
14.532,25 14 813 14 818 17 358
801045/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALESET SANITAIRES (DASS)
782,76 515 535 2 305
869/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 15.315,01 15 328 15 353 19 663
869/000 Total Ordinaire 2.376.168,97 2 390 714 2 480 889 2 367 224 65 000
381
PROVINCE DE NAMUR
Action sociale
Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)
801045
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
869/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
801045/17010/002 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES(DASS)
18 000
801045/17010/004 EMPRUNTS POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LA DIRECTION DES AFFAIRESSOCIALES ET SANITAIRES (DASS)
5 000 5 000
869/000/82 TOTAL Recettes - Dette 5 000 23 000
869/000 Total ExtraOrdinaire 5 000 23 000
382
PROVINCE DE NAMUR
Action sociale
Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)
801045
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
801045/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE LA DIRECTION DES AFFAIRESSOCIALES ET SANITAIRES (DASS)
98.965,44 106 000 106 000 100 000
801045/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE LA DIRECTION DES AFFAIRESSOCIALES ET SANITAIRES (DASS) - MAINTENANCE
1 1
801045/24100/000 ACHAT DE VEHICULE POUR LA DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES(DASS)
18 000
801045/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES ET MATERIEL ROULANT DE LADIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES ET SANITAIRES (DASS)
1 1 1
869/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 98.965,44 106 002 124 002 100 001
92 Dépenses - Dette
869/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
869/000 Total ExtraOrdinaire 98.965,44 106 002 124 002 100 001
383
PROVINCE DE NAMUR
Action sociale
Adm. Act. Sociale-Santé-Logement
801051
801 051 Action
sociale - Adm.
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
869/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
869/000 Total ExtraOrdinaire
384
PROVINCE DE NAMUR
Action sociale
Adm. Act. Sociale-Santé-Logement
801051
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
801051/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR L'ADMINISTRATION DE L'ACTIONSOCIALE, DE LA SANTE ET DU LOGEMENT - MAINTENANCE
869/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements
869/000 Total ExtraOrdinaire
385
PROVINCE DE NAMUR
Action sociale
Observ. Santé Social Logement
811111
811 111 Action
sociale -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
869/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
61 Recettes - Transferts
811111/74080/000 SUBSIDES INTERREG POUR LE PROJET "GENERATION SANTE"
811111/74080/001 SUBSIDE DE L'ASSOCIATION DES PROVINCES WALLONNES POUR DIVERS PROJETS
869/000/61 TOTAL Recettes - Transferts
869/000 Total Ordinaire
386
PROVINCE DE NAMUR
Action sociale
Observ. Santé Social Logement
811111
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
811111/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA CELLULE D'OBSERVATION DE LA SANTE, DUSOCIAL ET DU LOGEMENT
148.947,44 141 078 90 078 75 708
811111/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE LA CELLULE D'OBSERVATION DE LA SANTE,DU SOCIAL ET DU LOGEMENT
13.185,79 10 816 11 007 5 805
811111/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE LA CELLULE D'OBSERVATION DE LA SANTE, DUSOCIAL ET DU LOGEMENT
35.873,88 35 942 23 942 21 850
869/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 198.007,11 187 836 125 027 103 363
71 Dépenses - Fonctionnement
811111/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR POUR LA CELLULE D'OBSERVATION DE LASANTE, DU SOCIAL ET DU LOGEMENT
2.136,10 3 000 3 000 2 000
811111/61300/000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA CELLULE D'OBSERVATION DELA SANTE, DU SOCIAL ET DU LOGEMENT
3.527,73 4 500 4 500 1 500
811111/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA CELLULE D'OBSERVATION DE LA SANTE, DUSOCIAL ET DU LOGEMENT
10.218,29 10 000 10 000 9 000
811111/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE LA CELLULE D'OBSERVATION DE LA SANTE, DUSOCIAL ET DU LOGEMENT
2.532,90 3 500 3 500 3 413
869/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 18.415,02 21 000 21 000 15 913
72 Dépenses - Transferts
811111/64201/000 REMBOURSEMENT A LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE RECETTES PERCUESINDUMENT DANS LE CADRE DU PROJET INTERREG
869/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
869/000 Total Ordinaire 216.422,13 208 836 146 027 119 276
387
PROVINCE DE NAMUR
Action sociale
Observ. Santé Social Logement
811111
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
869/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
869/000 Total ExtraOrdinaire
388
PROVINCE DE NAMUR
Action sociale
Observ. Santé Social Logement
811111
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
811111/23000/000 INSTALLATION, MACHINES, EQUIPEMENT POUR L'OBSERVATOIRE SANTE, SOCIAL ETLOGEMENT
869/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements
869/000 Total ExtraOrdinaire
389
PROVINCE DE NAMUR
Assistance sociale
Service Social
831056
831 056
Assistance
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
831056/70200/000 RECETTES DE PRESTATIONS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES DU PERSONNEL (CASP) 2.135,00 2 135 2 135 2 170
869/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 2.135,00 2 135 2 135 2 170
61 Recettes - Transferts
831056/74209/000 RECUPERATION D'AVANCES CONSENTIES PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES DU PERSONNEL(CASP)
7.960,00 1 000 1 000 1 000
869/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 7.960,00 1 000 1 000 1 000
869/000 Total Ordinaire 10.095,00 3 135 3 135 3 170
390
PROVINCE DE NAMUR
Assistance sociale
Service Social
831056
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
831056/62010/000 TRAITEMENT ET SALAIRES DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES (CASP) 5.767,36 7 131 7 131 7 134
831056/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES(CASP)
831056/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES (CASP) 1.103,64 2 058 2 058 2 059
869/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 6.871,00 9 189 9 189 9 193
71 Dépenses - Fonctionnement
831056/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA COMMISSION DESAFFAIRES SOCIALES (CASP)
127,79 500 500 500
869/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 127,79 500 500 500
72 Dépenses - Transferts
831056/64020/000 REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INTERVENTIONS SOCIALES EN FAVEUR DUPERSONNEL (CASP)
74.412,09 100 000 100 000 100 000
869/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 74.412,09 100 000 100 000 100 000
869/000 Total Ordinaire 81.410,88 109 689 109 689 109 693
391
PROVINCE DE NAMUR
Soins pour les handicapés
DASS - Aide Sociale
833046
833 046 Soins
pour les
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
62 Recettes - Dette
869/000/62 TOTAL Recettes - Dette
869/000 Total Ordinaire
392
PROVINCE DE NAMUR
Soins pour les handicapés
DASS - Aide Sociale
833046
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
7X Dépenses - Dette
833046/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR CONSTRUCTIOND'ETABLISSEMENTS POUR HANDICAPES
833046/43003/010 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX A L'ATELIERPROTEGE DE PHILIPPEVILLE
30.753,26 33 862 31 564 41 326
833046/65000/010 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX A L'ATELIER PROTEGE DEPHILIPPEVILLE
11.740,68 12 940 10 474 14 887
869/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 42.493,94 46 802 42 038 56 213
869/000 Total Ordinaire 42.493,94 46 802 42 038 56 213
393
PROVINCE DE NAMUR
Soins pour les handicapés
DASS - Aide Sociale
833046
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
869/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
833046/17010/000 EMPRUNT POUR TRAVAUX A L'ATELIER PROTEGE DE PHILIPPEVILLE 65.000,00 10 000 10 000 90 000
833046/17010/001 EMPRUNT POUR SUBSIDE D'INVESTISSEMENT POUR TRAVAUX AU CARP
869/000/82 TOTAL Recettes - Dette 65.000,00 10 000 10 000 90 000
869/000 Total ExtraOrdinaire 65.000,00 10 000 10 000 90 000
394
PROVINCE DE NAMUR
Soins pour les handicapés
DASS - Aide Sociale
833046
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
833046/27101/000 TRAVAUX A L'ATELIER PROTEGE DE PHILIPPEVILLE 65.000,00 10 000 10 000 90 000
869/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 65.000,00 10 000 10 000 90 000
92 Dépenses - Dette
869/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
869/000 Total ExtraOrdinaire 65.000,00 10 000 10 000 90 000
395
PROVINCE DE NAMUR
Personnes âgées
DASS - Aide Sociale
834046
834 046
Personnes
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
62 Recettes - Dette
869/000/62 TOTAL Recettes - Dette
869/000 Total Ordinaire
396
PROVINCE DE NAMUR
Personnes âgées
DASS - Aide Sociale
834046
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
7X Dépenses - Dette
834046/43003/030 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA PARTICIPATION AU CAPITALSOCIAL DE LA MAISON DE REPOS DE CHANLY
834046/65000/030 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA PARTICIPATION AU CAPITAL SOCIALDE LA MAISON DE REPOS DE CHANLY
869/000/7X TOTAL Dépenses - Dette
869/000 Total Ordinaire
397
PROVINCE DE NAMUR
Enfance et jeunesse
Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)
835045
835 045
Enfance et
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
869/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
61 Recettes - Transferts
835045/74011/000 SUBVENTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LA DASS - S.A.I.L.F.E. 410.692,71 413 000 414 969 425 750
835045/74203/000 REMB. PAR LE CENTRE D'ACTION INTERCULTURELLE DE FRAIS DE FONCTIONNEMENT EXPOSES PAR LAMCAE (MAISON ACCUEIL ENFANTS)
5.356,71 6 000 6 000 5 000
869/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 416.049,42 419 000 420 969 430 750
62 Recettes - Dette
869/000/62 TOTAL Recettes - Dette
869/000 Total Ordinaire 416.049,42 419 000 420 969 430 750
398
PROVINCE DE NAMUR
Enfance et jeunesse
Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)
835045
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
835045/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA DASS - S.A.I.L.F.E. 243.456,00 242 484 247 484 249 327
835045/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DE LA DASS - S.A.I.L.F.E. 11.049,01 14 600 14 600 14 600
835045/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE LA DASS - S.A.I.L.F.E. 18.453,00 18 530 14 530 18 990
835045/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE LA DASS - S.A.I.L.F.E. 57.123,84 62 382 50 382 47 401
835045/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE LA DASS - S.A.I.L.F.E. 1 1
869/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 330.081,85 337 997 326 997 330 318
71 Dépenses - Fonctionnement
835045/61000/000 LOYERS DE LA DASS - S.A.I.L.F.E. 35.500,00 29 000 29 000 28 800
835045/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE LA DASS - S.A.I.L.F.E. 11.308,16 16 000 16 000 15 000
835045/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA DASS - S.A.I.L.F.E. 4.593,05 5 100 5 100 5 050
835045/61320/000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA DASS - S.A.I.L.F.E. 6.472,76 5 005 5 005 5 155
835045/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE LA DASS - S.A.I.L.F.E. 556,12 800 800 800
869/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 58.430,09 55 905 55 905 54 805
72 Dépenses - Transferts
835045/64000/000 PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON COMMUNALED'ACCUEIL DE L'ENFANCE
18.000,00 18 000 18 000 18 000
835045/64000/001 INTERVENTION DE LA PROVINCE DANS LES FRAIS D'ACCUEIL DES ENFANTSD'AGENTS PROVINCIAUX FREQUENTANT LA M.C.A.E.
2 000 2 000 2 000
869/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 18.000,00 20 000 20 000 20 000
7X Dépenses - Dette
835045/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA DASS - S.A.I.L.F.E. 1.310,67 1 364 1 364
835045/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA DASS - S.A.I.L.F.E. 79,51 26 26
869/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 1.390,18 1 390 1 390
869/000 Total Ordinaire 407.902,12 415 292 404 292 405 123
399
PROVINCE DE NAMUR
Enfance et jeunesse
Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)
835045
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
869/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
869/000 Total ExtraOrdinaire
400
PROVINCE DE NAMUR
Enfance et jeunesse
Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)
835045
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
835045/27101/000 TRAVAUX A LA DASS - S.A.I.L.F.E
869/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements
869/000 Total ExtraOrdinaire
401
PROVINCE DE NAMUR
Enfance et jeunesse
DASS - S.A.I.L.F.E.
835062
835 062
Enfance et
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
61 Recettes - Transferts
835062/74203/001 REMBOURSEMENT PAR LE CENTRE D'ACTION INTERCULT. DE FRAIS DE FONCTIONNEMENT EXPOSES PARLA MCAE (MAISON ACCUEIL ENFANTS)
869/000/61 TOTAL Recettes - Transferts
869/000 Total Ordinaire
402
PROVINCE DE NAMUR
Enfance et jeunesse
DASS - S.A.I.L.F.E.
835062
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
72 Dépenses - Transferts
869/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
869/000 Total Ordinaire
403
PROVINCE DE NAMUR
Recettes et dépenses non ventilables
Service Logement et Habitat - Prêts Sociaux
840101
840 101
Recettes et
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
62 Recettes - Dette
840101/41350/000 REMBOURSEMENT DES PRETS "SOCIAUX" PAR LE PERSONNEL PROVINCIAL (AMORTISSEMENTS) 2.234,88 3 000 1 500 150
840101/41350/001 REMBOURSEMENT DES PRETS "PC" 3.904,00 3 000 1 500 150
840101/41350/004 REMBOURSEMENT DES PRETS "VEHICULES" 107.897,34 100 000 57 000 28 000
840101/41357/002 RECETTES CONTENTIEUX: REMBOURSEMENT DES PRETS "SOCIAUX" 1 000 1 000
840101/41357/003 RECETTES CONTENTIEUX: REMBOURSEMENT DES PRETS "PC"
840101/41357/005 RECETTES CONTENTIEUX: REMBOURSEMENT DES PRETS "VEHICULES" 21.718,43 5 000 5 000 5 000
840101/75140/000 REMBOURSEMENT DES PRETS "SOCIAUX" PAR LE PERSONNEL PROVINCIAL (INTERETS) 846,96 846 500 50
840101/75140/001 RECETTES CONTENTIEUX: REMBOURSEMENT DES PRETS "SOCIAUX" (INTERETS) 100 100
840101/75140/002 REMBOURSEMENT DES PRETS "VEHICULES" (INTERETS) 7.437,15 20 000 3 000 2 000
840101/75140/003 RECETTES CONTENTIEUX: REMBOURSEMENT DES PRETS "VEHICULES" (INTERETS) 1.169,71 500 500 500
869/000/62 TOTAL Recettes - Dette 145.208,47 133 446 70 100 35 850
869/000 Total Ordinaire 145.208,47 133 446 70 100 35 850
404
PROVINCE DE NAMUR
Recettes et dépenses non ventilables
Service Logement et Habitat - Prêts Sociaux
840101
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
7X Dépenses - Dette
840101/43003/001 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES PRETS "SOCIAUX" 7.254,57 7 568 7 568 7 895
840101/65000/001 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES PRETS "SOCIAUX" 1.582,43 1 334 1 334 1 078
869/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 8.837,00 8 902 8 902 8 973
869/000 Total Ordinaire 8.837,00 8 902 8 902 8 973
405
PROVINCE DE NAMUR
Recettes et dépenses non ventilables
Service Logement et Habitat - Prêts Sociaux
840101
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
82 Recettes - Dette
869/000/82 TOTAL Recettes - Dette
869/000 Total ExtraOrdinaire
406
PROVINCE DE NAMUR
Recettes et dépenses non ventilables
Service Logement et Habitat - Prêts Sociaux
840101
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
92 Dépenses - Dette
840101/29200/000 OCTROI DE PRETS "SOCIAUX"
840101/29200/001 OCTROI DE PRETS "VEHICULES"
840101/29200/002 OCTROI DE PRETS "PC"
869/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
869/000 Total ExtraOrdinaire
407
PROVINCE DE NAMUR
Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires
Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)
844045
844 045 Aides
familiales -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
869/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
61 Recettes - Transferts
844045/74025/001 INTERVENTION AWIPH POUR LE PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'INTERCOMMUNALE "IMAJE"
844045/74210/000 REMBOURSEMENT PAR L'ASBL "SERVICE PROVINCIAL D'AIDES FAMILIALES" DU PERSONNEL MIS A SADISPOSITION
869/000/61 TOTAL Recettes - Transferts
62 Recettes - Dette
844045/41350/000 REMBOURSEMENT D'UN PRET SANS INTERET PAR L'INTERCOMMUNALE IMAJE 43.333,33 43 334 43 334 43 334
869/000/62 TOTAL Recettes - Dette 43.333,33 43 334 43 334 43 334
869/000 Total Ordinaire 43.333,33 43 334 43 334 43 334
408
PROVINCE DE NAMUR
Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires
Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)
844045
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
844045/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A LA DISPOSITION DE L'ASBL"SERVICE PROVINCIAL D'AIDES FAMILIALES"
41.006,31 41 059 42 059 41 358
844045/62010/001 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DEL'INTERCOMMUNALE "I.M.A.J.E."
117.639,51 71 996 81 996 60 687
844045/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ASBL"SERVICE PROVINCIAL D'AIDES FAMILIALES"
3.127,51 3 148 3 148 3 171
844045/62110/001 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DEL'INTERCOMMUNALE "I.M.A.J.E."
6.562,30 9 007 10 791 4 653
844045/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ASBL"SERVICE PROVINCIAL D'AIDES FAMILIALES"
6.343,46 6 347 7 347 6 394
844045/62310/001 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL MIS A DISPOSITION DEL'INTERCOMMUNALE "I.M.A.J.E."
18.198,90 11 131 13 131 9 383
869/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 192.877,99 142 688 158 472 125 646
71 Dépenses - Fonctionnement
844045/61320/000 CREDIT POUR ACHAT DE PODOMETRES DESTINES A INCITER LES JEUNES A LAPRATIQUE REGULIERE D'UN SPORT
869/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement
72 Dépenses - Transferts
844045/64000/000 SUBSIDE A l'ASBL GROUPE ANIMATION DE LA BASSE-SAMBRE (GABS) 51.000,00 51 000 51 000 51 000
844045/64000/001 SUBSIDES A L'A.S.B.L. SERVICE PROVINCIAL D'AIDES FAMILIALES POUR HEURESPRESTEES
235.000,00 242 050 242 050 249 311
844045/64000/002 SUBSIDES AUX SERVICES D'AIDES FAMILIALES SELON REGLEMENT APPROUVE PARLE CONSEIL PROVINCIAL
95.782,80 100 000 95 440 100 000
844045/64000/003 SUBSIDES A L'ASBL SERVICE PROVINCIAL D'AIDES FAMILIALES POUR LES FRAIS DEFONCTIONNEMENT
64.779,54 65 650 65 650 66 306
844045/64000/004 SUBSIDE A L'INTERCOMMUNALE "I.M.A.J.E." 296.079,00 363 479 363 479 389 811
844045/64000/005 SUBSIDE AU SERVICE PROVINCIAL D'AIDE FAMILIALE POUR PROJET DE GARDE ADOMICILE
30.000,00 30 300 30 300 33 699
844045/64000/006 SUBSIDES DANS LE CADRE DU PARTENARIAT AVEC L'ASBL IDEF ( INSTITUT POUR LEDEVELOPPEMENT DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE)
25.000,00 25 000 25 000 25 000
844045/64000/007 PRIMES VISANT A INCITER LES JEUNES A LA PRATIQUE REGULIERE D'UN SPORT
844045/64000/008 AIDES DE LA PROVINCE DE NAMUR POUR LES INITIATIVES INNOVANTES ENRELATION AVEC L'ACTIVITE PHYSIQUE
844045/64000/009 SUBSIDE A L'ASBL 'RESEAU BEBEBUS' 50.000,00 50 000 50 000 60 000
844045/64000/010 PRIMES A L'INSTALLATION OU AU MAINTIEN DE PLACES D'ACCUEIL POUR LA PETITEENFANCE
20 000 20 000 20 000
869/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 847.641,34 947 479 942 919 936 428 58 699
7X Dépenses - Dette
844045/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR SUBSIDES D'INVESTISSEMENTSPOUR L'INTERCOMMUNALE IMAJE
576,39 585 588 590
844045/43003/001 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR ACHAT DE TERRAIN-EMPHYTHEOSE INTERCOMMUNALE IMAJE
1.857,56 1 929 1 929 2 002
844045/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS POURL'INTERCOMMUNALE IMAJE
18,48 11 5 1
844045/65000/001 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR ACHAT DE TERRAIN - EMPHYTHEOSEINTERCOMMUNALE IMAJE
3.413,31 3 343 3 343 3 279
869/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 5.865,74 5 868 5 865 5 872
869/000 Total Ordinaire 1.046.385,07 1 096 035 1 107 256 1 067 946 58 699
409
PROVINCE DE NAMUR
Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires
DASS - Aide Familiale
844047
844 047 Aides
familiales -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
62 Recettes - Dette
869/000/62 TOTAL Recettes - Dette
869/000 Total Ordinaire
410
PROVINCE DE NAMUR
Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires
DASS - Aide Familiale
844047
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
7X Dépenses - Dette
844047/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNT CONTRACTES POUR L'ASBL "SERVICE PROVINCIALD'AIDES FAMILIALES"
2.864,66 3 003 3 003
844047/65000/000 INTERETS D'EMPRUNT CONTRACTES POUR L'ASBL "SERVICE PROVINCIAL D'AIDESFAMILIALES"
233,62 102 102
869/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 3.098,28 3 105 3 105
869/000 Total Ordinaire 3.098,28 3 105 3 105
411
PROVINCE DE NAMUR
Protection du travail (Institution pour la protection du travail)
Service de Prévention
861063
861 063
Protection du
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
869/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
869/000 Total Ordinaire
412
PROVINCE DE NAMUR
Protection du travail (Institution pour la protection du travail)
Service de Prévention
861063
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
861063/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DE PREVENTION 270.753,00 271 505 241 505 233 679
861063/62010/001 TRAITEMENTS ET INDEMNITES DE LA PERSONNE DE CONFIANCE DANS LE CADRE DELA LOI SUR LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL
1 1 1
861063/62011/000 TRAITEMENT DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE DE PREVENTION
861063/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DE PREVENTION 19.497,35 20 815 20 815 17 916
861063/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE DE PREVENTION 51.695,49 51 668 48 668 46 008
861063/62310/001 COTISATIONS PATRONALES DE LA PERSONNE DE CONFIANCE DANS LE CADRE DE LALOI SUR LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL
1 1 1
869/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 341.945,84 343 990 310 990 297 605
71 Dépenses - Fonctionnement
861063/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DE PREVENTION 1.162,23 2 000 3 000 3 000
861063/61101/001 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL CHARGE DU BIEN-ETRE AUTRAVAIL
861063/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE PREVENTION 4.263,61 4 785 4 785 4 785
861063/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DE PREVENTION 3.078,91 4 175 4 175 12 175
861063/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU SERVICE DE PREVENTION 804,83 1 130 1 130 965
861063/61340/000 FRAIS D'ENTRETIEN DES VEHICULES DU SERVICE DE PREVENTION 1.611,07 1 440 1 440 1 440
869/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 10.920,65 13 530 14 530 22 365
869/000 Total Ordinaire 352.866,49 357 520 325 520 319 970
413
PROVINCE DE NAMUR
Protection du travail (Institution pour la protection du travail)
Service de Prévention
861063
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
869/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
861063/17010/000 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES POUR LE SERVICE DE PREVENTION
869/000/82 TOTAL Recettes - Dette
869/000 Total ExtraOrdinaire
414
PROVINCE DE NAMUR
Protection du travail (Institution pour la protection du travail)
Service de Prévention
861063
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
861063/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES ET MATERIEL ROULANT DUSERVICE DE PREVENTION
1 1
869/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 1 1
92 Dépenses - Dette
869/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
869/000 Total ExtraOrdinaire 1 1
415
PROVINCE DE NAMUR
Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables
Direction Santé Publique - Santé Scolaire
870049
870 049 Santé
publique et
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
872/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
61 Recettes - Transferts
870049/74000/000 SUBVENTIONS-TRAITEMENTS POUR LE PERSONNEL DES CENTRES PMS PAYEES PAR LA COMMUNAUTEFRANCAISE
2.109.161,67 2 413 000 2 413 000 2 430 000
870049/74010/000 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT PAYEES PAR LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LES CENTRESPMS
191.000,10 190 480 190 480 190 500
870049/74011/001 SUBSIDES COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LES SERVICES PSE 812.175,58 791 100 791 100 805 300
872/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 3.112.337,35 3 394 580 3 394 580 3 425 800
62 Recettes - Dette
872/000/62 TOTAL Recettes - Dette
872/000 Total Ordinaire 3.112.337,35 3 394 580 3 394 580 3 425 800
416
PROVINCE DE NAMUR
Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables
Direction Santé Publique - Santé Scolaire
870049
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
870049/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE 1.414.736,00 1 431 401 1 531 401 1 502 172
870049/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL OCCASIONNEL DES SERVICES DE SANTESCOLAIRE
83.542,41 262 300 262 300 262 300
870049/62030/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DES CENTRES PMS PAYES PAR LACOMMUNUTE FRANCAISE
2.109.161,67 2 413 000 2 413 000 2 430 000
870049/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DES SERVICES DE SANTESCOLAIRE
95.385,00 133 551 121 551 115 167
870049/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DES SERVICES DE SANTESCOLAIRE
274.924,00 339 998 339 998 308 607
870049/62311/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE L'INSTITUT D'HYGIENESOCIALE
1 1 1
872/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 3.977.749,08 4 580 251 4 668 251 4 618 247
71 Dépenses - Fonctionnement
870049/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DES SERVICES DE SANTESCOLAIRE
75.338,81 78 000 78 000 75 000
870049/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE 37.515,67 47 600 47 600 46 915
870049/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE 174.342,17 195 277 195 277 199 341
870049/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE 33.017,48 41 220 41 220 41 693
872/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 320.214,13 362 097 362 097 362 949
72 Dépenses - Transferts
870049/64000/000 SUBSIDE AU CENTRE DE PREVENTION DU SUICIDE "UN PASS DANS L'IMPASSE"
872/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
7X Dépenses - Dette
870049/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES SERVICES DE SANTESCOLAIRE
102.054,68 89 758 89 753 83 804
870049/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE 15.982,03 13 257 12 196 9 544
872/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 118.036,71 103 015 101 949 93 348
872/000 Total Ordinaire 4.415.999,92 5 045 363 5 132 297 5 074 544
417
PROVINCE DE NAMUR
Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables
Direction Santé Publique - Santé Scolaire
870049
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
870049/15110/000 SUBSIDE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR ACHAT DE MATERIEL
872/000/80 TOTAL Recettes - Transferts
81 Recettes - Investissements
872/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
870049/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE
870049/17010/003 EMPRUNT POUR ACHAT DE VEHICULES DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE
870049/17010/005 EMPRUNT POUR MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE
872/000/82 TOTAL Recettes - Dette
872/000 Total ExtraOrdinaire
418
PROVINCE DE NAMUR
Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables
Direction Santé Publique - Santé Scolaire
870049
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
872/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts
91 Dépenses - Investissements
870049/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE 13.849,92 6 350 6 350 7 350
870049/23001/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS POUR LES SERVICES DE SANTESCOLAIRE - MAINTENANCE
870049/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES DES SERVICES DE SANTESCOLAIRE
1
872/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 13.849,92 6 350 6 350 7 351
92 Dépenses - Dette
872/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
872/000 Total ExtraOrdinaire 13.849,92 6 350 6 350 7 351
419
PROVINCE DE NAMUR
Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables
ASPASC - Adm. Santé Pub.-Action Sociale et Cult.
870051
870 051 Santé
publique et
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
870051/70200/000 RECETTES DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE 4.254,50 6 260 6 260 5 260
872/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 4.254,50 6 260 6 260 5 260
61 Recettes - Transferts
870051/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE, DEL'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
6.040,68 6 140 6 140 6 151
870051/74210/000 REMBOURSEMENT PAR L'AISBS DE LA REMUNERATION ET DES FRAIS DE DEPLACEMENTS DE PERSONNELMIS A SA DISPOSITION
76.405,74 78 800 78 800 78 800
872/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 82.446,42 84 940 84 940 84 951
62 Recettes - Dette
872/000/62 TOTAL Recettes - Dette
872/000 Total Ordinaire 86.700,92 91 200 91 200 90 211
420
PROVINCE DE NAMUR
Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables
ASPASC - Adm. Santé Pub.-Action Sociale et Cult.
870051
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
870051/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE, DEL'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
106.310,00 75 908 127 908 123 686
870051/62010/001 TRAITEMENT ET SALAIRE DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'AISBS 47.771,38 47 519 48 519 47 539
870051/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE L'ADMINISTRATION DE LA PUBLIQUE, DEL'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
5.480,33 5 510 9 397 9 483
870051/62110/001 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'AISBS 3.644,64 3 644 3 644 3 645
870051/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
16.529,05 11 736 20 736 19 122
870051/62310/001 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'AISBS 7.354,26 7 346 7 646 7 350
872/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 187.089,66 151 663 217 850 210 825
71 Dépenses - Fonctionnement
870051/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTEPUBLIQUE, DE LACTION SOCIALE ET CULTURELLE
64,12 100 600 100
870051/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTEPUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
9.395,91 11 000 11 000 10 400
870051/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE, DEL'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
11.444,04 14 487 14 487 16 000
870051/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE,DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
9.968,68 11 870 11 870 12 000
872/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 30.872,75 37 457 37 957 38 500
72 Dépenses - Transferts
872/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
7X Dépenses - Dette
870051/43003/000 AMORT. D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ADMINISTRATION DE LA SANTEPUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
16.888,43 17 527 17 622 17 966
870051/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'ADMINISTRATION DE LA SANTEPUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
8.695,28 7 973 7 755 7 125
872/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 25.583,71 25 500 25 377 25 091
872/000 Total Ordinaire 243.546,12 214 620 281 184 274 416
421
PROVINCE DE NAMUR
Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables
ASPASC - Adm. Santé Pub.-Action Sociale et Cult.
870051
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
872/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
870051/17010/004 EMPRUNT POUR TRAVAUX A L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ETCULTURELLE
872/000/82 TOTAL Recettes - Dette
872/000 Total ExtraOrdinaire
422
PROVINCE DE NAMUR
Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables
ASPASC - Adm. Santé Pub.-Action Sociale et Cult.
870051
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
870051/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE L'ADM. DE LA SANTE PUBLIQUE, DEL'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
600 600
870051/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DE VEHICULES DE L'ADM. DE LA SANTE PUBLIQUE,DE L'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE
1
870051/27101/000 TRAVAUX A L'ADMINISTRATION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ACTION SOCIALE ETCULTURELLE
872/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 600 600 1
92 Dépenses - Dette
872/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
872/000 Total ExtraOrdinaire 600 600 1
423
PROVINCE DE NAMUR
Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables
Direction Santé Publique - Prévention et Promotion
870083
870 083 Santé
publique et
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
870083/70200/000 RECETTES DU DEPARTEMENT DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES 3.818,01 1 999 1 999 1 999
870083/70200/001 RECETTES DU DEPARTEMENT 'ATTITUDES SAINES ET PROMOTION SANTE' 7.675,00 7 500 7 500 8 200
872/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 11.493,01 9 499 9 499 10 199
61 Recettes - Transferts
870083/74011/001 SUBVENTIONS POUR LE DEPARTEMENT "ATTITUDES SAINES ET PROMOTION SANTE"
870083/74020/000 SUBSIDES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR LE DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ETREDUCTION DES RISQUES
870083/74080/000 SUBVENTION INAMI POUR CREATION D'UN CENTRE WALLON DE DEPISTAGE ET SUIVI DU VIH
870083/74210/000 REMBOURSEMENT PAR L'ASBL FARES DU PERSONNEL DE LA DSP- PREVENTION ET PROMOTION SANTEMIS A SA DISPOSITION
872/000/61 TOTAL Recettes - Transferts
62 Recettes - Dette
872/000/62 TOTAL Recettes - Dette
872/000 Total Ordinaire 11.493,01 9 499 9 499 10 199
424
PROVINCE DE NAMUR
Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables
Direction Santé Publique - Prévention et Promotion
870083
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
870083/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU DEPARTEMENT DE LA SANTE AFFECTIVE , SEXUELLEET REDUCTION DES RISQUES
379.609,00 336 295 394 295 386 635
870083/62010/001 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINE ET PROMOTIONSANTE
295.162,00 259 806 259 806 259 865
870083/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE,SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES
34.359,63 47 277 47 277 47 277
870083/62011/001 REMUNERATIONS DU PERSONNEL ETRANGER DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINEET PROMOTION SANTE
59.760,06 70 000 70 000 62 500
870083/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ETREDUCTION DES RISQUES
22.246,00 24 604 26 168 29 642
870083/62110/001 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINE ETPROMOTION SANTE
31.010,75 19 919 19 919 19 923
870083/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ETREDUCTION DES RISQUES
69.787,00 65 073 75 073 69 671
870083/62310/001 COTISATIONS PATRONALES POUR LE DEPARTEMENT ATTITUDE SAINE ETPROMOTION SANTE
55.889,78 52 719 54 719 54 094
870083/62311/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL ETRANGER DEP. DE LA SANTEAFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES
870083/62311/001 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL ETRANGER DU DEPARTEMENTATTITUDE SAINE ET PROMOTION SANTE
872/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 947.824,22 875 693 947 257 929 607
71 Dépenses - Fonctionnement
870083/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE,SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES
6.025,14 5 000 5 000 4 000
870083/61101/001 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINE ETPROMOTION SANTE
5.885,58 7 000 7 000 7 000
870083/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ETREDUCTION DES RISQUES
7.855,45 10 500 10 500 10 500
870083/61300/001 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINE ETPROMOTION SANTE
8.059,19 10 000 10 000 10 000
870083/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ETREDUCTION DES RISQUES
19.487,26 37 500 37 500 37 500
870083/61320/001 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINE ETPROMOTION SANTE
25.913,75 37 500 37 500 29 350
870083/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ETREDUCTION DES RISQUES
781,29 2 450 2 450 2 230
870083/61330/001 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINE ETPROMOTION SANTE
870083/61340/001 FRAIS DE VEHICULES DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINE ET PROMOTION SANTE
872/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 74.007,66 109 950 109 950 100 580
72 Dépenses - Transferts
870083/64000/000 SUBSIDE AU CENTRE DE PREVENTION DU SUICIDE 'UN PASS DANS L'IMPASSE' 20.000,00 20 000 20 000 20 000
870083/64000/001 SUBSIDES EN FAVEUR DES CENTRES LOCAUX DE PROMOTION DE LA SANTE (CLPS)ET/OU PROJETS COORDINATION ASSUETUDES
75.000,00 75 000 75 000 75 000
870083/64261/000 COTISATIONS ANNUELLES AUX ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS MEDICO-SOCIALES
200 200
870083/64264/000 SUBSIDES A L'ASBL "ENTRAIDE SIDA" 26.000,00 26 000 26 000 26 000
872/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 121.000,00 121 200 121 200 121 000
7X Dépenses - Dette
870083/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES DU DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE,SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES
1.481,54 2 951 1 519 2 446
870083/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE,SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES
95,47 1 202 113 844
872/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 1.577,01 4 153 1 632 3 290
872/000 Total Ordinaire 1.144.408,89 1 110 996 1 180 039 1 154 477
425
PROVINCE DE NAMUR
Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables
Direction Santé Publique - Prévention et Promotion
870083
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
870083/15100/000 SUBSIDES DE LA REGION WALLONNE POUR TRAVAUX AU DEPARTEMENT DE LA SANTE AFFECTIVE,SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES
872/000/80 TOTAL Recettes - Transferts
81 Recettes - Investissements
872/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
870083/17010/001 EMPRUNT POUR TRAVAUX AU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINE ET PROMOTION SANTE
870083/17010/004 EMPRUNT POUR TRAVAUX AU DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES
870083/17010/005 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU DEPARTEMENT ATTITUDE SAINE ETPROMOTION SANTE
5.453,00 11 000 11 000 16 000
872/000/82 TOTAL Recettes - Dette 5.453,00 11 000 11 000 16 000
872/000 Total ExtraOrdinaire 5.453,00 11 000 11 000 16 000
426
PROVINCE DE NAMUR
Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables
Direction Santé Publique - Prévention et Promotion
870083
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
872/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts
91 Dépenses - Investissements
870083/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU DEP. DE LA SANTE AFFECTIVE,SEXUELLE ET REDUCTION DES RISQUES
1.993,52 1 500 1 500
870083/23000/001 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU DEP. ATTITUDE SAINE ETPROMOTION SANTE
5.452,58 11 000 11 000 16 000
870083/27101/000 TRAVAUX AU DEPARTEMENT DE LA SANTE AFFECTIVE, SEXUELLE ET REDUCTIONDES RISQUES
872/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 7.446,10 12 500 12 500 16 000
92 Dépenses - Dette
872/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
872/000 Total ExtraOrdinaire 7.446,10 12 500 12 500 16 000
427
PROVINCE DE NAMUR
Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables
Direction Santé Publique - Santé Mentale
870116
870 116 Santé
publique et
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
870116/70200/000 RECETTES DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE - SANTE MENTALE 218.855,30 196 000 196 000 199 200
870116/70200/001 INTERVENTION DES CONSULTANTS DANS LES SERVICES DE SANTE MENTALE 92.421,68 85 650 85 650 92 450
870116/70200/002 RECETTES LIEES AUX ACTIVITES SPECIFIQUES DES SERVICES DE SANTE MENTALE 459,27 1 1 1
870116/70200/003 RECETTES LIEES AUX ACTIVITES SPECIFIQUES DE L'EMISM 88,73
872/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 311.824,98 281 651 281 651 291 651
61 Recettes - Transferts
870116/74001/000 SUBVENTIONS-TRAITEMENTS REGION WALLONNE POUR LES SERVICES DE SANTE MENTALE 2.034.656,17 2 360 000 2 360 000 2 349 650
870116/74011/000 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE LA REGION WALLONNE POUR LES SERVICES DE SANTEMENTALE
144.411,75 177 528 177 528 148 000
870116/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR LES AGENTS DES SERVICES DE SANTE MENTALE 32.141,14 26 929 26 929 18 453
870116/74080/000 SUBVENTION INAMI POUR PROJET THERAPEUTIQUE "SOINS SANTE MENTALE 65+"
870116/74080/001 SUBVENTIONS POUR PROJET SPECIFIQUE CLINIQUE DE L'EXIL 95.059,70 104 560 104 560 95 000
870116/74080/002 SUBVENTION POUR PROJET INAMI "TOXINAM"
872/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 2.306.268,76 2 669 017 2 669 017 2 611 103
872/000 Total Ordinaire 2.618.093,74 2 950 668 2 950 668 2 902 754
428
PROVINCE DE NAMUR
Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables
Direction Santé Publique - Santé Mentale
870116
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
870116/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DES SERVICES DE SANTE MENTALE 3.104.435,00 2 961 728 2 974 728 2 906 251
870116/62010/001 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE D'ECOUTE MOBILE D'INTERVENTION ENSANTE MENTALE (EMISM)
252.906,36 233 388 288 388 275 846
870116/62011/000 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DES SERVICES DE SANTE MENTALE 580.000,00 580 000 580 000 580 000
870116/62011/001 REMUNERATION DU PERSONNEL ETRANGER DU SERVICE DE SANTE MENTALEMOBILE
13.332,88 18 000 18 000 15 000
870116/62031/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DES SERVICES DE SANTEMENTALE
870116/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DES SERVICES DE SANTEMENTALE
240.874,00 229 133 229 133 222 478
870116/62110/001 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DU SERVICE DE SANTEMENTALE MOBILE (EMISM)
11.907,77 17 893 17 893 21 149
870116/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DES SERVICES DE SANTE MENTALE 597.657,00 588 237 588 237 563 873
870116/62310/001 COTISATIONS PATRONALES DU PERSONNEL DU SERVICE DE SANTE MENTALEMOBILE (EMISM)
58.235,35 125 830 70 830 48 310
870116/62311/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL ETRANGER DES SERVICES DESANTE MENTALE
1 1 1
870116/62311/001 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL ETRANGER DU SERVICE DE SANTEMENTALE MOBILE
1 1 1
872/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 4.859.348,36 4 754 211 4 767 211 4 632 909
71 Dépenses - Fonctionnement
870116/61000/000 LOYERS DES SERVICES DE SANTE MENTALE 7.187,53 13 400 13 400 13 400
870116/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES SERVICES DE SANTE MENTALE 35.691,21 40 000 40 000 38 000
870116/61101/001 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DE SANTE MENTALE MOBILE 5.372,66 6 500 6 500 6 500
870116/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES SERVICES DE SANTE MENTALE 29.063,42 28 285 28 285 29 750
870116/61300/001 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE SANTE MENTALE MOBILE 2.024,15 2 300 2 300 2 200
870116/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DES SERVICES DE SANTE MENTALE 20.982,24 34 295 34 295 37 915
870116/61320/002 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE D'ECOUTE MOBILE D'INTERVENTIONEN SANTE MENTALE (EMISM)
1.559,87 1 250 1 250 1 200
870116/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DES SERVICES DE SANTE MENTALE 7.026,78 8 730 8 730 7 725
872/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 108.907,86 134 760 134 760 136 690
72 Dépenses - Transferts
872/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
872/000 Total Ordinaire 4.968.256,22 4 888 971 4 901 971 4 769 599
429
PROVINCE DE NAMUR
Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables
Direction Santé Publique - Santé Mentale
870116
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
872/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
872/000 Total ExtraOrdinaire
430
PROVINCE DE NAMUR
Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables
Direction Santé Publique - Santé Mentale
870116
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
870116/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE LA DSP - SANTE MENTALE 9.621,75 4 400 4 400 5 300
872/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 9.621,75 4 400 4 400 5 300
872/000 Total ExtraOrdinaire 9.621,75 4 400 4 400 5 300
431
PROVINCE DE NAMUR
Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables
Direction de la Santé Publique
870117
870 117 Santé
publique et
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
870117/70200/000 RECETTES DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 33.575,40 29 810 29 810 38 420
872/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 33.575,40 29 810 29 810 38 420
62 Recettes - Dette
872/000/62 TOTAL Recettes - Dette
872/000 Total Ordinaire 33.575,40 29 810 29 810 38 420
432
PROVINCE DE NAMUR
Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables
Direction de la Santé Publique
870117
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
870117/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 668.036,00 619 628 724 628 725 949
870117/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 48.710,00 54 379 50 379 55 657
870117/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 120.399,00 126 138 126 138 125 237
872/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 837.145,00 800 145 901 145 906 843
71 Dépenses - Fonctionnement
870117/61000/000 LOYERS DE DES MAISONS DU MIEUX-ETRE
870117/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 3.358,72 2 500 4 300 3 000
870117/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 7.096,65 6 935 6 935 7 200
870117/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 2.258,48 2 565 2 565 2 565
870117/61330/000 FRAIS RELATIFS AUX BATIMENTS DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 1.700,98 1 950 1 950 1 700
872/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 14.414,83 13 950 15 750 14 465
7X Dépenses - Dette
870117/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA DIRECTION DE LA SANTEPUBLIQUE
66.663,36 97 305 69 152 175 319
870117/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 64.726,81 143 988 73 684 194 590
872/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 131.390,17 241 293 142 836 369 909
872/000 Total Ordinaire 982.950,00 1 055 388 1 059 731 1 291 217
433
PROVINCE DE NAMUR
Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables
Direction de la Santé Publique
870117
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
872/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
870117/17010/000 EMPRUNTS POUR TRAVAUX AUX BATIMENTS DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 259.510,00 340 000 195 000 2 080 000
870117/17010/001 EMPRUNT POUR ACHATS ET AMENAGEMENTS DES MAISONS DU MIEUX-ETRE 411.309,00 2 000 000 2 000 000
870117/17010/002 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE
872/000/82 TOTAL Recettes - Dette 670.819,00 2 340 000 2 195 000 2 080 000
872/000 Total ExtraOrdinaire 670.819,00 2 340 000 2 195 000 2 080 000
434
PROVINCE DE NAMUR
Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables
Direction de la Santé Publique
870117
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
870117/23000/000 INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DE LA DIRECTION DE LA SANTEPUBLIQUE
1
870117/27101/000 TRAVAUX AUX BATIMENTS DE LA DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 259.510,12 340 000 195 000 2 080 000
870117/27101/001 ACHATS ET AMENAGEMENTS DES MAISONS DU MIEUX-ETRE 405.661,14 2 000 000 2 000 000
872/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 665.171,26 2 340 000 2 195 000 2 080 001
92 Dépenses - Dette
872/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
872/000 Total ExtraOrdinaire 665.171,26 2 340 000 2 195 000 2 080 001
435
PROVINCE DE NAMUR
Etablissements de soins
C.H.R. & Ex C.H.P.
872052
872 052
Etablissements
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
872/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
61 Recettes - Transferts
872052/73533/000 REPRISE POUR UTILISATION, DE PROVISIONS CONSTITUEES POUR PARTICIPATION FINANCIERE DANSLE DEFICIT DES HOPITAUX
872052/73539/000 REPRISE POUR NON UTILISATION DE PROVISIONS CONSTITUEES POUR LE DEFICIT DES HOPITAUX
872052/74207/000 INTERVENTION CRAC DANS LES AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS 177.162,95 182 063 182 063 182 732
872052/74220/000 REMBOURSEMENT PAR LE CHR DU COUT DU PERSONNEL PROVINCIAL MIS A SA DISPOSITION (AL'EXCLUSION DES COTISISATIONS PENSION)
872052/74221/000 REMB. PAR LE CHR DE COTIS. PATRONALES PENSION POUR LE PERSONNEL PROV. MIS A SADISPOSITION (SUPPL. Tx ONSSAPL)
872/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 177.162,95 182 063 182 063 182 732
62 Recettes - Dette
872052/75030/000 DIVIDENDES SUR PARTICIPATION AU CAPITAL DE L'ASSOCIATION DE POUVOIRS PUBLICS SOLIDARITEET SANTE
872052/75110/000 REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'Ex CHP
872052/75120/000 INTERVENTION CRAC DANS LES INTERETS D'EMPRUNTS 67.252,47 61 576 61 576 53 768
872/000/62 TOTAL Recettes - Dette 67.252,47 61 576 61 576 53 768
872/000 Total Ordinaire 244.415,42 243 639 243 639 236 500
436
PROVINCE DE NAMUR
Etablissements de soins
C.H.R. & Ex C.H.P.
872052
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
872052/62039/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL PROVINCIAL MIS A DISPOSITION DUCHR
872052/62119/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL PROVINCIAL MIS ADISPOSITION DU CHR
872052/62319/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL PROVINCIAL MIS A DISPOSITIONDU CHR
872052/62419/000 COTISATION PATRONALE A ETHIAS POUR LE PERSONNEL PROVINCIAL MIS A LADISPOSITION DU CHR
872/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel
71 Dépenses - Fonctionnement
872/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement
72 Dépenses - Transferts
872052/63534/000 CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR PARTICIPATION FINANCIERE DANS LEDEFICIT DES HOPITAUX
872052/64260/000 INTERVENTION DANS LE MAINTIEN DE CERTAINS AVANTAGES AUX AGENTS AYANTADHERE AU STATUT CHRN
50.000,00 51 000 51 000 52 000
872052/64260/001 INTERVENTION FINANCIERE A L'APP SAMBRE ET MEUSE SUITECONVENTION/PROTOCOLE ACCORD POUR COEF. RESPONSABILISATION
872052/64261/000 COTISATION ANNUELLE A L'ASSOCIATION DE POUVOIRS PUBLICS "SOLIDARITE ETSANTE"
54.696,00 72 000 72 000 60 000
872052/64263/001 PARTICIPATION DANS LE DEFICIT DES HOPITAUX
872052/64263/002 INTERVENTION DANS LE DEFICIT DE VIVALIA 36,23 55
872052/64263/003 INTERVENTION DANS LE DEFICIT AISBS - SECTEUR MR/MRS
872/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 104.732,23 123 000 123 000 112 055
7X Dépenses - Dette
872052/43003/001 AMORTISSEMENT EMPRUNT CRAC 319.509,19 328 784 328 784 338 394
872052/43103/000 AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'Ex CHP (PART SUBSIDIEE)
872052/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'Ex CHP
872052/65000/001 INTERETS D'EMPRUNT CRAC 119.832,73 109 782 109 782 99 571
872/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 439.341,92 438 566 438 566 437 965
872/000 Total Ordinaire 544.074,15 561 566 561 566 550 020
437
PROVINCE DE NAMUR
Etablissements de soins
C.H.R. & Ex C.H.P.
872052
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
82 Recettes - Dette
872/000/82 TOTAL Recettes - Dette
872/000 Total ExtraOrdinaire
438
PROVINCE DE NAMUR
Etablissements de soins
C.H.R. & Ex C.H.P.
872052
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
92 Dépenses - Dette
872052/28010/000 CONTRIBUTION A LA CONSTITUTION D'UN FONDS D'INVESTISSEMENT POURVIVALIA
1 536
872/000/92 TOTAL Dépenses - Dette 1 536
872/000 Total ExtraOrdinaire 1 536
439
PROVINCE DE NAMUR
Etablissements de soins
Aide Médicale Urgente
872064
872 064
Etablissements
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
872/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
872/000 Total Ordinaire
440
PROVINCE DE NAMUR
Etablissements de soins
Aide Médicale Urgente
872064
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
872064/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE DE COORDINATIONDE L'AIDE MEDICALE URGENTE
872/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel
71 Dépenses - Fonctionnement
872/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement
872/000 Total Ordinaire
441
PROVINCE DE NAMUR
Distribution d'eau
Distribution d'Eau
874054
874 054
Distribution
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
61 Recettes - Transferts
879/000/61 TOTAL Recettes - Transferts
879/000 Total Ordinaire
442
PROVINCE DE NAMUR
Distribution d'eau
Distribution d'Eau
874054
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
72 Dépenses - Transferts
874054/64261/000 COTISATION A L'INTERCOMMUNALE "INASEP" 683.806,39 686 058 686 058 696 657
879/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 683.806,39 686 058 686 058 696 657
879/000 Total Ordinaire 683.806,39 686 058 686 058 696 657
443
PROVINCE DE NAMUR
Funérailles
Economique
878018
878 018
Funérailles -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
62 Recettes - Dette
879/000/62 TOTAL Recettes - Dette
879/000 Total Ordinaire
444
PROVINCE DE NAMUR
Funérailles
Economique
878018
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
7X Dépenses - Dette
878018/43003/000 AMORTIS. D'EMPRUNTS POUR LIBERATION DE PARTS DE CAPITAL SOUSCRITES ENFAVEUR DE L'INTERCOMMUNALE BEP - CREMATORIUM
603,21 628 628 653
878018/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LIBERATION DE PARTS SOUSCRITES ENFAVEUR DE L'INTERCOMMUNALE BEP CREMATORIUM
352,85 332 332 310
879/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 956,06 960 960 963
879/000 Total Ordinaire 956,06 960 960 963
445
PROVINCE DE NAMUR
Funérailles
Economique
878018
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
82 Recettes - Dette
878018/17010/000 EMPRUNT POUR LIBERATION DE PARTS DE CAPITAL SOUCRITES EN FAVEUR DE L'INTERCOMMUNALEBEP - CREMATORIUM
879/000/82 TOTAL Recettes - Dette
879/000 Total ExtraOrdinaire
446
PROVINCE DE NAMUR
Funérailles
Economique
878018
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
92 Dépenses - Dette
878018/28010/000 LIBERATION DE PARTS DE CAPITAL SOUSCRITES EN FAVEUR DEL'INTERCOMMUNALE BEP - CREMATORIUM
879/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
879/000 Total ExtraOrdinaire
447
PROVINCE DE NAMUR
Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores
Environnement
879113
879 113 Milieu,
environnement,
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
879/000/60 TOTAL Recettes - Prestations
61 Recettes - Transferts
879113/74080/000 SUBSIDE REGION WALLONNE POUR PROJETS SPECIFIQUES DU SERVICE ENVIRONNEMENT 8.750,00 3 752
879113/74210/000 RECUP. DES TRAIT. DU PERS. MIS A DISPOSITION DE L'ASBL "CONTRATS DE RIVIERE HTE-MEUSE,LESSE, MOLIGNEE & AFFLUENTS"
3 752
879/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 8.750,00 3 752 3 752
879/000 Total Ordinaire 8.750,00 3 752 3 752
448
PROVINCE DE NAMUR
Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores
Environnement
879113
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
879113/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU PERSONNEL DU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT 364.444,39 392 049 398 049 396 415
879113/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL DU SERVICE DEL'ENVIRONNEMENT
22.902,00 30 058 30 058 30 392
879113/62310/000 COTISATIONS PATRONALES POUR LE PERSONNEL DU SERVICE DEL'ENVIRONNEMENT
66.855,63 78 171 78 171 74 491
879/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 454.202,02 500 278 506 278 501 298
71 Dépenses - Fonctionnement
879113/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT 1.989,89 2 000 2 000 2 000
879113/61300/000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT 2.034,37 3 100 3 100 2 500
879113/61320/000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT 14.106,54 23 530 31 271 34 100
879/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 18.130,80 28 630 36 371 38 600
72 Dépenses - Transferts
879113/64000/000 SUBSIDE A L'ASBL FESTIVAL NATURE NAMUR POUR L'ORGANISATION DE SONFESTIVAL ANNUEL
5 000 5 000 8 000
879113/64000/001 SUBSIDES AUX ASBL CONTRATS DE RIVIERE
879113/64000/002 SUBSIDE A L'ASBL CONTRAT DE RIVIERE HAUTE MEUSE 17.828,00 17 828 17 828 17 828
879113/64000/003 SUBSIDE A L'ASBL CONTRAT DE RIVIERE SAMBRE 14.711,00 14 711 14 711 14 711
879113/64000/004 SUBSIDE A L'ASBL CONTRAT DE RIVIERE LESSE 7.654,00 7 654 7 654 7 654
879113/64000/005 SUBSIDE A L'ASBL CONTRAT DE RIVIERE MEUSE AVAL 5.920,00 5 920 5 920 5 920
879113/64000/006 SUBSIDE A L'ASBL CONTRAT DE RIVIERE OURTHE 1.973,00 1 973 1 973 1 973
879113/64000/007 SUBSIDE A L'ASBL CONTRAT DE RIVIERE SEMOIS 1.914,00 1 914 1 914 1 914
879113/64000/008 SOUTIEN AUX EVENEMENTS A CARACTERE ENVIRONNEMENTAL ET DEVELOPPEMENTDURABLE
879113/64000/009 SUBSIDE A LA VILLE DE NAMUR POUR LE SALON RECUP'ERE 7 500
879/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 50.000,00 55 000 55 000 57 500 8 000
879/000 Total Ordinaire 522.332,82 583 908 597 649 597 398 8 000
449
PROVINCE DE NAMUR
Habitations sociales et politique foncière du logement
Service Logement et Habitat - Logement
922055
922 055
Habitations
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
922055/70203/000 RECUPERATIONS D'AVANCES POUR LE PAIEMENT D'ASSURANCES 2 000 1 500 1 500
922055/70251/000 REMBOURSEMENT PAR LES EMPRUNTEURS DES FRAIS DE PROCEDURE DANS LA RECUPERATION DEPRETS
1.276,45 10 000 10 000 8 000
939/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 1.276,45 12 000 11 500 9 500
61 Recettes - Transferts
922055/74025/000 INTERVENTION AWIPH POUR LE PERSONNEL DU SERVICE DU LOGEMENT ET DES PRETS
922055/74205/000 REMB. DE PRIMES OCTROYEES POUR L'INSERTION DE LOGEM. PRIV. OU PUBL. DANS LE CIRCUIT SOCIALLOCATIF (AMORTISSEMENTS)
5 000 5 000 5 000
922055/74209/000 INTERVENTION DES FAMILLES DANS LES FRAIS D'ACTES ET DE GESTION DES PRETS 1.015,00 1 000 1 000 255
922055/74209/001 PARTICIPATION DU FONDS DE GARANTIE DE ETHIAS DANS LES FRAIS DE PROCEDURE DERECUPARATION DES PRETS
1.379,40 6 500 6 500 5 000
922055/74209/002 REMB. PAR LES PARTICULIERS DE PRETS LOGEMENT COMPLEMENTAIRES AYANT FAIT L'OBJET D'UNEINTERV. DU FONDS DE GARANTIE ETHIAS
13.647,41 15 000 20 000 15 000
922055/74209/003 PARTICIPATION DES PARTICULIERS AU FONDS DE GARANTIE ETHIAS DANS LE CADRE DES PRETSTRAVAUX - ENERGIE
939/000/61 TOTAL Recettes - Transferts 16.041,81 27 500 32 500 25 255
450
PROVINCE DE NAMUR
Habitations sociales et politique foncière du logement
Service Logement et Habitat - Logement
922055
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
922055/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE DU LOGEMENT 168.529,82 49 000 49 000 41 777
922055/62110/000 ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU SERVICE DU LOGEMENT 5.880,00 5 336 5 336 3 203
922055/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE DU LOGEMENT 24.369,28 6 456 6 456 6 459
939/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 198.779,10 60 792 60 792 51 439
71 Dépenses - Fonctionnement
922055/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DU LOGEMENT
922055/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE DU LOGEMENT 4.903,91 6 650
922055/61300/002 FRAIS DE PROCEDURES DANS LE CADRE DES PRETS PROVINCIAUX - Y COMPRISARRIERES
22.016,44 25 000 25 000 25 000
922055/61300/003 AVANCES POUR PAIEMENT D'ASSURANCES 1 1 500 1 500
922055/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DU LOGEMENT
939/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 26.920,35 31 651 26 500 26 500
72 Dépenses - Transferts
922055/64000/003 OCTROI DE PRIMES POUR L'INSERTION DE LOGEMENTS PRIVES OU PUBLICS DANSLE CIRCUIT LOCATIF SOCIAL
149.861,08 100 000 113 639
922055/64000/004 SUBVENTIONS POUR L'INSTALLATION DE CAPTEURS SOLAIRES THERMIQUES 25.000,00
922055/64000/005 SUBVENTIONS POUR REALISATION D'AUDITS ENERGETIQUES 99.843,57
922055/64209/000 RESTITUTION AU FDS DE GARANTIE DES REMBOURSEMENTS DES PRETS LOGEMENTAYANT FAIT L'OBJET D'UNE INTERVENTION DUDIT FONDS
17.736,00 20 000 20 000 15 000
922055/64260/000 CONTRIBUTION AU FONDS DE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT 1.000,00 1 000 1 000 1 000
922055/64261/000 COTISATIONS AUX AGENCES IMMOBILIERES SOCIALES (A.I.S.) 100,00 100 100 100
922055/64261/001 SOUTIEN A LA DYNAMISATION DES AGENCES IMMOBILIERES SOCIALES (A.I.S.) 135.000,00 135 000 135 000 135 000
922055/64261/002 CREDITS POUR FAVORISER LA POLITIQUE DE LOGEMENT Y COMPRISL'INTERVENTION EN FAVEUR DES FAMILLES SUIVANT REGLEMENT
939/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts 428.540,65 256 100 269 739 151 100
451
PROVINCE DE NAMUR
Habitations sociales et politique foncière du logement
Service Logement et Habitat - Logement
922055
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
62 Recettes - Dette
922055/41350/000 REMBOURSEMENT DES PRETS LOGEMENT COMPLEMENTAIRES PAR LES PARTICULIERS(AMORTISSEMENTS)
1.572.443,44 1 500 000 1 480 000 1 420 000
922055/41350/001 REMBOURSEMENT DES PRETS LOGEMENT PAR LE PERSONNEL PROVINCIAL (AMORTISSEMENTS) 693.899,80 650 000 600 000 500 000
922055/41350/003 REMBOURSEMENT DES PRETS POUR GARANTIES LOCATIVES
922055/41350/004 REMBOURSEMENT DES PRETS COMPLEMENTAIRES POUR HABITATIONS MOYENNES Y COMPRISINTERVENTION PROVINCIALE (AMORTISSEMENTS)
338.709,32 350 000 335 000 325 000
922055/41357/006 RECETTES CONTENTIEUX : REMBOURSEMENT DE PRETS LOGEMENT COMPLEMENTAIRES PAR LESPARTICULIERS (AMORTISSEMENTS)
119.100,81 132 186 132 186 100 000
922055/41357/007 RECETTES CONTENTIEUX : REMBOURSEMENT DE PRETS LOGEMENT PAR LE PERSONNEL PROVINCIAL(AMORTISSEMENTS)
30.240,68 5 000 5 000 15 000
922055/41357/008 RECETTES CONTENTIEUX : REMBOURSEMENT DE PRETS COMPL. HABITA TIONS MOYENNES - Y COMPRISINTERV. PROV. (AMORTISSEMENTS)
16.936,72 12 000 12 000 15 000
922055/41357/009 RECETTES CONTENTIEUX : REMBOURSEMENT DE GARANTIES LOCATIVES (AMORTISSEMENTS)
922055/75101/000 INTERETS SUR PLACEMENT A COURT TERME DU COMPTE FINANCIER DES PRETS COMPLEMENTAIRES 9.796,58 20 000 20 000 10 000
922055/75101/001 INTERETS SUR PLACEMENTS A COURT TERME DU COMPTE FINANCIER DES PRETS HABITATIONS POURLE PERSONNEL PROVINCIAL
2.715,65 9 000 9 000 2 700
922055/75140/000 REMBOURSEMENT, PAR LES PARTICULIERS, DES PRETS LOGEMENT COMPLEMENTAIRES (INTERETS) 548.881,84 600 000 460 000 380 000
922055/75140/001 REMBOURSEMENT, PAR LE PERSONNEL PROVINCIAL, DES PRETS LOGEMENT (INTERETS) 327.211,85 310 000 265 000 220 000
922055/75140/004 REMBOURSEMENT DES PRETS COMPLEMENTAIRES POUR HABITATIONS MOYENNES Y COMPRISINTERVENTION PROVINCIALE (INTERETS)
138.458,46 165 000 120 000 115 000
922055/75140/005 REMB. DE PRIMES OCTROYEES POUR L'INSERTION DE LOGEMENTS PUBLICS OU PRIVES DANS LECIRCUIT LOCATIF SOCIAL (INTERETS)
922055/75140/006 RECETTES CONTENTIEUX: REMBOURSEMENT DES PRETS LOGEMENT COMPLEMENTAIRES PAR LESPARTICULIERS (INTERETS)
9.977,29 12 000 12 000 10 000
922055/75140/007 RECETTES CONTENTIEUX: REMBOURSEMENT DES PRETS LOGEMENT PAR LE PERSONNEL PROVINCIAL(INTERETS)
1.035,08 2 000 2 000 2 000
922055/75140/008 RECETTES CONTENTIEUX: REMB. DES PRETS COMPLEMENTAIRES POUR HAB. MOYENNES Y COMPRISINTERV. PROVINCE (AMORTISSEMENTS)
2.116,99 2 500 2 500 2 500
922055/75140/009 INTERVENTION DE L'ETAT DANS LE REMBOURSEMENT DE PRETS DANS LE CADRE DE PRETS TRAVAUX -ENERGIE
239,94
939/000/62 TOTAL Recettes - Dette 3.811.764,45 3 769 686 3 454 686 3 117 200
939/000 Total Ordinaire 3.829.082,71 3 809 186 3 498 686 3 151 955
452
PROVINCE DE NAMUR
Habitations sociales et politique foncière du logement
Service Logement et Habitat - Logement
922055
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
7X Dépenses - Dette
922055/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX ET EQUIPEMENT DUSERVICE DU LOGEMENT
687,97 718 718 749
922055/43003/001 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'OCTROI DE PRETSLOGEMENT COMPLEMENTAIRES AUX PARTICULIERS
3.022.992,27 3 057 366 3 057 366 3 125 255
922055/43003/003 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'OCTROI DE PRETSLOGEMENT AU PERSONNEL PROVINCIAL
1.480.192,13 1 432 133 1 432 133 1 415 452
922055/43003/020 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA PARTICIPATION AU CAPITALDES SOCIETES DE LOGEMENT SOCIAL
922055/43003/060 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA CONSTRUCTION DELOGEMENTS SOCIAUX PAR LES CONSORTIUMS
124.849,11 131 268 131 268 138 018
922055/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR TRAVAUX ET EQUIPEMENT DU SERVICEDU LOGEMENT
94,82 70 70 43
922055/65000/001 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'OCTROI DE PRETS LOGEMENTCOMPLEMENTAIRES AU PARTICULIERS
644.661,26 612 547 573 861 414 488
922055/65000/003 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR L'OCTROI DE PRETS LOGEMENT AUPERSONNEL PROVINCIAL
283.323,95 223 311 223 311 168 591
922055/65000/020 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA PARTICIPATION AU CAPITAL DESSOCIETES DE LOGEMENT
922055/65000/060 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTSSOCIAUX PAR LES CONSORTIUMS
30.902,94 25 036 25 036 18 914
939/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 5.587.704,45 5 482 449 5 443 763 5 281 510
939/000 Total Ordinaire 6.241.944,55 5 830 992 5 800 794 5 510 549
453
PROVINCE DE NAMUR
Habitations sociales et politique foncière du logement
Service Logement et Habitat - Logement
922055
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
922055/15150/000 CONTRIBUTION DU BEP A L'HABITAT PERMANENT EN ZONE DE LOISIRS
922055/76330/002 RECETTES EXCEPTIONNELLES RESULTANT DU REMBOURSEMENT DE PRETS PASSES EN IRRECOUVRABLE 18.408,02
939/000/80 TOTAL Recettes - Transferts 18.408,02
82 Recettes - Dette
922055/17010/010 EMPRUNT POUR PRETS LOGEMENT COMPLEMENTAIRES AUX PARTICULIERS
922055/29202/000 REMBOURSEMENT ANTICIPATIF DES PRETS COMPLEMENTAIRES AUX PARTICULIERS 397.949,06 320 000 320 000 320 000
922055/29202/001 REMBOURSEMENT ANTICIPATIF DES PRETS LOGEMENT AU PERSONNEL PROVINCIAL 151.626,37 100 000 794 000 350 000
922055/29202/002 REMBOURSEMENT ANTICIPATIF DES PRETS COMPLEMENTAIRES AUX PARTICULIERS POUR LACONSTRUCTION D'HABITATIONS MOYENNES
109.968,78 185 000 185 000 110 000
939/000/82 TOTAL Recettes - Dette 659.544,21 605 000 1 299 000 780 000
939/000 Total ExtraOrdinaire 677.952,23 605 000 1 299 000 780 000
454
PROVINCE DE NAMUR
Habitations sociales et politique foncière du logement
Service Logement et Habitat - Logement
922055
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
939/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts
92 Dépenses - Dette
922055/28010/000 LIBERATION DES PARTS DE CAPITAL SOUSCRITES EN FAVEUR DE LA SLSP - S.C.ARDENNE ET LESSE
922055/29200/001 REPRISES D'ENCOURS POUR LES PRÊTS LOGEMENTS AU PERSONNEL PROVINCIAL 16.000,00 90 000 60 000 60 000
922055/29200/002 OCTROI DE PRETS LOGEMENT COMPLEMENTAIRES AUX PARTICULIERS
939/000/92 TOTAL Dépenses - Dette 16.000,00 90 000 60 000 60 000
939/000 Total ExtraOrdinaire 16.000,00 90 000 60 000 60 000
455
PROVINCE DE NAMUR
Habitations sociales et politique foncière du logement
Service Logement et Habitat - HAPET
922108
922 108
Habitations
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
62 Recettes - Dette
939/000/62 TOTAL Recettes - Dette
939/000 Total Ordinaire
456
PROVINCE DE NAMUR
Habitations sociales et politique foncière du logement
Service Logement et Habitat - HAPET
922108
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
7X Dépenses - Dette
922108/43003/004 AMORT. D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA PARTICIPATION DE LA PROVINCERELAT. A L'HABITAT PERMANENT EN ZONES TOURISTIQUES
16.218,08 16 851 16 851 17 507
922108/65000/004 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA PARTICIPATION DE LA PROVINCERELAT. A L'HABITAT PERMANENT EN ZONES TOURISTIQUES
3.800,06 3 196 3 196 2 814
939/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 20.018,14 20 047 20 047 20 321
939/000 Total Ordinaire 20.018,14 20 047 20 047 20 321
457
PROVINCE DE NAMUR
Habitations sociales et politique foncière du logement
Service Logement et Habitat - HAPET
922108
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
80 Recettes - Transferts
922108/15150/000 CONTRIBUTION DU BEP A L'HABITAT PERMANENT EN ZONES TOURISTIQUES 374 035 374 035 27 119
922108/76340/000 RECUPERATION DE SUBSIDES INDUS OCTROYES DANS LE CADRE DE L'HABITAT PERMANENT EN ZONESDE LOISIRS
939/000/80 TOTAL Recettes - Transferts 374 035 374 035 27 119
82 Recettes - Dette
922108/17010/000 EMPRUNT POUR PARTICIPATION DE LA PROVINCE ET DU BEP RELATIVE A L'HABITAT PERMANENT ENZONE TOURISTIQUE
27 119
939/000/82 TOTAL Recettes - Dette 27 119
939/000 Total ExtraOrdinaire 374 035 374 035 54 238
458
PROVINCE DE NAMUR
Habitations sociales et politique foncière du logement
Service Logement et Habitat - HAPET
922108
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
90 Dépenses - Transferts
922108/26240/000 PARTICIPATION DE LA PROVINCE ET DU BEP RELATIVE A L'HABITAT PERMANENT ENZONES TOURISTIQUES
748 070 748 070 54 238
939/000/90 TOTAL Dépenses - Transferts 748 070 748 070 54 238
92 Dépenses - Dette
939/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
939/000 Total ExtraOrdinaire 748 070 748 070 54 238
459
PROVINCE DE NAMUR
Autres activités
Service Logement et Habitat - SAMI
929109
929 109 Autres
activités -
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
60 Recettes - Prestations
929109/70200/000 RECETTES DE PRESTATIONS DU SERVICE D'ANALYSE DU MILIEU INTERIEUR 7.850,00
939/000/60 TOTAL Recettes - Prestations 7.850,00
61 Recettes - Transferts
929109/74080/000 RETROCESSION PAR L'APW DE LA SUBVENTION REGION WALLONNE POUR FRAIS DE FONCTIONNEMENTET DE PERSONNEL DU SAMI
939/000/61 TOTAL Recettes - Transferts
62 Recettes - Dette
939/000/62 TOTAL Recettes - Dette
939/000 Total Ordinaire 7.850,00
460
PROVINCE DE NAMUR
Autres activités
Service Logement et Habitat - SAMI
929109
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
70 Dépenses - Personnel
929109/62010/000 TRAITEMENTS ET SALAIRES DU SERVICE D'ANALYSE DU MILIEU INTERIEUR 32.375,31
929109/62011/000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL OCCASIONNEL DU SERVICE D'ANALYSE DU MILIEUINTERIEUR
929109/62110/000 ALLOCATION SOCIALES DIRECTES DU SERVICE D'ANALYSE DU MILIEU INTERIEUR 4.685,59
929109/62310/000 COTISATIONS PATRONALES DU SERVICE D'ANALYSE DU MILIEU INTERIEUR 8.533,28
939/000/70 TOTAL Dépenses - Personnel 45.594,18
71 Dépenses - Fonctionnement
929109/61101/000 FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU SERVICE D'ANALYSE DU MILIEUINTERIEUR
152,00
929109/61300/000 FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU SERVICE D'ANALYSE DU MILIEU INTERIEUR 2.223,98
929109/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE D'ANALYSE DU MILIEU INTERIEUR 6.653,62
929109/61340/000 ENTRETIEN DES VEHICULES DU SERVICE D'ANALYSE DU MILIEU INTERIEUR 595,33
939/000/71 TOTAL Dépenses - Fonctionnement 9.624,93
72 Dépenses - Transferts
939/000/72 TOTAL Dépenses - Transferts
7X Dépenses - Dette
929109/43003/000 AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE D'ANALYSE DUMILIEU INTERIEUR
346,59 358 358 369
929109/65000/000 INTERETS D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LE SERVICE D'ANALYSE DU MILIEUINTERIEUR
95,47 85 85 74
939/000/7X TOTAL Dépenses - Dette 442,06 443 443 443
939/000 Total Ordinaire 55.661,17 443 443 443
461
PROVINCE DE NAMUR
Autres activités
Service Logement et Habitat - SAMI
929109
ARTICLE
F/E/N
RECETTES DROITS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
ESTIMATION 2016
81 Recettes - Investissements
939/000/81 TOTAL Recettes - Investissements
82 Recettes - Dette
929109/17010/000 EMPRUNT POUR INSTALLATIONS-MACHINES-EQUIPEMENTS DU SERVICE D'ANALYSE DU MILIEUINTERIEUR (SAMI)
939/000/82 TOTAL Recettes - Dette
939/000 Total ExtraOrdinaire
462
PROVINCE DE NAMUR
Autres activités
Service Logement et Habitat - SAMI
929109
ESTIMATION 2016
ARTICLE
F/E/N
DÉPENSES ENGAGEMENTS
2014
BUDGET 2015
INITIAL
BUDGET 2015
APRES MB 3
DEPENSES
OBLIGATOIRES
DEPENSES
FACULTATIVES
91 Dépenses - Investissements
929109/23000/000 MATERIEL ET EQUIPEMENTS POUR LE SERVICE D'ANALYSE DU MILIEU INTERIEUR(SAMI)
929109/24101/000 MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES VEHICULES ET MATERIEL ROULANT DUSERVICE D'ANALYSE DU MILIEU INTERIEUR
1
939/000/91 TOTAL Dépenses - Investissements 1
92 Dépenses - Dette
939/000/92 TOTAL Dépenses - Dette
939/000 Total ExtraOrdinaire 1
463
PROVINCE DE NAMUR
Récapitulation
RECETTES ORDINAIRES Récapitulation -
RECETTES
FONCTIONS
SOUS FONCTIONS
PRESTATIONS
000/60
TRANSFERTS
000/61
DETTE
000/62
FACT.INTERNE
000/64
TOTAL
000/63
000001 Recettes et dépenses non ventilables Exercices Antérieurs
000002 Recettes et dépenses non ventilables Recettes et Dépenses Générales 73.101,00 890 000 76 103 1 039 204
000006 Recettes et dépenses non ventilables Personnel Provincial
010002 Dette publique non imputable aux fonctions Recettes et Dépenses Générales
021003 Fonds des provinces : répartition générale Fonds-Taxes 21 775 677 21 775 677
026003 Compensation pour la non-perception de recettes fiscales diverses Fonds-Taxes 3 075 976 3 075 976
040003 Impôts et taxes Fonds-Taxes 5.205,00 69 405 688 76 173 69 487 066
050004 Assurances non imputables aux fonctions Assurances 11 100 11 100
060002 Prélèvements Recettes et Dépenses Générales
060003 Prélèvements Taxes Provinciales
060006 Prélèvements Personnel Provincial
060012 Prélèvements Patrimoine
060018 Prélèvements Economique
060039 Prélèvements Domaine Provincial de Chevetogne
060040 Prélèvements Culture-Loisirs
060041 Prélèvements Musées
060042 Prélèvements Arts Graphiques - Beaux-Arts
060045 Prélèvements Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)
060047 Prélèvements Aide Familiale
060052 Prélèvements C.H.R. & Ex C.H.P.
060053 Prélèvements Médico-Social
060055 Prélèvements Logement
060060 Prélèvements Culture-Loisirs
060081 Prélèvements Haute-Ecole
060093 Prélèvements Service de l'Informatique et des Télécom.
060097 Prélèvements Services d'incendie
060101 Prélèvements Prêts Sociaux
060106 Prélèvements Musée Rops
060108 Prélèvements Habitat permanent en zones touristiques (HAPET)
101005 Autorités politiques provinciales Autorités Provinciales 1 1
104002 Services administratifs centraux Recettes et Dépenses Générales 441 500 303 000 744 500
104005 Services administratifs centraux Autorités Provinciales
464
PROVINCE DE NAMUR
Récapitulation
RECETTES ORDINAIRES
FONCTIONS
SOUS FONCTIONS
PRESTATIONS
000/60
TRANSFERTS
000/61
DETTE
000/62
FACT.INTERNE
000/64
TOTAL
000/63
104006 Services administratifs centraux Personnel Provincial 767 288 767 288
104007 Services administratifs centraux Affaires Générales 3.769,00 212 100 215 869
104009 Services administratifs centraux Comité de Direction
104053 Services administratifs centraux Médico-Social 33 333 33 333
104056 Services administratifs centraux Commission des Affaires Sociales
104068 Services administratifs centraux Pers. à Dispo. du Gouverneur
104069 Services administratifs centraux Pers. à Dispo. Etat - Cté - Region 16 403 16 403
104070 Services administratifs centraux Service des Relations Publiques 6.000,00 6 000
104072 Services administratifs centraux Administration Enseignement
104084 Services administratifs centraux Serv.Jurid.-Contentieux-Marchés 16 403 16 403
104085 Services administratifs centraux Services Financiers et Comptables
104086 Services administratifs centraux Service Communs Apg - Finances
104094 Services administratifs centraux Haute-Meuse, Lesse, Molignée
104104 Services administratifs centraux Encadr. du Conseil Provincial
104122 Services administratifs centraux Sanctions Administratives 37.500,00 37 500
105005 Cérémonial officiel Autorités Provinciales
106006 Formation administrative générale Personnel Provincial
106010 Formation administrative générale Cours de Sc. Adm. et Formations Continues
106082 Formation administrative générale Institut Provincial de Formation 9 021 9 021
106100 Formation administrative générale Ecole d'Administration et de Pédagogie - EPA 108.916,00 1 108 917
106118 Formation administrative générale IPF - Appui Formation
120086 Recettes et dépenses non ventilables Services Communs APG - Finances 6.900,00 6 900
120103 Recettes et dépenses non ventilables Audit et Aide à la Gestion
121085 Services fiscaux et financiers Services du Directeur Financier 9 965 9 965
124012 Patrimoine privé Patrimoine 65.355,00 41 65 396
124085 Patrimoine privé Services Financiers et Comptables
124088 Patrimoine privé Campus Provincial 104.500,00 253 104 753
124092 Patrimoine privé Service des Assurances et du Patrimoine
124114 Patrimoine privé Cité Administrative
131066 Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail,réfectoire du personnel Mess Provincial 180 721 901
131087 Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail,réfectoire du personnel Service de Gestion des Ressources Humaines
19 000 19 000
131100 Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail,réfectoire du personnel Service du Bien-Etre au Travail
465
PROVINCE DE NAMUR
Récapitulation
RECETTES ORDINAIRES
FONCTIONS
SOUS FONCTIONS
PRESTATIONS
000/60
TRANSFERTS
000/61
DETTE
000/62
FACT.INTERNE
000/64
TOTAL
000/63
131102 Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail,réfectoire du personnel Service de Gestion des Ressources Humaines
133105 Archives, documentation, bibliothèque administrative centrale Centre de Document.et Archives
134008 Imprimerie Imprimerie 30.000,00 25 425 55 425
136005 Parc automobile Autorités Provinciales
137013 Service des bâtiments Service Technique du Patrimoine Immobilier
137014 Service des bâtiments Equipe d'Entretien 63 402 63 402
139093 Service informatique général Informatique et Telecommunications
140046 Recettes et dépenses non ventilables Aide Sociale
150098 Recettes et dépenses non ventilables Relations Extér. et Internation.
153098 Projets autres de coopération internationale Politique Extérieure
160040 Recettes et dépenses non ventilables Culture-Loisirs
160098 Recettes et dépenses non ventilables Politique Etrangère
323007 Cours d'assises, cour du travail, tribunal de 1ère instance, tribunal de commerceAffaires Générales
335015 Ecole de police Académie de Police
335065 Ecole de police Ecole du Feu
335082 Ecole de police Institut Provincial de Formation
335096 Ecole de police Cours pour Ambulanciers
335121 Ecole de police Académie de Police 100.500,00 825 000 925 500
351011 Services d'incendie Zones de Secours
351097 Services d'incendie Services d'incendie 329 190 119 534 448 724
351110 Services d'incendie Centre de Formation Pratique Ecole du Feu
353065 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Ecole du Feu
353082 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - AMU 21.876,00 175 745 197 621
353096 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Formation à l'Aide Médicale Urgente
353110 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - FEU 529 035 529 035
420016 Recettes et dépenses non ventilables (services administratifs et techniques) ServiceTechnique Provincial
316.500,00 113 001 429 501
421016 Travaux d'infrastructure aux routes Service Technique Provincial
422016 Services de métros, trams et autobus (régies, Intercommunales, SNCV ...) Garesd'autobus et abris Service Technique Provincial
451023 Aéroports Tourisme
482016 Travaux d'infrastructure hydraulique - bassins d'orage - Stations d'épurationService Technique Provincial
484016 Cours d'eau non navigables - Curage Service Technique Provincial
484017 Cours d'eau non navigables - Curage Hydraulique
466
PROVINCE DE NAMUR
Récapitulation
RECETTES ORDINAIRES
FONCTIONS
SOUS FONCTIONS
PRESTATIONS
000/60
TRANSFERTS
000/61
DETTE
000/62
FACT.INTERNE
000/64
TOTAL
000/63
511018 Etudes de zonings industriels ou commerciaux, etc (effectués par exemple par lesconseils économiques) Economique
521018 Bourses de commerce, halles, marchés, foires et expositions commercialesEconomique
524019 Formation professionnelle Classes Moyennes
524025 Formation professionnelle Agriculture
530018 Industries - Promotion industrielle, zonings industriels Economique
551016 Gaz Service Technique Provincial 16 943 16 943
562021 Service provincial du tourisme - Promotion touristique Villages de Vacances
562022 Service provincial du tourisme - Promotion touristique Office Prov. de Promotion etGestion Touristique
562023 Service provincial du tourisme - Promotion touristique Tourisme
562025 Service provincial du tourisme - Promotion touristique Agriculture
569018 Autres activités Economique
569021 Autres activités Villages de Vacances
569023 Autres activités Tourisme
569025 Autres activités Agriculture
610024 Recherche scientifique pour le développement agricole Office Provincial Agricole 173.900,00 173 900
610115 Recherche scientifique pour le développement agricole Pôle Fromager
620025 Recettes et dépenses non ventilables Agriculture
623025 Elevage Agriculture 55 55
623039 Elevage Chevetogne
630025 Remembrement Agriculture
701026 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur AdministrationEnseignement et Culture
701072 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Admin. del'Enseignement et de la Formation 53 000 53 000
701118 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Service AppuiFormation 1,00 1
701123 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Structure Faîtière -Enseignement Secondaire
706027 Centre psychotechnique d'orientation professionnelle Institut d'Orientation etGuidance
722058 Enseignement primaire Chevetogne - Classes de Forêt 404.350,00 470 404 820
722061 Enseignement primaire Classes du Patrimoine 10.600,00 10 600
722091 Enseignement primaire Service d'Education Relative à l'Environnement
732028 Enseignement agricole et horticole Ecole Prov. d'Agronomie et des Sciences deCiney 636.940,00 6 992 354 7 629 294
732060 Enseignement agricole et horticole Ferme de St-Quentin 290.300,00 290 300
733032 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Ecole de Cadres
733033 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Institut Supérieur deFormation Socio-Educative
467
PROVINCE DE NAMUR
Récapitulation
RECETTES ORDINAIRES
FONCTIONS
SOUS FONCTIONS
PRESTATIONS
000/60
TRANSFERTS
000/61
DETTE
000/62
FACT.INTERNE
000/64
TOTAL
000/63
733035 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Ecole d'Administration etde Pédagogie - ISPN 2.447,00 53 883 56 330
733037 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Service Culturel
733099 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Institut Provincial deFormation Sociale 33.681,00 2 038 400 2 072 081
735029 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Provinciale Secondaired'Infirmiers (EPSI)
23.480,00 227 000 98 250 578
735030 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Hôtelière Provinciale(EHPN) 673.320,00 3 600 400 3 246 4 276 966
735031 Autres enseignements professionnels et techniques Chateau de Namur 1 700 1 700
735034 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Secondaire Provincialed'Andenne (ESPA)
30.339,00 8 246 673 8 277 012
735079 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole d'Elevage et d'Equitationde Gesves (EPEEG) 338.000,00 149 000 487 000
735112 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole des Métiers et des Arts(EMAP)
10.000,00 180 000 190 000
741028 Enseignement supérieur non universitaire Ecole de Saint Quentin
741076 Enseignement supérieur non universitaire HEPN-Soins Infirmiers et Secrétariat deDirection
741077 Enseignement supérieur non universitaire HEPN-Gestion Hôtelière
741078 Enseignement supérieur non universitaire HEPN-Section Agronomique
741081 Enseignement supérieur non universitaire Haute Ecole (HEPN) 458.869,00 6 662 347 7 121 216
760039 Complexes provinciaux de délassement Chevetogne 2.054.077,00 12 848 2 066 925
761057 Formation de la jeunesse Centre Marionnette
761080 Formation de la jeunesse Citoyenneté
762037 Culture et loisirs Service de la Culture 153.200,00 35 468 188 668
762040 Culture et loisirs SGCL - Culture-Loisirs 1.500,00 1 500
762041 Culture et loisirs Musées
762059 Culture et loisirs Service de la Culture - Théâtre pour Amateurs
762074 Culture et loisirs Services Généraux de la Culture et des Loisirs 55 100 55 100
762075 Culture et loisirs Asbl 'Mon jouet pour un ami'
762090 Culture et loisirs Service des Relations Publiques : Audio-Visuel 3.000,00 3 000
762095 Culture et loisirs SGCL : Service du Patrimoine Culturel
762119 Culture et loisirs Service de la Culture - Office des Métiers d'Art 6.350,00 7 500 13 850
762120 Culture et loisirs Service de la Culture - Média 10/10
764045 Sports et éducation physique Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)
767038 Bibliothèques publiques Service de la Culture - Bibliothèque 33.810,00 243 674 277 484
771041 Musées Musées
771106 Musées Service de la Culture - Musée Rops 122.000,00 257 700 379 700
771107 Musées Service des Musées en Province de Namur 30.000,00 247 500 277 500
468
PROVINCE DE NAMUR
Récapitulation
RECETTES ORDINAIRES
FONCTIONS
SOUS FONCTIONS
PRESTATIONS
000/60
TRANSFERTS
000/61
DETTE
000/62
FACT.INTERNE
000/64
TOTAL
000/63
772059 Théâtres, spectacles, concerts, ballets, opéras, sociétés de musique etc. Théâtrepour Amateurs
773042 Edifices historiques et artistiques, monuments classés SGCL - Monuments et SitesClassés
774037 Arts graphiques Service Culturel
774042 Arts graphiques Beaux Arts
780043 Radio, Télévision, Presse Télédistribution
790044 Cultes Cultes 900,00 900
801045 Action sociale Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS) 421.250,00 252 085 673 335
801051 Action sociale Adm. Act. Sociale-Santé-Logement
801075 Action sociale Mon jouet pour un ami
801108 Action sociale Habitat Permanent en Zone Touristique
801109 Action sociale Fondation Lacroix
811111 Action sociale Observ. Santé Social Logement
831046 Assistance sociale Aide Sociale
831056 Assistance sociale Service Social 2.170,00 1 000 3 170
833045 Soins pour les handicapés DASS - Action Sociale
833046 Soins pour les handicapés DASS - Aide Sociale
834046 Personnes âgées DASS - Aide Sociale
835045 Enfance et jeunesse Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS) 430 750 430 750
835062 Enfance et jeunesse DASS - S.A.I.L.F.E.
840046 Recettes et dépenses non ventilables Aide Sociale
840047 Recettes et dépenses non ventilables Aide Familiale
840053 Recettes et dépenses non ventilables Aide à l'asbl Service Social
840062 Recettes et dépenses non ventilables Centre de Coordination de la Petite Enfance
840101 Recettes et dépenses non ventilables Service Logement et Habitat - Prêts Sociaux 35 850 35 850
844045 Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires Dir. des Affaires Sociales etSanitaires (DASS) 43 334 43 334
844047 Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires DASS - Aide Familiale
844051 Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires Adm.Santé Publique - ActionSociale et Culturelle
844071 Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires DASS - I.M.A.J.E.
861063 Protection du travail (Institution pour la protection du travail) Service dePrévention
870045 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection des Affaires Sociales et Sanitaires
870049 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection Santé Publique - Santé Scolaire
3 425 800 3 425 800
870050 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables Biologieet Santé Publique
469
PROVINCE DE NAMUR
Récapitulation
RECETTES ORDINAIRES
FONCTIONS
SOUS FONCTIONS
PRESTATIONS
000/60
TRANSFERTS
000/61
DETTE
000/62
FACT.INTERNE
000/64
TOTAL
000/63
870051 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables ASPASC- Adm. Santé Pub.-Action Sociale et Cult. 5.260,00 84 951 90 211
870064 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables AideMédicale Urgente
870083 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection Santé Publique - Prévention et Promotion 10.199,00 10 199
870089 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables AideLogistique à l'Asbl Celops
870111 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables Observ.Santé Social Logement
870116 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection Santé Publique - Santé Mentale 291.651,00 2 611 103 2 902 754
870117 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection de la Santé Publique
38.420,00 38 420
871051 Médecine sociale et préventive Coordination
872052 Etablissements de soins C.H.R. & Ex C.H.P. 182 732 53 768 236 500
872053 Etablissements de soins Médico-Social
872064 Etablissements de soins Aide Médicale Urgente
874054 Distribution d'eau Distribution d'Eau
878018 Funérailles Economique
879067 Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores Fondation GouverneurClose
879094 Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores Haute-Meuse, Lesse,Molignée et Affluents
879113 Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores Environnement 3 752 3 752
922055 Habitations sociales et politique foncière du logement Service Logement et Habitat- Logement 9.500,00 25 255 3 117 200 3 151 955
922108 Habitations sociales et politique foncière du logement Service Logement et Habitat- HAPET
929109 Autres activités Service Logement et Habitat - SAMI
Total RECETTES ORDINAIRES 7.149.636,00 134 810 019 3 863 179 145 822 834
470
PROVINCE DE NAMUR
Récapitulation
DEPENSES ORDINAIRES Récapitulation
- DEPENSES
ORDINAIRES
FONCTIONS SOUS FONCTIONS
PERSONNEL 000/70
FONCTIONNEMENT 000/71
TRANSFERTS 000/72
FACT.INTERNE 000/74
DETTE 000/7X
TOTAL 000/73
000001 Recettes et dépenses non ventilables Exercices Antérieurs
000002 Recettes et dépenses non ventilables Recettes et Dépenses Générales 527 491 2 512 919 50 500 3 090 910
000006 Recettes et dépenses non ventilables Personnel Provincial 1.191.789,00 1 191 789
010002 Dette publique non imputable aux fonctions Recettes et DépensesGénérales 17 030 17 030
021003 Fonds des provinces : répartition générale Fonds-Taxes
026003 Compensation pour la non-perception de recettes fiscales diverses Fonds-Taxes
040003 Impôts et taxes Fonds-Taxes 2,00 83 000 15 000 264 969 362 971
050004 Assurances non imputables aux fonctions Assurances 674 600 674 600
060002 Prélèvements Recettes et Dépenses Générales
060003 Prélèvements Taxes Provinciales
060006 Prélèvements Personnel Provincial
060012 Prélèvements Patrimoine
060018 Prélèvements Economique
060039 Prélèvements Domaine Provincial de Chevetogne
060040 Prélèvements Culture-Loisirs
060041 Prélèvements Musées
060042 Prélèvements Arts Graphiques - Beaux-Arts
060045 Prélèvements Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)
060047 Prélèvements Aide Familiale
060052 Prélèvements C.H.R. & Ex C.H.P.
060053 Prélèvements Médico-Social
060055 Prélèvements Logement
060060 Prélèvements Culture-Loisirs
060081 Prélèvements Haute-Ecole
060093 Prélèvements Service de l'Informatique et des Télécom.
060097 Prélèvements Services d'incendie
060101 Prélèvements Prêts Sociaux
060106 Prélèvements Musée Rops
060108 Prélèvements Habitat permanent en zones touristiques (HAPET)
101005 Autorités politiques provinciales Autorités Provinciales 2.424.520,00 81 104 192 433 71 894 2 769 951
104002 Services administratifs centraux Recettes et Dépenses Générales 1.848.500,00 312 979 10 665 2 172 144
104005 Services administratifs centraux Autorités Provinciales 10 000 10 000
471
PROVINCE DE NAMUR
Récapitulation
DEPENSES ORDINAIRES
FONCTIONS
SOUS FONCTIONS
PERSONNEL
000/70
FONCTIONNEMENT
000/71
TRANSFERTS
000/72
FACT.INTERNE
000/74
DETTE
000/7X
TOTAL
000/73
104006 Services administratifs centraux Personnel Provincial 13.324.264,00 234 621 8 300 2 108 936 15 676 121
104007 Services administratifs centraux Affaires Générales 1.561.595,00 405 501 11 057 1 978 153
104009 Services administratifs centraux Comité de Direction 647.162,00 67 500 714 662
104053 Services administratifs centraux Médico-Social 133.515,00 99 157 232 672
104056 Services administratifs centraux Commission des Affaires Sociales
104068 Services administratifs centraux Pers. à Dispo. du Gouverneur 65.848,00 110 000 175 848
104069 Services administratifs centraux Pers. à Dispo. Etat - Cté - Region 49.217,00 49 217
104070 Services administratifs centraux Service des Relations Publiques 764.362,00 447 739 30 000 5 611 1 247 712
104072 Services administratifs centraux Administration Enseignement
104084 Services administratifs centraux Serv.Jurid.-Contentieux-Marchés 1.118.734,00 49 233 1 167 967
104085 Services administratifs centraux Services Financiers et Comptables
104086 Services administratifs centraux Service Communs Apg - Finances
104094 Services administratifs centraux Haute-Meuse, Lesse, Molignée
104104 Services administratifs centraux Encadr. du Conseil Provincial 631 631
104122 Services administratifs centraux Sanctions Administratives 182.740,00 9 420 192 160
105005 Cérémonial officiel Autorités Provinciales 4.001,00 108 200 112 201
106006 Formation administrative générale Personnel Provincial
106010 Formation administrative générale Cours de Sc. Adm. et FormationsContinues
106082 Formation administrative générale Institut Provincial de Formation 2,00 1 468 1 470
106100 Formation administrative générale Ecole d'Administration et de Pédagogie- EPA 431.665,00 96 101 527 766
106118 Formation administrative générale IPF - Appui Formation
120086 Recettes et dépenses non ventilables Services Communs APG - Finances 567 400 121 485 688 885
120103 Recettes et dépenses non ventilables Audit et Aide à la Gestion 312.221,00 2 900 280 315 401
121085 Services fiscaux et financiers Services du Directeur Financier 1.870.754,00 27 884 2 100 1 900 738
124012 Patrimoine privé Patrimoine 2 605 861 757 300 3 363 161
124085 Patrimoine privé Services Financiers et Comptables
124088 Patrimoine privé Campus Provincial 285 417 59 532 780 354 1 125 303
124092 Patrimoine privé Service des Assurances et du Patrimoine 279.040,00 4 545 2 361 285 946
124114 Patrimoine privé Cité Administrative
131066 Service du personnel, service social du personnel, service médical dutravail, réfectoire du personnel Mess Provincial 161 988 161 988
131087 Service du personnel, service social du personnel, service médical dutravail, réfectoire du personnel Service de Gestion des Ressources
919.840,00 91 750 1 165 1 012 755
131100 Service du personnel, service social du personnel, service médical dutravail, réfectoire du personnel Service du Bien-Etre au Travail
472
PROVINCE DE NAMUR
Récapitulation
DEPENSES ORDINAIRES
FONCTIONS
SOUS FONCTIONS
PERSONNEL
000/70
FONCTIONNEMENT
000/71
TRANSFERTS
000/72
FACT.INTERNE
000/74
DETTE
000/7X
TOTAL
000/73
131102 Service du personnel, service social du personnel, service médical dutravail, réfectoire du personnel Service de Gestion des Ressources
133105 Archives, documentation, bibliothèque administrative centrale Centre deDocument. et Archives
94.008,00 200 94 208
134008 Imprimerie Imprimerie 932.207,00 483 464 72 490 1 488 161
136005 Parc automobile Autorités Provinciales 42 000 23 638 65 638
137013 Service des bâtiments Service Technique du Patrimoine Immobilier 1.053.950,00 312 836 230 426 1 597 212
137014 Service des bâtiments Equipe d'Entretien 1.097.751,00 100 625 13 155 1 211 531
139093 Service informatique général Informatique et Telecommunications 657.389,00 404 459 600 116 672 1 179 120
140046 Recettes et dépenses non ventilables Aide Sociale
150098 Recettes et dépenses non ventilables Relations Extér. et Internation. 172.993,00 5 580 547 179 120
153098 Projets autres de coopération internationale Politique Extérieure
160040 Recettes et dépenses non ventilables Culture-Loisirs
160098 Recettes et dépenses non ventilables Politique Etrangère 15 000 100 000 115 000
323007 Cours d'assises, cour du travail, tribunal de 1ère instance, tribunal decommerce Affaires Générales
335015 Ecole de police Académie de Police
335065 Ecole de police Ecole du Feu
335082 Ecole de police Institut Provincial de Formation
335096 Ecole de police Cours pour Ambulanciers
335121 Ecole de police Académie de Police 1.289.757,00 178 465 115 000 94 243 1 677 465
351011 Services d'incendie Zones de Secours 2 177 568 2 177 568
351097 Services d'incendie Services d'incendie 329 190 329 190
351110 Services d'incendie Centre de Formation Pratique Ecole du Feu
353065 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Ecole du Feu
353082 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Ecoles Provinciales de SécuritéCivile - AMU 393.033,00 37 915 7 257 438 205
353096 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Formation à l'Aide MédicaleUrgente
353110 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Ecoles Provinciales de SécuritéCivile - FEU 614.210,00 70 723 224 265 909 198
420016 Recettes et dépenses non ventilables (services administratifs ettechniques) Service Technique Provincial
3.539.882,00 336 596 80 588 3 957 066
421016 Travaux d'infrastructure aux routes Service Technique Provincial 499 144 499 144
422016 Services de métros, trams et autobus (régies, Intercommunales, SNCV ...)Gares d'autobus et abris Service Technique Provincial
13 749 13 749
451023 Aéroports Tourisme
482016 Travaux d'infrastructure hydraulique - bassins d'orage - Stationsd'épuration Service Technique Provincial 195.747,00 554 191 749 938
484016 Cours d'eau non navigables - Curage Service Technique Provincial
484017 Cours d'eau non navigables - Curage Hydraulique 50 000 399 302 449 302
473
PROVINCE DE NAMUR
Récapitulation
DEPENSES ORDINAIRES
FONCTIONS
SOUS FONCTIONS
PERSONNEL
000/70
FONCTIONNEMENT
000/71
TRANSFERTS
000/72
FACT.INTERNE
000/74
DETTE
000/7X
TOTAL
000/73
511018 Etudes de zonings industriels ou commerciaux, etc (effectués par exemplepar les conseils économiques) Economique
521018 Bourses de commerce, halles, marchés, foires et expositions commercialesEconomique
524019 Formation professionnelle Classes Moyennes 1 617 542 1 617 542
524025 Formation professionnelle Agriculture
530018 Industries - Promotion industrielle, zonings industriels Economique 2,00 3 648 523 3 648 525
551016 Gaz Service Technique Provincial
562021 Service provincial du tourisme - Promotion touristique Villages deVacances
562022 Service provincial du tourisme - Promotion touristique Office Prov. dePromotion et Gestion Touristique 837.758,00 29 200 30 358 897 316
562023 Service provincial du tourisme - Promotion touristique Tourisme 611 663 611 663
562025 Service provincial du tourisme - Promotion touristique Agriculture
569018 Autres activités Economique
569021 Autres activités Villages de Vacances
569023 Autres activités Tourisme 125 000 125 000
569025 Autres activités Agriculture
610024 Recherche scientifique pour le développement agricole Office ProvincialAgricole 801.216,00 148 467 60 000 102 196 1 111 879
610115 Recherche scientifique pour le développement agricole Pôle Fromager 29 850 29 850
620025 Recettes et dépenses non ventilables Agriculture
623025 Elevage Agriculture 57 707 57 707
623039 Elevage Chevetogne
630025 Remembrement Agriculture
701026 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateurAdministration Enseignement et Culture
701072 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Admin.de l'Enseignement et de la Formation 1.150.960,00 124 832 37 600 1 313 392
701118 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur ServiceAppui Formation 66.800,00 4 001 70 801
701123 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur StructureFaîtière - Enseignement Secondaire
82.802,00 12 371 95 173
706027 Centre psychotechnique d'orientation professionnelle Institut d'Orientationet Guidance
722058 Enseignement primaire Chevetogne - Classes de Forêt 318.916,00 320 201 86 384 725 501
722061 Enseignement primaire Classes du Patrimoine 206.378,00 14 944 406 221 728
722091 Enseignement primaire Service d'Education Relative à l'Environnement
732028 Enseignement agricole et horticole Ecole Prov. d'Agronomie et desSciences de Ciney 7.805.722,00 681 250 393 606 8 880 578
732060 Enseignement agricole et horticole Ferme de St-Quentin 321.198,00 269 600 104 605 695 403
733032 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Ecole de Cadres
733033 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Institut Supérieurde Formation Socio-Educative
474
PROVINCE DE NAMUR
Récapitulation
DEPENSES ORDINAIRES
FONCTIONS
SOUS FONCTIONS
PERSONNEL
000/70
FONCTIONNEMENT
000/71
TRANSFERTS
000/72
FACT.INTERNE
000/74
DETTE
000/7X
TOTAL
000/73
733035 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Ecoled'Administration et de Pédagogie - ISPN 150.443,00 22 797 366 173 606
733037 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Service Culturel
733099 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Institut Provincialde Formation Sociale 2.163.057,00 66 300 3 253 2 232 610
735029 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole ProvincialeSecondaire d'Infirmiers (EPSI)
52.162,00 32 700 26 519 111 381
735030 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole HôtelièreProvinciale (EHPN) 4.105.566,00 1 414 630 354 887 5 875 083
735031 Autres enseignements professionnels et techniques Chateau de Namur 112 000 26 342 138 342
735034 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole SecondaireProvinciale d'Andenne (ESPA)
8.127.080,00 332 640 110 414 8 570 134
735079 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole d'Elevage etd'Equitation de Gesves (EPEEG) 508.818,00 182 600 260 000 229 235 1 180 653
735112 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole des Métiers etdes Arts (EMAP)
2.577,00 186 101 49 000 8 047 245 725
741028 Enseignement supérieur non universitaire Ecole de Saint Quentin
741076 Enseignement supérieur non universitaire HEPN-Soins Infirmiers etSecrétariat de Direction
741077 Enseignement supérieur non universitaire HEPN-Gestion Hôtelière
741078 Enseignement supérieur non universitaire HEPN-Section Agronomique
741081 Enseignement supérieur non universitaire Haute Ecole (HEPN) 5.933.252,00 448 885 240 716 6 622 853
760039 Complexes provinciaux de délassement Chevetogne 3.224.125,00 1 223 570 1 184 779 5 632 474
761057 Formation de la jeunesse Centre Marionnette
761080 Formation de la jeunesse Citoyenneté 323 323
762037 Culture et loisirs Service de la Culture 2.713.294,00 562 646 495 686 3 771 626
762040 Culture et loisirs SGCL - Culture-Loisirs 25 000 1 407 842 322 895 1 755 737
762041 Culture et loisirs Musées
762059 Culture et loisirs Service de la Culture - Théâtre pour Amateurs
762074 Culture et loisirs Services Généraux de la Culture et des Loisirs 1.151.266,00 52 295 8 496 1 212 057
762075 Culture et loisirs Asbl 'Mon jouet pour un ami'
762090 Culture et loisirs Service des Relations Publiques : Audio-Visuel 308.225,00 41 514 36 041 385 780
762095 Culture et loisirs SGCL : Service du Patrimoine Culturel
762119 Culture et loisirs Service de la Culture - Office des Métiers d'Art 73.106,00 20 950 94 056
762120 Culture et loisirs Service de la Culture - Média 10/10
764045 Sports et éducation physique Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires(DASS)
132 200 132 200
767038 Bibliothèques publiques Service de la Culture - Bibliothèque 1.192.625,00 309 898 199 275 1 701 798
771041 Musées Musées 43 596 43 596
771106 Musées Service de la Culture - Musée Rops 660.611,00 253 856 122 022 1 036 489
771107 Musées Service des Musées en Province de Namur 566.086,00 301 576 91 167 958 829
475
PROVINCE DE NAMUR
Récapitulation
DEPENSES ORDINAIRES
FONCTIONS
SOUS FONCTIONS
PERSONNEL
000/70
FONCTIONNEMENT
000/71
TRANSFERTS
000/72
FACT.INTERNE
000/74
DETTE
000/7X
TOTAL
000/73
772059 Théâtres, spectacles, concerts, ballets, opéras, sociétés de musique etc.Théâtre pour Amateurs
773042 Edifices historiques et artistiques, monuments classés SGCL - Monumentset Sites Classés
81 759 81 759
774037 Arts graphiques Service Culturel
774042 Arts graphiques Beaux Arts 7 228 2 225 9 453
780043 Radio, Télévision, Presse Télédistribution
790044 Cultes Cultes 20 732 801 988 40 765 863 485
801045 Action sociale Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS) 1.955.789,00 227 488 229 284 19 663 2 432 224
801051 Action sociale Adm. Act. Sociale-Santé-Logement
801075 Action sociale Mon jouet pour un ami
801108 Action sociale Habitat Permanent en Zone Touristique
801109 Action sociale Fondation Lacroix
811111 Action sociale Observ. Santé Social Logement 103.363,00 15 913 119 276
831046 Assistance sociale Aide Sociale
831056 Assistance sociale Service Social 9.193,00 500 100 000 109 693
833045 Soins pour les handicapés DASS - Action Sociale
833046 Soins pour les handicapés DASS - Aide Sociale 56 213 56 213
834046 Personnes âgées DASS - Aide Sociale
835045 Enfance et jeunesse Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS) 330.318,00 54 805 20 000 405 123
835062 Enfance et jeunesse DASS - S.A.I.L.F.E.
840046 Recettes et dépenses non ventilables Aide Sociale
840047 Recettes et dépenses non ventilables Aide Familiale
840053 Recettes et dépenses non ventilables Aide à l'asbl Service Social
840062 Recettes et dépenses non ventilables Centre de Coordination de la PetiteEnfance
840101 Recettes et dépenses non ventilables Service Logement et Habitat - PrêtsSociaux
8 973 8 973
844045 Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires Dir. des AffairesSociales et Sanitaires (DASS) 125.646,00 995 127 5 872 1 126 645
844047 Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires DASS - Aide Familiale
844051 Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires Adm.Santé Publique -Action Sociale et Culturelle
844071 Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires DASS - I.M.A.J.E.
861063 Protection du travail (Institution pour la protection du travail) Service dePrévention 297.605,00 22 365 319 970
870045 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection des Affaires Sociales et Sanitaires
870049 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection Santé Publique - Santé Scolaire
4.618.247,00 362 949 93 348 5 074 544
870050 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesBiologie et Santé Publique
476
PROVINCE DE NAMUR
Récapitulation
DEPENSES ORDINAIRES
FONCTIONS
SOUS FONCTIONS
PERSONNEL
000/70
FONCTIONNEMENT
000/71
TRANSFERTS
000/72
FACT.INTERNE
000/74
DETTE
000/7X
TOTAL
000/73
870051 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesASPASC - Adm. Santé Pub.-Action Sociale et Cult. 210.825,00 38 500 25 091 274 416
870064 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesAide Médicale Urgente
870083 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection Santé Publique - Prévention et Promotion 929.607,00 100 580 121 000 3 290 1 154 477
870089 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesAide Logistique à l'Asbl Celops
870111 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesObserv. Santé Social Logement
870116 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection Santé Publique - Santé Mentale 4.632.909,00 136 690 4 769 599
870117 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection de la Santé Publique
906.843,00 14 465 369 909 1 291 217
871051 Médecine sociale et préventive Coordination
872052 Etablissements de soins C.H.R. & Ex C.H.P. 112 055 437 965 550 020
872053 Etablissements de soins Médico-Social
872064 Etablissements de soins Aide Médicale Urgente
874054 Distribution d'eau Distribution d'Eau 696 657 696 657
878018 Funérailles Economique 963 963
879067 Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores FondationGouverneur Close
879094 Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores Haute-Meuse,Lesse, Molignée et Affluents
879113 Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores Environnement 501.298,00 38 600 65 500 605 398
922055 Habitations sociales et politique foncière du logement Service Logement etHabitat - Logement 51.439,00 26 500 151 100 5 281 510 5 510 549
922108 Habitations sociales et politique foncière du logement Service Logement etHabitat - HAPET 20 321 20 321
929109 Autres activités Service Logement et Habitat - SAMI 443 443
Total DEPENSES ORDINAIRES 94.367.825,00 16 881 248 17 330 881 17 229 841 145 809 795
477
PROVINCE DE NAMUR
Récapitulation
RECETTES EXTRAORDINAIRES Récapitulation -
RECETTES
FONCTIONS
SOUS FONCTIONS
TRANSFERTS
000/80
INVESTISSEMENTS
000/81
DETTE
000/82
FACT.INTERNE
000/84
TOTAL
000/83
000001 Recettes et dépenses non ventilables Exercices Antérieurs
000002 Recettes et dépenses non ventilables Recettes et Dépenses Générales 150 000 150 000
000006 Recettes et dépenses non ventilables Personnel Provincial
010002 Dette publique non imputable aux fonctions Recettes et Dépenses Générales
021003 Fonds des provinces : répartition générale Fonds-Taxes
026003 Compensation pour la non-perception de recettes fiscales diverses Fonds-Taxes
040003 Impôts et taxes Fonds-Taxes
050004 Assurances non imputables aux fonctions Assurances
060002 Prélèvements Recettes et Dépenses Générales
060003 Prélèvements Taxes Provinciales
060006 Prélèvements Personnel Provincial
060012 Prélèvements Patrimoine
060018 Prélèvements Economique
060039 Prélèvements Domaine Provincial de Chevetogne
060040 Prélèvements Culture-Loisirs
060041 Prélèvements Musées
060042 Prélèvements Arts Graphiques - Beaux-Arts
060045 Prélèvements Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)
060047 Prélèvements Aide Familiale
060052 Prélèvements C.H.R. & Ex C.H.P.
060053 Prélèvements Médico-Social
060055 Prélèvements Logement
060060 Prélèvements Culture-Loisirs
060081 Prélèvements Haute-Ecole
060093 Prélèvements Service de l'Informatique et des Télécom.
060097 Prélèvements Services d'incendie
060101 Prélèvements Prêts Sociaux
060106 Prélèvements Musée Rops
060108 Prélèvements Habitat permanent en zones touristiques (HAPET)
101005 Autorités politiques provinciales Autorités Provinciales
104002 Services administratifs centraux Recettes et Dépenses Générales 87 000 87 000
104005 Services administratifs centraux Autorités Provinciales
478
PROVINCE DE NAMUR
Récapitulation
RECETTES EXTRAORDINAIRES
FONCTIONS
SOUS FONCTIONS
TRANSFERTS
000/80
INVESTISSEMENTS
000/81
DETTE
000/82
FACT.INTERNE
000/84
TOTAL
000/83
104006 Services administratifs centraux Personnel Provincial
104007 Services administratifs centraux Affaires Générales
104009 Services administratifs centraux Comité de Direction
104053 Services administratifs centraux Médico-Social
104056 Services administratifs centraux Commission des Affaires Sociales
104068 Services administratifs centraux Pers. à Dispo. du Gouverneur
104069 Services administratifs centraux Pers. à Dispo. Etat - Cté - Region
104070 Services administratifs centraux Service des Relations Publiques 61 900 61 900
104072 Services administratifs centraux Administration Enseignement
104084 Services administratifs centraux Serv.Jurid.-Contentieux-Marchés
104085 Services administratifs centraux Services Financiers et Comptables
104086 Services administratifs centraux Service Communs Apg - Finances
104094 Services administratifs centraux Haute-Meuse, Lesse, Molignée
104104 Services administratifs centraux Encadr. du Conseil Provincial
104122 Services administratifs centraux Sanctions Administratives
105005 Cérémonial officiel Autorités Provinciales
106006 Formation administrative générale Personnel Provincial
106010 Formation administrative générale Cours de Sc. Adm. et Formations Continues
106082 Formation administrative générale Institut Provincial de Formation
106100 Formation administrative générale Ecole d'Administration et de Pédagogie - EPA
106118 Formation administrative générale IPF - Appui Formation
120086 Recettes et dépenses non ventilables Services Communs APG - Finances
120103 Recettes et dépenses non ventilables Audit et Aide à la Gestion
121085 Services fiscaux et financiers Services du Directeur Financier
124012 Patrimoine privé Patrimoine 21 265 060 21 265 060
124085 Patrimoine privé Services Financiers et Comptables
124088 Patrimoine privé Campus Provincial 140.000,00 1 045 000 1 185 000
124092 Patrimoine privé Service des Assurances et du Patrimoine
124114 Patrimoine privé Cité Administrative
131066 Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail,réfectoire du personnel Mess Provincial
131087 Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail,réfectoire du personnel Service de Gestion des Ressources Humaines
131100 Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail,réfectoire du personnel Service du Bien-Etre au Travail
479
PROVINCE DE NAMUR
Récapitulation
RECETTES EXTRAORDINAIRES
FONCTIONS
SOUS FONCTIONS
TRANSFERTS
000/80
INVESTISSEMENTS
000/81
DETTE
000/82
FACT.INTERNE
000/84
TOTAL
000/83
131102 Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail,réfectoire du personnel Service de Gestion des Ressources Humaines
133105 Archives, documentation, bibliothèque administrative centrale Centre de Document.et Archives
134008 Imprimerie Imprimerie 59 000 59 000
136005 Parc automobile Autorités Provinciales 5 000 35 000 40 000
137013 Service des bâtiments Service Technique du Patrimoine Immobilier 220 000 220 000
137014 Service des bâtiments Equipe d'Entretien 6 000 6 000
139093 Service informatique général Informatique et Telecommunications 10.464,00 132 616 143 080
140046 Recettes et dépenses non ventilables Aide Sociale
150098 Recettes et dépenses non ventilables Relations Extér. et Internation.
153098 Projets autres de coopération internationale Politique Extérieure
160040 Recettes et dépenses non ventilables Culture-Loisirs
160098 Recettes et dépenses non ventilables Politique Etrangère
323007 Cours d'assises, cour du travail, tribunal de 1ère instance, tribunal de commerceAffaires Générales
335015 Ecole de police Académie de Police
335065 Ecole de police Ecole du Feu
335082 Ecole de police Institut Provincial de Formation
335096 Ecole de police Cours pour Ambulanciers
335121 Ecole de police Académie de Police 4 000 000 4 000 000
351011 Services d'incendie Zones de Secours
351097 Services d'incendie Services d'incendie
351110 Services d'incendie Centre de Formation Pratique Ecole du Feu
353065 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Ecole du Feu
353082 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - AMU 8 495 8 495
353096 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Formation à l'Aide Médicale Urgente
353110 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - FEU 50.000,00 26 008 76 008
420016 Recettes et dépenses non ventilables (services administratifs et techniques) ServiceTechnique Provincial
9 600 9 600
421016 Travaux d'infrastructure aux routes Service Technique Provincial
422016 Services de métros, trams et autobus (régies, Intercommunales, SNCV ...) Garesd'autobus et abris Service Technique Provincial
451023 Aéroports Tourisme
482016 Travaux d'infrastructure hydraulique - bassins d'orage - Stations d'épurationService Technique Provincial
484016 Cours d'eau non navigables - Curage Service Technique Provincial
484017 Cours d'eau non navigables - Curage Hydraulique 4.700,00 530 500 535 200
480
PROVINCE DE NAMUR
Récapitulation
RECETTES EXTRAORDINAIRES
FONCTIONS
SOUS FONCTIONS
TRANSFERTS
000/80
INVESTISSEMENTS
000/81
DETTE
000/82
FACT.INTERNE
000/84
TOTAL
000/83
511018 Etudes de zonings industriels ou commerciaux, etc (effectués par exemple par lesconseils économiques) Economique
521018 Bourses de commerce, halles, marchés, foires et expositions commercialesEconomique
524019 Formation professionnelle Classes Moyennes
524025 Formation professionnelle Agriculture
530018 Industries - Promotion industrielle, zonings industriels Economique
551016 Gaz Service Technique Provincial
562021 Service provincial du tourisme - Promotion touristique Villages de Vacances
562022 Service provincial du tourisme - Promotion touristique Office Prov. de Promotion etGestion Touristique 30 000 30 000
562023 Service provincial du tourisme - Promotion touristique Tourisme
562025 Service provincial du tourisme - Promotion touristique Agriculture
569018 Autres activités Economique
569021 Autres activités Villages de Vacances
569023 Autres activités Tourisme
569025 Autres activités Agriculture
610024 Recherche scientifique pour le développement agricole Office Provincial Agricole 180 250 180 250
610115 Recherche scientifique pour le développement agricole Pôle Fromager 8 300 8 300
620025 Recettes et dépenses non ventilables Agriculture
623025 Elevage Agriculture
623039 Elevage Chevetogne
630025 Remembrement Agriculture
701026 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur AdministrationEnseignement et Culture
701072 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Admin. del'Enseignement et de la Formation
701118 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Service AppuiFormation
701123 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Structure Faîtière -Enseignement Secondaire
706027 Centre psychotechnique d'orientation professionnelle Institut d'Orientation etGuidance
722058 Enseignement primaire Chevetogne - Classes de Forêt 32 000 32 000
722061 Enseignement primaire Classes du Patrimoine 10 000 10 000
722091 Enseignement primaire Service d'Education Relative à l'Environnement
732028 Enseignement agricole et horticole Ecole Prov. d'Agronomie et des Sciences deCiney 34.592,00 855 218 889 810
732060 Enseignement agricole et horticole Ferme de St-Quentin 158 500 158 500
733032 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Ecole de Cadres
733033 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Institut Supérieur deFormation Socio-Educative
481
PROVINCE DE NAMUR
Récapitulation
RECETTES EXTRAORDINAIRES
FONCTIONS
SOUS FONCTIONS
TRANSFERTS
000/80
INVESTISSEMENTS
000/81
DETTE
000/82
FACT.INTERNE
000/84
TOTAL
000/83
733035 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Ecole d'Administration etde Pédagogie - ISPN
733037 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Service Culturel
733099 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Institut Provincial deFormation Sociale
735029 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Provinciale Secondaired'Infirmiers (EPSI)
20.648,00 7 862 28 510
735030 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Hôtelière Provinciale(EHPN) 389.428,00 646 307 1 035 735
735031 Autres enseignements professionnels et techniques Chateau de Namur 452 000 452 000
735034 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Secondaire Provincialed'Andenne (ESPA)
462 000 462 000
735079 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole d'Elevage et d'Equitationde Gesves (EPEEG) 598.954,00 1 183 046 1 782 000
735112 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole des Métiers et des Arts(EMAP)
8.408,00 10 000 18 408
741028 Enseignement supérieur non universitaire Ecole de Saint Quentin
741076 Enseignement supérieur non universitaire HEPN-Soins Infirmiers et Secrétariat deDirection
741077 Enseignement supérieur non universitaire HEPN-Gestion Hôtelière
741078 Enseignement supérieur non universitaire HEPN-Section Agronomique
741081 Enseignement supérieur non universitaire Haute Ecole (HEPN) 1 000 000 1 000 000
760039 Complexes provinciaux de délassement Chevetogne 309.500,00 8 000 753 500 1 071 000
761057 Formation de la jeunesse Centre Marionnette
761080 Formation de la jeunesse Citoyenneté
762037 Culture et loisirs Service de la Culture 1 500 21 831 569 21 833 069
762040 Culture et loisirs SGCL - Culture-Loisirs 600 000 600 000
762041 Culture et loisirs Musées
762059 Culture et loisirs Service de la Culture - Théâtre pour Amateurs
762074 Culture et loisirs Services Généraux de la Culture et des Loisirs
762075 Culture et loisirs Asbl 'Mon jouet pour un ami'
762090 Culture et loisirs Service des Relations Publiques : Audio-Visuel 36 000 36 000
762095 Culture et loisirs SGCL : Service du Patrimoine Culturel
762119 Culture et loisirs Service de la Culture - Office des Métiers d'Art
762120 Culture et loisirs Service de la Culture - Média 10/10
764045 Sports et éducation physique Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)
767038 Bibliothèques publiques Service de la Culture - Bibliothèque 225 861 225 861
771041 Musées Musées
771106 Musées Service de la Culture - Musée Rops 23 000 23 000
771107 Musées Service des Musées en Province de Namur 133 000 133 000
482
PROVINCE DE NAMUR
Récapitulation
RECETTES EXTRAORDINAIRES
FONCTIONS
SOUS FONCTIONS
TRANSFERTS
000/80
INVESTISSEMENTS
000/81
DETTE
000/82
FACT.INTERNE
000/84
TOTAL
000/83
772059 Théâtres, spectacles, concerts, ballets, opéras, sociétés de musique etc. Théâtrepour Amateurs
773042 Edifices historiques et artistiques, monuments classés SGCL - Monuments et SitesClassés
774037 Arts graphiques Service Culturel
774042 Arts graphiques Beaux Arts
780043 Radio, Télévision, Presse Télédistribution
790044 Cultes Cultes 116.668,00 53 332 170 000
801045 Action sociale Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)
801051 Action sociale Adm. Act. Sociale-Santé-Logement
801075 Action sociale Mon jouet pour un ami
801108 Action sociale Habitat Permanent en Zone Touristique
801109 Action sociale Fondation Lacroix
811111 Action sociale Observ. Santé Social Logement
831046 Assistance sociale Aide Sociale
831056 Assistance sociale Service Social
833045 Soins pour les handicapés DASS - Action Sociale
833046 Soins pour les handicapés DASS - Aide Sociale 90 000 90 000
834046 Personnes âgées DASS - Aide Sociale
835045 Enfance et jeunesse Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)
835062 Enfance et jeunesse DASS - S.A.I.L.F.E.
840046 Recettes et dépenses non ventilables Aide Sociale
840047 Recettes et dépenses non ventilables Aide Familiale
840053 Recettes et dépenses non ventilables Aide à l'asbl Service Social
840062 Recettes et dépenses non ventilables Centre de Coordination de la Petite Enfance
840101 Recettes et dépenses non ventilables Service Logement et Habitat - Prêts Sociaux
844045 Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires Dir. des Affaires Sociales etSanitaires (DASS)
844047 Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires DASS - Aide Familiale
844051 Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires Adm.Santé Publique - ActionSociale et Culturelle
844071 Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires DASS - I.M.A.J.E.
861063 Protection du travail (Institution pour la protection du travail) Service dePrévention
870045 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection des Affaires Sociales et Sanitaires
870049 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection Santé Publique - Santé Scolaire
870050 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables Biologieet Santé Publique
483
PROVINCE DE NAMUR
Récapitulation
RECETTES EXTRAORDINAIRES
FONCTIONS
SOUS FONCTIONS
TRANSFERTS
000/80
INVESTISSEMENTS
000/81
DETTE
000/82
FACT.INTERNE
000/84
TOTAL
000/83
870051 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables ASPASC- Adm. Santé Pub.-Action Sociale et Cult.
870064 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables AideMédicale Urgente
870083 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection Santé Publique - Prévention et Promotion 16 000 16 000
870089 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables AideLogistique à l'Asbl Celops
870111 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables Observ.Santé Social Logement
870116 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection Santé Publique - Santé Mentale
870117 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection de la Santé Publique
2 080 000 2 080 000
871051 Médecine sociale et préventive Coordination
872052 Etablissements de soins C.H.R. & Ex C.H.P.
872053 Etablissements de soins Médico-Social
872064 Etablissements de soins Aide Médicale Urgente
874054 Distribution d'eau Distribution d'Eau
878018 Funérailles Economique
879067 Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores Fondation GouverneurClose
879094 Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores Haute-Meuse, Lesse,Molignée et Affluents
879113 Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores Environnement
922055 Habitations sociales et politique foncière du logement Service Logement et Habitat- Logement 780 000 780 000
922108 Habitations sociales et politique foncière du logement Service Logement et Habitat- HAPET 27.119,00 27 119 54 238
929109 Autres activités Service Logement et Habitat - SAMI
Total RECETTES EXTRAORDINAIRES 1.710.481,00 14 500 59 321 043 61 046 024
484
PROVINCE DE NAMUR
Récapitulation
DEPENSES EXTRAORDINAIRES Récapitulation -
DEPENSES
FONCTIONS
SOUS FONCTIONS
TRANSFERTS
000/90
INVESTISSEMENTS
000/91
DETTE
000/92
FACT.INTERNE
000/94
TOTAL
000/93
000001 Recettes et dépenses non ventilables Exercices Antérieurs
000002 Recettes et dépenses non ventilables Recettes et Dépenses Générales 335.825,00 350 000 685 825
000006 Recettes et dépenses non ventilables Personnel Provincial
010002 Dette publique non imputable aux fonctions Recettes et Dépenses Générales
021003 Fonds des provinces : répartition générale Fonds-Taxes
026003 Compensation pour la non-perception de recettes fiscales diverses Fonds-Taxes
040003 Impôts et taxes Fonds-Taxes
050004 Assurances non imputables aux fonctions Assurances
060002 Prélèvements Recettes et Dépenses Générales
060003 Prélèvements Taxes Provinciales
060006 Prélèvements Personnel Provincial
060012 Prélèvements Patrimoine
060018 Prélèvements Economique
060039 Prélèvements Domaine Provincial de Chevetogne
060040 Prélèvements Culture-Loisirs
060041 Prélèvements Musées
060042 Prélèvements Arts Graphiques - Beaux-Arts
060045 Prélèvements Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)
060047 Prélèvements Aide Familiale
060052 Prélèvements C.H.R. & Ex C.H.P.
060053 Prélèvements Médico-Social
060055 Prélèvements Logement
060060 Prélèvements Culture-Loisirs
060081 Prélèvements Haute-Ecole
060093 Prélèvements Service de l'Informatique et des Télécom.
060097 Prélèvements Services d'incendie
060101 Prélèvements Prêts Sociaux
060106 Prélèvements Musée Rops
060108 Prélèvements Habitat permanent en zones touristiques (HAPET)
101005 Autorités politiques provinciales Autorités Provinciales
104002 Services administratifs centraux Recettes et Dépenses Générales 130 002 130 002
104005 Services administratifs centraux Autorités Provinciales
485
PROVINCE DE NAMUR
Récapitulation
DEPENSES EXTRAORDINAIRES
FONCTIONS
SOUS FONCTIONS
TRANSFERTS
000/90
INVESTISSEMENTS
000/91
DETTE
000/92
FACT.INTERNE
000/94
TOTAL
000/93
104006 Services administratifs centraux Personnel Provincial
104007 Services administratifs centraux Affaires Générales 1 1
104009 Services administratifs centraux Comité de Direction
104053 Services administratifs centraux Médico-Social
104056 Services administratifs centraux Commission des Affaires Sociales
104068 Services administratifs centraux Pers. à Dispo. du Gouverneur
104069 Services administratifs centraux Pers. à Dispo. Etat - Cté - Region
104070 Services administratifs centraux Service des Relations Publiques 61 901 61 901
104072 Services administratifs centraux Administration Enseignement
104084 Services administratifs centraux Serv.Jurid.-Contentieux-Marchés
104085 Services administratifs centraux Services Financiers et Comptables
104086 Services administratifs centraux Service Communs Apg - Finances
104094 Services administratifs centraux Haute-Meuse, Lesse, Molignée
104104 Services administratifs centraux Encadr. du Conseil Provincial
104122 Services administratifs centraux Sanctions Administratives
105005 Cérémonial officiel Autorités Provinciales
106006 Formation administrative générale Personnel Provincial
106010 Formation administrative générale Cours de Sc. Adm. et Formations Continues
106082 Formation administrative générale Institut Provincial de Formation
106100 Formation administrative générale Ecole d'Administration et de Pédagogie - EPA
106118 Formation administrative générale IPF - Appui Formation
120086 Recettes et dépenses non ventilables Services Communs APG - Finances
120103 Recettes et dépenses non ventilables Audit et Aide à la Gestion
121085 Services fiscaux et financiers Services du Directeur Financier 1 1
124012 Patrimoine privé Patrimoine 22 785 000 22 785 000
124085 Patrimoine privé Services Financiers et Comptables
124088 Patrimoine privé Campus Provincial 1 185 002 1 185 002
124092 Patrimoine privé Service des Assurances et du Patrimoine
124114 Patrimoine privé Cité Administrative
131066 Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail,réfectoire du personnel Mess Provincial
131087 Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail,réfectoire du personnel Service de Gestion des Ressources Humaines
131100 Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail,réfectoire du personnel Service du Bien-Etre au Travail
486
PROVINCE DE NAMUR
Récapitulation
DEPENSES EXTRAORDINAIRES
FONCTIONS
SOUS FONCTIONS
TRANSFERTS
000/90
INVESTISSEMENTS
000/91
DETTE
000/92
FACT.INTERNE
000/94
TOTAL
000/93
131102 Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail,réfectoire du personnel Service de Gestion des Ressources Humaines
133105 Archives, documentation, bibliothèque administrative centrale Centre de Document.et Archives
134008 Imprimerie Imprimerie 59 502 59 502
136005 Parc automobile Autorités Provinciales 40 001 40 001
137013 Service des bâtiments Service Technique du Patrimoine Immobilier 220 003 220 003
137014 Service des bâtiments Equipe d'Entretien 6 002 6 002
139093 Service informatique général Informatique et Telecommunications 443 081 443 081
140046 Recettes et dépenses non ventilables Aide Sociale
150098 Recettes et dépenses non ventilables Relations Extér. et Internation.
153098 Projets autres de coopération internationale Politique Extérieure
160040 Recettes et dépenses non ventilables Culture-Loisirs
160098 Recettes et dépenses non ventilables Politique Etrangère
323007 Cours d'assises, cour du travail, tribunal de 1ère instance, tribunal de commerceAffaires Générales
335015 Ecole de police Académie de Police
335065 Ecole de police Ecole du Feu
335082 Ecole de police Institut Provincial de Formation
335096 Ecole de police Cours pour Ambulanciers
335121 Ecole de police Académie de Police 4 000 003 4 000 003
351011 Services d'incendie Zones de Secours
351097 Services d'incendie Services d'incendie
351110 Services d'incendie Centre de Formation Pratique Ecole du Feu
353065 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Ecole du Feu
353082 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - AMU 8 496 8 496
353096 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Formation à l'Aide Médicale Urgente
353110 Ecole de Formation Incendie ou A.M.U. Ecoles Provinciales de Sécurité Civile - FEU 76 008 76 008
420016 Recettes et dépenses non ventilables (services administratifs et techniques) ServiceTechnique Provincial
64 001 64 001
421016 Travaux d'infrastructure aux routes Service Technique Provincial
422016 Services de métros, trams et autobus (régies, Intercommunales, SNCV ...) Garesd'autobus et abris Service Technique Provincial
451023 Aéroports Tourisme
482016 Travaux d'infrastructure hydraulique - bassins d'orage - Stations d'épurationService Technique Provincial
484016 Cours d'eau non navigables - Curage Service Technique Provincial
484017 Cours d'eau non navigables - Curage Hydraulique 535 202 535 202
487
PROVINCE DE NAMUR
Récapitulation
DEPENSES EXTRAORDINAIRES
FONCTIONS
SOUS FONCTIONS
TRANSFERTS
000/90
INVESTISSEMENTS
000/91
DETTE
000/92
FACT.INTERNE
000/94
TOTAL
000/93
511018 Etudes de zonings industriels ou commerciaux, etc (effectués par exemple par lesconseils économiques) Economique
521018 Bourses de commerce, halles, marchés, foires et expositions commercialesEconomique
524019 Formation professionnelle Classes Moyennes
524025 Formation professionnelle Agriculture
530018 Industries - Promotion industrielle, zonings industriels Economique
551016 Gaz Service Technique Provincial
562021 Service provincial du tourisme - Promotion touristique Villages de Vacances
562022 Service provincial du tourisme - Promotion touristique Office Prov. de Promotion etGestion Touristique 32 002 32 002
562023 Service provincial du tourisme - Promotion touristique Tourisme
562025 Service provincial du tourisme - Promotion touristique Agriculture
569018 Autres activités Economique
569021 Autres activités Villages de Vacances
569023 Autres activités Tourisme
569025 Autres activités Agriculture
610024 Recherche scientifique pour le développement agricole Office Provincial Agricole 2 270 252 2 270 252
610115 Recherche scientifique pour le développement agricole Pôle Fromager 8 300 8 300
620025 Recettes et dépenses non ventilables Agriculture
623025 Elevage Agriculture
623039 Elevage Chevetogne
630025 Remembrement Agriculture
701026 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur AdministrationEnseignement et Culture
701072 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Admin. del'Enseignement et de la Formation
701118 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Service AppuiFormation
701123 Services administratifs de l'enseignement - Pouvoir organisateur Structure Faîtière -Enseignement Secondaire
706027 Centre psychotechnique d'orientation professionnelle Institut d'Orientation etGuidance
722058 Enseignement primaire Chevetogne - Classes de Forêt 32 001 32 001
722061 Enseignement primaire Classes du Patrimoine 10 000 10 000
722091 Enseignement primaire Service d'Education Relative à l'Environnement
732028 Enseignement agricole et horticole Ecole Prov. d'Agronomie et des Sciences deCiney 889 812 889 812
732060 Enseignement agricole et horticole Ferme de St-Quentin 158 501 158 501
733032 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Ecole de Cadres
733033 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Institut Supérieur deFormation Socio-Educative
488
PROVINCE DE NAMUR
Récapitulation
DEPENSES EXTRAORDINAIRES
FONCTIONS
SOUS FONCTIONS
TRANSFERTS
000/90
INVESTISSEMENTS
000/91
DETTE
000/92
FACT.INTERNE
000/94
TOTAL
000/93
733035 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Ecole d'Administration etde Pédagogie - ISPN
733037 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Service Culturel
733099 Formation générale d'enseignants - Ecole de pédagogie Institut Provincial deFormation Sociale 1 300 1 300
735029 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Provinciale Secondaired'Infirmiers (EPSI)
28 510 28 510
735030 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Hôtelière Provinciale(EHPN) 1 035 737 1 035 737
735031 Autres enseignements professionnels et techniques Chateau de Namur 452.000,00 452 000
735034 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole Secondaire Provincialed'Andenne (ESPA)
462 000 462 000
735079 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole d'Elevage et d'Equitationde Gesves (EPEEG) 1 782 002 1 782 002
735112 Autres enseignements professionnels et techniques Ecole des Métiers et des Arts(EMAP)
20 510 20 510
741028 Enseignement supérieur non universitaire Ecole de Saint Quentin
741076 Enseignement supérieur non universitaire HEPN-Soins Infirmiers et Secrétariat deDirection
741077 Enseignement supérieur non universitaire HEPN-Gestion Hôtelière
741078 Enseignement supérieur non universitaire HEPN-Section Agronomique
741081 Enseignement supérieur non universitaire Haute Ecole (HEPN) 1 181 801 1 181 801
760039 Complexes provinciaux de délassement Chevetogne 1 071 002 1 071 002
761057 Formation de la jeunesse Centre Marionnette
761080 Formation de la jeunesse Citoyenneté
762037 Culture et loisirs Service de la Culture 24 644 086 24 644 086
762040 Culture et loisirs SGCL - Culture-Loisirs 600.000,00 600 000
762041 Culture et loisirs Musées
762059 Culture et loisirs Service de la Culture - Théâtre pour Amateurs
762074 Culture et loisirs Services Généraux de la Culture et des Loisirs 1 1
762075 Culture et loisirs Asbl 'Mon jouet pour un ami'
762090 Culture et loisirs Service des Relations Publiques : Audio-Visuel 45 002 45 002
762095 Culture et loisirs SGCL : Service du Patrimoine Culturel
762119 Culture et loisirs Service de la Culture - Office des Métiers d'Art
762120 Culture et loisirs Service de la Culture - Média 10/10
764045 Sports et éducation physique Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)
767038 Bibliothèques publiques Service de la Culture - Bibliothèque 225 862 225 862
771041 Musées Musées
771106 Musées Service de la Culture - Musée Rops 128 001 128 001
771107 Musées Service des Musées en Province de Namur 188 002 188 002
489
PROVINCE DE NAMUR
Récapitulation
DEPENSES EXTRAORDINAIRES
FONCTIONS
SOUS FONCTIONS
TRANSFERTS
000/90
INVESTISSEMENTS
000/91
DETTE
000/92
FACT.INTERNE
000/94
TOTAL
000/93
772059 Théâtres, spectacles, concerts, ballets, opéras, sociétés de musique etc. Théâtrepour Amateurs
773042 Edifices historiques et artistiques, monuments classés SGCL - Monuments et SitesClassés
200.000,00 200 000
774037 Arts graphiques Service Culturel
774042 Arts graphiques Beaux Arts
780043 Radio, Télévision, Presse Télédistribution
790044 Cultes Cultes 35.801,00 170 000 205 801
801045 Action sociale Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS) 100 001 100 001
801051 Action sociale Adm. Act. Sociale-Santé-Logement
801075 Action sociale Mon jouet pour un ami
801108 Action sociale Habitat Permanent en Zone Touristique
801109 Action sociale Fondation Lacroix
811111 Action sociale Observ. Santé Social Logement
831046 Assistance sociale Aide Sociale
831056 Assistance sociale Service Social
833045 Soins pour les handicapés DASS - Action Sociale
833046 Soins pour les handicapés DASS - Aide Sociale 90 000 90 000
834046 Personnes âgées DASS - Aide Sociale
835045 Enfance et jeunesse Dir. des Affaires Sociales et Sanitaires (DASS)
835062 Enfance et jeunesse DASS - S.A.I.L.F.E.
840046 Recettes et dépenses non ventilables Aide Sociale
840047 Recettes et dépenses non ventilables Aide Familiale
840053 Recettes et dépenses non ventilables Aide à l'asbl Service Social
840062 Recettes et dépenses non ventilables Centre de Coordination de la Petite Enfance
840101 Recettes et dépenses non ventilables Service Logement et Habitat - Prêts Sociaux
844045 Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires Dir. des Affaires Sociales etSanitaires (DASS)
844047 Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires DASS - Aide Familiale
844051 Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires Adm.Santé Publique - ActionSociale et Culturelle
844071 Aides familiales - Crêches - Primes supplémentaires DASS - I.M.A.J.E.
861063 Protection du travail (Institution pour la protection du travail) Service dePrévention 1 1
870045 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection des Affaires Sociales et Sanitaires
870049 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection Santé Publique - Santé Scolaire
7 351 7 351
870050 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables Biologieet Santé Publique
490
PROVINCE DE NAMUR
Récapitulation
DEPENSES EXTRAORDINAIRES
FONCTIONS
SOUS FONCTIONS
TRANSFERTS
000/90
INVESTISSEMENTS
000/91
DETTE
000/92
FACT.INTERNE
000/94
TOTAL
000/93
870051 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables ASPASC- Adm. Santé Pub.-Action Sociale et Cult. 1 1
870064 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables AideMédicale Urgente
870083 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection Santé Publique - Prévention et Promotion 16 000 16 000
870089 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables AideLogistique à l'Asbl Celops
870111 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilables Observ.Santé Social Logement
870116 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection Santé Publique - Santé Mentale 5 300 5 300
870117 Santé publique et hygiène publique - Recettes et dépenses non ventilablesDirection de la Santé Publique
2 080 001 2 080 001
871051 Médecine sociale et préventive Coordination
872052 Etablissements de soins C.H.R. & Ex C.H.P. 1 536 1 536
872053 Etablissements de soins Médico-Social
872064 Etablissements de soins Aide Médicale Urgente
874054 Distribution d'eau Distribution d'Eau
878018 Funérailles Economique
879067 Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores Fondation GouverneurClose
879094 Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores Haute-Meuse, Lesse,Molignée et Affluents
879113 Milieu, environnement, lutte contre les nuisances sonores Environnement
922055 Habitations sociales et politique foncière du logement Service Logement et Habitat- Logement 60 000 60 000
922108 Habitations sociales et politique foncière du logement Service Logement et Habitat- HAPET 54.238,00 54 238
929109 Autres activités Service Logement et Habitat - SAMI 1 1
Total DEPENSES EXTRAORDINAIRES 1.677.864,00 66 647 546 61 536 68 386 946
491
PROVINCE DE NAMUR
RÉSULTATS DU BUDGET 2016
Résultats du Service Ordinaire Recettes Dépenses Résultats
Execices Antérieurs 3.554.230,00 1 311 327 2 242 903
Exercice propre 145.822.834,00 145 809 795 13 039
Total 149.377.064,00 147 121 122 2 255 942
Prélèvements 1 860 914 -1 860 914
Total Général 149.377.064,00 148 982 036 395 028
Résultats du Service Extraordinaire Recettes Dépenses Résultats
Execices Antérieurs 8.156.374,00 60 146 8 096 228
Exercice propre 61.046.024,00 68 386 946 -7 340 922
Total 69.202.398,00 68 447 092 755 306
Prélèvements 3.419.854,00 3 419 854
Total Général 72.622.252,00 68 447 092 4 175 160
492
AFFAIRE N° 250/15: BUDGET PROVINCIAL POUR l’EXERCICE 2016
LE CONSEIL PROVINCIAL,
VU le Code de la Démocratie Locale, décret du 27.05.2004, tel que modifié et plus particulièrement l’article L 2231-6 ;
VU la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville, relative à l’élaboration des budgets provinciaux pour 2016 ;
VU l’arrêté du 02.06.1999 portant le règlement général de la Comptabilité provinciale ;
VU le projet de budget provincial pour l’exercice 2016 arrêté par le Collège provincial en date du 22.09.2015 et ses annexes ;
CONSIDERANT QUE la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000,00 € et que, conformément à l'article L2212-65 § 2,8° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l'avis du Directeur financier est obligatoirement sollicité ;
VU la demande d’avis de légalité adressée au Directeur financier en date du 16/10/2015 ;
VU l'avis rendu par le Directeur financier en date du 16/10/2015 et joint en annexe ;
VU le rapport de la 1ère Commission émettant son avis ;
VU la note de politique générale remise aux Conseillers et lue en séance du 27.11.2015 ;
ATTENDU que les annexes prévues par la circulaire budgétaire et celle du 14.02.2008 ont été communiquées aux membres du Conseilprovincial avec le budget ;
ATTENDU que le Collège provincial veillera, en application de l'article L2231-9, §1er, du Code de la Démocratie Locale et de laDécentralisation :
• à l'insertion, au Bulletin provincial, du présent budget dans le mois qui suit son approbation ;
• au dépôt de ce budget aux Archives de l'Administration de la Région wallonne.
APRÈS en avoir délibéré ;
ARRÊTE:
L’ensemble du budget provincial pour l’exercice 2016, aux montants suivants :
Résultats du Service Ordinaire RECETTES DÉPENSES RÉSULTATS
Exercices antérieurs 3.554.230 1.311.327 2.242.903
Exercice propre 145.822.834 145.809.795 13.039
Total 149.377.064 147.121.122 2.255.942
Prélèvements 1.860.914 -1.860.914
TOTAL GÉNÉRAL 149.377.064 148.982.036 395.028
Résultats du Service Extraordinaire RECETTES DÉPENSES RÉSULTATS
Exercices antérieurs 8.156.374 60.146 8.096.228
Exercice propre 61.046.024 68.386.946 -7.340.922
Total 69.202.398 68.447.092 735.306
Prélèvements 3.419.854 3.419.854
TOTAL GÉNÉRAL 72.622.252 68.447.092 4.175.160
Namur, le 27.11.2015
Le Directeur général Le Président,
(s) Valéry ZUINEN (s) Luc DELIRE
493
Directeur financier
494
Proposé par le Collège Provincial en séance du 22/10/2015
Etaient présents: Monsieur J-M. VAN ESPEN, Député-Président
Madame G. LAZARON, Monsieur PH. BULTOT, Madame C. ABSIL,Députés-Membres,
Monsieur V. ZUINEN, Directeur général
Monsieur D. MATHEN, Gouverneur
Rapporteur: Monsieur le Député J-M. VAN ESPEN
Le Directeur général Le Député-Président
Valéry ZUINEN Jean-Marc VAN ESPEN
Voté par le Conseil Provincial en séance du 27/11/2015
Le Directeur général Le Président
Valéry ZUINEN Luc DELIRE
495