Tabel 5.1 RKPD 2018 - 4 juli - edit 6 juli · 2017-08-25 · Persentase fasilitas pendidikan dalam...
Transcript of Tabel 5.1 RKPD 2018 - 4 juli - edit 6 juli · 2017-08-25 · Persentase fasilitas pendidikan dalam...
V - 1
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif 11.11.1.11.1.1.01 986.203.489.825 1.035.513.664.316 1.1.1.01.01 Persentase daya tampung relatif
terhadap jumlah kebutuhan SD/MI100% 759.357.992.510 100% 797.325.892.136
Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMA/MA/SMK
100% 100%
Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTs
100% 100%
Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik
66,83% 77,88%
Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarananya sesuai standar
71,40% 72,83%
Persentase lembaga pendidikan SMA yang sarana prasarananya sesuai standar
77,70% 82,98%
Persentase lembaga pendidikan SMK yang sarana prasarananya sesuai standar
76,70% 77,67%
Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarananya sesuai standar
76,50% 78,03%
Persentase PAUD yang ditingkatkan sarana prasarananya
36,78% 49,04%
1.1.1.01.01.0001
Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan
Jumlah Fasilitas Gedung Pendidikan yang dibangun dan direhabilitasi
Gedung pendidikan SDN dan SMPN milik Pemerintah Kota Surabaya yang memerlukan rehab serta pembangunan baru
80 bangunan 210.344.109.190 80 bangunan 220.861.314.650 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.01.01.0002
Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan
Jumlah dokumen perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan yang disusun
Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
50 dokumen 2.138.661.200 50 dokumen 2.245.594.260 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.01.01.0003
Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat
Jumlah Sekolah SD sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah
Sekolah Dasar Negeri dan SD Swasta di kota Surabaya yang menerima BOPDA
692 lembaga 168.901.692.087 692 lembaga 177.346.776.691 Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0004
Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Menengah Sederajat
Jumlah Sekolah SMP sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah
SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota Surabaya yang menerima BOPDA
348 lembaga 170.054.909.850 348 lembaga 178.557.655.343 Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0005
Fasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru
Jumlah peserta didik baru yang difasilitasi
Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Negeri di Kota Surabaya
86.730 orang 2.055.376.713 86.730 orang 2.158.145.549 Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0006
Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dasar
Jumlah jenis perlengkapan sekolah SD Negeri yang diberikan
Sekolah Dasar Negeri di Surabaya
10 jenis 65.342.833.950 10 jenis 68.609.975.648 Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0007
Pengadaan Perlengkapan Sekolah Menengah
jumlah jenis perlengkapan sekolah menengah yang diberikan
Sekolah Menengah Negeri 10 jenis 59.564.446.500 10 jenis 62.542.668.825 Dinas Pendidikan
Tabel V.1Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018
Urusan PemerintahanUrusan Wajib
Pelayanan DasarPendidikan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanPrakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
V - 2
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.1.01.01.0008
Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD
Jumlah APE yang diberikan PAUD PPT di Surabaya 789 unit 3.857.363.780 789 unit 4.050.231.969 Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0009
Penunjang Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional
Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Negeri
370 lembaga 76.741.444.740 370 lembaga 80.578.516.977 Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0010
Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik
Jumlah PAUD yang mendapatkan Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Lembaga PAUD penerima DAK PAUD
2 lembaga 357.154.500 2 lembaga 375.012.225 Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02 Persentase lembaga pendidikan SD yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum
81,60% 32.253.264.427 83,23% 33.865.927.649
Persentase lembaga pendidikan SMA yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum
81,56% 82,98%
Persentase lembaga pendidikan SMK yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum
81,55% 83,50%
Persentase lembaga pendidikan SMP yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum
81,60% 83,23%
Persentase PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai ketentuan
49,11% 68,69%
1.1.1.01.02.0001
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar
Jumlah sekolah yang mendapatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar
Sekolah Dasar Negeri penyelenggara Kelas Layanan khusus dan Sekolah Inklusi
70 lembaga 13.297.745.880 70 lembaga 13.962.633.174 Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0002
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Menengah
Jumlah sekolah Menengah yang mendapatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
Sekolah Menengah Negeri penyelenggara inklusi dan Sekolah Terbuka
32 lembaga 7.474.366.368 32 lembaga 7.848.084.686 Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0003
Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah
Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Nasional Sekolah Menengah
Semua Sekolah Menengah di Kota Surabaya yang terdaftar sebagai penyelengggara Kegiatan Ujian Nasional
42.197 orang 1.078.022.997 42.197 orang 1.131.924.147 Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0004
Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar
Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Ujian sekolah dasar
Semua sekolah Dasar di Kota Surabaya yang terdaftar sebagai penyelengggara Kegiatan Ujian Sekolah
91.333 orang 3.000.500.837 91.333 orang 3.150.525.879 Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0005
Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar
Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar
Sekolah Dasar Negeri/Swasta di Surabaya
479 lembaga 2.366.307.000 479 lembaga 2.484.622.350 Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0006
Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Menengah
Jumlah lembaga sekolah menengah yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan
Sekolah Menengah Negeri/Swasta di Surabaya
198 lembaga 1.225.481.225 198 lembaga 1.286.755.286 Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0007
Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar PAUD
Jumlah peserta Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar PAUD
Lembaga PAUD dan Kantor Dinas Pendidikan
950 orang 681.572.483 950 orang 715.651.107 Dinas Pendidikan
Program Penerapan Kurikulum
V - 3
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.1.01.02.0008
Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar
Jumlah peserta Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar
Kantor Dinas Pendidikan 13.946 orang 1.471.364.000 13.946 orang 1.544.932.200 Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0009
Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah
Jumlah peserta Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah
Kantor Dinas Pendidilkan 18.128 orang 1.657.903.638 18.128 orang 1.740.798.820 Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03 Persentase guru PAUD yang kompeten
65,63% 128.809.112.645 69,09% 135.249.568.276
Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau AKTA 4
94,79% 100%
Persentase guru SD yang memiliki sertifikasi
74,23% 82,81%
Persentase guru SMA yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar
99,13% 100%
Persentase guru SMA yang memiliki sertifikasi
79,77% 86,72%
Persentase guru SMK yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar
97,31% 100%
Persentase guru SMK yang memiliki sertifikasi
76,91% 84%
Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar
97,73% 100%
Persentase guru SMP yang memiliki sertifikasi
80,77% 85,93%
Persentase tenaga kependidikan PAUD yang kompeten
60,78% 67,93%
Persentase tenaga kependidikan SD yang kompeten
50,54% 54,71%
Persentase tenaga kependidikan SMA yang kompeten
57,87% 62,50%
Persentase tenaga kependidikan SMK yang kompeten
54,32% 58,73%
Persentase tenaga kependidikan SMP yang kompeten
56,39% 60,95%
1.1.1.01.03.0001
Fasilitasi Pembinaan guru dan Tenaga Kependidikan
Jumlah guru yang mendapatkan Fasilitasi pembinaan Kompetensi guru dan Tenaga Kependidikan
Kantor Dinas Pendidikan 6.150 orang 44.931.637.810 6.150 orang 47.178.219.700 Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0002
Fasilitasi Pengembangan Kualifikasi, Kompetensi Guru dan Tenaga kependidikan
Jumlah guru yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kantor Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya dan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya (UNESA)
7.068 orang 41.071.969.470 7.068 orang 43.125.567.943 Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0003
Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho
Jumlah guru yang mengikuti Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Swasta di Kota Surabaya
1.941 orang 3.930.820.000 1.941 orang 4.127.361.000 Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0004
Peningkatan Mutu Pendidik PAUD
Jumlah Pendidik PAUD yang mendapatkan peningkatan mutu
Lembaga PAUD dan Kantor Dinas Pendidikan
11.446 orang 38.874.685.365 11.446 orang 40.818.419.633 Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
V - 4
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.1.01.04 Persentase PAUD berprestasi 1,70% 16.639.415.195 2,25% 17.471.385.955
Persentase prestasi SD pada event tingkat provinsi/nasional/internasional
46,15% 62,50%
Persentase prestasi SMA pada event tingkat provinsi/nasional/internasional
63,64% 72,73%
Persentase prestasi SMK pada event tingkat provinsi/nasional/internasional
28,85% 32,69%
Persentase prestasi SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional
50% 62,50%
1.1.1.01.04.0001
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah siswa PAUD yang mendapatkan pengembangan
Pos Paud Terpadu (PPT) 33.737 orang 5.249.513.680 33.737 orang 5.511.989.364 Dinas Pendidikan
1.1.1.01.04.0002
Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar
Jumlah peserta yang mendapatkan peningkatan prestasi sekolah dasar
Seluruh Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta
3.405 orang 3.153.674.490 3.405 orang 3.311.358.215 Dinas Pendidikan
1.1.1.01.04.0003
Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah
Jumlah peserta yang mendapatkan peningkatan prestasi sekolah menengah
Seluruh Sekolah Menengah Negeri dan Sekolah Menengah Swasta
3.120 Orang 1.113.794.000 3.120 Orang 1.169.483.700 Dinas Pendidikan
1.1.1.01.04.0004
Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah
jumlah jenis kegiatan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan
Surabaya dan Luar Kota 9 jenis 4.496.641.365 9 jenis 4.721.473.433 Dinas Pendidikan
1.1.1.01.04.0005
Penunjang Peningkatan Prestasi siswa, guru dan tenaga kependidikan
Jumlah kegiatan penunjang peningkatan prestasi siswa, guru dan tenaga kependidikan
Gedung Milik Pemerintah Kota Surabaya
5 Kali 2.625.791.660 5 Kali 2.757.081.243 Dinas Pendidikan
1.1.1.01.05 Persentase lembaga pendidikan MA yang tertib administrasi
31,25% 676.873.885 43,75% 710.717.579
Persentase lembaga pendidikan MI yang tertib administrasi
42,95% 46,31%
Persentase lembaga pendidikan MTs yang tertib administrasi
48,98% 59,18%
Persentase lembaga pendidikan SD yang tertib administrasi
60,88% 64,94%
Persentase lembaga pendidikan SMA yang tertib administrasi
55,32% 60,64%
Persentase lembaga pendidikan SMK yang tertib administrasi
64,65% 69,70%
Persentase lembaga pendidikan SMP yang tertib administrasi
81,85% 83,70%
1.1.1.01.05.0001
Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Sekolah
jumlah sekolah yang mengikuti pengelolaan manajemen sekolah
Kantor Dinas Pendidikan / Milik Pemerintah Kota Surabaya
1.504 lembaga 676.873.885 1.504 lembaga 710.717.579 Dinas Pendidikan
1.1.1.01.06 Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket A
71,07% 2.566.895.564 72,14% 2.695.240.342
Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket B
88,51% 88,89%
Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket C
90,98% 91,11%
1.1.1.01.06.0001
Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan
Jumlah peserta yang difasilitasi dengan Pembinaan Pendidikan Kesetaraan
PKBM yang ditunjuk 450 orang 2.566.895.564 450 orang 2.695.240.342 Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Kesetaraan
Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan
Program Peningkatan Prestasi
V - 5
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.1.01.07 Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang mendaftar proses akreditasi
5,73% 45.899.935.599 5,93% 48.194.932.379
Persentase pertumbuhan peserta didik yang mengikuti pendidikan masyarakat
1,04% 2,08%
1.1.1.01.07.0001
Fasilitasi Pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu
Jumlah guru ngaji dan kelas minggu yang mendapatkan peningkatan mutu
TPA/TPQ hasil verifikasi dari Kemenag
12.000 orang 43.657.349.089 12.000 orang 45.840.216.543 Dinas Pendidikan
1.1.1.01.07.0002
Fasilitasi Pembelajaran dan Sumber Belajar Pendidikan Keluarga
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembelajaran dan sumber belajar pendidikan keluarga
Kantor Dinas pendidikan/Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya
2.745 orang 792.701.025 2.745 orang 832.336.076 Dinas Pendidikan
1.1.1.01.07.0003
Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM
jumlah lembaga kursus, pelatihan dan PKBM yang dibina
Gedung Milik Pemerintah Kota Surabaya
400 lembaga 1.449.885.485 400 lembaga 1.522.379.759 Dinas Pendidikan
1.1.1.02 653.136.687.016 685.793.521.369 1.1.1.02.01 Persentase Kepemilikan Jaminan
Kesehatan100% 172.102.248.850 100% 180.707.361.293
Persentase penduduk miskin yang memanfaatkan pelayanan kesehatan
12% 13%
1.1.1.02.01.0001
Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan
Puskesmas dan Jaringannya se-Kota Surabaya dan FKTL (fasilitas kesehatan tingkat lanjutan) yang bekerjasma dengan BPJS Kesehatan
327.573 orang 172.102.248.850 327.573 orang 180.707.361.293 Dinas Kesehatan
1.1.1.02.02 Cakupan Imunisasi dasar lengkap 93,83% 32.575.928.850 93,85% 34.204.725.293
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 98,47% 98,48%Cakupan Kunjungan neonatal lengkap 85% 90%
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes)
96,95% 96,96%
1.1.1.02.02.0001
Pelayanan kesehatan keluarga Jumlah Ibu, Anak, Remaja, Pra Lansia dan Lansia yang mendapatkan layanan pemeriksaan
Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas
58.803 orang 31.108.048.850 58.803 orang 32.663.451.293 Dinas Kesehatan
1.1.1.02.02.0002
Jaminan Persalinan (DAK Bidang Kesehatan)
Jumlah Ibu dan Anak yang mendapatkan perawatan persalinan dan pasca persalinan di sarana kesehatan
Rumah Sakit Rujukan Jampersal
16 orang 1.467.880.000 16 orang 1.541.274.000 Dinas Kesehatan
1.1.1.02.03 Persentase ibu hamil yang mendapatkan 90 tablet Fe
94,64% 6.743.194.500 94,66% 7.080.354.225
Persentase Penimbangan balita 81,40% 81,50%Prevalensi Balita gizi buruk <1 % <1 %Prevalensi Balita Gizi kurang 9,50% 9,50%
1.1.1.02.03.0001
Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat
Jumlah ibu hamil/menyusui, calon pengantin wanita (CPW), dan balita yang mendapatkan layanan perbaikan gizi
Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas
1.300 orang 6.743.194.500 1.300 orang 7.080.354.225 Dinas Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak
KesehatanProgram Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan
V - 6
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.1.02.04 Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik
64,52% 89.558.291.105 76,35% 94.036.205.661
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu
76% 78%
1.1.1.02.04.0001
Pelayanan Kesehatan Primer Jumlah orang yang melaksanakan pelayanan kesehatan primer
Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas
2.518 orang 18.871.001.501 2.518 orang 19.814.551.576 Dinas Kesehatan
1.1.1.02.04.0002
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan
jumlah sistem informasi manajemen kesehatan yang dikembangkan
Seluruh Layanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota surabaya
1 aplikasi 509.098.240 1 aplikasi 534.553.152 Dinas Kesehatan
1.1.1.02.04.0003
Pengadaan Alat Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan Kantor Dinas Kesehatan 83 Item 19.410.205.674 83 Item 20.380.715.958 Dinas Kesehatan
1.1.1.02.04.0004
Penunjang Operasional Pelayanan Kesehatan
Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Terpenuhi Penunjang Operasionalnya
Puskesmas, Laboratorium Kesehatan dan UPTD Gudang Farmasi
65 lembaga 13.803.543.673 65 lembaga 14.493.720.857 Dinas Kesehatan
1.1.1.02.04.0005
Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu
Jumlah dokumen perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang disusun
Gedung puskesmas/puskesmas/fasilitas kesehatan pendukung milik Pemerintah Kota Surabaya yang memerlukan rehab dan / atau pembangunan baru
10 bangunan 25.410.833.277 10 bangunan 26.681.374.941 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.02.04.0006
Penyusunan Dokumen Perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu
Jumlah dokumen perencanaan Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang disusun
Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
5 dokumen 499.903.000 5 dokumen 524.898.150 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.02.04.0007
Pengadaan Sarana Kesehatan Dasar (DAK Bidang Kesehatan)
Jumlah Sarana Kesehatan Dasar yang diadakan
Kantor Dinas Kesehatan 2 jenis 10.818.099.671 2 jenis 11.359.004.655 Dinas Kesehatan
1.1.1.02.04.0008
Analisa Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan
Jumlah dokumen Analisa Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan
Kantor Dinas Kesehatan 5 dokumen 235.606.070 5 dokumen 247.386.374 Dinas Kesehatan
1.1.1.02.05 Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan
100% 33.105.024.423 100% 34.760.275.644
1.1.1.02.05.0001
Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah Paket Obat dan Perbekalan Kesehatan Yang Diadakan
63 Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan
4 Paket 27.537.056.798 4 Paket 28.913.909.638 Dinas Kesehatan
1.1.1.02.05.0002
Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)
Jumlah paket obat dan perbekalan kesehatan dasar di Puskesmas yang diadakan
Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas
2 Paket 5.567.967.625 2 Paket 5.846.366.006 Dinas Kesehatan
1.1.1.02.06 Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada
73% 63.474.010.931 74% 66.647.711.479
Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit dr. Mohamad Soewandhie
77% 78%
Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin
84% 86%
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin
84% 86%
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
V - 7
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.1.02.06.0001
Akreditasi Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan akreditasi
14 Puskesmas 14 lembaga 3.368.365.900 14 lembaga 3.536.784.195 Dinas Kesehatan
1.1.1.02.06.0002
Pembinaan dan Pengawasan Sarana Kesehatan Rujukan
Jumlah Sarana Kesehatan Rujukan Yang Dibina dan Diawasi
Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik Utama Kota Surabaya
129 lembaga 522.945.300 129 lembaga 549.092.565 Dinas Kesehatan
1.1.1.02.06.0003
Pembinaan dan pengembangan SDM Kesehatan
SDM Kesehatan Yang Dilatih dan Dikembangkan
Kantor Dinas Kesehatan dan Wilayah Kerja 63 Puskesmas
2.100 Orang 3.187.261.644 2.100 Orang 3.346.624.726 Dinas Kesehatan
1.1.1.02.06.0004
Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit
Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan keperawatan
RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya
87.588 orang 4.962.804.831 87.588 orang 5.210.945.073 RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.06.0005
Pelayanan Medik Rumah Sakit Jumlah pasien RS yang mendapatkan pelayanan medik
RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya
2.352 orang 3.447.316.935 2.352 orang 3.619.682.782 RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.06.0006
Pengembangan Manajemen Rumah Sakit dan Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan
Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kinerjanya
RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya
415 orang 17.189.520.779 415 orang 18.048.996.818 RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.06.0007
Promosi Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah promosi kesehatan yang dilaksanakan
RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya dan diluar RSUD
8 kali 827.444.765 8 kali 868.817.003 RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.06.0008
Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit
Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan keperawatan
RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Surabaya
23.965 orang 6.011.576.398 23.965 orang 6.312.155.218 RSUD Dr. Mohamad Soewandie
1.1.1.02.06.0009
Penyelenggaraan Layanan Medik Rumah Sakit
Jumlah pasien RS yang mendapatkan pelayanan medik
RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Surabaya dan diluar RSUD
127 kali 920.374.400 127 kali 966.393.120 RSUD Dr. Mohamad Soewandie
1.1.1.02.06.0010
Pengembangan Manajemen Rumah Sakit
Jumlah sistem informasi manajemen rumah sakit yang dikembangkan
RSUD dr. Mohamad Soewandhie
1 sistem 588.030.918 1 sistem 617.432.464 RSUD Dr. Mohamad Soewandie
1.1.1.02.06.0011
Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan
Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kinerjanya
RSUD dr. M. Soewandhie 760 orang 22.145.276.942 760 orang 23.252.540.789 RSUD Dr. Mohamad Soewandie
1.1.1.02.06.0012
Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rumah Sakit
Jumlah dokumen hasil evaluasi Penyelenggaraan layanan Rumah Sakit yang disusun
RSUD dr. MOHAMAD SOEWANDHIE
19 dokumen 303.092.120 19 dokumen 318.246.726 RSUD Dr. Mohamad Soewandie
1.1.1.02.07 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit
85% 77.691.398.575 90% 81.575.968.504
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit
80% 82%
Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD Bhakti Dharma Husada
10 hari 5 hari
Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD dr. Mohamad Soewandie
48 hari 45 hari
Rata-rata waktu tunggu layanan rawat jalan RSUD Bhakti Dharma Husada
45 menit 43 menit
1.1.1.02.07.0001
Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung RSUD beserta peralatannya
Jumlah bangunan gedung RSUD berserta peralatannya yang dibangun/ direhab
RSUD dr. Soewandhie 1 bangunan 5.794.188.082 1 bangunan 6.083.897.486 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.02.07.0002
Penyusunan Dokumen Perencanaan Gedung RSUD beserta Peralatannya
Jumlah dokumen perencanaan Gedung RSUD beserta peralatannya yang disusun
Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1 dokumen 262.328.000 1 dokumen 275.444.400 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
V - 8
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.1.02.07.0003
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran
Jumlah item alat kesehatan/kedokteran yang diadakan dan dipelihara
RSUD Bhakti Dharma Husada 8 item 5.112.870.100 8 item 5.368.513.605 RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.07.0005
Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya
Jumlah penyediaan / pemeliharaan alat kesehatan bagi masyarakat akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya
RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya
2 jenis 9.868.702.000 2 jenis 10.362.137.100 RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.07.0006
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran
Jumlah item alat kesehatan/kedokteran yang diadakan dan dipelihara
RSUD dr. Mohamad Soewandhie
8 item 36.541.702.859 8 item 38.368.788.002 RSUD Dr. Mohamad Soewandie
1.1.1.02.07.0007
Pengadaan Sarana Kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan
jumlah item sarana kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan yang diadakan
RSUD dr.M.Soewandhie Surabaya
4 item 8.130.000.000 4 item 8.536.500.000 RSUD Dr. Mohamad Soewandie
1.1.1.02.07.0009
Penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya
Jumlah Penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya
RSUD dr. M. Soewandhie 2 jenis 11.981.607.534 2 jenis 12.580.687.911 RSUD Dr. Mohamad Soewandie
1.1.1.02.08 Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada
100% 82.618.181.818 100% 86.749.090.909
Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M. Soewandhie
100% 100%
1.1.1.02.08.0001
Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah paket obat dan perbekalan kesehatan rumah sakit yang disediakan
RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya
2 paket 22.618.181.818 2 paket 23.749.090.909 RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.08.0002
Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah paket obat dan perbekalan kesehatan rumah sakit yang disediakan
RSUD dr. M. Soewandhie Surabaya
2 paket 60.000.000.000 2 paket 63.000.000.000 RSUD Dr. Mohamad Soewandie
1.1.1.02.09 Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)
84% 95.268.407.964 86% 100.031.828.362
Persentase rumah sehat 76,50% 78%Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi
82% 83%
1.1.1.02.09.0001
Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Bidang Kesehatan)
Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas
63 lembaga 25.434.421.950 63 lembaga 26.706.143.048 Dinas Kesehatan
1.1.1.02.09.0002
Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat
Jumlah kejadian kegawatdaruratan yang dilayani dalam satu tahun
Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas
600 Kejadian 1.269.290.500 600 Kejadian 1.332.755.025 Dinas Kesehatan
1.1.1.02.09.0003
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Jumlah Lokasi Penyakit Menular yang dilayani
Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas
1.750 lokasi 14.809.948.511 1.750 lokasi 15.550.445.937 Dinas Kesehatan
1.1.1.02.09.0004
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Jumlah siswa yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa dan napza
Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas
1.200 orang 4.071.482.950 1.200 orang 4.275.057.098 Dinas Kesehatan
1.1.1.02.09.0005
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
Jumlah lembaga yang menyelenggarakan Kesehatan Tradisional
34 Puskesmas dengan pelayanan kesehatan tradisional
34 lembaga 848.660.270 34 lembaga 891.093.284 Dinas Kesehatan
1.1.1.02.09.0006
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
Jumlah Lokasi Sampel Penyehatan Lingkungan Yang Diperiksa
Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas
7.050 sampel 4.159.304.214 7.050 sampel 4.367.269.425 Dinas Kesehatan
1.1.1.02.09.0007
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
Jumlah puskesmas yang melaksanakan promosi kesehatan
Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas
63 lembaga 9.324.200.949 63 lembaga 9.790.410.996 Dinas Kesehatan
1.1.1.02.09.0008
Surveilans dan Imunisasi Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Surveilans Terpadu dan Pembinaan Imunisasi
Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas
63 lembaga 1.262.203.500 63 lembaga 1.325.313.675 Dinas Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
V - 9
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.1.02.09.0009
Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
Jumlah balita yang mendapatkan penyuluhan Anak Balita di UKBM
Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas
162.132 orang 34.088.895.120 162.132 orang 35.793.339.876 Dinas Kesehatan
1.1.1.03 1.024.273.473.842 1.075.487.147.535
1.1.1.03.01 Lama genangan (menit) 50 menit 495.060.915.773 48 menit 519.813.961.561
Luas genangan (ha) 1179 ha 1150 haPersentase pembangunan jaringan drainase yang selesai tepat waktu
80% 80%
Tinggi genangan (cm) 15 cm 15 cm1.1.1.03.01.0001
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong
Luasan obyek pembangunan/rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dimonitoring dan dievaluasi
Saluran primer, sekunder dan tersier di Kota Surabaya
24.500 m2 9.940.430.000 24.500 m2 10.437.451.500 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.01.0002
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (Tahun Jamak/Multiyears)
Luasan obyek pembangunan/rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dimonitoring dan dievaluasi
Saluran Banyu Urip diversi Gunungsari (Babat Jerawat s/d Sememi)
15.120 m2 3.199.620.000 15.120 m2 3.359.601.000 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.01.0003
Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan
Jumlah rumah pompa yang dioperasikan dan dipelihara
Rumah pompa yang menyebar di Saluran primer dan sekunder di Kota Surabaya
56 unit 29.664.750.677 56 unit 31.147.988.211 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.01.0004
Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan
Luasan Prasarana Pematusan beserta sarana kelengkapannya yang dibangun
Saluran primer, sekunder dan tersier di Kota Surabaya
10.000 m2 171.559.576.187 10.000 m2 180.137.554.996 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.01.0005
Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears)
Luasan Prasarana Pematusan beserta sarana kelengkapannya yang dibangun dan disediakan
Saluran Banyu Urip diversi Gunungsari (Babat Jerawat s/d Sememi)
15.120 m2 151.639.590.393 15.120 m2 159.221.569.913 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.01.0006
Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem
Volume Saluran Drainase dan Boezem yang dipelihara
Saluran primer, sekunder dan tersier di Kota Surabaya
210.000 M3 119.710.852.965 210.000 M3 125.696.395.613 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.01.0007
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan Kota
Jumlah Dokumen Perencanaan Pematusan Kota yang disusun
Kantor Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
77 dokumen 9.346.095.550 77 dokumen 9.813.400.328 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.02 Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan (%)
7,74% 292.813.029.495 10,32% 307.453.680.971
Persentase jalan yang terbangun (%) 0,36% 0,48%
Persentase pembangunan jaringan jalan dan jembatan yang selesai tepat waktu
80% 80%
Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki (%)
17,18% 22,91%
1.1.1.03.02.0001
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan
Luasan Obyek Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan
Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder di Kota Surabaya
35.290 m2 8.491.362.700 35.290 m2 8.915.930.835 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.02.0002
Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut
Jumlah peralatan dan alat angkut yang dioperasikan dan dipelihara
Workshop Perbaikan Alat Berat di Kota Surabaya
162 unit 16.007.164.500 162 unit 16.807.522.725 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota
Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
V - 10
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.1.03.02.0003
Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)
Luasan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)
Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder di Kota Surabaya
5.000 m2 14.182.615.778 5.000 m2 14.891.746.567 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.02.0004
Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya
Luasan Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya
Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder di Kota Surabaya
29.260 m2 192.861.986.049 29.260 m2 202.505.085.351 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.02.0005
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya
Luasan Jalan, Jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara/ direhabilitasi
Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder, Kolektor Primer dan Kolektor Sekunder di Kota Surabaya
150.130 m2 52.752.395.464 150.130 m2 55.390.015.237 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.02.0006
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan yang disusun
Kantor Dinas PU Bina Marga dan Pematusan
66 dokumen 8.517.505.005 66 dokumen 8.943.380.255 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.03 Persentase pelanggan baru PDAM (%) 14,32% 7.155.430.373 15,07% 7.513.201.892
1.1.1.03.03.0001
Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Bersih)
Panjang jaringan air bersih yang terbangun
Jalan lingkungan dan / atau lokal di wilayah Kota Surabaya
1.000 m 7.155.430.373 1.000 m 7.513.201.892 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.04 Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan
2600250 m 209.596.996.556 2660250 m 220.076.846.385
Persentase Pemasangan PJU Hemat Energi
74,26% 79,81%
1.1.1.03.04.0001
Pemasangan Penerangan Jalan Umum
Jumlah PJU yang terpasang Jalan umum, jalan lingkungan dan lokasi usulan musrenbang warga yang tersebar di 31 kecamatan Kota Surabaya
2.818 titik 51.242.187.851 2.818 titik 53.804.297.244 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.1.03.04.0002
Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum
Jumlah Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum
PJU milik Pemkot dan PJU pelimpahan rekening warga yang tersebar di 31 kecamatan Kota Surabaya
5.849 rekening 146.907.724.000 5.849 rekening 154.253.110.200 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.1.03.04.0003
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
Jumlah titik Penerangan Jalan Umum yang dipelihara
PJU milik Pemkot yang tersebar di 31 kecamatan Kota Surabaya
40.000 titik 11.447.084.706 40.000 titik 12.019.438.941 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.1.03.05 Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat
100% 863.261.284 100% 906.424.348
1.1.1.03.05.0001
Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas
Jumlah ijin Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas yang diterbitkan
Menyebar di 31 Kecamatan Wilayah Kota Surabaya
10 ijin 863.261.284 10 ijin 906.424.348 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.06 Persentase rencana induk sektoral yang disusun
78,57% 6.363.961.500 85,71% 6.682.159.575
Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun
53,33% 60%
1.1.1.03.06.0001
Penunjang Perencanaan Keciptakaryaan, Permukiman dan Lingkungan Hidup
Tersusunnya dokumen Pendukung Perencanaan Keciptakaryaan, Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya
1 dokumen 761.155.300 1 dokumen 799.213.065 Badan Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Ruang Kota
Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU
Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota
V - 11
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.1.03.06.0002
Pendukung Penataan Ruang Kota
Jumlah dokumen Penataan Ruang yang disusun
Kantor Bappeko, Kantor Anggota Pokja Perencanaan Tata Ruang dan Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD, Kawasan Religi Ampel, Kawasan Pamurbaya, Kawasan Sempadan Pantai/ Sungai, Kawasan Industri Pergudangan dan Perdagangan Jasa
3 dokumen 1.316.399.400 3 dokumen 1.382.219.370 Badan Perencanaan Pembangunan
1.1.1.03.06.0003
Penyusunan dan Pengajuan Pengesahan Rencana Detail Tata Ruang Kota
Jumlah dokumen pengesahan RDTRK Surabaya yang disusun dan diajukan
Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1 dokumen 4.286.406.800 1 dokumen 4.500.727.140 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07 Persentase jumlah bangunan yang ber IMB
55,13% 12.419.878.861 56,93% 13.040.872.804
Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB
100% 100%
1.1.1.03.07.0001
Pemeliharaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Kearsipan
Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan kearsipan yang dipelihara
Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
2 Item 413.382.050 2 Item 434.051.153 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07.0002
Pendataan dan Penataan Penyelenggaraan Bangunan
Jumlah penyelenggaraan bangunan yang didata dan ditata
Lokasi-lokasi bangunan yang sudah terdaftar pada permohonan IMB yang masuk ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
6.517 bangunan 1.358.251.335 6.517 bangunan 1.426.163.902 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07.0003
Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang
Jumlah persil pemanfaatan ruang yang didata dan dipetakan
Lokasi-lokasi sesuai dengan permohonan Surat Ijin Pendirian Reklame (SIPR) dan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) yang masuk ke ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
7.770 persil 1.787.573.910 7.770 persil 1.876.952.606 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07.0004
Pengawasan dan Penertiban Tata Bangunan
Jumlah pengawasan dan penertiban bangunan yang dilaksanakan
Bangunan, tower dan reklame yang telah berdiri di 31 kecamatan Kota Surabaya
240 kali 1.269.150.499 240 kali 1.332.608.024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07.0005
Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota
Jumlah obyek pemanfaatan ruang yang dikendalikan
Lokasi-lokasi sesuai dengan permohonan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) yang masuk ke ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
7.333 obyek 1.913.762.947 7.333 obyek 2.009.451.094 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07.0006
Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)
Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan
Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
500 ijin 221.469.960 500 ijin 232.543.458 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota
V - 12
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.1.03.07.0007
Penyusunan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman
Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman yang disusun
Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
7 dokumen 1.744.533.025 7 dokumen 1.831.759.676 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07.0008
Survey Dan Pemetaan Infrastruktur Kota
Jumlah persil infrastruktur kota yang disurvey dan dipetakan
Lokasi-lokasi yang dimohon untuk dilakukan survey dan pemetaan infrastrukur baik oleh perangkat daerah/instansi lainnya, swasta maupun masyarakat
500 persil 1.812.191.025 500 persil 1.902.800.576 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07.0009
Updating Peta Digital di Wilayah Kota Surabaya
Jumlah wilayah Surabaya yang telah terupdate dalam peta digital
5 Bagian wilayah di Kota Surabaya yaitu Surabaya Pusat, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, Surabaya Barat dan Surabaya Utara
5 wilayah 1.899.564.110 5 wilayah 1.994.542.316 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04 406.324.174.473 426.640.383.198
1.1.1.04.01 Persentase Pelayanaan Sanitasi Permukiman
59% 406.324.174.473 72% 426.640.383.198
Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya
55,35% 61,50%
Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni
23% 35%
Persentase rumah tinggal tapak tidak layak huni yang diperbaiki
40% 60%
1.1.1.04.01.0001
Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)
Jumlah Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) yang dibangun
Lokasi kawasan rawan sanitasi sesuai dengan dokumen SSK, hasil survey dan usulan pihak terkait lainnya
3 bangunan 5.571.756.023 3 bangunan 5.850.343.824 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.01.0002
Pembangunan / Rehabilitasi Rumah
Jumlah rumah yang dibangun / direhabilitasi
Bangunan rumah susun sederhana sewa milik Pemerintah Kota Surabaya
5 lokasi 39.873.213.703 5 lokasi 41.866.874.388 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.01.0003
Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman
Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan
Jalan lingkungan dan saluran lingkungan yang diusulkan oleh masyarakat melalui Musrenbang
394 lokasi 300.404.966.937 394 lokasi 315.425.215.284 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.01.0004
Penyusunan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman
Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang disusun
Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
200 dokumen 16.147.782.000 200 dokumen 16.955.171.100 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.01.0005
Fasilitasi Penyelenggaraan Program Pembiayaan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah lembaga Penyelenggaraan Program Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang difasilitasi
Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
2 lembaga 1.350.521.280 2 lembaga 1.418.047.344 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.01.0006
Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan
Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan yang disusun
Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
2 dokumen 1.006.613.650 2 dokumen 1.056.944.333 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.01.0007
Pengelolaan Rumah Ber-SIP dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya
Jumlah persil rumah ber-SIP dan rumah sewa aset Pemerintah Kota Surabaya yang dikelola
Rumah Ber-SIP dan Rumah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang telah memiliki Izin Pemakaian Rumah di Kota Surabaya
3.500 persil 1.369.974.542 3.500 persil 1.438.473.269 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
V - 13
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.1.04.01.0008
Operasional Rumah Susun Sederhana Sewa
Jumlah blok Rumah Rusun Sederhana Sewa yang beroperasi
Rumah Susun Sederhana Sewa pada 13 kecamatan di Kota Surabaya
81 blok 1.468.977.960 81 blok 1.542.426.858 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.1.04.01.0009
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
Jumlah blok rumah susun sederhana sewa yang dikelola
Rumah Susun Sederhana Sewa yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya pada 13 kecamatan di Kota Surabaya
81 blok 20.259.258.701 81 blok 21.272.221.636 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.1.04.01.0010
Perbaikan rumah tidak layak huni
Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki
31 Kecamatan 638 unit 18.871.109.678 638 unit 19.814.665.162 Dinas Sosial
1.1.1.05 159.388.975.806 167.358.424.598
1.1.1.05.01 Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL, PSK, anjal dan gepeng, dan RHU yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti
100% 46.586.066.829 100% 48.915.370.172
Persentase pelanggaran Perda terkait HO, IMB, kebersihan, parkir umum, dan Perda lain yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti
100% 100%
Persentase pelanggaran Perda terkait reklame yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti
100% 100%
Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum
100% 100%
1.1.1.05.01.0001
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Asemrowo 240 objek 412.158.335 240 objek 432.766.252 Kec. Asemrowo
1.1.1.05.01.0002
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Benowo 288 objek 367.616.905 288 objek 385.997.750 Kec. Benowo
1.1.1.05.01.0003
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Bubutan 288 objek 498.192.375 288 objek 523.101.994 Kec. Bubutan
1.1.1.05.01.0004
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Bulak 288 objek 676.518.335 288 objek 710.344.252 Kec. Bulak
1.1.1.05.01.0005
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Dukuh Pakis 288 objek 471.397.666 288 objek 494.967.549 Kec. Dukuh Pakis
1.1.1.05.01.0006
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Gayungan 288 objek 254.591.405 288 objek 267.320.975 Kec. Gayungan
1.1.1.05.01.0007
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Genteng 324 objek 371.898.352 324 objek 390.493.270 Kec. Genteng
1.1.1.05.01.0008
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Gubeng 288 objek 652.814.992 288 objek 685.455.742 Kec. Gubeng
1.1.1.05.01.0009
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Gunung Anyar 432 objek 321.308.800 432 objek 337.374.240 Kec. Gunung Anyar
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Program Penegakan Peraturan Daerah
V - 14
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.1.05.01.0010
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Jambangan 288 objek 139.717.455 288 objek 146.703.328 Kec. Jambangan
1.1.1.05.01.0011
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Karangpilang 288 objek 487.772.360 288 objek 512.160.978 Kec. Karangpilang
1.1.1.05.01.0012
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Kenjeran 264 objek 360.657.755 264 objek 378.690.643 Kec. Kenjeran
1.1.1.05.01.0013
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Krembangan 240 objek 510.733.480 240 objek 536.270.154 Kec. Krembangan
1.1.1.05.01.0014
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Lakarsantri 288 objek 395.139.980 288 objek 414.896.979 Kec. Lakarsantri
1.1.1.05.01.0015
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Mulyorejo 336 Objek 475.843.645 336 Objek 499.635.827 Kec. Mulyorejo
1.1.1.05.01.0016
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Pabean Cantian 288 Objek 499.546.297 288 Objek 524.523.612 Kec. Pabean Cantian
1.1.1.05.01.0017
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Pakal 288 Objek 393.821.020 288 Objek 413.512.071 Kec. Pakal
1.1.1.05.01.0018
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Rungkut 288 objek 512.002.625 288 objek 537.602.756 Kec. Rungkut
1.1.1.05.01.0019
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Sambikerep 240 objek 339.226.850 240 objek 356.188.193 Kec. Sambikerep
1.1.1.05.01.0020
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Sawahan 336 objek 778.706.505 336 objek 817.641.830 Kec. Sawahan
1.1.1.05.01.0021
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Semampir 264 objek 583.205.925 264 objek 612.366.221 Kec. Semampir
1.1.1.05.01.0022
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Simokerto 288 objek 303.780.870 288 objek 318.969.914 Kec. Simokerto
1.1.1.05.01.0023
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Sukolilo 336 Objek 500.508.265 336 Objek 525.533.678 Kec. Sukolilo
1.1.1.05.01.0024
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan engawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Sukomanunggal 288 objek 314.379.055 288 objek 330.098.008 Kec. Sukomanunggal
1.1.1.05.01.0025
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Tambaksari 312 objek 697.909.690 312 objek 732.805.175 Kec. Tambaksari
1.1.1.05.01.0026
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Tandes 240 objek 418.692.380 240 objek 439.626.999 Kec. Tandes
1.1.1.05.01.0027
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Tegalsari 252 objek 523.857.993 252 objek 550.050.893 Kec. Tegalsari
1.1.1.05.01.0028
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Tenggilis Mejoyo 276 objek 250.182.599 276 objek 262.691.729 Kec. Tenggilis Mejoyo
V - 15
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.1.05.01.0029
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Wiyung 336 objek 477.067.865 336 objek 500.921.258 Kec. Wiyung
1.1.1.05.01.0030
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Wonocolo 288 objek 404.705.035 288 objek 424.940.287 Kec. Wonocolo
1.1.1.05.01.0031
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
Kecamatan Wonokromo 300 objek 892.755.365 300 objek 937.393.133 Kec. Wonokromo
1.1.1.05.01.0032
Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I
Jumlah objek pelanggar Perda terkait reklame yang ditertibkan, diawasi, dikendalikan, dan dievaluasi
31 Kecamatan 16.800 objek 2.762.521.165 16.800 objek 2.900.647.223 Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.01.0033
Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II
Jumlah objek pelanggar Perda terkait IMB, kebersihan, parkir umum, dan lainnya yang ditertibkan, diawasi, dikendalikan, dan dievaluasi
31 Kecamatan 1.210 objek 1.342.768.660 1.210 objek 1.409.907.093 Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.01.0034
Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III
Jumlah objek pelanggar insidentil dan pelanggar Perda terkait anjal/gepeng, hiburan malam, PKL, dan PSK yang ditertibkan, diawasi, dikendalikan, dan dievaluasi
31 Kecamatan 15.608 objek 5.857.278.988 15.608 objek 6.150.142.937 Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.01.0035
Penindakan Hasil Evaluasi Pelanggaran Perda
Jumlah pelanggaran Perda yang ditindak dan dievaluasi
Gedung Instansi Pemerintah Kota dan 31 Kecamatan
84 objek 771.168.965 84 objek 809.727.413 Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.01.0036
Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa
Jumlah peserta kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa
Kabupaten/Kota di Wilayah Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Taman Surya dan Fasilitas olahraga di wilayah Kota Surabaya
1.140 orang 1.620.303.273 1.140 orang 1.701.318.437 Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.01.0037
Penyiapan Tenaga Penanggulangan Keamanan Kota
Jumlah tenaga penaggulangan keamanan kota yang disediakan
31 Kecamatan 500 orang 19.945.315.600 500 orang 20.942.581.380 Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.02 Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dan difasilitasi yang berjalan dengan lancar
100% 40.592.342.833 100% 42.621.959.975
Persentase tertanganinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum
100% 100%
1.1.1.05.02.0001
Orientasi Kewaspadaan Nasional
Jumlah peserta Orientasi Kewaspadaan Nasional
Gedung pertemuan milik Pemerintah Kota Surabaya
1.070 orang 1.189.509.345 1.070 orang 1.248.984.812 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.02.0002
Kerjasama pengendalian ketenteraman dan ketertiban kota
Jumlah laporan Kerjasama pengendalian ketenteraman dan ketertiban kota
Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing, Apartemen / Tempat-tempat Orang Asing, Pendidikan Formal / Non Formal yang ada di Kota Surabaya, Tempat Usaha Kepariwisataan di Kota Surabaya serta Kecamatan dan Kelurahan
66 dokumen 580.764.220 66 dokumen 609.802.431 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan lingkungan
V - 16
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.1.05.02.0003
Kerjasama pengendalian keamanan kota
Jumlah laporan Kerjasama pengendalian keamanan kota
5 (lima) bagian wilayah di kota Surabaya yaitu Surabaya Pusat, Surabaya Utara, Surabaya Selatan, Surabaya Timur, Surabaya Barat
12 dokumen 4.232.573.700 12 dokumen 4.444.202.385 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.02.0004
Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama
Jumlah kegiatan Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama
Kecamatan, aula rumah ibadat, tempat organisasi keagamaan
30 kali 1.400.522.045 30 kali 1.470.548.147 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.02.0005
Pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat
Jumlah orang yang mendukung pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat
Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya serta seluruh wilayah Kota Surabaya
429 orang 16.893.365.389 429 orang 17.738.033.658 Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.02.0006
Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan keagamaan
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan keagamaan
Gedung milik Pemerintah Kota, Gedung tempat Ibadah, dan 31 kecamatan
37.378 orang 14.807.073.348 37.378 orang 15.547.427.015 Dinas Sosial
1.1.1.05.02.0007
Pembinaan Potensi Masyarakat
Jumlah peserta Pembinaan Potensi Masyarakat
Balai Kota Surabaya, Taman Makam Pahlawan
280 orang 1.488.534.786 280 orang 1.562.961.525 Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03 Angka kejadian kebakaran gedung/bangunan per 1 juta penduduk Surabaya
54 kejadian 72.210.566.143 53 kejadian 75.821.094.452
Angka kejadian kebakaran non bangunan per 1 juta penduduk Surabaya
110 kejadian 109 kejadian
Persentase kelurahan tangguh bencana
49% 68%
Persentase waktu tanggap ≤ 24 jam penanggulangan kejadian bencana alam
100% 100%
Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit
96% 97%
1.1.1.05.03.0001
Pelatihan kader perlindungan masyarakat
Jumlah Peserta Pelatihan kader perlindungan masyarakat (Kursus kader pelaksana Linmas)
Tempat pelatihan militer 100 orang 627.167.700 100 orang 658.526.085 Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03.0002
Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana
Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana
Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya, Sekolah, RS milik Pemerintah Kota Surabaya, Gedung pertemuan lainnya di Kota Surabaya
1.000 orang 2.366.484.949 1.000 orang 2.484.809.196 Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03.0003
Pemberian Kebutuhan Pokok bagi Korban Bencana
Jumlah korban bencana yang mendapatkan kebutuhan pokok
Lokasi bencana di Kota Surabaya
6.026 orang 2.450.296.940 6.026 orang 2.572.811.787 Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03.0004
Pengadaan Sarana Penanggulangan Bencana
Jumlah item sarana penanggulangan bencana yang diadakan
Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya
69 item 2.817.100.550 69 item 2.957.955.578 Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03.0005
Pengembangan Manajemen Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah peserta pengembangan Manajemen Penanggulangan Bencana Daerah
Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya, Gedung pertemuan lainnya
1.340 orang 2.090.653.750 1.340 orang 2.195.186.438 Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
Program Penanggulangan Bencana
V - 17
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.1.05.03.0006
Pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana
Jumlah peserta Pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana
Gedung Pertemuan milik Pemerintah Kota Surabaya, Pusdiklat PMK Kota Surabaya serta Kelurahan di Kota Surabaya
995 orang 1.006.371.453 995 orang 1.056.690.026 Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03.0007
Peningkatan Manajemen Logistik, rehabilitasi dan rekontruksi dalam penanggulangan bencana
Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Manajemen Logistik, rehabilitasi dan rekontruksi dalam penanggulangan bencana
Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya dan gedung pertemuan lainnya
1.470 orang 1.037.807.340 1.470 orang 1.089.697.707 Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03.0008
Pemenuhan Kebutuhan Operasional Pemadaman Kebakaran
Jumlah orang pelaksana operasional pemadaman kebakaran yang dipenuhi kebutuhannya
Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya dan UPTD I s/d V
782 orang 7.844.129.200 782 orang 8.236.335.660 Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.1.05.03.0009
Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan perkembangan pembangunan kota
Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang terpelihara
Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya dan UPTD I s/d V
50 unit 4.721.701.491 50 unit 4.957.786.566 Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.1.05.03.0010
Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan perkembangan pembangunan kota
Jumlah unit sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang diadakan/dibangun
Kantor Dinas Kebakaran Kota Surabaya dan UPTD I s/d V
880 unit 31.361.291.249 880 unit 32.929.355.811 Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.1.05.03.0011
Pemeriksaan Tingkat Resiko Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang dilaksanakan pemeriksaan
Bangunan Gedung di Kota Surabaya
5.560 bangunan 1.759.174.759 5.560 bangunan 1.847.133.497 Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.1.05.03.0012
Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran
Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang ditingkatkan kompetensinya
Pusdiklatkar Dinas Pemadam Kebakaran
200 orang 960.081.000 200 orang 1.008.085.050 Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.1.05.03.0013
Pelatihan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Jumlah masyarakat yang diberi pelatihan SATLAKAR
Aula kecamatan, kelurahan, RW /RT atau Pusdiklatkar Dinas Pemadam Kebakaran
1.680 orang 1.443.125.300 1.680 orang 1.515.281.565 Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.1.05.03.0014
Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran
Jumlah bangunan fasilitas Pemadam Kebakaran yang dibangun/direhabilitasi
Fasilitas pemadam kebakaran milik Pemerintah Kota Surabaya yang memerlukan rehab serta pembangunan baru
2 bangunan 11.392.567.464 2 bangunan 11.962.195.837 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.05.03.0015
Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran
Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Pemadam Kebakaran yang disusun
Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
10 dokumen 332.613.000 10 dokumen 349.243.650 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.06 196.998.499.573 206.848.424.553 1.1.1.06.01 Persentase PMKS yang ditangani 60% 193.728.164.356 60% 203.414.572.575
1.1.1.06.01.0001
Pemberian beasiswa bagi siswa/mahasiswa yang berprestasi dari keluarga miskin
Jumlah siswa/mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin yang mendapat beasiswa
31 Kecamatan 1.114 orang 17.882.498.000 1.114 orang 18.776.622.900 Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0002
Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu
Jumlah anak yatim, piatu dan yatim piatu yang mendapatkan bantuan permakanan
31 Kecamatan 6.000 orang 30.127.600.937 6.000 orang 31.633.980.984 Dinas Sosial
SosialProgram Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
V - 18
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.1.06.01.0003
Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi lanjut usia
Jumlah lanjut usia yang mendapat bantuan permakanan
31 Kecamatan 15.040 orang 77.459.807.140 15.040 orang 81.332.797.497 Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0004
Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi penyandang disabilitas
Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bantuan permakanan
31 Kecamatan 4.804 orang 23.531.422.116 4.804 orang 24.707.993.222 Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0005
Pembinaan dan pemulangan PMKS
Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan
Kantor Dinas Sosial, UPTD Dinas Sosial dan Luar Kota Surabaya
1.280 orang 1.671.966.800 1.280 orang 1.755.565.140 Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0006
Pemutakhiran data PMKS dan PSKS
Jumlah kegiatan pemutakhiran data PMKS dan PSKS
31 Kecamatan 1 kali 583.760.880 1 kali 612.948.924 Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0007
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri
Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri
Kantor UPTD Kampung Anak Negeri
35 orang 2.242.523.318 35 orang 2.354.649.484 Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0008
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan
Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan
Kantor UPTD Pondok Sosial Kalijudan
85 orang 2.797.633.240 85 orang 2.937.514.902 Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0009
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat
Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat
Kantor UPTD Babat Jerawat 111 orang 1.437.693.697 111 orang 1.509.578.382 Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0010
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha
Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha
Kantor UPTD Griya Werdha 150 orang 4.933.510.311 150 orang 5.180.185.827 Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0011
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih
Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih
Kantor UPTD Liponsos Keputih 1.600 orang 21.297.070.455 1.600 orang 22.361.923.978 Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0012
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data
Kecamatan Asemrowo 2.049 Orang 105.998.322 2.049 Orang 111.298.238 Kec. Asemrowo
1.1.1.06.01.0013
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi
Kecamatan Asemrowo 1.677 KK 76.702.850 1.677 KK 80.537.993 Kec. Asemrowo
1.1.1.06.01.0014
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data
Kecamatan Benowo 2.940 Orang 163.299.975 2.940 Orang 171.464.974 Kec. Benowo
1.1.1.06.01.0015
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi
Kecamatan Benowo 1.399 KK 76.976.850 1.399 KK 80.825.693 Kec. Benowo
1.1.1.06.01.0016
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data
Kecamatan Bubutan 2.455 Orang 116.205.005 2.455 Orang 122.015.255 Kec. Bubutan
1.1.1.06.01.0017
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi
Kecamatan Bubutan 3.271 KK 104.590.950 3.271 KK 109.820.498 Kec. Bubutan
1.1.1.06.01.0018
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data
Kecamatan Bulak 1.303 Orang 106.586.135 1.303 Orang 111.915.442 Kec. Bulak
1.1.1.06.01.0019
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi
Kecamatan Bulak 1.128 KK 86.094.950 1.128 KK 90.399.698 Kec. Bulak
V - 19
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.1.06.01.0020
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data
Kecamatan Dukuh Pakis 811 Orang 192.873.155 811 Orang 202.516.813 Kec. Dukuh Pakis
1.1.1.06.01.0021
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi
Kecamatan Dukuh Pakis 1.094 KK 82.769.420 1.094 KK 86.907.891 Kec. Dukuh Pakis
1.1.1.06.01.0022
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data
Kecamatan Gayungan 223 Orang 135.408.430 223 Orang 142.178.852 Kec. Gayungan
1.1.1.06.01.0023
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi
Kecamatan Gayungan 739 KK 72.483.730 739 KK 76.107.917 Kec. Gayungan
1.1.1.06.01.0024
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data
Kecamatan Genteng 2.841 Orang 147.029.235 2.841 Orang 154.380.697 Kec. Genteng
1.1.1.06.01.0025
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi
Kecamatan Genteng 1.381 KK 119.460.265 1.381 KK 125.433.278 Kec. Genteng
1.1.1.06.01.0026
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data
Kecamatan Gubeng 1.558 Orang 104.494.150 1.558 Orang 109.718.858 Kec. Gubeng
1.1.1.06.01.0027
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi
Kecamatan Gubeng 4.556 KK 99.316.627 4.556 KK 104.282.458 Kec. Gubeng
1.1.1.06.01.0028
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Kecamatan Gunung Anyar 1.500 Orang 73.329.920 1.500 Orang 76.996.416 Kec. Gunung Anyar
1.1.1.06.01.0029
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Kecamatan Gunung Anyar 933 KK 91.402.165 933 KK 95.972.273 Kec. Gunung Anyar
1.1.1.06.01.0030
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data
Kecamatan Jambangan 520 Orang 126.151.225 520 Orang 132.458.786 Kec. Jambangan
1.1.1.06.01.0031
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi
Kecamatan Jambangan 1.136 KK 48.037.360 1.136 KK 50.439.228 Kec. Jambangan
1.1.1.06.01.0032
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data
Kecamatan Karangpilang 1.144 Orang 89.623.305 1.144 Orang 94.104.470 Kec. Karangpilang
1.1.1.06.01.0033
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi
Kecamatan Karangpilang 1.338 KK 69.656.350 1.338 KK 73.139.168 Kec. Karangpilang
1.1.1.06.01.0034
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data
Kecamatan Kenjeran 843 Orang 144.073.440 843 Orang 151.277.112 Kec. Kenjeran
1.1.1.06.01.0035
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi
Kecamatan Kenjeran 4.099 KK 66.251.010 4.099 KK 69.563.561 Kec. Kenjeran
1.1.1.06.01.0036
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data
Kecamatan Krembangan 3.221 Orang 96.879.000 3.221 Orang 101.722.950 Kec. Krembangan
1.1.1.06.01.0037
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi
Kecamatan Krembangan 3.945 KK 104.820.085 3.945 KK 110.061.089 Kec. Krembangan
1.1.1.06.01.0038
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data
Kecamatan Lakarsantri 2.327 Orang 139.343.295 2.327 Orang 146.310.460 Kec. Lakarsantri
1.1.1.06.01.0039
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi
Kecamatan Lakarsantri 1.454 KK 85.340.275 1.454 KK 89.607.289 Kec. Lakarsantri
1.1.1.06.01.0040
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data
Kecamatan Mulyorejo 1.931 Orang 101.116.395 1.931 Orang 106.172.215 Kec. Mulyorejo
1.1.1.06.01.0041
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi
Kecamatan Mulyorejo 1.453 KK 124.346.450 1.453 KK 130.563.773 Kec. Mulyorejo
1.1.1.06.01.0042
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data
Kecamatan Pabean Cantian 1.519 Orang 172.346.447 1.519 Orang 180.963.769 Kec. Pabean Cantian
V - 20
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.1.06.01.0043
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi
Kecamatan Pabean Cantian 2.476 KK 170.631.937 2.476 KK 179.163.534 Kec. Pabean Cantian
1.1.1.06.01.0044
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data
Kecamatan Pakal 1.019 Orang 111.806.905 1.019 Orang 117.397.250 Kec. Pakal
1.1.1.06.01.0045
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi
Kecamatan Pakal 1.086 KK 121.660.925 1.086 KK 127.743.971 Kec. Pakal
1.1.1.06.01.0046
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data
Kecamatan Rungkut 1.101 Orang 154.184.595 1.101 Orang 161.893.825 Kec. Rungkut
1.1.1.06.01.0047
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi
Kecamatan Rungkut 1.698 KK 221.186.850 1.698 KK 232.246.193 Kec. Rungkut
1.1.1.06.01.0048
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data
Kecamatan Sambikerep 762 Orang 124.047.355 762 Orang 130.249.723 Kec. Sambikerep
1.1.1.06.01.0049
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi
Kecamatan Sambikerep 899 KK 107.465.925 899 KK 112.839.221 Kec. Sambikerep
1.1.1.06.01.0050
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data
Kecamatan Sawahan 4.355 Orang 143.745.050 4.355 Orang 150.932.303 Kec. Sawahan
1.1.1.06.01.0051
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi
Kecamatan Sawahan 5.795 KK 183.398.571 5.795 KK 192.568.500 Kec. Sawahan
1.1.1.06.01.0052
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data
Kecamatan Semampir 1.808 Orang 111.836.065 1.808 Orang 117.427.868 Kec. Semampir
1.1.1.06.01.0053
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi
Kecamatan Semampir 8.121 KK 110.210.725 8.121 KK 115.721.261 Kec. Semampir
1.1.1.06.01.0054
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi
Kecamatan Simokerto 2.396 Orang 101.017.660 2.396 Orang 106.068.543 Kec. Simokerto
1.1.1.06.01.0055
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi
Kecamatan Simokerto 4.226 KK 138.965.840 4.226 KK 145.914.132 Kec. Simokerto
1.1.1.06.01.0056
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data
Kecamatan Sukolilo 1.720 Orang 93.083.305 1.720 Orang 97.737.470 Kec. Sukolilo
1.1.1.06.01.0057
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi
Kecamatan Sukolilo 1.861 KK 84.339.565 1.861 KK 88.556.543 Kec. Sukolilo
1.1.1.06.01.0058
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data
Kecamatan Sukomanunggal 1.963 Orang 177.703.595 1.963 Orang 186.588.775 Kec. Sukomanunggal
1.1.1.06.01.0059
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi
Kecamatan Sukomanunggal 2.037 KK 63.963.330 2.037 KK 67.161.497 Kec. Sukomanunggal
1.1.1.06.01.0060
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data
Kecamatan Tambaksari 2.066 Orang 68.945.650 2.066 Orang 72.392.933 Kec. Tambaksari
1.1.1.06.01.0061
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi
Kecamatan Tambaksari 7.820 KK 93.459.260 7.820 KK 98.132.223 Kec. Tambaksari
1.1.1.06.01.0062
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data
Kecamatan Tandes 2.768 Orang 120.948.545 2.768 Orang 126.995.972 Kec. Tandes
1.1.1.06.01.0063
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi
Kecamatan Tandes 1.889 KK 124.138.450 1.889 KK 130.345.373 Kec. Tandes
1.1.1.06.01.0064
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan di data
Kecamatan Tegalsari 1.960 Orang 137.569.270 1.960 Orang 144.447.734 Kec. Tegalsari
1.1.1.06.01.0065
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidas
Kecamatan Tegalsari 3.173 KK 132.837.925 3.173 KK 139.479.821 Kec. Tegalsari
V - 21
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.1.06.01.0066
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan didata
Kecamatan Tenggilis Mejoyo 1.726 Orang 168.516.395 1.726 Orang 176.942.215 Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.1.06.01.0067
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi
Kecamatan Tenggilis Mejoyo 709 KK 62.874.450 709 KK 66.018.173 Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.1.06.01.0068
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan didata
Kecamatan Wiyung 1.654 Orang 108.796.405 1.654 Orang 114.236.225 Kec. Wiyung
1.1.1.06.01.0069
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi
Kecamatan Wiyung 1.308 KK 63.794.850 1.308 KK 66.984.593 Kec. Wiyung
1.1.1.06.01.0070
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan didata
Kecamatan Wonocolo 3.688 Orang 118.367.445 3.688 Orang 124.285.817 Kec. Wonocolo
1.1.1.06.01.0071
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi
Kecamatan Wonocolo 1.979 KK 95.471.925 1.979 KK 100.245.521 Kec. Wonocolo
1.1.1.06.01.0072
Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS
Jumlah PMKS dan PSKS yang dimonitor dan didata
Kecamatan Wonokromo 2.617 Orang 133.425.375 2.617 Orang 140.096.644 Kec. Wonokromo
1.1.1.06.01.0073
Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah keluarga miskin yang dimonitoring dan divalidasi
Kecamatan Wonokromo 4.082 KK 91.047.925 4.082 KK 95.600.321 Kec. Wonokromo
1.1.1.06.01.0074
Penertiban PMKS dan penyelenggaraan layanan ambulance gratis
Jumlah kegiatan penertiban PMKS dan layanan ambulance gratis
31 Kecamatan 4.745 kali 2.700.228.624 4.745 kali 2.835.240.055 Dinas Sosial
1.1.1.06.02 Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
50% 3.270.335.217 55% 3.433.851.978
1.1.1.06.02.0001
Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan
jumlah kegiatan yang difasilitasi 31 Kecamatan 24 kali 933.073.630 24 kali 979.727.312 Dinas Sosial
1.1.1.06.02.0002
Peningkatan peran serta lanjut usia
Jumlah lansia yang terlibat dalam kegiatan peningkatan peran serta lanjut usia
31 Kecamatan 6.630 orang 988.167.830 6.630 orang 1.037.576.222 Dinas Sosial
1.1.1.06.02.0003
Pembinaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dibina dan diberdayakan
Kantor Dinas Sosial dan Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya
2.890 orang 1.349.093.757 2.890 orang 1.416.548.445 Dinas Sosial
1.1.21.1.2.01 22.633.289.439 23.764.953.910 1.1.2.01.01 Persentase pemuda yang membuka
wirausaha mandiri15% 4.827.531.970 15% 5.068.908.569
Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan
5% 5%
1.1.2.01.01.0001
Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda
Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan
Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Kota Surabaya dan Fasilitas Publik Kota Surabaya
600 Orang 1.502.672.010 600 Orang 1.577.805.611 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.01.01.0002
Fasilitasi Pengembangan Softskill Kerja Bagi Pencari Kerja
Jumlah pencari kerja yang difasilitasi untuk Pengembangan Softskill Kerja
Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, SMK negeri dan swasta di wilayah Surabaya
2.050 orang 761.982.326 2.050 orang 800.081.442 Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.01.0003
Sosialisasi Bidang dan Standar Kerja di Luar Negeri
jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Bidang dan Standar Kerja di Luar Negeri
Lokasi kecamatan yang menjadi basis asal TKI
500 orang 176.525.250 500 orang 185.351.513 Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.01.0004
Fasilitasi Perluasan Kesempatan Kerja
Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi perluasan kesempatan kerja
Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya
150 orang 641.022.364 150 orang 673.073.482 Dinas Tenaga Kerja
Non Pelayanan DasarTenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
V - 22
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.2.01.01.0005
Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja
jumlah lembaga penempatan tenaga kerja yang dibina
Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya
60 lembaga 151.705.080 60 lembaga 159.290.334 Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.01.0006
Pembinaan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing
Jumlah Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing yang dibina
Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya
120 Perusahaan 127.227.050 120 Perusahaan 133.588.403 Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.01.0007
Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja
Jumlah penyebarluasan informasi pasar kerja yang dilaksanakan
Kantor Dinas Tenaga Kerja Surabaya dan Gedung yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya
7 kali 1.186.904.790 7 kali 1.246.250.030 Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.01.0008
Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kota Surabaya
Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kota Surabaya yang disusun
Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.
1 dokumen 279.493.100 1 dokumen 293.467.755 Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02 Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi
64% 14.261.160.161 66% 14.974.218.169
Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang lulus pelatihan
79% 81%
1.1.2.01.02.0001
Pembinaan peningkatan produktivitas perusahaan
Jumlah perusahaan yang mendapatkan bimtek untuk meningkatkan produktivitas
Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.
100 Perusahaan 139.455.214 100 Perusahaan 146.427.975 Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02.0002
Fasilitasi magang bagi pencari kerja penyandang cacat
jumlah pencari kerja penyandang cacat yang difasilitasi magang
perusahaan wilayah kota surabaya
20 orang 157.663.280 20 orang 165.546.444 Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02.0003
Fasilitasi magang bagi pencari kerja yang memiliki kompetensi
Jumlah pencari kerja yang memiliki kompetensi yang difasilitasi magang
Perusahaan wilayah kota Surabaya
100 orang 279.435.850 100 orang 293.407.643 Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02.0004
Fasilitasi Sertifikasi Profesi Bagi Angkatan Kerja
jumlah angkatan kerja yang mengikuti sertifikasi profesi
Tempat Uji Kompetensi yang ditunjuk oleh Lembaga Sertifikasi Profesi
2.920 orang 4.971.883.430 2.920 orang 5.220.477.602 Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02.0006
Penyusunan dokumen pengukuran tingkat produktivitas skala kota
Jumlah dokumen pengukuran tingkat produktivitas skala kota yang disusun
Kantor Dinas Tenaga Kerja Surabaya
1 dokumen 109.302.200 1 dokumen 114.767.310 Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02.0007
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina
Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya
50 lembaga 108.504.607 50 lembaga 113.929.837 Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02.0008
Pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja
jumlah pencari kerja yang difasilitasi pelatihan berbasis kompetensi
Lembaga pelatihan kerja swasta, Pusat Diklat Pelatihan Keamanan
920 orang 8.494.915.580 920 orang 8.919.661.359 Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.03 Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama
7,01% 2.649.206.863 7,26% 2.781.667.206
1.1.2.01.03.0001
Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya
110 Kasus 514.403.490 110 Kasus 540.123.665 Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.03.0002
Pembinaan Syarat Kerja Perusahaan
Jumlah Perusahaan yang mendapat pembinaan syarat kerja
Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya
250 Perusahaan 408.185.880 250 Perusahaan 428.595.174 Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.03.0003
Koordinasi Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit
jumlah kegiatan koordinasi Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit
Kantor Dinas Tenaga Kerja Surabaya
12 kali 589.286.100 12 kali 618.750.405 Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.03.0004
Penyusunan dokumen perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya
Jumlah dokumen perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya yang disusun
Pasar Tradisional dalam wilayah Kota Surabaya, Kantor Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya
1 dokumen 863.959.900 1 dokumen 907.157.895 Dinas Tenaga Kerja
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
V - 23
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.2.01.03.0005
Pembinaan Hubungan Industrial bagi Pekerja dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Jumlah pekerja dan serikat pekerja/serikat buruh yang mendapatkan pembinaan
Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya
300 orang 273.371.493 300 orang 287.040.068 Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.04 Persentase Perusahaan Yang Telah Diperiksa dan mematuhi Norma ketenagakerjaan dan/norma k3
52% 895.390.444 61% 940.159.966
1.1.2.01.04.0001
Pembinaan Norma Ketenagakerjaan
Jumlah perusahaan yang mengikuti norma ketenagakerjaan
Kantor Dinas Tenaga Kerja Surabaya dan perusahaan di wilayah kota surabaya
1.000 Perusahaan 277.962.025 1.000 Perusahaan 291.860.126 Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.04.0002
Pembinaan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Jumlah Perusahaan yang mengikuti pembinaan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya
1.500 Perusahaan 617.428.419 1.500 Perusahaan 648.299.840 Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.02 14.102.694.750 14.807.829.491
1.1.2.02.01 Persentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi
100% 2.696.333.200 100% 2.831.149.860
1.1.2.02.01.0001
Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender
Jumlah lembaga penguatan dan pengembangan jaringan pengarusutamaan gender
Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
72 lembaga 948.672.800 72 lembaga 996.106.440 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.01.0002
Pembinaan Organisasi Perempuan
Jumlah peserta penguatan dan pengembangan pemberdayaan perempuan
Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Gedung Pertemuan milik Pemerintah Kota
33 lembaga 1.080.728.800 33 lembaga 1.134.765.240 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.01.0004
Penyusunan Profil Gender Jumlah Profil Gender dan mapping data permasalahan perempuan yang disusun
Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3 dokumen 666.931.600 3 dokumen 700.278.180 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.02 Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan
100% 11.406.361.550 100% 11.976.679.631
Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)
66,35% 66,86%
Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak
21% 35%
Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani
100% 100%
1.1.2.02.02.0001
Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak
Jumlah permasalahan perempuan dan anak yang ditangani
Tempat Kejadian Perkara dan Kantor polisi
300 orang 2.991.319.925 300 orang 3.140.885.921 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Program Perlindungan Perempuan dan Anak
V - 24
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.2.02.02.0002
Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak
Jumlah lembaga yang dibina dalam pencapaian indikator Kota Layak Anak yang tercapai
RW di 154 kelurahan, Sekolah Dasar dan Menengah negeri maupun swasta
431 lembaga 1.111.209.840 431 lembaga 1.166.770.332 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.02.0003
Pembinaan Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak, PPTP2A
Jumah peserta capacity building bagi relawan PKBM, Satgas PPA dan anggota PPTP2A
Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
926 Orang 856.754.318 926 Orang 899.592.034 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.02.0004
Pembinaan Pengembangan Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo
Jumlah lembaga Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo yang dibina
154 Kelurahan 154 lembaga 852.018.591 154 lembaga 894.619.521 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.02.0005
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kecamatan Asemrowo 1.070 orang 175.341.493 1.070 orang 184.108.568 Kec. Asemrowo
1.1.2.02.02.0006
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kecamatan Benowo 1.155 orang 196.173.923 1.155 orang 205.982.619 Kec. Benowo
1.1.2.02.02.0007
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kecamatan Bubutan 715 orang 162.483.190 715 orang 170.607.350 Kec. Bubutan
1.1.2.02.02.0008
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kecamatan Bulak 1.190 orang 153.533.385 1.190 orang 161.210.054 Kec. Bulak
1.1.2.02.02.0009
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kecamatan Dukuh Pakis 722 orang 180.489.309 722 orang 189.513.774 Kec. Dukuh Pakis
1.1.2.02.02.0010
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kecamatan Gayungan 797 orang 224.832.213 797 orang 236.073.824 Kec. Gayungan
1.1.2.02.02.0011
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kecamatan Genteng 977 orang 198.237.107 977 orang 208.148.962 Kec. Genteng
1.1.2.02.02.0012
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kecamatan Gubeng 1.535 orang 178.167.399 1.535 orang 187.075.769 Kec. Gubeng
1.1.2.02.02.0013
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kecamatan Gunung Anyar 532 orang 100.633.960 532 orang 105.665.658 Kec. Gunung Anyar
1.1.2.02.02.0014
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah Peserta Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kecamatan Jambangan 635 orang 143.467.400 635 orang 150.640.770 Kec. Jambangan
1.1.2.02.02.0015
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kecamatan Karangpilang 650 orang 132.956.425 650 orang 139.604.246 Kec. Karangpilang
1.1.2.02.02.0016
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kecamatan Kenjeran 959 orang 207.479.745 959 orang 217.853.732 Kec. Kenjeran
1.1.2.02.02.0017
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kecamatan Krembangan 745 orang 131.579.050 745 orang 138.158.003 Kec. Krembangan
1.1.2.02.02.0018
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kecamatan Lakarsantri 857 orang 206.937.867 857 orang 217.284.760 Kec. Lakarsantri
V - 25
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.2.02.02.0019
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kecamatan Mulyorejo 618 Orang 160.524.921 618 Orang 168.551.167 Kec. Mulyorejo
1.1.2.02.02.0020
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kecamatan Pabean Cantian 740 Orang 153.101.945 740 Orang 160.757.042 Kec. Pabean Cantian
1.1.2.02.02.0021
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kecamatan Pakal 510 orang 263.048.760 510 orang 276.201.198 Kec. Pakal
1.1.2.02.02.0022
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kecamatan Rungkut 1.560 orang 196.941.610 1.560 orang 206.788.691 Kec. Rungkut
1.1.2.02.02.0023
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kecamatan Sambikerep 760 orang 163.090.950 760 orang 171.245.498 Kec. Sambikerep
1.1.2.02.02.0024
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kecamatan Sawahan 1.400 orang 207.368.750 1.400 orang 217.737.188 Kec. Sawahan
1.1.2.02.02.0025
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kecamatan Semampir 1.230 orang 190.420.320 1.230 orang 199.941.336 Kec. Semampir
1.1.2.02.02.0026
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kecamatan Simokerto 835 orang 155.279.660 835 orang 163.043.643 Kec. Simokerto
1.1.2.02.02.0027
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kecamatan Sukolilo 938 Orang 174.603.740 938 Orang 183.333.927 Kec. Sukolilo
1.1.2.02.02.0028
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kecamatan Sukomanunggal 875 orang 184.044.680 875 orang 193.246.914 Kec. Sukomanunggal
1.1.2.02.02.0029
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah peserta Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kecamatan Tambaksari 1.760 orang 189.985.355 1.760 orang 199.484.623 Kec. Tambaksari
1.1.2.02.02.0030
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kecamatan Tandes 984 orang 189.864.068 984 orang 199.357.271 Kec. Tandes
1.1.2.02.02.0031
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kecamatan Tegalsari 800 orang 155.315.600 800 orang 163.081.380 Kec. Tegalsari
1.1.2.02.02.0032
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Kecamatan Tenggilis Mejoyo 890 orang 198.413.080 890 orang 208.333.734 Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.2.02.02.0033
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kecamatan Wiyung 478 orang 164.559.741 478 orang 172.787.728 Kec. Wiyung
1.1.2.02.02.0034
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kecamatan Wonocolo 894 orang 190.021.643 894 orang 199.522.725 Kec. Wonocolo
1.1.2.02.02.0035
Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah peserta kegiatan penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak
Kecamatan Wonokromo 1.717 orang 266.161.590 1.717 orang 279.469.670 Kec. Wonokromo
1.1.2.03 7.881.776.372 8.275.865.191 1.1.2.03.01 Persentase sample yang memenuhi
syarat keamanan makanan84% 7.881.776.372 86% 8.275.865.191
PanganProgram Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman, dan Keamanan Pangan
V - 26
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar
82% 83%
Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)
95,5 96
1.1.2.03.01.0001
Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan siap saji
Jumlah Sampel Yang Diperiksa Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas
8.160 sampel 2.837.027.040 8.160 sampel 2.978.878.392 Dinas Kesehatan
1.1.2.03.01.0002
Monitoring Bidang Ketahanan Pangan
Jumlah pasar yang dimonitor ketersediaan bahan pangannya
14 Pasar Tradisional di Surabaya yang merupakan pusat distributor
14 lokasi 649.156.440 14 lokasi 681.614.262 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.03.01.0003
Pembinaan Keamanan Pangan yang beredar
Jumlah Konsumen dan Pelaku Usaha yang Mengikuti Pembinaan Keamanan Pangan Yang Beredar
31 Kecamatan di Surabaya 820 orang 185.284.515 820 orang 194.548.741 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.03.01.0005
Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan
Jumlah kelompok penerima bantuan tanaman untuk pemanfaatan lahan pekarangan
21 Kecamatan Penerima Bantuan Tanaman Lahan Pekarangan (Musrenbang)
78 kelompok 3.008.443.517 78 kelompok 3.158.865.693 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.03.01.0006
Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Segar
Jumlah Sampel Produk Pangan Segar yang diawasi dan diperiksa
Supermarket, Pasar Tradisional, Peternakan
1.900 sampel 733.338.100 1.900 sampel 770.005.005 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.03.01.0007
Pengembangan Diversifikasi Pangan
Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Diversifikasi Pangan
Kota Surabaya dan Luar Kota Surabaya
957 orang 468.526.760 957 orang 491.953.098 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.04 657.645.656.277 690.527.939.091 1.1.2.04.01 Akumulasi luas tanah dan/atau
bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum
3,503 Ha 624.841.189.280 4,703 Ha 656.083.248.744
Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum
38,59 Ha 41,75 Ha
1.1.2.04.01.0001
Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur
Luas tanah dan / atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur
Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder, Kolektor Primer, Kolektor Sekunder dan saluran primer beserta kelengkapannya di wilayah Kota Surabaya
11.000 m2 198.579.780.500 11.000 m2 208.508.769.525 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.2.04.01.0002
Pendataan dan Persiapan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan
Luasan tanah dan/atau bangunan yang didata dan disiapkan
Lokasi rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum (non infrastruktur)
192.900 m2 4.191.235.580 192.900 m2 4.400.797.359 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.01.0006
Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Kepentingan Umum guna Pembangunan Non Infrastruktur
Luas tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum guna pembangunan non infrastruktur yang diadakan
Tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan (non infrastruktur )
192.900 m2 422.070.173.200 192.900 m2 443.173.681.860 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.02 Persentase kasus tanah dan/ atau bangunan yang ditangani
100% 10.931.429.444 100% 11.478.000.916
Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok
16,18% 17,85%
Persentase tanah aset yang tersertifikasi
12,62% 13,22%
1.1.2.04.02.0001
Penanganan Sengketa Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
Persentase sengketa bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani
Bangunan aset yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya di Kota Surabaya
100% 1.091.633.020 100% 1.146.214.671 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
PertanahanProgram Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Program Pengamanan Aset
V - 27
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.2.04.02.0002
Penanganan Sengketa Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
Persentase sengketa tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani
Tanah Aset yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya
100% 1.130.559.559 100% 1.187.087.537 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.02.0003
Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya
Jumlah tanah aset yang diamankan Aset tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya baik yang berada di Kota Surabaya maupun di luar Kota Surabaya (Gresik, Pasuruan)
100 bidang 4.079.760.070 100 bidang 4.283.748.074 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.02.0004
Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah
Jumlah berkas arsip yang dikelola Kantor Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya
47.348 berkas 1.028.701.785 47.348 berkas 1.080.136.874 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.02.0005
Pengendalian dan Penyuluhan Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
Jumlah peserta penyuluhan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya
Gedung pertemuan Pemerintah Kota Surabaya
800 orang 1.156.340.240 800 orang 1.214.157.252 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.02.0006
Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
Jumlah dokumen sertifikasi tanah aset yang diajukan
Aset tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya baik yang berada di Kota Surabaya maupun di luar Kota Surabaya (Gresik, Pasuruan)
30 dokumen 2.444.434.770 30 dokumen 2.566.656.509 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.03 Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang tercatat pemanfaatannya
43,92% 21.873.037.553 62,62% 22.966.689.431
1.1.2.04.03.0001
Pendataan dan Penataan Tanah Aset Pemerintah Kota
Jumlah dokumen hasil pendataan dan penataan tanah aset Pemerintah Kota yang disusun
Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
2 dokumen 2.359.963.022 2 dokumen 2.477.961.173 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.03.0002
Pelayanan Ijin Pemanfaatan Tanah Aset
Jumlah permohonan ijin pemanfaatan tanah aset yang dilayani
Tanah aset Pemerintah Kota Surabaya
7.000 ijin 1.695.814.236 7.000 ijin 1.780.604.948 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.03.0003
Pengawasan dan Pengelolaan Bangunan Sewa
Jumlah bangunan yang diawasi dan dikelola
Bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya yang disewakan
24 bangunan 16.577.754.670 24 bangunan 17.406.642.404 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.03.0004
Pengukuran dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
Jumlah lokasi tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang diukur dan dipetakan
Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
8.000 lokasi 1.239.505.625 8.000 lokasi 1.301.480.906 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.05 509.829.068.117 535.320.521.524 1.1.2.05.01 Persentase luas RTH yang dibangun
dan ditingkatkan fungsinya43,60% 116.671.171.519 50,76% 122.504.730.095
Persentase pertumbuhan luas RTH yang dipelihara dan diawasi
5,40% 7,07%
1.1.2.05.01.0001
Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Taman dan Jalur Hijau
Jumlah Taman dan Jalur Hijau yang Dipelihara
Taman dan jalur hijau yang tersebar di 31 kecamatan Kota Surabaya
390 Lokasi 34.334.213.260 390 Lokasi 36.050.923.923 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.01.0002
Pemeliharaan Dan Penyediaan Taman Rekreasi
Jumlah taman rekreasi yang dipelihara 21 Lokasi Taman Rekreasi di Kota Surabaya
21 Lokasi 16.070.510.686 21 Lokasi 16.874.036.220 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.01.0003
Penataan Taman dan Jalur Hijau
Jumlah Taman dan Jalur Hijau yang Ditata
Lahan aset Pemkot Surabaya dan lahan warga yang telah diserahkan kepada Pemkot Surabaya
70 Lokasi 20.242.155.518 70 Lokasi 21.254.263.294 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.01.0004
Pengembangan Dekorasi Kota Jumlah Pengembangan Dekorasi Kota yang Dilaksanakan
Lokasi dekorasi kota yang tersebar di Kota Surabaya
55 unit 8.263.756.400 55 unit 8.676.944.220 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
Program Pengelolaan Aset
Lingkungan HidupProgram Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
V - 28
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.2.05.01.0005
Penyediaan Sarana dan Prasarana, Operasional dan Pemeliharaan Makam
Jumlah makam yang dipelihara 13 Makam Pemkot, makam desa sesuai usulan musrenbang yang tersebar di 27 kecamatan Kota Surabaya
79 Lokasi 30.378.973.124 79 Lokasi 31.897.921.780 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.01.0006
Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Sentra Pertanian Perkotaan
Jumlah prasarana sentra pertanian perkotaan yang dibangun dan dipelihara
9 Lokasi sentra pertanian perkotaan
9 lokasi 2.743.770.109 9 lokasi 2.880.958.614 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.05.01.0007
Pembangunan dan Pemeliharaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya
Jumlah kawasan lindung pesisir pantai Surabaya yang dibangun dan dipelihara
Mangrove Information Center Wonorejo Rungkut dan Gununganyar
2 lokasi 4.637.792.422 2 lokasi 4.869.682.043 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.05.02 Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R
15,38% 377.308.746.498 23,08% 396.174.183.824
Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang ≤ 1 hari
82,70% 83,78%
Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan
4,37% 6,56%
1.1.2.05.02.0001
Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan Dan Pertamanan
Jumlah Monitoring dan Rekapitulasi Retribusi Pelayanan Kebersihan yang Dilaksanakan
31 Kecamatan di Kota Surabaya
31 Kecamatan 1.003.128.165 31 Kecamatan 1.053.284.573 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0002
Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah
Jumlah IPLT yang Dioperasikan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Keputih Surabaya
1 Unit 1.843.912.366 1 Unit 1.936.107.984 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0003
Operasional Pembersihan Jalan dan Jalur Pedestrian
Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan jalan dan jalur pedestrian
9 Wilayah Rayon Kebersihan: Rayon Pusat 1, Rayon Pusat 2, Rayon Timur 1, Rayon Timur 2, Rayon Barat, Rayon Utara 1, Rayon Utara 2, Rayon Selatan 1 dan Rayon Selatan 2
580 Lokasi 80.575.364.035 580 Lokasi 84.604.132.237 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0004
Operasional Pembersihan Sampah di Saluran
Jumlah lokasi pelaksanaan operasional pembersihan sampah di saluran
Saluran pematusan primer, sekunder dan tersier, Rumah Pompa/ Mechanical Screen di wilayah Kota Surabaya
79 Lokasi 15.761.316.430 79 Lokasi 16.549.382.252 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0005
Operasional Pengangkutan Sampah
Jumlah lokasi pelaksanaan operasional pengangkutan sampah
5 Wilayah pengangkutan sampah di Kota Surabaya: Surabaya Pusat, Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Utara dan Surabaya Selatan
230 Lokasi 39.457.642.530 230 Lokasi 41.430.524.657 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0006
Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan dan RTH
Jumlah Sarana dan Prasarana Kebersihan dan RTH yang Disediakan
31 Kecamatan 5.883 unit 49.314.288.598 5.883 unit 51.780.003.028 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0007
Pembayaran Operasional Pengolahan Sampah
Tonase Pengolahan Sampah yang Dibayar
TPA Benowo Surabaya 549.000 ton 106.655.675.000 549.000 ton 111.988.458.750 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0008
Pemeliharaan Sarana Pembersihan, Pengangkutan Sampah dan Toilet
Jumlah Sarana Pembersihan, Pengangkutan Sampah, Toilet dan Alat Berat yang Dipelihara
Workshop alat berat/ kendaraan DKRTH dan ATPM alat berat/ kendaraan
315 unit 51.565.728.000 315 unit 54.144.014.400 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0009
Pemeliharaan prasarana kebersihan dan sarana pendukungnya
Jumlah prasarana kebersihan yang dipelihara
31 Kecamatan 187 Lokasi 8.529.045.375 187 Lokasi 8.955.497.644 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0010
Pengembangan sarana dan prasarana air limbah
Jumlah Sarana dan Prasarana Air Limbah yang Disediakan
IPAL komunal/ terpusat 1 Paket 1.587.566.452 1 Paket 1.666.944.775 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
Program Pengelolaan Kebersihan
V - 29
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.2.05.02.0011
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kebersihan dan RTH
Jumlah dokumen peningkatan manajemen pengelolaan kebersihan dan RTH yang disusun
Kantor Dinas Kebersihan dan RTH Kota Surabaya
2 dokumen 1.205.867.640 2 dokumen 1.266.161.022 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0012
Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan
Jumlah Operasional Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan yang Dilaksanakan
9 Rayon Kebersihan 12.480 orang hari 3.853.564.280 12.480 orang hari 4.046.242.494 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0013
Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Kebersihan
Jumlah kompetisi penelolaan kebersihan yang diselenggarakan
Kampung - kampung dan sekolah - sekolah yang tersebar di 31 kecamatan Kota Surabaya
5 Kegiatan 868.952.010 5 Kegiatan 912.399.611 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0014
Penyediaan Sarana, Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R
Jumlah Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R yang dikelola
Rumah Kompos/ PLTSa/ TPS 3R yang dipelihara Dinas Kebersihan dan RTH
25 Titik 11.822.146.100 25 Titik 12.413.253.405 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02.0015
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Asemrowo 120 orang 86.280.716 120 orang 90.594.752 Kec. Asemrowo
1.1.2.05.02.0016
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Benowo 150 orang 144.517.780 150 orang 151.743.669 Kec. Benowo
1.1.2.05.02.0017
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Bubutan 400 orang 96.110.025 400 orang 100.915.526 Kec. Bubutan
1.1.2.05.02.0018
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Bulak 385 orang 102.224.025 385 orang 107.335.226 Kec. Bulak
1.1.2.05.02.0019
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Dukuh Pakis 120 orang 84.992.716 120 orang 89.242.352 Kec. Dukuh Pakis
1.1.2.05.02.0020
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Gayungan 180 orang 91.249.771 180 orang 95.812.260 Kec. Gayungan
1.1.2.05.02.0021
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Genteng 240 orang 169.996.860 240 orang 178.496.703 Kec. Genteng
1.1.2.05.02.0022
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Gubeng 216 orang 79.542.000 216 orang 83.519.100 Kec. Gubeng
1.1.2.05.02.0023
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Gunung Anyar 200 orang 105.930.700 200 orang 111.227.235 Kec. Gunung Anyar
1.1.2.05.02.0024
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Jambangan 180 orang 56.063.150 180 orang 58.866.308 Kec. Jambangan
1.1.2.05.02.0025
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Karangpilang 180 orang 100.038.316 180 orang 105.040.232 Kec. Karangpilang
1.1.2.05.02.0026
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Kenjeran 120 orang 81.300.716 120 orang 85.365.752 Kec. Kenjeran
1.1.2.05.02.0027
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Krembangan 300 orang 83.624.040 300 orang 87.805.242 Kec. Krembangan
1.1.2.05.02.0028
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Lakarsantri 300 orang 112.715.057 300 orang 118.350.810 Kec. Lakarsantri
V - 30
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.2.05.02.0029
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Mulyorejo 240 orang 127.611.916 240 orang 133.992.512 Kec. Mulyorejo
1.1.2.05.02.0030
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Pabean Cantian 240 orang 69.930.000 240 orang 73.426.500 Kec. Pabean Cantian
1.1.2.05.02.0031
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Pakal 180 orang 94.539.844 180 orang 99.266.836 Kec. Pakal
1.1.2.05.02.0032
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Rungkut 250 orang 132.025.516 250 orang 138.626.792 Kec. Rungkut
1.1.2.05.02.0033
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Sambikerep 240 orang 100.294.000 240 orang 105.308.700 Kec. Sambikerep
1.1.2.05.02.0034
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Sawahan 280 orang 112.549.671 280 orang 118.177.155 Kec. Sawahan
1.1.2.05.02.0035
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Semampir 175 orang 102.790.719 175 orang 107.930.255 Kec. Semampir
1.1.2.05.02.0036
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Simokerto 300 orang 184.549.340 300 orang 193.776.807 Kec. Simokerto
1.1.2.05.02.0037
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Sukolilo 420 orang 94.618.000 420 orang 99.348.900 Kec. Sukolilo
1.1.2.05.02.0038
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Sukomanunggal 120 orang 79.602.550 120 orang 83.582.678 Kec. Sukomanunggal
1.1.2.05.02.0039
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Tambaksari 240 orang 106.257.080 240 orang 111.569.934 Kec. Tambaksari
1.1.2.05.02.0040
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Tandes 240 orang 131.502.353 240 orang 138.077.471 Kec. Tandes
1.1.2.05.02.0041
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Tegalsari 250 orang 105.325.516 250 orang 110.591.792 Kec. Tegalsari
1.1.2.05.02.0042
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Tenggilis Mejoyo 420 orang 108.054.025 420 orang 113.456.726 Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.2.05.02.0043
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Wiyung 240 orang 108.017.200 240 orang 113.418.060 Kec. Wiyung
1.1.2.05.02.0044
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Wonocolo 240 orang 115.643.916 240 orang 121.426.112 Kec. Wonocolo
1.1.2.05.02.0045
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Jumlah kader lingkungan yang dibina Kecamatan Wonokromo 250 orang 96.652.000 250 orang 101.484.600 Kec. Wonokromo
1.1.2.05.03 Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan
60% 13.558.217.200 70% 14.236.128.060
1.1.2.05.03.0001
Kajian dan Informasi Kinerja Lingkungan Hidup
Jumlah dokumen terkait lingkungan hidup yang disusun
Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
2 dokumen 485.577.100 2 dokumen 509.855.955 Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan
V - 31
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.2.05.03.0002
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Jumlah Lokasi Monitoring Penilaian Adipura
Kawasan Permukiman, Jalan serta Sarana dan Prasarana milik Pemerintah Kota pada 100 lokasi yang tersebar di Kota Surabaya
100 lokasi 292.004.281 100 lokasi 306.604.495 Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0003
Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah
Jumlah Sampel Kegiatan Monitoring Pengelolaan Limbah
Lokasi IPAL komunal dan IPAL Rumah Sakit Pemerintah Kota Surabaya serta lokasi sampling kegiatan usaha yang telah mempunyai izin pembuangan air limbah
250 Sampel 550.142.200 250 Sampel 577.649.310 Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0004
Pelaksanaan Car Free Day Jumlah pelaksanaan Car Free Day Jl. Raya Darmo; Jl. Tunjungan; Jl. Kertajaya; Jl. Jemur Andayani; Jl. Kembang Jepun; Jl. Jimerto dan Jl. Dr. Ir. H Soekarno MERR
161 kali 2.863.859.218 161 kali 3.007.052.179 Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0005
Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan
Jumlah pelajar yang mendapatkan penyuluhan lingkungan hidup
SDN Kaliasin I, SDN Tenggilis Mejoyo I, SMPN 9, SD Mandiri Kota Surabaya, SMP Mandiri Kota Surabaya
500 orang 285.907.927 500 orang 300.203.323 Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0006
Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup
Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani
Lokasi sumber dampak dan yang terdampak
20 kasus 293.463.435 20 kasus 308.136.607 Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0007
Penyusunan Kajian Penanggulangan dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
Jumlah kajian Penanggulangan dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup yang disusun
Kantor Dinas Lingkungan Hidup serta kawasan Pamurbaya dan sungai di Kota Surabaya
2 dokumen 244.304.900 2 dokumen 256.520.145 Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0008
Inventarisasi dan Perencanaan Penataan Lingkungan Hidup
Jumlah dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disusun
Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
1 dokumen 380.429.560 1 dokumen 399.451.038 Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0009
Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan
Jumlah kegiatan/ usaha yang diawasi dan dipantau pengelolaan lingkungannya
Kegiatan usaha di Kota Surabaya yang menjadi target pengawasan
48 kegiatan/usaha 851.595.955 48 kegiatan/usaha 894.175.753 Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0010
Pengawasan Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
kegiatan usaha di Kota Surabaya yang telah memiliki Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3
30 kegiatan/usaha 152.671.525 30 kegiatan/usaha 160.305.101 Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0011
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan
jumlah peserta yang mengikuti edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
Ruang/gedung pertemuan milik Pemerintah Kota Surabaya serta sekolah adiwiyata, pondok pesantren dan kampus
600 orang 647.758.335 600 orang 680.146.252 Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0012
Pemantauan Kualitas Air dan Udara Ambien
Jumlah sampel air dan udara ambien yang diuji dan dianalisa
30 Titik/lokasi sungai, serta 3 stasiun monitoring udara ambien di Kota Surabaya
216 sampel 3.140.731.794 216 sampel 3.297.768.384 Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0013
Sosialisasi dan Pemantauan Pengguna Sumber Daya Air
Jumlah kegiatan/ usaha pengguna sumber daya air yang dipantau
Kegiatan/Industri/Usaha dan Masyarakat yang menggunakan air tanah yang tersebar di Surabaya Pusat, Surabaya Selatan, Surabaya Barat, Surabaya Utara dan Surabaya Timur.
30 kegiatan/usaha 223.794.335 30 kegiatan/usaha 234.984.052 Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0014
Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara dari Sumber Bergerak
Jalan lokal, kolektor, arteri dan terminal di Kota Surabaya
51 kali 2.760.716.800 51 kali 2.898.752.640 Dinas Perhubungan
V - 32
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.2.05.03.0015
Pemantauan Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir dan Laut
Jumlah sampel air laut yang diambil dan diuji untuk pengendalian pencemaran kawasan pesisir dan laut
Perairan Pesisir di Kota Surabaya
32 Sampel 385.259.835 32 Sampel 404.522.827 Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.05 Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi
134 kegiatan dan / atau usaha
504.293.725 144 kegiatan dan / atau usaha
529.508.411
1.1.2.05.05.0001
Pembinaan dan Pengusahaan Konservasi Energi
Jumlah kegiatan/usaha yang diaudit Gedung Milik Pemerintah Kota Surabaya dan Kegiatan/Industri/Usaha
120 kegiatan/usaha 504.293.725 120 kegiatan/usaha 529.508.411 Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.08 Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
8 lingkungan 1.786.639.175 10 lingkungan 1.875.971.134
Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan
37 unit 41 unit
1.1.2.05.08.0001
Pengusahaan dan Pengembangan Energi Alternatif
Jumlah Lokasi Pengusahaan dan Pengembangan Energi Alternatif
gedung milik Pemerintah Kota Surabaya
4 lokasi 674.830.747 4 lokasi 708.572.284 Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.08.0002
Penyediaan Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman
Jumlah Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman yang disediakan
Bangunan gedung milik pemerintah Kota Surabaya
2 unit 785.237.328 2 unit 824.499.194 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.2.05.08.0003
Penyusunan Dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman
Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman yang disusun
Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
2 dokumen 326.571.100 2 dokumen 342.899.655 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.2.06 21.745.636.315 22.832.918.130
1.1.2.06.01 Cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK)
99,60% 21.745.636.315 99,69% 22.832.918.130
Cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK)
87,50% 87,55%
Persentase jenis data kependudukan yang dimanfaatkan
100% 100%
Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)
93,93% 93,94%
Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)
100% 100%
Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)
99,65% 99,69%
Persentase sistem pelayanan publik berbasis SIAK
100% 100%
Persentase terlayaninya administrasi kependudukan di kecamatan
100% 100%
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program Upaya Konservasi Energi
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
V - 33
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.2.06.01.0001
Pelayanan Kartu Keluarga dan KTP-el
Jumlah berkas permohonan Kartu Keluarga dan KTP-el yang dilayani
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Kecamatan
300.000 berkas 1.066.003.500 300.000 berkas 1.119.303.675 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0003
Pelayanan Mutasi WNI dan Orang Asing
Jumlah permohonan berkas mutasi WNI dan orang asing yang dilayani
Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Kecamatan, Kelurahan
46.438 berkas 611.080.763 46.438 berkas 641.634.801 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0004
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Jumlah sistem informasi administrasi kependudukan yang dikembangkan dan dipelihara
Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Kecamatan, dan Kelurahan
5 aplikasi 1.378.539.240 5 aplikasi 1.447.466.202 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0005
Pelaporan Pemberian Pelayanan Data Kependudukan di 12 Layanan
Jumlah laporan pemberian pelayanan data kependudukan di 12 Layanan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya
12 Dokumen 542.540.609 12 Dokumen 569.667.639 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0006
Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian
Jumlah berkas permohonan akta kelahiran dan kematian yang dilayani
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Kecamatan, Kelurahan
75.130 berkas 1.054.020.403 75.130 berkas 1.106.721.423 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0007
Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan
Jumlah berkas permohonan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan yang dilayani
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan Kecamatan
3.250 berkas 1.041.284.831 3.250 berkas 1.093.349.073 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0008
Evaluasi dan Penerapan Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah dokumen evaluasi dan penerapan inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya
1 dokumen 652.734.800 1 dokumen 685.371.540 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0009
Dana Alokasi Khusus Administrasi Kependudukan
Jumlah Blanko dan Formulir Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk yang disediakan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya
401.121 lembar 5.338.870.221 401.121 lembar 5.605.813.732 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0010
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Asemrowo 14.412 berkas 183.200.513 14.412 berkas 192.360.539 Kec. Asemrowo
1.1.2.06.01.0011
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Benowo 22.340 berkas 205.317.444 22.340 berkas 215.583.316 Kec. Benowo
1.1.2.06.01.0012
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Bubutan 15.057 berkas 376.093.186 15.057 berkas 394.897.845 Kec. Bubutan
1.1.2.06.01.0013
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Bulak 11.186 berkas 216.207.575 11.186 berkas 227.017.954 Kec. Bulak
1.1.2.06.01.0014
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Dukuh Pakis 12.616 berkas 318.478.524 12.616 berkas 334.402.450 Kec. Dukuh Pakis
1.1.2.06.01.0015
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Gayungan 5.326 berkas 232.876.223 5.326 berkas 244.520.034 Kec. Gayungan
1.1.2.06.01.0016
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Genteng 14.463 berkas 505.687.055 14.463 berkas 530.971.408 Kec. Genteng
1.1.2.06.01.0017
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Gubeng 25.177 berkas 309.763.757 25.177 berkas 325.251.945 Kec. Gubeng
1.1.2.06.01.0018
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Gunung Anyar 11.226 berkas 250.411.040 11.226 berkas 262.931.592 Kec. Gunung Anyar
V - 34
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.2.06.01.0019
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Jambangan 12.785 berkas 184.997.500 12.785 berkas 194.247.375 Kec. Jambangan
1.1.2.06.01.0020
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Karangpilang 7.397 berkas 201.742.958 7.397 berkas 211.830.106 Kec. Karangpilang
1.1.2.06.01.0021
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Kenjeran 38.751 berkas 391.838.598 38.751 berkas 411.430.528 Kec. Kenjeran
1.1.2.06.01.0022
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Krembangan 13.728 berkas 270.172.765 13.728 berkas 283.681.403 Kec. Krembangan
1.1.2.06.01.0023
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Lakarsantri 5.336 berkas 235.979.962 5.336 berkas 247.778.960 Kec. Lakarsantri
1.1.2.06.01.0024
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Mulyorejo 16.551 Berkas 289.788.148 16.551 Berkas 304.277.555 Kec. Mulyorejo
1.1.2.06.01.0025
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Pabean Cantian 18.209 Berkas 248.565.044 18.209 Berkas 260.993.296 Kec. Pabean Cantian
1.1.2.06.01.0026
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Pakal 15.500 berkas 244.179.798 15.500 berkas 256.388.788 Kec. Pakal
1.1.2.06.01.0027
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Rungkut 15.963 berkas 320.001.516 15.963 berkas 336.001.592 Kec. Rungkut
1.1.2.06.01.0028
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Sambikerep 9.318 Berkas 216.540.733 9.318 Berkas 227.367.770 Kec. Sambikerep
1.1.2.06.01.0029
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Sawahan 40.320 berkas 486.051.973 40.320 berkas 510.354.572 Kec. Sawahan
1.1.2.06.01.0030
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Semampir 24.931 berkas 373.554.377 24.931 berkas 392.232.096 Kec. Semampir
1.1.2.06.01.0031
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Simokerto 24.589 berkas 340.518.158 24.589 berkas 357.544.066 Kec. Simokerto
1.1.2.06.01.0032
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Sukolilo 22.442 Berkas 385.334.244 22.442 Berkas 404.600.956 Kec. Sukolilo
1.1.2.06.01.0033
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Sukomanunggal 26.312 berkas 312.922.331 26.312 berkas 328.568.448 Kec. Sukomanunggal
1.1.2.06.01.0034
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Tambaksari 51.490 berkas 469.885.368 51.490 berkas 493.379.636 Kec. Tambaksari
1.1.2.06.01.0035
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Tandes 20.944 berkas 405.307.005 20.944 berkas 425.572.355 Kec. Tandes
1.1.2.06.01.0036
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Tegalsari 14.557 berkas 296.207.947 14.557 berkas 311.018.344 Kec. Tegalsari
1.1.2.06.01.0037
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Tenggilis Mejoyo 17.850 berkas 284.844.696 17.850 berkas 299.086.931 Kec. Tenggilis Mejoyo
V - 35
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.2.06.01.0038
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Wiyung 7.253 berkas 270.066.263 7.253 berkas 283.569.576 Kec. Wiyung
1.1.2.06.01.0039
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Wonocolo 19.913 berkas 251.808.090 19.913 berkas 264.398.495 Kec. Wonocolo
1.1.2.06.01.0040
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Jumlah berkas kependudukan yang dilayani
Kecamatan Wonokromo 32.522 berkas 353.579.356 32.522 berkas 371.258.324 Kec. Wonokromo
1.1.2.06.01.0041
Penyusunan Dokumen Kependudukan
Jumlah dokumen kependudukan yang disusun
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya
3 dokumen 232.815.800 3 dokumen 244.456.590 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0042
Publikasi Bidang Kependudukan
Jumlah kegiatan Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya
10 kali 395.824.000 10 kali 415.615.200 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.08 18.071.871.476 18.975.465.050
1.1.2.08.01 Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)
20,50% 6.475.538.432 20,20% 6.799.315.354
Persentase peserta KB aktif 78,40% 79,60%Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi
5,40% 5,25%
Persentase peserta KB baru 81,95% 82,75%1.1.2.08.01.0001
Pembinaan Peduli Keluarga Berencana
Jumlah peserta peduli keluarga berencana yang dibina
31 Kecamatan dan Area Terbuka representatif
2.033 orang 1.608.301.765 2.033 orang 1.688.716.853 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.08.01.0002
Fasilitasi penggerakan program kependudukan dan keluarga berencana
Jumlah peserta dalam rangka penggerakan program kependudukan dan keluarga berencana
154 Kelurahan, 31 Kecamatan 310 orang 639.467.979 310 orang 671.441.378 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.08.01.0003
Pembinaan Keluarga Berencana
Jumlah peserta pembinaan keluarga berencana
Gedung Olah Raga (GOR), Taman dan Gedung Pertemuan Pemerintah
4.000 orang 661.094.648 4.000 orang 694.149.380 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.08.01.0004
Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga
Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB
Fasilitas Kesehatan dan Mitra Pelayanan Keluarga Berencana di Kota Surabaya
800 orang 1.537.206.400 800 orang 1.614.066.720 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.08.01.0005
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana
Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus bidang keluarga berencana
Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 jenis 2.029.467.640 2 jenis 2.130.941.022 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.08.02 Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif
70,39% 2.175.070.814 92,89% 2.283.824.355
Persentase pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun
3,30% 3,20%
Program Bina Keluarga
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana
V - 36
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.2.08.02.0001
Pendampingan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia
Jumlah peserta Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang dibina
31 Kecamatan 1.350 orang 790.780.500 1.350 orang 830.319.525 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.08.02.0002
Pembinaan Keluarga Sejahtera Jumlah peserta keluarga sejahtera yang dibina
31 Kecamatan 1.240 orang 1.384.290.314 1.240 orang 1.453.504.830 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.08.03 Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi
75% 9.421.262.229 75% 9.892.325.342
1.1.2.08.03.0001
Updating data Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kelurahan
jumlah kelurahan yang mendapatkan dinamisasi data keluarga berpenghasilan rendah
Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan 154 Kelurahan
1 dokumen 3.188.969.465 1 dokumen 3.348.417.938 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.08.03.0002
Fasilitasi Inkubasi Usaha Mandiri
Jumlah peserta inkubasi usaha mandiri Balai RW, Rusunawa, Kelurahan, Kecamatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
866 orang 3.139.206.130 866 orang 3.296.166.437 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.08.03.0003
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi
Jumlah lembaga yang terfasilitasi pengembangan usaha ekonomi
Pameran di Jakarta, Pameran di Surabaya dan Pameran di Luar Pulau Jawa dan di Propinsi Jawa Timur
63 lembaga 2.656.412.835 63 lembaga 2.789.233.477 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.08.03.0004
Fasilitasi Program Kesejahteraan Keluarga
Jumlah peserta yang difasiitasi program kesejahteraan keluarga
Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya dan 31 Kecamatan
866 orang 436.673.800 866 orang 458.507.490 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.09 378.371.073.711 397.289.627.398 1.1.2.09.01 Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan
kewenangan kota30,06 km/jam 326.978.597.434 31,27 km/jam 343.327.527.307
Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas
2% 2%
1.1.2.09.01.0001
Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Melaksanakan Pengujian
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung
99.000 unit 10.699.450.763 99.000 unit 11.234.423.301 Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0002
Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi
Jumlah Bangunan Sarana Prasarana Transportasi Yang Dibangun
Jalan Adityawarman (Eks Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)
1 bangunan 13.218.094.017 1 bangunan 13.878.998.718 Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0003
Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi (Tahun Jamak/Multiyears)
Jumlah Bangunan Sarana Prasarana Transportasi Yang Dibangun
Lahan Terminal Joyoboyo 1 bangunan 166.948.733.601 1 bangunan 175.296.170.281 Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0004
Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas
Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas
36 Sekolah dan 5 Kantor Kecamatan yang telah ditentukan
2.510 Orang 1.406.766.523 2.510 Orang 1.477.104.849 Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0005
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dipelihara
Ruas jalan di wilayah kota surabaya yang sudah terpasang APILL, CCTV dan VMS, Marka, serta Rambu
7.035 unit 45.951.975.234 7.035 unit 48.249.573.996 Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
PerhubunganProgram Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi
V - 37
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.2.09.01.0006
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi
Jumlah Lokasi Sarana dan Prasarana Transportasi yang Dipelihara
Gedung Convention Hall, THP Kenjeran, Rumah Sakit Soewandi, Kawasan Wisata Religi Ampel, Dinas Kesehatan, UPTSA, Balai Pemuda, Siola, Terminal Bratang, Terminal Dukuh Kupang, Terminal Manukan, Halte Basuki Rachmat, Halte Depan Hotel JW Mariot, Halte Depan Ranch Market, Halte Depan Vida Swalayan/Depan Pertokoan Darmo Park, Halte Sebelah City Bank Basra/Lapangan Hokky, Seluruh Terminal type C di Kota Surabaya
30 Lokasi 15.175.198.114 30 Lokasi 15.933.958.020 Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0007
Penertiban Parkir, Terminal Dan LLAJ
Jumlah Objek Kendaraan yang Ditertibkan
Beberapa ruas jalan di Kota Surabaya yang rawan pelanggaran lalu lintas
760 Objek 4.298.789.811 760 Objek 4.513.729.302 Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0008
Pengadaan Perlengkapan Jalan
Jumlah Perlengkapan Jalan yang DIadakan
Jalan lokal, arteri, kolektor di 31 kecamatan
2.050 Unit 22.793.171.522 2.050 Unit 23.932.830.098 Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0009
Pengadaan Perlengkapan Jalan Yang Dibiayai dari DAK Transportasi
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Jalan yang Dibiayai dari DAK Transportasi
Jalan lokal, arteri, kolektor di 31 kecamatan
20 Unit 2.914.787.359 20 Unit 3.060.526.727 Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0010
Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum
Jumlah Parkir Tepi Jalan Umum yang Dikelola
Lokasi parkir tepi jalan umum di 31 Kecamatan
1.600 Titik 11.636.721.415 1.600 Titik 12.218.557.486 Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0011
Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi
Jumlah Sarana Prasarana Transportasi yang Dikembangkan
Gedung Parkir/Park and Ride Jl Mayjen Sungkono-TVRI, UPTD PKB Wiyung dan Tandes
3 bangunan 17.647.856.808 3 bangunan 18.530.249.648 Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0012
Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan
Jumlah Perlintasan Kereta Api yang Dijaga
Perlintasan resmi di Kota Surabaya (JPL 398 Margomulyo dan JPL 22 Margerejo).
3 Titik 2.069.964.658 3 Titik 2.173.462.891 Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0013
Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas Yang Tersusun
Kantor Dinas Perhubugan Kota Surabaya, Jl. Dukuh Menanggal No. 1 Surabaya
7 dokumen 3.875.107.250 7 dokumen 4.068.862.613 Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0014
Penyelenggaraan Sarana Transportasi Bagi Pelajar
Jumlah Sarana Transportasi bagi Pelajar yang Diselenggarakan
Kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Jl. Dukuh Menangal no. 1 Surabaya, Rusun Romokalisari, ruas jalan yang dilewati trayek Bus Sekolah (dari selatan dan barat menuju ke pusat kota).
8 Unit 2.478.837.600 8 Unit 2.602.779.480 Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0016
Pengelolaan Parkir Tempat Khusus
Jumlah Parkir Tempat Khusus yang Dikelola
Lokasi Parkir Tempat Khusus di 31 Kecamatan
155 Lokasi 5.863.142.760 155 Lokasi 6.156.299.898 Dinas Perhubungan
1.1.2.09.02 Persentase penyediaan sarana prasarana pendukung transportasi berkelanjutan
100% 50.610.142.027 100% 53.140.649.128
Rata-rata headway angkutan umum (Angkot/feeder)
25 menit 25 menit
Rata-rata headway angkutan umum (Bus Kota)
42,57 menit 42,5 menit
1.1.2.09.02.0001
Pengelolaan Terminal Angkutan Umum
Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola
Terminal di Kota Surabaya 13 Lokasi 16.299.326.608 13 Lokasi 17.114.292.938 Dinas Perhubungan
Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan
V - 38
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.2.09.02.0002
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan
Jumlah Koridor Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan
Sepanjang ruas Jl. Ir. Soekarno, MERR), pengembangan untuk trayek lyn UBB (Ujung Barat Bratang) / V, lyn N (jalan wijaya kusuma)
2 Koridor 31.128.071.569 2 Koridor 32.684.475.147 Dinas Perhubungan
1.1.2.09.02.0003
Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum
Jumlah Pelayanan Perijinan Angkutan Umum Yang Dikeluarkan
Kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya, khususnya di counter milik Bidang Angkutan
6.000 ijin 3.182.743.850 6.000 ijin 3.341.881.043 Dinas Perhubungan
1.1.2.09.03 Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang dari dan menuju hub
106,24 menit 782.334.250 100,33 menit 821.450.963
1.1.2.09.03.0001
Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang
Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang Yang Tersusun
Ruas-ruas jalan di Kota Surabaya yang dilalui oleh Angkutan Barang (khususnya Jalan Nasional dan jalan yang selalu dilewati oleh angkutan barang menuju ke kawasan industri seperti kawasan SIER Rungkut dan kawasan Margomulyo)
2 dokumen 782.334.250 2 dokumen 821.450.963 Dinas Perhubungan
1.1.2.10 63.403.342.336 66.573.509.454
1.1.2.10.01 Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK
35,11% 41.774.934.756 38,65% 43.863.681.494
Persentase pengelolaan jaringan telekomunikasi pendukung pelayanan publik
100% 100%
1.1.2.10.01.0001
Penyusunan Dokumen Pelayanan Sistem Informasi Pemerintahan
Jumlah Dokumen Pelayanan Sistem Informasi Pemerintahan yang disusun
Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
12 Dokumen 309.712.785 12 Dokumen 325.198.424 Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0002
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Jumlah lembaga pelaksana pemanfaatan teknologi informasi yang dimonitor dan dievaluasi
Kantor 72 Perangkat Daerah 72 lembaga 335.435.025 72 lembaga 352.206.776 Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0003
Pelaksanaan Sistem Persandian Perkotaan
Jumlah sistem persandian perkotaan yang dilaksanakan
Perangkat Daerah yang melaksanakan operasional lapangan
50 Unit 5.853.955.762 50 Unit 6.146.653.550 Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0004
Pembangunan Integrasi Sistem
Jumlah integrasi sistem yang dibangun Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
2 database 413.080.900 2 database 433.734.945 Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0005
Pembangunan Sarana Prasarana TIK
Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana TIK
Jalan, kantor Perangkat Daerah , dan fasilitas umum
4 Item 6.686.961.786 4 Item 7.021.309.875 Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0006
Pembangunan Aplikasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen
Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang dibangun
10 Perangkat Daerah 15 aplikasi 1.429.966.300 15 aplikasi 1.501.464.615 Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0007
Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen
Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang dipelihara dan dikembangkan
20 Perangkat Daerah 119 aplikasi 620.806.312 119 aplikasi 651.846.628 Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Manajemen Lalu Lintas Angkutan Barang
Komunikasi dan Informatika
V - 39
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.2.10.01.0008
Pemeliharaan Sarana Prasarana TIK
Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana TIK
Ruas jalan, kantor 72 Perangkat Daerah , dan fasilitas umum
11 Item 14.783.438.940 11 Item 15.522.610.887 Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0009
Pengelolaan Pusat Data Jumlah Pusat Data yang dikelola 5 Perangkat Daerah 5 lembaga 9.868.074.506 5 lembaga 10.361.478.231 Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0010
Penanganan Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi
Persentase Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi yang ditangani
72 Perangkat Daerah 100 persen 1.199.903.160 100 persen 1.259.898.318 Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0011
Penyusunan Dokumen Pendukung Tata Kelola E-Gov
Jumlah Dokumen Pendukung Tata Kelola E-Gov yang disusun
Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
1 dokumen 273.599.280 1 dokumen 287.279.244 Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.02 Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat
84% 21.628.407.580 84% 22.709.827.960
Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya
9116 kunjungan 9481 kunjungan
1.1.2.10.02.0001
Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
Jumlah Pelaksanaan Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
Kantor Bagian Hubungan Masyarakat
1.096 kali 6.165.224.160 1.096 kali 6.473.485.368 Bagian Hubungan Masyarakat
1.1.2.10.02.0002
Pembuatan Dokumentasi dan Pelaporan
Jumlah dokumentasi kegiatan Pemerintah Kota Surabaya yang disusun
Kantor Bagian Hubungan Masyarakat
4.193 eksemplar 714.868.154 4.193 eksemplar 750.611.562 Bagian Hubungan Masyarakat
1.1.2.10.02.0003
Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan
Jumlah komunikasi kehumasan yang diselenggarakan
Kantor Bagian Hubungan Masyarakat
127 kali 759.064.900 127 kali 797.018.145 Bagian Hubungan Masyarakat
1.1.2.10.02.0004
Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Komunikasi
Jumlah Peserta Pengembangan KIM 154 Kelurahan 500 Orang 1.167.495.206 500 Orang 1.225.869.966 Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.02.0005
Penyusunan Dokumen Analisa Data dan Informasi Pemerintah Daerah
Jumlah Analisa Data Dan Informasi Pemerintah Daerah yang disusun
72 Perangkat Daerah Pemkot Surabaya dan organisasi yang bekerja sama dengan Pemkot Surabaya seperti BMKG, Lokasi tempat masyarakat berada
5 dokumen 807.180.500 5 dokumen 847.539.525 Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.02.0006
Penyusunan Dokumen Pelayanan Keluhan masyarakat, Permintaan dan Dokumentasi Informasi Publik
Jumlah dokumen Pelayanan Keluhan masyarakat, Permintaan dan Dokumentasi Informasi Publik yang disusun
Gedung Pemerintah Kota Surabaya
12 Dokumen 801.309.663 12 Dokumen 841.375.146 Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.02.0007
Pengelolaan Saluran Komunikasi
Jumlah saluran komunikasi yang dikelola
Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
19 saluran 1.315.707.746 19 saluran 1.381.493.133 Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.02.0008
Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi
Jumlah Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi yang dilaksanakan
Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya
11 kali 1.651.760.598 11 kali 1.734.348.628 Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.02.0009
Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
Jumlah Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
KPK Pusat dan Dinas Perdagangan Kota Surabaya , Studio Radio di wilayah administratif Kota Surabaya, Studio Televisi yang memiliki jangkauan bisa diakses masyarakat surabaya
69 kali 3.669.037.570 69 kali 3.852.489.449 Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.02.0010
Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik
Jumlah lembaga yang Mendapatkan Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintahan dan Pembinaan TIK
72 Perangkat Daerah dan 35 Broadband Learning Center
40 lembaga 4.576.759.084 40 lembaga 4.805.597.038 Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat
V - 40
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.2.11 6.796.491.967 7.136.316.566
1.1.2.11.02 Persentase Usaha Mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan
4% 234.561.425 5% 246.289.496
1.1.2.11.02.0001
Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro
Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan
Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
125 orang 234.561.425 125 orang 246.289.496 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.03 Persentase produk Usaha Mikro yang layak diuji mutukan
25% 1.788.827.363 30% 1.878.268.731
Persentase Usaha Mikro yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usaha
25% 30%
1.1.2.11.03.0001
Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro
Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi legalitas dan standarisasi usaha
Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
25 orang 163.518.125 25 orang 171.694.031 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.03.0002
Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro
Jumlah pelaku usaha mikro yang dimonitoring dan dievaluasi perkembangan usahanya
Tempat usaha/domisili pelaku usaha skala mikro
250 orang 310.517.025 250 orang 326.042.876 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.03.0003
Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis bagi pelaku usaha skala mikro
Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan bimtek peningkatan dan pengembangan usaha bisnis
Tempat usaha/domisili pelaku usaha skala mikro
125 orang 1.019.539.963 125 orang 1.070.516.961 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.03.0004
Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner
Jumlah pelaku usaha di sentra wisata kuliner yang mendapatkan pelatihan peningkatan mutu produk
Sentra Wisata Kuliner yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
200 orang 295.252.250 200 orang 310.014.863 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.04 Persentase koperasi berklasifikasi AAB 62,21% 2.291.363.704 66,24% 2.405.931.889
1.1.2.11.04.0001
Pengawasan Koperasi Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan
Lokasi koperasi yang dimonitoring
300 Lembaga 755.923.025 300 Lembaga 793.719.176 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.04.0002
Pembinaan Perkoperasian Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan perkoperasian
Rusunawa yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya dan Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro
450 orang 257.186.737 450 orang 270.046.074 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.04.0003
Penilaian Kinerja Koperasi Jumlah lembaga koperasi yang dinilai kinerjanya
Lokasi koperasi yang akan diperingkat dan Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
150 lembaga 286.407.155 150 lembaga 300.727.513 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.04.0004
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belum RAT
Jumlah lembaga koperasi belum RAT yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM nya
Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
231 Lembaga 646.451.503 231 Lembaga 678.774.078 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.04.0005
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi
Jumlah lembaga koperasi yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas lembaga
Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya
60 Lembaga 154.943.704 60 Lembaga 162.690.889 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.04.0006
Sosialisasi Pelaksanaan RK/RAPB dan RAT melalui media
Jumlah publikasi RK/RAPB dan RAT melalui media yang dilakukan
Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
7 kali 190.451.580 7 kali 199.974.159 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.05 Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya
73% 2.481.739.475 78% 2.605.826.450
1.1.2.11.05.0001
Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi
Jumlah Kegiatan Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi aktif yang dilaksanakan
5 Kecamatan 5 kali 644.756.000 5 kali 676.993.800 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.05.0002
Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, Distributor, dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan
Jumlah lembaga koperasi yang difasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, Distributor, dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan
Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
143 lembaga 142.387.222 143 lembaga 149.506.583 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Program Standarisasi Produk Usaha Mikro
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro
V - 41
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.2.11.05.0003
Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK)
Jumlah lembaga koperasi yang pengelola usaha simpan pinjam - nya mengikuti uji sertifikasi
Tempat Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja di Kota Surabaya
60 lembaga 281.525.880 60 lembaga 295.602.174 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.05.0004
Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi
Jumlah koperasi yang pengelola usaha simpan pinjam - nya mengikuti diklat berbasis kompetensi
Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
60 Lembaga 406.117.775 60 Lembaga 426.423.664 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.05.0005
Penilaian Kesehatan Koperasi Jumlah lembaga koperasi yang dinilai kesehatan usahanya
Lokasi Koperasi yang akan dinilai kesehatannya dan Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
150 lembaga 254.335.771 150 lembaga 267.052.560 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.11.05.0006
Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi
Jumlah lembaga koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bisnis
Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
144 Lembaga 752.616.828 144 Lembaga 790.247.669 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.12 28.901.608.612 30.346.689.045 1.1.2.12.01 Tingkat pertumbuhan investasi fasilitas
pendukung logistik24% 222.056.175 30% 233.158.984
1.1.2.12.01.0001
Temu Usaha Logistik Jumlah peserta yang mengikuti temu usaha logistik
Gedung pertemuan milik Pemerintah Kota Surabaya
100 orang 222.056.175 100 orang 233.158.984 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.03 Tingkat pertumbuhan ijin realisasi investasi
12% 6.266.810.680 16% 6.580.151.214
Tingkat pertumbuhan jumlah minat dan rencana investasi
18% 24%
1.1.2.12.03.0001
Penyelenggaraan Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal
Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi perencanaan penanaman modal
Gedung pertemuan milik Pemerintah Kota Surabaya
100 orang 370.425.705 100 orang 388.946.990 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.03.0002
Pemetaan Data Pelaku Usaha di Surabaya
Jumlah pelaku usaha yang dipetakan Lokasi Perusahaan yang dipetakan
500 perusahaan 283.005.625 500 perusahaan 297.155.906 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.03.0003
Monitoring Penanaman Modal Jumlah perusahaan penanaman modal yang dimonitor
Kantor Dinas Penanaman modal dan PTSP dan di lokasi perusahaan yang dimonitor
5.350 perusahaan 1.716.510.050 5.350 perusahaan 1.802.335.553 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.03.0004
Penyelenggaraan Promosi Investasi
Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan
Luar Kota Surabaya 3 kali 1.092.343.000 3 kali 1.146.960.150 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.03.0005
Penyusunan Dokumen Analisa Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya
Jumlah dokumen analisa Potensi dan Peluang Investasi di Surabaya yang disusun
Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya
1 dokumen 286.720.200 1 dokumen 301.056.210 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.03.0006
Pengelolaan Data Investasi Jumlah pengelolaan data investasi yang dilaksanakan
Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya
12 kali 604.581.485 12 kali 634.810.559 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.03.0008
Pembinaan Perusahaan Penanaman Modal
Jumlah perusahaan yang mengikuti pembinaan penanaman modal
Gedung pertemuan milik Pemerintah Kota Surabaya
270 perusahaan 655.888.150 270 perusahaan 688.682.558 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.03.0009
Pendampingan Perusahaan Penanaman Modal
Jumlah perusahaan penanaman modal yang didampingi
Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya
400 lembaga 858.956.000 400 lembaga 901.903.800 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.03.0010
Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal
Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal
Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya
10 lembaga 398.380.465 10 lembaga 418.299.488 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi
Penanaman ModalProgram Peningkatan Investasi Fasilitas Pendukung Logistik
V - 42
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.2.12.04 Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan
74% 22.412.741.757 76% 23.533.378.847
1.1.2.12.04.0001
Bimtek Penyusunan Informasi Industri
Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimtek Informasi Industri
Gedung milik pemerintah kota surabaya
200 orang 206.614.000 200 orang 216.944.700 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.04.0002
Pelayanan Perizinan Penanaman Modal
Jumlah perusahaan yang difasilitasi perizinan penananam modal
Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya
100 perusahaan 709.693.855 100 perusahaan 745.178.548 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.04.0003
Pelayanan PTSP Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani
Kantor PTSP Kota Surabaya 41.850 ijin 6.160.215.762 41.850 ijin 6.468.226.550 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.04.0004
Pembinaan Petugas Layanan Perizinan dan Non Perizinan
Jumlah petugas layanan perizinan dan non perizinan yang dibina
Gedung Pemerintah Kota Surabaya
130 orang 405.800.050 130 orang 426.090.053 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.04.0005
Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan
Jumlah wajib daftar perusahaan yang memperoleh pembinaan
Lokasi perusahaan yang dibina 500 orang 572.771.450 500 orang 601.410.023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.04.0006
Pengawasan Perijinan Jumlah perijinan usaha yang diawasi Lokasi Perusahaan yang diawasi
10.300 perusahaan 736.432.075 10.300 perusahaan 773.253.679 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.12.04.0007
Pelayanan Rekomendasi Dokumen Lingkungan
Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan
Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
700 berkas 1.492.837.354 700 berkas 1.567.479.222 Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.12.04.0008
Pelayanan Perijinan Pembuangan Air Limbah
Jumlah Ijin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan
Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
40 ijin 449.096.351 40 ijin 471.551.169 Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.12.04.0009
Peningkatan Pelayanan Perijinan Limbah B3
Jumlah pelayanan ijin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang terlayani dan terverifikasi
Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
35 ijin 486.290.675 35 ijin 510.605.209 Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.12.04.0010
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
Jumlah Tanda Daftar Usaha Jasa dan Sarana pariwisata yang diterbitkan
Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
450 ijin 456.125.570 450 ijin 478.931.849 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.12.04.0011
Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum
Jumlah Tanda Daftar Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diterbitkan
Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya
250 ijin 415.615.866 250 ijin 436.396.659 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.12.04.0012
Pelayanan Perijinan Bidang Tata Bangunan
Jumlah berkas Perijinan Bidang Tata Bangunan yang diproses
Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
8.017 berkas 3.613.319.054 8.017 berkas 3.793.985.007 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.2.12.04.0013
Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan
Jumlah usaha di bidang perdagangan yang diawasi perijinannya
Lokasi tempat usaha/perusahaan yang suah memiliki izin di Kota Surabaya
1.491 perusahaan 843.495.025 1.491 perusahaan 885.669.776 Dinas Perdagangan
1.1.2.12.04.0014
Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan
Jumlah Lembar Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan yang Tercetak
Kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya
12.025.000 Lembar 5.476.533.793 12.025.000 Lembar 5.750.360.483 Dinas Perhubungan
1.1.2.12.04.0015
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian
Jumlah perizinan dan non perizinan bidang pertanian yang diterbitkan
1. Kantor PTSP Kota Surabaya 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya
261 berkas 185.893.009 261 berkas 195.187.659 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.12.04.0016
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ketenagakerjaan
Jumlah berkas perizinan dan non perizinan ketenagakerjaan yang dilayani
Kantor Dinas Tenaga Kerja Surabaya
2.000 berkas 202.007.870 2.000 berkas 212.108.264 Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.13 167.226.332.095 175.587.648.700
1.1.2.13.01 Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja
80% 3.385.777.453 80% 3.555.066.326
Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Kepemudaan dan Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
V - 43
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.2.13.01.0001
Pembinaan dan Pengembangan Pemuda Anggota Organisasi Kepemudaan
Jumlah Pemuda yang dibina dan dikembangkan
Gedung dan Lapangan milik Pemerintah Kota Surabaya
600 orang 770.056.100 600 orang 808.558.905 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.13.01.0002
Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
Jumlah Kegiatan Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang diselenggarakan
Gedung dan Lapangan milik Pemerintah Kota Surabaya
13 kali 1.547.543.320 13 kali 1.624.920.486 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.13.01.0003
Pembentukan Pemuda Kader Anti Kenakan Remaja
Jumlah Pemuda yang menjadi Kader Anti Kenakalan Remaja
Gedung dan Lapangan milik Pemerintah Kota Surabaya
400 Orang 1.068.178.033 400 Orang 1.121.586.935 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.13.02 Akumulasi atlet yang dibina dan berprestasi
1357 orang 163.840.554.642 1607 orang 172.032.582.374
Cakupan / sebaran fasilitas olahraga 115 kelurahan 130 kelurahan
1.1.2.13.02.0001
Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga
Jumlah fasilitas olahraga yang dibangun/direhabilitasi
Fasilitas olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya yang memerlukan rehab serta pembangunan baru
3 bangunan 70.798.936.490 3 bangunan 74.338.883.315 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.2.13.02.0002
Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Olahraga
Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Olahraga yang disusun
Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
5 dokumen 388.163.000 5 dokumen 407.571.150 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.2.13.02.0003
Operasional Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah Rekening Pembayaran Operasional Gedung dan Lapangan Olahraga selama 12 bulan
Gelora Bung Tomo, Lapangan Thor, Lapangan Sofball Hockey, Lapangan Tenis, Gelora 10 Nopember, Gelanggang Remaja, Panjat Tebing Irian Barat
276 rekening 7.831.332.040 276 rekening 8.222.898.642 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.13.02.0004
Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Olahraga
Jumlah Prasarana Olahraga yang dibangun dan ditingkatkan
56 Lokasi di Kota Surabaya (Sesuai usulan yang telah diverifikasi di Musrenbang 2017) serta 29 Lokasi lainnya yang tersebar di sekolah dan kawasan permukiman Kota Surabaya
85 Unit 62.583.691.421 85 Unit 65.712.875.992 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.13.02.0005
Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Khusus
Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Khusus yang diselenggarakan
Sungai Kalimas, Gelanggang Remaja, Gelora 10 November, SMAN 16 Gedung dan Lapangan milik Pemerintah Kota Surabaya lainnya
14 kali 1.217.142.200 14 kali 1.277.999.310 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.13.02.0006
Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi
Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi yang diselenggarakan
Gedung dan Lapangan milik Pemerintah Kota Surabaya
19 kali 3.786.500.710 19 kali 3.975.825.746 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.13.02.0007
Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi dan Tradisional
Jumlah kegiatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi dan tradisional yang diselenggarakan
Gedung dan Lapangan milik Pemerintah Kota Surabaya
17 kali 1.544.508.170 17 kali 1.621.733.579 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.13.02.0008
Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi
Jumlah Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi yang difasilitasi
Gedung dan Lapangan milik Pemerintah Kota Surabaya
84 Kali 2.910.633.200 84 Kali 3.056.164.860 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.13.02.0009
Penyediaan Sarana Olahraga Jumlah Sarana Olahraga yang Disediakan
Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga dan hasil usulan musrenbang di 31 kecamatan
685 Unit 3.403.218.226 685 Unit 3.573.379.137 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.13.02.0010
Perbaikan Prasarana Olahraga Jumlah Prasarana Olahraga yang Diperbaiki
Gedung dan Lapangan milik Pemerintah Kota Surabaya
75 Bangunan 9.376.429.185 75 Bangunan 9.845.250.644 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
V - 44
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.2.14 1.156.275.660 1.214.089.443 1.1.2.14.01 Rata-rata toleransi (margin of error)
pada data-data terkait perhitungan indikator kinerja dalam RPJMD
5% 1.156.275.660 5% 1.214.089.443
1.1.2.14.01.0001
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Data Pendukung Perencanaan
Jumlah sistem aplikasi data pendukung perencanaan yang dikembangkan dan dipelihara
Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya kantor PD masing-masing
2 sistem 436.809.800 2 sistem 458.650.290 Badan Perencanaan Pembangunan
1.1.2.14.01.0002
Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
Jumlah data indikator RPJMD yang dilakukan validasi
Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya
409 data 719.465.860 409 data 755.439.153 Badan Perencanaan Pembangunan
1.1.2.16 28.789.451.159 30.228.923.718 1.1.2.16.01 Persentase cagar budaya yang
terpelihara91,50% 1.709.008.125 91,50% 1.794.458.531
1.1.2.16.01.0001
Monitoring dan evaluasi cagar budaya
Jumlah cagar budaya yang dimonitor dan di evaluasi
Bangunan cagar budaya di Surabaya
250 cagar budaya 1.709.008.125 250 cagar budaya 1.794.458.531 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.16.02 Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi
64,70% 7.854.259.813 76,50% 8.246.972.804
Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil
45% 47%
1.1.2.16.02.0001
Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
Jumlah festival budaya daerah yang diselenggarakan dan diikuti
Gedung kesenian di THR; Balai Budaya; Jalan - jalan koridor utama di kota Surabaya; kabupaten kota di Jawa Timur
7 kali 2.592.135.760 7 kali 2.721.742.548 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.16.02.0002
Monitoring penyelenggaraan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata
Jumlah monitoring penyelenggaraan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata selama 12 bulan
Taman - taman milik Pemerintah Kota Surabaya dan tempat - tempat usaha pariwisata
108 kali 401.978.413 108 kali 422.077.334 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.16.02.0003
Penyelenggaraan event dan festival kesenian daerah
Jumlah event dan festival kesenian daerah yang diselenggarakan
Balai Budaya Surabaya, Balai Pemuda Surabaya, Ruang publik (taman, Jalan Tunjungan, dan Balai Pemuda)
404 kali 2.749.618.920 404 kali 2.887.099.866 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.16.02.0004
Pengembangan Kreativitas Budaya Daerah Sekolah Dasar
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengembangan kreativitas budaya daerah sekolah dasar
Kantor Dinas Pendidikan / Sekolah jenjang Sekolah Dasar
1.468 orang 1.267.058.720 1.468 orang 1.330.411.656 Dinas Pendidikan
1.1.2.16.02.0005
Pengembangan Kreativitas Budaya Daerah Sekolah Menengah
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pengembangan kreativitas budaya daerah sekolah menengah
Kantor Dinas Pendidikan / Sekolah jenjang Sekolah Menengah
1.368 orang 843.468.000 1.368 orang 885.641.400 Dinas Pendidikan
1.1.2.16.03 Persentase kader wawasan kebangsaan
100% 19.226.183.221 100% 20.187.492.383
Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan
15,50% 16%
1.1.2.16.03.0001
Pemberdayaan dan fasilitasi Parpol dan Ormas
Jumlah peserta pemberdayaan dan fasilitasi Parpol dan Ormas
Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya serta gedung milik Pemerintah Kota Surabaya
320 orang 326.805.470 320 orang 343.145.744 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam Konteks Budaya Lokal
StatistikProgram Pengembangan Data, Informasi dan Statistik
KebudayaanProgram Perlindungan Budaya Lokal
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal
V - 45
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.2.16.03.0002
Peningkatan wawasan kebangsaan
Jumlah peserta peningkatan wawasan kebangsaan
Gedung situs sejarah (Cagar Budaya/Kawasan bersejarah) milik Pemerintah Kota Surabaya
600 orang 759.740.225 600 orang 797.727.236 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.2.16.03.0003
Penyelenggaraan event peningkatan nilai-nilai kebangsaan
Jumlah peserta dalam kegiatan event peningkatan nilai kebangsaan yang diselenggarakan
Tempat - tempat bersejarah di kota Surabaya
17.050 orang 1.479.768.900 17.050 orang 1.553.757.345 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.16.03.0004
Fasilitasi Pengembangan Karakter Kebangsaan di Sekolah
Jumlah peserta yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan di Sekolah
Kantor Dinas Pendidikan/Gedung Milik Pemerintah Kota Surabaya
1.246 orang 757.326.125 1.246 orang 795.192.431 Dinas Pendidikan
1.1.2.16.03.0005
Fasilitasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan di Sekolah
Jumlah peserta yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan di Sekolah
Kawasan Pelatihan Komando Latihan Komando Armada RI Kawasan Timur
1.370 orang 1.784.556.000 1.370 orang 1.873.783.800 Dinas Pendidikan
1.1.2.16.03.0006
Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS
jumlah kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS yang di fasilitasi
Seluruh lembaga sekolah di Surabaya
15 kali 1.190.147.139 15 kali 1.249.654.496 Dinas Pendidikan
1.1.2.16.03.0007
Fasilitasi kegiatan organisasi sosial kepahlawanan
Jumlah peserta kegiatan kepahlawanan yang difasilitasi
31 Kecamatan 14.342 orang 7.820.565.826 14.342 orang 8.211.594.117 Dinas Sosial
1.1.2.16.03.0008
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Asemrowo 90 orang 100.330.045 90 orang 105.346.547 Kec. Asemrowo
1.1.2.16.03.0009
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Benowo 120 orang 83.644.140 120 orang 87.826.347 Kec. Benowo
1.1.2.16.03.0010
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Bubutan 140 orang 96.138.000 140 orang 100.944.900 Kec. Bubutan
1.1.2.16.03.0011
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Bulak 100 orang 93.745.210 100 orang 98.432.471 Kec. Bulak
1.1.2.16.03.0012
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Dukuh Pakis 90 orang 123.314.550 90 orang 129.480.278 Kec. Dukuh Pakis
1.1.2.16.03.0013
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Gayungan 90 orang 152.453.105 90 orang 160.075.760 Kec. Gayungan
1.1.2.16.03.0014
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Genteng 140 orang 102.237.650 140 orang 107.349.533 Kec. Genteng
1.1.2.16.03.0015
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Gubeng 300 orang 112.853.970 300 orang 118.496.669 Kec. Gubeng
1.1.2.16.03.0016
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Gunung Anyar 160 orang 122.144.520 160 orang 128.251.746 Kec. Gunung Anyar
1.1.2.16.03.0017
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Jambangan 140 orang 108.313.700 140 orang 113.729.385 Kec. Jambangan
1.1.2.16.03.0018
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Karangpilang 110 orang 93.210.550 110 orang 97.871.078 Kec. Karangpilang
1.1.2.16.03.0019
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Kenjeran 120 orang 153.747.505 120 orang 161.434.880 Kec. Kenjeran
1.1.2.16.03.0020
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Krembangan 120 orang 99.504.346 120 orang 104.479.563 Kec. Krembangan
1.1.2.16.03.0021
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Lakarsantri 80 orang 106.782.760 80 orang 112.121.898 Kec. Lakarsantri
1.1.2.16.03.0022
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Mulyorejo 160 orang 130.659.695 160 orang 137.192.680 Kec. Mulyorejo
1.1.2.16.03.0023
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Pabean Cantian 240 orang 91.768.280 240 orang 96.356.694 Kec. Pabean Cantian
1.1.2.16.03.0024
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Pakal 60 orang 131.792.860 60 orang 138.382.503 Kec. Pakal
1.1.2.16.03.0025
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Rungkut 160 orang 116.799.380 160 orang 122.639.349 Kec. Rungkut
1.1.2.16.03.0026
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Sambikerep 120 orang 91.999.180 120 orang 96.599.139 Kec. Sambikerep
V - 46
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.2.16.03.0027
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Sawahan 90 orang 170.555.665 90 orang 179.083.448 Kec. Sawahan
1.1.2.16.03.0028
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Semampir 200 orang 108.024.485 200 orang 113.425.709 Kec. Semampir
1.1.2.16.03.0029
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Simokerto 90 orang 163.386.800 90 orang 171.556.140 Kec. Simokerto
1.1.2.16.03.0030
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Sukolilo 160 orang 132.285.520 160 orang 138.899.796 Kec. Sukolilo
1.1.2.16.03.0031
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Sukomanunggal 120 orang 134.686.400 120 orang 141.420.720 Kec. Sukomanunggal
1.1.2.16.03.0032
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Tambaksari 160 orang 131.622.600 160 orang 138.203.730 Kec. Tambaksari
1.1.2.16.03.0033
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Tandes 120 orang 163.932.165 120 orang 172.128.773 Kec. Tandes
1.1.2.16.03.0034
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Tegalsari 90 orang 107.241.105 90 orang 112.603.160 Kec. Tegalsari
1.1.2.16.03.0035
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Tenggilis Mejoyo 160 orang 111.615.920 160 orang 117.196.716 Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.2.16.03.0036
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Wiyung 90 orang 132.001.705 90 orang 138.601.790 Kec. Wiyung
1.1.2.16.03.0037
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Kecamatan Wonocolo 90 orang 90.765.183 90 orang 95.303.442 Kec. Wonocolo
1.1.2.16.03.0038
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
Jumlah peserta sosialisasi wawasan kebangsaan
Kecamatan Wonokromo 90 orang 125.953.183 90 orang 132.250.842 Kec. Wonokromo
1.1.2.16.03.0039
Pemeliharaan TMP dan MPN Jumlah TMP dan MPN yang dipelihara TMP Kusuma Bangsa, TMP Ngagel, MPN WR. Soepratman, MPN Dr. Soetomo, MPN Bung Tomo, MPN KH. Mas Mansyur
6 Lokasi 1.423.763.360 6 Lokasi 1.494.951.528 Dinas Sosial
1.1.2.17 28.696.640.060 30.131.472.064 1.1.2.17.01 Persentase koleksi buku 88,63% 28.696.640.060 91,56% 30.131.472.064
Persentase perpustakaan yang berhasil dibina
17,85% 22,80%
Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan
10% 10%
Persentase siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling
40,40% 60,30%
1.1.2.17.01.0001
Pelaksanaan Tes Reading Text Levelling
Jumlah siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling
Sekolah Dasar Negeri sesuai jadwal yang telah ditentukan
57.433 orang 840.556.357 57.433 orang 882.584.175 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.17.01.0002
Pengembangan Minat dan Budaya Baca
Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca
Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya, Taman Flora, Balai Pemuda, dan Lokasi pameran oleh Pemerintah Kota di wilayah Kota Surabaya
171 kali 460.545.100 171 kali 483.572.355 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.17.01.0003
Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan
Jumlah perpustakaan yang dibina Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Gedung di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Perpustakaan Binaan, Yayasan, Perpustakaan Non Pemerintah dan Balai Pemuda
600 lembaga 612.645.600 600 lembaga 643.277.880 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PerpustakaanProgram Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
V - 47
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.1.2.17.01.0004
Pengelolaan Layanan Baca Jumlah kunjungan layanan baca di 557 lokasi
Perpustakaan Umum Kota Surabaya (Rungkut dan Balai Pemuda), Sekolah, Taman di Kota Surabaya, Balai RW, Kelurahan dan Kecamatan, Yayasan, Panti Asuhan, TK
3.244.791 kunjungan
20.622.395.600 3.244.791 kunjungan
21.653.515.380 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.17.01.0005
Penyediaan dan Perawatan Sarana Perpustakaan Daerah dan Taman Bacaan Masyarakat
Jumlah sarana Perpustakaan Daerah dan Taman Bacaan Masyarakat yang disediakan dan dirawat
Perpustakaan Umum Kota Surabaya (Rungkut dan Balai Pemuda), Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
65.058 buku 5.214.458.054 65.058 buku 5.475.180.957 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.17.01.0006
Fasilitasi Pengembangan Budaya Baca dan Menulis di Sekolah
Jumlah kegiatan pengembangan budaya baca dan menulis yang dilaksanakan
Seluruh Lembaga Sekolah dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya
3 kali 343.755.550 3 kali 360.943.328 Dinas Pendidikan
1.1.2.17.01.0007
Akse Literasi Jumlah kegiatan akse literasi 31 Kecamatan 1 kali 602.283.800 1 kali 632.397.990 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.18 5.766.453.894 6.054.776.589 1.1.2.18.01 Persentase jumlah arsip yang diakuisisi 20% 5.766.453.894 20% 6.054.776.589
Persentase Perangkat daerah, Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai Ketentuan
41,70% 60,80%
1.1.2.18.01.0001
Layanan Informasi Kearsipan Jumlah kegiatan layanan informasi kearsipan
Depo Arsip Dukuh Kupang, Balai Pemuda, Taman Flora, Lokasi pameran oleh Pemerintah Kota Surabaya di Kota Surabaya
40 kali 204.776.960 40 kali 215.015.808 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.18.01.0002
Pembinaan Sistem Kearsipan Jumlah PD yang dibina sistem kearsipannya
72 Perangakt Daerah 190 lembaga 381.190.265 190 lembaga 400.249.778 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.18.01.0003
Pendataan dan Penataan Sistem Kearsipan
Jumlah PD/Unit Kerja yang didata dan ditata sistem kearsipannya
72 Perangakt Daerah 48 lembaga 2.229.903.460 48 lembaga 2.341.398.633 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.18.01.0004
Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan
Jumlah item sarana penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyelamatan kearsipan yang diadakan
Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Depo Arsip Balas Klumprik dan Dukuh Kupang
32 item 2.950.583.209 32 item 3.098.112.369 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.21.2.21.2.2.01 5.503.529.476 5.778.705.950 1.2.2.01.01 Persentase pembudidaya yang
memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan
13% 4.834.725.264 14% 5.076.461.527
1.2.2.01.01.0001
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan (DAK)
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan yang disediakan
Lokasi pembudidaya perikanan yang mendapatkan intervensi
30 unit 1.741.733.980 30 unit 1.828.820.679 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.01.01.0002
Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan budidaya
Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang disediakan
Pasar Ikan Hias dan Lokasi Penerima Manfaat Sarana dan prasarana Perikanan Budidaya musrenbang di 15 kecamatan
365 paket 1.479.770.592 365 paket 1.553.759.122 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.01.01.0003
Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan tangkap
Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang disediakan
Lokasi Penerima Manfaat Fasilitas Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap musrenbang di 4 kecamatan
264 Paket 1.613.220.692 264 Paket 1.693.881.727 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Non Pelayanan DasarKelautan dan Perikanan
Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan
KearsipanProgram Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Urusan Pilihan
V - 48
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.2.2.01.02 Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya
35% 668.804.212 50% 702.244.423
1.2.2.01.02.0001
Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan
Jumlah peserta pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan
Balai Kelurahan/Kecamatan asal lokasi peserta atau lokus yang komprehensif
380 orang 668.804.212 380 orang 702.244.423 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.02 23.351.209.290 24.518.769.753 1.2.2.02.01 Persentase ODTW yang berhasil
dikembangkan27% 6.935.268.219 36% 7.282.031.630
1.2.2.02.01.0001
Pemeliharaan obyek wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel
Jumlah obyek wisata yang dipelihara Kawasan Wisata Religi Ampel, Taman Hiburan Pantai Kenjeran
2 lokasi 1.137.002.730 2 lokasi 1.193.852.867 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.01.0002
Pemeliharaan obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
Jumlah obyek wisata yang dipelihara Museum Surabaya, Balai Pemuda dan GNI, Taman Hiburan Rakyat (THR), Tugu Pahlawan
3 lokasi 1.663.864.839 3 lokasi 1.747.058.081 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.01.0003
Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM pada obyek wisata
Jumlah peserta pelatihan peningkatan kompetensi SDM pada obyek wisata
Obyek - obyek wisata di surabaya
600 orang 264.876.050 600 orang 278.119.853 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.01.0004
Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel
Jumlah sarana prasarana penunjang wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang disediakan dan dibangun
THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel
15 unit 2.351.925.927 15 unit 2.469.522.223 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.01.0005
Penyediaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
Jumlah sarana prasarana penunjang wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR yang disediakan dan dibangun
Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR
4 unit 1.517.598.673 4 unit 1.593.478.607 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.02 Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan
40% 1.068.201.035 60% 1.121.611.087
1.2.2.02.02.0001
Forum komunikasi pelaku usaha jasa dan sarana pariwisata
Jumlah peserta forum komunikasi pelaku usaha jasa dan sarana pariwisata
Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya
400 lembaga 647.794.545 400 lembaga 680.184.272 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.02.0002
Forum komunikasi pelaku usaha rekreasi hiburan umum
Jumlah peserta forum komunikasi pelaku usaha rekreasi dan hiburan umum
3 Obyek wisata di kota surabaya
250 lembaga 420.406.490 250 lembaga 441.426.815 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.03 Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan
45,48% 11.072.764.900 47,74% 11.626.403.145
1.2.2.02.03.0001
Penyelenggaraan pemilihan dan pengiriman duta wisata
Jumlah kegiatan pemilihan dan pengiriman duta wisata yang diselenggarakan dan diikuti
Gedung pertemuanl di Kota Surabaya; Kabupaten Kota di Propinsi Jawa Timur
20 kali 984.267.530 20 kali 1.033.480.907 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.03.0002
Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel
jumlah even diUPTD Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang diselenggarakan
THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel
91 kali 1.720.341.820 91 kali 1.806.358.911 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.03.0003
Penyelenggaraan event di UPTD Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR
jumlah even di tugu pahlawan, balai pemuda dan THR yang diselenggarakan
Gedung Balai Pemuda, Museum Sepuluh Nopember Tugu Pahlawan, THR
65 kali 1.577.757.860 65 kali 1.656.645.753 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.03.0004
Penyelenggaraan event wisata Jumlah Even Wisata yang diselenggarakan
Obyek - obyek wisata di kota Surabaya
5 kali 1.668.713.000 5 kali 1.752.148.650 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.03.0005
Penyelenggaraan festival kuliner
Jumlah festival kuliner yang diselenggarakan
Jalan Kembang Jepun Surabaya, Jalan Tunjungan, Kabupaten Kota di Propinsi Jawa Timur
4 kali 1.748.426.150 4 kali 1.835.847.458 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata
Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan
PariwisataProgram Pengembangan Destinasi Wisata
V - 49
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.2.2.02.03.0006
Penyediaan Sarana Promosi Wisata
Jumlah sarana promosi wisata yang disediakan
Dalam dan luar propinsi Jawa Timur
18 jenis 3.373.258.540 18 jenis 3.541.921.467 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.04 Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion
6% 3.920.106.860 7% 4.116.112.203
Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft
6% 7%
Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif kuliner
6% 7%
Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukkan
6% 7%
Persentase rumah kreatif yang beroperasi
62,50% 81,25%
1.2.2.02.04.0001
Pengelolaan Rumah Kreatif Jumlah rumah kreatif yang dikelola Jalan Klakah Rejo RT. 002/RW. 002 Kel.Kandangan Kec.Benowo
1 bangunan 824.565.260 1 bangunan 865.793.523 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.2.2.02.04.0002
Fasilitasi Pengembangan seni budaya di rumah kreatif
Jumlah fasilitasi pengembangan seni budaya di rumah kreatif
Balai Pemuda Surabaya 74 kali 765.222.765 74 kali 803.483.903 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.04.0003
Pengelolaan Rumah Kreatif Jumlah rumah kreatif yang dikelola Rumah Kreatif Kuliner yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1 bangunan 318.990.550 1 bangunan 334.940.078 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.2.2.02.04.0004
Pembinaan dan Pengembangan Bakat dan Kreatifitas Pemuda
Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan
Gedung dan Lapangan milik Pemerintah Kota Surabaya
100 Orang 395.026.790 100 Orang 414.778.130 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.2.2.02.04.0005
Pengelolaan Rumah Kreatif Jumlah rumah kreatif yang dikelola Rumah Kreatif (Kupang Gunung Timur I No. 20-22) dan Rumah Batik (Putat Jaya Barat VIII B/31)
2 bangunan 893.626.595 2 bangunan 938.307.925 Dinas Perdagangan
1.2.2.02.04.0006
Pengelolaan Rumah Kreatif Jumlah rumah kreatif yang dikelola Jl Putat Jaya Gang Lebar B No. 27 dan Putat Jaya 2A-19
2 bangunan 492.675.260 2 bangunan 517.309.023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.02.04.0007
Pembinaan dan Fasilitasi Pemasaran Rumah Kreatif
Jumlah UKM yang dibina dan difasilitasi
Rumah Kreatif (Kupang Gunung Timur I No. 20-22) dan Rumah Batik (Putat Jaya Barat VIII B/31)
412 orang 229.999.640 412 orang 241.499.622 Dinas Perdagangan
1.2.2.02.05 Persentase pelaku usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi usaha
25% 163.518.125 30% 171.694.031
1.2.2.02.05.0001
Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif
Jumlah pelaku usaha kreatif yang difasilitasi legalitas usaha
Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
25 orang 163.518.125 25 orang 171.694.031 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.2.2.02.06 Persentase kebutuhan modal kerja dan modal investasi pelaku usaha kreatif yang dapat dipenuhi
10% 191.350.150 15% 200.917.658
1.2.2.02.06.0001
Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif
Jumlah pelaku usaha kreatif yang difasilitasi kemitraan permodalan
Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
50 orang 191.350.150 50 orang 200.917.658 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.2.2.03 7.782.754.719 8.171.892.455 1.2.2.03.01 Persentase pembudidaya tanaman
pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi
13% 1.711.820.686 14% 1.797.411.720
Program Legalisasi Usaha Kreatif
Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif
PertanianProgram Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura
Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif
V - 50
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.2.2.03.01.0001
Pengadaan sarana dan prasarana produksi budidaya tanaman pangan dan hortikultura
Jumlah sarana dan prasarana produksi budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang disediakan
Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya
5 jenis 1.711.820.686 5 jenis 1.797.411.720 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.03.02 Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya
35% 3.197.587.680 50% 3.357.467.063
1.2.2.03.02.0001
Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan dan hortikultura
Jumlah peserta pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan dan hortikultura
Lokasi pelaksanaan even pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan dan hortikultura
1.359 orang 654.492.359 1.359 orang 687.216.977 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.03.02.0002
Pembibitan Jumlah jenis dan sarana pembibitan yang disediakan
Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya
14 jenis 1.715.476.870 14 jenis 1.801.250.714 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.03.02.0003
Peningkatan Kompetensi SDM Pertanian
Jumlah SDM pertanian yang ditingkatkan kompetensinya
Dinas yang menangani sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pangan di Jawa Timur
25 orang 827.618.450 25 orang 868.999.373 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.03.04 Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan
84% 1.201.219.374 85% 1.261.280.343
1.2.2.03.04.0002
Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan
Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan
31 Kecamatan di Surabaya 1.558 kali 1.201.219.374 1.558 kali 1.261.280.343 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.03.05 Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya
35% 1.672.126.980 50% 1.755.733.329
1.2.2.03.05.0001
Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan
Jumlah peserta pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan
Kantor Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kota Surabaya
320 orang 486.336.988 320 orang 510.653.837 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.03.05.0002
Penyediaan Sarana Budidaya Peternakan
Jumlah sarana budidaya peternakan yang disediakan
Hutan Kota Milik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4 jenis 1.185.789.992 4 jenis 1.245.079.492 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.06 51.627.403.929 54.208.774.125 1.2.2.06.01 Persentase realisasi pengembangan
hub dan simpul logistik75% 1.086.610.014 100% 1.140.940.515
Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar
50% 75%
1.2.2.06.01.0001
Pembinaan terhadap pengelola distribusi perdagangan
Jumlah pelaku usaha distribusi perdagangan yang dibina
Kantor Dinas Perdagangan dan lokasi pelaku usaha
254 lembaga 587.104.214 254 lembaga 616.459.425 Dinas Perdagangan
1.2.2.06.01.0002
Penyusunan Kajian Pendukung Implementasi Rencana Pengembangan Hub dan Simpul Logistik
Jumlah dokumen kajian pendukung implementasi rencana pengembangan hub dan simpul logistik yang disusun
Kantor Dinas Perdagangan 2 dokumen 499.505.800 2 dokumen 524.481.090 Dinas Perdagangan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak
Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan
PerdaganganProgram Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial
Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura
V - 51
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.2.2.06.03 Persentase temuan yang ditindaklanjuti 75% 3.352.411.395 80% 3.520.031.964
1.2.2.06.03.0001
Pelayanan Ukuran Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Tera/Tera Ulang
Jumlah UTTP yang dilayani Lokasi UTTP, kantor UPTD Metrologi Legal, dan Pasar/Kecamatan
22.484 unit 596.786.875 22.484 unit 626.626.219 Dinas Perdagangan
1.2.2.06.03.0002
Operasional UPTD Metrologi legal
Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi Legal yang dipelihara dan disediakan
Kantor UPTD Metrologi Legal Kota Surabaya
100 Item 2.006.961.184 100 Item 2.107.309.243 Dinas Perdagangan
1.2.2.06.03.0003
Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang diawasi
Lokasi UTTP, kantor UPTD Metrologi Legal, Pasar/Kecamatan
1.800 unit 443.070.025 1.800 unit 465.223.526 Dinas Perdagangan
1.2.2.06.03.0004
Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Jumlah peserta Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
SLTA di Kota Surabaya yang telah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur
300 orang 305.593.310 300 orang 320.872.976 Dinas Perdagangan
1.2.2.06.04 Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat
3,59% 43.779.185.546 4,79% 45.968.144.824
Persentase sentra yang beroperasi secara optimal
50% 60%
Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya
50% 53%
1.2.2.06.04.0001
Penataan Tempat Usaha Skala Mikro
Jumlah lokasi tempat usaha skala mikro yang ditata
Sentra Wisata Kuliner yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
5 lokasi 1.604.282.555 5 lokasi 1.684.496.683 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.2.2.06.04.0002
Penyelenggaraan Event Promosi Sentra Wisata Kuliner
Jumlah event promosi sentra wisata kuliner yang diselenggarakan
Sentra Wisata Kuliner yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
25 kali 874.814.710 25 kali 918.555.446 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.2.2.06.04.0003
Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil
Jumlah Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang dibangun
Fasilitas pemasaran produk usaha mikro kecil milik Pemerintah Kota Surabaya yang memerlukan rehab serta pembangunan baru
8 bangunan 26.309.478.118 8 bangunan 27.624.952.024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.2.2.06.04.0004
Perencanaan Prasarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil
Jumlah dokumen Perencanaan Prasarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang disusun
Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
20 dokumen 744.868.000 20 dokumen 782.111.400 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.2.2.06.04.0005
Fasilitasi Pembinaan UKM Jumlah UKM yang difasilitasi pengelolaan usaha
Kantor Dinas Perdagangan Kota Surabaya
80 orang 585.743.388 80 orang 615.030.557 Dinas Perdagangan
1.2.2.06.04.0006
Fasilitasi Sertifikasi Produk UKM
Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi sertikasi produk
Kantor Dinas Perdagangan Kota Surabaya
200 lembaga 547.939.000 200 lembaga 575.335.950 Dinas Perdagangan
1.2.2.06.04.0007
Pengelolaan Sentra UKM Surabaya
Jumlah Sentra UKM Surabaya yang dikelola
Sentra UKM yang dikelola oleh Dinas Perdagangan
3 lokasi 3.386.993.251 3 lokasi 3.556.342.914 Dinas Perdagangan
1.2.2.06.04.0009
Penyediaan Stand Usaha di Mall
Jumlah lokasi yang disediakan untuk stand UKM
Mall di Surabaya 2 lokasi 2.041.071.689 2 lokasi 2.143.125.273 Dinas Perdagangan
1.2.2.06.04.0010
Penyelenggaran Promosi Produk Usaha Kecil
Jumlah event pameran yang diikuti Jakarta, Surabaya, Daerah wilayah Propinsi Jawa Timur, Luar jawa (sumatra, Kalimantan, Sulawesi)
15 kali 4.382.395.125 15 kali 4.601.514.881 Dinas Perdagangan
1.2.2.06.04.0011
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
Kecamatan Asemrowo 7 Lembaga 75.368.883 7 Lembaga 79.137.327 Kec. Asemrowo
Program Perluasan Jangkauan Pemasaran
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
V - 52
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.2.2.06.04.0012
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
Kecamatan Benowo 8 Lembaga 89.495.601 8 Lembaga 93.970.381 Kec. Benowo
1.2.2.06.04.0013
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
Kecamatan Bubutan 12 Lembaga 81.245.756 12 Lembaga 85.308.044 Kec. Bubutan
1.2.2.06.04.0014
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
Kecamatan Bulak 6 Lembaga 85.758.246 6 Lembaga 90.046.158 Kec. Bulak
1.2.2.06.04.0015
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
Kecamatan Dukuh Pakis 4 Lembaga 94.871.113 4 Lembaga 99.614.669 Kec. Dukuh Pakis
1.2.2.06.04.0016
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
Kecamatan Gayungan 6 Lembaga 66.332.286 6 Lembaga 69.648.900 Kec. Gayungan
1.2.2.06.04.0017
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
Kecamatan Genteng 10 Lembaga 113.785.340 10 Lembaga 119.474.607 Kec. Genteng
1.2.2.06.04.0018
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
Kecamatan Gubeng 12 Lembaga 67.555.457 12 Lembaga 70.933.230 Kec. Gubeng
1.2.2.06.04.0019
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah lokasi UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
Kecamatan Gunung Anyar 8 Lembaga 124.951.390 8 Lembaga 131.198.960 Kec. Gunung Anyar
1.2.2.06.04.0020
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
Kecamatan Jambangan 7 Lembaga 57.776.920 7 Lembaga 60.665.766 Kec. Jambangan
1.2.2.06.04.0021
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
Kecamatan Karangpilang 7 Lembaga 79.879.875 7 Lembaga 83.873.869 Kec. Karangpilang
1.2.2.06.04.0022
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
Kecamatan Kenjeran 11 Lembaga 62.978.937 11 Lembaga 66.127.884 Kec. Kenjeran
1.2.2.06.04.0023
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah lokasi UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
Kecamatan Krembangan 10 Lembaga 68.007.911 10 Lembaga 71.408.307 Kec. Krembangan
1.2.2.06.04.0024
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
Kecamatan Lakarsantri 7 Lembaga 81.952.846 7 Lembaga 86.050.488 Kec. Lakarsantri
1.2.2.06.04.0025
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah lokasi UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
Kecamatan Mulyorejo 9 Lembaga 139.811.333 9 Lembaga 146.801.900 Kec. Mulyorejo
1.2.2.06.04.0026
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
Kecamatan Pabean Cantian 14 Lembaga 97.872.033 14 Lembaga 102.765.635 Kec. Pabean Cantian
1.2.2.06.04.0027
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
Kecamatan Pakal 5 Lembaga 110.826.397 5 Lembaga 116.367.717 Kec. Pakal
1.2.2.06.04.0028
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah lokasi UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
Kecamatan Rungkut 11 Lembaga 137.742.589 11 Lembaga 144.629.718 Kec. Rungkut
1.2.2.06.04.0029
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
Kecamatan Sambikerep 6 Lembaga 117.247.025 6 Lembaga 123.109.376 Kec. Sambikerep
1.2.2.06.04.0030
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
.Kecamatan Sawahan 12 Lembaga 150.975.276 12 Lembaga 158.524.040 Kec. Sawahan
V - 53
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.2.2.06.04.0031
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
Kecamatan Semampir 11 Lembaga 100.713.275 11 Lembaga 105.748.939 Kec. Semampir
1.2.2.06.04.0032
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah lokasi UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
Kecamatan Simokerto 9 Lembaga 128.143.097 9 Lembaga 134.550.252 Kec. Simokerto
1.2.2.06.04.0033
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah lokasi UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
Kecamatan Sukolilo 15 Lembaga 75.567.889 15 Lembaga 79.346.283 Kec. Sukolilo
1.2.2.06.04.0034
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah lokasi UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
Kecamatan Sukomanunggal 11 Lembaga 60.091.977 11 Lembaga 63.096.576 Kec. Sukomanunggal
1.2.2.06.04.0035
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
Kecamatan Tambaksari 14 Lembaga 73.125.460 14 Lembaga 76.781.733 Kec. Tambaksari
1.2.2.06.04.0036
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
Kecamatan Tandes 13 Lembaga 107.774.548 13 Lembaga 113.163.275 Kec. Tandes
1.2.2.06.04.0037
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
Kecamatan Tegalsari 14 Lembaga 105.528.537 14 Lembaga 110.804.964 Kec. Tegalsari
1.2.2.06.04.0038
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah lokasi UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
Kecamatan Tenggilis Mejoyo 8 Lembaga 50.893.154 8 Lembaga 53.437.812 Kec. Tenggilis Mejoyo
1.2.2.06.04.0039
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
Kecamatan Wiyung 5 Lembaga 63.547.133 5 Lembaga 66.724.490 Kec. Wiyung
1.2.2.06.04.0040
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
Kecamatan Wonocolo 8 Lembaga 65.646.283 8 Lembaga 68.928.597 Kec. Wonocolo
1.2.2.06.04.0041
Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM
Jumlah UMKM dan pasar yang dimonitoring dan didata
Kecamatan Wonokromo 13 Lembaga 79.814.319 13 Lembaga 83.805.035 Kec. Wonokromo
1.2.2.06.04.0042
Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Sentra Wisata Kuliner
Jumlah Lokasi Sentra Wisata Kuliner yang dimonitoring dan dievaluasi perkembangan usaha nya
Sentra Wisata Kuliner yang dikelola Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
44 Sentra 486.318.825 44 Sentra 510.634.766 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.2.2.06.05 Persentase pasar yang dipantau harganya
8% 2.349.787.070 8% 2.467.276.424
Tingkat frekuensi intervensi ketersediaan komoditas
15 kali/kejadian 15 kali/kejadian
1.2.2.06.05.0001
Monitoring Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah
Jumlah Pasar yang dipantau harga dan ketersediaan Bahan Pangan
Kantor Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
5 Pasar 194.277.150 5 Pasar 203.991.008 Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
1.2.2.06.05.0002
Penyusunan Informasi Distribusi Perdagangan Kota
Jumlah dokumen informasi distribusi perdagangan yang disusun
Kantor Dinas Perdagangan Kota Surabaya
1 dokumen 371.446.200 1 dokumen 390.018.510 Dinas Perdagangan
1.2.2.06.05.0003
Stabilitasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan
10 Lokasi di wilayah kota Surabaya
164 kali 1.784.063.720 164 kali 1.873.266.906 Dinas Perdagangan
1.2.2.06.06 Persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat
62% 1.059.409.904 63% 1.112.380.399
Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian
V - 54
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
1.2.2.06.06.0001
Promosi Pemasaran Produk Pertanian
Jumlah kegiatan promosi pemasaran produk pertanian yang dilaksanakan
Kantor Bulog, Taman Surya, Taman Flora
12 kali 1.059.409.904 12 kali 1.112.380.399 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
22.12.1.22.1.2.01 35.631.728.138 37.413.314.544 2.1.2.01.01 Persentase ketepatan pelaksanaan
kegiatan di aspek waktu90% 5.551.660.413 90% 5.829.243.434
Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output
97% 98%
2.1.2.01.01.0001
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Jumlah indikator kinerja pelaksanaan pembangunan daerah yang dievaluasi
Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya
365 Indikator 502.003.768 365 Indikator 527.103.956 Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.01.0003
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi
Jumlah sistem informasi yang dipelihara dan dikembangkan
Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya
1 sistem 479.804.900 1 sistem 503.795.145 Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.01.0004
Pendampingan Penyusunan Substansi Laporan Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penyusunan substansi laporan kinerjanya
Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya
72 lembaga 378.712.880 72 lembaga 397.648.524 Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.01.0005
Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan
Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring kegiatan pembangunannya
Gedung pertemuan/rapat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
72 Lembaga 1.097.905.165 72 Lembaga 1.152.800.423 Bagian Administrasi Pembangunan
2.1.2.01.01.0006
Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan
Jumlah sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan yang dipelihara
Kantor Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya
8 sistem 1.979.332.000 8 sistem 2.078.298.600 Bagian Administrasi Pembangunan
2.1.2.01.01.0007
Evaluasi Kinerja APBD Perangkat Daerah
Jumlah dokumen evaluasi kinerja APBD perangkat daerah yang disusun
Gedung pertemuan/rapat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
16 dokumen 1.113.901.700 16 dokumen 1.169.596.785 Bagian Administrasi Pembangunan
2.1.2.01.02 Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral
100% 30.080.067.724 100% 31.584.071.110
Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas
70% 75%
Persentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas
70% 75%
Persentase PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas
70% 75%
2.1.2.01.02.0001
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya
8 Dokumen 194.547.500 8 Dokumen 204.274.875 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.1.2.01.02.0002
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya
8 Dokumen 172.349.900 8 Dokumen 180.967.395 Badan Kepegawaian dan Diklat
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penunjang Urusan PemerintahanFungsi Manajemen
Non Pelayanan DasarPerencanaan serta Penelitian
Program Pengendalian Pembangunan Daerah
V - 55
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
2.1.2.01.02.0003
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya
8 Dokumen 181.825.900 8 Dokumen 190.917.195 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
2.1.2.01.02.0004
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya
8 Dokumen 167.147.500 8 Dokumen 175.504.875 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.1.2.01.02.0005
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
8 Dokumen 160.727.500 8 Dokumen 168.763.875 Dinas Lingkungan Hidup
2.1.2.01.02.0006
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Dinas pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya
8 Dokumen 211.443.500 8 Dokumen 222.015.675 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.1.2.01.02.0007
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya
8 Dokumen 160.905.900 8 Dokumen 168.951.195 Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
2.1.2.01.02.0008
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi perencanaan pembangunan
1) Kecamatan; 2) Kantor Bappeko; 3) Gedung pertemuan lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh Pemkot Surabaya
2.140 Lembaga 366.327.653 2.140 Lembaga 384.644.036 Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0011
Perencanaan Sistem Transportasi Berkelanjutan
Jumlah Dokumen Perencanaan Sistem Transportasi Berkelanjutan
Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya
2 Dokumen 1.457.167.800 2 Dokumen 1.530.026.190 Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0012
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan
Jumlah sistem informasi perencanaan yang dipelihara dan dikembangkan
Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya
5 sistem 704.740.500 5 sistem 739.977.525 Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0013
Pendampingan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam pendampingan penyusunan perencanaan perangkat daerah
Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya
72 lembaga 428.388.880 72 lembaga 449.808.324 Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0014
Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan
Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan
Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya
6 dokumen 942.148.410 6 dokumen 989.255.831 Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0015
Penunjang Perencanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Jumlah Dokumen Penunjang Perencanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya
2 Dokumen 514.573.400 2 Dokumen 540.302.070 Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0016
Penunjang Perhubungan Dan Pematusan
Jumlah Dokumen Penunjang Perhubungan Dan Pematusan
Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya
1 Dokumen 1.499.939.800 1 Dokumen 1.574.936.790 Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0017
Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Kantor Bappeko Surabaya ( jika diperlukan akan dilakukan monitoring dan survey di wilayah kota Surabaya)
3 dokumen 856.668.580 3 dokumen 899.502.009 Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0018
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya
8 Dokumen 133.181.900 8 Dokumen 139.840.995 Badan Perencanaan Pembangunan
V - 56
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
2.1.2.01.02.0019
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya
Jumlah Dokumen Indikator Ekonomi yang disusun
Kantor Bappeko Surabaya ( jika diperlukan akan dilakukan monitoring dan survey di wilayah kota Surabaya), Kantor BPS Surabaya ( jika diperlukan akan dilakukan monitoring dan survey di wilayah kota Surabaya)
7 dokumen 1.105.374.900 7 dokumen 1.160.643.645 Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0020
Penyusunan Perencanaaan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Jumlah dokumen perencanaan bidang kesejahteraan rakyat yang disusun
Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya / Ruang pertemuan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
3 dokumen 998.585.500 3 dokumen 1.048.514.775 Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0021
Penyusunan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Aparatur
Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan aparatur yang disusun
Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya / Ruang pertemuan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya / Ruang Rapat di Pemerintah Kota Surabaya
10 dokumen 399.588.116 10 dokumen 419.567.522 Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0022
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen rencana dan anggaran rencana pembangunan daerah yang disusun
Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya
6 dokumen 1.398.419.300 6 dokumen 1.468.340.265 Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0023
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Jumlah lembaga yang dikoordinasikan dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Kantor Bappeko Surabaya ( jika diperlukan akan dilakukan monitoring dan survey di wilayah kota Surabaya)
12 lembaga 335.233.200 12 lembaga 351.994.860 Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0024
Koordinasi Penyusunan Pendapatan Daerah dan DAK
Jumlah Lembaga yang dikoordinasikan dalam penyusunan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus
Kantor Bappeko Surabaya ( jika diperlukan akan dilakukan monitoring dan survey di wilayah kota Surabaya)
13 lembaga 814.618.560 13 lembaga 855.349.488 Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.01.02.0025
Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD
Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan APBD yang disusun
Kantor Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya
6 dokumen 1.457.280.800 6 dokumen 1.530.144.840 Bagian Administrasi Pembangunan
2.1.2.01.02.0026
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya
8 Dokumen 46.707.500 8 Dokumen 49.042.875 Bagian Administrasi Pembangunan
2.1.2.01.02.0027
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Bagian Hubungan Masyarakat
8 Dokumen 126.303.500 8 Dokumen 132.618.675 Bagian Hubungan Masyarakat
2.1.2.01.02.0028
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Bagian Hukum Kota Surabaya
8 Dokumen 103.703.500 8 Dokumen 108.888.675 Bagian Hukum
2.1.2.01.02.0029
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Bagian Administrasi Kerjasama Kota Surabaya
8 Dokumen 83.391.500 8 Dokumen 87.561.075 Bagian Administrasi Kerjasama
2.1.2.01.02.0030
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
8 Dokumen 140.671.500 8 Dokumen 147.705.075 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
V - 57
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
2.1.2.01.02.0031
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Bagian Organisasi Kota Surabaya
8 Dokumen 72.715.500 8 Dokumen 76.351.275 Bagian Organisasi
2.1.2.01.02.0032
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya
8 Dokumen 101.643.500 8 Dokumen 106.725.675 Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.1.2.01.02.0033
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
8 Dokumen 101.643.500 8 Dokumen 106.725.675 Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
2.1.2.01.02.0034
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
8 Dokumen 212.543.500 8 Dokumen 223.170.675 Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.1.2.01.02.0035
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Bagian Umum dan Protokol
8 Dokumen 753.755.500 8 Dokumen 791.443.275 Bagian Umum Dan Protokol
2.1.2.01.02.0036
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya
8 Dokumen 310.655.500 8 Dokumen 326.188.275 Dinas Pemadam Kebakaran
2.1.2.01.02.0037
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Dinas Kebersihan dan RTH Kota Surabaya
8 Dokumen 280.723.500 8 Dokumen 294.759.675 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
2.1.2.01.02.0038
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya
8 Dokumen 231.619.500 8 Dokumen 243.200.475 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.1.2.01.02.0039
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya
8 Dokumen 151.743.500 8 Dokumen 159.330.675 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.1.2.01.02.0040
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Dinas Kesehatan 8 Dokumen 353.423.500 8 Dokumen 371.094.675 Dinas Kesehatan
2.1.2.01.02.0041
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
8 Dokumen 193.227.500 8 Dokumen 202.888.875 Dinas Komunikasi dan Informatika
2.1.2.01.02.0042
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
8 Dokumen 167.147.500 8 Dokumen 175.504.875 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.1.2.01.02.0043
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Dinas PU Bina Marga dan Pematusan
8 Dokumen 286.187.500 8 Dokumen 300.496.875 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
2.1.2.01.02.0044
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
8 Dokumen 245.319.500 8 Dokumen 257.585.475 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
V - 58
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
2.1.2.01.02.0045
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya
8 Dokumen 168.679.500 8 Dokumen 177.113.475 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2.1.2.01.02.0046
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya
8 Dokumen 72.457.900 8 Dokumen 76.080.795 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.01.02.0047
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya/Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya
8 Dokumen 223.211.500 8 Dokumen 234.372.075 Dinas Pendidikan
2.1.2.01.02.0048
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya
8 Dokumen 160.955.500 8 Dokumen 169.003.275 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
2.1.2.01.02.0049
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Dinas Perdagangan Kota Surabaya
8 Dokumen 192.363.500 8 Dokumen 201.981.675 Dinas Perdagangan
2.1.2.01.02.0050
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Dinas Perhubugan Kota Surabaya, Jl. Dukuh Menanggal No. 1 Surabaya
8 Dokumen 3.367.383.500 8 Dokumen 3.535.752.675 Dinas Perhubungan
2.1.2.01.02.0051
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya
8 Dokumen 209.910.290 8 Dokumen 220.405.805 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.1.2.01.02.0052
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Dinas Sosial 8 Dokumen 158.163.500 8 Dokumen 166.071.675 Dinas Sosial
2.1.2.01.02.0053
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Dinas Tenaga Kerja Surabaya
8 Dokumen 160.667.500 8 Dokumen 168.700.875 Dinas Tenaga Kerja
2.1.2.01.02.0054
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Inspektorat 8 Dokumen 167.147.500 8 Dokumen 175.504.875 Inspektorat
2.1.2.01.02.0055
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD
Kantor Kecamatan Asemrowo 3 kelurahan 87.381.000 3 kelurahan 91.750.050 Kec. Asemrowo
2.1.2.01.02.0056
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Asemrowo 8 Dokumen 103.879.500 8 Dokumen 109.073.475 Kec. Asemrowo
2.1.2.01.02.0057
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD
Kantor Kecamatan Benowo 4 kelurahan 81.876.010 4 kelurahan 85.969.811 Kec. Benowo
2.1.2.01.02.0058
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Benowo 8 Dokumen 114.299.500 8 Dokumen 120.014.475 Kec. Benowo
V - 59
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
2.1.2.01.02.0059
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan
Kantor Kecamatan Bubutan 5 kelurahan 71.189.225 5 kelurahan 74.748.686 Kec. Bubutan
2.1.2.01.02.0060
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Bubutan 8 Dokumen 90.531.500 8 Dokumen 95.058.075 Kec. Bubutan
2.1.2.01.02.0061
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan
Kantor Kecamatan Bulak 4 Kelurahan 79.191.540 4 Kelurahan 83.151.117 Kec. Bulak
2.1.2.01.02.0062
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Bulak 8 Dokumen 137.871.500 8 Dokumen 144.765.075 Kec. Bulak
2.1.2.01.02.0063
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan
Kantor Kecamatan Dukuh Pakis 4 Kelurahan 81.604.620 4 Kelurahan 85.684.851 Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.01.02.0064
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Dukuh Pakis 8 Dokumen 82.283.500 8 Dokumen 86.397.675 Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.01.02.0065
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan
Kantor Kecamatan Gayungan 4 Kelurahan 66.548.210 4 Kelurahan 69.875.621 Kec. Gayungan
2.1.2.01.02.0066
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Gayungan 8 Dokumen 99.871.500 8 Dokumen 104.865.075 Kec. Gayungan
2.1.2.01.02.0067
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan
Kantor Kecamatan Genteng 5 Kelurahan 140.344.050 5 Kelurahan 147.361.253 Kec. Genteng
2.1.2.01.02.0068
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Genteng 8 Dokumen 92.091.500 8 Dokumen 96.696.075 Kec. Genteng
2.1.2.01.02.0069
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan
Kantor Kecamatan Gubeng 6 Kelurahan 70.869.600 6 Kelurahan 74.413.080 Kec. Gubeng
2.1.2.01.02.0070
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Gubeng 8 Dokumen 106.647.500 8 Dokumen 111.979.875 Kec. Gubeng
2.1.2.01.02.0071
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan
Kantor Kecamatan Gunung Anyar
4 Kelurahan 147.386.400 4 Kelurahan 154.755.720 Kec. Gunung Anyar
2.1.2.01.02.0072
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Gunung Anyar
8 Dokumen 102.107.500 8 Dokumen 107.212.875 Kec. Gunung Anyar
V - 60
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
2.1.2.01.02.0073
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan
Kantor Kecamatan Jambangan 4 Kelurahan 280.608.950 4 Kelurahan 294.639.398 Kec. Jambangan
2.1.2.01.02.0074
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Jambangan 8 Dokumen 106.211.500 8 Dokumen 111.522.075 Kec. Jambangan
2.1.2.01.02.0075
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan
Kantor Kecamatan Karangpilang
4 Kelurahan 71.165.650 4 Kelurahan 74.723.933 Kec. Karangpilang
2.1.2.01.02.0076
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Karangpilang
8 Dokumen 92.475.500 8 Dokumen 97.099.275 Kec. Karangpilang
2.1.2.01.02.0077
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan
Kantor Kecamatan Kenjeran 4 Kelurahan 81.708.400 4 Kelurahan 85.793.820 Kec. Kenjeran
2.1.2.01.02.0078
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Kenjeran 8 Dokumen 89.059.500 8 Dokumen 93.512.475 Kec. Kenjeran
2.1.2.01.02.0079
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan
Kantor Kecamatan Krembangan 5 Kelurahan 64.441.680 5 Kelurahan 67.663.764 Kec. Krembangan
2.1.2.01.02.0080
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Krembangan 8 Dokumen 89.095.500 8 Dokumen 93.550.275 Kec. Krembangan
2.1.2.01.02.0081
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan
Kantor Kecamatan Lakarsantri 6 Kelurahan 112.231.000 6 Kelurahan 117.842.550 Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.02.0082
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Lakarsantri 8 Dokumen 98.427.500 8 Dokumen 103.348.875 Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.02.0083
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan
Kantor Kecamatan Mulyorejo 6 Kelurahan 88.087.250 6 Kelurahan 92.491.613 Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.02.0084
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Mulyorejo 8 Dokumen 91.243.500 8 Dokumen 95.805.675 Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.02.0085
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan
Kantor Kecamatan Pabean Cantian
5 Kelurahan 63.241.440 5 Kelurahan 66.403.512 Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.02.0086
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Pabean Cantian
8 Dokumen 92.699.500 8 Dokumen 97.334.475 Kec. Pabean Cantian
V - 61
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
2.1.2.01.02.0087
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan
Kantor Kecamatan Pakal 4 Kelurahan 76.865.800 4 Kelurahan 80.709.090 Kec. Pakal
2.1.2.01.02.0088
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Pakal 8 Dokumen 130.283.500 8 Dokumen 136.797.675 Kec. Pakal
2.1.2.01.02.0089
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan
Kantor Kecamatan Rungkut 6 Kelurahan 98.133.200 6 Kelurahan 103.039.860 Kec. Rungkut
2.1.2.01.02.0090
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Rungkut 8 Dokumen 99.343.500 8 Dokumen 104.310.675 Kec. Rungkut
2.1.2.01.02.0091
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan
Kantor Kecamatan Sambikerep 4 Kelurahan 96.396.800 4 Kelurahan 101.216.640 Kec. Sambikerep
2.1.2.01.02.0092
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Sambikerep 8 Dokumen 92.203.500 8 Dokumen 96.813.675 Kec. Sambikerep
2.1.2.01.02.0093
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan
Kantor Kecamatan Sawahan 6 Kelurahan 77.439.200 6 Kelurahan 81.311.160 Kec. Sawahan
2.1.2.01.02.0094
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Sawahan 8 Dokumen 91.639.500 8 Dokumen 96.221.475 Kec. Sawahan
2.1.2.01.02.0095
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan
Kantor Kecamatan Semampir 5 Kelurahan 121.378.000 5 Kelurahan 127.446.900 Kec. Semampir
2.1.2.01.02.0096
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Semampir 8 Dokumen 107.523.500 8 Dokumen 112.899.675 Kec. Semampir
2.1.2.01.02.0097
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan
Kantor Kecamatan Simokerto 5 Kelurahan 79.016.970 5 Kelurahan 82.967.819 Kec. Simokerto
2.1.2.01.02.0098
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Simokerto 8 Dokumen 106.351.500 8 Dokumen 111.669.075 Kec. Simokerto
2.1.2.01.02.0099
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan
Kantor Kecamatan Sukolilo 7 Kelurahan 75.970.400 7 Kelurahan 79.768.920 Kec. Sukolilo
2.1.2.01.02.0100
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Sukolilo 8 Dokumen 107.023.500 8 Dokumen 112.374.675 Kec. Sukolilo
V - 62
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
2.1.2.01.02.0101
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan
Kantor Kecamatan Sukomanunggal
6 Kelurahan 62.709.160 6 Kelurahan 65.844.618 Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.02.0102
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Sukomanunggal
8 Dokumen 91.243.500 8 Dokumen 95.805.675 Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.02.0103
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan
Kantor Kecamatan Tambaksari 8 Kelurahan 66.638.650 8 Kelurahan 69.970.583 Kec. Tambaksari
2.1.2.01.02.0104
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Tambaksari 8 Dokumen 69.967.500 8 Dokumen 73.465.875 Kec. Tambaksari
2.1.2.01.02.0105
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan
Kantor Kecamatan Tandes 6 Kelurahan 109.353.310 6 Kelurahan 114.820.976 Kec. Tandes
2.1.2.01.02.0106
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Tandes 8 Dokumen 98.135.500 8 Dokumen 103.042.275 Kec. Tandes
2.1.2.01.02.0107
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan
Kantor Kecamatan Tegalsari 5 Kelurahan 70.499.320 5 Kelurahan 74.024.286 Kec. Tegalsari
2.1.2.01.02.0108
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Tegalsari 8 Dokumen 89.911.500 8 Dokumen 94.407.075 Kec. Tegalsari
2.1.2.01.02.0109
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan
Kantor Kecamatan Tenggilis Mejoyo
4 Kelurahan 78.698.800 4 Kelurahan 82.633.740 Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.02.0110
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Tenggilis Mejoyo
8 Dokumen 98.539.500 8 Dokumen 103.466.475 Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.02.0111
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan
Kantor Kecamatan Wiyung 4 Kelurahan 60.442.400 4 Kelurahan 63.464.520 Kec. Wiyung
2.1.2.01.02.0112
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Wiyung 8 Dokumen 102.527.500 8 Dokumen 107.653.875 Kec. Wiyung
2.1.2.01.02.0113
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan
Kantor Kecamatan Wonocolo 5 Kelurahan 69.703.000 5 Kelurahan 73.188.150 Kec. Wonocolo
2.1.2.01.02.0114
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Wonocolo 8 Dokumen 92.075.500 8 Dokumen 96.679.275 Kec. Wonocolo
V - 63
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
2.1.2.01.02.0115
Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
Jumlah Kelurahan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan monitoring Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan
Kantor Kecamatan Wonokromo 6 Kelurahan 92.765.500 6 Kelurahan 97.403.775 Kec. Wonokromo
2.1.2.01.02.0116
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Kecamatan Wonokromo 8 Dokumen 79.119.500 8 Dokumen 83.075.475 Kec. Wonokromo
2.1.2.01.02.0117
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya
8 Dokumen 44.379.500 8 Dokumen 46.598.475 RSUD Bhakti Dharma Husada
2.1.2.01.02.0118
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
RSUD dr. Mohamad Soewandhie
8 Dokumen 44.379.500 8 Dokumen 46.598.475 RSUD Dr. Mohamad Soewandie
2.1.2.01.02.0119
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Satpol PP Kota 8 Dokumen 297.339.500 8 Dokumen 312.206.475 Satuan Polisi Pamong Praja
2.1.2.01.02.0120
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
Kantor Sekretariat DPRD Kota Surabaya
8 Dokumen 320.147.500 8 Dokumen 336.154.875 Sekretariat DPRD
2.1.2.02 34.331.341.492 36.047.908.565 2.1.2.02.01 Tingkat ketepatan penyelesaian
dokumen keuangan80% 6.013.642.789 80% 6.314.324.927
2.1.2.02.01.0001
Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Ruang Rapat Sekretariat Daerah dan Ruang Rapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya
4 dokumen 225.245.075 4 dokumen 236.507.329 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.01.0002
Koordinasi Perimbangan Keuangan Daerah
Jumlah Kegiatan Koordinasi Perimbangan Keuangan Daerah yang dilaksanakan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya
4 kali 113.051.100 4 kali 118.703.655 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.01.0003
Pelayanan Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran
Jumlah berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani
Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya
72.000 Berkas 2.264.895.112 72.000 Berkas 2.378.139.868 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.01.0004
Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan serta Pengeluaran Daerah
Jumlah berkas Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan serta Pengeluaran Daerah
Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya
73.932 Berkas 121.474.151 73.932 Berkas 127.547.859 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.01.0005
Penyusunan APBD, Perubahan APBD, RAPBD dan Anggaran Kas
Jumlah dokumen APBD, Perubahan APBD, RAPBD dan Anggaran Kas yang disusun
Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya
17 dokumen 1.185.504.900 17 dokumen 1.244.780.145 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.01.0007
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Jumlah dokumen laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun
Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya
19 dokumen 1.441.416.550 19 dokumen 1.513.487.378 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.01.0008
Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
Jumlah Dokumen Perencanan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang disusun
Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya
4 Dokumen 662.055.900 4 Dokumen 695.158.695 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.02 Persentase Peningkatan Pajak Daerah 22,70% 28.317.698.703 33,53% 29.733.583.637 Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
KeuanganProgram Pengelolaan Keuangan Daerah
V - 64
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
2.1.2.02.02.0001
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah
Jumlah wajib Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Surabaya
37.599 Wajib Pajak 4.895.139.592 37.599 Wajib Pajak 5.139.896.572 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.02.0002
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir
Jumlah wajib Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Surabaya
5.016 Wajib Pajak 8.362.259.717 5.016 Wajib Pajak 8.780.372.703 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.02.0003
Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB
Jumlah Wajib Pajak (PBB dan BPHTB) hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Surabaya
657.436 Wajib Pajak
11.291.506.186 657.436 Wajib Pajak
11.856.081.495 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.02.0004
Penagihan, Pelayanan Pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan keberatan Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir
Jumlah berkas Penagihan, dan Pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan keberatan Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir yang ditagih dan dilayani
Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Surabaya
8.098 Berkas 762.391.523 8.098 Berkas 800.511.099 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.02.0005
Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan keberatan Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah
Jumlah Berkas Penagihan, dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan keberatan Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah yang ditagih dan dilayani
Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Surabaya
4.209 Berkas 617.736.449 4.209 Berkas 648.623.271 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.02.0006
Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan keberatan PBB dan BPHTB
Jumlah berkas Penagihan, dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi dan keberatan PBB dan BPHTB yang ditagih dan dilayani
Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Surabaya
28.094 Berkas 2.388.665.235 28.094 Berkas 2.508.098.497 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.03 276.954.264.385 290.801.977.633
2.1.2.03.01 Persentase Pendampingan Penyusunan POS (Prosedur Operasional Standar) SKPD
100% 3.321.888.385 100% 3.487.982.804
Persentase Perangkat Daerah (PD) yang dilakukan evaluasi kelembagaan
100% 100%
Persentase Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah yang dievaluasi
30% 45%
Persentase Standar Pelayanan (SP), yang di dalamnya mencakup proses bisnis, yang tersusun
100% 100%
2.1.2.03.01.0001
Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja dan Standar Kompetensi
Jumlah dokumen pelaksanaan analisa jabatan dan analisa beban kerja dan standar kompetensi yang disusun
Kantor Bagian Organisasi Kota Surabaya
2 dokumen 885.941.800 2 dokumen 930.238.890 Bagian Organisasi
2.1.2.03.01.0002
Pelaksanaan Analisa Kelembagaan
Jumlah dokumen pelaksanaan analisa kelembagaan yang disusun
Kantor Bagian Organisasi Kota Surabaya
1 dokumen 361.636.900 1 dokumen 379.718.745 Bagian Organisasi
2.1.2.03.01.0003
Pengembangan Pelaksanaan Ketatalaksanaan
Jumlah POS perangkat daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi
12 Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surabaya
155 POS 678.761.704 155 POS 712.699.789 Bagian Organisasi
2.1.2.03.01.0004
Peningkatan Sistem Dan Mekanisme Pelayanan
Jumlah peningkatan sistem dan mekanisme pelayanan
Kantor Bagian Organisasi Kota Surabaya dan Perangkat Daerah terkait
274 lembaga 293.605.540 274 lembaga 308.285.817 Bagian Organisasi
Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
V - 65
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
2.1.2.03.01.0006
Peningkatan Kinerja Reformasi Birokrasi
Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja Reformasi Birokrasi yang disusun
Kantor Bagian Organisasi Kota Surabaya
2 dokumen 414.933.140 2 dokumen 435.679.797 Bagian Organisasi
2.1.2.03.01.0008
Survey Kepuasan Masyarakat Jumlah dokumen pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
254 Unit Pelayanan di Kota Surabaya
1 dokumen 687.009.301 1 dokumen 721.359.766 Bagian Organisasi
2.1.2.03.02 Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti
100% 6.094.368.260 100% 6.399.086.673
Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi
100% 100%
Persentase Produk hukum yang disebarluaskan
100% 100%
Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan
100% 100%
2.1.2.03.02.0001
Evaluasi Produk Hukum Daerah
Jumlah dokumen hasil evaluasi produk hukum Daerah
Kantor Bagian Hukum Kota Surabaya
12 dokumen 488.147.800 12 dokumen 512.555.190 Bagian Hukum
2.1.2.03.02.0002
Penanganan Permasalahan Bidang Hukum
Jumlah penanganan permasalahan Bidang Hukum
Kantor Bagian Hukum Kota Surabaya
65 dokumen 3.186.818.160 65 dokumen 3.346.159.068 Bagian Hukum
2.1.2.03.02.0003
Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah
Jumlah hasil Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah
Kantor Bagian Hukum Kota Surabaya
71 dokumen 1.354.549.100 71 dokumen 1.422.276.555 Bagian Hukum
2.1.2.03.02.0004
Publikasi Produk Hukum Jumlah Produk Hukum yang dipublikasi Kantor Bagian Hukum, Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya
70 dokumen 1.064.853.200 70 dokumen 1.118.095.860 Bagian Hukum
2.1.2.03.03 Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update
100% 146.551.018.926 100% 153.878.569.902
Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan
56,89% 71,27%
2.1.2.03.03.0001
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Jumlah dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya serta 31 kecamatan
2 dokumen 738.253.600 2 dokumen 775.166.280 Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.1.2.03.03.0002
Evaluasi Perkembangan Kelurahan
Jumlah pelaksanaan evaluasi perkembangan kelurahan
Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya serta 3 kelurahan
1 kali 587.482.948 1 kali 616.857.095 Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.1.2.03.03.0003
Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Surabaya
Jumlah rupabumi yang diajukan pembakuan
Kelurahan di Kota Surabaya 115 objek 321.877.800 115 objek 337.971.690 Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.1.2.03.03.0004
Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan
Jumlah lembaga yang mengikuti pembinaan administrasi umum pemerintahan
Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya serta kecamatan dan kelurahan
185 lembaga 1.325.795.020 185 lembaga 1.392.084.771 Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.1.2.03.03.0005
Pembinaan dan Penataan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah lembaga LPMK, RW, RT yang mendapatkan pembinaan dan penataan administrasi lembaga kemasyarakatan
Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya, Gedung pertemuan di Kota Surabaya
10.596 lembaga 3.202.257.521 10.596 lembaga 3.362.370.397 Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.1.2.03.03.0006
Kajian Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan
Jumlah dokumen kajian Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan
Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya serta kecamatan dan kelurahan
1 dokumen 1.960.972.400 1 dokumen 2.059.021.020 Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.1.2.03.03.0007
Operasional Kelurahan Asemrowo
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Asemrowo 91 lembaga 1.019.771.432 91 lembaga 1.070.760.004 Kec. Asemrowo
2.1.2.03.03.0008
Operasional Kelurahan Genting Kalianak
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Genting Kalianak 21 lembaga 739.558.032 21 lembaga 776.535.934 Kec. Asemrowo
2.1.2.03.03.0009
Operasional Kelurahan Tambak Sarioso
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Tambak Sarioso 27 lembaga 810.468.832 27 lembaga 850.992.274 Kec. Asemrowo
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Program Penataan Daerah Otonom
V - 66
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
2.1.2.03.03.0010
Operasional Kelurahan Kandangan
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Kandangan 62 lembaga 834.916.871 62 lembaga 876.662.715 Kec. Benowo
2.1.2.03.03.0011
Operasional Kelurahan Romokalisari
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Romokalisari 15 lembaga 796.127.599 15 lembaga 835.933.979 Kec. Benowo
2.1.2.03.03.0012
Operasional Kelurahan Sememi
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Sememi 78 lembaga 701.182.028 78 lembaga 736.241.129 Kec. Benowo
2.1.2.03.03.0013
Operasional Kelurahan Tambak Osowilangun
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Tambak Osowilangun
17 lembaga 682.567.738 17 lembaga 716.696.125 Kec. Benowo
2.1.2.03.03.0014
Operasional Kelurahan Alon-Alon Contong
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Alon-Alon Contong 37 lembaga 794.284.648 37 lembaga 833.998.880 Kec. Bubutan
2.1.2.03.03.0015
Operasional Kelurahan Bubutan
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Bubutan 65 lembaga 890.958.862 65 lembaga 935.506.805 Kec. Bubutan
2.1.2.03.03.0016
Operasional Kelurahan Gundih Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Gundih 95 lembaga 977.235.848 95 lembaga 1.026.097.640 Kec. Bubutan
2.1.2.03.03.0017
Operasional Kelurahan Jepara Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Jepara 107 lembaga 1.029.392.248 107 lembaga 1.080.861.860 Kec. Bubutan
2.1.2.03.03.0018
Operasional Kelurahan Tembok Dukuh
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Tembok Dukuh 110 lembaga 1.054.967.448 110 lembaga 1.107.715.820 Kec. Bubutan
2.1.2.03.03.0019
Operasional Kelurahan Bulak Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Bulak 62 lembaga 910.415.615 62 lembaga 955.936.396 Kec. Bulak
2.1.2.03.03.0020
Operasional Kelurahan Kedung Cowek
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Kedung Cowek 16 lembaga 733.074.805 16 lembaga 769.728.545 Kec. Bulak
2.1.2.03.03.0021
Operasional Kelurahan Kenjeran
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Kenjeran 29 lembaga 790.566.875 29 lembaga 830.095.219 Kec. Bulak
2.1.2.03.03.0022
Operasional Kelurahan Sukolilo Baru
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Sukolilo Baru 49 lembaga 841.303.605 49 lembaga 883.368.785 Kec. Bulak
2.1.2.03.03.0023
Operasional Kelurahan Dukuh Kupang
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Dukuh Kupang 51 lembaga 806.338.142 51 lembaga 846.655.049 Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.03.03.0024
Operasional Kelurahan Dukuh Pakis
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Dukuh Pakis 44 lembaga 800.717.268 44 lembaga 840.753.131 Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.03.03.0025
Operasional Kelurahan Gunungsari
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Gunungsari 47 lembaga 810.594.862 47 lembaga 851.124.605 Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.03.03.0026
Operasional Kelurahan Pradah Kalikendal
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Pradah Kalikendal 53 lembaga 810.950.317 53 lembaga 851.497.833 Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.03.03.0027
Operasional Kelurahan Dukuh Menanggal
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Dukuh Menanggal 41 lembaga 811.188.405 41 lembaga 851.747.825 Kec. Gayungan
2.1.2.03.03.0028
Operasional Kelurahan Gayungan
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Gayungan 56 lembaga 849.820.525 56 lembaga 892.311.551 Kec. Gayungan
2.1.2.03.03.0029
Operasional Kelurahan Ketintang
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Ketintang 55 lembaga 1.005.738.415 55 lembaga 1.056.025.336 Kec. Gayungan
2.1.2.03.03.0030
Operasional Kelurahan Menanggal
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Menanggal 45 lembaga 837.887.555 45 lembaga 879.781.933 Kec. Gayungan
2.1.2.03.03.0031
Operasional Kelurahan Embong Kaliasin
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Embong Kaliasin 71 lembaga 900.778.417 71 lembaga 945.817.338 Kec. Genteng
2.1.2.03.03.0032
Operasional Kelurahan Genteng
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Genteng 59 lembaga 812.811.190 59 lembaga 853.451.750 Kec. Genteng
2.1.2.03.03.0033
Operasional Kelurahan Kapasari
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Kapasari 72 lembaga 824.763.780 72 lembaga 866.001.969 Kec. Genteng
2.1.2.03.03.0034
Operasional Kelurahan Ketabang
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Ketabang 69 lembaga 901.039.160 69 lembaga 946.091.118 Kec. Genteng
2.1.2.03.03.0035
Operasional Kelurahan Peneleh
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Peneleh 94 lembaga 848.996.700 94 lembaga 891.446.535 Kec. Genteng
2.1.2.03.03.0036
Operasional Kelurahan Airlangga
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Airlangga 82 lembaga 928.500.290 82 lembaga 974.925.305 Kec. Gubeng
2.1.2.03.03.0037
Operasional Kelurahan Baratajaya
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Baratajaya 66 lembaga 936.362.668 66 lembaga 983.180.801 Kec. Gubeng
2.1.2.03.03.0038
Operasional Kelurahan Gubeng
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Gubeng 46 lembaga 813.895.970 46 lembaga 854.590.769 Kec. Gubeng
V - 67
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
2.1.2.03.03.0039
Operasional Kelurahan Kertajaya
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Kertajaya 92 lembaga 1.011.374.468 92 lembaga 1.061.943.191 Kec. Gubeng
2.1.2.03.03.0040
Operasional Kelurahan Mojo Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Mojo 130 lembaga 1.219.842.210 130 lembaga 1.280.834.321 Kec. Gubeng
2.1.2.03.03.0041
Operasional Kelurahan Pucang Sewu
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Pucang Sewu 60 lembaga 911.066.110 60 lembaga 956.619.416 Kec. Gubeng
2.1.2.03.03.0042
Operasional Kelurahan Gunung Anyar
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Gunung Anyar 68 lembaga 843.544.500 68 lembaga 885.721.725 Kec. Gunung Anyar
2.1.2.03.03.0043
Operasional Kelurahan Gunung Anyar Tambak
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Gunung Anyar Tambak
48 lembaga 938.247.686 48 lembaga 985.160.070 Kec. Gunung Anyar
2.1.2.03.03.0044
Operasional Kelurahan Rungkut Menanggal
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Rungkut Menanggal 38 lembaga 754.364.150 38 lembaga 792.082.358 Kec. Gunung Anyar
2.1.2.03.03.0045
Operasional Kelurahan Rungkut Tengah
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Rungkut Tengah 57 lembaga 752.335.010 57 lembaga 789.951.761 Kec. Gunung Anyar
2.1.2.03.03.0046
Operasional Kelurahan Jambangan
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Jambangan 37 lembaga 662.613.440 37 lembaga 695.744.112 Kec. Jambangan
2.1.2.03.03.0047
Operasional Kelurahan Karah Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Karah 67 lembaga 866.557.510 67 lembaga 909.885.386 Kec. Jambangan
2.1.2.03.03.0048
Operasional Kelurahan Kebonsari
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Kebonsari 32 lembaga 802.810.510 32 lembaga 842.951.036 Kec. Jambangan
2.1.2.03.03.0049
Operasional Kelurahan Pagesangan
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Pagesangan 31 lembaga 727.591.690 31 lembaga 763.971.275 Kec. Jambangan
2.1.2.03.03.0050
Operasional Kelurahan Karangpilang
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Karangpilang 30 lembaga 694.162.622 30 lembaga 728.870.753 Kec. Karangpilang
2.1.2.03.03.0051
Operasional Kelurahan Kebraon
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Kebraon 88 lembaga 1.131.605.861 88 lembaga 1.188.186.154 Kec. Karangpilang
2.1.2.03.03.0052
Operasional Kelurahan Kedurus
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Kedurus 81 lembaga 1.066.483.648 81 lembaga 1.119.807.830 Kec. Karangpilang
2.1.2.03.03.0053
Operasional Kelurahan Warugunung
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Warugunung 21 lembaga 724.365.738 21 lembaga 760.584.025 Kec. Karangpilang
2.1.2.03.03.0054
Operasional Kelurahan Bulak Banteng
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Bulak Banteng 77 lembaga 1.115.964.012 77 lembaga 1.171.762.213 Kec. Kenjeran
2.1.2.03.03.0055
Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Sidotopo Wetan 161 lembaga 1.013.057.236 161 lembaga 1.063.710.098 Kec. Kenjeran
2.1.2.03.03.0056
Operasional Kelurahan Tambak Wedi
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Tambak Wedi 51 lembaga 766.169.161 51 lembaga 804.477.619 Kec. Kenjeran
2.1.2.03.03.0057
Operasional Kelurahan Tanah Kalikedinding
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Tanah Kalikedinding 156 lembaga 1.820.825.655 156 lembaga 1.911.866.938 Kec. Kenjeran
2.1.2.03.03.0058
Operasional Kelurahan Dupak Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Dupak 81 lembaga 1.071.445.794 81 lembaga 1.125.018.084 Kec. Krembangan
2.1.2.03.03.0059
Operasional Kelurahan Kemayoran
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Kemayoran 84 lembaga 937.051.614 84 lembaga 983.904.195 Kec. Krembangan
2.1.2.03.03.0060
Operasional Kelurahan Krembangan Selatan
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Krembangan Selatan 87 lembaga 999.485.840 87 lembaga 1.049.460.132 Kec. Krembangan
2.1.2.03.03.0061
Operasional Kelurahan Morokrembangan
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Morokrembangan 108 lembaga 948.319.594 108 lembaga 995.735.574 Kec. Krembangan
2.1.2.03.03.0062
Operasional Kelurahan Perak Barat
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Perak Barat 80 lembaga 786.127.410 80 lembaga 825.433.781 Kec. Krembangan
2.1.2.03.03.0063
Operasional Kelurahan Bangkingan
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Bangkingan 35 lembaga 698.439.552 35 lembaga 733.361.530 Kec. Lakarsantri
2.1.2.03.03.0064
Operasional Kelurahan Jeruk Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Jeruk 24 lembaga 714.324.503 24 lembaga 750.040.728 Kec. Lakarsantri
2.1.2.03.03.0065
Operasional Kelurahan Lakarsantri
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Lakarsantri 21 lembaga 650.180.905 21 lembaga 682.689.950 Kec. Lakarsantri
2.1.2.03.03.0066
Operasional Kelurahan Lidah Kulon
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Lidah Kulon 62 lembaga 806.943.745 62 lembaga 847.290.932 Kec. Lakarsantri
2.1.2.03.03.0067
Operasional Kelurahan Lidah Wetan
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Lidah Wetan 36 lembaga 940.175.975 36 lembaga 987.184.774 Kec. Lakarsantri
V - 68
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
2.1.2.03.03.0068
Operasional Kelurahan Sumur Welut
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Sumur Welut 20 lembaga 675.463.458 20 lembaga 709.236.631 Kec. Lakarsantri
2.1.2.03.03.0069
Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Dukuh Sutorejo 45 lembaga 867.337.345 45 lembaga 910.704.212 Kec. Mulyorejo
2.1.2.03.03.0070
Operasional Kelurahan Kalijudan
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Kalijudan 45 lembaga 896.057.345 45 lembaga 940.860.212 Kec. Mulyorejo
2.1.2.03.03.0071
Operasional Kelurahan Kalisari Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Kalisari 70 kali 1.009.102.768 70 kali 1.059.557.906 Kec. Mulyorejo
2.1.2.03.03.0072
Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Kejawan Putih Tambak
27 lembaga 737.510.095 27 lembaga 774.385.600 Kec. Mulyorejo
2.1.2.03.03.0073
Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Manyar Sabrangan 67 lembaga 848.982.252 67 lembaga 891.431.365 Kec. Mulyorejo
2.1.2.03.03.0074
Operasional Kelurahan Mulyorejo
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Mulyorejo 74 lembaga 890.371.145 74 lembaga 934.889.702 Kec. Mulyorejo
2.1.2.03.03.0075
Operasional Kelurahan Bongkaran
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Bongkaran 63 lembaga 1.024.320.620 63 lembaga 1.075.536.651 Kec. Pabean Cantian
2.1.2.03.03.0076
Operasional Kelurahan Krembangan Utara
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Krembangan Utara 81 lembaga 958.857.020 81 lembaga 1.006.799.871 Kec. Pabean Cantian
2.1.2.03.03.0077
Operasional Kelurahan Nyamplungan
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Nyamplungan 67 lembaga 876.872.620 67 lembaga 920.716.251 Kec. Pabean Cantian
2.1.2.03.03.0078
Operasional Kelurahan Perak Timur
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Perak Timur 72 lembaga 871.379.220 72 lembaga 914.948.181 Kec. Pabean Cantian
2.1.2.03.03.0079
Operasional Kelurahan Perak Utara
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Perak Utara 94 lembaga 980.907.620 94 lembaga 1.029.953.001 Kec. Pabean Cantian
2.1.2.03.03.0080
Operasional Kelurahan Babat Jerawat
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Babat Jerawat 108 lembaga 936.896.040 108 lembaga 983.740.842 Kec. Pakal
2.1.2.03.03.0081
Operasional Kelurahan Benowo
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Benowo 41 lembaga 780.360.790 41 lembaga 819.378.830 Kec. Pakal
2.1.2.03.03.0082
Operasional Kelurahan Pakal Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Pakal 35 lembaga 905.283.980 35 lembaga 950.548.179 Kec. Pakal
2.1.2.03.03.0083
Operasional Kelurahan Sumber Rejo
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Sumber Rejo 43 lembaga 988.775.910 43 lembaga 1.038.214.706 Kec. Pakal
2.1.2.03.03.0084
Operasional Kelurahan Kalirungkut
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Kalirungkut 102 lembaga 1.082.203.791 102 lembaga 1.136.313.981 Kec. Rungkut
2.1.2.03.03.0085
Operasional Kelurahan Kedung Baruk
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Kedung Baruk 60 lembaga 579.962.502 60 lembaga 608.960.627 Kec. Rungkut
2.1.2.03.03.0086
Operasional Kelurahan Medokan Ayu
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Medokan Ayu 111 lembaga 1.102.513.882 111 lembaga 1.157.639.576 Kec. Rungkut
2.1.2.03.03.0087
Operasional Kelurahan Penjaringan Sari
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Penjaringansari 72 lembaga 952.813.307 72 lembaga 1.000.453.972 Kec. Rungkut
2.1.2.03.03.0088
Operasional Kelurahan Rungkut Kidul
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Rungkut Kidul 71 lembaga 875.699.345 71 lembaga 919.484.312 Kec. Rungkut
2.1.2.03.03.0089
Operasional Kelurahan Wonorejo
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Wonorejo 62 lembaga 784.830.800 62 lembaga 824.072.340 Kec. Rungkut
2.1.2.03.03.0090
Operasional Kelurahan Bringin Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Bringin 22 lembaga 731.780.130 22 lembaga 768.369.137 Kec. Sambikerep
2.1.2.03.03.0091
Operasional Kelurahan Lontar Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Lontar 106 lembaga 1.175.715.670 106 lembaga 1.234.501.454 Kec. Sambikerep
2.1.2.03.03.0092
Operasional Kelurahan Made Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Made 37 lembaga 797.530.257 37 lembaga 837.406.770 Kec. Sambikerep
2.1.2.03.03.0093
Operasional Kelurahan Sambikerep
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Sambikerep 85 lembaga 1.011.975.756 85 lembaga 1.062.574.544 Kec. Sambikerep
2.1.2.03.03.0094
Operasional Kelurahan Banyu Urip
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Banyu Urip 101 lembaga 1.047.254.203 101 lembaga 1.099.616.913 Kec. Sawahan
2.1.2.03.03.0095
Operasional Kelurahan Kupang Krajan
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Kupang Krajan 71 lembaga 883.560.746 71 lembaga 927.738.783 Kec. Sawahan
2.1.2.03.03.0096
Operasional Kelurahan Pakis Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Pakis 104 lembaga 974.105.635 104 lembaga 1.022.810.917 Kec. Sawahan
V - 69
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
2.1.2.03.03.0097
Operasional Kelurahan Petemon
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Petemon 142 lembaga 1.203.741.150 142 lembaga 1.263.928.208 Kec. Sawahan
2.1.2.03.03.0098
Operasional Kelurahan Putat Jaya
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Putat Jaya 131 lembaga 1.299.192.446 131 lembaga 1.364.152.068 Kec. Sawahan
2.1.2.03.03.0099
Operasional Kelurahan Sawahan
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Sawahan 78 lembaga 875.822.300 78 lembaga 919.613.415 Kec. Sawahan
2.1.2.03.03.0100
Operasional Kelurahan Ampel Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Ampel 104 lembaga 976.604.718 104 lembaga 1.025.434.954 Kec. Semampir
2.1.2.03.03.0101
Operasional Kelurahan Pegirian
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Pegirian 107 lembaga 1.012.773.952 107 lembaga 1.063.412.650 Kec. Semampir
2.1.2.03.03.0102
Operasional Kelurahan Sidotopo
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Sidotopo 109 lembaga 998.073.552 109 lembaga 1.047.977.230 Kec. Semampir
2.1.2.03.03.0103
Operasional Kelurahan Ujung Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Ujung 131 lembaga 1.112.555.600 131 lembaga 1.168.183.380 Kec. Semampir
2.1.2.03.03.0104
Operasional Kelurahan Wonokusumo
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Wonokusumo 185 lembaga 1.440.335.552 185 lembaga 1.512.352.330 Kec. Semampir
2.1.2.03.03.0105
Operasional Kelurahan Kapasan
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Kapasan 63 lembaga 746.258.870 63 lembaga 783.571.814 Kec. Simokerto
2.1.2.03.03.0106
Operasional Kelurahan Sidodadi
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Sidodadi 55 lembaga 731.551.810 55 lembaga 768.129.401 Kec. Simokerto
2.1.2.03.03.0107
Operasional Kelurahan Simokerto
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Simokerto 95 lembaga 849.623.030 95 lembaga 892.104.182 Kec. Simokerto
2.1.2.03.03.0108
Operasional Kelurahan Simolawang
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Simolawang 72 lembaga 759.630.330 72 lembaga 797.611.847 Kec. Simokerto
2.1.2.03.03.0109
Operasional Kelurahan Tambak Rejo
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Tambakrejo 71 lembaga 825.150.210 71 lembaga 866.407.721 Kec. Simokerto
2.1.2.03.03.0110
Operasional Kelurahan Gebang Putih
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Gebang Putih 30 lembaga 698.639.220 30 lembaga 733.571.181 Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0111
Operasional Kelurahan Keputih Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Keputih 55 lembaga 870.700.620 55 lembaga 914.235.651 Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0112
Operasional Kelurahan Klampis Ngasem
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Klampis Ngasem 58 lembaga 786.753.220 58 lembaga 826.090.881 Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0113
Operasional Kelurahan Medokan Semampir
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Medokan Semampir 71 lembaga 864.177.820 71 lembaga 907.386.711 Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0114
Operasional Kelurahan Menur Pumpungan
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Menur Pumpungan 67 lembaga 853.335.120 67 lembaga 896.001.876 Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0115
Operasional Kelurahan Nginden Jangkungan
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Nginden Jangkungan 73 lembaga 856.492.620 73 lembaga 899.317.251 Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0116
Operasional Kelurahan Semolowaru
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Semolowaru 83 lembaga 941.316.920 83 lembaga 988.382.766 Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0117
Operasional Kelurahan Putat Gede
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Putat gede 23 lembaga 863.706.825 23 lembaga 906.892.166 Kec. Sukomanunggal
2.1.2.03.03.0118
Operasional Kelurahan Simomulyo
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Simomulyo 58 lembaga 885.054.565 58 lembaga 929.307.293 Kec. Sukomanunggal
2.1.2.03.03.0119
Operasional Kelurahan Simomulyo Baru
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Simomulyo Baru 108 lembaga 1.016.463.510 108 lembaga 1.067.286.686 Kec. Sukomanunggal
2.1.2.03.03.0120
Operasional Kelurahan Sonokwijenan
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Sonokwijenan 43 lembaga 870.023.010 43 lembaga 913.524.161 Kec. Sukomanunggal
2.1.2.03.03.0121
Operasional Kelurahan Sukomanunggal
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Sukomanunggal 38 lembaga 719.049.208 38 lembaga 755.001.668 Kec. Sukomanunggal
2.1.2.03.03.0122
Operasional Kelurahan Tanjungsari
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Tanjungsari 53 lembaga 829.745.958 53 lembaga 871.233.256 Kec. Sukomanunggal
2.1.2.03.03.0123
Operasional Kelurahan Dukuh Setro
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Dukuh Setro 72 lembaga 873.965.013 72 lembaga 917.663.264 Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0124
Operasional Kelurahan Gading Jumlah LPMK, RW dan RT Kelurahan Gading 107 lembaga 1.063.966.277 107 lembaga 1.117.164.591 Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0125
Operasional Kelurahan Kapas Madya Baru
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Kapas Madya Baru 101 lembaga 1.056.630.573 101 lembaga 1.109.462.102 Kec. Tambaksari
V - 70
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
2.1.2.03.03.0126
Operasional Kelurahan Pacar Keling
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Pacar Keling 91 lembaga 1.009.981.514 91 lembaga 1.060.480.590 Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0127
Operasional Kelurahan Pacar Kembang
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Pacar Kembang 124 lembaga 1.233.821.435 124 lembaga 1.295.512.507 Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0128
Operasional Kelurahan Ploso Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Ploso 108 lembaga 1.091.566.805 108 lembaga 1.146.145.145 Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0129
Operasional Kelurahan Rangkah
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Rangkah 60 lembaga 887.968.673 60 lembaga 932.367.107 Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0130
Operasional Kelurahan Tambaksari
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Tambaksari 87 lembaga 997.618.368 87 lembaga 1.047.499.286 Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0131
Operasional Kelurahan Balongsari
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Balongsari 43 lembaga 727.212.368 43 lembaga 763.572.986 Kec. Tandes
2.1.2.03.03.0132
Operasional Kelurahan Banjar Sugihan
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Banjarsugihan 35 lembaga 764.026.468 35 lembaga 802.227.791 Kec. Tandes
2.1.2.03.03.0133
Operasional Kelurahan Karang Poh
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Karangpoh 65 lembaga 844.285.928 65 lembaga 886.500.224 Kec. Tandes
2.1.2.03.03.0134
Operasional Kelurahan Manukan Kulon
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Manukan Kulon 140 lembaga 1.195.801.508 140 lembaga 1.255.591.583 Kec. Tandes
2.1.2.03.03.0135
Operasional Kelurahan Manukan Wetan
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Manukan Wetan 42 lembaga 727.698.558 42 lembaga 764.083.486 Kec. Tandes
2.1.2.03.03.0136
Operasional Kelurahan Tandes Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Tandes 46 lembaga 708.823.170 46 lembaga 744.264.329 Kec. Tandes
2.1.2.03.03.0137
Operasional Kelurahan Dr. Soetomo
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Dr. Soetomo 86 lembaga 990.034.726 86 lembaga 1.039.536.462 Kec. Tegalsari
2.1.2.03.03.0138
Operasional Kelurahan Kedungdoro
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Kedungdoro 82 lembaga 892.186.765 82 lembaga 936.796.103 Kec. Tegalsari
2.1.2.03.03.0139
Operasional Kelurahan Keputran
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Keputran 54 lembaga 868.476.050 54 lembaga 911.899.853 Kec. Tegalsari
2.1.2.03.03.0140
Operasional Kelurahan Tegalsari
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Tegalsari 60 lembaga 883.766.641 60 lembaga 927.954.973 Kec. Tegalsari
2.1.2.03.03.0141
Operasional Kelurahan Wonorejo
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Wonorejo 85 lembaga 979.919.849 85 lembaga 1.028.915.841 Kec. Tegalsari
2.1.2.03.03.0142
Operasional Kelurahan Kendangsari
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Kendangsari 40 lembaga 735.631.460 40 lembaga 772.413.033 Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.03.03.0143
Operasional Kelurahan Kutisari Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Kutisari 51 lembaga 666.575.855 51 lembaga 699.904.648 Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.03.03.0144
Operasional Kelurahan Panjang Jiwo
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Panjang Jiwo 52 lembaga 908.812.835 52 lembaga 954.253.477 Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.03.03.0145
Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Tenggilis Mejoyo 42 lembaga 787.330.025 42 lembaga 826.696.526 Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.03.03.0146
Operasional Kelurahan Babatan
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Babatan 80 lembaga 921.458.910 80 lembaga 967.531.856 Kec. Wiyung
2.1.2.03.03.0147
Operasional Kelurahan Balasklumprik
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Balasklumprik 48 lembaga 857.055.945 48 lembaga 899.908.742 Kec. Wiyung
2.1.2.03.03.0148
Operasional Kelurahan Jajar Tunggal
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Jajar Tunggal 33 lembaga 843.581.842 33 lembaga 885.760.934 Kec. Wiyung
2.1.2.03.03.0149
Operasional Kelurahan Wiyung Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Wiyung 48 lembaga 818.616.117 48 lembaga 859.546.923 Kec. Wiyung
2.1.2.03.03.0150
Operasional Kelurahan Bendul Merisi
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Bendul Merisi 71 lembaga 758.131.775 71 lembaga 796.038.364 Kec. Wonocolo
2.1.2.03.03.0151
Operasional Kelurahan Jemur Wonosari
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Jemur Wonosari 74 lembaga 1.164.003.820 74 lembaga 1.222.204.011 Kec. Wonocolo
2.1.2.03.03.0152
Operasional Kelurahan Margorejo
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Margorejo 45 lembaga 818.689.235 45 lembaga 859.623.697 Kec. Wonocolo
2.1.2.03.03.0153
Operasional Kelurahan Sidosermo
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Sidosermo 43 lembaga 846.729.305 43 lembaga 889.065.770 Kec. Wonocolo
2.1.2.03.03.0154
Operasional Kelurahan Siwalankerto
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Siwalankerto 45 lembaga 774.560.077 45 lembaga 813.288.081 Kec. Wonocolo
V - 71
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
2.1.2.03.03.0155
Operasional Kelurahan Darmo Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Darmo 102 lembaga 972.091.102 102 lembaga 1.020.695.657 Kec. Wonokromo
2.1.2.03.03.0156
Operasional Kelurahan Jagir Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Jagir 83 lembaga 916.825.502 83 lembaga 962.666.777 Kec. Wonokromo
2.1.2.03.03.0157
Operasional Kelurahan Ngagel Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Ngagel 46 lembaga 786.381.212 46 lembaga 825.700.273 Kec. Wonokromo
2.1.2.03.03.0158
Operasional Kelurahan Ngagel Rejo
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Ngagel Rejo 139 lembaga 1.131.746.822 139 lembaga 1.188.334.163 Kec. Wonokromo
2.1.2.03.03.0159
Operasional Kelurahan Sawunggaling
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Sawunggaling 99 lembaga 990.224.626 99 lembaga 1.039.735.857 Kec. Wonokromo
2.1.2.03.03.0160
Operasional Kelurahan Wonokromo
Jumlah lembaga yang terlibat dalam operasional Kelurahan
Kelurahan Wonokromo 105 lembaga 1.100.333.824 105 lembaga 1.155.350.515 Kec. Wonokromo
2.1.2.03.04 Persentase kajian/rekomendasi di sektor kesejahteraan rakyat yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan
100% 2.012.367.909 100% 2.112.986.304
Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan
25% 25%
2.1.2.03.04.0001
Evaluasi Bidang Ketahanan Masyarakat
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi program bidang ketahanan masyarakat yang disusun
Kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2 dokumen 434.301.685 2 dokumen 456.016.769 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.1.2.03.04.0002
Evaluasi program bidang kesejahteraan masyarakat
Jumlah dokumen evaluasi program bidang kesejahteraan masyarakat yang disusun
Kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2 dokumen 446.761.125 2 dokumen 469.099.181 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.1.2.03.04.0003
Evaluasi Program Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Program Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat yang disusun
Kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan 31 Kecamatan
2 dokumen 571.080.399 2 dokumen 599.634.419 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.1.2.03.04.0004
Evaluasi Program Layanan Masyarakat
Jumlah dokumen Evaluasi Program Layanan Masyarakat yang disusun
Kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
1 dokumen 269.788.600 1 dokumen 283.278.030 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.1.2.03.04.0006
Analisis dan Evaluasi Perekonomian Kota Surabaya
Jumlah dokumen hasil analisis dan evaluasi Perekonomian Kota Surabaya yang disusun
Kantor Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
4 dokumen 290.436.100 4 dokumen 304.957.905 Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
2.1.2.03.05 Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi
100% 96.300.023.523 100% 101.115.024.699
Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi
100% 100%
2.1.2.03.05.0001
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Jumlah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD
Kantor Sekretariat DPRD Kota Surabaya dan Luar Kota Surabaya
24 kegiatan 5.374.260.300 24 kegiatan 5.642.973.315 Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0002
Informasi dan Pengolahan Data
Jumlah pelaksanaan kegiatan informasi dan pengolahan data
Kantor Sekretariat DPRD Kota Surabaya, media cetak, media cetak dan media elektronik
138 kali 9.655.072.650 138 kali 10.137.826.283 Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0003
Kegiatan Reses Jumlah kegiatan reses untuk 50 anggota DPRD
Daerah Pemilihan masing masing anggota DPRD Kota Surabaya
3 kali 11.292.083.500 3 kali 11.856.687.675 Sekretariat DPRD
Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Fasilitator Perwakilan Rakyat Daerah
V - 72
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
2.1.2.03.05.0004
Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Lokasi Tujuan Kunjungan Kerja 86 kali 58.156.009.425 86 kali 61.063.809.896 Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0005
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Jumlah usul prakarsa DPRD yang dibahas
Gedung DPRD Kota Surabaya 6 raperda 2.335.080.000 6 raperda 2.451.834.000 Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0006
Penyusunan Dokumen Kajian/Telaah terhadap Kebijakan Daerah
Jumlah dokumen kajian/telaah terhadap kebijakan daerah yang disusun
Gedung DPRD Kota Surabaya 10 dokumen 1.336.112.500 10 dokumen 1.402.918.125 Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0007
Pengendalian Keamanan Jumlah Kegiatan Pengendalian Keamanan yang dilaksanakan
Gedung DPRD Kota Surabaya 365 kali 992.492.648 365 kali 1.042.117.280 Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0008
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan yang diselenggarakan
Gedung DPRD Kota Surabaya 1.106 kali 3.211.460.375 1.106 kali 3.372.033.394 Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0009
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Paripurna
Jumlah rapat paripurna yang diselenggarakan
Gedung DPRD Kota Surabaya 45 kali 1.974.276.125 45 kali 2.072.989.931 Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0010
Penerimaan Studi Banding Jumlah Lembaga yang Difasilitasi Studi Banding
Gedung DPRD Kota Surabaya 240 lembaga 1.973.176.000 240 lembaga 2.071.834.800 Sekretariat DPRD
2.1.2.03.06 Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar
100% 9.376.909.840 100% 9.845.755.332
2.1.2.03.06.0001
Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kantor Bagian Umum dan Protokol
100% 9.376.909.840 100% 9.845.755.332 Bagian Umum Dan Protokol
2.1.2.03.07 Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti
42,86% 11.848.554.816 42,86% 12.440.982.557
Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti
33,33% 33,33%
Persentase MoU kerjasama (non perdagangan) yang dievaluasi
60% 75%
2.1.2.03.07.0001
Fasilitasi Delegasi Internasional di Dalam Negeri
Jumlah fasilitasi delegasi internasional di dalam negeri
Gedung Pertemuan milik Pemerintah Kota Surabaya dan lokasi lainnya di wilayah Kota Surabaya
10 kali 963.598.610 10 kali 1.011.778.541 Bagian Administrasi Kerjasama
2.1.2.03.07.0002
Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Dalam Negeri non Perdagangan
Jumlah mitra kerjasama dalam negeri non perdagangan yang difasilitasi
Kantor Bagian Administrasi Kerjasama dan/atau di Kota lokasi mitra kerjasama Pemerintah Kota Surabaya , serta lokasi lain yang dirancang oleh pengurus Asosiasi Kerjasama Pemerintah Daerah
16 lembaga 986.384.611 16 lembaga 1.035.703.842 Bagian Administrasi Kerjasama
2.1.2.03.07.0003
Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri non Perdagangan
Jumlah mitra kerjasama luar negeri non perdagangan yang difasilitasi
Kantor Bagian Administrasi Kerjasama dan mitra kerjasama di luar negeri
4 lembaga 1.430.386.600 4 lembaga 1.501.905.930 Bagian Administrasi Kerjasama
2.1.2.03.07.0004
Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan ke Luar Negeri
Jumlah delegasi pendidikan yang difasilitasi ke luar negeri
Sister City Surabaya 58 orang 8.095.704.275 58 orang 8.500.489.489 Bagian Administrasi Kerjasama
2.1.2.03.07.0005
Monitoring dan evaluasi kerjasama daerah
Jumlah mitra kerjasama daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi
Kantor Bagian Administrasi Kerjasama Kota Surabaya
21 lembaga 224.789.700 21 lembaga 236.029.185 Bagian Administrasi Kerjasama
2.1.2.03.07.0006
Penyusunan road map kerjasama daerah
Jumlah dokumen road map kerjasama daerah
Kantor Bagian Administrasi Kerjasama Kota Surabaya
1 dokumen 147.691.020 1 dokumen 155.075.571 Bagian Administrasi Kerjasama
Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
V - 73
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
2.1.2.03.08 Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan tertandatangani yang telah terealisasi
75% 217.799.500 80% 228.689.475
Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan yg telah ditandatangani
57,14% 71,43%
2.1.2.03.08.0001
Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Perdagangan
Jumlah kerjasama perdagangan yang ditindaklanjuti
Kantor Bagian Administrasi Kerjasama dan/atau di Kota lokasi mitra kerjasama Pemerintah Kota Surabaya
2 lembaga 217.799.500 2 lembaga 228.689.475 Bagian Administrasi Kerjasama
2.1.2.03.09 Persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar
67% 1.231.333.225 67% 1.292.899.886
2.1.2.03.09.0001
Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Jumlah BUMD yang dimonitor dan dievaluasi
Kantor Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah serta kantor 6 BUMD
6 BUMD 696.279.025 6 BUMD 731.092.976 Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
2.1.2.03.09.0002
Penyusunan Legalitas Operasional Usaha BUMD
Jumlah Laporan Legalitas Operasional Usaha BUMD yang disusun
Kantor Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
6 dokumen 535.054.200 6 dokumen 561.806.910 Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
2.1.2.04 6.636.744.736 6.968.581.973 2.1.2.04.01 Persentase Penanganan Disiplin
Aparatur Wilayah I100% 6.636.744.736 100% 6.968.581.973
Persentase Penanganan Disiplin Aparatur Wilayah II
100% 100%
Persentase Penanganan Disiplin Aparatur Wilayah III
100% 100%
Persentase Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan Wilayah I
100% 100%
Persentase Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan Wilayah II
100% 100%
Persentase Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan Wilayah III
100% 100%
2.1.2.04.01.0001
Penerapan Disiplin Pegawai Jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan
Kantor BKD Kota Surabaya, Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya
5.729 orang 1.176.858.838 5.729 orang 1.235.701.780 Badan Kepegawaian dan Diklat
2.1.2.04.01.0002
Evaluasi SAKIP SKPD Jumlah PD yang dievaluasi LKj-nya Kantor Inspektorat Kota Surabaya
72 Perangkat Daerah
274.171.320 72 Perangkat Daerah
287.879.886 Inspektorat
2.1.2.04.01.0003
Inventarisasi Temuan Pengawasan
Jumlah PD dan Sekolah yang dilakukan Inventarisasi Temuan Pengawasan
Kantor Inspektorat Kota Surabaya
140 lembaga 499.243.660 140 lembaga 524.205.843 Inspektorat
2.1.2.04.01.0004
Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
Jumlah PD yang dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan pada Inspektorat Pembantu Wilayah I
Perangkat Daerah di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I
18 Perangkat Daerah
449.984.765 18 Perangkat Daerah
472.484.003 Inspektorat
2.1.2.04.01.0005
Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
Jumlah PD yang dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan pada Inspektorat Pembantu Wilayah II
Perangkat Daerah di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II
18 Perangkat Daerah
443.260.765 18 Perangkat Daerah
465.423.803 Inspektorat
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
Program Kerjasama Bidang Perdagangan
Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan
Pengawasan
V - 74
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
2.1.2.04.01.0006
Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
Jumlah PD yang dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan pada Inspektorat Pembantu Wilayah III
Perangkat Daerah di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III
18 Perangkat Daerah
424.200.765 18 Perangkat Daerah
445.410.803 Inspektorat
2.1.2.04.01.0007
Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
Jumlah PD yang dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV
Perangkat Daerah di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV
18 Perangkat Daerah
478.572.765 18 Perangkat Daerah
502.501.403 Inspektorat
2.1.2.04.01.0008
Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan pada Inspektorat Pembantu Wilayah I
Perangkat Daerah dan Sekolah di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I
35 lembaga 678.476.710 35 lembaga 712.400.546 Inspektorat
2.1.2.04.01.0009
Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan pada Inspektorat Pembantu Wilayah II
Perangkat Daerah dan Sekolah di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II
35 lembaga 671.752.710 35 lembaga 705.340.346 Inspektorat
2.1.2.04.01.0010
Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan pada Inspektorat Pembantu Wilayah III
Perangkat Daerah dan Sekolah di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III
35 lembaga 652.692.710 35 lembaga 685.327.346 Inspektorat
2.1.2.04.01.0011
Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan pada Inspektorat Pembantu Wilayah IV
Perangkat Daerah dan Sekolah di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV
35 lembaga 707.064.710 35 lembaga 742.417.946 Inspektorat
2.1.2.04.01.0012
Pengembangan Kapasitas Aparatur Pengawasan
Jumlah aparatur pengawasan yang ditingkatkan kapasitasnya
Kantor Inspektorat Kota Surabaya
30 orang 180.465.018 30 orang 189.488.269 Inspektorat
2.22.2.22.2.2.01 14.354.605.108 15.072.335.363 2.2.2.01.01 Persentase aparatur yang memiliki
kinerja baik92% 14.354.605.108 93% 15.072.335.363
Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional
49,05% 62,52%
Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural
90,33% 92,58%
Persentase terbentuknya dan berfungsinya assessment centre
40% 60%
2.2.2.01.01.0001
Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Jumlah pegawai yang dilayani administrasi kepegawaiannya
Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya dan Depo Arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya
800 orang 768.450.050 800 orang 806.872.553 Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0002
Pelaksanaan Assesment Centre
Jumlah aparatur yang mengikuti assesment
Kantor BKD Kota Surabaya, Gedung di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
400 orang 619.169.425 400 orang 650.127.896 Badan Kepegawaian dan Diklat
Unsur ManajemenNon Pelayanan Dasar
Kepegawaian serta Pendidikan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
V - 75
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
2.2.2.01.01.0003
Penataan Administrasi Kepegawaian
Jumlah pegawai yang ditata administrasi kepegawaiannya
Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya, BKD Provinsi Jawa Timur; kanreg II BKN; BKNPresiden/Sekretariat Negara, dan SKPD pengguna jabatan fungsional
14.315 orang 845.705.770 14.315 orang 887.991.059 Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0004
Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur Pemerintah
Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur Pemerintah
Kantor dan Gedung Pemerintah Kota Surabaya
322 orang 1.288.579.320 322 orang 1.353.008.286 Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0006
Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah
Jumlah peserta Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah
Gedung Diklat Pemkot Surabaya dan gedung Pemerintah Kota Surabaya
37 orang 1.206.112.000 37 orang 1.266.417.600 Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0007
Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi Aparatur Pemerinttah
Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah
Gedung Diklat Pemerintah Kota Surabaya, Gedung Pertemuan Milik Pemerintah Kota Surabaya, Gedung Pelatihan Instansi lainnya
1.394 orang 4.880.187.570 1.394 orang 5.124.196.949 Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0008
Penempatan Pegawai Dan Promosi Jabatan
Jumlah Dokumen Penyiapan Bahan Jabatan dan Promosi Jabatan
Kantor Badan Kepegawaian dan DIklat
1 dokumen 1.253.665.600 1 dokumen 1.316.348.880 Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0009
Pengelolaan Sistem Data Pegawai
Jumlah Sistem Data Pegawai yang dikelola
Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya
1 aplikasi 208.643.025 1 aplikasi 219.075.176 Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0010
Pengembangan Wawasan Aparatur
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat dalam negeri
Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya, dan ditempat yang ditunjuk oleh Penyelenggara
80 orang 667.372.725 80 orang 700.741.361 Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0011
Fasilitasi Penilaian Kinerja Pegawai
Jumlah pegawai yang difasilitasi penilaian kinerjanya
Gedung Milik Pemerintah Kota, Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya
6.285 orang 538.657.298 6.285 orang 565.590.163 Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0012
Penyiapan Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)
Jumlah Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)
Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya
1 dokumen 457.132.900 1 dokumen 479.989.545 Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0013
Seleksi Penerimaan Calon PNS
Jumlah Peserta Seleksi Penerimaan Calon PNS
Gedung Pertemuan Milik Pemerintah Kota Surabaya
10.000 orang 1.620.929.425 10.000 orang 1.701.975.896 Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02 780.024.508.604 819.025.734.044
2.2.2.02.01 Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran
74% 419.393.850.855 76% 440.363.543.405
2.2.2.02.01.0001
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya
100% 2.545.704.810 100% 2.672.990.051 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.2.2.02.01.0002
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya
100% 1.262.033.016 100% 1.325.134.667 Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.01.0003
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya
100% 861.045.498 100% 904.097.773 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
2.2.2.02.01.0004
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya
100% 1.688.075.602 100% 1.772.479.382 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.2.2.02.01.0005
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
100% 1.204.214.717 100% 1.264.425.453 Dinas Lingkungan Hidup
Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
V - 76
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
2.2.2.02.01.0006
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
100% 3.259.596.130 100% 3.422.575.937 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.2.2.02.01.0007
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya
100% 1.841.887.573 100% 1.933.981.952 Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
2.2.2.02.01.0008
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya
100% 2.492.198.882 100% 2.616.808.826 Badan Perencanaan Pembangunan
2.2.2.02.01.0009
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya
100% 988.824.918 100% 1.038.266.164 Bagian Administrasi Pembangunan
2.2.2.02.01.0010
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Bagian Hubungan Masyarakat
100% 1.596.440.367 100% 1.676.262.385 Bagian Hubungan Masyarakat
2.2.2.02.01.0011
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Bagian Hukum Kota Surabaya
100% 705.292.960 100% 740.557.608 Bagian Hukum
2.2.2.02.01.0012
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Bagian Administrasi Kerjasama Kota Surabaya
100% 1.166.894.913 100% 1.225.239.659 Bagian Administrasi Kerjasama
2.2.2.02.01.0013
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
100% 406.092.142 100% 426.396.749 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.2.2.02.01.0014
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Bagian Organisasi Kota Surabaya
100% 492.823.520 100% 517.464.696 Bagian Organisasi
2.2.2.02.01.0015
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya
100% 708.183.503 100% 743.592.678 Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.2.2.02.01.0016
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
100% 428.715.291 100% 450.151.056 Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
2.2.2.02.01.0017
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
100% 1.416.442.678 100% 1.487.264.812 Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.2.2.02.01.0018
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Bagian Umum dan Protokol
100% 52.188.803.973 100% 54.798.244.172 Bagian Umum Dan Protokol
2.2.2.02.01.0019
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya
100% 23.312.790.573 100% 24.478.430.102 Dinas Pemadam Kebakaran
2.2.2.02.01.0020
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Dinas Kebersihan dan RTH Kota Surabaya
100% 8.046.720.543 100% 8.449.056.570 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
2.2.2.02.01.0021
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
100% 10.484.904.580 100% 11.009.149.809 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.2.2.02.01.0022
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya
100% 6.284.252.700 100% 6.598.465.335 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.2.2.02.01.0023
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan
100% 89.389.047.657 100% 93.858.500.040 Dinas Kesehatan
V - 77
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
2.2.2.02.01.0024
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya,
100% 2.925.997.612 100% 3.072.297.493 Dinas Komunikasi dan Informatika
2.2.2.02.01.0025
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
100% 1.529.442.124 100% 1.605.914.230 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.2.2.02.01.0026
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, Kantor UPTD alat berat Tambaksari, Kantor Ngagel dan Rumah Pompa di seluruh WIlayah Kota Surabaya
100% 34.842.455.000 100% 36.584.577.750 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
2.2.2.02.01.0027
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
100% 6.069.481.963 100% 6.372.956.061 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
2.2.2.02.01.0028
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya
100% 1.475.559.451 100% 1.549.337.424 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2.2.2.02.01.0029
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Surabaya
100% 5.993.973.411 100% 6.293.672.082 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.2.2.02.01.0030
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya
100% 7.934.007.146 100% 8.330.707.503 Dinas Pendidikan
2.2.2.02.01.0031
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya
100% 2.919.173.590 100% 3.065.132.270 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
2.2.2.02.01.0032
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Dinas Perdagangan Kota Surabaya
100% 4.450.326.343 100% 4.672.842.660 Dinas Perdagangan
2.2.2.02.01.0033
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Dinas Perhubugan Kota Surabaya, Jl. Dukuh Menanggal No. 1 Surabaya
100% 16.237.600.862 100% 17.049.480.905 Dinas Perhubungan
2.2.2.02.01.0034
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya
100% 7.962.633.927 100% 8.360.765.623 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.2.2.02.01.0035
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Dinas Sosial 100% 2.971.299.690 100% 3.119.864.675 Dinas Sosial
2.2.2.02.01.0036
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Dinas Tenaga Kerja Surabaya
100% 2.122.187.173 100% 2.228.296.532 Dinas Tenaga Kerja
2.2.2.02.01.0037
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Inspektur Kota Surabaya 100% 1.730.062.225 100% 1.816.565.336 Inspektorat
2.2.2.02.01.0038
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Asemrowo 100% 413.281.340 100% 433.945.407 Kec. Asemrowo
2.2.2.02.01.0039
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Benowo 100% 880.342.974 100% 924.360.123 Kec. Benowo
2.2.2.02.01.0040
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Bubutan 100% 586.247.495 100% 615.559.870 Kec. Bubutan
V - 78
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
2.2.2.02.01.0041
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Bulak 100% 687.059.426 100% 721.412.397 Kec. Bulak
2.2.2.02.01.0042
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Dukuh Pakis 100% 449.008.600 100% 471.459.030 Kec. Dukuh Pakis
2.2.2.02.01.0043
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Gayungan 100% 535.595.680 100% 562.375.464 Kec. Gayungan
2.2.2.02.01.0044
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Genteng 100% 870.272.332 100% 913.785.949 Kec. Genteng
2.2.2.02.01.0045
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Gubeng 100% 660.456.553 100% 693.479.381 Kec. Gubeng
2.2.2.02.01.0046
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Gunung Anyar
100% 598.941.900 100% 628.888.995 Kec. Gunung Anyar
2.2.2.02.01.0047
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Jambangan 100% 751.271.778 100% 788.835.367 Kec. Jambangan
2.2.2.02.01.0048
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Karangpilang
100% 311.157.462 100% 326.715.335 Kec. Karangpilang
2.2.2.02.01.0049
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Kenjeran 100% 685.631.127 100% 719.912.683 Kec. Kenjeran
2.2.2.02.01.0050
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Krembangan 100% 784.799.949 100% 824.039.946 Kec. Krembangan
2.2.2.02.01.0051
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Lakarsantri 100% 474.920.370 100% 498.666.389 Kec. Lakarsantri
2.2.2.02.01.0052
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Mulyorejo 100% 541.455.983 100% 568.528.782 Kec. Mulyorejo
2.2.2.02.01.0053
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Pabean Cantian
100% 642.197.510 100% 674.307.386 Kec. Pabean Cantian
2.2.2.02.01.0054
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Pakal 100% 753.044.538 100% 790.696.765 Kec. Pakal
2.2.2.02.01.0055
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Rungkut 100% 694.250.306 100% 728.962.821 Kec. Rungkut
2.2.2.02.01.0056
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Sambikerep 100% 377.697.602 100% 396.582.482 Kec. Sambikerep
2.2.2.02.01.0057
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Sawahan 100% 651.197.955 100% 683.757.853 Kec. Sawahan
2.2.2.02.01.0058
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Semampir 100% 669.456.930 100% 702.929.777 Kec. Semampir
2.2.2.02.01.0059
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Simokerto 100% 570.514.880 100% 599.040.624 Kec. Simokerto
V - 79
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
2.2.2.02.01.0060
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Sukolilo 100% 578.221.319 100% 607.132.385 Kec. Sukolilo
2.2.2.02.01.0061
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Sukomanunggal
100% 410.796.498 100% 431.336.323 Kec. Sukomanunggal
2.2.2.02.01.0062
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Tambaksari 100% 571.986.110 100% 600.585.416 Kec. Tambaksari
2.2.2.02.01.0063
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Tandes 100% 868.283.650 100% 911.697.833 Kec. Tandes
2.2.2.02.01.0064
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Tegalsari 100% 690.687.954 100% 725.222.352 Kec. Tegalsari
2.2.2.02.01.0065
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Tenggilis Mejoyo
100% 745.462.809 100% 782.735.949 Kec. Tenggilis Mejoyo
2.2.2.02.01.0066
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Wiyung 100% 472.656.501 100% 496.289.326 Kec. Wiyung
2.2.2.02.01.0067
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Wonocolo 100% 581.863.076 100% 610.956.230 Kec. Wonocolo
2.2.2.02.01.0068
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Kecamatan Wonokromo 100% 830.998.580 100% 872.548.509 Kec. Wonokromo
2.2.2.02.01.0069
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya
100% 26.232.204.658 100% 27.543.814.891 RSUD Bhakti Dharma Husada
2.2.2.02.01.0070
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Surabaya
100% 48.674.793.555 100% 51.108.533.233 RSUD Dr. Mohamad Soewandie
2.2.2.02.01.0071
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Satpol PP Kota 100% 2.384.035.961 100% 2.503.237.759 Satuan Polisi Pamong Praja
2.2.2.02.01.0072
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran
Kantor Sekretariat DPRD Kota Surabaya
100% 10.827.870.438 100% 11.369.263.960 Sekretariat DPRD
2.2.2.02.02 Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik
80,77% 360.630.657.749 87,18% 378.662.190.639
Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik
79% 81%
Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran
100% 100%
Persentase pemanfaatan aset 92% 93%Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
100% 100%
Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah
40% 60%
2.2.2.02.02.0001
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya
182 unit 1.072.338.770 182 unit 1.125.955.709 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
V - 80
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
2.2.2.02.02.0002
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya
81 Unit 757.694.530 81 Unit 795.579.257 Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.02.0003
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya
72 unit 454.207.564 72 unit 476.917.942 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
2.2.2.02.02.0004
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya
145 unit 288.517.739 145 unit 302.943.626 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.2.2.02.02.0005
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
256 unit 516.376.458 256 unit 542.195.281 Dinas Lingkungan Hidup
2.2.2.02.02.0006
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya
278 unit 752.801.874 278 unit 790.441.968 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.2.2.02.02.0007
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya
104 unit 1.886.090.523 104 unit 1.980.395.049 Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
2.2.2.02.02.0008
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya
166 Unit 666.056.942 166 Unit 699.359.789 Badan Perencanaan Pembangunan
2.2.2.02.02.0009
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya
100 unit 2.111.456.511 100 unit 2.217.029.337 Bagian Administrasi Pembangunan
2.2.2.02.02.0010
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Bagian Hubungan Masyarakat
38 Unit 337.369.088 38 Unit 354.237.542 Bagian Hubungan Masyarakat
2.2.2.02.02.0011
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Bagian Hukum Kota Surabaya
76 unit 215.881.000 76 unit 226.675.050 Bagian Hukum
2.2.2.02.02.0012
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Bagian Administrasi Kerjasama Kota Surabaya
52 unit 173.714.447 52 unit 182.400.169 Bagian Administrasi Kerjasama
2.2.2.02.02.0013
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
11 unit 140.245.490 11 unit 147.257.765 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.2.2.02.02.0014
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Bagian Organisasi Kota Surabaya
44 unit 169.346.010 44 unit 177.813.311 Bagian Organisasi
2.2.2.02.02.0015
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya
37 unit 205.678.153 37 unit 215.962.061 Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.2.2.02.02.0016
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah
16 unit 211.854.102 16 unit 222.446.807 Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
2.2.2.02.02.0017
Evaluasi dan Penghapusan Aset/Barang Daerah
Jumlah dokumen penghapusan aset/barang daerah
Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
6 dokumen 1.979.396.400 6 dokumen 2.078.366.220 Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.2.2.02.02.0018
Pelayanan Unit Layanan Pengadaan
Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang terselesaikan
Kantor Unit Layanan Pengadaan
800 Dokumen 5.736.322.837 800 Dokumen 6.023.138.979 Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.2.2.02.02.0019
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
550 unit 6.933.550.975 550 unit 7.280.228.524 Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
V - 81
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
2.2.2.02.02.0020
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
299 unit 518.397.191 299 unit 544.317.051 Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.2.2.02.02.0021
Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya
Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan
Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
9.220 stel 4.402.741.350 9.220 stel 4.622.878.418 Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.2.2.02.02.0022
Pengadaan Sarana Kedinasan Jumlah sarana kedinasan yang diadakan
Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.022 unit 21.738.986.499 2.022 unit 22.825.935.824 Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.2.2.02.02.0023
Monitoring Pencatatan Barang Milik Daerah
Jumlah perangkat daerah yang pencatatan Barang Milik Daerah nya dimonitor
Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
72 lembaga 2.091.419.460 72 lembaga 2.195.990.433 Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.2.2.02.02.0024
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase Kelayakan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kantor Bagian Umum dan Protokol
100% 5.246.090.273 100% 5.508.394.787 Bagian Umum Dan Protokol
2.2.2.02.02.0025
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya
72 unit 1.497.879.780 72 unit 1.572.773.769 Dinas Pemadam Kebakaran
2.2.2.02.02.0026
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Dinas Kebersihan dan RTH Kota Surabaya
248 unit 2.878.807.644 248 unit 3.022.748.026 Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
2.2.2.02.02.0027
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
78 unit 922.543.566 78 unit 968.670.744 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.2.2.02.02.0028
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya
505 unit 1.221.601.041 505 unit 1.282.681.093 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.2.2.02.02.0029
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan
419 Unit 12.480.494.453 419 Unit 13.104.519.176 Dinas Kesehatan
2.2.2.02.02.0030
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
148 Unit 1.654.820.098 148 Unit 1.737.561.103 Dinas Komunikasi dan Informatika
2.2.2.02.02.0031
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
133 unit 1.220.601.190 133 unit 1.281.631.250 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.2.2.02.02.0032
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, Kantor UPTD alat berat Tambaksari, Kantor Ngagel dan Rumah Pompa di seluruh WIlayah Kota Surabaya
107 Unit 4.631.882.287 107 Unit 4.863.476.401 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
2.2.2.02.02.0033
Pembangunan/Rehabilitasi dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah
Jumlah fasilitas gedung pemerintah daerah yang dibangun/ direhabilitasi dan diawasi
Fasilitas gedung pemerintah daerah milik Pemerintah Kota Surabaya yang memerlukan rehab serta pembangunan baru
34 bangunan 170.739.518.167 34 bangunan 179.276.494.075 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
2.2.2.02.02.0034
Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak / Multiyears)
Jumlah gedung pemerintah dan pemerintah daerah (tahun jamak/multiyears) yang dibangun/direhab dan diawasi
Kawasan Balai Pemuda serta Gedung DPRD Kota Surabaya
2 bangunan 43.266.762.551 2 bangunan 45.430.100.679 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
2.2.2.02.02.0035
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
86 unit 1.938.700.305 86 unit 2.035.635.320 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
V - 82
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
2.2.2.02.02.0036
Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah
Jumlah dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah yang disusun
Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
60 dokumen 2.171.161.200 60 dokumen 2.279.719.260 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
2.2.2.02.02.0037
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya
56 Unit 202.296.920 56 Unit 212.411.766 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2.2.2.02.02.0038
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Surabaya
582 Unit 3.946.151.146 582 Unit 4.143.458.703 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.2.2.02.02.0039
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya,
382 unit 4.176.106.306 382 unit 4.384.911.621 Dinas Pendidikan
2.2.2.02.02.0040
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya
30 Unit 621.080.472 30 Unit 652.134.496 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
2.2.2.02.02.0041
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Dinas Perdagangan Kota Surabaya
1.057 unit 1.389.399.913 1.057 unit 1.458.869.909 Dinas Perdagangan
2.2.2.02.02.0042
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Dinas Perhubugan Kota Surabaya, Jl. Dukuh Menanggal No. 1 Surabaya
60 unit 9.667.048.250 60 unit 10.150.400.663 Dinas Perhubungan
2.2.2.02.02.0043
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya
220 unit 1.786.736.630 220 unit 1.876.073.462 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.2.2.02.02.0044
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Dinas Sosial 199 Unit 601.436.881 199 Unit 631.508.725 Dinas Sosial
2.2.2.02.02.0045
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya,
795 Unit 537.002.832 795 Unit 563.852.974 Dinas Tenaga Kerja
2.2.2.02.02.0046
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Inspektorat Kota Surabaya,
82 Unit 775.373.970 82 Unit 814.142.669 Inspektorat
2.2.2.02.02.0047
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Asemrowo 34 unit 191.512.278 34 unit 201.087.892 Kec. Asemrowo
2.2.2.02.02.0048
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Benowo 21 Unit 184.965.392 21 Unit 194.213.662 Kec. Benowo
2.2.2.02.02.0049
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Bubutan 22 Unit 276.938.019 22 Unit 290.784.920 Kec. Bubutan
2.2.2.02.02.0050
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Bulak 15 unit 209.247.329 15 unit 219.709.695 Kec. Bulak
2.2.2.02.02.0051
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Dukuh Pakis 15 Unit 159.429.455 15 Unit 167.400.928 Kec. Dukuh Pakis
2.2.2.02.02.0052
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Gayungan 11 unit 141.579.352 11 unit 148.658.320 Kec. Gayungan
2.2.2.02.02.0053
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Genteng , 15 unit 259.852.257 15 unit 272.844.870 Kec. Genteng
V - 83
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
2.2.2.02.02.0054
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Gubeng 23 unit 199.510.085 23 unit 209.485.589 Kec. Gubeng
2.2.2.02.02.0055
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Gunung Anyar
31 unit 139.336.757 31 unit 146.303.595 Kec. Gunung Anyar
2.2.2.02.02.0056
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Jambangan 12 Unit 186.904.414 12 Unit 196.249.635 Kec. Jambangan
2.2.2.02.02.0057
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Karangpilang
8 unit 175.325.458 8 unit 184.091.731 Kec. Karangpilang
2.2.2.02.02.0058
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Kenjeran 26 unit 161.862.245 26 unit 169.955.357 Kec. Kenjeran
2.2.2.02.02.0059
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Krembangan 15 Unit 181.233.265 15 Unit 190.294.928 Kec. Krembangan
2.2.2.02.02.0060
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Lakarsantri 12 unit 190.455.216 12 unit 199.977.977 Kec. Lakarsantri
2.2.2.02.02.0061
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Mulyorejo 14 unit 110.966.977 14 unit 116.515.326 Kec. Mulyorejo
2.2.2.02.02.0062
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Pabean Cantian
26 unit 218.073.889 26 unit 228.977.583 Kec. Pabean Cantian
2.2.2.02.02.0063
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Pakal 37 Unit 219.534.584 37 Unit 230.511.313 Kec. Pakal
2.2.2.02.02.0064
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Rungkut 10 unit 192.689.753 10 unit 202.324.241 Kec. Rungkut
2.2.2.02.02.0065
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Sambikerep 9 unit 189.619.936 9 unit 199.100.933 Kec. Sambikerep
2.2.2.02.02.0066
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Sawahan 6 Unit 139.114.996 6 Unit 146.070.746 Kec. Sawahan
2.2.2.02.02.0067
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Semampir 32 Unit 197.112.321 32 Unit 206.967.937 Kec. Semampir
2.2.2.02.02.0068
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Simokerto 26 Unit 332.105.224 26 Unit 348.710.485 Kec. Simokerto
2.2.2.02.02.0069
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Sukolilo 18 Unit 202.071.776 18 Unit 212.175.365 Kec. Sukolilo
2.2.2.02.02.0070
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Sukomanunggal
9 unit 185.408.368 9 unit 194.678.786 Kec. Sukomanunggal
2.2.2.02.02.0071
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Tambaksari 11 Unit 207.099.374 11 Unit 217.454.343 Kec. Tambaksari
2.2.2.02.02.0072
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Tandes 27 Unit 241.610.767 27 Unit 253.691.305 Kec. Tandes
V - 84
LokasiTarget Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Kode Urusan-Program-Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Rencana Tahun 2018
2.2.2.02.02.0073
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Tegalsari 17 unit 179.337.504 17 unit 188.304.379 Kec. Tegalsari
2.2.2.02.02.0074
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Tenggilis Mejoyo
12 Unit 206.383.368 12 Unit 216.702.536 Kec. Tenggilis Mejoyo
2.2.2.02.02.0075
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Wiyung 15 Unit 145.233.714 15 Unit 152.495.400 Kec. Wiyung
2.2.2.02.02.0076
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Wonocolo 29 Unit 201.456.894 29 Unit 211.529.739 Kec. Wonocolo
2.2.2.02.02.0077
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Kecamatan Wonokromo 12 unit 173.083.072 12 unit 181.737.226 Kec. Wonokromo
2.2.2.02.02.0078
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya
355 unit 7.309.943.521 355 unit 7.675.440.697 RSUD Bhakti Dharma Husada
2.2.2.02.02.0079
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
RSUD dr. M. Soewandhie 481 unit 10.265.891.105 481 unit 10.779.185.660 RSUD Dr. Mohamad Soewandie
2.2.2.02.02.0080
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Satpol PP Kota 311 Unit 3.140.404.980 311 Unit 3.297.425.229 Satuan Polisi Pamong Praja
2.2.2.02.02.0081
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran
Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan
Kantor Sekretariat DPRD Kota Surabaya
231 unit 6.981.424.318 231 unit 7.330.495.534 Sekretariat DPRD
6.623.541.052.648 6.954.718.105.362 TOTAL
V - 85