SURAT KEPUTUSAN KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK … filemendasar pada struktur atau manajemen pemegang...
Transcript of SURAT KEPUTUSAN KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK … filemendasar pada struktur atau manajemen pemegang...
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, KotaBekasi - 17144 Telp.021-8844934, 88961414 Fax. 021-88961414
email: [email protected] ; website: www.intimultimasertifikasi.com
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 013/IMSertifikasi-SK/II/2017
Tentang
KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK
KELOMPOK IUIPHHK KARYA TANI MANDIRI
Berdasarkan : 1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. :
P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
(PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu
KELOMPOK IUIPHHK KARYA TANI MANDIRI yang merupakan
kelompok Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Karya Tani
Mandiri No. 001/I/KTM-K/2014 tanggal 30 Desember 2014, yang
berlokasi di Kabupaten Lebak, Provinsi Jawa Barat.
3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu KELOMPOK IUIPHHK
KARYA TANI MANDIRI.
4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 01 Februari 2017.
maka,
Memutuskan : 1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor
terhadap KELOMPOK IUIPHHK KARYA TANI MANDIRI dengan
predikat kinerja MEMENUHI.
2. Sertifikat Legalitas Kayu KELOMPOK IUIPHHK KARYA TANI
MANDIRI dinyatakan TERPELIHARA.
3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT.
INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang
sertifikat yang tercantum dalam lampiran sertifikat nomor
IMS-SLK-047 REV.1 untuk tujuan publikasi dan promosi di media
cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang
ada.
4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/
sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat
melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal
Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap KELOMPOK IUIPHHK KARYA
TANI MANDIRI maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :
1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan .
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua)
tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh
empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa
berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk
Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai
kesepakatan.
Bekasi, 01 Februari 2017
Pengambil Keputusan
Ir. Dwi Harsono
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila
diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang
sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-
kondisi berikut:
a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak
memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan
mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap
pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak
bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan
atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan
tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus
atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam
surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan
setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain
pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau
menjual kayu illegal.
c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan
usahanya atau izin usahanya dicabut;
d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat
perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana
mestinya.
NAMA AUDITEE :
KELOMPOK IUIPHHK KARYA TANI MANDIRI
LAMPIRAN SERTIFIKAT NOMOR :
IMS-SLK-047 REV.1
Alamat : Jl. Sukamaju Malinping KM – 04, Kandangsapi Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak Tanggal Sertifikat
Masa Berlaku
:
:
24 Oktober 2015
24 Oktober 2015 s.d. 23 Oktober 2021
Telp. : -
No.
Nama Anggota Nomor Izin Kapasitas
Izin (m3/thn) Alamat
1. CV. BERDIKARI JAYA PUTRA 522/199.6/KPTS/IUIPHHK/2009 2.100 Jl. Raya Sukamaju, Malimping KM. 4 Kp. Kandang
Sapi, Desa Kandangsapi, Kec. Cikaju, Kab. Lebak.
2. PT. NILA BATU PERTAMA 522/199.10/KPTS/IUIPHHK/2009 2.100 Jl. Maulana Hasanudin No. 12 Rancagawe, Desa Aweh, Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak.
3. CV. BANGUN BANGSA 522/109.4/KPTS/IUIPHHK/2009 2.000 Kp. Duraen Binuangeun RT.20 RW.05 Desa Muara, Kec. Wanasalam, Kab. Lebak.
4. CV. SUMBER ALAM 522/255/KPTS/IUIPHHK/2010 2.000 Kp. Warungbanten RT.02 RW.01 Desa Warungbanten, Kec. Cebeber, Kab. Lebak.
Disetujui Oleh LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Ir. Dwi Harsono Direktur
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
RESUME
HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)
KELOMPOK KARYA TANI MANDIRI
1. Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota
Bekasi 17144
d. Nomor Telpon/ Faks/ E-
: 021-8844934
e-mail : [email protected] ;
e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1
Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada
Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29
April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
(PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran
2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000
m3/tahun dan IUI dengan Investasi ≤ Rp.
500.000.000,00
g. Tim Auditor : Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor)
Mujahidin, A.Md (Auditor)
h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono
2. Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin : KELOMPOK KARYA TANI MANDIRI
▪ Akta Pendirian Perusahaan : Berita Acara Pembentukan Kelompok (Karya Tani
Mandiri) Nomor : 001/I/KTM-K/2014 tanggal 30
Desember 2014, ditandatangani oleh seluruh
anggota di atas kertas bermaterai.
▪ Alamat : Jl. Sukamaju Malingping KM-04, Kandangsapi Kec.
Cijaku Kabupaten Lebak
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
▪ Ketua Kelompok : H. Amin Nasrudin
b. Anggota Kelompok : 4 (empat) anggota, terdiri dari :
No. Nama Anggota Nomor IUIPHHK Tanggal
IUIPHHK Kapasitas
1. CV. BERDIKARI JAYA PUTRA 522/199.6/KPTS/IUIPHHK/2009 26-08-2009 2.100 m3
2. PT. NILA BATU PERTAMA 522/199.10/KPTS/IUIPHHK/2009 26-08-2009 2.100 m3
3. CV. BANGUN BANGSA 522/199.4/KPTS/IUIPHHK/2009 26-8-2009 2.100 m3
4. CV. SUMBER ALAM 522/255/KPTS/IUIPHHK/2010 24-6-2010 1.800 m3
3. Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan Hari Senin, Tanggal 9
Januari 2017,
bertempat di Kantor
CV Berdikari Jaya
putra
- Perkenalan Auditor dan Auditee
- Memberikan penjelasan mengenai
dasar hukum pelaksanaan
Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu
(S-VLK)
- Memberikan penjelasan mengenai
tujuan, ruang lingkup, jadwal,
metodologi dan prosedur
verifikasi, serta meminta surat
kuasa dan/atau surat tugas
Manajemen Representatif/
Pendamping
- Membuat notulensi pertemuan
- Menandatangani daftar hadir
- Menandatangani Berita Acara
pelaksanaan pertemuan
pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Hari Senin - Rabu,
Tanggal 9 Januari – 11
Januari 2017,
bertempat di kantor
dan industri anggota
kelompok Karya Tani
Mandiri di Kabupaten
Lebak, Banten.
- Melakukan verifikasi dokumen
dan observasi lapangan
menggunakan standar prinsip,
kriteria, indikator dan verifier
yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan.
Pertemuan Penutupan Hari Rabu, Tanggal 11
Januari 2017,
bertempat di Kantor
CV Berdikari Jaya
putra.
- Memaparkan hasil verifikasi
- Melakukan konfirmasi hasil dan
temuan lapangan
- Menyampaikan kesimpulan
- Menjelaskan tata waktu Verifikasi
Legalitas Kayu
- Menandatangani bersama lembar
verifikasi
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
- Membuat notulensi pertemuan
- Menandatangani daftar hadir
- Menandatangani Berita Acara
pelaksanaan pertemuan
pembukaan
Pengambilan Keputusan Hari Rabu, Tanggal 1
Februari 2017, di
Kantor LVLK PT Inti
Multima Sertifikasi,
Bekasi
- Pengambilan keputusan oleh
Pengambil Keputusan PT Inti
Multima Sertifikasi berdasarkan
hasil laporan Auditor.
- Diputuskan kepada Kelompok
Pemegang IUIPHHK atas nama
Kelompok Karya Tani Mandiri
sebagai pemegang Sertifikat
Legalitas Kayu (S-LK) untuk
dipertahankan/dilanjutkan.
4. Resume Hasil Penilaian :
KRITERIA/INDIKATO
R/VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 1. PEMEGANG IZIN USAHA MENDUKUNG TERSELENGGARANYA PERDAGANGAN
KAYU YANG SAH.
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan
(b) (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1.a.
Akte pendirian
perusahaan dan/atau
perubahan terakhir untuk
perusahaan yang
berbadan hukum atau
KTP bagi usaha
perorangan.
Memenuhi Tersedia Akte Pendirian seluruh anggota kelompok Karya Tani
Mandiri dan telah telah didaftarkan ke instansi yang
berwenang.
Verifier 1.1.1.b.
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri.
Memenuhi Tersedia dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
seluruh anggota Kelompok Karya Tani Mandiri yang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dengan data
sebagai berikut :
1. CV. Berdikari Jaya Putra nomor 503/10 –
SIUP/BPMPPT/2013 tanggal 20 Mei 2013
2. PT. Nila Batu Pertama nomor 503/671-SIUP/KPPT/2011
tanggal 22 Oktober 2011
3. CV. Sumber Alam nomor 503/502-SIUP/ BPMPPT/2015
tanggal 13 November 2015
4. CV. Bangun Bangsa nomor 503/177–SIUP/KPPT/2012
tanggal 26 Maret 2012
Seluruh dokumen tersebut masih berlaku dan telah sesuai
dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini
Verifier 1.1.1.c.
Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar
Memenuhi Tersedia dokumen izin HO/Surat Ijin Gangguan(SIGA)/Surat
Ijin Tempat Usaha (SITU) seluruh anggota Kelompok Tani
Mandiri yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang,
dengan data sebagai berikut :
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
industri). 1. CV. Berdikari Jaya Putra nomor 503/08–
SITU/BPMPPT/2013 tanggal 20 Mei 2013
2. PT. Nila Batu Pertama nomor 503/73-SIGA/KPPT/2015
tanggal 13 Januari 2015
3. CV. Sumber Alam nomor 503/143-SIGA/BPMPPT/2015
tanggal 17 November 2015
4. CV. Bangun Bangsa nomor 503/191–SITU/KPPT/2012
tanggal 26 Maret 2012
Dokumen tersebut sah, masih berlaku dan telah sesuai dengan
ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1.d.
Tanda Daftar Perusahaan
(TDP).
Memenuhi Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) seluruh
anggota kelompok IUIPHHK Karya Tani Mandiri yang
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dengan data
sebgaai berikut :
1. CV. Berdikari Jaya Putra nomor 503/08–
SITU/BPMPPT/2013 tanggal 20 Mei 2013
2. PT. Nila Batu Pertama nomor 503/73-SIGA/KPPT/2015
tanggal 13 Januari 2015
3. CV. Sumber Alam nomor 503/143-SIGA/BPMPPT/2015
tanggal 17 November 2015
4. CV. Bangun Bangsa nomor 503/191–SITU/KPPT/2012
tanggal 26 Maret 2012
Seluruh dokumen tersebut sah dan masih berlaku serta sesuai
dengan kegiatan usahanya
Verifier 1.1.1.e.
Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
Memenuhi Seluruh anggota kelompok Karya Tani Mandiri telah memiliki
kartu NPWP, SKT dan atau SPPKP, dengan data sebagai berikut
:
1. CV. Berdikari Jaya Putra
NPWP 02.024.212.9-419.000
SPPKKP nomor : PEM-00292/WPJ.08/KP.0503/2012 tanggal
13 Juni 2012
2. PT. Nila Batu Pertama
NPWP 01.149.207.1-419.000
SKT nomor : PEM-361/WPJ.03/KP.0103/2008 tanggal 28
Januari 2008
3. CV. Sumber Alam
NPWP 02.249.474.4-419.000
SPPKP nomor : S-392PKP/WPJ.08/KP.0503/2016 tanggal 21
November 2016
4. CV. Bangun Bangsa
NPWP 02.657.564.7-419.000
SKT nomor : PEM-735/WPJ.08/KP.0503/2008 tanggal 28
Januari 2009
Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT serta
dengan nomor 9 digit awal pada dokumen lainnya terdapat
kesesuaian
Verifier 1.1.1.f.
Dokumen lingkungan
hidup (UKL –UPL/SPPL/
DPLH/SIL/DELH/dokume
n lingkungan hidup lain
yang setara)
Memenuhi Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dibuat dan
ditandatangi oleh masing-masing pemilik perusahaan di atas
kertas bermaterai dan telah disahkan oleh instansi yang
berwenang yaitu Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Banten tanggal 9 November 2015.
Verifier 1.1.1.g.
IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT).
Memenuhi Tersedia dokumen IUIPHHK seluruh anggota kelompok Karya
Tani Mandiri yang diterbitkan oleh kepala dinas Kehutanan dan
Perkebunan Provinsi Banten, dengan data sebagai berikut :
1. CV. Berdikari Jaya Putra nomor :
522/199.6/KPTS/IUIPHHK/2009 tanggal 26 Agustus 2009;
Kayu Gergajian 2100 m3/tahun.
2. PT. Nila Batu Pertama
nomor : 522/199.10/KPTS/IUIPHHK/2009 tanggal 26
Agustus 2009; Kayu Gergajian 2100 m3/tahun.
3. CV. Sumber Alam nomor : 522/ 255 /KPTS /IUIPHHK/2010
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
tanggal 24 Juni 2010; Kayu Gergajian 1.800 m3/tahun.
4. CV. Bangun Bangsa nomor :
522/199.4/KPTS/IUIPHHK/2009 tanggal 26 Agustus 2009;
Kayu Gergajian 2100 m3/tahun.
Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis
usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUIPHHK, yaitu
Industri dengan jenis produk kayu gergajian
Verifier 1.1.1.h.
Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk IUIPHHK.
Memenuhi Seluruh Anggota Kelompok Karya Tani Mandiri telah membuat
RPBBI tahun 2016 secara manual dan tersedia tanda terima
RPBBI dari Dinas Kehutanan Kabupaten Lebak dengan data
sebagi berikut :
1. CV. Berdikari Jaya Putra Nomor : 522.2/89-Hutbun/2016
tanggal 11 Februari 2016
2. PT. Nila Batu Pertama
Nomor : 522.2/90-Hutbun/2016 tanggal 12 Februari 2016
3. CV. Sumber Alam Nomor : 522.2/102-Hutbun/2016 tanggal
20 Februari 2016.
4. CV. Bangun Bangsa Nomor : 522.2/89-Hutbun/2016
tanggal 11 Februari 2016
Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir
(tahun berjalan) yang telah dilaporkan
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Verifier
Dokumen identitas
importir
Tidak
diverifikasi
/ Not
Aplicable
(NA)
Kelompok Karya Tani Mandiri tidak melakukan kegiatan impor
dalam memenuhi bahan baku kayu
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
Verifier
Panduan/pedoman/pros
edur pelaksanaan dan
bukti pelaksanaan
mekanisme uji tuntas
(due diligence) importir.
Tidak
diverifikasi
/ Not
Aplicable
(NA)
Kelompok Karya Tani Mandiri tidak melakukan kegiatan impor
dalam memenuhi bahan baku kayu
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn.
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier
Akte notaris
pembentukan kelompok
atau dokumen
pembentukan kelompok
Memenuhi Tersedia Berita Acara Pembentukan Kelompok (Karya Tani
Mandiri) tertanggal 31 Desember 2015 yang telah
ditandatangani oleh pengurus kelompok diatas materai dan
bercap basah. Dengan anggota kelompok sebanyak 7 anggota
(CV. Berdikari Jaya Putra, CV. Bangun Bangsa, PT. Nila Batu
Pertama, CV. Sumber Alam, PD. Hijrah Indah Pratama Mandiri,
PD. Agung Mulia, PD. Sumber Arta Sejahtera).
Pada kegiatan penilikan ke-1 ini terdapat 3 (tiga) anggota yang
menyatakan mengundurkan diri
dari anggota Kelompok Karya Tani Mandiri yaitu PD. Hijrah
Indah Pratama Mandiri, PD. Agung Mulia dan PD. Sumber Arta
Sejahtera.
Tersedia dokumen
kesepakatan kelompok yang menyetujui
pengunduran diri 3 (tiga) anggota tersebut yang
ditandatangani oleh ketua anggota.
Verifier
Internal audit anggota
kelompok
Memenuhi Tersedia bukti kegiatan Internal Audit Verifikasi Legalitas Kayu
yang dilakukan oleh Ketua Kelompok pada tanggal 20
Desember 2016 s/d 24 Desember 2016
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
Prinsip 2. UNIT USAHA MEMPUNYAI DAN MENERAPKAN SYSTEM PENELUSURAN KAYU
YANG MENJAMIN KETERLACAKAN KAYU DARI ASALNYA
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu
impor) dan hasil olahannya
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari
sumber yang sudah sah
Verifier 2.1.1.a.
Dokumen jual beli/ nota
atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi
bukti pembelian
Memenuhi Kelompok Karya Tani Mandiri selama periode audit 12 (dua
belas) bulan terakhir (Januari 2016 s/d Desember 2016)
menerima bahan baku kayu bulat dengan jenis rimba
campuran yang seluruhnya berasal dari hutan hak. Seluruh
penerimaan bahan baku kayu tersebut telah dilengkapi
dengan dokumen kontrak suplai bahan baku yang dibuat dan
ditandatangani oleh masing-masing pimpinan perusahaan
dengan pemasok.
Verifier 2.1.1.b.
Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB).
Tidak
diverifikasi
/ Not
Aplicable
(NA)
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Nota pembelian
(kwitansi pembayaran), Nota Angkutan, Tallysheet/catatan
penerimaan bahan baku dan Laporan Mutasi Kayu Bulat
(LMKB) kelompok pemegang IUIPHHK an. KARYA TANI
MANDIRI pada periode audit 12 bulan terakhir (Januari 2016
s/d Desember 2016) tidak terdapat penerimaan bahan baku
kayu bulat yang berasal dari hutan negara, seluruh bahan
baku kayu bulat berasal dari hutan hak.
Verifier 2.1.1.c.
Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah.
Memenuhi Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari
2016 s/d Desember 2016) anggota kelompok IUIPHHK Karya
Tani Mandiri telah menerima bahan baku kayu bulat yang
berasal dari hutan hak dan telah dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan
lampirannya (DKB) serta terdapat tanda bukti serah terima
kayu dalam kolom dokumen Nota Angkutan
Verifier 2.1.1.d.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari
2016 s/d Desember 2016) anggota Kelompok IUIPHHK Karya
Tani Mandiri telah menerima bahan baku kayu bulat yang
berasal dari hutan hak yang telah dilengkapi dengan
dokumen Nota Angkutan. Hasil uji petik stok bahan baku
dilapangan telah sesuai dengan dokumen. Jumlah
batang/keping dan volume di dalam dokumen Nota Angkutan
telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) pada
periode yang sama. Tidak terdapat penggunaan bahan baku
yang berasal dari kayu lelang, maka tidak memerlukan
verifikasi dokumen SAL.
Verifier 2.1.1.e.
Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari petugas kehutanan
atau dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal
usul untuk kayu
bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu
bukan dari kayu lelang,
serta DKP.
Tidak
diverifikasi
/ Not
Aplicable
(NA)
Selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016 Kelompok
Karya Tani Mandiri tidak menerima dan mengolah kayu
bekas/hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.f.
Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
Tidak
diverifikasi
/ Not
Selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016 Kelompok
Karya Tani Mandiri tidak menerima dan mengolah kayu
limbah industri.
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
limbah industri. Aplicable
(NA)
Verifier 2.1.1.g.
Dokumen S-LK/ S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat anggota
kelompok Karya Tani Mandiri telah dilengkapi dengan
dokumen Nota Angkutan yang berlaku dan melekat sebagai
DKP, tersedia dokumen prosedur pemeriksaan pemasok yang
menerbitkan DKP dan telah di sahkan oleh masing-masing
pemilik dan personel yang ditunjuk sebagai Penanggung
Jawab Penerima dan Pemeriksa Keabsahan DKP.
Verifier 2.1.1.h.
Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki SLK/S-
PHPL/DKP
Tidak
diverifikasi
/ Not
Aplicable
(NA)
Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat hutan hak telah
menerbitkan dokumen Nota Angkutan yang berlaku dan
melekat sebagai DKP.
Verifier 2.1.1.h.
Dokumen Pendukung
RPBBI.
Memenuhi Tersedia dokumen Tanda Terima Penyampaian Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2016 Industri
Primer Hasil Hutan Kayu anggota kelompok IUIPHHK Karya
Tani Mandiri yang telah dilengkapi dengan dokumen Kontrak
suplai bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber
yang sah.
Verifier 2.1.2.a.
Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
Tidak
diverifikasi
/ Not
Aplicable
(NA)
Kelompok IUIPHHK Karya Tani Mandiri tidak melakukan
kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.b.
Bill of Lading (B/L)
Tidak
diverifikasi
/ Not
Aplicable
(NA)
Kelompok IUIPHHK Karya Tani Mandiri tidak melakukan
kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.c.
Packing List (P/L)
Tidak
diverifikasi
/ Not
Aplicable
(NA)
Kelompok IUIPHHK Karya Tani Mandiri tidak melakukan
kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.d.
Invoice
Tidak
diverifikasi
/ Not
Aplicable
(NA)
Kelompok IUIPHHK Karya Tani Mandiri tidak melakukan
kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.e.
Deklarasi
Tidak
diverifikasi
/ Not
Aplicable
(NA)
Kelompok IUIPHHK Karya Tani Mandiri tidak melakukan
kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.f.
Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
Tidak
diverifikasi
/ Not
Aplicable
(NA)
Kelompok IUIPHHK Karya Tani Mandiri tidak melakukan
kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
Verifier 2.1.2.g.
Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
Tidak
diverifikasi
/ Not
Aplicable
(NA)
Kelompok IUIPHHK Karya Tani Mandiri tidak melakukan
kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.h.
Bukti Penggunaan Kayu
dan produk turunannya
Tidak
diverifikasi
/ Not
Aplicable
(NA)
Kelompok IUIPHHK Karya Tani Mandiri tidak melakukan
kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.a.
Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi.
Memenuhi Kelompok Karya Tani Mandiri telah memiliki catatan
penerimaan bahan baku disertai hasil pengecekan ukuran log
dan catatan hasil produksi harian (laporan awal produksi)
yang dapat menjelaskan ketelusuran asal-usul bahan baku
sesuai dengan asal tumpukannya.
Verifier 2.1.3.b.
Laporan produksi hasil
olahan
Memenuhi Tersedia dokumen Rekapitulasi hasil produksi yang telah
sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan
Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO) pada periode yang
sama. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan
rendemen.
Verifier 2.1.3.c.
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan.
Memenuhi Jenis produk KELOMPOK KARYA TANI MANDIRI sesuai
dengan izin yang diperoleh yaitu berupa produksi kayu
gergajian dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan. Selama periode 12 (dua
belas) bulan terakhir (September 2015 s/d Agustus 2016)
produk kayu gergajian yang dihasilkan tidak melebihi dari
kapasitas yang diijinkan
Verifier 2.1.3.d.
Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan
Tidak
diverifikasi
/ Not
Aplicable
(NA)
Kelompok IUIPHHK Karya Tani Mandiri tidak menggunakan
bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.e.
Dokumen
catatan/laporan mutasi
kayu.
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh anggota kelompok Karya
Tani Mandiri telah menyusun dokumen Laporan Mutasi Kayu
Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan
(LMHHKO) selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir
(Januari 2016 s/d Desember 2016) dengan data-data yang
sesuai dengan dokumen pendukungnya (dokumen
angkutan/Nota Angkutan, catatan penerimaan bahan baku,
laporan produksi dan laporan penjualan).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/ industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4.a.
Dokumen S-LK atau DKP
Verifier tidak berlaku
bila penyedia jasa
bukan industri
pengolahan kayu
Tidak
diverifikasi
/ Not
Aplicable
(NA)
Kelompok IUIPHHK Karya Tani Mandiri tidak melakukan
penjasaan produksi pada proses produksinya
Verifier 2.1.4.b.
Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
Tidak
diverifikasi
/ Not
Kelompok IUIPHHK Karya Tani Mandiri tidak melakukan
penjasaan produksi pada proses produksinya
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
jasa (pihak lain) Aplicable
(NA)
Verifier 2.1.4.c.
Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan.
Tidak
diverifikasi
/ Not
Aplicable
(NA)
Kelompok IUIPHHK Karya Tani Mandiri tidak melakukan
penjasaan produksi pada proses produksinya
Verifier 2.1.4.d.
Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia
jasa
Tidak
diverifikasi
/ Not
Aplicable
(NA)
Kelompok IUIPHHK Karya Tani Mandiri tidak melakukan
penjasaan produksi pada proses produksinya
Verifier 2.1.4.e.
Adanya pendoku-
mentasian bahan baku,
proses produksi, dan
ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui
industri penyedia jasa
Tidak
diverifikasi
/ Not
Aplicable
(NA)
Kelompok IUIPHHK Karya Tani Mandiri tidak melakukan
penjasaan produksi pada proses produksinya
Prinsip 3. KEABSAHAN PERDAGANGAN ATAU PEMINDAHTANGANAN HASIL PRODUKSI.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Verifier
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
Memenuhi KELOMPOK KARYA TANI MANDIRI pada periode 12 (dua
belas) bulan terakhir (Januari 2016 s/d Desember 2016) telah
melakukan penjualan kayu gergajian yang seluruhnya
ditujukan untuk penjualan lokal. Penjualan tersebut telah
dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah beruap Nota
Angkutan dan lampirannya (DKO).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.a.
Produk hasil olahan kayu
yang diekspor.
Tidak
diverifikasi
/ Not
Aplicable
(NA)
Seluruh produksi kayu gergajian Kelompok IUIPHHK Karya
Tani Mandiri ditujukan untuk penjualan domestik/lokal.
Verifier 3.2.1.b.
Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
Tidak
diverifikasi
/ Not
Aplicable
(NA)
Seluruh produksi kayu gergajian Kelompok IUIPHHK Karya
Tani Mandiri ditujukan untuk penjualan domestik/lokal.
Verifier 3.2.1.c.
Packing list (P/L)
Tidak
diverifikasi
/ Not
Aplicable
(NA)
Seluruh produksi kayu gergajian Kelompok IUIPHHK Karya
Tani Mandiri ditujukan untuk penjualan domestik/lokal.
Verifier 3.2.1.d.
Invoice
Tidak
diverifikasi
/ Not
Aplicable
(NA)
Seluruh produksi kayu gergajian Kelompok IUIPHHK Karya
Tani Mandiri ditujukan untuk penjualan domestik/lokal.
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
Verifier 3.2.1.e.
Bill of Lading (B/L)
Tidak
diverifikasi
/ Not
Aplicable
(NA)
Seluruh produksi kayu gergajian Kelompok IUIPHHK Karya
Tani Mandiri ditujukan untuk penjualan domestik/lokal.
Verifier 3.2.1.f.
Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V- Legal
Tidak
diverifikasi
/ Not
Aplicable
(NA)
Seluruh produksi kayu gergajian Kelompok IUIPHHK Karya
Tani Mandiri ditujukan untuk penjualan domestik/lokal.
Verifier 3.2.1.g.
Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis
Tidak
diverifikasi
/ Not
Aplicable
(NA)
Seluruh produksi kayu gergajian Kelompok IUIPHHK Karya
Tani Mandiri ditujukan untuk penjualan domestik/lokal.
Verifier 3.2.1.h.
Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar
Tidak
diverifikasi
/ Not
Aplicable
(NA)
Seluruh produksi kayu gergajian Kelompok IUIPHHK Karya
Tani Mandiri ditujukan untuk penjualan domestik/lokal.
Verifier 3.2.1.i.
Dokumen lain yang
relevan untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
Tidak
diverifikasi
/ Not
Aplicable
(NA)
Seluruh produksi kayu gergajian Kelompok IUIPHHK Karya
Tani Mandiri ditujukan untuk penjualan domestik/lokal.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier 3.3.1.a
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
Memenuhi Kelompok Karya Tani Mandiri telah menggunakan tanda V-
Legal sesuai dengan ketentuan yaitu pada dokumen Nota
Angkutan Kayu Olahan berupa cap yang dibubuhkan bertanda
V-Legal dengan disertai nomor SLK Kelompok Karya Tani
Mandiri yaitu : 047-LVLK-019-IDN
Prinsip 4. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Industry Pengolahan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3
Verifier 4.1.1.a.
Pedoman/prosedur K3.
Memenuhi Tersedia dokumen Standar Operasional Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3) seluruh anggota KELOMPOK KARYA
TANI MANDIRI yang telah ditandatangani oleh Pimpinan serta
tersedia surat penunjukan oleh pimpinan perusahaan sebagai
personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan K3 di
lapangan
Verifier 4.1.1.b.
Implementasi K3
Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan
dan Kesehatan (K3) KELOMPOK KARYA TANI MANDIRI dan
berfungsi baik. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi
menuju titik kumpul.
Verifier 4.1.1.c.
Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja Kelompok IUIPHHK Karya
Tani Mandiri untuk periode Januari 2016 s/d Desember 2016
dengan informasi tidak ada kejadian kecelakaan kerja pada
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
periode tersebut, selain itu terdapat upaya menekan tingkat
kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier
Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
Memenuhi Terdapat Surat Pernyataan tertulis masing-masing anggota
Kelompok IUIPHHK Karya Tani Mandiri mengenai kebebasan
berserikat bagi karyawannya yang dibuat dan ditandatangani
oleh pimpinan serta disaksikan dan ditandatangani oleh
perwakilan karyawan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa
terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang
mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan
karyawan > 10 orang.
Verifier
Ketersediaan Dokumen
KKB atau PP yang
mengatur hak-hak
pekerja
Tidak
diverifikasi
/ Not
Aplicable
(NA)
Kelompok IUIPHHK Karya Tani Mandiri tidak berkewajiban
membuat PP karena jumlah karyawan tetap perusahaan tidak
lebih dari 10 orang dan sebagian lainnya adalah karyawan
borongan/harian yang hanya dipekerjakan pada saat
perusahaan akan menjalankan produksi.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Verifier
Pekerja yang masih di
bawah umur
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen daftar karyawan anggota
kelompok IUIPHHK Karya Tani Mandiri yang ditandatangi oleh
masing-masing pimpinan perusahaan menunjukkan bahwa
tidak terdapat karyawan di bawah umur.